ReporteGeneral-14MSU0010Z-4

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2014
4
Universidad de Guadalajara 14 de Diciembre de 2015
793 Factura
81
15/06/2015 Nacional
GEO DIGITAL IMAGING 
DE MEXICO, S.A. DE 
C.V.
GDI130816G52
$29,083.82 $29,083.82
1 Si Transferencia 646889513 50417
BANORTE MX $1.00
1560 1
CAPACITACION
1
$29,083.82
16 1 4 2 1 Servicios 2
Capacitación docente (herramientas 
pedagógicas, cursos de actualización disciplinar 
entre otros), beneficiando a 88 PTC y a 100 
profesores de asignatura, pertenecientes a los 
cuatro departamentos que integran el CUValles.
2
$50,001.00 $100,002.00
31/07/2015 En Revisión
1139 Factura AA 28206 06/06/2015 Nacional ALGASE, S.A. DE C.V. ALG8601294S9 $6,413.00 $6,413.00 2 Si Cheque 193268470 4961 BANCOMER MX $1.00 2465 1 Hospedaje 1 $3,513.00 4 3 2 1 4 Servicios 2 Hospedaje nacional para alumnos que presenten ponencia 3
$3,513.00 $10,539.00 21/05/2015 Aprobado
1139 Factura AA 28206 06/06/2015 Nacional ALGASE, S.A. DE C.V. ALG8601294S9 $6,413.00 $6,413.00 2 Si Cheque 193268470 4961 BANCOMER MX $1.00 2466 2 Transporte terrestre 1 $2,900.00 4 3 2 1 3 Servicios 2 Transporte terrestre nacional para alumnos que presenten ponencia 4
$4,999.00 $19,996.00 21/05/2015 Aprobado
1147 Factura
G1172
18/08/2015 Nacional SISTEMAS PHOENIX S. DE RL SPH020211R53
$5,472.92 $5,472.92
1 Si
EL EXCEDENTE DE 
$297.92 EN EL BMS 
19.4.1.3.1 SE CUBRIO 
CON EL REMANENTE 
DEL BMS 19.4.1.3.3, 
DSPUES DE 
HABERSE CUBIERTO 
EN ESTE LAS METAS 
PROGRAMATICA, 
ACADEMICA Y 
FINANCIERA.
Cheque 65503771943 2639
SANTANDER MX $1.00
2478 1
LICENCIA
1
$5,175.00A Y FINANCIERA.
19 4 1 3 1 Materiales 3 Programas software Arc GIS. 1
$5,175.00 $5,175.00
02/09/2015 Aprobado
1147 Factura
G1172
18/08/2015 Nacional SISTEMAS PHOENIX S. DE RL SPH020211R53
$5,472.92 $5,472.92
1 Si
EL EXCEDENTE DE 
$297.92 EN EL BMS 
19.4.1.3.1 SE CUBRIO 
CON EL REMANENTE 
DEL BMS 19.4.1.3.3, 
DSPUES DE 
HABERSE CUBIERTO 
EN ESTE LAS METAS 
PROGRAMATICA, 
ACADEMICA Y 
FINANCIERA.
Cheque 65503771943 2639
SANTANDER MX $1.00
2479 1
LICENCIA
0
$297.92A Y FINANCIERA.
19 4 1 3 3 Infraestructura Académica 4 Radios Motorola Solutions MOD. DEP 450 2
$4,000.00 $8,000.00
02/09/2015 Aprobado
1148 Factura
7889
10/07/2015 Nacional GRISINIS, .S.A DE C.V. GRI030808P77
$700.00 $700.00
1 Si Cheque 65503771943 2675
SANTANDER MX $1.00
2518 1
alimentos
1
$700.00
19 2 3 1 3 Servicios 2
Gastos para realización del coloquio nacional 
sobre Patrimonio (Alimentos y hospedaje para 
tres investigadores que presentarán ponencias 
sobre sus proyectos de investigación COLMICH-
UNAM)
3
$5,000.00 $15,000.00
09/09/2015 Aprobado
1149 Factura
FV 0743
27/08/2015 Nacional
MANUFACTURAS EN 
CERAMICA DE 
ZAPOPAN SA DE CV
MCZ941021H16
$77,750.00 $77,750.00
1 Si Cheque 65503771943 2693
SANTANDER MX $1.00
2480 1
HORNO
1
$77,750.00
19 3 4 1 3001 Infraestructura Académica 4
Horno de 2 placas control digital: cerámica, 
porcelana, vidriados, calcamonia, vitro fusión. 1
$175,836.51 $175,836.51
11/09/2015 Aprobado
1150 Factura A 595 24/07/2015 Nacional ANGEL MALDONADO ROBLES MARA660414UL4
$138,531.52 $138,531.52 12 Si Cheque 65503771974 3241 SANTANDER MX $1.00 2481 1 ARNES 2 $22,798.64 1 4 3 1 13 Materiales 3 Arnés contra caídas alto. 10 $4,000.00 $40,000.00 03/09/2015 Aprobado
1150 Factura A 595 24/07/2015 Nacional ANGEL MALDONADO ROBLES MARA660414UL4
$138,531.52 $138,531.52 12 Si Cheque 65503771974 3241 SANTANDER MX $1.00 2484 5 PROTECTOR VISUAL 30 $2,600.00A Y FINANCIERA. 1 4 3 1 16 Materiales 3 Protector visual de mica clara. 20 $130.00 $2,600.00 03/09/2015 Aprobado
1150 Factura A 595 24/07/2015 Nacional ANGEL MALDONADO ROBLES MARA660414UL4
$138,531.52 $138,531.52 12 Si Cheque 65503771974 3241 SANTANDER MX $1.00 2485 5 PROTECTOR VISUAL 0 $1,405.13A Y FINANCIERA. 1 4 3 1 14 Materiales 3 Guantes de poda. 20 $300.00 $6,000.00 03/09/2015 Aprobado
1150 Factura A 595 24/07/2015 Nacional ANGEL MALDONADO ROBLES MARA660414UL4
$138,531.52 $138,531.52 12 Si Cheque 65503771974 3241 SANTANDER MX $1.00 2496 2 CUERDA DE VIDA 3 $4,500.00A Y FINANCIERA. 1 4 3 1 12 Materiales 3 Cuerda de vida tejida. 15 $300.00 $4,500.00 03/09/2015 Aprobado
1150 Factura A 595 24/07/2015 Nacional ANGEL MALDONADO ROBLES MARA660414UL4
$138,531.52 $138,531.52 12 Si Cheque 65503771974 3241 SANTANDER MX $1.00 2497 2 CUERDA DE VIDA 0 $14,399.88A Y FINANCIERA. 1 4 3 1 13 Materiales 3 Arnés contra caídas alto. 10 $4,000.00 $40,000.00 03/09/2015 Aprobado
1150 Factura A 595 24/07/2015 Nacional ANGEL MALDONADO ROBLES MARA660414UL4
$138,531.52 $138,531.52 12 Si Cheque 65503771974 3241 SANTANDER MX $1.00 2498 34 SIERRAS ELECTRICAS 3 $15,000.00A Y FINANCIERA. 1 4 3 1 17 Infraestructura Académica 4 Sierra eléctrica de mano para poda. 10
$1,500.00 $15,000.00 03/09/2015 Aprobado
1150 Factura A 595 24/07/2015 Nacional ANGEL MALDONADO ROBLES MARA660414UL4
$138,531.52 $138,531.52 12 Si Cheque 65503771974 3241 SANTANDER MX $1.00 2499 34 SIERRAS ELECTRICAS 0 $634.28A Y FINANCIERA. 1 4 3 1 11 Materiales 3 Brazalete para identificación. 375 $2.00 $750.00 03/09/2015 Aprobado
1150 Factura A 595 24/07/2015 Nacional ANGEL MALDONADO ROBLES MARA660414UL4
$138,531.52 $138,531.52 12 Si Cheque 65503771974 3241 SANTANDER MX $1.00 2500 34 SIERRAS ELECTRICAS 0 $2,125.32A Y FINANCIERA. 1 4 3 1 14 Materiales 3 Guantes de poda. 20 $300.00 $6,000.00 03/09/2015 Aprobado
1150 Factura A 595 24/07/2015 Nacional ANGEL MALDONADO ROBLES MARA660414UL4
$138,531.52 $138,531.52 12 Si Cheque 65503771974 3241 SANTANDER MX $1.00 2501 6 CINTA REFLEJANTE 111 $7,492.54 1 4 3 2 11 Materiales 3 Cinta reflejante bicolor. 10 $1,500.00 $15,000.00 03/09/2015 Aprobado
1150 Factura A 595 24/07/2015 Nacional ANGEL MALDONADO ROBLES MARA660414UL4
$138,531.52 $138,531.52 12 Si Cheque 65503771974 3241 SANTANDER MX $1.00 2502 8 SEÑALAMIENTO PREVENTIVO 94 $9,211.70 1 4 3 2 7 Materiales 3 Señalamiento preventivo. 10 $1,200.00 $12,000.00 03/09/2015 Aprobado
1150 Factura A 595 24/07/2015 Nacional ANGEL MALDONADO ROBLES MARA660414UL4
$138,531.52 $138,531.52 12 Si Cheque 65503771974 3241 SANTANDER MX $1.00 2503 9 CASCO VENTILADO 68 $3,060.55 1 4 3 1 15 Materiales 3 Casco ventilado. 20 $350.00 $7,000.00 03/09/2015 Aprobado
1150 Factura A 595 24/07/2015 Nacional ANGEL MALDONADO ROBLES MARA660414UL4
$138,531.52 $138,531.52 12 Si Cheque 65503771974 3241 SANTANDER MX $1.00 2504 10 GUANTES DE PODA 28 $2,114.12 1 4 3 1 14 Materiales 3 Guantes de poda. 20 $300.00 $6,000.00 03/09/2015 Aprobado
1150 Factura A 595 24/07/2015 Nacional ANGEL MALDONADO ROBLES MARA660414UL4
$138,531.52 $138,531.52 12 Si Cheque 65503771974 3241 SANTANDER MX $1.00 2505 11 CHALECO BRIGADISTA 58 $2,500.00A Y FINANCIERA. 1 4 3 1 10 Materiales 3 Chaleco brigadista impermeable. 10 $250.00 $2,500.00 03/09/2015 Aprobado
1150 Factura A 595 24/07/2015 Nacional ANGEL MALDONADO ROBLES MARA660414UL4
$138,531.52 $138,531.52 12 Si Cheque 65503771974 3241 SANTANDER MX $1.00 2506 11 CHALECO BRIGADISTA 0 $4,024.05A Y FINANCIERA. 1 4 3 1 7 Infraestructura Académica 4 Megáfono. 10
$1,300.00 $13,000.00 03/09/2015 Aprobado
1150 Factura A 595 24/07/2015 Nacional ANGEL MALDONADO ROBLES MARA660414UL4
$138,531.52 $138,531.52 12 Si Cheque 65503771974 3241 SANTANDER MX $1.00 2507 11 CHALECO BRIGADISTA 0 $2,801.48A Y FINANCIERA. 1 4 3 1 13 Materiales 3 Arnés contra caídas alto. 10 $4,000.00 $40,000.00 03/09/2015 Aprobado
1150 Factura A 595 24/07/2015 Nacional ANGEL MALDONADO ROBLES MARA660414UL4
$138,531.52 $138,531.52 12 Si Cheque 65503771974 3241 SANTANDER MX $1.00 2508 11 CHALECO BRIGADISTA 0 $355.43A Y FINANCIERA. 1 4 3 1 14 Materiales 3 Guantes de poda. 20 $300.00 $6,000.00 03/09/2015 Aprobado
1150 Factura A 595 24/07/2015 Nacional ANGEL MALDONADO ROBLES MARA660414UL4
$138,531.52 $138,531.52 12 Si Cheque 65503771974 3241 SANTANDER MX $1.00 2509 11 CHALECO BRIGADISTA 0 $3,939.45A Y FINANCIERA. 1 4 3 1 15 Materiales 3 Casco ventilado. 20 $350.00 $7,000.00 03/09/2015 Aprobado
1150 Factura A 595 24/07/2015 Nacional ANGEL MALDONADO ROBLES MARA660414UL4
$138,531.52 $138,531.52 12 Si Cheque 65503771974 3241SANTANDER MX $1.00 2510 11 CHALECO BRIGADISTA 10 $1,000.00A Y FINANCIERA. 1 4 3 1 9 Materiales 3 Chaleco con reflejante. 10 $100.00 $1,000.00 03/09/2015 Aprobado
1150 Factura A 595 24/07/2015 Nacional ANGEL MALDONADO ROBLES MARA660414UL4
$138,531.52 $138,531.52 12 Si Cheque 65503771974 3241 SANTANDER MX $1.00 2511 12 GABARDINA CON REFLEJANTE 20 $3,000.00 1 4 3 1 8 Materiales 3 Gabardina con reflejante. 10 $300.00 $3,000.00 03/09/2015 Aprobado
1150 Factura A 595 24/07/2015 Nacional ANGEL MALDONADO ROBLES MARA660414UL4
$138,531.52 $138,531.52 12 Si Cheque 65503771974 3241 SANTANDER MX $1.00 2512 13 MEGAFONO 17 $8,975.95 1 4 3 1 7 Infraestructura Académica 4 Megáfono. 10
$1,300.00 $13,000.00 03/09/2015 Aprobado
1150 Factura A 595 24/07/2015 Nacional ANGEL MALDONADO ROBLES MARA660414UL4
$138,531.52 $138,531.52 12 Si Cheque 65503771974 3241 SANTANDER MX $1.00 2513 7 CONO FLEXIBLE 131 $2,500.00A Y FINANCIERA. 1 4 3 2 10 Materiales 3 Cono flexible. 10 $250.00 $2,500.00 03/09/2015 Aprobado
1150 Factura A 595 24/07/2015 Nacional ANGEL MALDONADO ROBLES MARA660414UL4
$138,531.52 $138,531.52 12 Si Cheque 65503771974 3241 SANTANDER MX $1.00 2514 7 CONO FLEXIBLE 10 $4,000.00A Y FINANCIERA. 1 4 3 2 8 Materiales 3 Postes delimitadores. 10 $400.00 $4,000.00 03/09/2015 Aprobado
1150 Factura A 595 24/07/2015 Nacional ANGEL MALDONADO ROBLES MARA660414UL4
$138,531.52 $138,531.52 12 Si Cheque 65503771974 3241 SANTANDER MX $1.00 2515 7 CONO FLEXIBLE 0 $10,000.00A Y FINANCIERA. 1 4 3 2 9 Materiales 3 Topes de estacionamiento. 10 $1,000.00 $10,000.00 03/09/2015 Aprobado
1150 Factura A 595 24/07/2015 Nacional ANGEL MALDONADO ROBLES MARA660414UL4
$138,531.52 $138,531.52 12 Si Cheque 65503771974 3241 SANTANDER MX $1.00 2516 7 CONO FLEXIBLE 0 $7,507.46 1 4 3 2 11 Materiales 3 Cinta reflejante bicolor. 10 $1,500.00 $15,000.00 03/09/2015 Aprobado
1150 Factura A 595 24/07/2015 Nacional ANGEL MALDONADO ROBLES MARA660414UL4
$138,531.52 $138,531.52 12 Si Cheque 65503771974 3241 SANTANDER MX $1.00 2517 7 CONO FLEXIBLE 0 $2,585.54A Y FINANCIERA. 1 4 3 2 7 Materiales 3 Señalamiento preventivo. 10 $1,200.00 $12,000.00 03/09/2015 Aprobado
1151 Recibo de gasto no comprobable
1
26/07/2015
$19,828.94 $19,828.94
2 Si
LA COMPROBACION 
SE REALIZA 
CONCENTRADA CON 
BASE A LA 
RELACION DE 
DOCUMENTACION 
COMPROBATORIA Y 
COMPROBANTES 
QUE SE 
ENCUENTRAN A 
PARTIR DE LA 
PAGINA 2 DEL 
ARCHIVO ADJUNTO. 
