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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA ACREDITACIÒN DEL LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN DE POZOS. T E S I S PARA OBTENER EL TITULO DE: INGENIERO PETROLERO Q U E P R E S E N T A N: GONZÁLEZ CHÁVEZ JOSÉ PABLO GUTIÉRREZ ORTIZ PORFIRIO DIRECTOR DE TESIS: QUÍM. ROSA DE JESÚS HERNÁNDEZ ÁLVAREZ. MÉXICO, D. F., CD. UNIVERSITARIA 2007 UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. ÍÍÍnnndddiiiccceee i CONTENIDO No. DESCRIPCIÓN PAGINA RESUMEN i I INTRODUCCIÓN 1 II MARCO DE REFERENCIA 2.1 Delimitación del Tema 4 2.2 Planteamiento 4 2.3 Objetivo 6 III INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 3.1 Evolución Histórica de la Calidad 9 3.2 Sistemas de Gestión de la Calidad 11 3.3 Términos y Definiciones Empleados en los Sistemas de Gestión de la Calidad 14 3.4 Normas para Desarrollo de Sistema de Gestión de Calidad 15 3.5 La Norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 16 3.6 La Norma NMX-17025 18 3.7 Los Ocho Principios de Gestión de la Calidad 18 3.8 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad 20 3.9 Manuales de Apoyo 21 3.10 Manual Administrativo 21 3.11 Manual Técnico Operativo 21 IV PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 4.0 Sistema de Gestión Administrativo 23 4.1 Organización 28 4.2 Sistema de Calidad 29 ÍÍÍnnndddiiiccceee i 4.3 Control de Documentos 30 4.4 Revisión de Solicitudes y Convenios 30 4.5 Subcontratación de Ensayos y Calibración 31 4.6 Compras de Servicios y Suministros 31 4.7 Servicio al Cliente 31 4.8 Quejas 32 4.9 Control de Trabajo de Ensayo y/o Calibración no Conforme 32 4.10 Mejora Continua 32 4.11 Acciones Correctivas 33 4.12 Acciones Preventivas 33 4.13 Control de Registros 33 4.14 Revisiones de la Dirección 34 V PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 5.0 Requisitos Técnicos 37 5.1 Generalidades 38 5.2 Personal 40 5.3 Instalaciones 41 5.4 Métodos de Ensayos y Validación 42 5.5 Equipos 44 5.6 Trazabilidad 44 5.7 Manipulación de los Elementos de Ensayo 45 5.8 Aseguramiento de Calidad 46 5.9 Informe de Resultados 48 VI PRUEBAS FÍSICAS Y FISICOQUÍMICAS 6.0 Técnicas Implementadas 51 6.1 Funciones Básicas de un Fluido de Perforación 51 6.2 Fluidos Base Agua 54 6.3 Fluidos Base Aceite 54 6.4 Relación de la Densidad y el Control de la Presión de Formación 55 ÍÍÍnnndddiiiccceee i 6.5 Relación entre la Densidad y el Soporte del Peso de la Tubería 55 6.6 Relación entre la Viscosidad y el Acarreo de Recortes 55 6.7 Relación entre la Gelatinosidad y la Suspensión de Recortes 56 6.8 Reología de los Fluidos de Perforación 56 6.9 Densidad de los Materiales 58 6.10 Densidad de los Líquidos 65 6.11 Parámetros Reológicos y Tixotrópicos 70 6.12 Control del Filtrado 86 VII VALIDACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECCIONADAS 7.0 Estimación de la Incertidumbre de Medición 96 7.1 Incertidumbre de Medición en las Calibraciones 96 7.2 Incertidumbre de Medición en los Resultados de los Ensayos 96 7.3 Incertidumbre de Medición en los Resultados de los Ensayos 97 7.4 Métodos de Análisis para la Incertidumbre de Medición( Tipo A ) 98 7.5 Métodos de Análisis para la Incertidumbre de Medición( Tipo B ) 100 7.6 Métodos de Análisis p ara la Incertidumbre de Medición( Tipo C ) 101 7.7 Métodos de Análisis Procedimiento General del Laboratorio( Tipo A ) 102 7.8 Métodos de Análisis Procedimiento General del Laboratorio( Tipo B ) 103 7.9 Procedimiento para Estimar la Incertidumbre 104 VIII SOLICITUD DE ACREDITACIÓN ANTE LA ENTIDAD MÉXICANA DE ACREDITACIÓN EMA 8.0 Solicitud de Acreditación de Laboratorios de Calibración 107 8.1 Listado de Anexos de la Solicitud de Acreditación Requeridos de Acuerdo al Trámite Solicitado 112 8.2 Anexo 1 114 IX PROCESO DE ACREDITACIÓN ANTE EMA 9.0 Proceso de Acreditación 116 9.1 Ingreso de la Solicitud de Acreditación 116 9.2 Revisión de la Solicitud 116 ÍÍÍnnndddiiiccceee i 9.3 Revisión Documental 116 9.4 Designación del Grupo Evaluador 116 9.5 Evaluación Documental 117 9.6 Evaluación en Sitio 117 X CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 10.0 Conclusiones 119 10.1 Recomendaciones 120 BIBLIOGRAFÍA 122 ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS No. DESCRIPCIÓN PAGINA 3.1 Tabla del Numeral ISO 9001 16 3.2 Tabla del Numeral 17025 19 4.1 Organigrama de Ciencias de la Tierra 23 4.2 Diagrama de Procesos 25 4.3 Tabla de Concordancia con otras Normas 27 4.4 Portada de Procedimientos 29 5.1 Croquis del Laboratorio 38 5.2 Organigrama SGC LFPTP 40 5.3 Tabla de Métodos de Ensayos 42 5.4 Tabla Comparativa de Resultados 43 5.5 Tabla de Programa Anual 2007 47 6.1 Tabla de Propiedades y Funciones 56 6.2 Clasificación de los Fluidos por su Viscosidad 58 6.3 Principio de Flotación de Arquímedes 60 6.4 Matraz Le’Chateliere 62 6.5 Balanza de Lodos 68 6.6 Funcionamiento del Viscosímetro Rotacional 70 ÍÍÍnnndddiiiccceeei 6.7 Viscosímetro Rotacional FANN-35 78 6.8 Perfiles Reológicos Comunes 79 6.9 Filtros Prensa Alta y Baja Presión 92 7.1 Tabla NMX-CH-140 99 7.2 Tabla Procedimiento de Incertidumbre 104 7.3 Tabla Registro para Incertidumbre 105 Resumen i RESUMEN El tema de esta tesis “Procedimiento para elaborar el Sistema de Gestión de Calidad para la Acreditación del Laboratorio de Fluidos de Perforación y Terminación de Pozos” se desarrollo en Diez capítulos. En el Primer capítulo se trata el objetivo de la tesis y en el Segundo de la necesidad de Acreditar y Certificar el laboratorio en impartir cursos de docencia conforme a la norma ISO 9001 2000 y la acreditación de los ensayos (pruebas experimentales) que se realizan en el laboratorio de Fluidos de Perforación y Terminación de Pozos estos conforme a la norma NMX-EC- 17025-IMNC-2006. El Capítulo Tres define los requerimientos administrativos y técnicos, que permitan que las actividades del laboratorio se lleven a un Sistema de Gestión de Calidad. En el Cuarto se dan a conocer los procedimientos administrativos para implementar el Sistema de Gestión de la Calidad. El Quinto trata de procedimientos técnicos del Sistema de Gestión de la Calidad; el Sexto capítulo comprende las pruebas físicas y fisicoquímicas que se realizan en el laboratorio para su acreditación y en el séptimo capítulo se dan a conocer los factores que definen la confiabilidad y la reproductividad de las pruebas para su acreditación. Octavo y Noveno Capítulos presentan los procesos administrativos requeridos por la Entidad Mexicana de Acreditación EMA. El Décimo Capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones de este trabajo y la bibliografía. INTRODUCCIÓN 1 1.0.- INTRODUCCIÓN En este trabajo se presenta la metodología a seguir para implantar un Sistema de Gestión de Calidad para Acreditar y Certificar al Laboratorio de Fluidos de Perforación y Terminación de Pozos en Ensayos y Docencia con base en las normas NMX-EC-17025-IMNC-2006, NMX-CC-9001-IMNC-2000, para su evaluación por las entidades reconocidas para este fin. La acreditación permitirá que el laboratorio sea reconocido como confiable ante el ámbito nacional e internacional para efectuar ensayos y la certificación asegurar un nivel óptimo de operación del laboratorio en sus cursos de docencia. Para introducirse en este tipo de normatividad, se establece como requisito la elaboración de un Manual de Gestión de Calidad, en el cual se enfoca en su estructura los siguientes aspectos: • Un sistema de controles eficientes del equipo, material, reactivos e instalaciones especiales y sanitarias del laboratorio, en forma documentada e impresa. • Se crea un historial que conforme evolucionen los métodos en la industria petrolera y en el campo de las normas técnicas ya sean NMX, ASTM, NOM y API, se va actualizando. • Se establece una organización del personal que sirve para mantener en un nivel satisfactorio el impartir los cursos de docencia y realizar pruebas normalizadas y especializadas. • Considerar no únicamente el realizar una prueba, sino que se debe de establecer la metodología para estimar la validez de los valores obtenidos al realizar estas pruebas, a fin de asegurar la reproducibilidad de los mismos. INTRODUCCIÓN 2 Es importante aclarar que a un fluido de perforación se le practican muchas pruebas como: Densidad de Materiales Sólidos, Densidad del Fluido, Viscosidad, Propiedades Reológicas y Tixotrópicas, Filtración, Cuantificación de Fases y Contenido de Arena, todas las pruebas se realizan conforme a las Normas del tipo NMX ó API. Fue necesario seleccionar únicamente tres pruebas, las de mayor trascendencia para ser evaluadas por EMA estas son: • Parámetros Reológicos y Tixotrópicos • Densidad • Filtración Después del análisis mencionado se define como el objetivo de esta tesis: “Desarrollar toda la documentación que permita cumplir con las normas NMX- 9001, NMX-17025, para solicitar la evaluación a un organismo oficial IMNC, EMA”, y se obtenga el reconocimiento Nacional e Internacional del Laboratorio de Fluidos de Perforación y Terminación de Pozos. MARCO DE REFERENCIA 4 2.0.