Logo Studenta

A-2-25

Vista previa del material en texto

CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 1 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
100-00-000 Activo 2,293.04 604,613.00 573,650.64 33,255.40 
100-01-000 Activo a corto plazo 2,293.04 604,613.00 573,650.64 33,255.40 
101-00-000 Caja 1,667.94 271,215.00 269,211.64 3,671.30 
101-01-000 Caja y Efectivo 1,667.94 271,215.00 269,211.64 3,671.30 
102-00-000 Bancos 625.10 333,398.00 304,439.00 29,584.10 
102-01-000 Bancos Nacionales 625.10 333,398.00 304,439.00 29,584.10 
102-01-001 BBVA CUENTA VERSATIL 0.00 333,398.00 304,439.00 28,959.00 
102-01-002 BBVA CUENTA 334073 625.10 0.00 0.00 625.10 
102-02-000 Bancos Extranjeros 0.00 0.00 0.00 0.00 
103-00-000 Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 
103-01-000 Inversiones Temporales 0.00 0.00 0.00 0.00 
103-02-000 Inversiones en fideicomisos 0.00 0.00 0.00 0.00 
103-03-000 Otras Inversiones 0.00 0.00 0.00 0.00 
104-00-000 Otros instrumentos financi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
104-01-000 Otros instrumentos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 
105-00-000 Clientes 0.00 0.00 0.00 0.00 
105-01-000 Clientes nacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 
105-02-000 Clientes extranjeros 0.00 0.00 0.00 0.00 
105-03-000 Clientes nacionales partes re.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
105-04-000 Clientes extranjeros partes r.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
106-00-000 Ctas y doctos x cobrar a c.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
106-01-000 Ctas y doctos x cobrar a cort.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
106-02-000 Ctas y doctos x cobrar a cort.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
106-03-000 Ctas y dtos x cobrar a corto .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
106-04-000 Ctas y dtos x cobrar a corto .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
106-05-000 Intereses x cobrar a corto pla.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
106-06-000 Intereses x cobrar a corto pla.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
106-07-000 Intereses x cobrar a corto pla.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
106-08-000 Intereses x cobrar a corto pla.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
106-09-000 Otr ctas y dtos x cobrar corto.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
106-10-000 Otr ctas y dtos x cobrar corto.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
107-00-000 Deudores diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 
107-01-000 Funcionarios y empleados 0.00 0.00 0.00 0.00 
107-02-000 Socios y accionistas 0.00 0.00 0.00 0.00 
107-03-000 Partes relacionadas nacional.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
107-04-000 Partes relacionadas extranjer.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
107-05-000 Otros deudores diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 
108-00-000 Estimación de cuentas inc.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
108-01-000 Estimación de cuentas incob.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
108-02-000 Estimación de cuentas incob.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
108-03-000 Estimación de ctas incobrabl.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
108-04-000 Estimación de ctas incobrabl.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
109-00-000 Pagos anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00 
109-01-000 Seg y fianzas pagados x anti.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
109-02-000 Seg y fianzas pagados x anti.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
109-03-000 Seg y fianzas pagados x anti.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
109-04-000 Seg y fianzas pagados x anti.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
109-05-000 Rentas pagados x anticipado.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
109-06-000 Rentas pagados x anticipado.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
109-07-000 Rentas pagados x anticipado.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
109-08-000 Rentas pagados x anticipado.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
109-09-000 Intereses pagados x anticipa.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
109-10-000 Intereses pagados x anticipa.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
109-11-000 Intereses pagados x anticipa.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
109-12-000 Intereses pagados x anticipa.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
109-13-000 Factoraje financiero pagados.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
109-14-000 Factoraje financiero pagados.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
109-15-000 Factoraje financ pag x antic .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
109-16-000 Factoraje financ pag x antic .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
109-17-000 Arrendamiento financiero pa.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
109-18-000 Arrendamiento financiero pa.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
109-19-000 Arrend financ pag x antic nal .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
109-20-000 Arrend financ pag x antic ext .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
109-21-000 Pérdida por deterioro de pag.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
109-22-000 Derechos fiduciarios 0.00 0.00 0.00 0.00 
109-23-000 Otros pagos anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00 
110-00-000 Subsidio al empleo por apli.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 2 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
110-01-000 Subsidio al empleo por aplicar 0.00 0.00 0.00 0.00 
111-00-000 Crédito al diesel por acredi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
111-01-000 Crédito al diesel por acreditar 0.00 0.00 0.00 0.00 
