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MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: 1 de 52 CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Coordinador Técnico de la DES Representante del SGC de la DES Representante del SGC de la DES CONTROL DE ACTUALIZACIÓN Y CAMBIOS EMISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 00 17-marzo-2009 Nueva Emisión. 10 Mayo- 2017 Se actualiza la misión y la visión Institucional, así como la de la DES. Proceso de Certificación con la norma ISO 9001:2008 11 22-Junio-2018 Proceso de Transición del Sistema de Gestión de Calidad a ISO- 9001:2015. 12 22-Agosto-2018 Se declara el alcance del SGC, para la auditoria externa del 2018 13 04-Junio-2019 Revisión de los numerales del Manual de Calidad, conforme a los cambios que se han implementado para el SGC, procesos y subprocesos. Actualización del alcance del SGC, para la auditoría externa de mantenimiento 2019. 14 07-Mayo-2021 Revisión de los numerales del Manual de Calidad, conforme a los cambios que se han implementado para el SGC, procesos y subprocesos. Actualización del alcance del SGC, para la auditoría de Recertificación 2021. MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: 2 de 52 TABLA DE CONTENIDO SECCIÓN 1 5 MANUAL DE CALIDAD 5 1.1 Uso del Manual de Calidad 5 1.2 Objetivo del Manual de Calidad 7 SECCIÓN 2 7 REFERENCIAS NORMATIVAS 7 2.1 Referencias Normativas 7 SECCIÓN 3 8 TERMINOS Y DEFINICIONES 8 3.1 Términos y Definiciones 8 SECCIÓN 4 8 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 8 4.1 Comprensión de la Institución y de su contexto 8 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes 12 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 13 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad (Procesos y Subprocesos) 15 SECCIÓN 5 18 LIDERAZGO Y COMPROMISO 18 5.1 Liderazgo y Compromiso 18 5.1.1 Liderazgo y Compromiso para el Sistema de Gestión de la Calidad 18 5.1.2 Enfoque al Cliente 19 5.2 Política de la Calidad del Sistema de Gestión de la Calidad 19 5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en el sistema de gestión de la calidad. 21 SECCIÓN 6 22 PLANIFICACIÓN 22 6.1 Acciones para Tratar Riesgos y Oportunidades. 22 6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos. 22 6.2.1 Objetivos de Calidad. 23 6.2.2 Planificación de los Objetivos de Calidad 23 6.3 Planificación de los Cambios 24 SECCIÓN 7 25 SOPORTE 25 7.1 Recursos 25 7.1.1 Personas 25 MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: de3 52 7.1.2 Infraestructura 26 7.1.3 Ambiente para la Operación de los Procesos 26 7.1.4 Recursos de Seguimiento y Medición. 27 7.1.5 Conocimientos del Sistema de Gestión de la Calidad 27 7.2 Competencia 28 7.3 Toma de Conciencia 29 7.4 Comunicación 30 7.5 Información Documentada 31 SECCIÓN 8 32 OPERACIÓN 8.1 Planificación y Control Operacional 32 8.2 Requisitos para los Servicios Educativos 33 8.2.1 Comunicación con Alumnos y Egresados 33 8.2.2 Determinación de requisitos para los Servicios Educativos 33 8.2.3 Revisión de requisitos para los Servicios Educativos 34 8.3 Diseño y Desarrollo de los Servicios Educativos 35 8.3.1 Planificación del Diseño y Desarrollo de los Servicios Educativos 35 8.3.2 Elementos de Entrada para el Diseño y Desarrollo de los Servicios Educativos 36 8.3.3 Controles del Diseño y Desarrollo de los Servicios Educativos 36 8.3.4 Salidas del Diseño y Desarrollo de los Servicios Educativos 37 8.3.5 Cambios del Diseño y Desarrollo de los Servicios Educativos 37 8.4 Productos y Servicios Suministrados Externamente. 38 8.4.1 Control de los Productos y Servicios Suministrados Externamente 38 8.4.2 Tipos y Alcance del Control 39 8.4.3 Información para Proveedores Externos 40 8.5 Prestación de los Servicio Educativos 40 8.5.1 Control de la Prestación del Servicio 40 8.5.2 Identificación y Trazabilidad. 41 8.5.3 Propiedad Perteneciente a los Clientes o Proveedores Externos. 41 8.5.4 Preservación. 41 8.5.5 Actividades Posteriores a la Entrega. 42 8.5.6 Control de los Cambios. 42 8.6 Liberación de los Servicios. 42 8.7 Control de los Elementos de Salida del Proceso, los Productos y Servicios No Conformes 43 SECCIÓN 9 43 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 43 9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación 43 9.1.1 Satisfacción del cliente. 47 9.2 Auditoria Interna. 48 MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: de4 52 9.3 Revisión por la Alta Dirección 49 SECCIÓN 10 50 MEJORA 50 10.1 No conformidad y acción correctiva 50 10.2 Mejora continua 51 MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: 5 de 52 SECCIÓN 1 MANUAL DE CALIDAD 1.1 Uso del Manual de Calidad La adopción e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) es una decisión estratégica para establecer las bases y mejorar el desempeño, al considerar las cuestiones externas e internas de la organización, a través del “FODA del Sistema de Gestión de la Calidad y Partes Interesadas Pertinentes Internas y Externas al Sistema de Gestión de la Calidad” y los cambios que lo afectan como: I. Determinación de objetivos específicos. II. Riesgos asociados a su contexto y sus objetivos. III. Necesidades y expectativas de partes interesadas. IV. Características específicas del servicio educativo. V. La complejidad de los procesos y sus interacciones. VI. La competencia de los trabajadores. VII. Estructura organizacional. Se promueve y establece el enfoque basado en procesos en la definición y gestión de procesos y sus interacciones, a fin de alcanzar los resultados esperados de acuerdo con la política de la calidad del SGC de la Dirección de Educación Superior y 29 Unidades Académicas del Nivel Superior. Por lo que se busca: 1. La comprensión y el cumplimiento de los requisitos de los clientes “alumnos y egresados”. 2. Identificar y fortalecer los procesos que aporten valor y simplificar aquellos que no. 3. El desempeño de los procesos en forma eficiente. 4. La mejora continua con base en la evaluación de la información. El seguimiento y evaluación de las necesidades, expectativas y el grado de satisfacción del cliente con el objetivo de conocer el grado de cumplimiento de dichos elementos y esto se realiza con base en el “Subproceso Evaluación del Desempeño y Mejora” así como el uso de Encuesta de Satisfacción del Cliente: Gestión Escolar para el proceso de Gestión y Validación de la Trayectoria Escolar del Alumno, Encuesta de Satisfacción del Cliente: Trámites y MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: 6 de 52 Servicios para los subprocesos de Tutorías y Asesorías,Prácticas Profesionales, Servicio Social, Gestión de la Titulación Profesional, Seguimiento a Egresados, Servicios Bibliotecarios, Préstamo de Equipo Informático, Gestión de Becas, Gestión de la Movilidad Académica, Emprendimiento y Actividades Culturales y Deportivas; la Encuesta de Satisfacción del Cliente: Coordinación y Otorgamiento de Premios de Nivel Superior y Emisión del Dictamen Técnico- Académico por Acción de Movilidad Académica y Asignación de Registro Académico, Réplica o Renovación de Vigencia para Servicios Educativos Complementarios (Cursos, Talleres, Seminarios o Diplomados) que se aplican a los subprocesos con los mismos nombres; la Encuesta de Desempeño Docente que aplican las Unidades Académicas y que contribuye para medir el subproceso de Evaluación al Desempeño Docente; así mismo a través de la Encuesta de Satisfacción de la Expo-profesiográfica (preguntas relacionadas con la satisfacción de los participantes) El enfoque basado en el riesgo se incorpora al establecimiento, la implementación, el mantenimiento y la mejora continua del sistema de gestión de la calidad. Se identifican y evalúan los riesgos que podrían afectar los resultados previstos; así mismo se realiza el seguimiento y determinación de diferentes actividades para el tratamiento adecuado del riesgo con base en el “Subproceso de Riesgos y Oportunidades” (MSE-RO-024) y la Matriz de Riesgos (MSE-RO-024-F01) Los principios de la gestión de la calidad considerados en la Institución y representado en este manual son: 1. Enfoque al cliente. 2. Liderazgo. 3. Compromiso de las personas. 4. Enfoque a procesos. 5. Mejora. 6. Toma de decisiones basada en la evidencia. 7. Gestión de las relaciones mutuamente benéficas. No todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, en la DES y en todas las unidades académicas representan el mismo nivel de riesgo en términos de capacidad para cumplir los objetivos; así como las consecuencias de las no conformidades del proceso, servicio o del Sistema de Gestión de la Calidad; por lo que se debe de considerar el riesgo en forma cualitativa y cuantitativamente. MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: 7 de 52 Por ello el presente Manual de la Gestión de la Calidad considera: a. Para el entendimiento del contexto de la Institución, el funcionamiento del sistema de gestión de la calidad y sus procesos (capítulo 4) b. Liderazgo, política y responsabilidades (capítulo 5) c. Planificación y la consideración de riesgos y oportunidades (capítulo 6) d. Procesos para la determinación de necesidades y recursos (capitulo 7) e. Procesos operativos relativos a los clientes, y servicios (capítulo 8) f. Procesos para la evaluación del desempeño (capítulo 9) g. Procesos para la mejora continua (capítulo 10). 