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1 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE QUÍMICA APLICACIÓN DEL MAPEO DE PROCESOS EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA T E S I S PARA OBTENER EL TITULO DE: I N G E N I E R A Q U Í M I C A P R E S E N T A : M A R Í A G U A D A L U P E R O J A S V I Z U E T CD. DE MÉXICO 2019 UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. 2 AGRADECIMIENTOS Agradezco a: A Dios y mis padres por brindarme la vida y darme las herramientas que han hecho de mí la mujer que hoy soy. A todos aquellos que a lo largo de mi trayectoria profesional han sido mis maestros; por que la experiencia me ha enseñado que de todos podemos aprender un poco cada día y que nos es necesario ser más grande de edad ni tampoco tener un titulo para ser sabio y que el conocimiento practico que se obtiene de un operador en una empresa es tan valioso como el conocimiento teórico que se obtiene en el aula de un profesor. A la profesora Maria del Socorro Alpizar Ramos por su paciencia, conocimientos, y de quien siempre tuve una palabras de aliento cuando las necesite para concluir este trabajo, ella es el mejor ejemplo de que aun existen profesores cuyo apoyo, profesionalismo y actitud desinteresada hacen que uno se sienta orgullo de haberse formado en una institución como UNAM y a quién creo que la mejor manera de corresponderle será predicar con su ejemplo durante mi desempeño profesional. 3 JURADO ASIGNADO: PRESIDENTE: Profesor: MARIA DEL SOCORRO ALPIZAR RAMOS VOCAL: Profesor: VIRIDIANA GISELA LLERA ROJAS SECRETARIO: Profesor: ANDREA SAORI MAJLUF TREJO 1er. SUPLENTE: Profesor: ELSA FLORES MARROQUIN 2°. SUPLENTE: Profesor: CARLOS JASSO MARTINEZ ASESOR DEL TEMA: MARIA DEL SOCORRO ALPIZAR RAMOS ___________ SUSTENTANTE: MARIA GUADALUPE ROJAS VIZUET ___________ 4 INDICE CAPITULO I.- INTRODUCCIÓN __________________________________ 5 CAPITULO II.- MARCO TEÓRICO ________________________________ 7 CAPITULO III.- LA INDUSTRIA QUÍMICA FARMACÉUTICA __________ 34 CAPITULO IV.- DESARROLLO DE LOS PLANES DE CALIDAD DE UNA EMPRESA FARMACÉUTICA ____________________________________ 43 CAPITULO V.- APLICACION DE LOS PLANES DE CALIDAD ELABORADOS PARA UNA EMPRESA FARMACÉUTICA DENTRO DE UNA AUDITORIA_ 57 CAPITULO VI.- CONCLUSIONES ________________________________ 62 CAPITULO IX.- BIBLIOGRAFIA _________________________________ 65 5 CAPITULO I INTRODUCCIÓN 6 CAPITULO I INTRODUCCIÓN En este trabajo se presenta una descripción clara de un mapa de proceso y su conformación a través de diagramas de flujo lo que permite comprender todo proceso de una manera clara y práctica de cualquier tipo producto. Se definen los diagramas de flujo, enlistándose los diferentes tipos de ellos, sus aplicaciones, los símbolos básicos que permiten su elaboración, mostrándose la forma de estructurar y presentar un diagrama de flujo de una manera detallada presentando las etapas básicas para su elaboración. Para la comprensión del resto de este trabajo se efectúa una breve descripción de la industria farmacéutica y los diferentes procesos que la conforman, enfocándose principalmente en la producción y acondicionamiento de formas farmacéuticas sólidas. Lo anterior permite explicar como se generaron, estructuraron e implementaron los Planes de Calidad para el área productiva de una empresa farmacéutica con la finalidad de lograr mejoras dentro de su sistema de calidad. Los planes de calidad aquí mostrados son únicamente los de la planta dedicada a la producción de formas sólidas los cuales fueron concebidos y plasmados como diagramas de flujo, exponiéndose la forma como se fue conociendo y plasmando cada uno de los procesos, describiendo de forma simple las principales técnicas utilizadas para obtener la información a través de la cual se pudo desglosar, describir y plasmar cada una de las diferentes actividades que conforman cada proceso. Los diagramas flujo como se explica dentro del presente trabajo son una herramienta aplicable a cualquier proceso, razón por la cual se pueden plasmar no solo los procesos de manufactura de la planta sino los procesos administrativos que sirven de apoyo a los procesos productivos, sin embargo en este caso la elaboración de los planes de calidad se limitara a los proceso productivos, sin hacer un desglose los procesos administrativos. Dentro del cuerpo de este trabajo se expone el concepto de auditoria mostrándose la importancia y beneficios obtenidos del uso de planes de calidad en forma de diagrama de flujo dentro de esta, presentándose un breve resumen de la forma en que fueron empleados los planes de calidad elaborados para la empresa farmacéutica en estudio dentro de su auditoria de certificación. 7 CAPITULO II MARCO TEÓRICO 8 CAPITULO II MARCO TEÓRICO 2.1. LA CALIDAD 2.1.1 La Importancia del Concepto de Calidad 1 En México como muchos otros países en desarrollo aún en pleno siglo XXI con los grandes avances en la tecnología de las comunicaciones y el uso del Internet persista entre la mayoría de sus habitantes un concepto erróneo o vago de lo que es la calidad, ésta se percibe sólo como tema de moda que no influye ni forma parte importante en la vida cotidiana y que solo es aplicable a los medios materiales o todo aquello que se pude conseguir a través del dinero. Mucho de lo anterior se debe a la falta de una educación bien planeada donde se introduzca y fomente el concepto entre todos los individuos que conforman la sociedad. (Elaboración propia)La psicología dice que cada persona aprende a distinguir que es lo bueno y lo malo durante sus primeros años en el hogar si esto es cierto este podría ser el inicio de la creación del concepto de calidad el cual mas tarde podría reafirmarse en las escuelas, en el trabajo y en toda actividad que forme parte de la vida diaria hasta que el concepto se transforme evolucionando y el individuo pueda apreciarlo como parte de sus valores y un objetivo permanente en todas las cosas que haga. Desgraciadamente esto aun no es comprendido en su totalidad, ni mucho menos fomentado en México, en donde el concepto de calidad podría ser utilizado como un estrategia como ya se hace en otros países para contrarrestar los duros embates de una economía mundial globalizada ante la cual los mercados nacionales, las industrias y la economía nacional se ven amenazados diariamente por la invasión de mercancías de todas partes del mundo. (Elaboración propia) Desafortunadamente el filtro más importante ante el cual se enfrentan diariamente en el mercado todos los productos para ser o no ser comprados es el criterio de calidad del consumidor, el cual vagamente existe en los países en desarrollo, ante tal contexto la población de dichos países se ve motivada la mayoría de las veces a adquirir aquellos productos que se ofrecen a bajo precio sin importarle que los productos sean o no sean nacionales, tengan o no tengan garantía, esto lleva inconcientemente a los consumidores a devaluar su propia mano de obra y la de sus connacionales poniendo en peligro su propia fuente de empleo al consumirlos. Ante el panorama antes mencionado procedo a enunciar. Para iniciar, uno debe preguntarse si la calidad es un estado, una condición o una creencia, una impresión o una realidad. De estos razonamientos surge la pregunta ¿Tiene la calidad componentes? Y de ser así ¿Cuáles son? 2 1 CCI UNCTAD/GATT (1993) SISTEMAS ISO 9000 DE GESTION DE LA CALIDAD (pp.V-VI). SUISA: CCI/ISO 2 Demelio, R. (2011). Fundamentos de Mapeo de Procesos.(pp.41-48).México: PANORAMA 9 La calidad se refiere a ciertos estándares y las formas y los medios con los que se satisfacen, se mantienen y se mejoran dichos estándares. La mayor parte de las definiciones de calidad se refieren a “adecuando su uso” o “conformidad a los requerimientos”. La calidad puede ser definida a través de diferentes enfoques y puntos de vista por ejemplo: Definición trascendente o filosófica La calidad no es ni espíritu ni materia, sino una tercera entidad independiente de ambas aunque la calidad no puede definirse, todo mundo sabe que es. Definición basada en el producto Las diferencias de la calidad representan diferencias en la cantidad de alguno de los ingredientes o atributos deseados. Definición basada en el usuario La calidad consiste en la capacidad para satisfacer las expectativas. Definición basada en la fabricación. La calidad significa la conformidad del producto con los requerimientos. Definición basada en su valor La calidad es el grado de excelencia con precio aceptable y un control de variabilidad a un costo aceptable. De acuerdo a Demelio, R. (2011). Fundamentos de Mapeo de Procesos. (pp.49- 56).México: PANORAMA. La calidad también puede especificarse a través del cliente como lo muestran las siguientes definiciones: 1 La calidad es el atributo que los clientes utilizan para evaluar los productos y servicios. 