- MARCO DE REFERENCIA 2.1.-Delimitación del Tema El Laboratorio de Fluidos de Perforación y Terminación de Pozos, del Departamento de Explotación del Petróleo perteneciente a la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ingeniería, es un laboratorio que surge en 1964 para satisfacer los programas de estudio de la Carrera de Ingeniero Petrolero; sin embargo actualmente para poder ser competitivos y reconocidos, en materia de Docencia y Ensayos es necesario establecer un sistema organizativo basado en la aplicación de las siguientes normas, nacionales. NMX-EC-17025-IMNC-2006 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración NMX-CC-9001-IMNC-2000 Sistemas de Gestión de Calidad 2.2.-Planteamiento Por requerimiento de la UNAM y de la Facultad de Ingeniería se inicia en la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra la elaboración de un sistema de gestión de la calidad y se invita participen varios laboratorios. El laboratorio de Fluidos de Perforación y Terminación de Pozos, decide participar en este programa para certificar la docencia y la acreditación de pruebas de control. Un Sistema de Gestión de Calidad trae consigo la búsqueda de información. Para llevar acabo la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad fue necesario. En primer termino conocer los organismos nacionales involucrados y la normatividad a seguir con este fin: MARCO DE REFERENCIA 5 ORGANISMOS Contactar Organismos que brinden asesoría para implementar un Sistema de Gestión de Calidad (SGC). La Dirección General de Normas (DGN) Entidad Mexicana para la Acreditación (EMA) Instituto Mexicano de Normalización y Certificación(IMNC) Para llevar a cabo la Certificación y Acreditación fue necesario seguir el siguiente procedimiento: Adquisición de las normas NMX-EC-17025-IMNC-2006, NMX-ISO-9001- IMNC-2000. Organización de acuerdo alas normas de las actividades que se realizan en el laboratorio referentes a Docencia y Ensayos. Elaboración y organización del docente de acuerdo a los requerimientos de las normas. Desarrollar, revisar y actualizar el manual de procedimientosque se requieren en el laboratorio para impartir y realizar las pruebas. Adquisición de los requerimientos establecidos en la norma para proceder a la Certificación y Acreditación que realizan en el laboratorio. Asesoramiento interno para este fin. Definir las áreas de trabajo y equipos designados para implementar las normas que se acreditaran. Seguimiento, mediante sesiones de análisis del sistema de gestión elaborado por parte del personal directivo Definir las áreas del Laboratorio para implementar las pruebas normalizadas. Determinar los equipos de medición que se utilizaran en el desarrollo de las técnicas MARCO DE REFERENCIA 6 Definir el personal autorizado que representara al laboratorio ante el organismo de acreditación Desarrollar el sistema de Gestión de la Calidad conforme a la norma NMX- EC-17025-IMNC-2006 Implementar los esquemas de Control de Calidad de los ensayos desarrollados por el Laboratorio Revisión por parte del personal interno designado por la Facultad y la División si el laboratorio cumple con los requerimientos que norman las normas para poder proceder a la Certificación y Acreditación ante los organismos oficiales. 2.3.-Objetivo Implementar un Sistema de Calidad basado en Normatividades Oficiales para obtener. La certificación en Docencia y la Acreditación de pruebas basadas también en normatividades nacionales e internacionales. Desarrollar un Sistema de Calidad, conforme a los requerimientos de la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 para obtener la Acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación. Que la metodología desarrollada para el laboratorio sea una herramienta para los alumnos de la carrera de Ingeniería Petrolera. MARCO DE REFERENCIA 7 Debido a las necesidades de la industria de la perforación, se ha complementado la acreditación del Laboratorio denominado Fluidos de Perforación, el cual ha ido evolucionando de acuerdo a las tendencias presentes y futuras; para este fin se vio la necesidad de contar no solamente con equipo y materiales que entraran dentro de una normatividad internacional; sino también con la creación de material didáctico que sirviera a los alumnos como guía para lograr la conexión entre la teoría y la práctica, además de que pudiera ser utilizado por personal profesional involucrado en la industria de la perforación. Por lo cual se elabora una descripción de la metodología a seguir para desarrollar un sistema de gestión de calidad que le permita implementar y actualizar los servicios que brinde. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 13 9 3.0 INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 3.1.- Evolución histórica de la Calidad En principio, el artesano era fabricante e inspector de sus propios productos, por lo tanto cuando el cliente hacia un encargo al artesano, le facilitaba la información de sus necesidades y expectativas respecto al pedido. El artesano diseñaba y elaboraba ese producto con la información recibida, adaptándolo a la demanda del cliente. El control de la Calidad era informal. El período de la Revolución Industrial trajo consigo el sistema de trabajo en serie y su especialización. Como consecuencia de la alta demanda de producción, la función de inspección llega a formar parte vital del proceso productivo y es realizada por el mismo operario. A fines del siglo XIX e inicios del siglo XX el objetivo en la producción, todo se resumía en elaborar muchas cosas no importando la Calidad, lo primordial era satisfacer una gran demanda de bienes, el resultado de eso eran productos de calidad muy variable. Con estas aportaciones se desarrollo una nueva filosofía, la cual consistía en llevar a cabo la superación de las funciones: planificación y ejecución. Se encomendó a los administradores e ingenieros llevar a cabo la planificación; y a los supervisores y trabajadores la tarea de ejecución. Mediante esta división del trabajo en tareas especificas y teniendo como fin incrementar la eficiencia, el aseguramiento de la calidad quedó a cargo de inspectores, quedando así la inspección como el método principal para llevar a cabo el control de calidad. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 13 10 Las organizaciones de producción crean departamentos de calidad independientes separación que esta eliminando en los obreros su responsabilidad del aseguramiento de la validados y conduce a una indiferencia hacía esta. Posteriormente, surgen los procedimientos de Control estadístico de la Calidad, fundamentados en métodos estadísticos. Tuvieron sus inicios en 1924, con Walter A. Shewart, de los Laboratorios Bell Telephone Company, Shewart fue el que dio inicio a la técnica de marcar datos estadísticos con gráficos especiales, de forma tal que éstas ayudaran al Control de la Calidad. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, la industria se vio obligada a utilizar el Control Estadístico de la Calidad debido a las necesidades de la enorme demanda de productos, esta fue una fase de extensión de la inspección. Se capacito a los inspectores en el uso de muestreos y graficas de control, pero este trabajo permaneció restringido a las áreas de producción y su crecimiento fue lento. Los resultados de las técnicas estadísticas, con frecuencia no podían ser manejados en las estructuras de toma de decisiones y no abarcaban problemas de calidad mayores. El control total de calidad surgió cuando las empresas comenzaron a establecer una estructura operativa y de toma de decisiones para la calidad del producto, lo suficientemente eficaz como para tomar acciones adecuadas en los descubrimientos del control de calidad, logrando así resultados tangibles como mejor calidad y menores costos. Este marco de calidad total hizo posible revisar las decisiones regularmente, analizar resultados durante el proceso y tomar el control en la fuente de manufactura o de abastecimientos, y, finalmente detener la producción cuando fuera necesario. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 13 11 También, proporcionó la estructura en la que las primeras herramientas del control pudieron ser reunidas con otras técnicas adicionales como medición, confiabilidad, equipos de información de la calidad, motivación para la calidad, motivación para la calidad, y otras numerosas técnicas relacionadas ahora con el campo del control moderno de calidad. Posteriormente las industrias, los clientes y proveedores, tomaron mayor conciencia de la calidad. La importancia de productos de buena calidad trajo consigo que losclientes meditaran sobre sus decisiones de compra. Las diferencias en cuanto a la calidad de los productos importados y los productos del país se comenzaron a notar. Fue entonces que el interés por la calidad aumento enormemente, los consumidores no solo deseaban comprar, ahora estaban dispuestos a comprar, evaluar y escoger productos, buscando en ellos calidad, precio y capacidad de servicio. Se reconoció entonces la excelencia en la calidad como clave de la competitividad mundial y se promovió ampliamente en la industria. 3.2.-Sistema de Gestión de la Calidad “Un Sistema de Gestión de la Calidad es para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad” y puede ayudar a las organizaciones a aumentar la satisfacción del cliente. “Los clientes necesitan productos con características que satisfagan sus necesidades y expectativas, estas se expresan en la especificación del producto y son generalmente denominados como requisitos del cliente. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 13 12 Los requisitos del cliente pueden estar especificados por el cliente de forma contractual o pueden ser determinados por la propia organización, en cualquier caso es finalmente el cliente quien determina la aceptabilidad del producto. Dado que las necesidades y expectativas de los clientes son cambiantes y debido a las presiones competitivas y a los avances técnicos, las organizaciones deben mejorar continuamente sus productos y procesos. El enfoque a través de un Sistema de Gestión de la Calidad orienta a la organización a analizar los requisitos del cliente, definir sus procesos, que contribuyan al logro de productos aceptables para el cliente y a mantener estos productos bajo el control. Un Sistema de Gestión de la Calidad puede proporcionar el marco de referencia para la mejora continua con el objeto de incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción del cliente y de otras partes interesadas. Proporcionar confianza tanto a la organización como a sus clientes, de su capacidad de productos que satisfagan los requisitos de forma coherente. La implantación en la organización de la gestión de la calidad debe partir de la disponibilidad de un nuevo nivel de calidad, es decir punto de arranque debe ser la certeza de estar haciendo las cosas bien, esto unido a la voluntad de querer hacerlas mejor. Mediante su liderazgo y sus acciones la Alta Dirección puede crear un ambiente en el que Calidad puede operar eficazmente. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 13 13 Para obtener la calidad deseada se requiere del trabajo y participación de todos los miembros de la organización en tanto que la responsabilidad de la Gestión de la Calidad incluye la planificación y gestión del sistema, la asignación de recursos, el establecimiento y mantenimiento de la Política y los objetivos de la Calidad, identificar y cumplir con los requisitos del cliente, además de implementar y mantener correctamente el sistema. Todas estas actividades con el único fin de lograr un funcionamiento adecuado del Sistema de Gestión de Calidad. El Sistema de Gestión de la Calidad es una forma de trabajar mediante la cual una organización asegura que se identifican y satisfacen las necesidades de su cliente, planificando controlando, asegurando y mejorando la calidad en sus productos o servicios de manera eficaz y eficiente con el objeto de lograr ventajas competitivas. El control de la calidad lleva implícito la aplicación de técnicas operativas y actividades las cuáles tienen dos objetivos fundamentales: mantener controlado un proceso y eliminar las causas de errores en las diferentes etapas del proceso de la calidad con el fin de conseguir los mejores resultados económicos. Debe existir en la organización un conjunto de acciones planificadas y sistemáticas necesarias para proporcionar la confianza adecuada para que el producto o servicio satisfaga los requisitos dados sobre la calidad, esto se identifica como aseguramiento de la calidad. Una organización que cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad puede obtener beneficios en la realización de sus procesos o servicios de forma que estos: INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 13 14 Las necesidades y expectativas de sus clientes Con las normas y especificaciones aplicables Con los requisitos legales establecidos Competitivos en cuanto a calidad y precio. Cada organización determina la extensión de la documentación que requiere y los medios a utilizar, se pueden considerar los siguientes factores: Tipo y tamaño de la organización Complejidad e interacción de los procesos Complejidad de los productos Los requisitos de los clientes Los requisitos reglamentarios aplicables La aplicación demostrada del personal El grado en que sea necesario demostrar el cumplimiento de los requisitos 3.3.-Términos y Definiciones Empleados en los Sistemas de Gestión de Calidad. Para desarrollar un Sistema de Calidad se tiene la norma NMX-CC términos fundamentales de la calidad, en este documento se encuentra la terminología especifica que se emplea en el desarrollo de Sistema de Gestión de Calidad como son: a) Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. b) Cliente: Una persona u organismo que solicita servicios ya sea desde una auditoria, docencia y ensayos para obtener mejor resultados y desempeños en las distintas áreas. c) Organización: Conjunto de oficinas, dependencias o empleados que conforman una institución. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 13 15 d) Requisito: Un documento que provee información que puede ser probada como verdadera, basada en hechos obtenidos por medios, prueba u otros medios, de las actividades ejecutadas o resultados obtenidos. e) Gestión: La gestión no es más que la acción de y efecto de administrar. f) Plan de Calidad: Especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad. g) Alcance: En este caso podemos definir como las metas definidas que se tendrán al tener un Sistema de Gestión de Calidad. Un Sistema de Gestión de Calidad, identificar las variables que inciden en nuestras actividades que son favorables y dan un producto de acuerdo a lo planeado así como aquellas variables que afectan y deban de controlarse y eliminarse para obtenerse un producto de acuerdo a lo planeado. 3.4.- Normas para el Desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad del Manual. Se tiene la NMX-CC que contiene las directrices para el desarrollo de un manual de calidad, requerimientos para Certificar y Acreditar. Estas directicres fundamentales cubren los siguientes aspectos: a) Planes de Calidad f) Descripción de Funciones b) Objetivos g) Descripción del Proceso c) Política de Calidad d) Alcance e) Organigramas El desarrollo de todas estos aspectos, y hacerlo por escrito, genera lo que se denomina un Manual de Calidad.INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 13 16 3.5.- La Norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 La Norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 Sistema de Gestión de Calidad, es el modelo a seguir para desarrollar cualquier Manual de Gestión de Calidad y esta NMX-90001-IMNC-2000 considera los siguientes aspectos: TABLA 3.1 Numeral ISO 9001 Numeral ISO9001 ÍNDICE Página 4 Sistema de gestión de la calidad: 4.1 Requisitos generales. 