1.2 Objetivo del Manual de Calidad En la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad implementado por la Dirección de Educación Superior y Unidades Académicas de Nivel Superior, está determinado como información documentada de referencia, el presente Manual de Calidad; cuyo objetivo es: a. Demostrar la capacidad para proporcionar un servicio educativo que cumpla los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables. b. Aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación del sistema e interacción de procesos y subprocesos para la mejora continua, la conformidad con los requisitos del cliente, legales y reglamentarios aplicables. c. Establecer las directrices para implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015. d. Describir cómo el Sistema de Gestión de la Calidad está referenciado y proporciona un medio de consulta permanente para la implantación, mantenimiento y mejora del mismo. e. Propiciar la uniformidad en los métodos de trabajo, para lograr que en todo momento las actividades, procesos y servicios se realicen con base al cumplimiento de la política de calidad, la misión y visión institucional y los objetivos de calidad. SECCIÓN 2 REFERENCIAS NORMATIVAS 2.1 Referencias Normativas Los documentos indicados como referencias en su totalidad o en parte del manual, Procesos y Subprocesos que se utilizaron como medios de consulta para complementar las actividades MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: 8 de 52 diarias de la operación y que son indispensables para la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad. SECCIÓN 3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 3.1 Términos y Definiciones Para los fines de este Manual, Procesos y Subprocesos, dentro de su estructura se considera un apartado especial para identificar términos y definiciones necesarias para el entendimiento de los mismos, ya sea por requerimiento de la norma o de la misma operación interna siendo la base la norma ISO 9000:2015. SECCIÓN 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.1 Comprensión de la Institución y de su contexto El Instituto Politécnico Nacional (IPN) surge en 1932 con la idea del licenciado Narciso Bassols y los ingenieros Luis Enrique Erro y Carlos Vallejo Márquez buscando integrar y estructurar un sistema de enseñanza técnica; concebido hasta 1936 por el senador Juan de Dios Bátiz y por el presidente Gral. Lázaro Cárdenas del Río llevar acabo los Postulados de la Revolución Mexicana en materia educativa, para promover la igualdad y brindar una nueva alternativa educativa a todos los sectores sociales y convertirlo en uno de los motores de desarrollo en el proceso de industrialización de México. Consolidándose como una institución contribuyente al desarrollo económico y social del país formando bajo un modelo integral, personas competentes en alguna profesión, en la investigación, en el desarrollo tecnológico y en la innovación; convirtiéndose a nivel internacional en una comunidad que contribuye activamente y se traduce en un impacto social de trascendencia. También, es importante mencionar que en 1937 durante el Primer Congreso Nacional de Estudiantes Técnicos el estudiante Jesús Robles propuso la frase que a la fecha está convertida en el lema del IPN “La Técnica al Servicio de la Patria”; así mismo, en 1948 quedo definido el escudo actual del IPN, con origen en el diseño ganador, de los alumnos Armando López Fonseca y Jorge Grajales, en la convocatoria de la Federación Nacional de Estudiantes MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: 9 de 52 Técnicos (FNET); y finalmente, en 1961 la Dirección General del IPN convocó a la creación de su Himno, resultando ganadora con la letra, la poetisa Carmen de la Fuente y de la música, el pianista Armando González Domínguez. Actualmente, el Instituto continua preocupándose por cumplir su cometido para el que fue fundado y continua ampliando su perspectiva, tomando acciones emprendedoras en la formación integral, desarrollo cultural, fomento deportivo, igualdad de oportunidades, equidad de género y la no discriminación, a través de sus diversos y nuevos programas de estudio a nivel medio superior, superior y posgrado, en sus distintas modalidades vigentes que son: presencial, mixta y virtual; así mismo, con la movilidad académica recíproca con instituciones educativas nacionales e internacionales en América, Asia, África y Europa. 4.1.1 Misión Lamisión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una organización o Institución porque define: lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa, lo que pretende hacer y el para quién lo va a hacer; es influenciada en momentos concretos por algunos elementos como: la historia de la Institución, los factores externos o del entorno, los recursos disponibles y sus capacidades distintivas; por lo que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) tiene definida la siguiente Misión: Misión Institucional El Instituto Politécnico Nacional contribuye al desarrollo económico y social de la nación, a través de la formación integral de personas competentes; de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Además, tiene reconocimiento internacional por su calidad e impacto social. Así mismo se tiene definida una Misión para la DES: Misión La Dirección de Educación Superior dirige y coordina estrategias y acciones mediante la colaboración de las Unidades Académicas del Nivel Superior, que garanticen una formación integral de capital humano, con liderazgo y visión global para contribuir al desarrollo económico de México. MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: 10 de 52 4.1.2 Visión El camino al cual se dirige la Institución a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad, el IPN lo tiene establecido en la siguiente visión: Visión Institucional: Institución educativa incluyente de prestigio internacional, que con su comunidad contribuye al desarrollo científico, tecnológico e innovación con impacto social en el país. Así mismo se tiene definida una Visión para la DES: Visión: Dirección de Educación Superior al 2036. Área de Coordinación Académica incluyente, transparente y eficiente, que contribuye a través de sus funciones al liderazgo institucional en la Educación Superior con calidad y pertinencia. 4.1.3 Organigrama. La Dirección de Educación Superior (DES) es creada para dirigir, proponer, participar, coordinar y apoyar a la consolidación de las metas y proyectos de las Unidades Académicas del Nivel Superior ante la Secretaría Académica. La estructura organizacional se describe en el Alcance del SGC (DESUA-A-SGC) Las funciones de las Unidades Académicas del Nivel Superior, se realizan bajo la estructura orgánica de cada una; el organigrama particular de cada Unidad Académica ilustra las interrelaciones y niveles de autoridad del personal que administra, ejecuta y verifica el trabajo que afecta la calidad del servicio educativo proporcionado a nuestros clientes. Los Manuales de organización y organigramas autorizados de la DES y Unidades Académicas se encuentran en la página web de la Oficina del Abogado General https://www.ipn.mx/normatividad/ http://www.ipn.mx/normatividad/ MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: 11 de 52 4.1.4 Conocimiento de la Institución y de su contexto Actualmente, la Dirección de Educación Superior y las Unidades Académicas de Nivel Superior han determinado que las cuestiones internas y externas relacionadas con su propósito y dirección estratégica, que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos en el Sistema de Gestión de Calidad, corresponden a los descritos en la matriz FODA (Fortalezas- Oportunidades-Debilidades-Amenazas); además, por tratarse de condiciones cambiantes conforme transcurre el tiempo se ha definido que su seguimiento y revisión debe realizarse en la DES y en cada Unidad Académica, cada periodo escolar y ser publicado en el Informe de Revisión por la Alta Dirección. Así mismo, la combinación de estos factores internos y externos; de condiciones que pueden afectar a los servicios y partes interesadas pertinentes implica que el diseño, implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad estarán influenciados, con respecto a lo