2. La calidad esta dictada por el mercado, la competencia y especialmente por el cliente. El concepto moderno de calidad rechaza que es el grado de conformidad con un estándar o la medición de la bondad de un trabajo. El concepto japonés gira alrededor de lo adecuado del producto y el grado de satisfacción que el cliente obtiene con el uso del producto. En otras palabras no son los fabricantes sino los clientes los que deciden si se ha logrado obtener un producto de calidad. Como se puede apreciar en todos los enunciados anteriores la razón de ser de la calidad es la de satisfacer una necesidad y como tal se convierte en el principal 10 motor de un proceso cuya única finalidad es la complacer al cliente sin el cual no tendría razón de ser, hay que señalar que como todo proceso este se ve afectado por diversos factores como el diseño, la confiabilidad, la duración, el precio, la seguridad, el mantenimiento, etc., todos ellos parámetros que también sirven para evaluar la calidad. Puede afirmarse de esta manera que la calidad nace en la mente ya que toda persona se convierte en un cliente en potencia cuando piensa en algo que le falta o necesita y como satisfacerlo, en ese momento el individuo imagina colores, tamaño, forma, precio y otras características que mas tarde hará saber a un proveedor quien basado en las necesidades del cliente diseñara, desarrollara y fabricara hasta finalmente obtener un producto o servicio el cual proveerá a su cliente siendo este quien evaluara su trabajo final dependiendo de lo bien que el producto o servicio satisfaga su necesidad, a su vez el proveedor se convierte en cliente de otros al tener la necesidad de materiales, servicios y mano de obra mediante los cuales desarrollara el producto o servicio que su cliente solicito, es de esta manera como el sistema proveedor/ cliente se convierte en una cadena en constante movimiento en la cual cada individuo puede ser cliente o proveedor dependiendo de las condiciones en las que se encuentre por ejemplo un trabajador se convierte en cliente de una empresa al necesitar un salario para poder vivir y la empresa a su vez se convierte en cliente del empleado por necesitar su mano de obra para producir, inconcientemente la calidad se encuentra presente en todos los aspectos de nuestra vida, es por esto que el concepto adquiere gran relevancia para el éxito y crecimiento de las empresas, las cuales mediante la sensibilización y concientización de sus empleados hacia los beneficios, estarán brindándoles a estos la oportunidad de apreciar y valorar más cada una de las etapas por las que atraviesa un producto, aprendiendo a evaluar equitativamente su trabajo y el de los demás, disminuyendo de esta manera el número de productos no conformes, el desperdicio y los rechazos por parte de los clientes, demostrando así que todos en conjunto hacen la calidad. 2.2 PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO 3 En los países en desarrollo la desigualdad económica influye fuertemente en sus decisiones de compra, que se basan más en el precio y no en la calidad del producto, existiendo una gran demanda de bienes baratos sin considerar la calidad del producto. Esto se debe a que los bienes de calidad se obtienen únicamente a precios superiores lo que no esta al alcance de la mayoría de la población. (Elaboración propia) La industria esta poco desarrollada y la población crece rápidamente. Actualmente la pobreza, la falta de educación, la falta de fuentes de empleo favorecen la piratería y el consumo de mercancías a bajos precios la mayoría de las veces de procedencia dudosa. Ante tal situación los consumidores que carecen de los medios adecuados para evaluar la calidad y demandar la conformidad con las normas, consumen prácticamente cualquier cosa que este en el mercado y que se encuentre al alcance de su bolsillo. (Elaboración propia) 3 CCI UNCTAD/GATT (1993) SISTEMAS ISO 9000 DE GESTION DE LA CALIDAD (pp.1-3). SUISA: CCI/ISO 11 El mayor impedimento para elevar el nivel de calidad de las industrias de los países en desarrollo es la falta de convencimiento de sus beneficios económicos por parte de los propios empresarios. La calidad es considerada como un objetivo deseable socialmente pero su contribución a la rentabilidad de los negocios no es tomada como algo que pueda percibirse. Todo esto es resultado de un cierto número de concepciones erróneas. Una calidad más alta es más costosa.Esta es la creencia relacionada con la calidad que se encuentra más extendida dentro del mundo empresarial. Sin embargo, a lo largo del tiempo diversas empresas han comprobado que la calidad más elevada no siempre resulta costosa. 4 Un mejoramiento de la calidad conduce a una reducción en la productividad. Existe una falsa concepción muy extendida entre los gerentes de producción de que la calidad puede lograrse únicamente a costa de la cantidad. Este punto de vista es una herencia de un periodo en el que el control de calidad consistía únicamente en la inspección física del producto acabado. En los sistemas modernos y más perfeccionados el control de la calidad se enfoca en el diseño, la fabricación, de forma que los artículos defectuosos no lleguen a producirse. 4 Existe aun entre muchos directivos la falsa creencia de que: Fig.1 (Elaboración propia) 4 CCI UNCTAD/GATT (1993) SISTEMAS ISO 9000 DE GESTION DE LA CALIDAD (pp.3-4). SUISA: CCI/ISO MEJORA EN LA CALIDAD DEL PRODUCTO PRODUCTIVIDAD 12 Lo anterior no siempre es cierto en cambio la realidad nos muestra que: Fig.2 (Elaboración propia) La calidad está condicionada por la cultura laboral de la mano de obra. Algunos de los empresarios de los países en desarrollo con frecuencia culpan de la falta de esta en sus productos a la falta de conciencia y a la pobre cultura laboral por parte de los trabajadores. Un análisis más detallado muestra que los trabajadores solo pueden considerarse responsables cuando la gerencia ha hecho lo siguiente: 7 Ha entrenado cuidadosamente a los operadores del equipo productivo. Ha dado a sus empleados instrucciones claras y detalladas sobre lo que tienen que hacer. Ha establecido los métodos y medios adecuados para verificar y evaluar el desempeño de sus empleados. Ha facilitado los medios para regular y controlar el equipo o proceso cuando los resultados no son los deseados. Una valoración cuidadosa y honrada de los puntos antes señalados hacia los empleados de las empresas de los países en desarrollo es muy posible que muestre que la dirección no ha facilitado estos elementos vitales en cada uno de los puestos de trabajo. En lugar de perder el tiempo en búsquedas absurdas de culpables de la fabricación de productos no conformes, los empresarios deberían emplear su tiempo y sus recursos en examinar atentamente los puntos débiles de sus sistemas productivos y administrativos para obtener mejores resultados. 5 CCI UNCTAD/GATT (1993) SISTEMAS ISO 9000 DE GESTION DE LA CALIDAD (p.5). SUISA: CCI/ISO MEJORA DE LA CALIDAD DEL PROUCTO # DE CLIENTES SATISFECHOS # DE VENTAS # DE CLIENTES SATISFECHOS 13 Fig.3 (Elaboración propia) Fig.4 (Elaboración propia) La calidad puede asegurarse mediante una inspección estricta. La inspección ha sido el primer mecanismo de control de la calidad desde principios del siglo XIX y la mayor parte de los empresarios aun creen que la calidad puede mejorarse mediante una estricta inspección. Debería de quedar claro que la inspección únicamente puede conducir a separar piezas buenas de las malas; no puede por sí misma mejorar la calidad de un producto manufacturado. Además debe considerarse que la mayoría de los defectos detectados durante el proceso productivo son directa o indirectamente atribuibles a errores cometidos La capacitación impulsa la productividad La inspección no asegura la calidad Producto de calidad Producto de calidad Producto de baja calidad Producto de baja calidad 14 previamente por otras áreas como diseño, compras, o control de calidad al no inspeccionar adecuadamente los materiales o la materia prima. El control de calidad no es una actividad aislada que puede llevarse a cabo en el departamento de inspección, para que sea eficaz tiene que armonizar con las operaciones de todos los demás departamentos incluyendo aquellos que son responsables de las compras, ventas, diseño ingeniería, producción, almacenaje, planeación, etc. Todos los departamentos de las empresas deben a prender a trabajar en conjunto uniendo sus esfuerzos y recursos con un fin en común la satisfacción del cliente. La calidad y la supervisión son responsabilidad de todos los departamentos Fig.5 (Elaboración propia) Actualmente las industrias de los países en desarrollo deberán de tomar la difícil pero acertada decisión de cambiar la cultura laboral y las actitudes propias y del personal hacia la calidad o bien mantenerse en sus antiguas y decadentes posturas viendo así amenazada la estabilidad y permanencia de sus empresas. Las empresas mexicanas no solo ven hoy amenazado el mercado externo para sus mercancías sino su propio mercado interno por países como China que se han convertido en grandes prospectos de inversión y desarrollo