4.2 Requisitos de la documentación. 5 Responsabilidad de la dirección. 5.1 Compromiso de la dirección. 5.2 Enfoque al cliente. 5.3 Política de calidad. 5.4 Planificación. 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación. 5.6 Revisión por la dirección. 6 Gestión de los recursos. 6.1 Provisión de recursos. 6.2 Recursos Humanos. 6.3 Infraestructura. 6.4 Ambiente de trabajo. 7 Realización del producto. 7.1 Planificación de la realización del producto. 7.2 Procesos relacionados con el cliente. 7.3 Diseño y desarrollo. 7.4 Compras. 7.5 Producción y prestación del servicio. 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición. 8 .Medición, análisis y mejora. 8.1 .Generalidades. 8.2 Seguimiento y medición. 8.3 Control del producto no conforme. 8.4 Análisis de datos. 8.5 .Mejora. 9 Bibliografía. 10 Concordancia con normas internacionales. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 13 17 Para establecer el sistema de Gestión de Calidad del laboratorio de Fluidos de Perforación y Terminación de Pozos concerniente a Docencia y Ensayos fue necesario conocer los aspectos de la norma (ISO 9001). Como se mencionó en el inciso 3.4 una vez identificados estos aspectos se inicia el desarrollo del Manual de Gestión de Calidad cumpliendo con lo solicitado en cada manual de la norma 9001-2000. Es importante mencionar que documentar las actividades del laboratorio de Fluidos de Perforación y Terminación de Pozos, bajo este esquema de calidad, en un manual de Gestión de Calidad no es una tarea fácil. Un caso particular de la NMX-CC-9001-IMNC-2000, es la NMX-EC-17025-IMNC- 2006 requisitos generales para los laboratorios de ensayo y calibración, las siglas. NMX : Indica Que es una norma voluntaria CC: Control de Calidad En el caso de la 17025 EC: Evaluación de la Conformidad Además de tener un Sistema de Gestión de Calidad, se deben de considerar aspectos que permitan demostrar que los productos de las actividades cuando se realizan siguiendo una norma técnica ( NOM, API, ASTM) están conforme a un valor estándar. Cuando se cumple en esta característica se dice que la evaluación de la conformidad es aceptable y que el laboratorio es capaz de generar resultados validos. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 13 18 3.6.- La norma MNX-17025 considera los siguientes aspectos. TABLA 3.2 Numeral 17025 Requisitos relativos a la gestión conforme a la Norma 17025 4.1 4.1.1 Organización. 4.2 Sistema de Gestión de Calidad 4.3 Control de documentos. 4.4 Revisión de los pedidos, ofertas y convenios 4.5 Subcontratación de ensayos y calibraciones. 4.6 Compras de servicios y suministros. 4.6.1 Responsabilidad. 4.7 Servicio al cliente 4.8 Quejas. 4.9 Control de trabajo de ensayo y/o calibración no conforme 4.10 Mejora 4.11 Acción correctiva. 4.12 Acción preventiva. 4.13 Control de registros 4.14 Auditorias Internas. 4.15 Revisión de la Dirección. Requisitos técnicos conforme a la Norma 17025 5.1 Generalidades 5.2 Personal. 5.3 Instalaciones y condiciones ambientales. 5.4 Métodos de ensayo, calibración. 5.5 Equipo.. 5.6 Tras habilidad de la medición. 5.7 Muestreo. 5.8 Manejo de elementos de ensayo y calibración. 5.9 Aseguramiento de calidad de los resultados de ensayo y calibración. 5.10 Informe de resultados. 3.7.- LOS OCHO PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD A continuación se mencionan los ocho principios de gestión de la calidad en los cuales se basan las normas sobre sistemas de gestión de la calidad, de la serie ISO 9000: estos principios pueden utilizarse por la dirección como un marco de referencia para guiar a las organizaciones hacia la mejora continua. estos principios se derivan de la experiencia colectiva y el conocimiento de los expertos internacionales que participan en el Comité Técnico de ISO-176 ( ISO/TC-176), INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 13 19 gestión de la Calidad y aseguramiento de la calidad , el cual es responsable de desarrollar y mantener actualizadas las normas ISO 9000: 2000. Los ocho principios están definidos en la Norma NMX-CC-9000-IMNC-2000/ISO- 9000:2000, Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y vocabulario. Y en la Norma NMX-CC-9004-IMNC-2000/ISO-9004: 2000, Sistemas de Gestión de la Calidad –directrices para la mejora del desempeño Los ocho principios son: Principio 1 : Organización enfocada al cliente Principio 2 : Liderazgo Principio 3 : Participación del personal Principio 4 : Enfoque basados en procesos Principio 5 : Enfoque de sistemas para la gestión Principio 6 : Mejora Continua Principio 7 : Enfoque basado en hechos para la tomo de decisión Principio 8 : Relaciones mutuamente beneficiados con el proveedor Principio 1: Organización enfocada al cliente. “Las organizaciones dependen de sus clientes y por tanto deberían comprender sus necesidades actuales y las futuras, satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas. Para el caso de la certificación en docencia y ensayos se tendrán que satisfacer todas las necesidades del clientes en el caso de la perforación.” Principio 2: Liderazgo. “Los lideres establecen la unidad de propósito y la orientación de la dirección de la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización. Para el caso del laboratorio de Fluidos de Perforación y Terminación de Pozos la tiene el responsable del laboratorio.” INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 13 20 Principio 3: Participación del personal “El personal, Administrativo Y técnico a todos los niveles, es la esencia de una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización” Principio 4: Enfoque basado en procesos. “Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. En este caso se refiere ala teoría experimental requerida. ” Principio 5: Enfoque de sistemas para la gestión. “Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema que contribuye a la eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos” Principio 6: Mejora Continua. “La mejora continua del desempeño global de la organización como es la del laboratorio de Fluidos de Perforación y Terminación de Pozos debería ser un objetivo permanente.” Principio 7: Enfoque basado en hechos para la tomo de decisión. “Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos yla información.” Principio 8: Relaciones mutuamente beneficios con el proveedor. “Una organización y sus proveedores son interdependientes y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear el valor” 3.8.- Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. La realización del Manual del Sistema de Gestión de Calidad del laboratorio de Fluidos de Perforación y Terminación de Pozos, se estableció para tener un sistema normativo que nos permita en forma continua optimizar la docencia y los ensayos del laboratorio en forma continua. Su objetivo es presentar información básica para una adecuada planeación, ejecución y control de las actividades que guíen y faciliten la ejecución, continuidad y mejoramiento de las operaciones del Laboratorio de Fluidos de Perforación y Terminación de Pozos. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 13 21 3.9.- Manuales de Apoyo. La Gestión de la Calidad del Laboratorio de Fluidos de Perforación y Terminación de Pozos, para su presentación ante los Organismos de Acreditación requiere de los siguientes documentos: a) Manuales Administrativos b) Manuales Técnico Operativo 3.10.- Manual Administrativo. El manual administrativo se integra por dos partes, la primera hace referencia a la organización, donde se detallan los antecedentes, marco legal, atribuciones funciones y estructura orgánica del laboratorio, de acuerdo con los requerimientos de la norma NMX-IEC-17025-IMNC-2006 3.11.- Manual Técnico Operativo. Este tipo de manual esta básicamente enfocado a describir de manera particular y detallada la integración, funciones, política de operación y procedimientos de las técnicas implementadas por el laboratorio, reflejando la conformidad con la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 23 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 4.0.