siguiente: a. Objetivos específicos. b. Riesgos asociados al contexto y los objetivos establecidos. c. Necesidades y expectativas de nuestros clientes y otras partes interesadas pertinentes. d. Servicios que proporcionamos e. Complejidad de nuestros procesos y su interacción. f. Competencia de las personas dentro del Sistema de Gestión de Calidad. g. Tamaño y organización de la DES y Unidades Académicas de Nivel Superior del IPN. Coincidentes para realizar un seguimiento y revisión, incluyendo los factores positivos y los factores negativos o condiciones que demuestren el logro de objetivos operativos, el desempeño eficaz y la mejora continua. Institucionalmente, se observa una cultura laboral abierta y humana que alienta la participación y conducta de todos los miembros del IPN; en la que las personas se comprometen y son responsables. Es una fortaleza que encamina hacia la excelencia, hacia la obtención del éxito y está definida por la percepción que tengan los docentes, administrativos y demás personal frente a las características de la institución. A través del tiempo la cultura organizacional ha sido una mezcla de rasgos y distintivos espirituales y afectivos, que caracterizan a la Institución; además, engloba modos de vida, sistemas de valores, actitudes, hábitos y creencias, resultado de la interacción del personal con el sistema, mediante instrumentos de referencia como: MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: 12 de 52 1. Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024 (PDI), se presentó ante el Consejo General Consultivo en diciembre de 2019 y se aprobó en enero de 2020. 2. Programa Institucional de Mediano Plazo (PIMP) al 2020-2022, actualización 2020. 3. Plan Operativo Anual (POA). 4. Sistema de Administración para la Mejora Institucional (SAPMI). Que representan el panorama proyectado con las ventajas y limitantes en la capacidad operativa de la DES y las Unidades Académicas de Nivel Superior, para lograr su propósito y direccionar estratégicamente todo esfuerzo, hacia los resultados planificados. 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes. Derivado del conocimiento de las cuestiones internas y externas determinadas por la DES y Unidades Académicas, el SGC, busca centrar todo su esfuerzo en tener bien identificadas las necesidades y expectativas de aquellas partes interesadas pertinentes que pueden ser atendidas respecto a su propósito y bajo el contexto de mantener cierto control sobre el posible impacto de estas partes interesadas pertinentes (ver Partes Interesadas Pertinentes internas y externas al SGC, DESUA-PIPIE-SGC) en la capacidad operativa para lograrlo. Así, la siguiente lista corresponde a las partes interesadas pertinentes; tanto, internas como externas. a) Partes interesadas internas 1. Alumnas o Alumnos. 2. Docentes, Investigadoras e Investigadores. 3. Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación. 4. Dirección de Educación Superior. 5. Unidades Académicas de Nivel Superior. 6. Sindicatos (Docente y PAAE). 7. Egresados de Nivel Superior. b) Partes interesadas externas 1. Aspirantes. 2. Empleadores. 3. Instituciones y Universidades de Nivel Superior (Nacional e Internacional). 4. Organismos Acreditadores. 5.Proveedores Externos. MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: 13 de 52 6. Dirección General del IPN. 7. Secretaría Académica. 8. Secretaría de Innovación e Integración Social. 9. Secretaría de Administración. 10. Coordinación General de Planeación e Información Institucional. 11. Secretaría de Educación Pública. 12. Servicios de Administración Tributaria. Por tanto, la DES, Unidades Académicas, directivos, docentes, alumnos, así como proveedores, aspirantes, empleadores, dependencias politécnicas y demás partes interesadas pertinentes, pueden tener un impacto o influencia para el desarrollo enfocado en alcanzar la formación integral de profesionistas competentes que den reconocimiento al IPN y que fomenten el compromiso a contribuir con el desarrollo científico, tecnológico, cultural y socioeconómico del país; y salvaguardar con la mejora continua el SGC. 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad Los límites de aplicabilidad y no aplicabilidad del SGC han sido establecidos partiendo de los siguientes conceptos: a) Los Procesos del SGC b) Las áreas y funciones involucradas en este sistema c) Las localidades e infraestructura de la Dirección de Educación Superior (DES) y las Unidades Académicas (UA´s) que forman este sistema d) Los productos y servicios de la organización e) Las cláusulas aplicables de la Norma ISO 9001:2015 f) La justificación de las cláusulas no aplicables g) Los aspectos relevantes del entorno h) Las partes interesadas pertinentes El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) incluye los procesos y sub-procesos definidos, aplicables a la DES y a las UA´s de Nivel Superior (ver Mapa del SGC, DESUA-M- SGC y Mapa de Procesos y Subprocesos del SGC, DESUA-MPS-SGC), sin limitarlas de realizar los necesarios de acuerdo a los 91 programas académicos ofertados (Ver Unidades Académicas, ubicación y Programas Académicos en el Alcance del SGC, DESUA-A-SGC) y a la normativa aplicable para los servicios educativos en la modalidad escolarizada, mediante el MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: 14 de 52 Modelo Educativo del IPN pertinente y de calidad, que actualmente se proporciona en 29 Unidades Académicas localizadas en 5 entidades del país, Ciudad de México y los Estados de México, Hidalgo, Guanajuato y Zacatecas (Ver Unidades Académicas, ubicación y Programas Académicos en el Alcance del SGC, DESUA-A-SGC) Los productos y servicios brindados a través de este sistema son la formación integral de profesionistas competentes con el aseguramiento de la trayectoria académica y escolar de alumnas y alumnos desde la admisión, enseñanza aprendizaje y titulación; complementada con el acompañamiento a lo largo de su estancia en la institución y con la gestión de apoyos educativos como becas, servicios bibliotecarios, servicios informáticos, movilidad académica nacional e internacional, actividades culturales y deportivas; y emprendimiento que permitan su contribución al desarrollo científico, tecnológico, socioeconómico y cultural de la nación. También se considera cubrir las necesidades y/o expectativas de las partes interesadas (ver Partes interesadas pertinentes internas y externas al SGC, DESUA-PIPIE-SGC) en relación a su interacción con los servicios educativos (ver Interacción de Procesos del SGC, DESUA-IP- SGC) alineadas para contribuir en el cumplimiento de los objetivos de calidad y mantener e incrementar su satisfacción. Así mismo, la Alta Dirección ha determinado que en los recursos necesarios y pertinentes para la operación del SGC, está incluido el personal asignado a todas las áreas comprendidas en el organigrama de la DES, (Ver Organigrama de la Dirección de Educación Superior en el Alcance del SGC, DESUA-A-SGC) y en el organigrama particular de cada Unidad Académica para asegurar la planificación, ejecución y control de los procesos. La Alta Dirección establece que todas las secciones de la Norma ISO 9001:2015 aplican, excepto que, para asegurar la validez y fiabilidad de resultados, cuando se realice el seguimiento y medición a fin de verificar la conformidad de los servicios educativos con los requisitos de la norma ISO-9001:2015, no se requiere trazabilidad de la medición (requisito 7.1.5.2 de ISO-9001:2015); ya que los instrumentos de medición corresponden a herramientas estadísticas que no requieren calibración o verificación, y proporcionan cuantitativamente la información de desempeño del SGC y para identificar oportunidades de mejora que incrementen la satisfacción del cliente. También se describe una no aplicabilidad parcial en la cláusula de diseño y desarrollo (Requisito 8.3.2 inciso g de ISO-9001:2015), para el proceso de Diseño y Rediseño de planes y programas de estudio, referente a la necesidad de la participación activa de los alumnos; dado que no se lleva a cabo una traducción de requisitos del cliente hacia especificaciones de MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: 15 de 52 los servicios; únicamente el desarrollo del plan y programa de aplicación general, se ejecuta por los docentes con impacto sobre los alumnos, cuya evolución es observada a lo largo de una generación completa a fin de evaluar y validar el desarrollo del diseño. Nota: A partir de marzo del 2020 en la UPIICSA, el subproceso de Acreditación de programas académicos lo realiza la CEGET, y el subproceso de Actualización y Capacitación Docente lo realiza Capital Humano. Revisar para mayor detalle el documento Alcance del Sistema de Gestión de Calidad (DESUA- A-SGC) 4.4 Sistema de Gestión de Calidad (Procesos