LO ANTERIOR PARA 
FACILITAR, AGILIZAR 
Y OPTIMIZAR 
NUESTRO TRABAJO, 
POR BIEN DE 
NUESTRAS 
INSTITUCIONES Y 
DE NUESTRA SALUD 
FISICA, MENTAL Y 
LABORAL, GRACIAS
Cheque 150721220 2325
BANCOMER MX $1.00
3210 1
HOSPEDAJE Y ALIMENTOS
1
$9,382.94
1 3 1 2 1 Servicios 2 Apoyo económico para cubrir gastos de hospedaje y alimentos (viáticos nacionales) 18
$14,930.00 $268,740.00
03/09/2015 En Revisión
1151 Recibo de gasto no comprobable
1
26/07/2015
$19,828.94 $19,828.94
2 Si
LA COMPROBACION 
SE REALIZA 
CONCENTRADA CON 
BASE A LA 
RELACION DE 
DOCUMENTACION 
COMPROBATORIA Y 
COMPROBANTES 
QUE SE 
ENCUENTRAN A 
PARTIR DE LA 
PAGINA 2 DEL 
ARCHIVO ADJUNTO. 
LO ANTERIOR PARA 
FACILITAR, AGILIZAR 
Y OPTIMIZAR 
NUESTRO TRABAJO, 
POR BIEN DE 
NUESTRAS 
INSTITUCIONES Y 
DE NUESTRA SALUD 
FISICA, MENTAL Y 
LABORAL, GRACIAS
Cheque 150721220 2325
BANCOMER MX $1.00
3212 2
PASAJE AEREO
1
$10,446.00
1 3 1 2 2 Servicios 2 Apoyo económico para cubrir gastos de transporte aéreo internacional 18
$20,000.00 $360,000.00
03/09/2015 En Revisión
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:
Institución:
14MSU0010Z
Ejercicio:
Trimestre:
Fecha de Creación:
NO. 
CONSEC.
TIPO DE 
DOCUMENTO DE 
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDOR NOMBRE DEL PROVEEDOR RFC
IMPORTE DEL 
DOCUMENTO DE 
PAGO M.N.
MONTO A 
COMPROBAR
LINEAS DEL 
DOCUMENTO ARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE 
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO 
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL 
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO 
RECURS
O
NOMBRE RECURSO CANTIDAD RECURSO C.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD 
COMPROBADA
NO. DE 
CUENTA
 REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 1 de 78
2014
4
Universidad de Guadalajara 14 de Diciembre de 2015
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:
Institución:
14MSU0010Z
Ejercicio:
Trimestre:
Fecha de Creación:
NO. 
CONSEC.
TIPO DE 
DOCUMENTO DE 
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDOR NOMBRE DEL PROVEEDOR RFC
IMPORTE DEL 
DOCUMENTO DE 
PAGO M.N.
MONTO A 
COMPROBAR
LINEAS DEL 
DOCUMENTO ARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE 
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO 
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL 
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO 
RECURS
O
NOMBRE RECURSO CANTIDAD RECURSO C.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD 
COMPROBADA
NO. DE 
CUENTA
1152 Recibo de gasto no comprobable
2
26/07/2015
$34,930.00 $34,930.00
2 Si
LA COMPROBACION 
SE REALIZA 
CONCENTRADA CON 
BASE A LA 
RELACION DE 
DOCUMENTACION 
COMPROBATORIA Y 
COMPROBANTES 
QUE SE 
ENCUENTRAN A 
PARTIR DE LA 
PAGINA 2 DEL 
ARCHIVO ADJUNTO. 
LO ANTERIOR PARA 
FACILITAR, AGILIZAR 
Y OPTIMIZAR 
NUESTRO TRABAJO, 
POR BIEN DE 
NUESTRAS 
INSTITUCIONES Y 
DE NUESTRA SALUD 
FISICA, MENTAL Y 
LABORAL, GRACIAS
Cheque 150721220 2326
BANCOMER MX $1.00
3213 1
HOSPEDAJE Y ALIMENTOS
1
$14,930.00
1 3 1 2 1 Servicios 2 Apoyo económico para cubrir gastos de hospedaje y alimentos (viáticos nacionales) 18
$14,930.00 $268,740.00
03/09/2015 En Revisión
1152 Recibo de gasto no comprobable
2
26/07/2015
$34,930.00 $34,930.00
2 Si
LA COMPROBACION 
SE REALIZA 
CONCENTRADA CON 
BASE A LA 
RELACION DE 
DOCUMENTACION 
COMPROBATORIA Y 
COMPROBANTES 
QUE SE 
ENCUENTRAN A 
PARTIR DE LA 
PAGINA 2 DEL 
ARCHIVO ADJUNTO. 
LO ANTERIOR PARA 
FACILITAR, AGILIZAR 
Y OPTIMIZAR 
NUESTRO TRABAJO, 
POR BIEN DE 
NUESTRAS 
INSTITUCIONES Y 
DE NUESTRA SALUD 
FISICA, MENTAL Y 
LABORAL, GRACIAS
Cheque 150721220 2326
BANCOMER MX $1.00
3215 2
PASAJE AEREO
1
$20,000.00
1 3 1 2 2 Servicios 2 Apoyo económico para cubrir gastos de transporte aéreo internacional 18
$20,000.00 $360,000.00
03/09/2015 En Revisión
1153 Recibo de gasto no comprobable
3
26/07/2015
$34,930.00 $34,930.00
2 Si
LA COMPROBACION 
SE REALIZA 
CONCENTRADA CON 
BASE A LA 
RELACION DE 
DOCUMENTACION 
COMPROBATORIA Y 
COMPROBANTES 
QUE SE 
ENCUENTRAN A 
PARTIR DE LAS 
PAGINAS 2 Y 9 DEL 
ARCHIVO ADJUNTO. 
LO ANTERIOR PARA 
FACILITAR, AGILIZAR 
Y OPTIMIZAR 
NUESTRO TRABAJO, 
POR BIEN DE 
NUESTRAS 
INSTITUCIONES Y 
DE NUESTRA SALUD 
FISICA, MENTAL Y 
LABORAL, GRACIAS
Cheque 150721220 2327 2332
BANCOMER MX $1.00
3216 1
HOSPEDAJE Y ALIMENTOS
1
$14,930.00
1 3 1 2 1 Servicios 2 Apoyo económico para cubrir gastos de hospedaje y alimentos (viáticos nacionales) 18
$14,930.00 $268,740.00
03/09/2015 En Revisión
1153 Recibo de gasto no comprobable
3
26/07/2015
$34,930.00 $34,930.00
2 Si
LA COMPROBACION 
SE REALIZA 
CONCENTRADA CON 
BASE A LA 
RELACION DE 
DOCUMENTACION 
COMPROBATORIA Y 
COMPROBANTES 
QUE SE 
ENCUENTRAN A 
PARTIR DE LAS 
PAGINAS 2 Y 9 DEL 
ARCHIVO ADJUNTO. 
LO ANTERIOR PARA 
FACILITAR, AGILIZAR 
Y OPTIMIZAR 
NUESTRO TRABAJO, 
POR BIEN DE 
NUESTRAS 
INSTITUCIONES Y 
DE NUESTRA SALUD 
FISICA, MENTAL Y 
LABORAL, GRACIAS
Cheque 150721220 2327 2332
BANCOMER MX $1.00
3217 2
PASAJE AEREO
1
$20,000.00
1 3 1 2 2 Servicios 2 Apoyo económico para cubrir gastos de transporte aéreo internacional 18
$20,000.00 $360,000.00
03/09/2015 En Revisión
1154 Recibo de gasto no comprobable
4
26/07/2015
$31,944.00 $31,944.00
2 Si
LA COMPROBACION 
SE REALIZA 
CONCENTRADA CON 
BASE A LARELACION DE 
DOCUMENTACION 
COMPROBATORIA Y 
COMPROBANTES 
QUE SE 
ENCUENTRAN A 
PARTIR DE LA 
PAGINA 3 DEL 
ARCHIVO ADJUNTO. 
LO ANTERIOR PARA 
FACILITAR, AGILIZAR 
Y OPTIMIZAR 
NUESTRO TRABAJO, 
POR BIEN DE 
NUESTRAS 
INSTITUCIONES Y 
DE NUESTRA SALUD 
FISICA, MENTAL Y 
LABORAL, GRACIAS
Cheque 150721220 2328
BANCOMER MX $1.00
3218 1
HOSPEDAJE Y ALIMENTOS
1
$11,944.00
1 3 1 2 1 Servicios 2 Apoyo económico para cubrir gastos de hospedaje y alimentos (viáticos nacionales) 18
$14,930.00 $268,740.00
03/09/2015 En Revisión
 REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 2 de 78
2014
4
Universidad de Guadalajara 14 de Diciembre de 2015
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:
Institución:
14MSU0010Z
Ejercicio:
Trimestre:
Fecha de Creación:
NO. 
CONSEC.
TIPO DE 
DOCUMENTO DE 
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDOR NOMBRE DEL PROVEEDOR RFC
IMPORTE DEL 
DOCUMENTO DE 
PAGO M.N.
MONTO A 
COMPROBAR
LINEAS DEL 
DOCUMENTO ARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE 
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO 
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL 
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO 
RECURS
O
NOMBRE RECURSO CANTIDAD RECURSO C.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD 
COMPROBADA
NO. DE 
CUENTA
1154 Recibo de gasto no comprobable
4
26/07/2015
$31,944.00 $31,944.00
2 Si
LA COMPROBACION 
SE REALIZA 
CONCENTRADA CON 
BASE A LA 
RELACION DE 
DOCUMENTACION 
COMPROBATORIA Y 
COMPROBANTES 
QUE SE 
ENCUENTRAN A 
PARTIR DE LA 
PAGINA 3 DEL 
ARCHIVO ADJUNTO. 
LO ANTERIOR PARA 
FACILITAR, AGILIZAR 
Y OPTIMIZAR 
NUESTRO TRABAJO, 
POR BIEN DE 
NUESTRAS 
INSTITUCIONES Y 
DE NUESTRA SALUD 
FISICA, MENTAL Y 
LABORAL, GRACIAS
Cheque 150721220 2328
BANCOMER MX $1.00
3219 2
PASAJE AEREO
1
$20,000.00
1 3 1 2 2 Servicios 2 Apoyo económico para cubrir gastos de transporte aéreo internacional 18
$20,000.00 $360,000.00
03/09/2015 En Revisión
1156 Recibo de gasto no comprobable
6
26/07/2015
$11,351.00 $11,351.00
2 Si
LA COMPROBACION 
SE REALIZA 
CONCENTRADA CON 
BASE A LA 
RELACION DE 
DOCUMENTACION 
COMPROBATORIA Y 
COMPROBANTES 
QUE SE 
ENCUENTRAN A 
PARTIR DE LA 
PAGINA 2 DEL 
ARCHIVO ADJUNTO. 
LO ANTERIOR PARA 
FACILITAR, AGILIZAR 
Y OPTIMIZAR 
NUESTRO TRABAJO, 
POR BIEN DE 
NUESTRAS 
INSTITUCIONES Y 
DE NUESTRA SALUD 
FISICA, MENTAL Y 
LABORAL, GRACIAS
Cheque 150721220 2330
BANCOMER MX $1.00
3222 1
HOSPEDAJE Y ALIMENTOS
1
$3,637.00
1 3 1 2 1 Servicios 2 Apoyo económico para cubrir gastos de hospedaje y alimentos (viáticos nacionales) 18
$14,930.00 $268,740.00
03/09/2015 En Revisión
1156 Recibo de gasto no comprobable
6
26/07/2015
$11,351.00 $11,351.00
2 Si
LA COMPROBACION 
SE REALIZA 
CONCENTRADA CON 
BASE A LA 
RELACION DE 
DOCUMENTACION 
COMPROBATORIA Y 
COMPROBANTES 
QUE SE 
ENCUENTRAN A 
PARTIR DE LA 
PAGINA 2 DEL 
ARCHIVO ADJUNTO. 
