RelacioIün-cheques-Banorte-Junio-2017pdf

Vista previa del material en texto

Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheq ues 2017 BANORTE cuenta 887712834
Fecha Número 
cheque
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
16-jun-17 4259 PABLO PAJARITO FAJARDO 701.00 VIATICOS DEL DIA 19/06/17, OFICIO DG/210-A/2017, 
COMISIONADO A TEPONAHUASCO, CUQUIO, JAL. PARA 
REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE MATERIAL AUDIOVISUAL 
E INVESTIGACION DE LA IMAGEN GRAFICA E IDENTITARIA 
PARA LOS ARTESNAS DE LA COMUNIDAD.
16-jun-17 4260 JOSE ANTONIO AVALOS CHAVEZ 201.00 VIATICOS DEL DIA 19/06/17, OFICIO DG/210-A/2017, 
COMISIONADO A TEPONAHUASCO, CUQUIO, JAL. PARA 
REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE MATERIAL AUDIOVISUAL 
E INVESTIGACION DE LA IMAGEN GRAFICA E IDENTITARIA 
PARA LOS ARTESNAS DE LA COMUNIDAD.
16-jun-17 4261 ALDO VILLA ESTRELLA 141.00 REINTEGRO POR FALTANTE EN VIATICOS DEL DIA 10/03/17, 
OFICIO, COMISIONADO A BOLAÑOS, PARA HACER LA 
ENTREGA DE LOS APOYOS A LA PRODUCCION DE PARTE DE 
FONART
16-jun-17 4262 ELISA NOEMI MACEDO MARTINEZ 5,000.00 ASIGNACION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION DE 
DISEÑO E INNOVACION ARTESANAL.
20-jun-17 4263 ELISA NOEMI MACEDO MARTINEZ 400.00 REPOSICION DE LOS GASTOS GENERADOS DE LA DIRECCION 
DE DISEÑO E INNOVACION ARTESANAL SEGÚN GASTOS 
ANEXOS 
20-jun-17 4264 ALDO VILLA ESTRELLA 1,644.00 VIATICOS DEL DIA 23/06/17, OFICIO DG/214/2017, 
COMISIONADO A LAGOS DE MORENO JAL. PARA EN APOYO DE 
FONART LLEVAR A CABO LA VERIFICACION DE LOS TALLERES 
DE LA RUTA ARTESANAL DEL MPIO. TOMA DE FOTOGRAFIAS 
Y RECABAR INFORMACION DE LOS AVANCES DE LOS 
TALLERES
20-jun-17 4265 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 4,311.58 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION 
ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS
20-jun-17 4266 BLANCA ESTELA FAJARDO DURAN 258.00 VIATICOS DEL DIA 23/06/17, OFICIO DG/214/2017, 
COMISIONADO A LAGOS DE MORENO JAL. PARA EN APOYO DE 
FONART LLEVAR A CABO LA VERIFICACION DE LOS TALLERES 
DE LA RUTA ARTESANAL DEL MPIO. TOMA DE FOTOGRAFIAS 
Y RECABAR INFORMACION DE LOS AVANCES DE LOS 
TALLERES
26-jun-17 4267 PABLO PAJARITO FAJARDO 100.00 REPOSICION DE LOS GASTOS GENERADOS DE LA DIRECCION 
DE DISEÑO E INNOVACION ARTESANAL SEGÚN GASTOS 
ANEXOS 
28-jun-17 4268 JOSE ANTONIO CASTAÑEDA LIMON 1,852.00 PAGO POR EL ENVIO DE UN JUEGO DE EMPAQUES Y UN 
CABEZA DE MOTOR ARMADA POR LA DESCOMPOSTURA QUE 
SUFRIO EL CAMION EN EL TRASLADO DE LA ARTESANIA DE 
LOS ARTESANOS QUE PARTICIPARON EN LA EXPO CANCUN 
28-jun-17 4269 KENIA GARCIA VILLA 593.00 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION 
GENERAL SEGÚN GASTOS ANEXOS
28-jun-17 4270 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
28-jun-17 4271 BLANCA ESTELA FAJARDO DURAN 9,394.60 NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017
30-jun-17 4272 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
30-jun-17 4273 CHEQUE CANCELADO - CHEQUE CANCELADO
30-jun-17 4274 ERNESTO MEZA TEJEDA 1,330.00 VIATICOS DEL DIA 04/07/17, OFICIO 
DG/222/2017,COMISIONADO A LA CDMX. PARA TENER 
REUNION DE TRABAJO CON LA MTRA. LILIANA ROMERO 
MEDINA, DIRECTORA DE FONART, PARA HACER LA ENTREGA 
FORMAL DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE LOS 
PROYECTOS EJECUTADOS EN JALISCO, Y GESTIONAR MAS 
PROGRAMAS DE APOYO PARA EL SECTOR ARTESANAL.