y Subprocesos) La Dirección de Educación Superior con las Unidades Académicas, establece, implementa, mantiene y busca mejorar continuamente su Sistema de Gestión de Calidad, a intervalos planificados, verificando su idoneidad y efectividad conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, de igual forma incluye los procesos estratégicos, sustantivos y de apoyo, detallados en el Mapa del Sistema de Gestión de la Calidad (DESUA-M-SGC) y el Mapa de Procesos y Subprocesos del Sistema de Gestión de la Calidad (DESUA-MPS-SGC), así como en los Procesos y Subprocesos; demostrando su interacción, y: a) Los elementos de entrada requeridos y los elementos de salida esperados de los diferentes procesos y determinados en los diferentes subprocesos establecidos en el Mapa de Procesos (DESUA-M-SGC) y Subprocesos del Sistema de Gestión de la Calidad (DESUA-MPS-SGC) b) La secuencia e interacción de estos procesos (DESUA-IP-SGC) c) Determina criterios, métodos, incluyendo las mediciones y los indicadores del desempeño relacionado, necesarios, que aseguran la eficacia en la operación y control de los procesos identificados a través del subproceso de Evaluación del Desempeño y Mejora (MSE-EDM-025), las Fichas Técnicas de Indicadores de Satisfacción del Cliente, las Fichas Técnicas de Indicadores de Eficacia en Procesos, Resultados y Gráfica de Indicadores y Programa Operativo Anual (POA). d) Asegura la disponibilidad de recursos e información necesaria para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos identificados a través de la planeación, aprobación y seguimiento al presupuesto con base en el POA e) Llevando a cabo la asignaciónde las responsabilidades, autoridades y funciones para estos procesos, mediante el manual de organización de la DES y de cada Unidad Académica; así como en los Procesos y Subprocesos del SGC. MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: 16 de 52 f) Asegura la identificación, evaluación, control de los riesgos y oportunidades para planificar e implementar las acciones adecuadas para tratarlos, conforme al subproceso de Riesgos y Oportunidades (MSE-RO-024) g) Los métodos para realizar el seguimiento, medición, cuando sea apropiado, evaluación de los procesos y si es necesario, los cambios en los procesos para asegurarse de que se logran los resultados previstos conforme al subproceso de Evaluación del Desempeño y Mejora (MSE-EDM-025), las Fichas Técnicas Indicadores de Satisfacción del Cliente, las Fichas Técnicas de Indicadores de Eficacia en Procesos, Resultados y Gráfica de Indicadores h) Identificar las oportunidades de mejora de los procesos y del SGC. i) Definiendo el alcance del SGC, especificando los servicios, los procesos y las Unidades Académicas determinadas para ello. j) Comunicar la información apropiada, a través del Sistema de Administración para el Control de Documentos (S@cdoc) a todas las Unidades Académicas, relativa al SGC, sus procesos y subprocesos. k) Comunicar la información concerniente al desarrollo, implementación y actualización del SGC a través de los medios disponibles por la Institución. l) Evaluar periódicamente y actualizar cuando sea necesario, el SGC, para asegurar que se reflejen las actividades de la Institución e incorporar la información más reciente de los cambios y actividades particulares sujetos al control durante el servicio educativo. Para lo cual se mantiene y resguarda información documentada en la medida necesaria para apoyar la operación de los procesos y asegurar la confianza de que los procesos se realizan según lo planificado. En caso de que se opte por contratar externamente cualquier trabajo, que afecte la conformidad de nuestros servicios, se asegura que la identificación y control del mismo, es a través de la consulta y evaluación correspondiente de los proveedores. MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: 17 de 52 El siguiente esquema representa el Mapa de Procesos del SGC. MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: 18 de 52 SECCIÓN 5 LIDERAZGO Y COMPROMISO 5.1 Liderazgo y Compromiso 5.1.1 Liderazgo y Compromiso para el Sistema de Gestión de la Calidad La Alta Dirección del SGC implementado por la DES y las Unidades Académicas de Nivel Superior del IPN, adopta un rol activo para demostrar su liderazgo y compromiso en el seguimiento al desempeño y eficacia del SGC; necesario en su implementación, certificación y mantenimiento, así mismo, en la rendición de cuentas (revisión por la alta dirección) respecto al Contexto de la Organización, Partes Interesadas Pertinentes, Alcance, Política de Calidad, Objetivos de Calidad, Comunicación, Procesos, Subprocesos, Roles, Responsabilidades, Autoridades, Riesgos, Oportunidades, Recursos, Medición, Evaluación y Mejora; todo esto con el fin de lograr en mayor medida el propósito Institucional. En este contexto, la Alta Dirección estará demostrando su liderazgo y compromiso utilizando como medio el Informe de Revisión por la Alta Dirección, a partir de lo siguiente: a. Rendir cuentas con la responsabilidad y capacidad de explicar los resultados logrados para el desempeño y eficacia del SGC; aun cuando se delegue autoridad y responsabilidad. b. Establecer la política y objetivos de calidad y revisar su idoneidad, respecto al contexto de la organización y lineamientos de la dirección estratégica a nivel institucional. c. Asegurar que los procesos del SGC son los pertinentes para contribuir al logro del propósito institucional. d. Promover un enfoque sistematizado respecto a la interacción de procesos para su efectividad y al pensamiento basado en riesgos para tratarlos e. Realizar el seguimiento a las necesidades, actuales y proyectadas, de recursos para la operación optima del sistema. f. Utilizar los medios de comunicación disponible y preferente para informar lo relativo a las cuestiones de calidad, mediante el subproceso de Comunicación Interna y Externa (MSE-CIE-012) g. Asegurar el logro de resultados del sistema y hacer el seguimiento de acciones necesarias o proyectos de mejora viables, en cuanto a su asignación y recursos adecuados para ejecutarlos. MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: 19 de 52 h. Promover con compromiso, liderazgo y respaldo, que la participación del personal refleje su contribución en la eficacia del SGC, a través del proceso o subproceso que desarrollan. i. Asegurar que, en el menor tiempo posible se comuniquen los resultados y recomendaciones de auditorías, otras evaluaciones y revisión por la alta dirección a los responsables para su atención, seguimiento y cierre. j. Influir con apoyo, orientación y respaldo, al personal de mandos directivos pertinentes, para el ejercicio de liderazgo, actitud de compromiso y toma de decisiones, cuando resulte con beneficios de cumplimiento y mejora. En la medida en que la Alta Dirección exprese lo anterior, se lograrán en forma sistemática los resultados planificados. 5.1.2 Enfoque al Cliente La alta dirección demuestra su liderazgo y compromiso respecto al cliente asegurándose de que: a. Se determinan y se cumplen los requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios aplicables. b. Se determinan y se tratan los riesgos y oportunidades que pueden afectar la conformidad de los servicios educativos y la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente c. Se mantiene la atención puesta en proporcionar de manera coherente servicios educativos que cumplen los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables a cada proceso y subproceso. d. Se mantiene la atención puesta en aumentar la satisfacción del cliente. Por medio del Subproceso de Validación de Acciones Formativas y Trayectoria de Docentes, Gestión y Validación de la Trayectoria Escolar del Alumno, Integración de Competencias para la Titulación, Servicios de Apoyo Educativos y el Subproceso de Gestión de Riesgos y Oportunidades. 5.2 Política de la Calidad del Sistema de Gestión de la Calidad La Alta Dirección del SGC, integrada por las autoridades de la DES y Unidades Académicas de nivel superior del IPN, han determinado la siguiente política de calidad, establecida de acuerdo al propósito y contexto institucional, como referencia para definir los objetivos de MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: 20 de 52 calidad que propician el compromiso de satisfacer los requisitos reglamentarios aplicables y mantener la mejora continua; todo lo anterior, con lapertinencia de una dirección estratégica eficaz. “Nuestro compromiso es asegurar servicios educativos de calidad, mediante la oferta de programas académicos pertinentes, que logren la satisfacción de las y los alumnos, en su formación integral como profesionistas competentes, para contribuir al desarrollo científico, tecnológico, cultural y socioeconómico del país; sustentado en el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables y en el mantenimiento de la mejora continua del SGC “ Por tanto, todo el personal de la DES, Unidades Académicas y partes interesadas pertinentes que interactúen en el SGC tendrán acceso a esta política de calidad por cualquiera de los medios de comunicación disponibles; así mismo, deberán comprometerse a comprenderla y aplicarla de manera consciente en su labor diaria en los procesos y subprocesos para lograr la conformidad con los requisitos de SGC y del propio Instituto. En este caso, los siguientes medios de comunicación corresponden a los disponibles para el conocimiento de la política de calidad del SGC; tanto la DES como las Unidades Académicas adoptaran el más conveniente para asegurar que se comunica, es entendida y aplicada para contribuir a la eficacia del SGC. 1. Oficios. 