-Sistema de Gestión Administrativo. El desarrollo de los numerales 4 de la NMX-EC-17025-IMNC-2000, esencialmente solicita los aspectos administrativos del LFP y de la organización (Jefatura de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, Jefatura del Departamento de Explotación del Petróleo) de la cual es parte. La forma más fácil de iniciar es desarrollar los organigramas, a partir de estos se definen las responsabilidades de cada uno de los participantes en el sistema de gestión de calidad, los canales de comunicación y el flujo de información. El organigrama empleado en el desarrollo del sistema de gestión se muestra a continuación ORGANIGRAMA DE LA DIVISIORGANIGRAMA DE LA DIVISIÓÓN DE INGENIERN DE INGENIERÍÍA EN CIENCIAS DE LA TIERRAA EN CIENCIAS DE LA TIERRA DIRECTOR CONSEJO TÉCNICO JEFE DE DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA TIERRA EXPLOTACIÓN DE MINAS Y METALURGIA Ing. Eduardo Guerrero Leyva GEOFÍSICA Dr. Martín Cárdenas Soto EXPLOTACIÓN DEL PETRÓLEO M. en I. Roberto Padilla Sixto LABORATORIOS: 1. Análisis petrofìsicos y PVT 2. Computo especializado. 3. Caracterización y simulación de yacimientos. 4. Estimulación de pozos. 5. Fluidos de Perforación y Terminación de Pozos. 6. Perforación y mantenimiento de pozos. 7. Producción y transporte de hidrocarburos. 8. Química para la explotación de yacimientos. LABORATORIOS: 1. Computo especializado, modelado geológico y minado a tajo abierto y subterráneo. 2. Metalurgia. 3.Química JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE: SECRETARIO ACADEMICO SECRETARIO GENERAL LABORATORIOS DE GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA: 1. Geología Física, 2. Mecánica de Rocas, 3. Fotogeología e interpretación de mapas, 4.Procesamiento de imágenes, percepción remota y modelado, 5. Gabinete de Geología. LABORATORIOS DE GEOLOGÍA DEL PETRÓLEO Y GEOHIDROLOGÍA. 1. Sedimentología. 2. Paleontología LABORATORIOS DE YACIMIENTOS MINERALES. 1. Petrografía y Petrología. 2 Mineralogía. 3 Laminación y preparación de muestras. 4 Yacimientos Minerales GEOLOGÍA Luís A. Aguilar Pérez COMITÉ INTERNO DE CALIDAD COORDINADOR EJECUTIVO DE CALIDAD 1. Laboratorio de registros geofísicos. 2. Gabinete de geofísica Figura 4.1 ORGANIGRAMA DE CIENCIAS DE LA TIERRA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 24 Es importante mencionar que la estructura administrativa de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra es más compleja y se requirió hacer tres organigramas: 1) estructura administrativa, 2) Jefaturas de Departamento y 3) Coordinaciones de Carrera, únicamente se muestra el organigrama dos, que es el que refleja el personal involucrado en el Sistema de Gestión de la Calidad. El conocimiento de la estructura administrativa también permite el desarrollo de claves para identificar los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad y asignar un número a cada laboratorio, en este caso se ordenaron alfabéticamente. Para el desarrollo del manual de gestión de calidad, este debe incluir los siguientes aspectos: Planes de Calidad Objetivo(s) del Sistema de Gestión de Calidad Política de Calidad Alcance del Manual de Calidad Declaración de Conformidad con la Norma que se Desea Acreditar el Laboratorio Un Glosario de los Términos y Definiciones Empleados y que es Preciso Aclarar su Significado para que no haya duda. a) PLANES DE CALIDAD: Dentro de lo que corresponde a planes de Calidad podemos iniciar Diagramas de flujo que conoceremos como procesos de los cuales se presenta un ejemplo de este tipo y como se desarrollan estos procesos: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 25 PROCESO 1.1 IMPARTIR CURSO TEÓRICO EXPERIMENTAL A CLIENTES INTERNOS . NOTA: LOS CUADROS CON RELLENO SON ACTIVIDADES EXTERNAS AL LABORATORIO P R O D U C T O E S P E R A D O P R O D U C T O E S P E R A D O A C C IÓ N P R E V E N T IV A O C O R R E C T IV A A C C IÓ N P R E V E N T IV A O C O R R E C TI V A IN TE R A C C IÓ N IN TE R A C C IÓ N Q U IE N L O H A C E Q U IE N L O H A C E IN S U M O S IN S U M O S C R IT E R IO D E A C E P T A C IÓ N C R IT E R IO D E A C E P TA C IÓ N R E Q U IS IT O Q U E D E B E C U B R IR R E Q U IS IT O Q U E D E B E C U B R IR Q U IE N L O A S E G U R A Q U IE N L O A S E G U R A P R O D U C T O T A N G IB L E / IN T E N G IB L E P R O D U C TO TA N G IB L E / IN TE N G IB L E E VI D E N C IA S U S TE N TA B LE (R E G IS TR O S ) E V ID E N C IA S U S TE N T A B LE (R E G IS TR O S ) C L IE N T E C LI E N T E ALUMNO INSCRITO PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA ASIGNATURA VIGENTES REGLAMENTO DEL LABORATORIO MANUAL DE PRÁCTICAS FORMAS DE EVALUACIÓN CUESTIONARIOS DENOMINADOS PREVIOS PARA CADA PRÁCTICA REALIZAR LAS PRÁCTICAS E INFORME DE RESULTADOS LECTURAS DE TEMAS DEL CURSO Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EXAMEN FINAL DEL CURSO REPORTE DE TODAS LAS PRÁCTICAS DEL CURSO COMITÉ DE CARRERA COORDINADOR DE CARRERA COORDINADOR INTERNO EJECUTIVO DE CALIDAD DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA TIERRA PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA ASIGNATURA VIGENTE PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LAASIGNATURA VIGENTE COORDINADOR DE CARRERA ENTREGA DE PREVIOS PARA PODER REALIZAR LA PRÁCTICA INFORME DE RESULTADOS EXPOSICIÓN O RESUMEN APROBADO CON CALIFICACIÓN MÍNIMA DE 6 INTEGRACIÓN DE TODOS LOS TEMAS DE LAS PRÁCTICAS RESPONSABLE DEL LABORATORIO CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DESARROLLADAS POR EL ALUMNO ARCHIVO DE CALIFICACIONES Y ACTA DE CALIFICACIONES REALIZACIÓN DE EXÁMENES TEÓRICO PRÁCTICOS, PARCIALES SI NO OBTIENE CALIFICACIÓN MÍNIMA, REPETIRÁ EL SEMESTRE. APROBACIÓN DEL CURSO RESPONSABLE DEL LABORATORIO CONFORME AL PROGRAMA DE LA ASIGNATURA MANUAL DE PRÁCTICAS REGISTRO DE REVISIÓN DEL MANUAL DE PRÁCTICAS CONSIDERE ASPECTOS QUE REPRESENTEN SEGURIDAD EN LAS PRÁCTICAS REGLAMENTO DEL LABORATORIO REGLAMENTO DEL LABORATORIO INICIO FIN Figura 4.2 Diagrama de Procesos PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 26 b) Objetivo(s) del Sistema de Gestión de Calidad: Por ejemplo: Normar de manera clara, ágil y consistente las actividades que se desarrollan en los Laboratorios de la Facultad de Ingeniería, a fin de aprovechar al máximo posible los recursos financieros, humanos, material y equipo asignado, guiándolos a una garantía de eficiencia y servicio c) Política de Calidad. Por ejemplo: Los laboratorios de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra tienen personal altamente calificado, metodologías de trabajo e infraestructura al nivel de los laboratorios reconocidos en el ámbito internacional, que les permiten ofrecer mediciones confiables conforme a su especialidad y servicios satisfactorios a sus solicitantes d) Alcance del Manual de Calidad Por ejemplo: El presente manual tiene las directrices a seguir por la organización, para lograr que los Laboratorios de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra proporcionen servicios satisfactorios a Alumnos, Profesores y Solicitantes Externos. Involucra a las siguientes áreas de la Facultad de Ingeniería. • Jefatura de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra • Jefatura del Departamento de Explotación del Petróleo • Coordinación Interna Ejecutiva de Calidad • Responsable del Laboratorio de Fluidos de Perforación (salón 214) • Todas aquellas personas que realizan actividades relacionadas o que afectan el sistema de calidad. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 27 e) Declaración de Conformidad con la Norma que se Desea acreditar el Laboratorio: Por ejemplo: El presente manual contiene la descripción de los requerimientos de la Norma Mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2006, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración f) Compatibilidad del Manual con los Numerales de la(s) Norma(s): 4.01 Tabla 1 Concordancia con otras Normas. Fuente NMX-EC-17025-IMNC-2006 y NMX-CC-9001-IMNC-2000 Requisito ISO-9001:2000 NMX-EC-17025-IMNC-2006 Numeral del Manual del Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio de Fluidos de Perforación (Salón 214) Requisitos del Sistema de Calidad. 4.1 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 4.1, 4.1.2, 4.2.1.3, Apéndice B, 4.10 Requisitos Generales de la Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. 