30-jun-17 4275 JOEL SILVA GUERRERO 105,000.00 FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheq ues 2017 BANORTE cuenta 887712834
Fecha Número 
cheque
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
30-jun-17 4276 ALDO VILLA ESTRELLA 1,644.00 VIATICOS DEL DIA 04/07/17, OFICIO DG/235/2017, 
COMISIONADO A LAGOS DE MORENO, PARA EN APOYO A 
FONART HACER LA VERIFICACION DE TALLERES DE LA RUTA 
ARTESANAL, TOMAR FOTOGRAFIAS, RECABAR INFORMACION 
DE LOS AVENCES Y COMPROBACION DE GASTOS DEL MPIO.
30-jun-17 4277 DAVID JARERO CAMPECHANO 258.00 VIATICOS DEL DIA 04/07/17, OFICIO DG/235/2017, 
COMISIONADO A LAGOS DE MORENO, PARA EN APOYO A 
FONART HACER LA VERIFICACION DE TALLERES DE LA RUTA 
ARTESANAL, TOMAR FOTOGRAFIAS, RECABAR INFORMACION 
DE LOS AVENCES Y COMPROBACION DE GASTOS DEL MPIO.
30-jun-17 4278 JOSE ANTONIO CASTAÑEDA LIMON 2,000.00 GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE LADRILLO Y 
PINTURA PARA LOS CAJETES DEL MUSEO REGIONAL DE LA 
CERAMICA EN TLAQUEPAQUE
30-jun-17 4279 FEDERACION DE SINDICATOS 
F.S.E.S.E.J
 1,111.42 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL IAJ POR EL 
MES DE JUNIO 2017
30-jun-17 4280 SINDICATO DE TRABAJADORES Y 
EMPLEADOS EN OFICINAS Y 
SERVICIOS A USUARIOS EN EL 
ESTADO DE JALISCO
 108.89 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL IAJ POR EL 
MES DE JUNIO 2017
30-jun-17 4281 SINDICATO DE TRABAJADORES Y 
EMPLEADOS EN OFICINAS Y 
SERVICIOS A USUARIOS EN EL 
ESTADO DE JALISCO
 120.00 PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL PERSONAL DEL IAJ POR EL 
MES DE JUNIO 2017
30-jun-17 4282 LEONARDO ERNESTO JIMENEZ 
MAGDALENO
 1,016.00 VIATICOS DEL DIA 07/07/17, OFICIO DG/234/2017, 
COMISIONADO A AUTLAN DE NAVARRO JAL. PARA HACER LA 
ENTREGA DE CREDENCIALES A ARTESANOS EN CONJUNTO 
CON AUTORIDADES MUNICIPALES.
30-jun-17 4283 ERNESTO MEZA TEJEDA 166.00 VIATICOS DEL DIA 07/07/17, OFICIO DG/234/2017, 
COMISIONADO A AUTLAN DE NAVARRO JAL. PARA HACER LA 
ENTREGA DE CREDENCIALES A ARTESANOS EN CONJUNTO 
CON AUTORIDADES MUNICIPALES.
30-jun-17 4284 ELISA NOEMI MACEDO MARTINEZ 400.00 REPOSICION DE LOS GASTOS GENERADOS DE LA DIRECCION 
DE DISEÑO E INNOVACION ARTESANAL SEGÚN GASTOS 
ANEXOS 
30-jun-17 4285 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 5,124.38 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE LA DIRECCION 
ADMINISTRATIVA SEGÚN GASTOS ANEXOS
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación Tran sferencias 2017 BANORTE cuenta 887712834
Fecha Número 
Transf.