para los inversionistas extranjeros quienes han girado su mirada hacia el amurallado país asiático. La invasión de algunos productos chinos ya han logrado sacar del mercado competitivo a muchas empresas mexicanas del calzado, textil y del juguete lo cual representa no solo perdida de empleos en las propias empresas que han tenido que cerrar, sino representa también la amenaza latente de cierre de otras fuentes de empleo que dependían económicamente de las compras de las empresas que ya no existen. Es por todo lo anterior que ante el gran reto de seguir participando de manera competitiva en los mercados nacionales e internacionales los países en desarrollo como México tendrán forzosamente que buscar cumplir con las normas, sistemas y requerimientos de calidad determinados por los clientes DEP. DE CONTROL DE CALIDAD DEP. DE PRODUCCIÓN DEP. DE ALMACÉN DEP. DE PLANEACIÓN DEP. DE DISEÑO 15 2.3 PLAN DE CALIDAD (PLAN DE CONTROL) 6 Un plan de calidad es una de las herramientas más utilizadas en piso y es una forma estructurada de seguir una consecuencia lógica (casi siempre se sigue el flujo del proceso o de las operaciones) de inspecciones. También se define como un documento que enuncia las prácticas, los recursos y la secuencia de las actividades relacionadas con la calidad que son específicas a un producto, un proyecto o un contrato en particular. Un plan de calidad es un documento que establece las prácticas relevantes específicas de calidad, los recursos y secuencia de actividades pertenecientes a un producto, proyecto o contrato particular. 7 Exige revisar todas las características del producto y del proceso, cantidad de muestra y la frecuencia (cada cuando se debe de dimensionar), quien es responsable y lo mas importante que registro se debe de llenar y su plan de reacción nos ayuda a distinguir cuales son las características “ especiales ” las que afectan el ensamble y las de apariencia menor. El propósito de los planes de calidad (planes de control), es el de proveer un resumen documentado del sistema usado para minimizar la variación del producto y del proceso, estos no remplazan la información de los operarios (se complementan con las instrucciones de trabajo) y pueden aplicar a una pieza o una familia de piezas, describen las acciones requeridas en cada fase del proceso, incluyendo la recepción de materiales, la fabricación, el almacenamiento y envío, para asegurar que todos los outputs del proceso serán controlados, son mantenidos y usados para todo ciclo de vida; en el inicio de la vida del producto, su finalidad inicial es el documentar y ser una guía de fabricación de cómo controlar el proceso productivo asegurando la calidad delproducto, finalmente reflejan los métodos de control y medios utilizados en el sistema de control del proceso por lo cual deben ser actualizados a medida que son mejorados los sistemas de medición. Para controlar un proceso y mejorar su efectividad, debe tener un conocimiento básico del proceso productivo. Se debe establecer un equipo multifuncional para utilizar la información disponible que permita desarrollar un Plan de Calidad del cual sus beneficios son: Reducir el desperdicio. 6 Elizondo, A (2002) Manual ISO 9000:200 (p.50).México: EDICIONES CASTILLO 7 Guajardo, E. (1996) Administración de la Calidad Total. (p.109).México:PAX 16 Mejorar la calidad de los productos durante el diseño, fabricación y montaje. Identifican características de los procesos y ayuda a identificar sus fuentes de variación en las características del producto. 2.5 MAPEO DE PROCESOS 8 2.5.1 Mapeo La diagramación también llamada mapeo de procesos “mapeo” es el punto de partida para la compresión de los procesos principales y de apoyo. El trazo de mapas de procesos llamado de manera más común mapeo de procesos, o simplemente mapeo es una herramienta indispensable en la reingeniería de procesos. La realineación competitiva mediante la identificación y explotación de los puntos de innovación radical se logra rediseñando los procesos principales. Esto, a su vez requiere una amplia compresión de las actividades que constituyen los procesos principales y los procesos que los apoyan, en función de sus propósitos, entradas y salidas e influencias limitantes. Si consideramos que un proceso es una serie de actividades que toman un insumo y lo transforman para crear un producto. Nos podremos referir a las etapas de un proceso como subprocesos cuando las actividades que constituyen el subproceso son tan complejas, que justifican tal tratamiento o en los casos donde el proceso mismo se entiende más fácilmente con la descomposición de arriba– abajo. El mapeo de procesos trata de comprender los procesos de manufactura, servicios y negocios con el objeto de crear una satisfacción del cliente y un mejor desempeño para mejorarlos; originándose sus raíces en varias áreas: Estudios de trabajo en fábricas, en los que los ingenieros industriales buscan mediante el uso de métodos científicos de observación y recolección de datos y análisis hacer el trabajo más productivo. Estudios de organización y métodos, en los que las operaciones de una oficina se analizan para lograr una carga uniforme y la eficiente utilización del tiempo ocupado en labores administrativas. Simulación de procesos donde los procesos complejos como por ejemplo, reactores nucleares, plantas químicas o plantas altamente automatizadas en la industria de la ingeniería se modelan en computadoras o por medios para probar su respuesta a una amplia variedad de condiciones de operación. 8 Hunt, D. (1996) Process Mapping. (pp.15-18).New York: John Wiley & Sons. 17 Modelado de negocios, en el que mediante la planificación corporativa, se predicen los resultados de negocios en una simulación que se vale de técnicas de modelado matemático y estadístico para entender el impacto de las influencias principales tales como precio, volumen, capacidad y costos de insumos. Ingeniería y análisis de sistemas, en los que utilizan diagramas de flujo para definir la operación de los procedimientos en los que se pretenden utilizar computadoras y equipos de comunicaciones para afectar a algunos o todos los procesos. Es justo reconocer que la mayoría de estas técnicas se pueden atribuir al estadounidense F. W. Taylor quien, se interesó por estudio de la manera de mejorar que los hombres y no las maquinas podían mejorar la forma de trabajar. Los conceptos fundamentales del mapeo de procesos están basados en la idea de un análisis estructural. El cual produce resultados finales significativos que pueden aplicarse en diversas áreas empresariales como bancaria, manufacturera, automotriz, aéreo espacial, farmacéutica y de servicios; sus beneficios incluyen reducción en los costos de fabricación, servicio y desarrollo, mediante un sistema de integración, comprensión y mejora de los procesos. Los conceptos básicos que lo integran pueden ser resumidos en los siguientes puntos: 1. Comprensión de un proceso o sistema mediante la creación de un “mapa de proceso” el cual es una representación grafica de objetos información y actividades creadas por hombres o maquinas, el cual se diseña relacionando objetos y actividades utilizando la información obtenida. 2. Distinguir que funciones se ejecutan y cuales integran un sistema, la distinción de cada función tiene que ser muy clara. 3. Las funciones dentro de este están estructuradas de manera jerárquica, sucesiva y detallada siendo internamente consistentes. 4. Se debe establecer una revisión informal del ciclo para corregir el desarrollo del mapa y registrar todas las decisiones descritas. Esto asegura que es un reflejo y el mejor esfuerzo de un equipo. Un mapa de proceso cosiste de diagramas ordenados de manera jerárquica, soportados por un texto, un glosario de términos comunes y definiciones de procesos; su mejor representación es un diagrama de un flujo trazado en una hoja de papel convencional o creado por computadora; este ofrece una visión general del sistema de gestión, representando los procesos que componen el sistema así como sus principales relaciones las cuales se indican mediante flechas y registros que representan los flujos de información. El número de procesos de un sistema puede ser variable dependiendo del enfoque de la persona que esté analizando o diseñando el sistema. 18 Es muy importante colorear los procesos en el mapa de procesos para distinguirlos y agruparlos atendiendo a distintos criterios, en sistemas integrados, por ejemplo, los colores pueden servir para diferenciar el ámbito de aplicación de los procesos (calidad, medioambiente, prevención de riesgos laborales, o una combinación de éstos), en sistemas no integrados, los colores permiten diferenciar procesos en función de los macroprocesos en el que se engloban; los colores también permiten distinguir el grado de desarrollo e implantación de cada uno los procesos del sistema de gestión. 