LO ANTERIOR PARA 
FACILITAR, AGILIZAR 
Y OPTIMIZAR 
NUESTRO TRABAJO, 
POR BIEN DE 
NUESTRAS 
INSTITUCIONES Y 
DE NUESTRA SALUD 
FISICA, MENTAL Y 
LABORAL, GRACIAS
Cheque 150721220 2330
BANCOMER MX $1.00
3223 2
PASAJE AEREO
1
$7,714.00
1 3 1 2 2 Servicios 2 Apoyo económico para cubrir gastos de transporte aéreo internacional 18
$20,000.00 $360,000.00
03/09/2015 En Revisión
1157 Recibo de gasto no comprobable
7
26/07/2015
$23,013.61 $23,013.61
2 Si
LA COMPROBACION 
SE REALIZA 
CONCENTRADA CON 
BASE A LA 
RELACION DE 
DOCUMENTACION 
COMPROBATORIA Y 
COMPROBANTES 
QUE SE 
ENCUENTRAN A 
PARTIR DE LA 
PAGINA 2 DEL 
ARCHIVO ADJUNTO. 
LO ANTERIOR PARA 
FACILITAR, AGILIZAR 
Y OPTIMIZAR 
NUESTRO TRABAJO, 
POR BIEN DE 
NUESTRAS 
INSTITUCIONES Y 
DE NUESTRA SALUD 
FISICA, MENTAL Y 
LABORAL, GRACIAS
Cheque 150721220 2331
BANCOMER MX $1.00
3224 1
HOSPEDAJE Y ALIMENTOS
1
$3,828.61
1 3 1 2 1 Servicios 2 Apoyo económico para cubrir gastos de hospedaje y alimentos (viáticos nacionales) 18
$14,930.00 $268,740.00
03/09/2015 En Revisión
1157 Recibo de gasto no comprobable
7
26/07/2015
$23,013.61 $23,013.61
2 Si
LA COMPROBACION 
SE REALIZA 
CONCENTRADA CON 
BASE A LA 
RELACION DE 
DOCUMENTACION 
COMPROBATORIA Y 
COMPROBANTES 
QUE SE 
ENCUENTRAN A 
PARTIR DE LA 
PAGINA 2 DEL 
ARCHIVO ADJUNTO. 
LO ANTERIOR PARA 
FACILITAR, AGILIZAR 
Y OPTIMIZAR 
NUESTRO TRABAJO, 
POR BIEN DE 
NUESTRAS 
INSTITUCIONES Y 
DE NUESTRA SALUD 
FISICA, MENTAL Y 
LABORAL, GRACIAS
Cheque 150721220 2331
BANCOMER MX $1.00
3225 2
PASAJE AEREO
1
$19,185.00
1 3 1 2 2 Servicios 2 Apoyo económico para cubrir gastos de transporte aéreo internacional 18
$20,000.00 $360,000.00
03/09/2015 En Revisión
1158 Factura B 3944 21/07/2015 Nacional MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ DOOM630425QHA
$4,797.00 $4,797.00 1 Si Cheque 193268470 5632 BANCOMER MX $1.00 2486 1 Pizarrón Blanco 3 $4,797.00 4 4 1 3 15 Infraestructura Académica 4
Pizarrón Blanco White slar -120x150 cm con 
características similares o superiores 3
$1,599.00 $4,797.00 18/08/2015 Aprobado
1163 Factura
NN00921
18/08/2015 Nacional
EMPRESAS 
DEPORTIVAS UNIDAS 
SA DE CV
EDU9809229S4
$9,839.24 $9,839.24
1 Si Cheque 647003772 12978
BANORTE MX $1.00
2519 1
MALLAS
2
$1,681.16
11 1 3 3 6 Infraestructura Académica 4 Maya cancha tennis 1
$4,000.00 $4,000.00
28/07/2015 Aprobado
 REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 3 de 78
2014
4
Universidad de Guadalajara 14 de Diciembre de 2015
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:
Institución:
14MSU0010Z
Ejercicio:
Trimestre:
Fecha de Creación:
NO. 
CONSEC.
TIPO DE 
DOCUMENTO DE 
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDOR NOMBRE DEL PROVEEDOR RFC
IMPORTE DEL 
DOCUMENTO DE 
PAGO M.N.
MONTO A 
COMPROBAR
LINEAS DEL 
DOCUMENTO ARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE 
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO 
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL 
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO 
RECURS
O
NOMBRE RECURSO CANTIDAD RECURSO C.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD 
COMPROBADA
NO. DE 
CUENTA
1163 Factura
NN00921
18/08/2015 Nacional
EMPRESAS 
DEPORTIVAS UNIDAS 
SA DE CV
EDU9809229S4
$9,839.24 $9,839.24
1 Si Cheque 647003772 12978
BANORTE MX $1.00
2520 1
MALLAS
0
$2,090.70
11 1 3 3 3 Infraestructura Académica 4 Banco para juez chancha voleibol 1
$12,000.00 $12,000.00
28/07/2015 Aprobado
1163 Factura
NN00921
18/08/2015 Nacional
EMPRESAS 
DEPORTIVAS UNIDAS 
SA DE CV
EDU9809229S4
$9,839.24 $9,839.24
1 Si Cheque 647003772 12978
BANORTE MX $1.00
2521 1
MALLA
0
$103.52
11 1 3 3 7 Infraestructura Académica 4 Piso área de combate Taekwondo 1
$18,000.00 $18,000.00
28/07/2015 Aprobado
1163 Factura
NN00921
18/08/2015 Nacional
EMPRESAS 
DEPORTIVAS UNIDAS 
SA DE CV
EDU9809229S4
$9,839.24 $9,839.24
1 Si Cheque 647003772 12978
BANORTE MX $1.00
2522 1
MALLAS
0
$985.02
11 1 3 3 5 Infraestructura Académica 4 Postes cancha tennis 1
$12,922.00 $12,922.00
28/07/2015 Aprobado
1163 Factura
NN00921
18/08/2015 Nacional
EMPRESAS 
DEPORTIVAS UNIDAS 
SA DE CV
EDU9809229S4
$9,839.24 $9,839.24
1 Si Cheque 647003772 12978
BANORTE MX $1.00
2523 2
COSTALES DE PATEO TAEKWANDO
30
$3,269.16
11 1 3 3 8 Infraestructura Académica 4 Costales de pateo Taekwondo 1
$3,500.00 $3,500.00
28/07/2015 Aprobado
1163 Factura
NN00921
18/08/2015 Nacional
EMPRESAS 
DEPORTIVAS UNIDAS 
SA DE CV
EDU9809229S4
$9,839.24 $9,839.24
1 Si Cheque 647003772 12978
BANORTE MX $1.00
2524 2
COSTALES DE PATEO
0
$1,709.68
11 1 3 3 5 Infraestructura Académica 4 Postes cancha tennis 1
$12,922.00 $12,922.00
28/07/2015 Aprobado
1164 Factura
FA 1203
20/08/2015 Nacional ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS SA DE CV APE1102234Z4
$1,168.00 $1,168.00
2 Si Cheque 647003772 12979
BANORTEMX $1.00
2525 1
adquisicion de material didactico
2
$1,168.00
11 2 3 1 1 Acervos 5 Adquisición de material didáctico para los cursos de lecto-comprensión de inglés. 20
$2,500.00 $50,000.00
28/07/2015 Aprobado
1165 Factura
A1672
11/06/2015 Nacional
GESTORIA 
EMPRESARIAL Y DE 
NEGOCIOS DEL VALLE 
S.A. DE C.V.
GEN111019NR7
$26,294.00 $26,294.00
1 Si Cheque 647003772 12981
BANORTE MX $1.00
2526 1
TRANSPORTE AEREO
1
$18,409.00
11 2 1 2 1 Servicios 2
Transporte aéreo para estudiantes de pregrado 
que asistan a eventos académicos 
internacionales con relación temática a su 
programa de estudios
11
$19,600.00 $215,600.00
28/07/2015 Aprobado
1165 Factura
A1672
11/06/2015 Nacional
GESTORIA 
EMPRESARIAL Y DE 
NEGOCIOS DEL VALLE 
S.A. DE C.V.
GEN111019NR7
$26,294.00 $26,294.00
1 Si Cheque 647003772 12981
BANORTE MX $1.00
2527 2
VIATICOS
1
$7,885.00
11 2 1 2 2 Servicios 2
Viáticos (alimentación y hospedaje) para 
estudiantes de pregrado que asistan a eventos 
académicos internacionales con relación 
temática a su programa de estudios
11
$16,000.00 $176,000.00
28/07/2015 Aprobado
1166 Factura
A1671
11/06/2015 Nacional
GESTORIA 
EMPRESARIAL Y DE 
NEGOCIOS DEL VALLE 
S.A. DE C.V.
GEN111019NR7
$26,294.00 $26,294.00
2 Si Cheque 647003772 12982
BANORTE MX $1.00
2528 1
TRANSPORTE AEREO
1
$18,409.00
11 2 1 2 1 Servicios 2
Transporte aéreo para estudiantes de pregrado 
que asistan a eventos académicos 
internacionales con relación temática a su 
programa de estudios
11
$19,600.00 $215,600.00
28/07/2015 Aprobado
1166 Factura
A1671
11/06/2015 Nacional
GESTORIA 
EMPRESARIAL Y DE 
NEGOCIOS DEL VALLE 
S.A. DE C.V.
GEN111019NR7
$26,294.00 $26,294.00
2 Si Cheque 647003772 12982
BANORTE MX $1.00
2529 2
viaticos
1
$7,885.00
11 2 1 2 2 Servicios 2
Viáticos (alimentación y hospedaje) para 
estudiantes de pregrado que asistan a eventos 
académicos internacionales con relación 
temática a su programa de estudios
11
$16,000.00 $176,000.00
28/07/2015 Aprobado
1167 Factura C 5207 18/08/2015 Nacional SANDI, S.A SAN700627KY5 $13,556.15 $13,556.15 1 Si Cheque 647003772 12984 BANORTE MX $1.00 2530 1 ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO 67 $13,556.15 11 2 3 1 1 Acervos 5 Adquisición de material didáctico para los cursos de lecto-comprensión de inglés. 20
$2,500.00 $50,000.00 28/07/2015 Aprobado
1168 Recibo de gasto no comprobable
AA1 005325
24/04/2015
$22,493.85 $22,493.85
2 Si Transferencia 65502530845 1
SANTANDER UC (CUBA) $15.03
2531 1
Transporte aéreo internacional
1
$7,113.85
14 1 1 3 1 Servicios 2
Transporte aéreo internacional para que los PTC 
que sean miembros o que se vayan a 
incorporar a un CA presenten ponencias 
relacionadas con sus LGAC en congresos 
internacionales como Psicología del trabajo y las 
organizaciones, Virtual Educa, Reunión de 
Economía Mundial, JAM, CEISAL, etc; en 
países como Argentina, Colombia, Dinamarca, 
España, Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, 
entre otros
10
$24,000.00 $240,000.00
01/09/2015 Aprobado
1168 Recibo de gasto no comprobable
AA1 005325
24/04/2015
$22,493.85 $22,493.85
2 Si Transferencia 65502530845 1
SANTANDER UC (CUBA) $15.03
2532 2
Hospedaje 
1
$15,380.00
14 1 1 3 2 Servicios 2
Hospedaje y alimentación internacional para que 
los PTC que sean miembros o que se vayan a 
incorporar a un CA presenten ponencias 
relacionadas con sus LGAC en congresos 
internacionales como Psicología del trabajo y las 
organizaciones, Virtual Educa, Reunión de 
Economía Mundial, JAM, CEISAL, etc; en 
países como Argentina, Colombia, Dinamarca, 
España, Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, 
entre otros
9
$14,541.00 $130,869.00
01/09/2015 Aprobado
1169 Factura A-195 03/08/2015 Nacional CABRERA BRISEÑO ADOLFO FIDEL CABA490328NW3
$16,588.71 $16,588.71 1 Si Cheque 647003772 12985 BANORTE MX $1.00 2533 1 MALLA CANCHA 3 $1,534.82 11 1 3 3 5 Infraestructura Académica 4 Postes cancha tennis 1
$12,922.00 $12,922.00 28/07/2015 Aprobado
1169 Factura A-195 03/08/2015 Nacional CABRERA BRISEÑO ADOLFO FIDEL CABA490328NW3
$16,588.71 $16,588.71 1 Si Cheque 647003772 12985 BANORTE MX $1.00 2534 2 DOMIS DE PATEO 29 $2,992.50 11 1 3 3 9 Infraestructura Académica 4 Domis de pateo Taekwondo 1
$3,500.00 $3,500.00 28/07/2015 Aprobado
1169 Factura A-195 03/08/2015 Nacional CABRERA BRISEÑO ADOLFO FIDEL CABA490328NW3
$16,588.71 $16,588.71 1 Si Cheque 647003772 12985 BANORTE MX $1.00 2535 2 DOMIS PATEO 0 $6,662.48 11 1 3 3 5 Infraestructura Académica 4 Postes cancha tennis 1
$12,922.00 $12,922.00 28/07/2015 Aprobado
1169 Factura A-195 03/08/2015 Nacional CABRERA BRISEÑO ADOLFO FIDEL CABA490328NW3
$16,588.71 $16,588.71 1 Si Cheque 647003772 12985 BANORTE MX $1.00 2536 2 DOMIS DE PATEO 0 $5,398.91 11 1 3 3 2 Infraestructura Académica 4 Postes cancha voleibol 1
$13,000.00 $13,000.00 28/07/2015 Aprobado
1170 Factura A157 17/04/2015 Nacional CABRERA BRISEÑO ADOLFO FIDEL CABA490328NW3
$30,544.12 $30,544.12 1 Si Cheque 647003772 12058 BANORTE MX $1.00 2537 1 BANCO PARA JUEZ 2 $9,909.30 11 1 3 3 3 Infraestructura Académica 4 Banco para juez chancha voleibol 1
$12,000.00 $12,000.00 25/05/2015 Aprobado
1170 Factura A157 17/04/2015 Nacional CABRERA BRISEÑO ADOLFO FIDEL CABA490328NW3
