5694--F4744

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Nombre o razón social del proveedor 
 Monto de la 
Erogación 
Concepto de la Erogación 
Orden de 
Compra
Factura Acta del Comité 
Proceso de Compras OPD Hospital Civil de Guadalajara 
ADJUDICACIÓN DIRECTA AD-DG-01-2020 Covid-19
Las columnas descriptivas de la Tabla que contiene la información de las órdenes de compra y las facturas emitidas pueden ser repetitivas en las filas, pero estos insumos pueden estar emitidos en
una sola orden de compra y facturados de manera individual por renglón. En conclusión cada orden de compra puede generar una o varias facturas.
GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM S.A. DE C.V. $ 63,800.00 
ALCOHOL EN GEL SOLUCION ANTISEPTICA A BASE DE 
ALCOHOL ETILICO AL 70% CON HUMECTANTES. SOLCUCIÓN 
CONTENIDA EN ENVASE CERRADO CON DESPACHADOR PARA 
SOPORTE EN ENVASE DE UN LITRO 
10500293 4866_F4743
Acuerdo Resolutivo
AD-DG-01-2020.pdf
Total 10500293 $ 63,800.00 
GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM S.A. DE C.V. $ 5,440.40 
RECEPTALES REUSABLE COMPATIBLE CON ASPIRADOR 
PORTATIL
10500298 4865_F4754
Acuerdo Resolutivo
AD-DG-01-2020.pdf
Total 10500298 $ 5,440.40 
GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM S.A. DE C.V. $ 1,608.00 LEVOFLOXACINA 500 MG 10500314 EN PROCESO
Acuerdo Resolutivo
AD-DG-01-2020.pdf
GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM S.A. DE C.V. $ 18,666.60 CLINDAMICINA, FOSFATO DE 600 MG / 4 ML 10500314 5694_F4744
Acuerdo Resolutivo
AD-DG-01-2020.pdf
GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM S.A. DE C.V. $ 11,400.00 LIDOCAINA CLORH. DE SIN EPINEFRINA AL 2% 1G/50ML 10500314 5694_F4842
Acuerdo Resolutivo
AD-DG-01-2020.pdfAD-DG-01-2020.pdf
GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM S.A. DE C.V. $ 26,400.00 OSELTAMIVIR FOSFATO DE75 MG. 10500314 5694_F4744
Acuerdo Resolutivo
AD-DG-01-2020.pdf
GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM S.A. DE C.V. $ 3,292.48 INSULINA ULTRARAPIDA LISPRO 1000 UI/ 10 ML 10500314 5694_F4842
Acuerdo Resolutivo
AD-DG-01-2020.pdf
GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM S.A. DE C.V. $ 134,400.00 PROPOFOL CON EDETATO SODICO 200 MG 10500314 5694_F4842
Acuerdo Resolutivo
AD-DG-01-2020.pdf
GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM S.A. DE C.V. $ 2,808.00 
AMOXICILIA + ACIDO CLAVULANICO875MG./125 MG. ENVASE 
CON 10 TABLETAS
10500314 5694_F4842
Acuerdo Resolutivo
AD-DG-01-2020.pdf
Total 10500314 $ 198,575.08 
GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM S.A. DE C.V. $ 34,220.00 ESFIGMOBAUMANOMETRO DIGITAL 10500318 4868_F4746
Acuerdo Resolutivo
AD-DG-01-2020.pdf
GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM S.A. DE C.V. $ 31,366.40 OXIMETRO DE PULSO 10500318 4868_F4746
Acuerdo Resolutivo
AD-DG-01-2020.pdf
Total 10500318 $ 65,586.40 
GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM S.A. DE C.V. $ 420,000.00 HIDROXICLOROQUINA 200 MG 10500340 5363_F4826
Acuerdo Resolutivo
AD-DG-01-2020.pdf
GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM S.A. DE C.V. $ 27,840.00 CLOROQUINA 150 MG 10500340 5363_F4826
Acuerdo Resolutivo
AD-DG-01-2020.pdf
Total 10500340 $ 447,840.00 
GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM S.A. DE C.V. $ 268,800.00 PROPOFOL CON EDETATO SODICO 200 MG 10500355 6048_F4847/6048_F4900
Acuerdo Resolutivo
AD-DG-01-2020.pdf
4 de 5
GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM S.A. DE C.V. ° 
	