112-00-000 Otros estímulos 0.00 0.00 0.00 0.00 
112-01-000 Otros estímulos 0.00 0.00 0.00 0.00 
113-00-000 Impuestos a favor 0.00 0.00 0.00 0.00 
113-01-000 IVA a favor 0.00 0.00 0.00 0.00 
113-02-000 ISR a favor 0.00 0.00 0.00 0.00 
113-03-000 IETU a favor 0.00 0.00 0.00 0.00 
113-04-000 IDE a favor 0.00 0.00 0.00 0.00 
113-05-000 IA a favor 0.00 0.00 0.00 0.00 
113-06-000 Subsidio al empleo 0.00 0.00 0.00 0.00 
113-07-000 Pago de lo indebido 0.00 0.00 0.00 0.00 
113-08-000 Otros impuestos a favor 0.00 0.00 0.00 0.00 
114-00-000 Pagos provisionales 0.00 0.00 0.00 0.00 
114-01-000 Pagos provisionales de ISR 0.00 0.00 0.00 0.00 
115-00-000 Inventario 0.00 0.00 0.00 0.00 
115-01-000 Inventario 0.00 0.00 0.00 0.00 
115-02-000 Materia prima y materiales 0.00 0.00 0.00 0.00 
115-03-000 Producción en proceso 0.00 0.00 0.00 0.00 
115-04-000 Productos terminados 0.00 0.00 0.00 0.00 
115-05-000 Mercancías en tránsito 0.00 0.00 0.00 0.00 
115-06-000 Mercancías en poder de terc.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
115-07-000 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 
116-00-000 Estimación de inv obsoleto.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
116-01-000 Estimación de inv obsoletos .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
117-00-000 Obras en proceso de inmu.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
117-01-000 Obras en proceso de inmueb.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
118-00-000 Impuestos acreditables pa.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
118-01-000 IVA acreditable pagado 0.00 0.00 0.00 0.00 
118-02-000 IVA acreditable de importaci.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
118-03-000 IEPS acreditable pagado 0.00 0.00 0.00 0.00 
118-04-000 IEPS pagado en importación 0.00 0.00 0.00 0.00 
119-00-000 Impuestos acreditables por.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
119-01-000 IVA pendiente de pago 0.00 0.00 0.00 0.00 
119-02-000 IVA de importación pendient.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
119-03-000 IEPS pendiente de pago 0.00 0.00 0.00 0.00 
119-04-000 IEPS pendiente de pago en i.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
120-00-000 Anticipo a proveedores 0.00 0.00 0.00 0.00 
120-01-000 Anticipo a proveedores nacio.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
120-02-000 Anticipo a proveedores extra.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
120-03-000 Anticipo a proveedores nacio.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
120-04-000 Anticipo a proveedores extra.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
121-00-000 Otros activos a corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 
121-01-000 Otros activos a corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 
100-02-000 Activo a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 
151-00-000 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 
151-01-000 Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 
152-00-000 Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 
153-00-000 Maquinaria y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 
153-01-000 Maquinaria y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 
154-00-000 Automóviles, autobuses, c.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
154-01-000 Automóviles, autobuses, ca.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
155-00-000 Mobiliario y equipo de ofici.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
155-01-000 Mobiliario y equipo de oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 
156-00-000 Equipo de cómputo 0.00 0.00 0.00 0.00 
156-01-000 Equipo de cómputo 0.00 0.00 0.00 0.00 
157-00-000 Equipo de comunicación 0.000.00 0.00 0.00 
157-01-000 Equipo de comunicación 0.00 0.00 0.00 0.00 
158-00-000 Activos biológicos, vegetal.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
158-01-000 Activos biológicos, vegetales.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
159-00-000 Obras en proceso de activ.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
159-01-000 Obras en proceso de activos .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
160-00-000 Otros activos fijos 0.00 0.00 0.00 0.00 
160-01-000 Otros activos fijos 0.00 0.00 0.00 0.00 
161-00-000 Ferrocariles 0.00 0.00 0.00 0.00 
161-01-000 Ferrocariles 0.00 0.00 0.00 0.00 
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 3 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 3 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
162-00-000 Embarcaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
162-01-000 Embarcaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
163-00-000 Aviones 0.00 0.00 0.00 0.00 
163-01-000 Aviones 0.00 0.00 0.00 0.00 
164-00-000 Troqueles, moldes, matrice.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
164-01-000 Troqueles, moldes, matrices .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
165-00-000 Equipo de comunicaciones.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
165-01-000 Equipo de comunicaciones t.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
166-00-000 Equipo de comunicación s.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
166-01-000 Equipo de comunicación sat.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
167-00-000 Eq de adaptaciones para p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
167-01-000 Eq de adaptaciones para per.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
168-00-000 Maq y eq de generación de.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
168-01-000 Maq y eq de generación de e.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
169-00-000 Otra maquinaria y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 
169-01-000 Otra maquinaria y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 
170-00-000 Adaptaciones y mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 
170-01-000 Adaptaciones y mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 