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
01-jun-17 366 SPEED DOCUMENTS SA DE CV 286.52 PAGO DE REFACCION QUE SE LE INSTALO A LA IMPRESORA 
CANON IR3235 LA CUAL ESTA AL SERVICIO DEL IAJ 
02-jun-17 367 CARINA VASQUEZ HUESO 7980.80 SERVICIO DE TRASPASO DE DATOS PARA EFICIENTAR EL 
CONTROL DE INVENTARIOS, SE REALIZA ACTUALIZACION DE 
SOFWARW CON EL GRUPO COMPUTACION 2000 CUBRIRA 
TIMBRADO FISCAL 
05-jun-17 368 DIESEL GONDI SA DE CV 1419.84 REPARACION ELECTRICA DEL CAMION INTERNACIONAL 
PROPIEDAD DEL GOB DEL EDO DE JALISCO 
05-jun-17 369 LUIS ROBERTO RUEDA MONTOYA 2612.90 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RECARGA A 10 
EXTINTORES A SERVICIO DEL IAJ 
05-jun-17 370 ABEL ALVARADO TORRES 21.00 REINTEGRO DE VIATICOS DEL DIA 07 Y 08/03/17, OFICIO 
DG/083/2017, COMISIONADO A SAN MIGUEL DE ALLENDE 
GUANAJUATO, PARA ENTREGAR LAS PIEZAS DE VI CONCURSO 
NACIONAL DEL JUGUETE POPULAR MEXICANO 2017.
05-jun-17 371 JULIO CESAR MARTINEZ GARCIA 4.00 REINTEGRO DE VIATICOS DEL DIA 19/05/17, OFICIO 
DG/145/2017, COMISIONADO A TEPATITLAN DE MORELOS 
JAL. PARA VERIFICAR TALLERES CON APROXIMADAMENTE 40 
ARTESANOS Y DARLES A CONOCER LOS BENEFICIOS QUE 
BRINDA EL IAJ.
05-jun-17 372 ASME SA DE CV 6960.00 RENTA DE BODEGA POR EL MES DE JUNIO 2017 PARA EL 
RESGUARDO DE ARCHIMO MUERTO Y MOBILIARIO E 
INMOBILIARIO DEL IAJ 
05-jun-17 373 SPEED DOCUMENTS SA DE CV 4286.20 RENTA DE 3 EQUIPOS CANON DE COPIADO Y PROCESADO, 
QUE INCLUYE 16000 COPIAS, FACT S15813, 
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017
05-jun-17 374 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. 
V. 
799.00 PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS GENERALES 
DEL IAJ FACTURACION MES MAYO PARA PAGAR AL 5 DE 
JUNIO DE 2017 TEL. (33) 36193152
05-jun-17 375 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. 
V. 
799.00 PAGO DEL RECIBO TELEFONICO DE LAS OFICINAS GENERALES 
DEL IAJ FACTURACION MES DE MAYO PARA PAGAR AL 6 DE 
JUNIO DE 2017 TEL. (33) 36198973
05-jun-17 376 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. 
V. 
549.00 PAGO RECIBO TELEFONICO DEL MUSEO REGIONAL DE LA 
CERAMICA FACTURACION MES DE MAYO PARA PAGAR AL 6 
DE JUNIO DE 2017 TEL: (33) 3635 5404
05-jun-17 377 COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
10820.00 PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y 
TIENDA DEL IAJDEL 26 ABR 17 AL 26 MAY 17 PARA PAGAR 
AL 10 DE JUNIO DE 2017 SEGÚN RECIBO ANEXO SERVICIO 436 
990 302 033
05-jun-17 378 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. 
V. 
549.00 PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL MUSEO REGIONAL DE LA 
CERAMICA EN TLAQUEPAQUE FACTURACION MES DE MAYO 
PARA PAGAR AL 19 DE JUNIO DE 2017 TEL: (33) 38601177 
05-jun-17 379 ALDO VILLA ESTRELLA 4027.00 VIATICOS DEL DIA 06/06/17, OFICIO DG/191/2017, 
COMISIONADO A SAN ANDRES COHAMIATA, MEZQUITIC, 
COLOTLAN Y BOLAÑOS JAL. PARA LLEVAR A CABO LA 
ENTREGA DE APOYOS DE FONART A LAS LOCALIDADES 
05-jun-17 380 JORGE ENRIQUE DE JESUS GAMERO 
GUZMAN
1327.00 VIATICOS DEL DIA 06/06/17, OFICIO DG/191/2017, 
COMISIONADO A SAN ANDRES COHAMIATA, MEZQUITIC, 
COLOTLAN Y BOLAÑOS JAL. PARA LLEVAR A CABO LA 
ENTREGA DE APOYOS DE FONART A LAS LOCALIDADES 
06-jun-17 381 VIDRIOS CRISTALES Y LUNAS LA LUZ 
SA DE CV 
1921.00 PAGO POR LA ELABORACION DE TRES CAPELOS PARA EL 
MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA EN TLAQUEPAQUE 
08-jun-17 382 DIESEL GONDI SA DE CV 4017.08 PAGO POR LA AFINANCION Y VERIFICACION DEL CAMION 
NISSAN CAPSTAR PROPIEDAD DEL IAJ 
08-jun-17 383 SERGIO ARTURO RAMOS RAMOS 1392.00 SERVICIO DE LAVADO DE 100 MANTELES QUE SE 
ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL IAJ 
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación Tran sferencias 2017 BANORTE cuenta 887712834
Fecha Número 
Transf.