Folio Fiscal: 	 0F401325E42A0413684A8F479A3E2938FC 
	
Certificado del SAT: 	 00001000000404488074 
	
Certificado del emisor: 	 00001000000404762110o 
	
Fecha de certificación: 	 2020-06-04T06:20:09 
	
Uso de CFDI: 	• P01 	 Por definir 
GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM S.A. DE CM. /GDM0605251R0 
Lorenzo De Barcelala No. 258 Col. Rinconada BugarnbIlias Zapopan C.P. 45235 Jalisco México 
EXPEDIDO EN: C.P. 45235 
Cliente 	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA w 
Tipo de Comprobante 
re 	1- Ingreso 
	
Serle/Pollo 	A 	474 4 	S 
Domicilio 	Coronel Cakieron yo. 777Int. 	t 
Col. El Retiro C.P.44280 
99. Por definir Forma y
ones de agcP Condici 	p 
30 DIAS 
Moneda 	MXN 
Ciudad 	Guadalajara, Guadalajara, Jalisco. México Método de pagoa PPD - 
Pago en parcialidades o diferido 
'Régimen 601 
Fiscal 	é 
General de Ley Personas Morales 
R.F.C. 	OPD9704109Y3 	o No. Cuenta de pago Fecha y Hora: ° 02/Jun/2020 
0625:06 
Código Clave Pr 
a 
Concepto! DesctipcIón Cantidad Clave Un 
(dad 
ti. de me 
dIda 
Precio Impuesto importe 
118,666.60 2531112073 51101504 - Clindamic 
ina 
CLINDAMICINA, FOSFATO DE 600 MG /4 
ML, MARCA N/A, PRESENTACION EN 
AMPULA 
LOTE B20A171 CADUCIDAD 01/04/2022 
1,060 XAP - 
Ampolleta 
protegida 
AMPaA $1761 IVA. - 
Importe: 
0.00, 
2b311340221I102338 - 
Oseltamiv ir 
OSELTAMIVIR FOSFATO DE75 MG.. MARCA 
N/A, PRESENTACION EN TABLETA 
LOTE A04018 CADUCIDAD 07/04/2022 
1,000 XAV - Cap 
aula 
PIEZA 12140 IVA.- 
Importe: 
0.00, 
126,400.00 
Subtotal: 	 4106060 
Descuentos: 	 0.00 
W2! 	 , 
'-'':r.illittelr~i'relni- 	
-.. 	T 
CUARENTA Y atieo MIL SESENTA Y SEIS PESOS songo In. 
Tipo Rstecién: 
 
o.00 
*mimoso 
 
Total: 
 