4.2.1 4.2.2, 4.2.3, 4.3.1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Tabla 4.3 de Concordancia con Otras Normas g) También se incluyen las referencias normativas utilizadas para el desarrollo de los documentos del sistema: 1) NMX-CC-9000-IMNC- 2000 Sistemas de gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario. 2) NMX-EC-17025 –IMNC- 2006 Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y de Calibración. 3) NMX-CC-9001-IMNC- 2000 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. 4) NMX-CC-018 Directrices para Desarrollar Manuales de Calidad. 5) NMX-Z-055 Vocabulario de Términos Fundamentales y Generales de metrología. Directrices para Desarrollar Manuales de Calidad. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 28 h) Un glosario de los términos y definiciones empleados y que es preciso aclarar su significado para que no haya dudas: Calidad(1) Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con las necesidades o expectativas establecidas, generalmente implícitas u obligatorias. Equipo Son máquinas o conjunto de instrumentos de uso en el laboratorio, para ejecutar un trabajo específico, la cual requiere mantenimiento y calibración. Política de calidad(1) Son las directrices generales de la organización, concernientes a la calidad, la(s) cual(es) es(son) expresada(s) por la alta Dirección. Procedimiento del sistema de calidad(1) Documento que describe en forma general y concisa las directrices y los lineamientos por los que se rigen las actividades de las personas responsables de efectuar las tareas necesarias, para cumplir con los criterios establecidos por la Facultad de Ingeniería y definidos en sus políticas. Material Accesorios (p. ej. probeta, soporte universal, crisol de porcelana, ) que se requieren para trabajo en el laboratorio. Reactivos Cualquier sustancia química para uso en el laboratorio. Los aspectos mencionados en los incisos “a” al “h”, se realizan en equipo para que todo el personal involucrado en el desarrollo del sistema aporte sus puntos de vista y conozco el rol que le toca en el Sistema de Gestión de la Calidad. Una vez desarrollados y acordados se inicia a contestar los requisitos que pide cada uno de los numerales de la norma. 4.1.- Organización. Descripción de Puestos. La Descripción de Puestos se hará conforme a los organigramas de la División de Ciencias de la Tierra y del Laboratorio de LFPTP . Todo lo que se acuerde se escribirá en un documento que se le denomina “Procedimiento” (MGC-LFPTP-PER-001-2005 del Manual de Procedimientos (Código 2303-123-5.2)) en el cual se describe de manera breve como se realiza está actividad. Todos estos procedimientos llevan un formato, el cual se muestra a continuación. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 29 Portada de cada procedimiento. TITULO Metodología para elaborar procedimientos ÁREA EMISORA Aseguramiento de calidad REVISIÓN 00 VIGENCIA Al: D/M/A FECHA EMISIÓN D/M/A CLAVE 4.2P04-2303-50 Página X de Y ELABORO NOMBRE: FIRMA REVISO NOMBRE: FIRMA APROBÓ NOMBRE: FIRMA Contenido 1.0 Objetivo 2.0 Alcance 3.0 Documentos requeridos 4.0 Responsabilidad 5.0 Glosario de términos 6.0 Descripción 7.0 Formatos. Nombre del laboratorio y número progresivo de salón Departamento al que pertenece División que le corresponde. Fac. Ingeniería UNAM Circuito Interior s/n. Cd. Universitaria, CP04510 Delegación Coyoacán. Teléfono y extensión que le corresponde al laboratorio F-008 Figura 4.4 PORTADA DE PROCEDIMIENTOS 4.2.-Sistema de Calidad En este numeral se inicia con la Política de Calidad para los laboratorio de la División de Ciencias de la Tierra , la cual además debe ir de firmada por jefe de la misma. A continuación se menciona el procedimiento que se utiliza para difundirla al personal, su revisión y actualización. Otro aspecto que se menciona en este numeral son los planes de calidadque pueden ir insertado en el texto o por separado en un apéndice. Lo más importante que hay que desarrollar, son las actividades de cada uno de los involucrados en el Sistema de Gestión de la Calidad, los documentos que deben de tener y los archivos que hay que elaborar y resguardar, por ejemplo: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 30 Actividades Administrativas: 4.2.1 Jefe de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra y Jefe del Departamento de , Explotación del Petróleo promoverán …, La actividad Docente en los laboratorios, se realizara conforme a….., Servicio Social se realizará conforme a….., Los trabajos de Tesis se realizarán conforme a….., Investigación. El Profesor responsable del trabajo indicará al …, Servicio Externo, se realizará conforme al Reglamento del ….., 4.2.2.-De la Docencia: 4.2.2 Responsable del Laboratorio debe tener:…, 4.2.3.-Coordinador de Carrera debe tener: ……, 4.2.4.-Jefe del Departamento debe de tener:…, 4.2.5.-Coordinador Institucional de Calidad y Jefe de Aseguramiento de Calidad de la División de Ingeniería. 4.2.6 De la Investigación y Servicio:….., 4.2.6.1 El responsable del laboratorio debe de tener….., 4.2.6.2 Jefe de los laboratorios debe de tener:…., 4.2.7.-Jefe del Departamento debe de tener:….. 4.3.- Control de Documentos. En este numeral lo más importante es describir en párrafos cortos que documentos resguarda cada uno de los participantes en el Sistema de Gestión de la Calidad, con su clasificación, codificación y la norma ISO-9001 2000, pide que se desarrolle un procedimiento para este numeral. El procedimiento hace referencia a quién realiza la aprobación, emisión, control, cambios y retiro de documentos obsoletos a fin de asegurar la vigencia de los mismos. También incluye los siguientes aspectos: 4.3.1.-Aprobación y emisión de documentos, 4.3.2.-Cambios en documentos y datos. 4.4.-Revisión de Solicitudes y Convenios. Los tramites de adquisición de reactivos, material, equipo, convenios para calibración de equipo, de mantenimiento del inmueble, mantenimiento de instalaciones especiales del laboratorio, de inscripción, de cursos, de realizar pruebas, etc., se designa al personal que realizará y atenderá las solicitudes y se establece también quien(es) aprueba(n) estas solicitudes. Para el desarrollo de este numeral basta con escribir de quien es responsabilidad las solicitudes y como se verifican internamente. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 31 4.5.- Subcontratación de Ensayos y Calibraciones. Para el desarrollo de este numeral se establece en que casos se pueden subcontratar ensayos (pruebas normalizadas) y las calibraciones: La subcontratación de ensayos y calibraciones se realizará en los casos siguientes: • Sobrecarga de Trabajo. • Falta de Calibración de Equipo. • Falta del Equipamiento e Instalaciones Adecuadas. • Falta de Personal Capacitado y Calificado. • Ausencia Temporal del Personal Calificado. • Convenios de Vinculación El Jefe del Departamento de Explotación del Petróleo y el Jefe División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra son los que establecen las condiciones en que se realizaran estas subcontrataciones, debido a que deben realizarse conforme a lo que tiene establecido la UNAM la Facultad de Ingeniería y equilibrarlo con las condiciones del proveedor del servicio subcontratado. 4.6.-Compras de Servicios y Suministros En este aspecto existe la Secretaria Administrativa que es quien se encarga de los tramites de compras y a la que se envían los solicitudes de compras de cualquier división de ingeniería de la facultad y como ya esta certificada se utilizarán los formatos y procedimientos que ya están establecidos en su Sistema de Gestión de la Calidad. 4.7.- Servicio al Cliente En este numeral se describe de manera breve quien atiende a los usuarios del laboratorio, que en el lenguaje de la norma se denomina cliente. Los requisitos que debe de cubrir para ingresar al laboratorio, y en el caso de pruebas especializadas como se realiza este servicio en el laboratorio. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 32 4.8.- Quejas En este tipo de normatividad se establece la forma o procedimiento que se sigue para que el cliente o usuario del laboratorio reporte sus quejas, se designa a un miembro del sgc que atenderá las quejas y dará el seguimiento a la misma para resolver este problema, también se establecen los formatos que se utilizarán para estas actividades. 