2. Memorándums. 3. Correo Electrónico. 4. Reuniones Informativas (zoom, webex, teams, etc). 5. Sitios web y redes sociales. 6. Publicidad impresa. (Gaceta, Carteles, Folletería, Infografias, etc.) 7. Sistema de Administración para el Control de Documentos (S@cdoc) 8. Otros medios. De igual manera, la DES y Unidades Académicas tienen el compromiso de mantener y revisar la política de calidad, como parte del proceso de Revisión por la Alta Dirección y dentro de los periodos que se han programado, para asegurar su compatibilidad con el propósito del Instituto. MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: de21 52 5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en el sistema de gestión de la calidad. La Alta Dirección del SGC, integrada por personal de la Dirección de Educación Superior y personal de las Unidades Académicas de Nivel Superior, ha establecido los siguientes roles, responsabilidades y autoridades pertinentes, comunicados efectivamente y con la visión de asegurar que las personas designadas entienden, son conscientes del compromiso, liderazgo y apoyo al tomar decisiones, proponer mejoras y delegar responsabilidades en sus procesos o subprocesos; sin rebasar la responsabilidad y autoridad de la Alta Dirección para rendición de cuentas en la revisión por la alta dirección. En el Sistema de Gestión de la Calidad, está definido un Organigrama (DESUA-OAD-SGC) con los roles del personal involucrado; en el Acta Constitutiva del Comité de Calidad (MSE- PE-011-F01) de la Dirección de Educación Superior y de cada Unidad Académica de Nivel Superior y en el Acta/Anexo del Grupo Auditor (MSE-AI-022-F01), se describen las funciones, responsabilidades y autoridades designadas para dar cumplimiento a los requisitos de desempeño y eficacia del sistema; independientemente, de sus actividades operativas que el personal realiza en el proceso o subproceso al que se encuentre adscrito. Cabe señalar que los roles, responsabilidades y autoridades han sido comunicadas para solicitarles que conscientemente adopten el compromiso y liderazgo para lograr: a. Asegurar que el Sistema de Gestión de Calidad cumple los requisitos de la norma ISO 9001:2015. b. Asegurar que los procesos generan las salidas esperadas. c. Informar sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, los riesgos, las oportunidades y la necesidad de cambio o innovación. d. Asegurar que se promueve la importancia de conocer y cumplir los requisitos normativos y legales para el cliente, partes interesadas pertinentes y todo el personal. e. Asegurar la integridad del SGC, al planificar y realizar cambios. MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: 22 de 52 SECCIÓN 6 PLANIFICACIÓN 6.1 Acciones para Tratar Riesgos y Oportunidades. Derivado de la planificación y de la experiencia con los procesos y subprocesos del Sistema de Gestión de la Calidad, se ha generado una ficha técnica para método de trabajo: Metodología de Riesgos y Oportunidades y se tiene implementada una herramienta denominada Matriz de Riesgos (MSE-RO-024-F01), aplicada para la identificación, análisis, valoración, tratamiento y revaloración de los riesgos; además, incluye las acciones necesarias y su seguimiento para prevenir o reducir los efectos no deseados de los riesgos y posiblemente convirtiéndolos en efectos deseables identificando oportunidades. La metodología planteada en la ficha técnica para método de trabajo, se fundamenta en la norma ISO-31000 Gestión del Riesgo-Principios y Guías, y se complementa con la norma ISO- 31010 Gestión del Riesgo-Técnicas de Evaluación de Riesgos, así como en la Metodología Institucional de Administración de Riesgos del IPN (diciembre 2016); así se asegura lo siguiente: Identificar, analizar, valorar y determinar el tratamiento del riesgo u oportunidad adecuadamente. Tomar la mejor decisión sobre la tolerancia de los niveles de riesgo residual. Si no fuesen tolerables, implementar un nuevo tratamiento del riesgo u oportunidad y definir las acciones viables. Medición y evaluación de la eficacia del tratamiento. Así mismo, en la medida que se adopte el pensamiento basado en riesgos, por parte del personal involucrado, los riesgos y oportunidades para el sistema, procesos y subprocesos ayudará a definir acciones efectivas en su tratamiento respecto al impacto potencial sobre el logro de la conformidad de los servicios educativos conforme a lo establecido en el subproceso “Riesgos y Oportunidades” (MSE-RO-024) 6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos. Derivado del contexto de la organización, la Dirección de Educación Superior y las Unidades Académicas de Nivel Superior han establecido los objetivos de calidad en las funciones, MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: 23 de 52 niveles y procesos pertinentes con la responsabilidad de comunicarlos, actualizarlos, mantenerlos y revisar su cumplimiento por la Alta Dirección como fundamento en la toma de decisiones para la mejora continua que demuestre su desempeño eficaz y permita alcanzar el éxito sostenido del SGC. 6.2.1 Objetivos de Calidad. Así, los Objetivos de Calidad necesarios para cumplir con los requisitos del servicio educativo, consideran cuestiones internas y externas, aspectos normativos y legales, necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes y la capacidad operativa, tienen la característica de ser medibles y ser coherentes con la Política de Calidad; estos objetivos se encuentran representados en el documento Objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad (DESUA-O-SGC) que los describe y hace referencia a los indicadores de satisfacción del cliente Fichas Técnicas de Indicadores de Satisfacción del Cliente, Fichas Técnicas de Eficacia en Procesos y el Programa Operativo Anual (POA); asegurando que son: a. Coherentes con la política de la calidad. b. Son medibles conforme a las Fichas Técnicas de Indicadores de Eficacia en Procesos y en las Fichas Técnicas de Indicadores de Satisfaccióndel Cliente y el POA. c. Se tienen en cuenta los requisitos del cliente y legales aplicables. d. Son pertinentes para la conformidad de los servicios educativos y para el aumento de la satisfacción del cliente. e. Son objeto de seguimiento con los Resultados y Gráfica de Indicadores y en el Sistema de Administración para los Programas de Mejora Institucional (SAPMI) en la información referente al POA. f. Son comunicados y se encuentran disponibles para todo el personal involucrado a través del S@CDoc. g. Son actualizados en la Revisión por la Alta Dirección, para su posible modificación o asegurar su vigencia. 6.2.2 Planificación de los Objetivos de Calidad La Alta Dirección en el SGC, e integrada por autoridades de la Dirección de Educación Superior y de las Unidades Académicas de Nivel Superior, inicialmente, han determinado que los Objetivos de Calidad estén alineados operativamente, con los procesos y subprocesos del sistema, y posteriormente, con los instrumentos de revisión y evaluación; siendo ambos casos, el punto de la mejora que inicia el ciclo de: MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: 24 de 52 1. ¿Qué se va a hacer? 2. ¿Qué recursos se necesitan? 3. ¿Quién es el responsable? 4. ¿Cuándo se finalizará? 5. ¿Cómo se evaluarán los resultados? Definida como la metodología de planificación a partir de la información documentada pertinente que plantea y demuestra el logro de los Objetivos de Calidad del Sistema de Gestión de la Calidad (Ver Fichas Técnicas de Indicadores de Eficacia en Procesos y Fichas Técnicas de Indicadores de Satisfacción del Cliente). 