Observaciones: N* DE ORDEN DE COMPRA 0C/20/10500314 EN EL ALMACEN DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 
Sello digital del CFDI 
GsxYGefsvSrcrIMilyoxYWkwififyX3D2175717WEI.aPfa7sgoll 	 2287Zu1/v4/xkcYdwPayz41m159q33GV340t1Z40xsyneplf00vCjOT9r+G 
sMezfm0hoFTkuDEGGylibr9rYG2pL00guo/wfkliR/k1E7 	 94qSJYRs/hPdm4eFik1SlaxiszeOen5M13DoneF345P~e6Tx7KmLLZRy 
gny1K/IeFX[gprhoeMH1b3lach4uH131670i144E9v131. eøgmxeeé HkvanyVSXCQmmm6woodat26eKx6NbchZXHaw340UeNTilholUOXnaM9ZHOA 
12avema 
Sello del SAT 
YOr2D4P+/GOSXD.pb572aPpHJA/ 4qkuLp2MKAfficVLVMEI0EvxpaGVdVQ2lecr61(18jqj131/GH287u4g/5032cKPajeatt00ebN5nfigULfoxdZ
1 
9
1 
JUL. 2029 anagleNR200P11295 / 4eLTchnozZRIMASOZi266t5OCkl2BibRetly09X1+1oMpp1MN8S17h1T14earlDwYjDX1vnewad72hq+GBY7PD7U4V9PPeOhh 
92qvSNIM1611c8lNkUGFebErdipmACLAA1KarIp/My2HDY7NriCheXhkpgBjegfaXBduMjbACwridoUx7ta6jumaZwpjeruOPty06X0fcKYITUTI4aL 
J4xwww-- 
Cadena original del complemento del certificación digital del SAT 
11 1.1 1 0F4D8258-82A0-4866-13M3F-479A3E2B38PC12020 -06 -04T06:20:091HAS0810247COIGBX4GcfeVSroNxN+4XYKGkwXfyX3DEL2sYNC 
IMPEI7sQoUZ2cZsyrTP22137Zuliv4ZxkoVdmF0+24Imlz9q33GV34ctDNoxeyneplfUOvejGT9r+GeSWZfoOkaFTkuintGyWhrgrY~LCOguo/wf 
kHR/k1S7y1WJ1Wr31940jYRel/hYdu4aFIk1SEXiszefien5M8DaneP345PnBAFICe6Tx7KpLLZRygnylK/IeFICtgprhOeM111b3Nd+4011131137mN4 
69vIntAgeOgmKe94gHkvnn+VSXCQmpp6mccd7t2fisKx6NbchUHaw3400eNTilhrlUOXnaM9ZHOAj2avOwo=10000100000040448601411 
111116110Efirn 
VOBO DE PROCESO DE RECEPCIÓN IN- 
Este documentóga_una representación impresa de un CFDI 
Versión del comprobante: 33 Floja 	1 
F-.R.2.401122. 
4:02.01 JUN 2020 
ALMACEN ;1-ARMACIP, JIM 
1 la 
U 05634 
O GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICPJA S.A. DE C.V. o 
	