$30,544.12 $30,544.12 1 Si Cheque 647003772 12058 BANORTE MX $1.00 2538 2 MALLA CANCHA 4 $2,000.00 11 1 3 3 4 Infraestructura Académica 4 Maya chancha profesional voleibol 1
$2,000.00 $2,000.00 25/05/2015 Aprobado
1170 Factura A157 17/04/2015 Nacional CABRERA BRISEÑO ADOLFO FIDEL CABA490328NW3
$30,544.12 $30,544.12 1 Si Cheque 647003772 12058 BANORTE MX $1.00 2539 3 PISO DE AREA DE COMBATE 1 $17,896.48 11 1 3 3 7 Infraestructura Académica 4 Piso área de combate Taekwondo 1
$18,000.00 $18,000.00 25/05/2015 Aprobado
1170 Factura A157 17/04/2015 Nacional CABRERA BRISEÑO ADOLFO FIDEL CABA490328NW3
$30,544.12 $30,544.12 1 Si Cheque 647003772 12058 BANORTE MX $1.00 2540 4 COSTALES DE PATEO 1 $230.84 11 1 3 3 8 Infraestructura Académica 4 Costales de pateo Taekwondo 1
$3,500.00 $3,500.00 25/05/2015 Aprobado
1170 Factura A157 17/04/2015 Nacional CABRERA BRISEÑO ADOLFO FIDEL CABA490328NW3
$30,544.12 $30,544.12 1 Si Cheque 647003772 12058 BANORTE MX $1.00 2541 6 DOMIS DE PATEO 1 $507.50 11 1 3 3 9 Infraestructura Académica 4 Domis de pateo Taekwondo 1
$3,500.00 $3,500.00 25/05/2015 Aprobado
1171 Factura
10603
24/08/2015 Nacional ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V. ECO071212QZ4
$21,332.26 $21,332.26
1 Si Cheque 647003772 13063
BANORTE MX $1.00
2542 1
PANEL
3
$307.99
11 1 1 1 6 Infraestructura Académica 4
Patch panel 48-port, angulado, Categoria 6A, 10 
Gb/s con 48 RJ45 Panduit DPA486X88TGY 8
$6,500.00 $52,000.00
27/08/2015 En Revisión
1171 Factura 10603 24/08/2015 Nacional ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V. ECO071212QZ4
$21,332.26 $21,332.26 1 Si Cheque 647003772 13063 BANORTE MX $1.00 2543 1 PANEL 0 $2,900.76 11 1 1 1 4 Infraestructura Académica 4 Rack panduit CMR19X84 7
$4,735.00 $33,145.00 27/08/2015 En Revisión
1171 Factura 10603 24/08/2015 Nacional ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V. ECO071212QZ4
$21,332.26 $21,332.26 1 Si Cheque 647003772 13063 BANORTE MX $1.00 2544 1 PANEL 0 $69.91 11 1 1 1 5 Infraestructura Académica 4 Manejador de cable vertical Panduit WMPV45E 28
$1,050.00 $29,400.00 27/08/2015 En Revisión
1171 Factura 10603 24/08/2015 Nacional ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V. ECO071212QZ4
$21,332.26 $21,332.26 1 Si Cheque 647003772 13063 BANORTE MX $1.00 2545 1 PANEL 0 $46.48 11 1 1 1 8 Materiales 3 Conector RJ45 cat 6 Panduit SP688-C 700 $105.00 $73,500.00 27/08/2015 En Revisión
1171 Factura 10603 24/08/2015 Nacional ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V. ECO071212QZ4
$21,332.26 $21,332.26 1 Si Cheque 647003772 13063 BANORTE MX $1.00 2546 1 panel 1 $6,815.41 11 1 1 1 9 Infraestructura Académica 4 Patch para fibra optica Panduit FMT1 6
$11,685.00 $70,110.00 27/08/2015 En Revisión
1171 Factura 10603 24/08/2015 Nacional ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V. ECO071212QZ4
$21,332.26 $21,332.26 1 Si Cheque 647003772 13063 BANORTE MX $1.00 2547 1 PANEL 0 $3,305.00 11 1 11 10 Infraestructura Académica 4
Bobina de 305 metros Cable UTP de uso rudo 
cat 6 Arcflex 5
$9,675.00 $48,375.00 27/08/2015 En Revisión
1171 Factura 10603 24/08/2015 Nacional ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V. ECO071212QZ4
$21,332.26 $21,332.26 1 Si Cheque 647003772 13063 BANORTE MX $1.00 2548 1 PANEL 0 $5,829.55 11 1 1 1 11 Materiales 3 Modulo Blanco CMBIW-X 70 $267.00 $18,690.00 27/08/2015 En Revisión
1171 Factura 10603 24/08/2015 Nacional ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V. ECO071212QZ4
$21,332.26 $21,332.26 1 Si Cheque 647003772 13063 BANORTE MX $1.00 2549 1 PANEL 0 $6.96 11 1 1 1 12 Materiales 3 Modulo acoplador HDMI 1.3 Tipo A Hembra a hembra cat2 CMHDMIIW 40
$348.00 $13,920.00 27/08/2015 En Revisión
1171 Factura 10603 24/08/2015 Nacional ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V. ECO071212QZ4
$21,332.26 $21,332.26 1 Si Cheque 647003772 13063 BANORTE MX $1.00 2550 1 PANEL 0 $3.61 11 1 1 1 13 Materiales 3 Tapa HDMI CFPSL2IW 95 $98.00 $9,310.00 27/08/2015 En Revisión
1171 Factura 10603 24/08/2015 Nacional ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V. ECO071212QZ4
$21,332.26 $21,332.26 1 Si Cheque 647003772 13063 BANORTE MX $1.00 2551 1 PANEL 0 $555.63 11 1 1 1 15 Materiales 3 cable de fibra optica 4 -LC duplex SMUPC/04 - LC duplex SMUPC 12
$1,300.00 $15,600.00 27/08/2015 En Revisión
1171 Factura 10603 24/08/2015 Nacional ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V. ECO071212QZ4
$21,332.26 $21,332.26 1 Si Cheque 647003772 13063 BANORTE MX $1.00 2552 2 JACK BLANCO 9 $64.58 11 1 1 1 7 Materiales 3 Jack blanco cat 6A Panduit CJ688TGIW 390 $156.00 $60,840.00 27/08/2015 En Revisión
1171 Factura 10603 24/08/2015 Nacional ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V. ECO071212QZ4
$21,332.26 $21,332.26 1 Si Cheque 647003772 13063 BANORTE MX $1.00 2553 2 JACK BLANCO 0 $1,348.78 11 1 1 1 15 Materiales 3 cable de fibra optica 4 -LC duplex SMUPC/04 - LC duplex SMUPC 12
$1,300.00 $15,600.00 27/08/2015 En Revisión
1171 Factura
10603
24/08/2015 Nacional ECOSTA, S. DE R.L. DE C.V. ECO071212QZ4
$21,332.26 $21,332.26
1 Si Cheque 647003772 13063
BANORTE MX $1.00
2554 2
JACK BLANC
0
$77.60
11 1 1 1 14 Infraestructura Académica 4
NOBREAK TRIPPLITE 1000 VA 6 
CONTACTOS PUERTO U Y PUERTO SER. 
RE 
4
$8,455.00 $33,820.00
27/08/2015 En Revisión
1172 Factura
2373
26/08/2015 Nacional GECTECH DE MEXICO, S.A. DE C.V. GME100903AJ1
$926.49 $926.49
1 Si
se solicita 
compensacion para el 
bms 11.1.1.4.3001
Cheque 647003772 13178
BANORTE MX $1.00
2555 1
camara
0
$926.49
11 4 3 1 3001 Servicios 2
Viaticos (alimentación y hospedaje) para 
invitados nacionales que participan en evento 
académico multidisciplinario realizado en el 
marco del XV FICPV que contempla reunión 
con alumnos y taller de producción, 
posproducción marketing y desarrollo 
organizacional enfocado a las licenciaturas de 
Artes, Diseño Gráfico y Comunicación 
Multimedia, pero en el cual participan alumnos 
de todos los PE del Centro Universitario. ese 
evento se veran benficiados 200 alumnos.
2
$25,240.00 $50,480.00
08/09/2015 Aprobado
1173 Factura
4190
21/08/2015 Nacional SOMOHANO EXPRESS S.A. DE C.V. SEX990208P40
$150,699.50 $150,699.50
2 Si
EL SOBREGIRO DE 
$6,961.00 EN EL BMS 
19.2.2.2.21 
ASIGNADO CON 
$46,399.00 PARA 
PAGAR UN COSTO 
DE $53,360.00, SE 
CUBREN CON EL 
BMS 19.2.2.2.23
Cheque 65503771943 2819
SANTANDER MX $1.00
2556 1
ESTACION DE CONVERSION
1
$46,399.00 BMS 19.2.2.2.23
19 2 2 2 21 Infraestructura Académica 4 Estación de conversión RFID 1
$46,399.00 $46,399.00
30/09/2015 Aprobado
1173 Factura
4190
21/08/2015 Nacional SOMOHANO EXPRESS S.A. DE C.V. SEX990208P40
$150,699.50 $150,699.50
2 Si
EL SOBREGIRO DE 
$6,961.00 EN EL BMS 
19.2.2.2.21 
ASIGNADO CON 
$46,399.00 PARA 
PAGAR UN COSTO 
DE $53,360.00, SE 
CUBREN CON EL 
BMS 19.2.2.2.23
Cheque 65503771943 2819
SANTANDER MX $1.00
2557 1
ESTACION DE CONVERSION
0
$6,961.00 BMS 19.2.2.2.23
19 2 2 2 23 Infraestructura Académica 4
Antena de seguridad RFID, SG1 de Plexiglass 
transparentes alimentado de 120 V AC, 60 Hz 
incluye el software Gatetracker
1
$255,000.00 $255,000.00
30/09/2015 Aprobado
1173 Factura
4190
21/08/2015 Nacional SOMOHANO EXPRESS S.A. DE C.V. SEX990208P40
$150,699.50 $150,699.50
2 Si
EL SOBREGIRO DE 
$6,961.00 EN EL BMS 
19.2.2.2.21 
ASIGNADO CON 
$46,399.00 PARA 
PAGAR UN COSTO 
DE $53,360.00, SE 
CUBREN CON EL 
BMS 19.2.2.2.23
Cheque 65503771943 2819
SANTANDER MX $1.00
2558 1
ANTENA SEGURIDAD
1
$97,339.50
19 2 2 2 23 Infraestructura Académica 4
Antena de seguridad RFID, SG1 de Plexiglass 
transparentes alimentado de 120 V AC, 60 Hz 
incluye el software Gatetracker
1
$255,000.00 $255,000.00
30/09/2015 Aprobado
1174 Factura
1392189942498
31/05/2015 Nacional AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV AME880912I89
$30,921.00 $30,921.00
2 Si Cheque 647003772 12048
BANORTE MX $1.00
2559 1
transporte aereo
1
$14,221.00
11 4 1 2 4 Servicios 2
Transporte aéreo para estudiantes de posgrado 
que asistan a eventos académicos 
internacionales con relación temática a su 
programa de estudios a presentar ponencias 
sobre avances de investigación
8
$14,000.00 $112,000.00
31/05/2015 Aprobado
1174 Factura
1392189942498
31/05/2015 Nacional AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV AME880912I89
$30,921.00 $30,921.00
2 Si Cheque 647003772 12048
BANORTE MX $1.00
2560 2
viaticos
1
$16,700.00
11 4 1 2 5 Servicios 2
Viáticos (alimentación y hospedaje) para 
estudiantes de posgrado que asistan a eventos 
académicos internacionales con relación 
temática a su programa de estudios a presentar 
ponencias sobre avances de investigación
8
$16,700.00 $133,600.00
31/05/2015 Aprobado
 REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 4 de 78
2014
4
Universidad de Guadalajara 14 de Diciembre de 2015
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:
Institución:
14MSU0010Z
Ejercicio:
Trimestre:
Fecha de Creación:
NO. 
CONSEC.
TIPO DE 
DOCUMENTO DE 
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDOR NOMBRE DEL PROVEEDOR RFC
IMPORTE DEL 
DOCUMENTO DE 
PAGO M.N.
MONTO A 
COMPROBAR
LINEAS DEL 
DOCUMENTO ARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE 
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO 
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL 
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO 
RECURS
O
NOMBRE RECURSO CANTIDAD RECURSO C.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD 
COMPROBADA
NO. DE 
CUENTA
1175 Factura
1538
07/09/2015 Nacional Innovación Tecnológica de Occidente S. de RL de CV ITO101101HF2
$35,495.00 $35,495.00
1 Si
EL EXCEDENTE DE 
$22,493.00 EN EL 
BMS 1.4.3.2.3 SE 
CUBREN CON 
REMANENTES DE 
$4,799.00 DEL BMS 
1.4.3.2.4; $763.00 DEL 
1.4.3.2.13; $9,000.00 
DEL 1.4.3.2.5; 
$5,000.00 DEL 
1.4.3.2.1; $2,931.00 
DEL 1.4.3.2.12.eL 
EXCEDENTE DE 
$2.00 EN EL BMS 
1.4.3.2.4 SE CUBREN 
CON REMANENTE 
DE $2.00 DEL BMS 
1.4.3.2.13.lO 
ANTERIOR UNA VEZ 
CUMPLIDAS LAS 
METAS 
ACADÉMICAS, 
PROGRAMATICAS Y 
FINANCIERAS.
Cheque 65503771974 3338
SANTANDER MX $1.00
2561 1
CAMARA FOTOGRAFICA TERMICA
1
$13,000.00Y FINANCIERAS.