2.6 LOS DIAGRAMAS DE FLUJO, OBJETIVO Y TIPOS Ya antes se explicó que el mapeo de procesos se apoya en el uso de diagramas del flujo, pero el que son estos cuantos tipos existen y en que se emplean es lo que nos ocupara ahora de acuerdo a Vera, F & Jímenez, E. (2002) Diagramas de Flujo. (p.p.12-13).México: TRILLAS. 2.6.1. Definiciones Diagramar es representar gráficamente hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo por medio de símbolos. Un Diagrama es una representación gráfica de un hecho, actividad, situación, movimiento o una relación cualquiera, generalmente mediante símbolos convencionales. A su vez, flujo significa movimiento, por tanto, diagrama de flujo es la representación gráfica de las operaciones o actividades que integran un procedimiento parcial o completo y establece su secuencia (quién hace qué), mediante procedimientos que conforman un sistema el cual proporciona una panorámica de los elementos constitutivos, tales como: a) Formatos documentos su elaboración, uso y destino. reportes su elaboración, uso y destino. registros su elaboración, uso y destino. b) Operaciones Pase de información Cálculos Revisiones Toma de decisiones Archivos Destrucción, etc. 19 c) Unidades organizacionales y /o personal. Un diagrama de flujo o flujo grama se puede definir como: Una representación pictórica de los pasos en un proceso, útil para determinar cómo funciona realmente el proceso para producir un resultado. El resultado puede serun producto, un servicio, información o una combinación de las tres y es una buena herramienta para representar grafica y pictóricamente los procesos. Una representación grafica de las secuencias de pasos que integran un proceso y que se pueden desempeñar para producir cierto resultado. El resultado puede ser hardware, software, materiales procesados o servicios. un método o una herramienta gráfica para facilitar el análisis de los procesos y que tiene por objeto ayudar a visualizar el trabajo. Una visibilidad ampliada mejora la comunicación y el conocimiento proporcionando un marco de referencia común para aquellas personas involucradas con el proceso productivo. Al examinar como los diferentes pasos en un proceso se relacionan entre sí se puede descubrir con frecuencia las fuentes de problemas potenciales y se pueden aplicar a cualquier aspecto del proceso desde el flujo de materiales hasta los pasos para hacer la venta u oferta de un producto. El diagrama de flujo debe ser visto como una herramienta administrativa cuyos objetivos son: Comprender cómo se interrelacionan los elementos constitutivos del procedimiento de manera general o detallada. Cuando los miembros de un equipo conocen perfectamente su parte del proceso, pero no conocen bien el proceso completo, el diagrama de flujo les suministra la información que les hace falta, logrando así una mejor compresión. “Una figura dice más que mil palabras”. Descubrir e identificar oportunidades de mejora La mayoría de los diagramas de flujo exhiben subprocesos o ciclos que son necesarios para ocuparse de las actividades excepcionales no estándar. Incluso, se detectan muchas actividades que no le agregan valor a la organización, por lo que al momento de documentar los procesos se debe cuestionar la realización de este tipo de actividades. Por ejemplo, una empresa de manufactura hace inspección de materias primas porque no tiene proveedores confiables o repite dos y tres veces la revisión de un mismo documento para asegurarse de que no tiene errores, todos estos ciclos deben eliminarse. 20 Actividades de transformación del producto o servicio si dan valor. Las actividades de inspeccionar, mover, transportar, almacenar y demorar no le dan valor a la organización, por lo que en la medida de lo posible, hay que minimizarlas o eliminarlas. Facilitar el establecimiento de límites y verificar el cumplimiento de las disposiciones de la administración establecidas en los procedimientos . Cuando se planifica o replanifica algún proceso, pronto nos damos cuenta de que tenemos que establecer un límite a nuestra tarea. La razón es que cada proceso interactúa con algunos de los procesos de dentro y fuera de la organización. Esos otros, intercalan además, con otros procesos. Por último, todos los procesos de la organización, se ven afectados, pero los efectos van disminuyendo conforme nos alejamos más y más de nuestras tareas específicas. Es imposible perseguir estas interacciones hasta al final, acabaríamos por planificar el trabajo de toda la organización (los manuales son los que documentan todo este trabajo). Por tanto, es necesario establecer un límite según el nombre del procedimiento y del alcance. Abarcar hasta donde nos indique el sentido común. Los diagramas de flujo proporcionan una ayuda gráfica para establecer los límites. (Elaboración propia) Facilitar la comunicación y ayudan a capacitar al personal de nuevo ingreso Los diagramas de flujo hacen que una persona o equipo expongan (sin tantas palabras y confusiones) el proceso a otras personas y departamentos, esto facilita la capacitación del personal de nuevo ingreso para ayudarle a entender fácilmente y con mayor rapidez un procedimiento, tratese de un encargado de la operación, auditor, analista de sistemas, asesor, etc. Descubrir los clientes ignorados previamente Algunos equipos se enfrentan con la sorpresa de que hacen muchos planes sin haber identificado primero, todos los clientes importantes. Suponen que todo el mundo sabe quienes son los clientes. Pero resulta que sin la disciplina de la preparación del diagrama de flujo se puede ignorar o pasar por alto algunos clientes internos importantes. En el caso de procesos críticos, es vital identificar claramente a todas las personas o departamentos involucrados. Haciendo un análisis de todos los objetivos ya mencionados se puede afirmar que el objetivo general de los diagramas de flujo es mostrar como se llevan a cabo los trabajos en una organización, razón por la cual ayudan a documentar las rutas que se emplean para la satisfacción del cliente, de esta manera puede verse a los diagramas de flujo como una herramienta que permite alcanzar un nivel de calidad establecido por la empresa mediante el análisis de los proceso lo que permite aumentar el nivel de satisfacción del cliente mediante la identificación de acciones para reducir en tiempo los proceso, disminuir los defectos, abatir costos, establecer mediciones de desempeño orientadas al cliente, en términos mas simples la principal razón de la existencia de los diagramas de flujo es que son 21 utilizados como herramienta que permite a las empresas mejorar la calidad, al reducir el número de pasos que no proporcionan valor agregado y que no permiten elevar la productividad. Algunos autores distinguen los siguientes tipos de diagramas. De bloques: Cada proceso o actividad principal se recoge dentro de un rectángulo. Proporciona una visión clara, y rápida de un proceso complejo, identificando quien es el responsable de la operación clave. Puede incorporar una breve información sobre cada actividad en figuras conectadas. De flujo simple: Muestra la secuencia de las actividades detalladas de un proceso de alcance limitado a una sola persona o área departamental. De flujo funcional: Muestra la carencia de las actividades de un proceso a través de diferentes áreas empresariales o departamentales implicados. En este diagrama es muy útil incluir dos columnas con la siguiente información: Tiempo de proceso de cada actividad o tiempo invertido; es el tiempo neto requerido para el desarrollo de las actividades del proceso si no hubiera esperas. Tiempo de ciclo de cada actividad o tiempo real transcurrido desde que empieza una actividad hasta que comienza la siguiente. Los diagramas de flujo admiten diferente nivel de detalle en cuanto al número de actividades a incluir, según el objetivo perseguido. Si se requieren identificar todos los tiempos de espera acarreados por determinada actividad, se puede llegar a representar hasta el nivel de tarea individual. De flujo geográfico: Se aplica a información, materiales o personas. Consiste en una representación grafica del movimiento de uno de los elementos anteriores a lo largo de diferentes ubicaciones geográficas mostradas en un plano. De la actividad de la empresa o modelos del flujo de trabajo. Se utilizan para representar desde un proceso individual hasta toda la empresa. En ellos se identifican y definen todas las actividades o procesos operativos, según en nivel que nos situemos, así como sus relaciones. A diferencia de los anteriores, incluyen toda la descripción necesaria sobre actividades o subprocesos, así como la información entre ellos intercambiada, para entender las operaciones del negocio. Su representación totalmente informal adquiere la forma de una retícula, dando respuesta a la pregunta de que se está haciendo. De relación, comienza donde acaban los de la actividad; son diagramas de flujo comentados que describen al detalle la manera como se desarrollan las acciones 22 a nivel operativo. Describen la interacción entre la actividad de