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
12-jun-17 384 ABNER SIFUENTES GONZALEZ 12000.00 COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL DIA 10-18/06/17, OFICIO 
IAJ/DG/184/17, COMISIONADO A CANCUN QUINTANA ROO, 
PARA TRASLADAR LA MERCANCIA DE LOS PARTICIPANTES 
EN EL EVENTO EXPOHOTEL CANCUN 2017
13-jun-17 385 JOSE GABRIEL MORA ESPINOSA 3297.80 1ER QUINCENA DE JUNIO 2017
13-jun-17 386 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 3129.60 1ER QUINCENA DE JUNIO 2017
13-jun-17 387 DAVID JARERO CAMPECHANO 2790.80 1ER QUINCENA DE JUNIO 2017
13-jun-17 388 ALDO VILLA ESTRELLA 2102.00 1ER QUINCENA DE JUNIO 2017
13-jun-17 389 NOMINA PERSONAL PERMANENTE 200882.20 1ER QUINCENA DE JUNIO 2017
13-jun-17 390 INSTITUTO DE PENSIONES DEL 
ESTADO
162856.40 APORTACIONES PENSIONES 1ER QNA JUNIO 
13-jun-17 391 PAGO SEDAR 6563.34 1ER QUINCENA DE JUNIO 2017
13-jun-17 392 TRASPASO ENTRE CUENTAS 
PROPIAS 
627.00 CORRESPONDIA A LA CUENTA 00894890299 POR EL 
REINTEGRO DE VIATICOS DEL DIA 19-26/05/17, OFICIO 
DG/151/2017, COMISIONADO A ZACOALCO DE TORRES, 
SAYULA, TUXPAN, TECOLOTLAN, TENAMAXTLAN, VILLA 
PURIFICACION, EL GRULLO, SAN MIGUEL EL ALTO Y JESUS 
MARIA JAL. PARA HACER RECORRIDO DE TALLERES Y 
LEVANTAR LOS DIAGNOSTICOS DE INFORMACION PARA LAS 
RUTAS ARTESANALES MISMA INFORMACION SERA 
VERIFICADA POR FONART.
14-jun-17 393 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL 
41456.42 CUOTAS PATRONALES MES DE MAYO 2017 
16-jun-17 393-01 PAGO DE IMPUESTOS 132524.00 IMPUESTOS MES DE MAYO 2017 
19-jun-17 393-02 PAGO DE IMPUESTOS 370.00 COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS MES DE MAYO 2017 
20-jun-17 394 PATRONATO NACIONAL DE LA 
CERAMICA OPD 
25000.00 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL XLI EDICION 
DEL PREMIO NACIONAL DE LA CERMICA 
20-jun-17 395 MUNICIPIO DE TONALA JALISCO 40000.00 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL CONCURSO 
DE LA CERAMICA TONALLAN 2017 
26-jun-17 396 ROJAS AUDITORES Y CIA S C 45240.00 HONORARIOS DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE 
AUDITORIA EXTERNA EN TORNO A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DEL INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE 
DENTRO DEL EJERCICIO FISCAL 2016 CONFORME AL 
CONTRATO DE LICITACION PUBLICA AIJ/LPL/002/2017 
26-jun-17 397 TRASPASO ENTRE CUENTAS 
PROPIAS 
627.00 EL REINTEGRO DE LOS VIATICOS DE JORGE EVERARDO 
ESPINOSA GONZALEZ, A ZACOALCO DE TORRES, SAYULA, 
TUXPAN, TECO, TENAMAXTLAN Y VILLA PURIFICACION, 
CORRESPONDIA A LA CUENTA 299 
26-jun-17 398 ABNER SIFUENTES GONZALEZ 22110.00 COMPLEMENTO AL ALCANCE DE VIATICOS DEL DIA 10-
18/06/17, OFICIO IAJ/DG/184/17 ALCANCE IAJ/DG/184-
A/2017, COMISIONADO A CANCUN QUINTANA ROO, PARA 
TRASLADAR LA MERCANCIA DE LOS PARTICIPANTES EN EL 
EVENTO EXPOHOTEL CANCUN 2017, LLEGAR A LA CDMX A 
RECOGER PIEZAS Y REGRESAR A GDL