Folio Fiscal: 	502ECA61-FD93 413F0 896F AA13408A98C27 
	
Certificado del SAT: 	 000010000004134480074 
	
Certificado del emisor: 	 000010000110404762G00 
	
Fecha de certificación: 	 2020.06.24T09:49:04 
	
Uso de CFDI: 	P01 	 Por definir 
GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM S.A. DE C.V. /GDRID6O5251R0 
Lorenzo De Barcelata No. 258 Col. Rinconada Bugarnbilias Zapopan C.P. 45235 Jalisco México 
EXPEDIDO EN: C.P. 45235 
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO Cliente 	HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 	a 
Tipo de Comprobante 
I - Ingreso Serle/Folio 	A 	48420 
Domicilio 	Coronel Calderon No. 7771M . 	e 
Col. El Retiro, C.P.44280 0 
Forma y 	 .0 1:10. Por defini r 
Condiciones de pago 
30 DIAS 
Moneda 	MXN 
Ciudad 	Guadalajara. Guadalajara, Jalisco México Método de pago$ ppD . 
Pago en parcialidades o diferido 
Régimen 601 
Fiscal é 
General de Ley Personas Morales 
R.F.C.0P09704109Y3 	a No. Cuenta de pago Fecha y Hora:e 241Jun12020 
09. 44J58 
Codlgo Clave Pr 
od/Serv 
Concepto / Descripcion Cantidad Clave Un 
idad 
U. de me 
dida 
Precío Impuesto Importe 
253110105351101511* 
Arnoxicilina 
AMOXICILIA + ACIDO 
CLAVULANIC0875MG./125 MG. ENVASE 
CON 10 TABLETAS, MARCA N/A, 
PRESENTACION EN TABLETA 
LOTE 200653 CADUCIDAD 01/01/2022 
600 XT1 - Tattie1 
ta 	O 
AFILE] A $468 IVA.. 
Importe 
000, 
$2.808.00 
2531104048 51142941 o 
Pmpofol 
PROPOFOL CON b0E1 ATO SODICO200 MG, 
MARCA N/A. PRESENTACION EN O 
LOTE PFt20601 CADUCIDAD 31/03/2022 
1.200 XBX - Caja 
0 
AMPULA $112.00 IVA, - 
Importe' 
0.00, 
IVA. - 
Importe: 
0.00, 
$134.400.00 
13.292.48 253111402711181500 - Agentes O 
antidiabé5caFRA5CO 
y agentes 
hIperglicemii 
INSULINA UL I RARAPIDA LISPRO 1000 U1/ 10 
ML, MARCA N/A, PRESENTACION EN 
LOTE 962637 CADUCIDAD 15/03/2022 
16 XL,1- Eras 
co 
11 
)RASCO $205.78 
2501111014 51142900b 
Fármacos 
anestésicos, 
complement 
relacionados 
y 
analéplicos 
LIDOCAINA CLORH. DE SIN EPINEFRINA AL 
2% 1G/50ML, MARCA NIA, PRESENTACION 
EN AMPULA 
LOTE B20E824 CADUCIDAD 24/01/2024 
000 
e I 4 
XBX - Caja 
I' 
AMPULA $19.00 IVA,- 
Importe: 
$11,400.00 
F A R MI 
	 inisortepewee 
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVEINC-N-$06-PE6G6-481444-M" 
CIVIL DE GUADALAJARA 
" 	• JLIAN I. MENCHACA" 
O 
	
Subtotal: 	 151,800.48 
	
Descuentos: 	 0.00 
Iva' 
Tipo Relación: 2 6 JUN. 2020 
0.00 
e Total: 	 $151,900.48 4 
,bservac,ones: N° DE ORDEN DE COMPRA C 
SUSTITUYE FACTURA SERIE 
RECEPCION 
C/20/105 
FOU0 AlidlWriffifitt 
DE DOCUMENTACION 
ite PIIIUU 
!SEMEN DEL 
1 7 iik . 
¿U 	HOS ...if CIVIL DE GUADA14.0 	2 
V 	 U a 
Sello digital del CFDI 
- ---- ---- -- 	-- 	— 
/1" 	r• D HOSPITAL Civn. DE GUADALPJARA 
"NI JUAN I. ~CHACA» 
INC. JAVIER OMAR 
ESPINOZA MARTINEZ 
FARMACIA HOSPITALARIA 
RUO. 2012219 
y 1RXeL3 YrnroLzilittrOITAWY Co gz 
StPyaJqctdm3+13/C7 1 90eql Btyrritiz 5 rC2K/ Flria10126/xabl<nSdull800woctleT4 C4 0/glaiiKciX 	PftwlalzypLoaPpexwenaH040álaspAt 	el • wYWR~GCIWIL20YOBSSI2NU4fGZxNAUxDsudBlzonHinPC3R6NICOao8dESESXPPlo8W1v1401,16timBP3d2KgsKnItyrrIPOoHCCNiZTAGcs8p6 IflySbAHH 
p Sello del SAT 
EJHBUxVkl03mBmSuLIM11G6u868KSWEvEwSTR74.2ZrNETCgic7Yjr1IMQVcy3mRuy9102D81362glphTjfmrLC9xpcvzmpCpLEDFiJ84S0jddMEDg 
2YSTrc90022XLOKRJUDOMULiXfAtdeFfEMIgxéerR5.17tJGjyyLrrlc72kb23xqD/iCA74nEaUcHkcSbfbnEILESrager00/TTLSis4i2j8GmUl 
9buUMBErhxPKci7PzilIRETEZeZILIChcItfp121MSdQ0IgULE.omBk6E6ObzScAkm6M+11XESKVRC.hdlidyU2WaUsgM9EbnobGoaRklxVw0GxITRYkd 
doYD29.. 
.umáraeuswirst 
vo80 DE PROW orRaTI:IóN 
AR PRnVISI N (Inl- I 
O Cadena original del complemento del certificación digital del SAT 
111.11 5D2HCA61-PD93-48FD-896F-AAB4D8A98C2712020-06-24T09:45:041MAS0810247C0IiLvIThXg1KIEnG2vfJeddwasrvoWMaZgtT 
slXrC5H1+xzxWIltzgrhJ8Pr9Vb1H+b1RxeL3YrnyvLzy161cOrpMoKBO7g1mMskrAK2115bg7AyGoStPyna/ctdm3.181C7190fq18twTINzSrCWF 
klanhH2U/xa0X125duh800wcceeT4C45/q1(1141CffinWyJK7PRw1R6IyplozPDexwBEBH040MRzpAtlw~dXRGCIk7L20Y0s8SI2NU4fGZxNAUxDsu 
dBlzonlImPC3R6NX0aoBdaSZSXPPlo8JKlavlOOWatm8P3d2Kqsx7JIyrrIPOoHOCNiZa/hGcsSp6DYySbA.-10000100000040448607411 
Este documento es una representación impresa de un CFDI 
Versión del comprobante: 3.3 
	