una persona y los sistemas de apoyo (informático, máquina automática, etc). Como los diagramas son la herramienta gráfica de análisis, han de ser fácilmente manejablese interpretables. En ingeniería de proyectos existen tres tipos de diagramas esquemáticos en uso general utilizados para las plantas de procesos: 1. Diagrama de cuadros 2. diagrama de flujo de proceso 3. diagrama gráfico de flujo Diagrama de cuadros El diagrama de cuadros es el más sencillo, pero menos descriptivo de los diagramas esquemáticos. Como su nombre lo indica, consistente de cuadros que por lo general representan una sola operación unitaria en una planta o bien toda una sola operación unitaria en una planta o bien toda una sección de la planta. Estos cuadros están conectados por flechas que indican la secuencia de flujo. El diagrama de cuadros es en extremo útil en las etapas iniciales de un estudio de proceso y es particularmente valioso para representar los resultados de estudios económicos u operaciones ya que dentro de los cuadros pueden colocarse los datos significativos. Diagrama de flujo de proceso El diagrama de flujo de proceso, es utilizado con mayor frecuencia por el ingeniero de proceso en trabajos de diseño y en estudios de proceso. Debe estar trazado de manera que el flujo y las operaciones del proceso destaquen de inmediato. Esto se logra omitiendo todo excepto los detalles esenciales, utilizando frecuentes flechas para indicar la dirección del flujo, empleando líneas más gruesas para las líneas principales de flujo, indicando temperaturas, presiones y cantidades de flujo en diversos puntos significativos del diagrama. Se presentan ciertos datos pertinentes del diseño de proceso, tales como la capacidad en servicio de cambiadores de calor, datos de diseño de recipientes y requerimientos especiales como las elevaciones requeridas de ciertos equipos. A menudo se usan símbolos convencionales para renglones estándar de equipo, tales como bombas y cambiadores de calor. Excepto cuando se necesitan para darle claridad al proceso, las válvulas líneas de servicio y partes de reexpuesto de equipo se omiten. Únicamente se ilustran instrumentos esenciales al control del proceso Los principales criterios para un buen diagrama de flujo de proceso son la claridad, la exactitud y la utilidad. Este diagrama se usa en todas las fases iniciales del diseño de la planta y muchos ingenieros deben verlo y comprenderlo. Es a partir 23 de este diagrama que, se desarrolla el diagrama más completo de ingeniería de flujo. No es fácil dar el énfasis suficiente a la importancia de un trabajo cuidadoso, que detalle a detalle se va plasmando, en el diagrama de flujo de proceso. Diagrama gráfico El diagrama gráfico de flujo se utiliza con más frecuencia en publicidad, reportes financieros de compañías e informes técnicos, en los cuales ciertas características del diagrama de flujo requieren énfasis adicional. Pocas reglas pueden sugerirse para este tipo de diagrama, dado que muchas veces cierta desusada originalidad logra más efectivamente el propósito deseado. Este diagrama debe representar de manera clara la información deseada y de un modo fácil de apreciar que además de novedoso sea informativo. Para que un diagrama de flujo pueda ser leído y entendido con facilidad no debe estar aglomerado. 2.6.2 Símbolos básicos de los Diagramas de Flujo Los símbolos son signos o figuras con determinado significado (documento, decisión, inicio, etc), que se interrelacionan para representar operaciones manuales o de cómputo de un procedimiento. Aunque se pueda utilizar cualquier simbología, es necesario estandarizarla para facilitar la lectura e interpretación de un diagrama. 9 Los siguientes son los símbolos que es posible encontrar en los flujogramas más completos. 10 9 Vera, F & Jímenez, E. (2002) Diagramas de Flujo.(p.21). México: TRILLAS. 10 Demelio, R. (2011). Fundamentos de Mapeo de Procesos. (p.p 25-26. México: PANORAMA 24 Límite (inicio o final): Identifica el principio o final de un proceso. Debe llevar en el interior las palabras “Inicio” o “Fin”. Operación: Puntualiza una actividad o tarea en el proceso que modifica un insumo. Por lo general lleva escrito en el interior el nombre de la actividad. Movimiento o transporte: Muestra el transporte de un resultado de un lugar a otro. Inspección: Señala una detección en el flujo de proceso para evaluar la calidad del resultado o para obtener autorización para continuar. Demora: Marca cuando algo debe esperar o ser puesto en almacenamiento temporal. Almacenamiento: Puntualiza un resultado almacenado en espera de un cliente. Por lo general, las actividades que se clasifican como almacenamiento difieren de las demoras por la duración del lapso de espera y por la necesidad de algún tipo de autorización para recuperarlas Decisión: Designa un punto de decisión o división del flujo de proceso. Debe anotarse en su interior la cuestión a decidir, identificar cada ruta que surge del punto de decisión con las opciones resultantes de la resolución, como: Sí o No, o concluida o No concluida, etcétera. Documento: Indica que el resultado de una actividad se registra en un medio impreso. En el interior se anota el nombre del documento. 25 2.6.3 Recomendaciones para el uso y aplicación de símbolos11 En cuanto a su contenido y uso La redacción del contenido del símbolo de operación debe ser realizada con frases breves y sencillas, se debe evitar el uso de siglas anotando el nombre completo de las unidades administrativas. El símbolo de documento debe contener el nombre original de la forma que utilice y el símbolo del conector puede ser alfabético o numérico pero debe coincidir en los conectores de entrada y salida; cuando existen gran cantidad de conectores, es conveniente adicionar un color al símbolo. 2.6.4 Diseño y Estructura de las Hojas de Diagramación Diseño Para facilitar la preparación, el uso y la conservación del diagrama es recomendable utilizar una hoja de color verde óptico, sin rayas, a fin de tener una mejor visibilidad y evitar cansancio visual. 11 Vera, F & Jímenez, E. (2002) Diagramas de Flujo (p.p.14-18). México: TRILLAS. Base de datos: Marca cuando la salida de una actividad se almacena en un medio electrónico. En el interior se anota el nombre del archivo o base de datos. Conector: Revela que una salida de un flujograma representa una entrada para otro. Se anota una letra en el interior que denote una salida o entrada. A veces, una punta de flecha asociada a este símbolo indica si se trata de una entrada o salida; si la punta de la flecha señalada el interior, representa una entrada; si se marca hacia el exterior ilustra una salida. Flechas (flujo de las entradas o salidas): Muestra la secuencia y dirección del flujo de un proceso, y por lo general representa la transferencia del resultado de una actividad a la siguiente (para la cual se convierte en insumo).Utilizar las flechas para hincar el movimiento de un símbolo a otro. A 26 Para diseñar los diagramas se recomiendan las siguientes hojas: La 1 para el diagrama general o de resumen. La 2 para el diagrama detallado o analítico. 2.6.5 Estructura La estructura de las hojas de diagramación consta de dos partes: Encabezado del diagrama. Cuerpo del diagrama. Encabezado del diagrama. Se localiza en la parte superior de la hoja e indicando los datos generales que ubican a la persona en el contexto del proceso. Se aplica para los dos tipos de diagramas, solo varía la letra B diagrama detallado por lo siguiente: 1. El diagrama general presenta el procedimiento en las unidades organizacionales y/o puestos que intervienen. 2. El diagrama detallado presenta el procedimiento en una sola unidad organizacional y/o puesto. Los datos del encabezado estánen la hoja de diagramación correspondiente y son: A) Nombre de la organización Para ubicar el procedimiento en una dependencia o entidad determinada. B) Unidad organizacional Para identificar el área a la cual corresponde el procedimiento. Este dato se utiliza sólo en el diagrama detallado. C) Nombre del procedimiento Para distinguirlo de otro procedimiento de la organización se debe anotar el nombre completo del procedimiento. D) Clave Para ordenar e identificar con facilidad el procedimiento con siglas (letras, números o combinación de ambos), definidas previamente por la organización. E) Fecha Para ubicar el diagrama y su preparación en el tiempo. F) Número de hojas (hoja de) Para numerar progresivamente las hojas del diagrama de un procedimiento con el fin de ordenarlo y facilitar su localización. 27 G) Elaboró Para anotar el nombre y/o las iniciales del preparador del diagrama y responsabilizarlo de su formulación. H) Actualización Para utilizar los conceptos de: 1. Fecha: para ubicar en el tiempo la revisión del diagrama. 