Descarga la aplicación para disfrutar aún más
Vista previa del material en texto
ANEXO 6: Mapa de Interacción de Procesos Código: ITA-CA-MC-001 Revisión: 1 Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.4, 4.4.1, 4.3, 7.5.1, ISO 14001:2015 4.1, 4.3, 4.4, 6, 6.1.1, 7.5.1, 7.5.3, 10.3, ISO 50001:2011 4, 4.2, 4.5.4, 4.5.4.2, 4.6.1 Página 1 de 9 ITA-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es una “Información documentada” a excepción del original. Rev. 1 Contrato con el alumno REQUISITOS (ENTRADA) Planes y programas de estudio Especialidad Normativo y lineamientos académicos, administrativo s y legales Infraestructura académica RESPONSBILIDADES DE LA DIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN ACADEMICO REQUISITOS (SALIDA) Profesionistas con un perfil de egreso AMBIENTAL ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO CALIDAD 10. MEJORA 7. SOPORTE 8. OPERACIÓN 6. PLANIFICACIÓN CALIDAD 5. LIDERAZGO 4. CONTEXTO Contexto del ITA Necesidades y expectativas de las partes interesadas Acciones para abordar riesgos y oportunidade s ENERGÍA ANEXO 6: Mapa de Interacción de Procesos Código: ITA-CA-MC-001 Revisión: 1 Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.4, 4.4.1, 4.3, 7.5.1, ISO 14001:2015 4.1, 4.3, 4.4, 6, 6.1.1, 7.5.1, 7.5.3, 10.3, ISO 50001:2011 4, 4.2, 4.5.4, 4.5.4.2, 4.6.1 Página 2 de 9 ITA-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es una “Información documentada” a excepción del original. Rev. 1 de Contexto del ITA Necesidades y expectativas de las partes interesadas Acciones para abordar riesgos y oportunidades Planes y programas de estudio Módulo de especialidad Contrato con el alumno Normativo y lineamientos académicos, administrativos y legales Infraestructura académica Profesionistas con un perfil de egreso Enfoque al usuario y partes interesadas Política de Calidad 4 CONTEXTO 6 PLANIFICACIÓN 7 SOPORTE 8 OPERACIÓN 9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Seg y Med de procesos Auditorías internas Revisión por la Dirección Acciones Correctivas Salidas no Conformes 10 MEJORA Planeación de la Medición, Análisis y Mejora Elaboración del POA Elaboración del PIA Anteproyecto de Inversión Selección y Reclutamiento de Personal Capacitación directiva Formación y actualización docente Compras Mantenimiento preventivo y correctivo Captación de ingresos Propios Ambiente de Trabajo Inscripción Diseño de Programas de Estudio Reinscripción Gestión del curso Servicio Social Visitas a Empresas Residencia Profesional Registro de título y expedición de cédula Servicio del Centro de Información Evaluación Docente Información documentada Acto de recepción profesional Promoción cultural y deportiva Buzón de Quejas Control de registros 5 LIDERAZGO Elaboración del PIID Controles operacionales Competencia, formación y toma de conciencia Aspectos ambientales Preparación y respuesta ante emergencia Requisitos legales Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades Matriz de evaluación de uso y consumo de energía Diagnóstico de desempeño energético ANEXO 6: Mapa de Interacción de Procesos Código: ITA-CA-MC-001 Revisión: 1 Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.4, 4.4.1, 4.3, 7.5.1, ISO 14001:2015 4.1, 4.3, 4.4, 6, 6.1.1, 7.5.1, 7.5.3, 10.3, ISO 50001:2011 4, 4.2, 4.5.4, 4.5.4.2, 4.6.1 Página 3 de 9 ITA-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es una “Información documentada” a excepción del original. Rev. 1 REQUISITOS (Salida) Profesionista con un perfil de egreso REQUISITOS (Entrada) Planes y programas de estudio Módulos de especialidad Contrato con el alumno Normativo y lineamientos académicos administrativos y legales Infraestructura educativa Mapa de Interacción de los Procesos del IT Acapulco Proceso Académico P R O C E S O Inscripción Acto de recepción profesional Gestión del curso Residencia profesional Reinscripción Registro de título y expedición de cédula Formación y actualización docente Evaluación docente Servicio del Centro de Información ANEXO 6: Mapa de Interacción de Procesos Código: ITA-CA-MC-001 Revisión: 1 Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.4, 4.4.1, 4.3, 7.5.1, ISO 14001:2015 4.1, 4.3, 4.4, 6, 6.1.1, 7.5.1, 7.5.3, 10.3, ISO 50001:2011 4, 4.2, 4.5.4, 4.5.4.2, 4.6.1 Página 4 de 9 ITA-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es una “Información documentada” a excepción del original. Rev. 1 REQUISITOS (Entrada) Plan nacional de desarrollo Programa sectorial de educación Calendario de actividades Documentación legal y reglamentaria Captación de ingresos propio REQUISITOS (Salida) Cumplimiento de metas del PTA P I I D P R O C E S O Mapa de Interacción de los Procesos del IT Acapulco Proceso de Planeación P T A P O A ANTEPROYECTO DE INVERSIÓN ANEXO 6: Mapa de Interacción de Procesos Código: ITA-CA-MC-001 Revisión: 1 Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.4, 4.4.1, 