1 4 3 2 3 Infraestructura Académica 4 Cámara fotográfica digital profesional. 1
$13,000.00 $13,000.00
24/09/2015 Aprobado
1175 Factura
1538
07/09/2015 Nacional Innovación Tecnológica de Occidente S. de RL de CV ITO101101HF2
$35,495.00 $35,495.00
1 Si
EL EXCEDENTE DE 
$22,493.00 EN EL 
BMS 1.4.3.2.3 SE 
CUBREN CON 
REMANENTES DE 
$4,799.00 DEL BMS 
1.4.3.2.4; $763.00 DEL 
1.4.3.2.13; $9,000.00 
DEL 1.4.3.2.5; 
$5,000.00 DEL 
1.4.3.2.1; $2,931.00 
DEL 1.4.3.2.12.eL 
EXCEDENTE DE 
$2.00 EN EL BMS 
1.4.3.2.4 SE CUBREN 
CON REMANENTE 
DE $2.00 DEL BMS 
1.4.3.2.13.lO 
ANTERIOR UNA VEZ 
CUMPLIDAS LAS 
METAS 
ACADÉMICAS, 
PROGRAMATICAS Y 
FINANCIERAS.
Cheque 65503771974 3338
SANTANDER MX $1.00
2562 1
CAMARA FOTOGRAFICA TERMICA
0
$4,799.00Y FINANCIERAS.
1 4 3 2 4 Materiales 3 Tripié profesional. 1
$4,800.00 $4,800.00
24/09/2015 Aprobado
1175 Factura1538
07/09/2015 Nacional Innovación Tecnológica de Occidente S. de RL de CV ITO101101HF2
$35,495.00 $35,495.00
1 Si
EL EXCEDENTE DE 
$22,493.00 EN EL 
BMS 1.4.3.2.3 SE 
CUBREN CON 
REMANENTES DE 
$4,799.00 DEL BMS 
1.4.3.2.4; $763.00 DEL 
1.4.3.2.13; $9,000.00 
DEL 1.4.3.2.5; 
$5,000.00 DEL 
1.4.3.2.1; $2,931.00 
DEL 1.4.3.2.12.eL 
EXCEDENTE DE 
$2.00 EN EL BMS 
1.4.3.2.4 SE CUBREN 
CON REMANENTE 
DE $2.00 DEL BMS 
1.4.3.2.13.lO 
ANTERIOR UNA VEZ 
CUMPLIDAS LAS 
METAS 
ACADÉMICAS, 
PROGRAMATICAS Y 
FINANCIERAS.
Cheque 65503771974 3338
SANTANDER MX $1.00
2563 1
CAMARA FOTOGRAFICA TERMICA
0
$763.00Y FINANCIERAS.
1 4 3 2 13 Infraestructura Académica 4
Computadora de escritorio con procesador Intel 
Core i7, memoria RAM 8Gb, Disco Duro 1 TB, 
Tarjeta de video, caracteristicas similares o 
superiores.
2
$35,000.00 $70,000.00
24/09/2015 Aprobado
1175 Factura
1538
07/09/2015 Nacional Innovación Tecnológica de Occidente S. de RL de CV ITO101101HF2
$35,495.00 $35,495.00
1 Si
EL EXCEDENTE DE 
$22,493.00 EN EL 
BMS 1.4.3.2.3 SE 
CUBREN CON 
REMANENTES DE 
$4,799.00 DEL BMS 
1.4.3.2.4; $763.00 DEL 
1.4.3.2.13; $9,000.00 
DEL 1.4.3.2.5; 
$5,000.00 DEL 
1.4.3.2.1; $2,931.00 
DEL 1.4.3.2.12.eL 
EXCEDENTE DE 
$2.00 EN EL BMS 
1.4.3.2.4 SE CUBREN 
CON REMANENTE 
DE $2.00 DEL BMS 
1.4.3.2.13.lO 
ANTERIOR UNA VEZ 
CUMPLIDAS LAS 
METAS 
ACADÉMICAS, 
PROGRAMATICAS Y 
FINANCIERAS.
Cheque 65503771974 3338
SANTANDER MX $1.00
2564 1
CAMARA FOTOGRAFICA TERMICA
0
$9,000.00Y FINANCIERAS.
1 4 3 2 5 Infraestructura Académica 4 Radar medidor de velocidad tipo pistola. 2
$4,500.00 $9,000.00
24/09/2015 Aprobado
1175 Factura
1538
07/09/2015 Nacional Innovación Tecnológica de Occidente S. de RL de CV ITO101101HF2
$35,495.00 $35,495.00
1 Si
EL EXCEDENTE DE 
$22,493.00 EN EL 
BMS 1.4.3.2.3 SE 
CUBREN CON 
REMANENTES DE 
$4,799.00 DEL BMS 
1.4.3.2.4; $763.00 DEL 
1.4.3.2.13; $9,000.00 
DEL 1.4.3.2.5; 
$5,000.00 DEL 
1.4.3.2.1; $2,931.00 
DEL 1.4.3.2.12.eL 
EXCEDENTE DE 
$2.00 EN EL BMS 
1.4.3.2.4 SE CUBREN 
CON REMANENTE 
DE $2.00 DEL BMS 
1.4.3.2.13.lO 
ANTERIOR UNA VEZ 
CUMPLIDAS LAS 
METAS 
ACADÉMICAS, 
PROGRAMATICAS Y 
FINANCIERAS.
Cheque 65503771974 3338
SANTANDER MX $1.00
2565 1
CAMARA FOTOGRAFICA TERMICA
0
$5,000.00Y FINANCIERAS.
1 4 3 2 1 Servicios 2
Servicios profesionales de consultaría para 
identificación, sistematización y análisis de la 
vulnerabilidad de las comunidades, incidencia 
del medio natural y elaboración de las químicas 
y socio-organizativas, registradas tanto en el 
entorno como en las propias instalaciones de la 
Red Universitaria.
1
$140,000.00 $140,000.00
24/09/2015 Aprobado
1175 Factura
1538
07/09/2015 Nacional Innovación Tecnológica de Occidente S. de RL de CV ITO101101HF2
$35,495.00 $35,495.00
1 Si
EL EXCEDENTE DE 
$22,493.00 EN EL 
BMS 1.4.3.2.3 SE 
CUBREN CON 
REMANENTES DE 
$4,799.00 DEL BMS 
1.4.3.2.4; $763.00 DEL 
1.4.3.2.13; $9,000.00 
DEL 1.4.3.2.5; 
$5,000.00 DEL 
1.4.3.2.1; $2,931.00 
DEL 1.4.3.2.12.eL 
EXCEDENTE DE 
$2.00 EN EL BMS 
1.4.3.2.4 SE CUBREN 
CON REMANENTE 
DE $2.00 DEL BMS 
1.4.3.2.13.lO 
ANTERIOR UNA VEZ 
CUMPLIDAS LAS 
METAS 
ACADÉMICAS, 
PROGRAMATICAS Y 
FINANCIERAS.
Cheque 65503771974 3338
SANTANDER MX $1.00
2566 1
CAMARA FOTOGRAFICA TERMICA
0
$2,931.00Y FINANCIERAS.
1 4 3 2 12 Materiales 3 Memorias flash USB 32 GB o más 10
$500.00 $5,000.00
24/09/2015 Aprobado
 REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 5 de 78
2014
4
Universidad de Guadalajara 14 de Diciembre de 2015
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:
Institución:
14MSU0010Z
Ejercicio:
Trimestre:
Fecha de Creación:
NO. 
CONSEC.
TIPO DE 
DOCUMENTO DE 
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDOR NOMBRE DEL PROVEEDOR RFC
IMPORTE DEL 
DOCUMENTO DE 
PAGO M.N.
MONTO A 
COMPROBAR
LINEAS DEL 
DOCUMENTO ARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE 
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO 
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL 
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO 
RECURS
O
NOMBRE RECURSO CANTIDAD RECURSO C.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD 
COMPROBADA
NO. DE 
CUENTA
1175 Factura
1538
07/09/2015 Nacional Innovación Tecnológica de Occidente S. de RL de CV ITO101101HF2
$35,495.00 $35,495.00
1 Si
EL EXCEDENTE DE 
$22,493.00 EN EL 
BMS 1.4.3.2.3 SE 
CUBREN CON 
REMANENTES DE 
$4,799.00 DEL BMS 
1.4.3.2.4; $763.00 DEL 
1.4.3.2.13; $9,000.00 
DEL 1.4.3.2.5; 
$5,000.00 DEL 
1.4.3.2.1; $2,931.00 
DEL 1.4.3.2.12.eL 
EXCEDENTE DE 
$2.00 EN EL BMS 
1.4.3.2.4 SE CUBREN 
CON REMANENTE 
DE $2.00 DEL BMS 
1.4.3.2.13.lO 
ANTERIOR UNA VEZ 
CUMPLIDAS LAS 
METAS 
ACADÉMICAS, 
PROGRAMATICAS Y 
FINANCIERAS.
Cheque 65503771974 3338
SANTANDER MX $1.00
2567 1
CAMARA FOTOGRAFICA TERMICA
0
$2.00Y FINANCIERAS.
1 4 3 2 13 Infraestructura Académica 4
Computadora de escritorio con procesador Intel 
Core i7, memoria RAM 8Gb, Disco Duro 1 TB, 
Tarjeta de video, caracteristicas similares o 
superiores.
2
$35,000.00 $70,000.00
24/09/2015 Aprobado
1176 Factura
397
30/09/2015 Nacional BKT MOBILIARIO URBANO S DE RL DE CV LDD080125LR7
$47,467.20 $47,467.20
1 Si
EL EXCEDENTE DE 
$47,467.20 EN EL 
BMS 1.4.3.1.3 SE 
CUBREN CON 
REMANENTES DEL 
BMS 1.4.3.1.23, LO 
ANTERIOR UNA VEZ 
CUMPLIDAS LAS 
METAS 
ACADÉMICAS, 
PROGRAMATICAS Y 
FINANCIERAS.
Cheque 65503771974 3410
SANTANDER MX $1.00
2611 1
CICLOPUERTOS
0
$47,467.20Y FINANCIERAS.
1 4 3 1 23 Infraestructura Académica 4
Cámara térmica de medición de fluctuaciones 
infrarrojas 1
$270,000.00 $264,041.52
14/10/2015 Aprobado
1177 Factura
A1760
13/07/2015 Nacional
GESTORIA 
EMPRESARIAL Y DE 
NEGOCIOS DEL VALLE 
S.A. DE C.V.
GEN111019NR7
$3,826.00 $3,826.00
1 Si Cheque 647003772 12890
BANORTE MX $1.00
2568 1
TRANSPORTTE AEREO
1
$3,826.00
11 2 1 1 1 Servicios 2
Transporte aéreo para estudiantes de pregrado 
que asistan a eventos académicos nacionales 
con relación temática a su programa de 
estudios
10
$7,700.00 $77,000.00
28/07/2015 Aprobado
1178 Factura
A1740
02/07/2015 Nacional
GESTORIA 
EMPRESARIAL Y DE 
NEGOCIOS DEL VALLE 
S.A. DE C.V.
GEN111019NR7
$32,140.02 $32,140.02
2 Si Cheque 647003772 12983
BANORTE MX $1.00
2569 1
TRANSPORTE AERO
1
$21,500.01
11 2 1 2 1 Servicios 2
Transporte aéreo para estudiantes de pregrado 
que asistan a eventos académicos 
internacionales con relación temática a su 
programa de estudios
11
$19,600.00 $215,600.00
28/07/2015 Aprobado
1178 Factura
A1740
02/07/2015 Nacional
GESTORIA 
EMPRESARIAL Y DE 
NEGOCIOS DEL VALLE 
S.A. DE C.V.
GEN111019NR7
$32,140.02 $32,140.02
2 Si Cheque 647003772 12983
BANORTE MX $1.00
2570 2
VIATICOS
1
$10,640.01
11 2 1 2 2 Servicios 2
Viáticos (alimentación y hospedaje) para 
estudiantes de pregrado que asistan a eventos 
académicos internacionales con relación 
temática a su programa de estudios
11
$16,000.00 $176,000.00
28/07/2015 Aprobado
1179 Factura
45171
23/06/2015 Extranjero AUBERGE DE JEUNESSE VIEUX LYON
$7,745.14 $7,745.14
1 Si Cheque 647003772 13064
BANORTE EURO $17.28
2571 1
viaticos alimentación y hospedaje
1
$7,745.14
11 4 1 2 5 Servicios 2
Viáticos (alimentación y hospedaje) para 
estudiantes de posgrado que asistan a eventos 
académicos internacionales con relación 
temática a su programa de estudios a presentar 
ponencias sobre avances de investigación
8
$16,700.00 $133,600.00
27/08/2015 Aprobado
1180 Factura
A1834
19/08/2015 Nacional
GESTORIA 
EMPRESARIAL Y DE 
NEGOCIOS DEL VALLE 
S.A. DE C.V.
GEN111019NR7
$4,350.00 $4,350.00
1 Si Cheque 647003772 13105
BANORTE MX $1.00
2572 1
VIATICOS ALIMENTACION Y HOSPEDAJE
1
$4,350.00
11 2 2 1 7 Servicios 2
Viáticos (alimentos y hospedaje) para invitados 
nacionales que participen como ponentes en 
eventos académicos organizadospor los PE
2
$6,400.00 $12,800.00
02/09/2015 Aprobado
1181 Factura
A1798
28/07/2015 Nacional
GESTORIA 
EMPRESARIAL Y DE 
NEGOCIOS DEL VALLE 
S.A. DE C.V.
GEN111019NR7
$4,350.00 $4,350.00
1 Si Cheque 647003772 13106
BANORTE MX $1.00
2573 1
Viaticos hospedaje y alimentacion
1
$4,350.00
11 2 2 1 7 Servicios 2
Viáticos (alimentos y hospedaje) para invitados 
nacionales que participen como ponentes en 
eventos académicos organizados por los PE
2
$6,400.00 $12,800.00
02/09/2015 Aprobado
1182 Factura
A1799
28/07/2015 Nacional
GESTORIA 
EMPRESARIAL Y DE 
NEGOCIOS DEL VALLE 
S.A. DE C.V.