2. Realizó: para anotar las iniciales de la persona que actualizó el diagrama. Esta última columna se utiliza cuando los cambios no son relevantes en la operación. En este caso conviene anexar una hoja al diagrama que indique los cambios. Se consideran no relevantes los cambios que no afecten directamente el proceso de la operación. Si los cambios son importantes, se prepara un nuevo diagrama que sustituya al anterior y que contenga todos los datos como si se hubiera preparado por vez primera. 2.6.6 Cuerpo del diagrama. Se localiza en el espacio de la parte media de la hoja y contiene tres columnas verticales, en donde se diagrama, éstas son: Entrada Proceso Salida A continuación se presenta un cuadro sinóptico de las características de cada columna en los dos tipos de diagramas: 12 12 Vera, F & Jímenez, E. (2002) Diagramas de Flujo (p.p.14-18). México: TRILLAS. 28 Diagrama General Diagrama detallado Para indicar los formatos (documento, registro o reporte) y/o la información con la que se inicia el procedimiento en la unidad organizacional y/o puesto. I. Entrada Para indicar la recepción de los formatos (documento, registro o reporte) y/o la información de una unidad organizacional y/o para iniciar o continuar con el procedimiento. Para mostrar la secuencia de operaciones o actividades del procedimiento que se realizan con los formatos recibidos en cada unidad organizacional y/o puesto. J. Proceso Para mostrar la secuencia de operaciones o actividades del procedimiento que se realizan Con los formatos recibidos en una sola unidad organizacional y/o puesto. Para presentar los formatos (documento, registro o reporte) y/o la información con la que termina el procedimiento en la unidad organizacional. K. Salida Para presentar los formatos (documento, registro o reporte) y/o la información que salen de la columna de proceso para: Su envío a otra unidad organizacional. Su conexión a otro diagrama para continuar con el procedimiento. Su entrega a terceras personas. 29 N o m b re d e l a o rg a n iz a c ió n : ( A ) N o m b re d e l p ro c e d im ie n to : (C ) A c tu a li z a c ió n ( H ) F e c h a : R e a li z ó : F e c h a : R e a li z ó : F e c h a : R e a li z ó : C la v e : ( D ) F e c h a : (E ) H o ja : ( F ) E la b o ró (G ) (I ) D e p a rt a m e n to d e : (J ) D e p a rt a m e n to d e : (J ) D e p a rt a m e n to d e : (K ) D e p a rt a m e n to d e : D IA G R A M A G E N E R A L O D E R E S U M E N V e ra , F & J ím e n e z , E . (2 0 0 2 ) D ia g ra m a s d e F lu jo ( p .. 1 5 ). M é x ic o : T R IL L A S . 30 N o m b re d e l a o rg a n iz a c ió n : ( A ) U n id a d O rg a n iz a c io n a l ( B ) N o m b re d e l p ro c e d im ie n to : (C ) A c tu a li z a c ió n ( H ) F e c h a : R e a li z ó : F e c h a : R e a li z ó : F e c h a : R e a li z ó : C la v e : ( D ) F e c h a : (E ) H o ja : ( F ) E la b o ró (G ) (I ) E n tr a d a (K ) S a li d a (J ) P ro c e s o D IA G R A M A D E T A L L A D O O A N A L IT IC O V e ra , F & J ím e n e z , E . (2 0 0 2 ) D ia g ra m a s d e F lu jo ( p .1 6 ). M é x ic o : T R IL L A S . 31 2.6.7. Metodología de la Diagramación13 La metodología a seguir para elaborar un diagrama consta de tres etapas básicas: Obtención de la información. Preparación del diagrama. Revisión del diagrama. Para preparar el diagrama es necesario recabar información. Antes de obtenerla se debe definir el procedimiento para diagramar y grado de detalle necesario, para determinar el tipo de diagrama (general y/o detallado). Esta diagramación debe basarse en el: Conocimiento de todos los formatos (documentos, registros y reportes) que fluyen en el procedimiento. Proceso que se aplica a cada formato. La información se obtiene mediante las técnicas de investigación, para describir el procedimiento de manera detallada y precisa. Cuando se analizan las técnicas de investigación se elige cuál servirá de apoyo para recabar y recopilar los datos contenidos en la información escrita y verbal proporcionada. También permiten conocer cada operación del procedimiento, el grado de participación de la unidad organizacional y el nivel jerárquico del personal que interviene. A continuación se indican las técnicas de uso más generalizado y aceptadas para recabar la información necesaria para crear un diagrama. Observación directa Consiste en comprobar físicamente cómo se llevan a cabo las operaciones, lo que proporciona una idea genérica de la parte que se observa. Sirve para confirmar, rectificar o complementar la información recopilada por otros medios. Entrevistas al personal responsable Consiste en obtener información mediante conversaciones con el personal responsable de las operaciones del procedimiento (empleados, jefes superiores, inmediatos, etcétera). Las entrevistas se aplican al personal de acuerdo con el flujo de operaciones y/o documentación conforme se presenten en el procedimiento. 13 Vera, F & Jímenez, E. (2002) Diagramas de Flujo (p.p.79-80). México: TRILLAS. 32 Son muy útiles porque complementan con datos concretos, omisiones o dudas de información cometidas en investigación documental. Las entrevistas se pueden realizar con: Empleados: Serán las explicaciones verbales del empleado acerca de sus funciones, mediante preguntas básicas: ¿Quién? Persona que realiza la operación. ¿Cómo? Método y/o recursos que utiliza para llevar a cabo la operación. ¿Dónde? Lugar o área donde se realiza la operación. ¿Cuándo? Oportunidad y/o tiempo en el que se realiza la operación dentro del procedimiento ¿Para que? Objetivo por alcanzar Jefes Inmediatos y superiores: esta información completamente datos que omiten los empleados en sus explicaciones. Diseño Después de obtener la información del procedimiento debe decidirse cómo se diseñará el diagrama. Para ello, se toma en cuenta el flujo de las operaciones de manera que muestren las unidades organizacionales, los puestos, las personas, etc. Que intervienen. El cuadro siguiente es una guía para definir el diseño del diagrama. 33 Diseño del diagrama14 FLUJODEL DÍAGRAMA TIPO DEL DÍAGRAMA USO 1.Horizontal De izquierda a derecha y viceversa. General o detallado En sistemas administrativos. 2.Vertical De arriba hacia abajo y viceversa. Detallado En programas de cómputo(los diagramas de flujo de programas de cómputo se elaboran con simbología especial). 3.Combinación: Horizontal y vertical De izquierda a derecha, viceversa y de arriba hacia abajo y viceversa. General o detallado En sistemas administrativos. 14 Vera, F & Jímenez, E. (2002) Diagramas de Flujo (p.p.14-18). México: TRILLAS. 34 CAPITULO III LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 35 CAPITULO III LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA En este capitulo se hará una descripción generalizada de las etapas que componen los procesos farmacéuticos de las formas sólidas, lo que servirá como referencia teórica para la mejor descripción de los mapas de proceso a desarrollar. 3.1 La Industria Farmacéutica en México El sector farmacéutico en México está íntimamente ligado al desarrollo de la industria química. Si bien sus campos de acción, mercados y características tecnológicas son diferentes, pueden entenderse desde un origen común. El impulso de la industria moderna en México tuvo lugar en 1938, a partir de la expropiación petrolera y del desarrollo de tecnologías para la fabricación de hormonas. Durante los años treinta creció el número de industrias farmacéuticas, diversificando los compuestos y medicamentos ofrecidos al mercado. El panorama actual de la industria Farmacéutica en México es compartido con muchos otros países. En el caso particular de América Latina, grandes empresas han instalado plantas de tamaño importante para producir los medicamentos o los productos necesarios para cubrir la demanda de los mercados regionales. Es sin duda la farmacéutica, un ejemplo sobresaliente de la industria global, donde los capitales y las decisiones son manejados en sitios muy distantes a las plantas productivas y a las políticas de los países donde esas plantas se ubican. 