Hoja 	2 
JUL, 2020 
000056 4 
GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM S.A. DE C.V. 
Folio Fiscal: 
Certificado del SAT: 
Certificado del emisor: 
Fechado certificación: 
Uso de CFDI: 
F646E407,92FD-4319,ADA2-34A661F5AFFID 
00001000000404486074 
00001000000404762600 
2020.06-09T14:19:56 
P01 	 Por definir 
o- 
' 
GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM SA. DE C.V. /GDM0605251R0 
Lorenzo De Barcelata No. 258 Col. Rinconada Bugambilias Zapopan C.P. 45235 Jalisco México 
EXPEDIDO EN: C.P. 45235 
ORGANISMO PUBLICO Cliente 	 UAD 
DESC
AJA
ENTRALIZADO 
HOSPITAL CIVIL DE GALRA 
Tipo de Comprobante 
I - Ingreso 
Serie/Folio 	A 	481 
% 
Domicilio 	Coronel Calderon No. 777Int. C 
Col. El Retiro CRA4280 
For
ndi
ma
ci 
y
ones de pago 	
99, Por definir 
o 
30 IRAS 
Moneda 	MXN 
Ciudad 	Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México Método de pago 	PPD - 
Pago en parcialidades o diferido 
Régimen 601 
Fiscal 
General de Lay Personas Mondes 
R.F.C. 	CP13970410913 No. Cuenta de pago Fecha y Hora: 	Pgbunt202° 
14:19:53 
Codigo Clave Pr 
od/Serv 
Concepto! Descripción Cantidad Clave Un 
idad 
U. de me 
dida 
Precio Impuesto Importe 
2531101053 51101511 - 
Amoxidlina 
AMOXICILIA + ACIDO 
CLAVULANIC0875MG/125 MG. ENVASE 
CON 10 TABLETAS, MARCA N/A, 
PRESENTACION EN TABLETA 
LOTE 200653 CADUCIDAD 01/01/2022 
/600 XT1 - Tabla 
ta 
'TABLETA 94mg IVA. - 
Importe. 
0.00, 
$2,808.00 
1134,400.00 
13,292.48 
2531104048 
' 
51142941 - 
Propotol 
PROPOhOL CON EDE i ATO SODICO 200 MG, 
MARCA N/A, PRESENTACION EN 0 
LOTE PR20001 CADUCIDAD 31/03/2022 
4'00 XBX - Cap AMPLII-4 $112.00 IVA, - 
Importe: 
0.00, 
2531114021 
' 
51181500 - 
Agentes 
antidiabeticoFNASCO 
y agentes 
hiperglicémi 
1416LINA UL fRAFtAPIDA LISPRO 1000 UI/ 10 
ML, MARCA N/A, PRESENTACION EN 
LOTE 962637 CADUCIDAD 15/03/2022 
/6 XCI - Eras 
co 
.1-RASC0 $205.78 IVA, - 
Importe: 
0.00. 
253111 10 Ni 51142900 - 
Fármacos 
anestésicos, 
complementAOTE 
reladonados 
LIDOCAI 	CLORH. DE SIN EPINEFRINA AL 
2% 1G/ 	ML. MARCA N/A, PRESENTACION 
EN AMPULA 
B20E824 CADUCIDAD 24/01/2024 
,40 XBX -Caja ~PU* 117.61 
CIO 
	