GEN111019NR7
$4,350.00 $4,350.00
1 Si Cheque 647003772 13107
BANORTE MX $1.00
2574 1
Viaticos alimentos y hospedaje
1
$3,636.43
11 2 2 1 6 Servicios 2
Viáticos (alimentos y hospedaje) para invitados 
nacionales que participen como ponentes en 
eventos académicos organizados por los PE
8
$6,400.00 $51,200.00
02/09/2015 Aprobado
1182 Factura
A1799
28/07/2015 Nacional
GESTORIA 
EMPRESARIAL Y DE 
NEGOCIOS DEL VALLE 
S.A. DE C.V.
GEN111019NR7
$4,350.00 $4,350.00
1 Si Cheque 647003772 13107
BANORTE MX $1.00
2575 2
viaticos alimentacion y hospedaje
1
$713.57
11 2 2 1 7 Servicios 2
Viáticos (alimentos y hospedaje) para invitados 
nacionales que participen como ponentes en 
eventos académicos organizados por los PE
2
$6,400.00 $12,800.00
02/09/2015 Aprobado
1183 Factura
A1797
28/07/2015 Nacional
GESTORIA 
EMPRESARIAL Y DE 
NEGOCIOS DEL VALLE 
S.A. DE C.V.
GEN111019NR7
$4,350.00 $4,350.00
1 Si Cheque 647003772 13108
BANORTE MX $1.00
2576 1
VIATICOS ALIMENTACION Y HOSPEDAJE
1
$4,350.00
11 2 2 1 6 Servicios 2
Viáticos (alimentos y hospedaje) para invitados 
nacionales que participen como ponentes en 
eventos académicos organizados por los PE
8
$6,400.00 $51,200.00
02/09/2015 Aprobado
1184 Factura
A1800
28/07/2015 Nacional
GESTORIA 
EMPRESARIAL Y DE 
NEGOCIOS DEL VALLE 
S.A. DE C.V.
GEN111019NR7
$4,350.00 $4,350.00
1 Si Cheque 647003772 13109
BANORTE MX $1.00
2577 1
VIATICOS ALIMENTACION Y HOSPEDAJE
1
$4,350.00
11 2 2 1 6 Servicios 2
Viáticos (alimentos y hospedaje) para invitados 
nacionales que participen como ponentes en 
eventos académicos organizados por los PE
8
$6,400.00 $51,200.00
04/09/2015 Aprobado
1185 Factura
A1795
28/07/2015 Nacional
GESTORIA 
EMPRESARIAL Y DE 
NEGOCIOS DEL VALLE 
S.A. DE C.V.
GEN111019NR7
$4,350.00 $4,350.00
1 Si Cheque 647003772 13110
BANORTE MX $1.00
2578 1
VIATICOS
1
$4,350.00
11 2 2 1 6 Servicios 2
Viáticos (alimentos y hospedaje) para invitados 
nacionales que participen como ponentes en 
eventos académicos organizados por los PE
8
$6,400.00 $51,200.00
02/09/2015 Aprobado
1186 Factura
A1802
28/07/2015 Nacional
GESTORIA 
EMPRESARIAL Y DE 
NEGOCIOS DEL VALLE 
S.A. DE C.V.
GEN111019NR7
$27,789.99 $27,789.99
1 Si Cheque 647003772 13111
BANORTE MX $1.00
2579 1
TRANSPORTE AEREO
1
$19,890.00
11 2 1 2 1 Servicios 2
Transporte aéreo para estudiantes de pregrado 
que asistan a eventos académicos 
internacionales con relación temática a su 
programa de estudios
11
$19,600.00 $215,600.00
02/09/2015 Aprobado
1186 Factura
A1802
28/07/2015 Nacional
GESTORIA 
EMPRESARIAL Y DE 
NEGOCIOS DEL VALLE 
S.A. DE C.V.
GEN111019NR7
$27,789.99 $27,789.99
1 Si Cheque 647003772 13111
BANORTE MX $1.00
2580 2
VIATICOS
1
$7,899.99
11 2 1 2 2 Servicios 2
Viáticos (alimentación y hospedaje) para 
estudiantes de pregrado que asistan a eventos 
académicos internacionales con relación 
temática a su programa de estudios
11
$16,000.00 $176,000.00
02/09/2015 Aprobado
1187 Factura
DN102126
01/06/2015 Nacional TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV TCH850701RM1
$8,482.99 $8,482.99
1 Si Cheque 647003772 13112
BANORTE MX $1.00
2581 1
viaticos
1
$8,482.99
11 4 1 1 5 Servicios 2
Viáticos (alimentación y hospedaje) para 
estudiantes de posgrado que asistan a eventos 
académicos nacionales con relación temática a 
su programa de estudios a presentar resultados 
de investigación
10
$9,800.00 $98,000.00
03/09/2015 Aprobado
1188 Factura
717148
14/07/2015 Nacional RESTAURANT DVI9211093H6
$4,373.72 $4,373.72
1 Si Cheque 647003772 13113
BANORTE MX $1.00
2582 1
viaticos
1
$4,373.72
11 4 1 2 5 Servicios 2
Viáticos (alimentación y hospedaje) para 
estudiantes de posgrado que asistan a eventos 
académicos internacionales con relación 
temática a su programa de estudios a presentar 
ponencias sobre avances de investigación
8
$16,700.00 $133,600.00
03/09/2015 Aprobado
1189 Factura
A1844
21/08/2015 Nacional
GESTORIA 
EMPRESARIAL Y DE 
NEGOCIOS DEL VALLE 
S.A. DE C.V.
GEN111019NR7
$23,843.00 $23,843.00
2 Si Cheque 647003772 13122
BANORTE MX $1.00
2583 1
TRANSPORTE AEREO
1
$17,000.00
11 2 1 2 1 Servicios 2
Transporte aéreo para estudiantes de pregrado 
que asistan a eventos académicos 
internacionales con relación temática a su 
programa de estudios
11
$19,600.00 $215,600.00
04/09/2015 Aprobado
1189 Factura
A1844
21/08/2015 Nacional
GESTORIA 
EMPRESARIAL Y DE 
NEGOCIOS DEL VALLE 
S.A. DE C.V.
GEN111019NR7
$23,843.00 $23,843.00
2 Si Cheque 647003772 13122
BANORTE MX $1.00
2584 2
Viaticos
1
$6,843.00
11 2 1 2 2 Servicios 2
Viáticos (alimentación y hospedaje) para 
estudiantes de pregrado que asistan a eventos 
académicos internacionales con relación 
temática a su programa de estudios
11
$16,000.00 $176,000.00
04/09/2015 Aprobado
1190 Factura
A1847
21/08/2015 Nacional
GESTORIA 
EMPRESARIAL Y DE 
NEGOCIOS DEL VALLE 
S.A. DE C.V.
GEN111019NR7
$34,720.00 $34,720.00
1 Si Cheque 647003772 13123
BANORTE MX $1.00
2585 1
transporte aereo
1
$20,936.00
11 2 1 2 1 Servicios 2
Transporte aéreo para estudiantes de pregrado 
que asistan a eventos académicos 
internacionales con relación temática a su 
programa de estudios
11
$19,600.00 $215,600.00
04/09/2015 Aprobado
1190 Factura
A1847
21/08/2015 Nacional
GESTORIA 
EMPRESARIAL Y DE 
NEGOCIOS DEL VALLE 
S.A. DE C.V.
GEN111019NR7
$34,720.00 $34,720.00
1 Si Cheque 647003772 13123
BANORTE MX $1.00
2586 2
viaticos alimentacion y hospedaje
1
$13,784.00
11 2 1 2 2 Servicios 2
Viáticos (alimentación y hospedaje) para 
estudiantes de pregrado que asistan a eventos 
académicos internacionales con relación 
temática a su programa de estudios
11
$16,000.00 $176,000.00
04/09/2015 Aprobado
1191 Factura
424404
21/07/2015 Extranjero Super Dolce ltda
$16,261.88 $16,261.88
1 Si Cheque 647003772 13124
BANORTE MX $1.00
2587 1
viaticos
1
$16,152.53
11 4 1 2 5 Servicios 2
Viáticos (alimentación y hospedaje) para 
estudiantes de posgrado que asistan a eventos 
académicos internacionales con relación 
temática a su programa de estudios a presentar 
ponencias sobre avances de investigación
8
$16,700.00 $133,600.00
04/09/2015 Aprobado
1191 Factura
424404
21/07/2015 Extranjero Super Dolce ltda
$16,261.88 $16,261.88
1 Si Cheque 647003772 13124
BANORTE MX $1.00
2588 2
transporte terrestre
1
$109.35
11 4 1 2 3 Servicios 2
Transporte terrestre a nivel internacional para 
estudiantes de posgrado que asistan como 
ponente a eventos académicos internacionales 
con relación temática a su programa de 
estudios a presentar resultados de investigación
1
$1,531.00 $1,531.00
04/09/2015 Aprobado
1192 Factura
E16280
22/06/2015 Nacional GRUPO ORDI, S.A. DE C.V. GOR9304191A9
$8,500.00 $8,500.00
1 Si Cheque 647003772 13125
BANORTE MX $1.00
2589 1
viaticos alimentacion y hospedaje
1
$8,500.00
11 2 1 1 2 Servicios 2
Viáticos (alimentación y hospedaje) para 
estudiantes de pregrado que asistan a eventos 
académicos nacionales con relación temática a 
su programa de estudios
10
$8,500.00 $85,000.00
04/09/2015 Aprobado
1193 Factura
2253
13/08/2015 Extranjero
$2,074.67 $2,074.67
1 Si Cheque 647003772 13180
BANORTERGENTINA) $16.42
2590 1
viaticos
1
$1,610.67
11 2 1 2 2 Servicios 2
Viáticos (alimentación y hospedaje) para 
estudiantes de pregrado que asistan a eventos 
académicosinternacionales con relación 
temática a su programa de estudios
11
$16,000.00 $176,000.00
11/09/2015 Aprobado
1193 Factura
2253
13/08/2015 Extranjero
$2,074.67 $2,074.67
1 Si Cheque 647003772 13180
BANORTERGENTINA) $16.42
2591 2
transporte terrestre
1
$464.00
11 2 1 2 3 Servicios 2
Transporte terrestre para estudiantes de 
pregrado que asistan a eventos académicos 
internacionales con relación temática a su 
programa de estudios
1
$464.00 $464.00
11/09/2015 Aprobado
1194 Factura
15282
28/07/2015 Nacional TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV TCH850701RM1
$1,986.29 $1,986.29
1 Si Cheque 647003772 13181
BANORTE MX $1.00
2592 1
viaticos
1
$1,986.29
11 2 1 1 2 Servicios 2
Viáticos (alimentación y hospedaje) para 
estudiantes de pregrado que asistan a eventos 
académicos nacionales con relación temática a 
su programa de estudios
10
$8,500.00 $85,000.00
11/09/2015 Aprobado
1195 Factura
24032881
24/07/2015 Nacional
AEROENLACES 
NACIONALES, S.A. DE 
C.V.
ANA050518RL1
$14,195.69 $14,195.69
1 Si Cheque 647003772 13186
BANORTE MX $1.00
2593 1
transporte aereo
1
$3,230.34
11 4 1 1 4 Servicios 2
Transporte aéreo para estudiantes de posgrado 
que asistan a eventos académicos nacionales 
con relación temática a su programa de 
estudios a presentar resultados de investigación
10
$7,555.00 $75,550.00
14/09/2015 Aprobado
1195 Factura
24032881
24/07/2015 Nacional
AEROENLACES 
NACIONALES, S.A. DE 
C.V.
ANA050518RL1
$14,195.69 $14,195.69
1 Si Cheque 647003772 13186
BANORTE MX $1.00
2594 2
viaticos
1
$10,965.35
11 4 1 1 5 Servicios 2
Viáticos (alimentación y hospedaje) para 
estudiantes de posgrado que asistan a eventos 
académicos nacionales con relación temática a 
su programa de estudios a presentar resultados 
de investigación
10
$9,800.00 $98,000.00
14/09/2015 Aprobado
 REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 6 de 78
2014
4
Universidad de Guadalajara 14 de Diciembre de 2015
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:
Institución:
14MSU0010Z
Ejercicio:
Trimestre:
Fecha de Creación:
NO. 
CONSEC.
TIPO DE 
DOCUMENTO DE 
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDOR NOMBRE DEL PROVEEDOR RFC
IMPORTE DEL 
DOCUMENTO DE 
PAGO M.N.
MONTO A 
COMPROBAR
LINEAS DEL 
DOCUMENTO ARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE 
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO 
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL 
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO 
RECURS
O
NOMBRE RECURSO CANTIDAD RECURSO C.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD 
COMPROBADA
NO. DE 
CUENTA
1196 Factura
LU 15421
30/07/2015 Nacional TIENDAS CHEDRAUI, SA DE CV TCH850701RM1
$890.00 $890.00
1 Si Cheque 647003772 13187
BANORTE MX $1.00
2595 1
viaticos
1
$890.00
11 4 1 1 5 Servicios 2
Viáticos (alimentación y hospedaje) para 
estudiantes de posgrado que asistan a eventos 
académicos nacionales con relación temática a 
su programa de estudios a presentar resultados 
de investigación
10
$9,800.00 $98,000.00
14/09/2015 Aprobado
1197 Factura
SCFA 235433
21/08/2015 Nacional
ADMINISTRACION 
INTEGRAL DE 
ALIMENTOS S.A DE C.V.