27-jun-17 399 TRASPASO ENTRE CUENTAS 
PROPIAS 
530.00 REINTEGRO DE VIATICOS DEL DIA 19-26/05/17, OFICIO 
DG/151/2017, COMISIONADO A ZACOALCO DE TORRES, 
SAYULA, TUXPAN, TECOLOTLAN, TENAMAXTLAN, VILLA 
PURIFICACION, EL GRULLO, SAN MIGUEL EL ALTO Y JESUS 
MARIA JAL. PARA HACER RECORRIDO DE TALLERES Y 
LEVANTAR LOS DIAGNOSTICOS DE INFORMACION PARA LAS 
RUTAS ARTESANALES MISMA INFORMACION SERA 
VERIFICADA POR FONART. EL CUAL CORRESPONDE A LA 
CUENTA 299
27-jun-17 400 TRASPASO ENTRE CUENTAS 
PROPIAS 
6400.00 EL DEPOSITO DE LAS APORTACIONES DE STANDS DEL 
ACJ2017 CORRESPONDIA A LA CUENTA 280 
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación Tran sferencias 2017 BANORTE cuenta 887712834
Fecha Número 
Transf.
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
27-jun-17 401 AXTEL S.A.B. DE C.V. 4059.00 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL I.A.J. POR EL MES DE 
JUNIO DEL 2017 PARA PAGAR AL 29 DE JUNIO 2017 SEGÚN 
ESTADO DE CUENTA
27-jun-17 402 IMPORTACIONES DE PARTES 
AUTOMOTRICES SA DE CV 
22200.00 POGO CORRESPONDIENTE DE UN JUEGO DE EMPQUES Y UN 
CABEZA DE MOTOR ARMADA POR LA DESCOMPOSTURA QUE 
SUFRIO EL CAMION EN EL TRASLADO DE LA ARTESANIA DE 
LOS ARTESANOS QUE PARTICIPARON EN LA EXPO CANCUN 
28-jun-17 403 CLAUDIA GRACIELA SEGOVIA 
CORONA 
10559.88 COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA 
REHABASTECER EL AREA DE SERVICIOS GENERALES Y 
ALMACEN 
28-jun-17 404 JOSE GABRIEL MORA ESPINOSA 3297.80 SUELDO 2DA QNA JUNIO 2017 
28-jun-17 405 MA. NATIVIDAD IBARRA NUÑEZ 3129.40 SUELDO 2DA QNA JUNIO 2017 
28-jun-17 406 DAVID JARERO CAMPECHANO 2791.00 SUELDO 2DA QNA JUNIO 2017 
28-jun-17 407 ALDO VILLA ESTRELLA 2102.00 SUELDO 2DA QNA JUNIO 2017 
28-jun-17 408 NOMINA PERSONAL PERMANENTE 200717.40 SUELDO 2DA QNA JUNIO 2017 
28-jun-17 409 PAGO A SEDAR 6563.34 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017 
28-jun-17 410 INSTITUTO DE PENSIONES DEL 
ESTADO
163183.40 PAGO DE CUOTAS A PENSIONES PAGO 2DA QUINCENA DE 
JUNIO 17 
28-jun-17 411 JASMAN AUTOMOTRIZ SA DE CV 4249.99 SERVICIO A VEHICULOS TIIDA 2015 Y TOYOTA 2015, 
PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO A DISPOSICION DEL 
IAJ 
30-jun-17 412 PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON SA 
DE CV 
2082.78 COMPRA DE 1500 HOJAS DE PAPEL BOND PARA LA 
IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS REQUERIDAS EN ESTA 
INSTITUCION 
30-jun-17 413 JASMAN AUTOMOTRIZ SA DE CV 1600.00 PAGO POR LA AFINANCION Y VERIFICACION DEL VEHICULO 
FORD RANGER 2009 PROPIEDAD DEL GOB DEL EDO 
30-jun-17 414 MAURICIO ESTEBAN MEDINA 
BARRIENTOS
11112.80 MANO DE OBRA, ACEITES, REFACCIONES, INSTALACION DE 
CABEZA DE MOTOR PARA EL CAMION CAPSTAR PROPIEDAD 
DEL GOB DEL EDO DE JAL 
30-jun-17 415 JASMAN AUTOMOTRIZ SA DE CV 2200.01 SERVICIO A VEHICULO TOYOTA TACOMA 2006, DE 
VERIFICACION PROPIEDAD DEL GOB DEL EDO. 