4.3, 7.5.1, ISO 14001:2015 4.1, 4.3, 4.4, 6, 6.1.1, 7.5.1, 7.5.3, 10.3, ISO 50001:2011 4, 4.2, 4.5.4, 4.5.4.2, 4.6.1 Página 5 de 9 ITA-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es una “Información documentada” a excepción del original. Rev. 1 REQUISITOS (Entrada) Necesidad social Normativos y lineamientos académicos administrativos y legales REQUISITOS (Salida) Necesidad social cubierta Cumplimiento de normativos y lineamientos académicos administrativos y legales Servicio Social P R O C E S O Mapa de Interacción de los Procesos del IT Acapulco Proceso Vinculación Visitas a Empresas Promoción cultural y deportiva ANEXO 6: Mapa de Interacción de Procesos Código: ITA-CA-MC-001 Revisión: 1 Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.4, 4.4.1, 4.3, 7.5.1, ISO 14001:2015 4.1, 4.3, 4.4, 6, 6.1.1, 7.5.1, 7.5.3, 10.3, ISO 50001:2011 4, 4.2, 4.5.4, 4.5.4.2, 4.6.1 Página 6 de 9 ITA-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es una “Información documentada” a excepción del original. Rev. 1 REQUISITOS (Salida) Insumos y servicios adquiridos Personal contratado Personal capacitado Mantenimiento de equipo y soporte técnico realizado REQUISITOS (Entrada) POA Estructura organizacional Detección de necesidades de capacitación y desarrollo Detección de necesidades de infraestructura y apoyo informático Mapa de Interacción de los Procesos del IT Acapulco Proceso Administración de los Recursos Compras Captación de ingresos propios Capacitación directiva Mantenimiento preventivo y correctivo Reclutamiento y selección de personal Ambiente de trabajo P R O C E S O ANEXO 6: Mapa de Interacción de Procesos Código: ITA-CA-MC-001 Revisión: 1 Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.4, 4.4.1, 4.3, 7.5.1, ISO 14001:2015 4.1, 4.3, 4.4, 6, 6.1.1, 7.5.1, 7.5.3, 10.3, ISO 50001:2011 4, 4.2, 4.5.4, 4.5.4.2, 4.6.1 Página 7 de 9 ITA-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es una “Información documentada” a excepción del original.Rev. 1 REQUISITOS (Salida) Lista maestra de documentos y registros actualizados y vigentes Informe de auditoria Mejora del SC Mejora del desempeño del SC Proceso controlado REQUISITOS (Entrada) Solicitud de modificación de documentos y registros Evaluación de conformidad del SC No conformidades Oportunidades de mejora del SC Evaluación del desempeño del SGC Control de Proceso Información documentada Revisión por la dirección Auditorias Acciones correctivas Control de registros Salidas no conforme Auditorias de servicio P R O C E S O Mapa de Interacciôn de los Procesos del IT Acapulco Proceso Calidad Buzón de quejas ANEXO 6: Mapa de Interacción de Procesos Código: ITA-CA-MC-001 Revisión: 1 Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.4, 4.4.1, 4.3, 7.5.1, ISO 14001:2015 4.1, 4.3, 4.4, 6, 6.1.1, 7.5.1, 7.5.3, 10.3, ISO 50001:2011 4, 4.2, 4.5.4, 4.5.4.2, 4.6.1 Página 8 de 9 ITA-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es una “Información documentada” a excepción del original. Rev. 1 REQUISITOS (Entrada) Definición de aspectos ambientales significativos Evaluación de conformidad del SA No conformidades Oportunidades de mejora Evaluación del desempeño del SGA Mejora continua REQUISITOS (Salida) Lista maestra de documentos y registros actualizados y vigentes Controles operacionales Evaluación del cumplimiento legal Informe de auditoria Eficacia del SA Mejora del desempeño del SA Madurez del SA Información documentada Revisión por la dirección P R O C E S O Auditorias No conformidad y Acciones correctivas Aspectos Ambientales Control Operacional Mejora continua Mapa de Interacción de los Procesos del IT Acapulco Proceso Ambiental Respuesta ante emergencias Acciones para abordar riesgos y oportunidades ANEXO 6: Mapa de Interacción de Procesos Código: ITA-CA-MC-001 Revisión: 1 Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.4, 4.4.1, 4.3, 7.5.1, ISO 14001:2015 4.1, 4.3, 4.4, 6, 6.1.1, 7.5.1, 7.5.3, 10.3, ISO 50001:2011 4, 4.2, 4.5.4, 4.5.4.2, 4.6.1 Página 9 de 9 ITA-CA-MC-001 Toda copia en PAPEL es una “Información documentada” a excepción del original. Rev. 1 REQUISITOS (Entrada) Diagnóstico de desempeño energético Evaluación de conformidad del SEn No conformidades Oportunidades de mejora Evaluación del desempeño del SEn Mejora continua REQUISITOS (Salida) Lista maestra de documentos y registros actualizados y vigentes Desempeño energético Matriz de Evaluación del uso y consumo de energìa Evaluación del cumplimiento legal Informe de auditoria Eficacia del SEn Mejora del desempeño del SEn Madurez del SEn Información documentada Revisión por la dirección P R O C E S O Auditorias No conformidad y Acciones correctivas Desempeño energetico Control Operacional Mejora continua Matriz de evaluación de uso y consumo de energìa Acciones para abordar riesgos y oportunidades Mapa de Interacción de los Procesos del IT Acapulco Proceso de Energìa
Compartir