AIA941123Q99
$136.00 $136.00
1 Si Cheque 647003772 13188
BANORTE MX $1.00
2596 1
viaticos
1
$136.00
11 3 2 3 3 Servicios 2
Viático (hospedaje y alimentación) para 
integrantes del CA para asistencias como 
ponentes a foros nacionales
1
$7,451.00 $7,451.00
14/09/2015 Aprobado
1198 Factura
31
28/07/2015 Extranjero Turkish Grill
$1,000.00 $1,000.00
1 Si Cheque 647003772 13189
BANORTE USD $16,170,000.00
2597 1
viaticos
1
$1,000.00
11 2 1 2 2 Servicios 2
Viáticos (alimentación y hospedaje) para 
estudiantes de pregrado que asistan a eventos 
académicos internacionales con relación 
temática a su programa de estudios
11
$16,000.00 $176,000.00
14/09/2015 Aprobado
1199 Factura
215
02/08/2015 Extranjero Manchester, Reino unido
$906.08 $906.08
1 Si Cheque 647003772 13190
BANORTE USD $1,615,222.00
2598 1
viaticos
1
$906.08
11 2 1 2 2 Servicios 2
Viáticos (alimentación y hospedaje) para 
estudiantes de pregrado que asistan a eventos 
académicos internacionales con relación 
temática a su programa de estudios
11
$16,000.00 $176,000.00
14/09/2015 Aprobado
1200 Factura
1612365505
28/07/2015 Extranjero Spar City Tower
$1,040.73 $1,040.73
1 Si Cheque 647003772 13191
BANORTE USD $16,152,000.00
2599 1
viaticos
1
$1,040.73
11 2 1 2 2 Servicios 2
Viáticos (alimentación y hospedaje) para 
estudiantes de pregrado que asistan a eventos 
académicos internacionales con relación 
temática a su programa de estudios
11
$16,000.00 $176,000.00
18/09/2015 Aprobado
1201 Factura
216
30/07/2015 Extranjero BabyLon
$945.83 $945.83
1 Si Cheque 647003772 13192
BANORTE USD $1,615,200.00
2600 1
viaticos
1
$945.83
11 2 1 2 2 Servicios 2
Viáticos (alimentación y hospedaje) para 
estudiantes de pregrado que asistan a eventos 
académicos internacionales con relación 
temática a su programa de estudios
11
$16,000.00 $176,000.00
14/09/2015 Aprobado
1202 Factura
C872
09/06/2015 Nacional
INTEGRA DESTINOS Y 
CONVENCIONES, S.A. 
DE C.V.
IDC100701R28
$4,000.00 $4,000.00
1 Si Cheque 155857538 3631
BANCOMER MX $1.00
2601 1
PAGO VIATICOS NACIONALES PARA PTC
1
$4,000.00
9 3 2 1 12 Servicios 2
Viáticos nacionales (hospedaje y alimentación) 
para PTC que pertenezcan a algún CA para 
participar como ponentes en eventos 
académicos.
6
$6,000.00 $36,000.00
04/09/2015 Aprobado
1203 Factura
R72369
22/09/2015 Nacional LABORATORIOS JULIO, SA DE CV LJU821006T53
$7,560.48 $7,560.48
1 Si Cheque 155423171 3149
BANCOMER MX $1.00
2602 1
CAMARA FOTOGRAFICA
0
$7,560.48 CURSO 1.1.3.3.8
1 1 3 1 6 Infraestructura Académica 4
Equipo de computo para apoyar los analisis de 
pertinencia (2 computadoras escritorio) memoria 
32 gb, procesador intel core 17 dual core, disco 
duro 1T
2
$20,000.00 $40,000.00
10/09/2015 Aprobado
1204 Factura
14A
03/07/2015 Nacional
DIAGNOSTICO, 
EVALUACION Y 
PROSPECTIVA
DEP970604MS4
$69,999.99 $69,999.99
1 Si Cheque 155423171 3048
BANCOMER MX $1.00
2603 1
DIAGNOSTICO
2
$69,999.99
1 1 3 2 1 Servicios 2
Servicios profesionales para contratar 
especialistas en estudios sobre pofesores, 
alumnos, gestores, egresados y empledores
5
$35,000.00 $175,000.00
24/07/2015 Aprobado
1205 Factura
·FC29B1074A70
22/07/2015 Nacional TRANSFO EMPRESAS SOCIALES AC TES150409RX5
$29,580.00 $29,580.00
1 Si Cheque 155423171 3113
BANCOMER MX $1.00
2604 1
CURSO DE PERTINENCIA
1
$29,580.00
1 1 3 1 4 Honorarios 1 Servicios profesionales para contratar especialistas en pertinencia 2
$55,000.00 $110,000.00
27/08/2015 Aprobado
1206 Factura
A105
03/07/2015 Nacional
INSTITUTO DIDAXIS DE 
FORMACION Y 
CAPACITACION SC
IDF891208SS1
$34,800.00 $34,800.00
1 Si Cheque 155423171 3114
BANCOMER MX $1.00
2605 1
CURSO
1
$34,800.00
1 1 3 1 4 Honorarios 1 Servicios profesionales para contratar especialistas en pertinencia 2
$55,000.00 $110,000.00
27/08/2015 Aprobado
1207 Factura
8971
23/09/2015 Nacional
UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 
GUADALAJARA A.C.
UAG7806127I8
$75,400.00 $75,400.00
1 Si Cheque 155423171 3180
BANCOMER MX $1.00
2606 1
PAGO INSTRUCTURES
1
$75,400.00
1 2 4 2 1 Servicios 2 Pago de instructores 70
$15,000.00 $1,050,000.00
13/10/2015 Aprobado
1208 Factura
9854
28/08/2015 Nacional GRUPO ESCATO, S.A. DE C.V. GES881128RF8
$307,058.96 $307,058.96
8 Si Cheque 155423171 3190
BANCOMER MX $1.00
2607 1
estantes sencillos
15
$125,948.16
1 1 4 3 1 Infraestructura Académica 4
Proporcionar 16 estantes sencillos de dos 
módulos a las bibliotecas que carezcan de 
estantería para el almacenamiento, manejo y 
conservación de las colecciones.
16
$8,000.00 $128,000.00
14/10/2015 Aprobado
1208 Factura
9854
28/08/2015 Nacional GRUPO ESCATO, S.A. DE C.V. GES881128RF8
$307,058.96 $307,058.968 Si Cheque 155423171 3190
BANCOMER MX $1.00
2608 3
estantes dobles
16
$181,110.80
1 1 4 3 2 Infraestructura Académica 4
Proporcionar 16 estantes dobles de dos 
módulos a las bibliotecas que carezcan de 
estantería para el almacenamiento, manejo y 
conservación de las colecciones.
16
$14,000.00 $224,000.00
14/10/2015 Aprobado
1209 Factura
650
08/10/2015 Nacional JULIO CESAR SANTOS TORNERO SATJ800113DC2
$25,262.25 $25,262.25
1 Si Cheque 155423171 3191
BANCOMER MX $1.00
2609 2
capsula airport time
1
$19,095.49
1 1 3 3 10 Infraestructura Académica 4
Equipo de impresión para apoyar la realización 
de los análisi de los resultados obtenidos por los 
estudiantes de la UdeG en el EGEL de 
CENEVAL (tres impresoras)
3
$12,000.00 $36,000.00
14/10/2015 Aprobado
1209 Factura
650
08/10/2015 Nacional JULIO CESAR SANTOS TORNERO SATJ800113DC2
$25,262.25 $25,262.25
1 Si Cheque 155423171 3191
BANCOMER MX $1.00
2610 3
computadora
1
$6,166.76
1 1 3 3 11 Infraestructura Académica 4
Equipo de computo Mac para apoyar la 
realización de la metodología para evaluar la 
pertinencia de los resultados de aprendizaje y el 
análisis de los resultados obtenidos por los 
estudiantes de la UdeG en el EGEL de 
CENEVAL (6 equipos de escritorio)memoria 
32gb procesador intel core 17 disco duro 1T
6
$35,000.00 $210,000.00
14/10/2015 Aprobado
1210 Recibo de gasto no comprobable
1
31/08/2015
$27,882.00 $27,882.00
2 Si
LA COMPROBACION 
SE REALIZA 
CONCENTRADA CON 
BASE A LA 
RELACION DE 
DOCUMENTACION 
COMPROBATORIA Y 
COMPROBANTES 
QUE SE 
ENCUENTRAN A 
PARTIR DE LA 
PAGINA 15 DEL 
ARCHIVO ADJUNTO. 
LO ANTERIOR PARA 
FACILITAR, AGILIZAR 
Y OPTIMIZAR 
NUESTRO TRABAJO, 
POR BIEN DE 
NUESTRAS 
INSTITUCIONES Y 
DE NUESTRA SALUD 
FISICA Y LABORAL, 
GRACIAS.
Cheque 150721220 2333
BANCOMER MX $1.00
2612 1
BOLETO DE AVION
1
$15,952.00
1 3 1 2 3 Servicios 2 Apoyo económico para cubrir gastos de transporte aéreo internacional 9
$26,000.00 $234,000.00
27/10/2015 En Revisión
1210 Recibo de gasto no comprobable
1
31/08/2015
$27,882.00 $27,882.00
2 Si
LA COMPROBACION 
SE REALIZA 
CONCENTRADA CON 
BASE A LA 
RELACION DE 
DOCUMENTACION 
COMPROBATORIA Y 
COMPROBANTES 
QUE SE 
ENCUENTRAN A 
PARTIR DE LA 
PAGINA 15 DEL 
ARCHIVO ADJUNTO. 
LO ANTERIOR PARA 
FACILITAR, AGILIZAR 
Y OPTIMIZAR 
NUESTRO TRABAJO, 
POR BIEN DE 
NUESTRAS 
INSTITUCIONES Y 
DE NUESTRA SALUD 
FISICA Y LABORAL, 
GRACIAS.
Cheque 150721220 2333
BANCOMER MX $1.00
2613 2
VIATICOS
1
$11,930.00
1 3 1 2 4 Servicios 2 Apoyo económico para cubrir gastos de hospedaje y alimentos nacionales 9
$18,365.00 $165,285.00
27/10/2015 En Revisión
1211 Recibo de gasto no comprobable
1
03/09/2015
$21,600.84 $21,600.84
2 Si
LA COMPROBACION 
SE REALIZA 
CONCENTRADA CON 
BASE A LA 
RELACION DE 
DOCUMENTACION 
COMPROBATORIA Y 
COMPROBANTES 
QUE SE 
ENCUENTRAN A 
PARTIR DE LA 
PAGINA 16 DEL 
ARCHIVO ADJUNTO. 
LO ANTERIOR PARA 
FACILITAR, AGILIZAR 
Y OPTIMIZAR 
NUESTRO TRABAJO, 
POR BIEN DE 
NUESTRAS 
INSTITUCIONES Y 
DE NUESTRA SALUD 
FISICA Y LABORAL, 
GRACIAS.
Cheque 150721220 2334
BANCOMER MX $1.00
2614 1
BOLETO DE AVION
1
$8,652.34
1 3 1 2 3 Servicios 2 Apoyo económico para cubrir gastos de transporte aéreo internacional 9
$26,000.00 $234,000.00
27/10/2015 En Revisión
 REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 7 de 78
2014
4
Universidad de Guadalajara 14 de Diciembre de 2015
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:
Institución:
14MSU0010Z
Ejercicio:
Trimestre:
Fecha de Creación:
NO. 
CONSEC.
TIPO DE 
DOCUMENTO DE 
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDOR NOMBRE DEL PROVEEDOR RFC
IMPORTE DEL 
DOCUMENTO DE 
PAGO M.N.
MONTO A 
COMPROBAR
LINEAS DEL 
DOCUMENTO ARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE 
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO 
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL 
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO 
RECURS
O
NOMBRE RECURSO CANTIDAD RECURSO C.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD 
COMPROBADA
NO. DE 
CUENTA
1211 Recibo de gasto no comprobable
1
03/09/2015
$21,600.84 $21,600.84
2 Si
LA COMPROBACION 
SE REALIZA 
CONCENTRADA CON 
BASE A LA 
RELACION DE 
DOCUMENTACION 
COMPROBATORIA Y 
COMPROBANTES 
QUE SE 
ENCUENTRAN A 
PARTIR DE LA 
PAGINA 16 DEL 
ARCHIVO ADJUNTO. 
LO ANTERIOR PARA 
FACILITAR, AGILIZAR 
Y OPTIMIZAR 
NUESTRO TRABAJO, 
POR BIEN DE 
NUESTRAS 
INSTITUCIONES Y 
DE NUESTRA SALUD 
FISICA Y LABORAL, 
GRACIAS.
Cheque 150721220 2334
BANCOMER MX $1.00
2615 2
VIATICOS
1
$12,948.50
1 3 1 2 4 Servicios 2 Apoyo económico para cubrir gastos de hospedaje y alimentos nacionales 9
$18,365.00 $165,285.00
27/10/2015 En Revisión
1212 Recibo de gasto no comprobable
1
18/10/2015
$20,000.00 $20,000.00
2 Si
LA COMPROBACION 
SE REALIZA 
CONCENTRADA CON 
BASE A LA 
RELACION DE 
DOCUMENTACION 
COMPROBATORIA Y 
COMPROBANTES 
QUE SE 
ENCUENTRAN A 
PARTIR DE LA 
PAGINA 2 DEL 
ARCHIVO ADJUNTO. 
LO ANTERIOR PARA 
FACILITAR, AGILIZAR 
Y OPTIMIZAR 
NUESTRO TRABAJO, 
POR BIEN DE 
NUESTRAS 
INSTITUCIONES Y 
DE NUESTRA SALUD 
FISICA Y LABORAL, 
GRACIAS.
Cheque 150721220 2335
BANCOMER MX $1.00
2616 1
BOLETO DE AVION
1
$9,379.00
1 3 1 2 2 Servicios 2 Apoyo económico para cubrir gastos de transporte aéreo internacional 18
$20,000.00 $360,000.00
28/09/2015 Aprobado
1212 Recibo de gasto no comprobable
1
18/10/2015
$20,000.00 $20,000.00
2 Si
LA COMPROBACION 
SE REALIZA 
CONCENTRADA CON 
BASE A LA 
RELACION DE 
DOCUMENTACION 
COMPROBATORIA Y 
COMPROBANTES 
QUE SE 
ENCUENTRAN A 
PARTIR DE LA 
PAGINA 2 DEL 
ARCHIVO ADJUNTO. 