30-jun-17 416 ABNER SIFUENTES GONZALEZ 2530.00 COMPLEMENTO AL ALCANCE DE VIATICOS DEL DIA 10-
18/06/17, OFICIO IAJ/DG/184/17 ALCANCE IAJ/DG/184-
A/2017, COMISIONADO A CANCUN QUINTANA ROO, PARA 
TRASLADAR LA MERCANCIA DE LOS PARTICIPANTES EN EL 
EVENTO EXPOHOTEL CANCUN 2017, LLEGAR A LA CDMX A 
RECOGER PIEZAS Y REGRESAR A GDL
30-jun-17 417 MORETT ZURO AGENCIA DE VIAJES 
SA DE CV 
2633.80 PAGO DE LOS BOLETOS DEL DIRECTOR ERNESTO MEZA 
TEJEDA A LA CDMX VIATICOS DEL DIA 04/07/17, OFICIO 
DG/222/2017, PARA TENER REUNION DE TRABAJO CON LA 
MTRA. LILIANA ROMERO MEDINA, DIRECTORA DE FONART, 
PARA HACER LA ENTREGA FORMAL DE DOCUMENTOS 
COMPROBATORIOS DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS EN 
JALISCO, Y GESTIONAR MAS PROGRAMAS DE APOYO PARA EL 
SECTOR ARTESANAL.
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheq ues 2017 BANORTE cuenta 887712834
Fecha Número 
cheque
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
01-jun-17 1759 RODRIGO MARQUEZ DIAZ 1,300.00 COMPRA DE ARTESANIA WIXARIKA PARA ABASTECER LOS 
PUNTOS DE VENTA DEL IAJ ESTO A PETICION DE DIRECCION 
DE COMERCIALIZACION 
02-jun-17 1760 ABNER SIFUENTES GONZALEZ 872.00 VIATICOS DEL DIA 02/06/17, OFICIO IAJ/DC/057/2017 
ALCANCE IAJ/DC/063/2017, COMISIONADO A JOCOTEPEC JAL. 
PARA HACERLA ENTREGA DE COMEDOR CON TRINCHADOR 
QUE SE VENDIO EN TIENDA TLAQUEPAQUE 
02-jun-17 1761 JOSE JAIME CORAL ARANA 128.00 VIATICOS DEL DIA 02/06/17, OFICIO IAJ/DC/057/2017 
ALCANCE IAJ/DC/063/2017, COMISIONADO A JOCOTEPEC JAL. 
PARA HACER LA ENTREGA DE COMEDOR CON TRINCHADOR 
QUE SE VENDIO EN TIENDA TLAQUEPAQUE 
05-jun-17 1762 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
05-jun-17 1763 SANTOS SOTERO DE LA ROSA 480.00 COMPRA DE ARTESANIA WIXARIKA PARA ABASTECER LOS 
PUNTOS DE VENTA DEL IAJ ESTO A PETICION DE DIRECCION 
DE COMERCIALIZACION 
05-jun-17 1764 REBECA RAZO PUGA 1,909.00 REINTEGRO DE VIATICOS DEL CHEQUE 1530, DEL DIA 
30/04/17, OFICIO IAJ/DG/122/17, COMISIONADO A LA CD DE 
TIJUANA BAJA CALIFORNIA, PARA TRASLADAR LA 
MERCANCIA DE LOS ARTESANOS QUE PARTICIPARAN EN LA 
EXPO ARTESANAL TIJUANA 2017.