IVA,' 	510566.00 
	
Importe: 	 I 
\ Os 
11/4\%\Cit 
y 
analéplicos 
Importe con letra 	• 
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SESENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N. 
Subtotal: 	 151,066.48 
Descuentos: 	 0.00 
Iva: 	 4 44 
Tipo Relación: 
Total: 	 $151D66.48 // 
Observaciones: N° DE ORDEN DE COMPRA 0C/19/1050931 
/) 
N DEL NUEV OSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 
IVITP A. 19' 
Sello digital del CFDI 	 . 	 ..--...-----..***** 
C2RMeCoMtia0121CANFy0hYd98/ZPCIPErUN711RthFsvou0jTP6ONXV[WDTAIzt55 	9 	PbEiMIZSiorsouWchpoXIgxWtnKBTEGSIOnt990/ 
SEOlIF0310OHBal(49411Dx4bp2uNzW4TfYwHZ/C/38Th3ggRP6010D5qCJomdZ GBNX 	Yiu6C1gc p33'T44-091TqAKKOlppRarar/7e4Y 
519MWIIFXq/6LBSM6m7TSUP679LkXSTforeNKRJyqqa87RWufywORnjOKRAC1 n2fIuv7Gclvepb1Wkwj hgak+LrITOGh+qaf5tNsPOSatmUz 
5Frrip444 
/ 7 itiL, 2020 
000956 4 
Sello del SAT 
	
• ilEINGENERAIIIIIIIICIA 
hs+j5w+bci02 f x zSTSyLduFoy/OGoal. fMIX/91D+VittleinxXn0P9af 6hJk4119164drdlAzifj 12 90.1-31k iViXiWdr EA koo94 X3 HodYWu fv 1 v NI 1 xzZEI 
clgogoQ— 	
IyfJdnUIOCCdu/nG95SWGXVRraPHOlpHReHYCTXRQjycPHIY411 IPC:CPSO DE RECEPCIÓN. PaXXG2X2/X1E2UUEGOKhoQjg/h4-1/14,auM2GOCGCXoFakeellj6J5bb4766+XElyx9rXP80192YcoCZpWqmSaipepuieS06KIX1h0EEnwg CKUGvlAu3Cu3NQ3nA0yjinSinTtYtEl2y0WEeENW2fH62tNgGU8lcvkN3 	 U 	1 
jr G. JAVIER DiAAR JUAN I. 	ACA" Al.. CIVIL DE GUAONJUARA MIRCH nR313CIA SOSMMLARIA PINOZA MAR rimEz RED 2012303 
ja 
14:39 08:11iN 2020 
aLMACEN FARMPCM JIN 
Cadena original del complemento del certificación digital del SAT 
111.11£646E4D7-92FD-4319-ADA2-34A661F5AFFD12020-06-09T14:19:561MAS0810247COIC2RMeCmMtQOLZICANEphYd9B/ZEWErWO 
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Z/C/38Th3ggRP6010D5qCJimdWsHGBNXCO+GGYiu6C1gc9p3JTi.cgrnIAKKdlppRarer/7f2YSlxMVxknq/6LBSM6m7TSUh677LMSTforIEW 
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Versión del comprobante. 3.3 
	