6.3 Planificación de los Cambios Cuando se determine la necesidad de generar cambios en el SGC, éstos se llevan a cabo de manera planificada y sistemática al considerar: a. El propósito del cambio y cualquiera de sus potenciales consecuencias. b. La integridad del Sistema de Gestión de la Calidad. c. La disponibilidad de recursos. d. La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. Derivado del ACUERDO número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública. Con el propósito de apoyar a la comunidad politécnica para el desarrollo de sus actividades académicas en este periodo de contingencia sanitaria por el COVID-19, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha implementado desde el pasado 18 de marzo del 2020, el Plan de Continuidad Académica para que sus docentes y alumnos, sigan trabajando y colaborando en ambientes de aprendizaje en línea, durante los semestres escolares 2020/2, 2021/1 y al actual 2021/2, y a partir del 20 de abril del 2020 se amplió el Plan para incorporar la revisión de contenidos curriculares de las diferentes asignaturas que se imparten en el nivel superior. Todos los procesos educativos al trabajar de manera virtual debido a la pandemia, buscan la innovación y perfección a tener nuevas visiones educativas, para aprovechar las experiencias en estos ambientes y mejorar la educación en línea (Planificación de Actividades del SGC 2021). MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: 25 de 52 SECCIÓN 7 SOPORTE 7.1 Recursos La Dirección de Educación Superior y las Unidades Académicas de Nivel Superior, han determinado que institucionalmente son dependientes de los recursos internos existentes y de los recursos externos asignados para lograr su propósito, operando con las limitaciones derivadas; por tanto, es recomendación buscar la optimización de recursos existentes y la justificación de ampliar, directa (empleados nuevos) o indirectamente (proveedores externos), con recursos nuevos o adicionales para el diseño, implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad, que aseguren el desempeño y eficacia. 7.1.1 Personas Actualmente, la Dirección de Educación Superior y las Unidades Académicas de Nivel Superior cuentan con los recursos humanos adecuados para la operación y cumplimiento de su propósito; así mismo, han identificado la necesidad de homologar, mantener e incrementar la competencia del personal, derivado de los avances tecnológicos, de conocimiento y de los cambios en el entorno nacional e internacional, con la implementación de acciones para lograrlo e implantarlo como un ciclo continuo en el Sistema de Gestión de Calidad. De acuerdo a lo anterior, se considera lo siguiente: I. Rol dentro del Sistema de Gestión de la Calidad. II. Complejidad del proceso o subproceso que desarrolla. III. Condición contractual dentro de la Dirección de Educación Superior o Unidad Académica de Nivel Superior. IV. Competencias básicas y específicas requeridas. V. Trayectoria (experiencia y conocimiento) en la organización. VI. Compromiso y consciencia en su desempeño. Aclarando que su aplicabilidad sea coincidente con los lineamientos legales y normativos de los derechos, obligaciones y responsabilidades de las personas bajo esta condición, exigida por la estructura funcional y operación eficaz del SGC. MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: 26 de 52 7.1.2 Infraestructura Así mismo, la DES y las Unidades Académicas de Nivel Superior, cuentan con la infraestructura de origen y/o ampliada en la actualidad para su operación; y adicionalmente, con programas institucionales implementados para mantener, obtener y ampliar recursos de infraestructura que permiten a la Alta Dirección gestionar, justificar, adquirir o realizar, mediante procesos y subprocesos del Sistema de Gestión de la Calidad alineados con los términos legales y normativos para determinar, proporcionar y mantener la infraestructura en las condiciones que garanticen la capacidad operativa permisible para lograr la conformidad de los servicios educativos y contribuir al cumplimiento del propósito y objetivos institucionales. Actualmente la infraestructura mínima consiste en: a) Edificios académicos y/o Plataformas digitales (oficinas, aulas digitales, cubículos, bibliotecas físicas y digitales, etc.) con servicios generales asociados. b) Instalaciones recreativas, culturales y deportivas (auditorios, salas, cafeterías, plazas, accesos, canchas, gimnasios, estadios, etc.) con servicios asociados. c) Instalaciones complementarias (accesos y estacionamientos) d) Bienes Muebles del Activo Fijo. e) Equipo en Laboratorios y Talleres (Maquinas, Instrumentos y Herramientas) f) Equipo Informático (hardware y software). g) Vehículos de Transporte (Autos, Camionetas, Autobuses, etc.) h) Red de Telecomunicación y Comunicación. i) Oficinas virtuales o servicios administrativos en línea. 7.1.3 Ambiente para la Operación de los Procesos Se cuenta con el ambiente laboral necesario para la operación de los procesos, previsto institucional y normativamente con las condiciones requeridas, para así, lograr la conformidad de los servicios educativos. Para ello, se tienen instrumentos que ayudan a determinar de manera más puntual el ambiente para la operación de los procesos; considerando cumplimiento de regulaciónde autoridades (normas oficiales mexicanas), condiciones físicas (temperatura, iluminación, limpieza, ventilación, ruido, etc.), factores humanos (físicos, agotamiento, acoso, etc.) y factores sociales o psicológicos; aplicados por áreas externas al Sistema de Gestión de la Calidad; por ejemplo, la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) aplicada por la Secretaría de Gestión Estratégica. También se tiene establecido un Comité de Seguridad y Contra la Violencia (COSECOVI) cuyo objetivo es propiciar un ambiente armónico entre la comunidad MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: 27 de 52 politécnica, que permita el buen desempeño de los servicios educativos. 7.1.4 Recursos de Seguimiento y Medición. El Comité de Calidad integrado en la Dirección de Educación Superior y en cada una de las Unidades Académicas de Nivel Superior, corresponde al recurso determinado y disponible para realizar el seguimiento y medición del desempeño y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, obteniendo resultados aceptables y confiables en los servicios proporcionados en los procesos, subprocesos y por el propio sistema; soportado por la siguiente información documentada al respecto. a) Resultado y gráfica de encuesta de comunicación. b) Minuta de trabajo. c) Informe de revisión por la alta dirección. d) Registro del perfil de auditor. e) Registro de evaluación del desempeño del grupo auditor. f) Registro de hallazgos y acciones. g) Informe técnico de auditoría. h) Matriz de riesgos. i) Ficha técnica de indicadores. (satisfacción del cliente y eficacia en procesos) j) Resultados y gráficas de indicadores. Considerados como métodos prácticos con referencia de trazabilidad en el SGC, para proporcionar confianza en la validez de resultados en el seguimiento y medición establecida. 7.1.5 Conocimientos del Sistema de Gestión de la Calidad Por parte de la Dirección de Educación Superior y las Unidades Académicas de Nivel Superior, se ha determinado que los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los servicios educativos; se mantiene y está disponible en toda la información documentada del SGC e institucionalmente en los medios de comunicación establecidos; donde es posible consultar y conocer como herramienta para lograr los objetivos de calidad o alcanzar los resultados previstos. Se encuentran considerados: Propiedad intelectual (libros, software, equipos usados en las prácticas escolares). Lecciones aprendidas (manuales, instrucciones y procedimientos actualizados). Aprender de los fracasos (gestión de riesgos, acciones correctivas y controles MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: 28 de 52 operacionales en los procesos). Proyectos de éxito publicados en Gaceta Politécnica y otros medios. Capturar conocimientos no documentados y la experiencia de expertos en cuestiones de actualidad dentro de la Institución (docentes con estudios de maestrías y posgrados en la actualización y determinación de las mejores prácticas de los diferentes procesos) Normas de referencia y su uso dentro de los procesos Acciones de Formación y Actualización (cursos, talleres, seminarios, conferencias, dirigidos al personal) Recopilación de conocimientos con clientes o proveedores (actualización de Procesos y Subprocesos). Como elementos relevantes para fundamentar acciones para cumplir necesidades actuales y futuras con la participación activa de las personas involucradas. 