05-jun-17 1765 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
05-jun-17 1766 ABNER SIFUENTES GONZALEZ 31,066.00 VIATICOS DEL DIA 10-18/06/17, OFICIO IAJ/DG/184/17, 
COMISIONADO A CANCUN QUINTANA ROO, PARA TRASLADAR 
LA MERCANCIA DE LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO 
EXPOHOTEL CANCUN 2017
06-jun-17 1767 ELIAS ANGUIANO ESTRADA 245.42 VENTA CON TARJETA DE CREDITO EN LA TERMINAL 
BANCARIA DEL MUSEO REGIONAL DE LA CERAMICA EN 
TLAQUEPAQUE 
06-jun-17 1768 JOSE PARRA LOPEZ 3,990.00 COMPRA DE MERCANCIA WIXARIKA PARA ABASTECIMIENTO 
DE PUNTOS DE VENTA DEL IAJ
08-jun-17 1769 FRANCISCO HURTADO RICALDE 4,126.12 PAGO DE MERCANCIA A CONSIGNACION EN TIENDA AGUA 
AZUL Y GALERIA TLAQUEPAQUE 
06-dic-17 1770 TULIPANES HERNANDEZ LOPEZ 2,100.00 COMPRA DE ARTESANIA WIXARIKA PARA ABASTECER LOS 
PUNTOS DE VENTA DEL IAJ ESTO A PETICION DE DIRECCION 
DE COMERCIALIZACION 
14-jun-17 1771 MARIA DEL ROSARIO JIMON BARBA 10,034.00 COMPRA DE ARTESANIA EN LA TECNICA PAPEL MACHE PARA 
ABASTECER LOS PUNTOS DE VENTA DEL IAJ 
28-jun-17 1772 MONICA ZARAGOZA GONZALEZ 2,691.20 COMPRA DE ARTESANIA EN LA TECNICA PAPEL MACHE PARA 
ABASTECER LOS PUNTOS DE VENTA DEL IAJ 
29-jun-17 1773 DANIEL AGUILAR BENITEZ 3,043.18 VENTA CON TARJETA DE DEBITO O CREDITO EN LA 
TERMINAL BANCARIA DEL MUSEO REGIONAL DE LA 
CERAMICA EN TLAQUEPAQUE
29-jun-17 1774 CHEQUE CANCELADO 0.00 CHEQUE CANCELADO
29-jun-17 1775 ANGEL SANTOS JUAREZ 9,360.68 VENTA CON TARJETA DE DEBITO O CREDITO EN LA 
TERMINAL BANCARIA DEL MUSEO REGIONAL DE LA 
CERAMICA EN TLAQUEPAQUE
29-jun-17 1776 FERNANDO JIMON MELCHOR 1,472.51 VENTA CON TARJETA DE DEBITO O CREDITO EN LA 
TERMINAL BANCARIA DEL MUSEO REGIONAL DE LA 
CERAMICA EN TLAQUEPAQUE
30-jun-17 1777 DANIEL LUIS GARCIA RAMIREZ 2,969.60 COMPRA DE ARTESANIA EN LA TECNICA MATERIAL DURO DE 
ORIGEN ANIMAL PARA ABASTECER LOS PUNTOS DE VENTA 
DEL IAJ
30-jun-17 1778 PEDRO REYES LOMELI 2,210.00 COMPRA DE ARTESANIA EN LA TECNICA BARRO, PARA 
ABASTECER LOS PUNTOS DE VENTA DEL IAJ
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación Tran sferencias 2017 BANORTE cuenta 887712834
Fecha Número 
Transf.
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
08-jun-17 22 JUAN FERNANDO MATEOS ZESATE 11623.20 COMPRA DE ARTESANIA EN LA TECNICA BARRO BANDERA Y 
BARRO BRUÑIDO PARA ABASTECER LOS PUNTOS DE VENTA 
DEL IAJ 
12-jun-17 23 ANGEL MANUEL GALVAN AVILA 12128.00 COMPLEMENTO DE LA REPARACION DEL CAMION 
INTERNACIONAL $12,000.00 SE LA ENTREGO EN EFECTIVO 
ABNER SIFUENTES GONZALEZ 
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheq ues 2017 BANORTE cuenta 894890301
Fecha Número 
cheque
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación Tran sferencias 2017 BANORTE cuenta 894890301
Fecha Número 
cheque
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheq ues 2017 BANORTE cuenta 894890299
Fecha Número 
cheque
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
01-jun-17 130 LEONARDO ERNESTO JIMENEZ 
MAGDALENO 
 728.00 VIATICOS DEL DIA 02/06/17, OFICIO 
DG/196/2017, COMISIONADO A CUQUIO JAL. PARA 
HACER LA ENTREGA DE LA ULTIMA PARTE DEL 
MATERIAL Y HACER EL CIERRE DE LA 
CAPACITACION EN CONJUNTO DE FONART
01-jun-17 131 ERNESTO MEZA TEJEDA 128.00 VIATICOS DEL DIA 02/06/17, OFICIO 
DG/196/2017, COMISIONADO A CUQUIO JAL. PARA 
HACER LA ENTREGA DE LA ULTIMA PARTE DEL 
MATERIAL Y HACER EL CIERRE DE LA 
CAPACITACION EN CONJUNTO DE FONART
20-jun-17 132 JOSE GUILLERMO VALDIVIA PONCE 25,500.00 PAGO DE LOS HONORARIOS DE LA SEGUNDA Y 
ULTIMA MINISTRACION AL CAPACITADOR QUE 
IMPARTIO EL CURSO FONART ASISTENCIA 
TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO 
PRODUCTIVO PARA ARTESANOS ALFAREROS DEL 
MPIO DE CUQUIO JAL.