Hoja 	2 
1? JUL. 2020 
001.1056j4 
FORMA DE 
ORDEN DE COMPRA: 
0C/20/10500314 
r- 
 
No, DE SOLICITUD 
550 
FECHA DE ELABOFtACION 
SURTIDO 
SURTO O 
8 VII 
j SUB - TOTAL 
1 	 
IEPS 
TOTAL 1 
411 14\1,133. S 
$ 2,3)8.00 
$ 134,4)0.00 
$ 11,4)0,00 
$ 18,168.60 
T in O $ 1,(08.00 
Ti DO 5 3.232.48 
$ 26,400.00 
FECHA DE RECEPCION DE 
ORDEN DE COMPRA 
29 1 05 20280 
ODIA 1 MES 	ANO 
rmato. Consúltelo en www.hcg.gob.mx 
itCáMLIffilitik 
(100DEPROCESGOERECEPCION 
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INGJAYIER OMA: 
	
1 
 
ESPIN0u2:20 4411228 A: R 	71 
f ARMACIA HOSPIT 
UADALALARA 
HACA" 
NA AGUIRIE 
st Ruinas 
.2014224 
9 
0 9 JUL. 2020 
RECEPCION DE DOCUMENTACION 
PARA TRAMITE DE PAGO 
2:6 . 2020 
f87.174.170.2:3604/PAGs/Sec_Proyeedores/ordenComp1B.php 
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO 
HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 
DIRECCION GENERAL 
ENTREGA EN: o 
ALMACEN DEL NUEVOIIOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA SALVADORQUEt Y ZUBIETA 
NO. 750 S.L. 
PROVEEDOR 
NOMBRE: GRUPO DISTRIBUIDORMEDICAM SA. DE C.V. 
DOMICILIO: LORENZO DE BARCELATA 258 # 
RINCONADA BUGAMBILIAS 
Zapopan 
TELEFONO: 10574501 
No, DE REG. DEL PROVEEDOR: 2246 
FACTURA A: 
RFC 0PD9704109Y3 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 
CORONEL CALDERON #777 
COLONIA: EL RETIRO 
CP 44280 
GUADALAJARA, JALISCO 
29 	1 	05 	1 	2028 0 _1 
DIA 	MES 	ANO 1 
!FONDEO: PRESUPUESTO AD-OG-01-2020 
MES DE SUMINISTRO: 	Mayo/2020 
TE.; 	 7 DIAS 
COND. DE PAGO: 	 30 DIAS 
SERVICIO SOLICITANTE: 	JIM FARMACIA 
1PROG. 
1 
CLAVE 
2531101053 
	 ALMACEN 
COMO 
2531101053 
CANT 
600 
UNIDAD 
TABLETA 
2 	2531104048 
3 	2531111014 
4 	2531112073 
5 	2531112103 
8 	2531114027 
7 	2531134022 
ELABORO: 2015014 
25311044048 
2531111014 
2531112073 
2531112103 
25311141027 
2531134022 
1200 
600 
1060 
600 
18 
1000 
AMPULA 
AMPULA 
AMPULA 
FRASCO 
TABLETA 
COORDINA 
187.174.170.2:3604/PAGs/5e0_Proveedores/ordenComp1B.php 
ESTA ORDEN DE COMPRA AFECTA A. 
3 
	
2531 
U. RESP. 	PROG. 
ORIGINAL Y CINCO COPIAS 
OBSERVACIONES 
( CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N. ) 
CION GENERAL DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS 
FO-DGSGACGA-12. V1. Asegúrese de estar utlIkandorgeReVAcenfitda 	de este f 
OPD. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 
"DR. JUAN 1. MENCHACA" 
SI ESTA ORDEN NO ES CUMPLIDA CONFORME A SU COTIZACION Y 
FUERA MOTIVO DE TRAMITES IRREGULARES, SEAN 
RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS 
QUE POR SU INCUMPLIMIENTO CAUSEN Al. O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE 
GUADALAJARA 
 