7.2 Competencia La Dirección de Educación Superior y las Unidades Académicas de Nivel Superior, han adoptado como parámetro de referencia para cuestiones de competencia, el Catálogo de Puestos del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE), publicado por la Dirección de Capital Humano del Instituto Politécnico Nacional, considerando los puestos de manera genérica. Por otra parte, para los roles del Sistema de Gestión de Calidad, además de lo institucional se incluyen procesos y subprocesos relativos a la formación, capacitación y actualización del personal involucrado, aplicando instrumentos institucionales y complementado con las Acciones de Formación que oferta la Dirección de Formación e Innovación Educativa (DFIE) a través del Sistema Institucional de Acciones de Formación para mantener e incrementar la competencia del personal. Respecto a la evidencia que comprueba la competencia del personal, actualmente, cuentan con un Expediente Personal controlado por el Departamento Servicios Administrativos en el área de Recursos Humanos en la Dirección de Educación Superior y en cada Unidad Académica de Nivel Superior en el Departamento de Capital Humano; la competencia requerida se remite al conocimiento y habilidades adquiridas por experiencia, nivel educativo y formación específica, adecuadas para realizar su trabajo y actividades en el Sistema de Gestión de Calidad; además, en los casos necesarios se promueve y se gestiona la competencia necesaria a través de: a) Diagnóstico de Necesidades de Formación y Actualización (DNFA) del personal Docente. b) Diagnóstico de Necesidades de Formación y Capacitación (DNFC) del PAAE MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: 29 de 52 c) Diagnóstico de Necesidades de Formación y Capacitación (DNFC) del personal directivo d) La DFIE, a través de los resultados de los diagnósticos de los incisos b, c y d; el análisis de la demanda y evaluación de las Acciones de Formación del periodo inmediato anterior y de los resultados de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) se consideran para conformar las Acciones de Formación dirigidas al personal con el fin de mejorar su desempeño laboral. Cabe señalar que el DNFA se aplica a través de dos instrumentos uno de apreciación de la práctica docente desde la perspectiva de los alumnos y otro de autorreflexión de la práctica docente. e) Programa de capacitación anual de cada Unidad Académica. f) Evaluación del Desempeño Docente. Además de todo lo anterior, durante las auditorías internas se verifica el dominio que cada enlace tiene de su subproceso, todo esto sirve para asegurar y validar el nivel de competencia adecuado para el personal involucrado en el SGC. 7.3 Toma de Conciencia Se han determinado acciones permanentes para mantener el compromiso del personal involucrado, respecto a la toma de conciencia para sus actividades dentro del SGC, aprovechando los diferentes medios de comunicación disponibles. En el SGC se encuentra información documentada que requiere de un alto grado de conciencia para su entendimiento y aplicación en las actividades de los procesos y subprocesos, individuales o con interacción; haciendo mención de los siguientes: a) Política de Calidad b) Organigrama del SGC c) Contexto de la organización d) Partes interesadas pertinentes e) Alcance del SGC f) Estructura del SGC (Mapa de Procesos y Subprocesos) g) Objetivos del SGC h) Identificación, análisis, valoración y tratamiento de riesgos y oportunidades i) Planificación (actividades y recursos) del SGC j) Planificación operativa (actividades y recursos) de los procesos y subprocesos k) Información documentada pertinente al SGC l) Mapas de procesosy subprocesos para la operación m) Indicadores de satisfacción del cliente y de eficacia n) Encuestas, resultados y gráficas de satisfacción percibida MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: 30 de 52 o) Informes y registros de auditoría interna p) Informe de Revisión por la Alta Dirección q) Proyectos de Mejora Comprobado que el conocimiento puntual de la información que requiere toma de conciencia es, adoptada adecuadamente y que los posibles efectos de una desviación son abordados claramente y con acciones pertinentes para evitar incumplimiento de requerimientos que afecten el desempeño y eficacia del SGC. 7.4 Comunicación La Dirección de Educación Superior y las Unidades Académicas de Nivel Superior aseguran que la Comunicación Interna y Externa pertinente al SGC, está determinada a partir del conocimiento de los medios disponibles actualmente y preferentes, conforme a la facilidad de acceso que tiene el personal, para asegurar: a) Que se transmite y se recibe la información en tiempo y forma. b) Se sabe qué hacer con la información transmitida y recibida. c) La confianza en el contenido de la información comunicada. d) La importancia de lograr la satisfacción del cliente. e) Que se identifican oportunidades de mejora. La evidencia que demuestra lo anterior, es la Encuesta de Comunicación (MSE-CIE-012-F01) y Resultados y Gráfica de Comunicación (MSE-CIE-012-F02), que se aplican, analizan y presentan en cada periodo en la Revisión por la Alta Dirección. Los siguientes medios de comunicación corresponden a los disponibles para comunicar la información pertinente al SGC; tanto la DES como las Unidades Académicas adoptan el más conveniente para asegurar la eficacia de la comunicación. 1. Oficios. 2. Memorándums. 3. Correo Electrónico. 4. Reuniones Informativas (zoom, webex, teams, etc). 5. Sitios web y redes sociales. 6. Publicidad impresa. (Gaceta, Carteles, Folletería, Infografias, etc.) 7. Sistema de Administración para el Control de Documentos (S@cdoc) 8. Otros medios. MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: 31 de 52 7.5 Información Documentada Se ha determinado la información documentada pertinente para la conformidad de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 Gestión de la Calidad-Requisitos y para lograr la eficacia del SGC, tomando como referencia el mapa del subproceso Control de Información Documentada (MSE-CID-021) para asegurar, la identificación, trazabilidad, formato y medio de acceso, el control, creación, revisión y aprobación como información documentada, que se mantiene actualizada y que se conserva como evidencia de haber cumplido un requisito, en las condiciones establecidas. Así mismo, es importante mencionar que el control de la información documentada pertinente del SGC, de procesos y de subprocesos, está alineada con respecto al Catálogo de Disposición Documental (CADIDO) aplicable, está establecido por el Departamento de Documentación y Archivo de la División de Archivo y Servicios Institucionales de la Dirección de Servicios Generales del Instituto Politécnico Nacional. Por lo que, la información documentada resultado de la operación del SGC, procesos y subprocesos, deberá estar disponible como evidencia de cumplimiento, consulta y referencia, en las áreas y departamentos correspondientes de la DES y UA´s. La información documentada integrada como expediente para evidencia del SGC (en formato impreso o electrónico), deberá clasificarse de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental (CADIDO) aplicable; así mismo deberá conservarse en las áreas y departamentos correspondientes en la DES o UA´s, como mínimo los plazos establecidos en el CADIDO y podrá conservarse como evidencia de cumplimiento, consulta y referencia el tiempo adicional que el área considere sea útil para llevar acabo las actividades del proceso o subproceso. Cabe señalar que en el Sistema de Administración para el Control de Documentos (S@cdoc), se encuentran contenida la información documentada vigente, relativa al SGC, en el cual se puede realizar únicamente la consulta, mediante clave de acceso. MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: 32 de 52 El siguiente esquema muestra la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad, respecto a la información documentada pertinente. NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 Manual de Calidad Mapas de Procesos (leyes, reglamentos, lineamientos, procedimientos, etc.) Mapas de Subprocesos (guías, manuales, instructivos, etc.) Registros (formatos, informes, tablas, etc.) SECCIÓN 8 OPERACIÓN 8.1 Planificación y Control Operacional La Dirección de Educación Superior y las Unidades Académicas de Nivel Superior, aseguran que los procesos y subprocesos del SGC que son adecuados para lograr los productos y servicios, están planificados y controlados para su operación y cambios, mediante el cumplimiento normativo y legal aplicable, considerando riesgos y oportunidades, y alineado con los objetivos de calidad determinados. En cuanto al cumplimiento normativo y legal se consideran los requisitos de la norma ISO- 9001:2015 Sistemas de Gestión-Requisitos que rigen el Sistema de Gestión de la Calidad, las políticas, directrices y criterios de leyes, reglamentos, acuerdos y otros documentos propios del Instituto Politécnico Nacional, aplicables en la operación y cambios en los procesos y subprocesos del sistema y los factores del contexto de la organización que afectan o benefician el logro del propósito, traducido en los objetivos de calidad para la conformidad de los productos y servicios proporcionados. La planificación y control operativo y de cambios se encuentra establecida institucionalmente por la información documentada institucional (calendario escolar del ciclo) y en el Sistema de MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: 33 de 52 Gestión de Calidad en los Mapas de Proceso y Subprocesos, que describen como están planificados y controlados. 