27-jun-17 133 PAUL ALEJANDRO GARCIA CASTRO 40,000.00 HONORARIOS CORRESPONDIENTES PARA EL PAGO 
DE LA PRIMERA Y ULTIMA MINISTRACION POR EL 
CURSO IMPARTIDO CAPACITACION INTEGRAL 
PARA EL FOMENTO DE UNA VISION 
EMPRENDEDORA DE ALFARERAS Y ALFAREROS DE 
LOS ROBLES, JESUS MARIA JALISCO.
27-jun-17 134 PROYECTA Y EVALUATE SA DE CV 40,000.00 HONORARIOS CORRESPONDIENTES PARA EL PAGO 
DE LA PRIMERA Y ULTIMA MINISTRACION POR EL 
CURSO IMPARTIDO CAPACITACION INTEGRAL 
PARA EL FOMENTO DE UNA VISION 
EMPRENDEDORA DE LOS ARTESANOS MADEREROS 
EN TEOCALTICHE, JALISCO.
27-jun-17 135 JULIO CESAR NUÑEZ HERNANDEZ 22,500.00 HONORARIOS CORRESPONDIENTES PARA EL PAGO 
DE LA PRIMERA Y ULTIMA MINISTRACION POR EL 
CURSO IMPARTIDO ASISTENCIA TECNICA PARA EL 
FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE ARTESANOS 
ALFAREROS EN TLAQUEPAQUE JALISCO.
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación Tran sferencias 2017 BANORTE cuenta 894890299
Fecha Número 
cheque
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
28-jun-17 36 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 627.00 EL TRASPASO POR LA DEVOLUCION DEL DEPOSITO 
POR EL REINTEGRO DE LA COMISION QUE TUVO 
JORGE EVERARDO ESPINOSA GONZALEZ, SE HIZO 
BAJO LA TRANSFERENCIA NUMERO 392 DE LA CTA 
834, Y POR ERROR SE VOLVIO A REALIZAR OTRO 
TRASPASO CON EL NUMERO DE TRANSFERENCIA 
397 DE LA CTA 834, POR TAL MOTIVO SE HACE LA 
CORRECCION DEL TRASPASO DOBLE A LA CUENTA 
QUE CORRESPONDE.
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheq ues 2017 BANORTE cuenta 894890299
Fecha Número 
cheque
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheq ues 2017 BANORTE cuenta 894890299
Fecha Número 
Transf.
Beneficiario Importe Concepto de la erogación
05-jun-17 1 JUAN MANUEL GUTIERREZ GOMEZ 1099788.75 AREA DE EXHIBICION Y STANDS PARA LLEVAR A 
CABO EL EVENTO EL ARTESANO CORAZON DE 
JALISCO 2017 MISMO QUE SE REALIZO LOS DIAS 09-
23 DE ABRIL DEL PRESENTE EN PLAZA 
LIBERACION CENTRO HISTORICO DE 
GUADALAJARA 
05-jun-17 2 JOSE LUIS MARTINEZ SALAS 72000.00 GASTOS DE MONTAJE Y APUNTALAMIENTO DEL 
ARTESANO CORAZON DE JALISCO 2017 EN LA 
PLAZA LIBERACION DEL CENTRO HISTORICO 
05-jun-17 3 IMPULSORES DE MARCAS Y PRODUCTOS 
MEXICANOS SC 
149083.20 MONTAJE Y PAGO DE 31 STANDS UTILIZADOS EN 
LA PARTICIPACION DE LA EXPO ARTESANAL 
TIJUANA 2017
23-jun-17 4 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 10,000.00 RETORNO DEL EFECTIVO QUE SE TOMO DE LA CTA 
280 CH 1624 PARA HACER LA ACTIVACION DE LA 
NUEVA CTA 195 Y PODER RECIBIR EL RECURSO DE 
JALISCO COMPETITIVO