3.3 Los Procesos de la Industria Farmacéutica La industria Químico-Farmacéutica se compone de dos sectores: El primero encargado de la elaboración de ingredientes activos o materias primas para la fabricación de medicamentos. Las empresas ubicadas dentro de este sector conforman la industria farmoquímica, mientras el segundo sector se ocupa de la fabricación de medicamentos a partir de sustancias activas en combinación con productos inertes para finalmente obtener un producto de consumo final las empresas que conforman este sector se ubica propiamente dentro de la denominada industria Farmacéutica. Estrictamente hablando se puede decir, que la industria Farmacéutica es aquella que elabora medicamentos a partir de procesos fisicoquímicos, mientras que la industria Farmoquímica se refiere a aquella que fundamenta su producción en procesos químicos o biológicos. La industria Farmacéutica incluye la elaboración de productos en excipientes definidos (tabletas, cápsulas, etc) cuya elaboración implica la formulación con uno o varios principios activos, obteniendo el producto final por medios físicos, como el mezclado, molido, secado, compresión, etc. 36 Flujo típico de la Fabricación de medicamentos A continuación se describirán de manera general y después de una manera más particular los procesos de fabricación para una forma farmacéutica así como las vías de fabricación que involucran. A) Recepción de materias primas y almacenamiento Las materias primas se reciben en el almacén en donde son descargadas de los vehículos de transporte provenientes del proveedor. B) Muestreo de materias primas Antes de dar inicio al proceso de fabricación se realiza un muestreo de las materias primas y los materiales que se recibieron, a efecto de determinar si cumplen con las especificaciones de calidad requeridas. Dentro del área de control fisicoquímico materias primas y materiales se someten a diferentes pruebas químicas, físicas, y biológicas, lo que permite llevar a cabo su rechazo o aprobación antes de poder ser ingresados a los procesos productivos y de acondicionamiento C) Pesado, conteo, identificación y surtido de materias primas y materiales Esta actividad se realiza dentro de una área asignada para esta actividad y consiste pesar medir y/o contar, colocar e identificar las materias primas y los materiales que serán surtidos a las áreas de producción o/y acondicionamiento. Para que esta actividad pueda ser realizada el personal del almacén se deberá contar con la Orden de Producción y/o acondicionamiento previamente emitidas por el Departamento de Planeación D) Inicio del proceso productivo (Mezclado) Después de la recepción de las materias primas en el área de producción, el personal de esta área junto con el supervisor del área procede a realizar la verificación en cantidad e identidad de las materias primas, después de lo cual estas son depositadas en un mezclador y mezcladas de acuerdo a las instrucciones de trabajo que acompañan a la orden de producción. Fig.6 (Elaboración propia) 37 E) Tableteado En la fabricación de las tabletas la mezcla obtenida en la etapa de mezclado es enviada a las máquinas tableteadoras, en donde los comprimidos o tabletas se obtienen por la presión ejercida sobre la mezcla de partículas o granulado. Fig.7 (Elaboración propia) F) Recubrimiento Despues de la compresión la tableta o comprimido puede pasar por una etapa posterior llamada recubrimiento la cual permitirá proteger al producto de la humedad del ambiente, oxígeno, la luz, además de enmascarar sabores o apariencias desagradables. Fig.8 (Elaboración propia) 38 G) Control de Proceso Durante todo el proceso de compresión el personal de producción y el personal de calidad realizan el control del proceso verificando un periodo de tiempo preestablecido las características como el peso y la dureza entre otras. Durante la revisión del producto este se ve sometido también a una serie de pruebas químicas y físicas para verificar de la composición final del producto. H) Acondicionamiento La principal finalidad del empaque es que el producto conserve su estabilidad y sus propiedades químicas y físicas. El acondicionado de un producto puede dividirse en dos etapas: acondicionamiento primario y el acondicionamiento secundario. En esta etapa el producto es dosificado en el envase primario para posteriormente el producto ser envasado en su empaque secundario. En esta fase el producto podrá o no ser empacado en cajillas(cajas individuales), esto dependerá de la presentación final del producto, dichas cajillas además de presentar la identificación adecuada del producto, contendrán la información necesaria para su uso apropiado, incluyendo advertencias precauciones y las medidas a considerar para la adecuada conservación de este. Finalmente el producto en su presentación final será empacado en cajas individuales más grandes llamadas cajas colectivas las cuales cuando el producto no haya sido previamente envasado en cajillas individuales podrán ser consideras el envase secundario del producto. Fig.9 (Elaboración propia) 39 I) Encapsulado Durante el proceso de elaboración de cápsulas se siguen los mismos procedimientos de recepción de materias primas, muestreo de materias primas, pesaje o formulación y mezclado antes mencionados, las formulaciones contenidas en cápsulas rígidas o flexibles. Las primeras son de una gelatina dura, las cuales son generalmente compradas por el fabricante; mientras que las segundas son elaboradas con gliceroly gelatina que le permiten conservar la plasticidad. J) Llenado Una vez obtenida la mezcla deseada se procede al llenado de cápsulas utilizando máquinas que operan a alta velocidad. Las cápsulas pueden ser rígidas o flexibles. Fig.10 (Elaboración propia) K) Pulido En este proceso las cápsulas son pulidas. L) Revisión y empaque para cápsulas. Estos procedimientos son los mismos marcados en el inciso H) para las tabletas 40 D IA G R A M A D E F A B R IC A C IÓ N D E M E D IC A M E N T O S S Ó L ID O S F Ig .9 D IA G R A M A D E F O R M A S S Ó L ID A S V ÍA H U M E D A ( E la b o ra c ió n p ro p ia ) R E C E P C IÓ N D E M A T E R IA S P R IM A S A L M A C E N A M IE N T O D E M A T E R IA S P R IM A S M U E S T R E O D E M A T E R IA S P R IM A S A P R O V A C IÓ N D E M A T E R IA S P R IM A S F O R M U L A C IÓ N M E Z C L A D O H U M E C T A C IÓ N G R A N U L A C IÓ N S E C A D O M O L IE N D A M E Z C L A D O C O M P R E S IÓ N R E C U B R IM IE N T O E M P A Q U E A L M A C E N A M IE N T O L L E N A D O P U L ID O G R A G E A S V ÍA H U M E D A T A B L E T A S V ÍA H U M E D A C A P S U L A S V ÍA H U M E D A A P R O B A C IÓ N D E M A T E R IA S P R I M A S G R A G E A S V IA H U M E D A T A B L E T A S V IA H U M E D A C A P S U L A S V IA H U M E D A 41 D IA G R A M A D E F A B R IC A C IÓ N D E M E D IC A M E N T O S S Ó L ID O S F Ig .1 0 D IA G R A M A D E F O R M A S S Ó L ID A S V ÍA S E C A (E la b o ra c ió n p ro p ia ) R E C E P C I Ó N D E M A T E R IA S P R IM A S A L M A C E N A M IE N T O D E M A T E R IA S P R IM A S M U E S T R E O D E M A T E R IA S P R IM A S A P R O V A C IÓ N D E M A T E R IA S P R IM A S F O R M U L A C IÓ N M E Z C L A D O C O M P R E S IÓ N R E C U B R IM IE N T O E M P A Q U E A L M A C E N A M I E N T O L L E N A D O P U L ID O G R A G E A S V ÍA S E C A T A B L E T A S V ÍA S E C A C A P S U L A S V ÍA S E C A 42 D IA G R A M A D E F A B R IC A C IÓ N D E M E D IC A M E N T O S S Ó L ID O S F Ig .1 1 D IA G R A M A D E F O R M A S S Ó L ID A S V ÍA C O M P R E S IO N D IR E C T A (E la b o ra c ió n p ro p ia ) C O M P R E S IÓ N E M P A Q U E R E C U B R IM IE N T O A L M A C E N A M IE N T O R E C E P C IÓ N D E M A T E R IA S P R IM A S A L M A C E N A M IE N T O D E M A T E R IA S P R IM A S M U E S T R E O D E M A T E R IA S P R IM A S A P R O V A C IÓ N D E M A T E R IA S P R IM A S F O R M U L A C IÓ N T A B L E T A S P O R C O M P R E S IÓ N D IR E C T A T A B L E T A S R E C U B IE R T A S P O R C O M P R E S IÓ N D IR E C T A 43 CAPITULO IV DESARROLLO DE LOS PLANES DE CALIDAD DE UNA EMPRESA FARMACÉUTICA 44 CAPITULO IV DESARROLLO DE LOS PLANES DE CALIDAD DE UNA EMPRESA FARMACÉUTICA 4.1 PRESENTACIÓN Se procederá a hacer uso de los conceptos teóricos y conceptuales que se expusieron en el capitulo II para desarrollar y diagramar los planes de calidad de una empresa farmacéutica a través del mapeo de procesos, por lo extenso de cada uno de los planes de calidad que componen el plan general de calidad de la empresa se han seleccionado únicamente dos de los procesos productivos que lo componen, para diagramarse y presentarse dentro de este trabajo; los cuales serán la obtención de tabletas por compresión directa y solución inyectable en ampolleta. Es preciso aclarar que los diagramas exhibidos contemplan la fabricación y el acondicionamiento desde la liberación de las áreas productivas por el departamento de control de calidad hasta la conclusión del proceso productivo y la obtención del producto terminado. El mapeo de los procesos, la recolección y el análisis de información, y obtención final de los planes de calidad se realizo en condiciones reales por la autora de este trabajo siempre en apoyo y supervisión directa de los gerentes de las áreas de desarrollo, calidad y producción así como la colaboración del personal de inspección supervisión y operario de la planta. 4.2. DEFINICIONES Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA LA ELABORACION DE LOS PLANES DE CALIDAD Un plan de calidad es: Una de las herramientas más utilizadas en piso y es una forma estructurada de seguir una secuencia lógica (casi siempre se sigue el flujo del proceso o de las operaciones) de inspecciones. También se define como un documento que enuncia las prácticas, los recursos y la secuencia de las actividades relacionadas con la calidad que son específicas a un producto, un proyecto o un contrato en particular. Es un documento que establece las prácticas relevantes específicas de calidad, los recursos y secuencia de actividades pertenecientes a un producto, proyecto o contrato particular, exige revisar todas las características del producto y del proceso, cantidad de muestra y la frecuencia (cada cuando se debe de dimensionar), quien es responsable y lo mas importante que registro se debe de llenar y su plan de reacción ayuda a distinguir cuales son las características “ especiales ” las que afectan el ensamble y las de apariencia menor. 