4.9.- Control de Trabajo de Ensayo y/o Calibración no Conforme. Si bien el numeral 4.8 se establece un procedimiento para atención de quejas, este numeral solicita además de que forma el personal del laboratorio resuelve el problema por una mala realización de las pruebas o cursos de su especialidad. Como se plantea una auditoria interna para establecer correctamente las causas, como se eliminan estas y finalmente como se reporta al afectado los resultados y los acuerdos a que se pueden llegar para resolver este problema. De toda la investigación se establecen minutas y documentos que deben resguardarse en un archivo especial y que se considera como un registro del sistema de gestión de calidad. 4.10.-Mejora Continua Mejora Continua, estos dos términos involucran todas las actividades buenas y malas (oportunidades de mejora) que se han registrado (evidencia sustentable) durante un periodo acordado (seis meses o a un año) que permiten evaluar si todos los que participan con sus actividades y los resultados de las mismas representan una mejora en el sistema, esto permite plantear los nuevos aspectos que hay que reforzar o mejorar, los que haya que implantar, para continuar en este camino. En este aspecto es importante mencionar que en la primera versión de implantación de un Sistema de Gestión de Calidad, se deben desarrollar muchos documentos (Manual de Sistema de Gestión de Calidad, Manual de procedimientos, formatos, generar todos los registros y archivos (evidencia sustentable)) y después únicamente se va depurando y actualizando estos documentos, ya no se desarrolla tanto documento como al inicio. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 33 El análisis de toda la evidencia sustentable permite verificar lo que se planeo y medir lo que se realizo, es una actividad administrativa prácticamente, pero que los resultados del análisis aportan mucho sobre la organización sus actividades y lo mejor que da resultados. 4.11.-Acciones Correctivas 4.11.-2Selección e Implantación de Acciones Correctivas, 4.11.3.-Seguimiento de Acciones Correctivas, 4.11.3.- Auditorias Adicionales. 4.12.- Acción Preventivas En el caso de Acciones Preventivas dependerán Jefe del Departamento de Explotación del Petróleo, indicará que se debe de aplicar a fin de evitar un posible riesgo o que se vuelva a presentar una inconformidad. Para complementar este proceso se tiene que también el Coordinador Interno Ejecutivo de Calidad de la división de Ingeniería en Ciencias de la Tierra dará seguimiento a la acción correctiva aplicada a fin de verificar que está se ha ejecutado. 4.13.-Control de Registros. Este dependerá del Coordinador InternoEjecutivo de Calidad de la división de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, establecerá el procedimiento 4.12P01, documentado en el Manual de Procedimientos (Código MP-2303-50-00), del control de registros de calidad. Para tener un mejor control de registros se tendrá que es responsabilidad de cada una de las áreas involucradas: recoger, codificar, tener acceso a, archivar, guardar, mantener y dar un destino final a todos los registros de acuerdo a lo indicado por el Coordinador Interno Ejecutivo de Calidad de la división de Ingeniería en Ciencias de la Tierra. Los Registros de Calidad se conservaran, para demostrar la conformidad con los requisitos especificados y la operación efectiva del Sistema de Calidad. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 34 Descripción. La metodología para controlar todos los Registros de Calidad se establece por el procedimiento, 4.13P01 del Control de los Registros de Calidad. Forman parte de los Registros de Calidad: subcontratos de ensayo y/o calibración, los resultados del seguimiento de acciones derivadas de Quejas, control de trabajo de ensayo y/o calibración no conforme, acciones correctivas y acciones preventivas, los resultados de las auditorias internas, los resultados de las revisiones de la Dirección. 4.14.-Revisiones de la Dirección. Todas las revisiones del Manual de Calidad serán autorizadas por el Responsable del Laboratorio Fluidos de Perforación y Terminación de Pozos. (Salón 214). La revisión se realizará por lo menos una vez al año. El Coordinador Interno Ejecutivo de Calidad elaborara el registro R001-4.2-2303-50 de Revisiones del Manual de Calidad. El Coordinador Interno Ejecutivo de Calidad de la división de Ingeniería en Ciencias de la Tierra actualizara los documentos del sistema de calidad, que de acuerdo con los resultados de la revisión, sea necesario. El Coordinador Interno Ejecutivo de Calidad de la división de Ingeniería en Ciencias de la Tierra informara a la(s) área(s) involucrada(s) de los cambios en los documentos del sistema de calidad, que de acuerdo con los resultados de la revisión, es necesario. Aprobación de la Revisión del Manual de Calidad. Control del Manual de Calidad. Presentación del Manual de Calidad. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 35 Descripción. La revisión realizada por la Jefatura de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra permitirá evaluar el estado y adecuar el sistema de gestión de calidad en relación con la política de calidad y los objetivos. El comité que participará con la dirección, para la revisión del manual de calidad, estará constituido por: Jefe de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra. Jefe del Departamento de Explotación del Petróleo. Coordinador Interno Ejecutivo de Calidad de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra. Responsable del Laboratorio de Fluidos de Perforación y Terminación de Pozos (Salón 214). La revisión incluirá todos aquellos factores que permitan mejorar el sistema de calidad y permita introducir cambios o las mejoras necesarias para el eficiente funcionamiento del laboratorio. Los informes de las auditorias internas realizadas, las acciones correctivas y preventivas, las observaciones indicadas por el personal, evaluaciones de organismos externos, los resultados de comparación entre laboratorios o de ensayos de aptitud, cambios en el volumen y tipo de trabajo, retroalimentación del cliente, quejas, asignación de recursos, capacitación del personal, son evidencias que deben de considerar en la revisión. Los resultados de las revisiones y las acciones que se deriven de éstas, se llevarán a cabo dentro de periodos adecuados y acordados. Los resultados de las revisión y las acciones que se deriven de éstas, se llevarán a cabo dentro de periodos adecuados y acordados El Coordinador Interno Ejecutivo de Calidad de la división de Ingeniería en Ciencias de la Tierra dará seguimiento a las acciones que se deriven de está revisión para asegurar que se cumplen. PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 37 PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 5.0.-Requisitos Técnicos. Para iniciar el desarrollo de los numerales 5 de la NMX-EC-17025-IMNC-2006, requisitos técnicos, debemos entender que en esta normatividad, por requisito se refiere a las características que deben de cumplirse para implantar el método de prueba normalizado correspondiente al comportamiento reologícos y tixotropícos es necesario cumplir con los siguientes requisitos: a) Definir un intervalo de aceptación Donde se encuentra el valor verdadero de la medición, generalmente se le denota como ± a, también se le denomina “intervalo de incertidumbre”. b) Este intervalo determinado incluye todos los factores, equipos, muestras, reactivos, capacitación y pericia del personal, provisión de recursos económicos y materiales, que se controlaron durante la ejecución de la prueba. c) Trazabilidad, Confiabilidad que se tiene en la exactitud y reproducibilidad de las mediciones con los equipos empleados, detectar el error que tiene los equipos empleados para efectuar la mediciones en el laboratorio y para proceder a su ajuste con personal de organismos gubernamentales que tienen patrones reconocidos internacionalmente para ajustar los equipos de medición para que puedan expedir un certificado que de muestra la verificación de los equipos y que los calibran bajo la equivalencia del Sistema Internacional de medidas esto esta completamente liga a la metrología, es la rama de la ciencia que se ocupa de las mediciones, de los sistemas de unidades y de los instrumentos usados para efectuarlas e interpretarlas. PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 38 5.1.