8.2 Requisitos para los Servicios Educativos 8.2.1 Comunicación con Alumnos y Egresados La Dirección de Educación Superior y Unidades Académicas de Nivel Superior, institucionalmente, aseguran por los medios disponibles de comunicación del Instituto, la difusión clara y puntual de requisitos determinados, en la planificación y control operacional para los procesos y subprocesos del SGC, para los servicios proporcionados y para conocer necesidades y expectativas del cliente. Actualmente, se utilizan como medios de comunicación los siguientes: a) Sitios web y redes sociales. b) Personal (en mostrador o ventanilla) c) Publicación impresa (gaceta, carteles, folletos, trípticos, periódicos, etc.) d) Sistemas institucionales de información (SAES, SIBEc, PIT, etc.) e) Correo electrónico. f) Eventos de difusión e informativos (foros, expos, congresos, etc.) g) Teléfono h) Buzón de quejas y sugerencias i) Radio y tele comunicación. Considerados de acuerdo a la limitante de recursos en cada caso. 8.2.2Determinación de requisitos para los Servicios Educativos Como ya se ha indicado, la Dirección de Educación Superior y Unidades Académicas de Nivel Superior fundamentan los requisitos para los clientes bajo dos directrices: La primera corresponde a requisitos derivados de los lineamientos normativos y legales que rigen al instituto para su operación; es decir, para acceder a los servicios ofertados, el cliente deberá cumplirlos, analizando su conveniencia y asegurando su satisfacción al recibirlos; aunque se encuentra limitado a su capacidad operativa. MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: 34 de 52 La segunda aplica a requisitos derivados de acuerdos convenientes que no afectan la operatividad en los procesos y subprocesos involucrados; siendo puntuales y bajo excepciones su aplicabilidad, respecto a la capacidad operativa, en los productos y servicios específicos que se proporcionan a los clientes, cumpliendo así sus necesidades y expectativas. Así, de manera genérica, se determina operativamente lo siguiente: a) Los requisitos del servicio educativo, los requisitos legales aplicables están definidos. b) Se tiene la capacidad de cumplir los requisitos definidos y justificar las reclamaciones de los servicios educativos en el caso de que se presenten. c) Requisitos del cliente, del sector y otros requisitos identificados. d) Niveles de calificación, responsabilidad y autoridad respecto al servicio. e) Medios definidos para resolver las diferencias existentes entre los requisitos del servicio educativo. f) Confirmar los requisitos del cliente respecto al servicio educativo. g) Servicios educativos y nuevos programas académicos. h) Requerimientos académicos para la prestación del servicio educativo. i) Sistemas y metodologías para la prestación del servicio. j) Unidades académicas y su infraestructura necesaria para brindar el servicio educativo. k) Consultas pertinentes de las partes interesadas externas. l) Oficinas virtuales o servicios administrativos en línea. m) Otras condiciones que tengan un impacto en el servicio educativo. 8.2.3 Revisión de requisitos para los Servicios Educativos De igual forma, la Dirección de Educación Superior y Unidades Académicas de Nivel Superior ha determinado que mediante el Mapa de Control de Información Documentada (MSE-CID- 021) la revisión relativa a requisitos para proporcionar productos y servicios conformes para los clientes y mantener actualizados y proponer cambios pertinentes en los Mapas de Procesos y Subprocesos que así lo requieran. El origen de las propuestas de actualización y de cambio, corresponde a: a) Acuerdos con el cliente sobre requisitos específicos para el producto y servicio. b) Cambios en las referencias normativas y legales que se traducen como requisitos en productos y servicios para el cliente. c) Actualización y cambios en la información documentada del SGC d) Los proyectos de mejora viables que se implementan con acciones que impactan en el cumplimiento de requisitos para productos y servicios que recibirán los clientes. MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: 35 de 52 Se mantiene y se conserva un control de emisión, actualización y cambios a la información documentada; y se comunican clara y puntualmente a los clientes para su conocimiento sobre nuevos requisitos de productos y servicios proporcionados. 8.3 Diseño y Desarrollo de los Servicios Educativos En este caso, se tiene priorizado el diseño y desarrollo de los productos y servicios que proporciona a sus clientes y que representan un factor importante para las partes interesadas pertinentes con base en: 1. Los requisitos legales y reglamentarios aplicables como limitante 2. El alcance del SGC 3. Las necesidades y expectativas del cliente y partes interesadas pertinentes 4. Los procesos y subprocesos necesarios para el SGC 5. Las mejores prácticas desarrolladas relacionadas a la capacidad operativa. Además de estar alineado al ciclo de vida de los servicios que el cliente gestiona, hasta dejar de percibirlos como servicios educativos y en función del conocimiento actualizado de satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas. En cuanto a los tiempos, la Dirección de Educación Superior y las Unidades Académicas de Nivel Superior están alineados, operativamente, a los establecidos institucionalmente y que de igual manera tienen efecto en los procesos y subprocesos del SGC. 8.3.1 Planificación del Diseño y Desarrollo de los Servicios Educativos En relación a la planificación del diseño y desarrollo, se ha determinado que los Mapas de Procesos y Subprocesos, son los instrumentos que describen las actividades y tareas de diseño y desarrollo necesarias para los productos y servicios proporcionados a los clientes durante la gestión de los servicios educativos ofertados y sus tiempos de ejecución dependen del calendario escolar del ciclo vigente. Así mismo, describen los recursos considerados existentes y en los casos pertinentes los requeridos para actividades de diseño y desarrollo que aseguren el logro de productos y servicios conformes con los requisitos determinados para satisfacer a los clientes. MSE-CID-021-F01 Rev. 00 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Unidades Académicas de Nivel Superior MANUAL DE CALIDAD Clave del documento: DESUA-MC-SGC Fecha de emisión: 07-Mayo-2021 Emisión: 14 Página: 36 de 52 8.3.2 Elementos de Entrada para el Diseño y Desarrollo de los Servicios Educativos En las fases de cada etapa del diseño y desarrollo de planes y programas educativos, se efectúa una revisión, verificación o validación conforme el Subproceso Gestión del Diseño y Rediseño de Planes y Programas de Estudio de Programas Académicos (DESUA-MSS- GDPRPPEPA-012), mediante el cual se determinan las etapas y controles para el diseño y desarrollo considerando: a) La naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo. b) Las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y desarrollo aplicables. c) Las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo; las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y desarrollo; d) Las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de los planes y programas de estudio. e) La necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan activamente en el proceso de diseño y desarrollo. f) Los requisitos para la posterior provisión de los servicios educativos a nivel superior. g) El nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y otras partes interesadas pertinentes. h) La información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los requisitos del diseño y desarrollo. La División de Innovación Académica de la DES, a través del departamento de Desarrollo e Innovación Curricular, administra y coordina las interfaces entre las diferentes áreas involucradas, asegurándose de que exista una comunicación eficaz con las Unidades Académicas; así mismo asegura que se realice el análisis en las etapas que se consideren adecuadas. Se conserva información documentada pertinente como evidencia al respecto y para consulta, tanto en la DES como en las Unidades Académicas. 8.3.3 Controles del Diseño y Desarrollo de los Servicios Educativos El Control del Diseño y Desarrollo de los Servicios Educativos, asegura
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