LO ANTERIOR PARA 
FACILITAR, AGILIZAR 
Y OPTIMIZAR 
NUESTRO TRABAJO, 
POR BIEN DE 
NUESTRAS 
INSTITUCIONES Y 
DE NUESTRA SALUD 
FISICA Y LABORAL, 
GRACIAS.
Cheque 150721220 2335
BANCOMER MX $1.00
2617 1
VIATICOS
1
$10,621.00
1 3 1 2 1 Servicios 2 Apoyo económico para cubrir gastos de hospedaje y alimentos (viáticos nacionales) 18
$14,930.00 $268,740.00
28/09/2015 Aprobado
1213 Factura
FAC8519
07/10/2015 Nacional TAQ SISTEMAS MEDICOS TSM061013NR7
$1,118,414.23 $1,118,414.23
2 Si Cheque 646889773 31394
BANORTE MX $1.00
2618 1
Resusci Anne para RCP Avanzad
1
$481,817.11
6 1 1 1 1 Infraestructura Académica 4
Resusci Anne para RCP Avanzada. Permite 
combinar técnicas de RCP avanzada, tales 
como desfibrilación, vía intravenosa, y 
procedimientos invasivos de vía aérea, con un 
feedback en ventilación y masaje cardíaco. Se 
maneja con un mando a distancia. 
Adicionalmente pueden ser realizadas prácticas 
en rescate y trauma añadiendo los módulos 
necesarios
4
$103,000.00 $412,000.00
19/10/2015 Aprobado
1213 Factura
FAC8519
07/10/2015 Nacional TAQ SISTEMAS MEDICOS TSM061013NR7
$1,118,414.23 $1,118,414.23
2 Si Cheque 646889773 31394
BANORTE MX $1.00
2619 2
Entrenador de intubación pediátrica
0
$19,740.60
6 1 1 1 2 Infraestructura Académica 4
Entrenador de intubación pediátrica. 
Reproducción anatómicamente precisa de un 
torso pediátrico diseñado para enseñar las 
diferencias en la anatomía pediátrica y adulta 
para procedimientos de manejo de las vías 
aéreas
4
$52,000.00 $208,000.00
19/10/2015 Aprobado
1213 Factura
FAC8519
07/10/2015 Nacional TAQ SISTEMAS MEDICOS TSM061013NR7
$1,118,414.23 $1,118,414.23
2 Si Cheque 646889773 31394
BANORTE MX $1.00
2620 2
Cabeza de intubación adultos
0
$37,378.43
6 1 1 1 3 Infraestructura Académica 4
Cabeza de intubación adultos. Maniquí ideal 
para manejo de la vía aérea avanzada en 
adultos
4
$72,000.00 $288,000.00
19/10/2015 Aprobado
1213 Factura
FAC8519
07/10/2015 Nacional TAQ SISTEMAS MEDICOS TSM061013NR7
$1,118,414.23 $1,118,414.23
2 Si Cheque 646889773 31394
BANORTE MX $1.00
2621 2
Little Family Pack
0
$11,359.00
6 1 1 1 4 Infraestructura Académica 4
Little Family Pack. Fue desarrolladopara reflejar 
las diferencias anatómicas entre los adultos, los 
niños y los bebés de manera realista.
2
$65,000.00 $130,000.00
19/10/2015 Aprobado
1213 Factura FAC8519 07/10/2015 Nacional TAQ SISTEMAS MEDICOS TSM061013NR7
$1,118,414.23 $1,118,414.23 2 Si Cheque 646889773 31394 BANORTE MX $1.00 2622 2 Prensas manuales para muflas 0 $7,500.00 6 1 1 1 6 Infraestructura Académica 4 Prensas manuales para muflas 9
$7,000.00 $63,000.00 19/10/2015 Aprobado
1213 Factura FAC8519 07/10/2015 Nacional TAQ SISTEMAS MEDICOS TSM061013NR7
$1,118,414.23 $1,118,414.23 2 Si Cheque 646889773 31394 BANORTE MX $1.00 2623 2 Mesa de trabajo con tarja y sistema de aire 0 $107,727.36 6 1 1 1 9 Infraestructura Académica 4 Mesa de trabajo con tarja y sistema de aire 4
$45,000.00 $180,000.00 19/10/2015 Aprobado
1213 Factura FAC8519 07/10/2015 Nacional TAQ SISTEMAS MEDICOS TSM061013NR7
$1,118,414.23 $1,118,414.23 2 Si Cheque 646889773 31394 BANORTE MX $1.00 2624 2 emento del Medidor portátil de actividad de agua 0 $31,762.73 6 1 1 1 12 Infraestructura Académica 4
Complemento del Medidor portátil de actividad 
de agua 1
$52,000.00 $52,000.00 19/10/2015 Aprobado
1213 Factura FAC8519 07/10/2015 Nacional TAQ SISTEMAS MEDICOS TSM061013NR7
$1,118,414.23 $1,118,414.23 2 Si Cheque 646889773 31394 BANORTE MX $1.00 2625 2 éctrica adaptable a un molino de carne marca JR 0 $28,975.08 6 1 1 1 13 Infraestructura Académica 4
Embutidora eléctrica adaptable a un molino de 
carne marca JR 1
$80,000.00 $80,000.00 19/10/2015 Aprobado
1213 Factura FAC8519 07/10/2015 Nacional TAQ SISTEMAS MEDICOS TSM061013NR7
$1,118,414.23 $1,118,414.23 2 Si Cheque 646889773 31394 BANORTE MX $1.00 2626 2 Deshidratador de aire 0 $39,031.76 6 1 1 1 15 Infraestructura Académica 4 Deshidratador de aire 1
$56,000.00 $56,000.00 19/10/2015 Aprobado
1213 Factura
FAC8519
07/10/2015 Nacional TAQ SISTEMAS MEDICOS TSM061013NR7
$1,118,414.23 $1,118,414.23
2 Si Cheque 646889773 31394
BANORTE MX $1.00
2627 2
o de dos puertas con capacidad para 16 bandejas
0
$38,062.28
6 1 1 1 25 Infraestructura Académica 4
Carro banquetero de dos puertas con capacidad 
para 16 bandejas, construido en acero 
inoxidable pulido. Calefacción, convección y 
humidificación.
1
$250,000.00 $250,000.00
19/10/2015 Aprobado
1213 Factura
FAC8519
07/10/2015 Nacional TAQ SISTEMAS MEDICOS TSM061013NR7
$1,118,414.23 $1,118,414.23
2 Si Cheque 646889773 31394
BANORTE MX $1.00
2628 2
ón de condensados fabricada en acero inoxidable
0
$24,230.88
6 1 1 1 16 Infraestructura Académica 4
Campana de extracción de condensados 
fabricada en acero inoxidable tipo 304 cal 20", 
respaldo y toldo en lámina galvanizada, grasera 
en cal. 20".
1
$50,000.00 $50,000.00
19/10/2015 Aprobado
1213 Factura
FAC8519
07/10/2015 Nacional TAQ SISTEMAS MEDICOS TSM061013NR7
$1,118,414.23 $1,118,414.23
2 Si Cheque 646889773 31394
BANORTE MX $1.00
2629 2
Sistema Avanzado de Video Sim-View
1
$290,829.00
6 1 1 1 5 Infraestructura Académica 4
Sistema Avanzado de Video Sim-View. Sistema 
de Video y Audio que coordina los simuladores 
presentando diversos escenarios y evaluando 
por medio de video el desempeño de los 
alumnos en sus técnicas de Soporte Vital 
Avanzado, facilitando la enseñanza a un nuevo 
nivel de primer mundo
1
$290,829.00 $290,829.00
19/10/2015 Aprobado
 REPORTE GENERAL // Universidad de Guadalajara Página 8 de 78
2014
4
Universidad de Guadalajara 14 de Diciembre de 2015
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
REPORTE DETALLE GENERAL DE FACTURAS
Clave 911:
Institución:
14MSU0010Z
Ejercicio:
Trimestre:
Fecha de Creación:
NO. 
CONSEC.
TIPO DE 
DOCUMENTO DE 
PAGO
NO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN TIPO PROVEEDOR NOMBRE DEL PROVEEDOR RFC
IMPORTE DEL 
DOCUMENTO DE 
PAGO M.N.
MONTO A 
COMPROBAR
LINEAS DEL 
DOCUMENTO ARCHIVO CARGADO OBSERVACIONES FORMA DE PAGO
NO. DE 
CHEQUE/TRANFERE
NCIA
MONTO 
COMPROBADO
OBSERVACION
ES DEL 
DETALLE
PROYBANCO MONEDA TIPO DE CAMBIO ID FACTURA LINEA N° LINEA FECHA DE PAGO ESTATUS
ID TIPO 
RECURS
O
NOMBRE RECURSO CANTIDAD RECURSO C.U RECURSO MONTO APROBADOOBJ. PART. META ACCIÓN RECURSO TIPO RECURSODESCRIPCIÓN DEL RECURSO
CANTIDAD 
COMPROBADA
NO. DE 
CUENTA
1214 Recibo de gasto no comprobable
1
03/07/2015
$1,608.00 $1,608.00
1 Si
LA COMPROBACION 
SE REALIZA 
CONCENTRADA CON 
BASE A LA 
RELACION DE 
DOCUMENTACION 
COMPROBATORIA Y 
COMPROBANTES 
QUE SE 
ENCUENTRAN A 
PARTIR DE LA 
PAGINA 5 DEL 
ARCHIVO ADJUNTO. 
LO ANTERIOR PARA 
FACILITAR, AGILIZAR 
Y OPTIMIZAR 
NUESTRO TRABAJO, 
POR BIEN DE 
NUESTRAS 
INSTITUCIONES Y 
DE NUESTRA SALUD 
FISICA Y LABORAL, 
GRACIAS.
Cheque 65503771943 2923
SANTANDER MX $1.00
2630 1
viaticos
1
$1,608.00
19 2 3 1 3 Servicios 2
Gastos para realización del coloquio nacional 
sobre Patrimonio (Alimentos y hospedaje para 
tres investigadores que presentarán ponencias 
sobre sus proyectos de investigación COLMICH-
UNAM)
3
$5,000.00 $15,000.00
22/10/2015 Aprobado
1215 Factura
33
15/10/2015 Nacional CINOVATEC,S.A. DE C.V. CIN130516HT9
$40,000.00 $40,000.00
1 Si Cheque 65503771974 3623
SANTANDER MX $1.00
2631 1
SERVICIOS PROFESIONALES
1
$40,000.00
1 4 3 1 1 Servicios 2
Servicios profesionales de asesoría para el 
diseño de políticas y acciones preventivas y 
reactivas para la mejora continua de las 
actividades de edificación sustentable en la Red 
Universitaria.
1
$40,000.00 $40,000.00
10/11/2015 En Revisión
1216 Factura
21A
09/10/2015 Nacional JACQUELINE CASTAÑEDA NUÑEZ CANJ860906HQ1
$147,500.00 $147,500.00
6 Si Cheque 65503771974 3624
SANTANDER MX $1.00
2632 1
ASESORIA E INVESTIGACION
1
$35,000.00
1 4 1 1 1 Servicios 2
Servicios profesionales de asesoría e 
investigación para la elaboración del diagnóstico 
sobre el estado de conocimiento y actitudes en 
relación la biodiversidad.
1
$35,000.00 $35,000.00
10/11/2015 En Revisión
1216 Factura
21A
09/10/2015 Nacional JACQUELINE CASTAÑEDA NUÑEZ CANJ860906HQ1
$147,500.00 $147,500.00
6 Si Cheque 65503771974 3624
SANTANDER MX $1.00
2633 2
ASESORIA E INVESTIGACION
1
$32,500.00
1 4 1 1 2 Servicios 2
Servicios profesionales de asesoría e 
investigación para la elaboración del diagnóstico 
sobre el estado del conocimiento y actitudes en 
torno a la educación en relación al cambio 
climático.
1
$32,500.00 $32,500.00
10/11/2015 En Revisión
1216 Factura
21A
09/10/2015 Nacional JACQUELINE CASTAÑEDA NUÑEZ CANJ860906HQ1
$147,500.00 $147,500.00
6 Si Cheque 65503771974 3624
SANTANDER MX $1.00
2634 3
ASESORIA E INVESTIGACION
1
$20,000.00
1 4 1 1 3 Servicios 2
Servicios profesionales de asesoría e 
investigación para la elaboración del diagnóstico 
sobre el estado del conocimiento y actitudes en 
materia de diversidad cultural.
1
$20,000.00 $20,000.00
10/11/2015 En Revisión
1216 Factura
21A
09/10/2015 Nacional JACQUELINE CASTAÑEDA NUÑEZ CANJ860906HQ1
$147,500.00 $147,500.00
6 Si Cheque 65503771974 3624
SANTANDER MX $1.00
2635 4
ASESORIA E INVESTIGACION
1
$20,000.00
1 4 1 1 4 Servicios 2
Servicios profesionales de asesoría e 
investigación para la elaboración del diagnóstico 
sobre el estado del conocimiento y actitudes en 
relación estilo de vida sustentable.
1
$20,000.00 $20,000.00
10/11/2015 En Revisión
1216 Factura
21A
09/10/2015 Nacional JACQUELINE CASTAÑEDA NUÑEZ CANJ860906HQ1
$147,500.00 $147,500.00
6 Si Cheque 65503771974 3624
SANTANDER MX $1.00
2636 5
ASESORIA E INVESTIGACION
1
$20,000.00
1 4 1 1 6 Servicios 2
Servicios profesionales de asesoría e 
investigación para la elaboración del diagnóstico 
sobre el estado del conocimiento y actitudes en 
gestión del agua.
1
$20,000.00 $20,000.00
10/11/2015 En Revisión
1216 Factura
21A
09/10/2015 Nacional JACQUELINE CASTAÑEDA NUÑEZ CANJ860906HQ1
$147,500.00 $147,500.00
6 Si Cheque 65503771974 3624
SANTANDER MX $1.00
2637 6
ASESORIA E INVESTIGACION
1
$20,000.00
1 4 1 1 7 Servicios 2
Servicios profesionales de asesoría e 
investigación