-Generalidades Para poder cumplir los requisitos técnicos mencionados (véase los numerales en la páginas 14,16 capítulo 3), en el que se describe de forma breve los recursos materiales y humanos existentes en el laboratorio. “El Laboratorio de Fluidos de Perforación y Terminación de Pozos. (Salón 214) para implementar el control de sus documentos de acuerdo a la siguiente codificación: Docencia (Clave 2309-30) y Pruebas con base en normativas nacionales e internacionales (Clave 2303-50). En el croquis No.1 se muestra la distribución del Laboratorio , se dispone de 160 m2. Recursos Materiales: Para la impartición que se dispone el laboratorio para impartir el curso teórico experimental referente al conocimiento de fluidos Perforación y Terminación. El crocris muestra el área de que se dispone y su distribución instalaciones y mobiliario. Figura 5.1 Croquis Del Laboratorio PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 39 Una Sección de área destinada para servicios externos y la realización de tesis de carácter experimental de Pruebas se realizan Análisis químicos a muestras provenientes del trabajo de los Profesores de la Facultad de Ingeniería, de otras dependencias o del sector privado (Sección Marcada en Croquis).Sección de Investigación y Servicio Externo se realizan: a) Experimentos relacionados con los trabajos de investigación que realizan los profesores con sus alumnos de tesis o de servicio social. b) Pruebas a muestras para investigación, del sector público o privado. Para el caso del servicio externo será autorizado este previamente Recepción de muestras (elementos de ensayo) se realiza en las oficinas del Departamento de Explotación del Petróleo, en está sección se elaboran todos los documentos que sirven para su identificación, se envía al Laboratorio la muestra junto con su identificación para que se inicie el trabajo de análisis. Las muestras que se analizan son productos que integran fluidos de perforación y terminación, como materiales arcillosos así como el comportamiento de sistemas integrados denominados fluidos perforación y terminación. Métodos de análisis de que se dispone son: Análisis del comportamiento Reológico Tixótropico, Capacidad de filtración, Determinación de la densidad de materiales sólidos y líquidos de acuerdo a normas NMX y API. PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 40 5.2- Personal Diagrama donde se indica al personal involucrado Sistema de Gestión de Calidad. ORGANIGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN DE POZOS DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA TIERRA.. DIRECTOR COORDINADOR INTERNO EJECUTIVO DE CALIDAD SECRETARIO ACADÉMICO JEFE DE DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA TIERRA. REPRESENTANTE EN EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE CALIDAD. COORDINACION DE CARRERA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EXPLOTACION DEL PETROLEO RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN DE POZOS SECCIÓN DE PRUEBAS Figura 5.2 Organigrama Sistema de Gestión de la Calidad LFPTP En lo referente al personal interno del laboratorio se da un lineamiento en forma escrita Manual De sistema de Gestión de Calidad de la características necesarias que debe tener el personal para impartir ir curso teórico experimental en cuanto a su capacidad habilidad para la impartición en materia de Fluidos de Perforación y Terminación de Pozos. Años de experiencia, dominio de un idioma extranjero, etc. PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 41 5.3.-Instalaciones El laboratorio debe contar con áreas e instalaciones requeridas para que se pueden aplicar las normas NMX para la realización de Docencia y Ensayos: a) Es decir un área en la cual se desarrollen las pruebas (ensayos) en la que se tienen los equipos calibrados, los accesorios para las pruebas y las muestras (elementos de ensayo, área con la se cuenta señala anteriormente pagina 37). b) El área en que se resguardarán los documentos (Manuales, normas, archivos, bitácoras) generados de la pruebas y la docencia. Esencialmente estas dos condiciones deben contribuir a una buena ejecución de las pruebas y un resguardo seguro de la información. PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 42 5.4.-Métodos de Ensayos y Validación De acuerdo alo establecido norma 17025 referente a la acreditación de ensayos normalizados que se llevan acabo en el laboratorio de Fluidos de Perforación y Terminación de Pozos. 5.4.a Método de Prueba Normalizado. Métodos de pruebas normalizados las pruebas de Control de Calidad que se tiene se aplican a los fluidos de perforación y terminación de pozos, se clasifican en tres categorías pruebas físicas, químicas y fisicoquímicas, las cuales se basan en normas aprobadas por el American Petroleum Institute (API) y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) En la siguiente tabla se indica las pruebas propuestas ante la EMA y las normas NMX que las rigen: No. MÉTODO TÉCNICA NORMA O1 REOLOGÍCOS Y TIXOTRÓPICOS VISCOSIDAD GELATINOSIDAD NMX-L-144-SCFI-2003 DENSIDAD DE SÓLIDOS 03 DENSIDAD DENSIDAD DE LIQUIDOS NMX-L-156-SCFI-2003 Tabla 5.3 de Métodos de Ensayos Esto métodos son aplicables a través de acuerdo a lo establecido en las normas mexicanas NMX las cuales contienen una metodología de evaluación y las especificaciones de los productos y sistema denominados fluidos de perforación. PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 43 Como es el caso de los siguientes productos de naturaleza arcillosa y sistemas utilizados: Barita Bentonita Fluidos base agua y aceite Comparación de los valores de densidad obtenidos para los materiales: Densidad de Materiales Barita Bentonita LFP OTRO LAB Matraz de Le’Chateliere Número de muestras utilizadas para la prueba Incertidumbre de la medición Desviación estándar de la medición Fecha de inicio y de terminación de la prueba LFP OTRO LAB Tabla 5.4 Comparativa de Resultados Desempeño del Método de Prueba Implantado. Con este nombre se conoce a toda la información generada de realizar la prueba normalizada durante diferentes días, con diferentes personas, con las condiciones ambientales, reactivos, material y equipo del LFP. PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 44 También es necesario mandar a hacer la misma prueba en otro laboratorio (si existe y de la misma especialidad) y comparar nuestros resultados (estudios inter laboratorios) con el de otro laboratorio. De los resultados obtenidos se establece una tabla comparativa que nos permite verificar que tanto el método como la ejecución de la prueba arrojan resultados validos. Este tipo de condensado de resultados más toda la información que contiene los datos para el cálculo del valor de densidad, son la evidencia para demostrar (desempeño) que el método y las condiciones en que se realiza en LFP las pruebas permiten asegurar la confiabilidad de los valores. 5.5.-Equipos El equipo, se tiene identificado porque para realizar ensayos siempre deberá ser con mismo equipo calibrado. Además este equipo, se tiene ya asignado al área de trabajo ya mencionada anteriormente que es solamente para ensayos. 5.6.-Trazabilidad Esta relacionada con las unidades del sistema internacional., donde se aplica la metrología, dentro de los cuales se tiene los siguientes: Metrología: Campo de los conocimientos relativos a las mediciones, es la rama de la ciencia que se ocupa de las mediciones, de los sistemas de unidades y de los instrumentos usados para efectuarlas e interpretarlas. Metrología Internacional: Se tiene que la metrología y la universalidad de las unidades y los patrones de referencia es la causa que sean varias las organizaciones internacionales dedicadas a la promoción de la investigación metrológica y de los acuerdos internacionales sobre unidades. Metrología Científica: Se encarga de estudiar los aspectos teórico físico y matemáticos de la ciencia metrológica. Es la encargada de la materialización física de los conceptos fundamentales de las magnitudes, nombre que se da a las unidades
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