45 El propósito de los planes de calidad (planes de control), es el de proveer un resumen documentado del sistema usado para minimizar la variación del producto y del proceso, lo cual no significa que se pueda remplazar con estos la información de los operarios (se complementan con las instrucciones de trabajo), además de que se pueden aplicar a una pieza o una familia de piezas describiendo las acciones requeridas en cada fase del proceso, incluyendo la recepción de materiales, la fabricación, el almacenamiento y envío, para asegurar que todos los outputs del proceso serán controlados. Los planes de calidad son mantenidos y usados para todo siclo de vida. En el inicio de la vida del producto, su propósito inicial es el documentar y comunicar el plan inicial de calidad del proceso convirtiéndose en una guía de control del proceso productivo que asegura la calidad del producto. Sus beneficios son: 1. Reducción de desperdicios. 2. Mejorar la calidad de los productos durante el diseño, fabricación y montaje. 3. Identificar las características de los procesos y sus fuentes de variación en las características del producto. En resumen la realización de Planes de Calidad es una forma práctica de describir el flujo macro de proceso. Los cuales podrán presentarse en forma de texto, descripciones generales, tablas o diagramas de flujo.Presentando tres fases fundamentales: 4.3 OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN La primera etapa en la elaboración los planes de calidad consiste en la recopilación de información que ayudará a justificar cada etapa de los procesos a diagramar. Para lo cual se efectuó una revisión exhaustiva de los documentos esenciales del departamento de producción que permitieran conocer cada uno de los productos que se elaboraban, quien los fabricaba, como y con que equipo se efectuaban, en donde se realizaban las operaciones, los controles que requería cada proceso hasta la obtención del producto terminado. Los primeros documentos que se procedieron a examinar fueron: 1 Orden de producción 2 Orden de acondicionamiento3 Directivas de producción (procedimiento de producción) 46 4 Directivas de acondicionamiento (procedimiento de acondicionamiento) 5 Registros de calidad (etiquetas, formatos y bitácoras) 6 Procedimientos normalizados de operación Para complementar la información obtenida al revisar la documentación del departamento de producción, se procedió a examinar también la documentación generada y manejada por los departamentos de Desarrollo y Control de Calidad la que consistió en: 1) Los expedientes de desarrollo de cada uno de los productos elaborados por la empresa 2) Procedimientos normalizados de operación 3) Registros de calidad (etiquetas y formatos) 4) Procedimientos normalizados de operación 4.4. OBSERVACIÓN DIRECTA Después de conocer los procesos que realiza el departamento de producción para cada uno de los productos que fabrica a través de los documentos que genera y maneja, se procedió a comprobar físicamente mediante la observación directa cada una de las operaciones que conforman cada una de las etapas que integran los procesos de fabricación. 4.5. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CON EL PERSONAL Se procede a verificar la información escrita y visual obtenida cuestionando directamente al personal involucrado (operadores, inspectores, supervisores, personal de almacén, gerentes, etc) en los procesos de fabricación. El método consistió en cuestionar al personal que participaba en cada una las etapas del proceso de fabricación de cada producto lo cual permitió obtener datos precisos que permiten corregir las omisiones dentro de los documentos revisados y ratificar la información que se obtuvo de manera visual. 4.6. DISEÑO DE LOS DIAGRAMAS. Con una visión mas completa de los procesos de fabricación y de las etapas que los componen gracias a la información escrita, oral y visual que se obtuvo se procedió a diseñar los diagramas decidiendo que el flujo de las operaciones 47 descritas seria de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, los planes se empezaron a bosquejar escribiendo las actividades en post it que después se pegaban en un pizarrón o en una hoja de papel bond en donde se trazaban las flechas que unían las actividades o procesos para observar su continuidad y relación, utilizando siempre la simbología de diagramación adecuada. Para dar a los diagramas una presentación mas formal, facilitar su diseño, elaboración interpretación , la compañía optó por realizar la adquisición y uso de un software llamado Visio, es mediante el uso de este que se obtienen la versión que final de cada uno de los planes de calidad que conforman el plan general de la empresa, el cual se presentara primero para apreciar de manera visual la secuencia e interacción de los procesos individuales que los conforman ,utilizando el color verde para las flechas que unen aquellas actividades que se dan directamente y que constituyen los procesos conformes y empleando el color rojo para resaltar la unión de los procesos no conformes, así como se resaltan con el color amarillo los puntos críticos de los procesos de fabricación y acondicionamiento. Fig.12 PROCESO DIRECTO (PROCESO CONFORME) PROCESO INDIRECTO (PROCESO NO CONFORME) PUTOS CRITICOS DE CONTROL 48 D IA G R A M A 1 . P L A N G E N E R A L D E C A L ID A D IN C L U Y E N D O T O D A S L A S Á R E A S P A R A S A T IS F A C E R L O S R E Q U E R IM IE N T O S D E L C L IE N T E ( E la b o ra c ió n p ro p ia ) P G -A L - 0 0 1 P G -C C - 0 0 1 P G -P R -0 0 1 P G -P L - 0 0 1 P G -C P - 0 0 1 P G -V E - 0 0 1 N o m b re d e l a o rg a n iz a c ió n : ( A ) N o m b re d e l p ro c e d im ie n to : (C ) A c tu a li z a c ió n ( H ) F e c h a : R e a li z ó : F e c h a : R e a li z ó : F e c h a : R e a li z ó : C la v e : ( D ) F e c h a : (E ) H o ja : ( F ) E la b o ró (G ) V E N T A S C O M P R A S P L A N E A C IÓ N P R O D U C C IÓ N C O N T R O L D E C A L ID A D C L IE N T E A L M A C E N C L IE N T E IN IC IO S O L IC IT U D D E L P R O D U C T O R E A L IZ A C IÓ N D E L C O N T R A T O C O M P R A D E M A T E R IA S P R IM A S P R O G R A M A C IÓ N D E L A P R O D U C C IÓ N F A B R IC A C IÓ N D E L P R O D U C T O C O N T R O L D E C A L ID A D R E C E P C IÓ N D E L P R O D U C T O P O R E L C L IE N T E F IN A L M A C E N A J E D E L P R O D U C T O 49 N o m b re d e l a o rg a n iz a c ió n : ( A ) U n id a d O rg a n iz a c io n a l ( B ) N o m b re d e l p ro c e d im ie n to : (C ) A c tu a li z a c ió n ( H ) F e c h a : R e a li z ó : F e c h a : R e a li z ó : F e c h a : R e a li z ó : C la v e : ( D ) F e c h a : (E ) H o ja : ( 1 d e 3 ) E la b o ró (G ) P L A N E A C IÓ N P R O D U C C IO N R E C E P C IÓ N D E M A T E R IA P R IM A E M IS IÓ N D E L A O R D E N P R O D U C C IÓ N S U R T ID O D E L A O R D E N D E P R O D U C C IÓ N P R E P A R A C IÓ N D E S O L U C IÓ N P A R A F R A S C O V IA L IN IC IO A E F P C -P L - P C -P L - P C -P L - ¿ V ÍA D E F A B R IC A C IÓ N ? P C -P R - T A B L E T A S P O R C O M P R E S IÓ N D IR E C T A P C -P R - G R A G A E A S V IA S E C A P C -P R - T A B L E T A S V IA H U M E D A D P R E P A R A C IÓ N D E S O L U C IÓ N P A R A A M P O L L E T A P C -P R - B C D P C -P R - D IA G R A M A 2 . P L A N G E N E R A L D E C A L ID A D ( R E C E P C IO N D E L A M A T E R IA P R IM A Y L A F A B R IC A C IÓ N D E L O S P R O D U C T O S ( E la b o ra c ió n p ro p ia ) 50 N o m b re d e l a o rg a n iz a c ió n : ( A ) U n id a d O rg a n iz a c io n a l ( B ) N o m b re d e l p ro c e d im ie n to : (C ) A c tu a li z a c ió n ( H ) F e c h a : R e a li z ó : F e c h a : R e a li z ó : F e c h a : R e a li z ó : C la v e : ( D ) F e c h a : (E ) H o ja : ( 2 d e 3 ) E la b o ró (G ) P L A N E A C IÓ N P R O D U C C IO N R E C E P C IÓ N D E M A T E R IA L D E E N V A S E Y E M P A Q U E E M IS IÓ N D E L A O R D E N A C O N D IC O N A M IE N T O S U R T ID O D E L A O R D E N D E A C O N D IC IO N A M IE N T O IN IC IO IM P R E S IÓ N D E P A P E L C E L O P O L IA L IM P R E S IÓ N D E P A P E L A L U M IN IO C O D IF IC A D O D E E T IQ U E T A P C -P L - P C -P L - P C -P L - P C -P R - P C -P R - P C -P L - K L G C O D IF IC A D O D E D E C A J IL L A P C -P L - ¿ V ÍA D E A C O N D IC IO N A M IE N T O ? I J H D IA G R A M A 3 . P L A N G E N E R A L D E C A L ID A D 3 ( R E C E P C IO N D E L M A T E R IA L D E E N V A S E Y E M P A Q U E Y A C O N D IC IO N A M IE N T O D E L O S P R O D U C T O S ) (E la b o ra c ió n p ro p ia ) 51 P C -P R - P C -P R - P C -P R - P C -P R - N o m b re d e l a o rg a n iz a c ió n :
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