 
PRECIO 
UNITARIO 
 
 
IMPORTE TOTAL 
 
 
 
.DESCRIPCION 
AMOMILIA + ACIDO CLAVULANIC0875MG./125 MGY.iNVASE CON 10 TABLETAS, MARCA N/A, 
PRESENTACION EN TABLETA 
PROPOFOL CON EDETATO SODICO 200 Mah4GARCA N/AIIRESENTACION EN O 
LIDOCAINA CLORH. DE SIN EPINEFRINA AL a 16450MLWARCA N/A, PRESENTACION EN AMPULA 
CLINDAMICINA, FOSFATO DE 600 MG /4 ~MARCA N/A, PRESENTACION EN AMPDLA 
LEVOFLOXACINA 500 MG, MARCA N/A,OARESENTffiCION EN AMPULA 
INSULINA ULTRARAPIDA LISPRO 10)00 UI/ 10 ~ARCA N/A, PRESENTACION EN RRASCO 
OSELTAMIVIR FOSFATO DE75 M Q1,4NALACA N/A, PRESENTACION EN TABLETA 
RECIBIDO 
PARA SU REVISIÓN 
RECIBIÓ: 	Golf hia 
HORA: 	32 Ce pyi 
Pat FECHA: Junio •15. 2020 Grupo Dist
Atentamente 
uración 
m S.A DE CV. 
GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM S.A DE C.V. 
Guadalajara Jalisco a 15 de Junio de 2020. 
Dr. Raúl Vicente Flores. 
Coordinador General de Adquisiciones y Suministros 
0.P.D Hospital Civil de Guadalajara. 
Asunto: Medicamento en desa basta 
Por medio de la presente reciba mí más cordial saludo y así mismo aprovecho la ocasión para 
'nformarle sobre la situación que se presenta en la siguiente orden de compra: 
Orden de 
Compra 
Descripción No. de Clave No. de Piezas 
10500314 
LEVOFLOXACINA 500 MG, MARCA N/A, 
PRESENTACION EN AMPULA 2531112103 
600 PZAS 
Dicho medicamento no se surtió debido a que se encuentran en desabasto y no tendremos en 
existencia en fechas próximas solicito de su colaboración para dar continuidad a los trámites 
administrativos que se requieran. 
Sin más por el momento agradezco sus más finas atenciones a la presente y quedo a sus 
órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto. 
O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 
COORDINACIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES 
00005604 
aID 
&RUPP DISTRIBUIDOR MEDICAN LA. DE 
CV. i 	._ Lc-, RENzo DE BARCELATA No. 258 ir 	c._ °L. RINCONADA BUGANAWLIAS 
1 	TEL./FAx (01 33) 1057 4501 
C.P 45239 ZAPOPAN, JAL. 
grupornedicarri@hotmail con" 
LORENZO DE BARCELATA N° 258 
TEL.10574501 
COL RINCONADA BUGAMBTL1AS 
ZAPOPAN JAL 
HCG-879
Cuadro de Texto
HCG-879
Cuadro de Texto
eliminado-(Firma)*2
HCG-879
Cuadro de Texto
eliminado-(nombre)*1
HCG-879
Cuadro de Texto
*1 y *2 La información es eliminada toda vez que son datos personales que pueden identificar a una persona por su *1 Nombre y Firma lo anterior, de conformidad con el artículo 21, punto 1, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, del Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo, Lineamiento General para la Protección de la Información Confidencial y Reservada, así como del artículo 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Lo antes vertido, de acuerdo con los Lineamientos para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos en contenga Información Reservada o Confidencial (SIC).
	GRUPO DISTRIBUIDOR MEDICAM S.A. DE C.V..pdf (p.1-5)
	5694_ F4744.pdf (p.6-13)
	5694_F 4744.pdf (p.6-12)
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007