171-00-000 Depreciación acumulada d.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
171-01-000 Depreciación acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
171-02-000 Depreciación acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
171-03-000 Depr acum de automóviles, a.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
171-04-000 Depr acum de mobiliario y eq.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
171-05-000 Depreciación acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
171-06-000 Depreciación acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
171-07-000 Depr acum activos biológicos.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
171-08-000 Depreciación acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
171-09-000 Depreciación acumulada de f.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
171-10-000 Depreciación acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
171-11-000 Depreciación acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
171-12-000 Depr acum de troqueles mol.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
171-13-000 Depr acum de eq de comuni.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
171-14-000 Depr acum de eq de comuni.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
171-15-000 Depr acum eq de adapt para .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
171-16-000 Depr acum maq y eq gener e.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
171-17-000 Depr acumulada de adaptaci.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
171-18-000 Depr acumulada de otra maq.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
172-00-000 Pérdida x deterioro acum d.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
172-01-000 Pérdida x deterioro acum de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
172-02-000 Pérdida x deterioro acum de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
172-03-000 Pérdida x deterioro acum de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
172-04-000 Pérdida x deterioro acum de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
172-05-000 Pérdida x deterioro acum de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
172-06-000 Pérdida x deterioro acum de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
172-07-000 Pérdida x deterioro acum de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
172-08-000 Pérdida x deterioro acumula.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
172-09-000 Pérdida x deterioro acumula.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
172-10-000 Pérdida x deterioro acum de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
172-11-000 Pérdida x deterioro acumula.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
172-12-000 Pérdida x deterioro acum tro.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
172-13-000 Pérdida x deterioro acum de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
172-14-000 Pérdida x deterioro acum de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
172-15-000 Pérdida x deterioro acum eq .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
172-16-000 Pérdida x deterioro acum ma.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
172-17-000 Pérdida x deterioro acum de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
172-18-000 Pérdida x deterioro acum de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
173-00-000 Gastos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 
173-01-000 Gastos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 
174-00-000 Gastos pre operativos 0.00 0.00 0.00 0.00 
174-01-000 Gastos pre operativos 0.00 0.00 0.00 0.00 
175-00-000 Regalías, asistencia técnic.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
175-01-000 Regalías, asistencia técnica .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
176-00-000 Activos intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 
176-01-000 Activos intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 
177-00-000 Gastos de organización 0.00 0.00 0.00 0.00 
177-01-000 Gastos de organización 0.00 0.00 0.00 0.00 
178-00-000 Investigación y desarrollo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 4 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 4 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
178-01-000 Investigación y desarrollo de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
179-00-000 Marcas y patentes 0.00 0.00 0.00 0.00 
179-01-000 Marcas y patentes 0.00 0.00 0.00 0.00 
180-00-000 Crédito mercantil 0.00 0.00 0.00 0.00 
180-01-000 Crédito mercantil 0.00 0.00 0.00 0.00 
181-00-000 Gastos de instalación 0.00 0.00 0.00 0.00 
181-01-000 Gastos de instalación 0.00 0.00 0.00 0.00 
182-00-000 Otros activos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 
182-01-000 Otros activos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 
183-00-000 Amortización acumulada d.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
183-01-000 Amortización acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
183-02-000 Amortización acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
183-03-000 Amort acum de regalías, asis.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
183-04-000 Amortización acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
183-05-000 Amortización acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
183-06-000 Amort acum de invest y desa.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
183-07-000 Amortización acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
183-08-000 Amortización acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
183-09-000 Amortización acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
183-10-000 Amortización acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
184-00-000 Depósitos en garantía 0.00 0.00 0.00 0.00 
184-01-000 Depósitos de fianzas 0.00 0.00 0.00 0.00 
184-02-000 Depósitos de arrendamiento .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
184-03-000 Otros depósitos en garantía 0.00 0.00 0.00 0.00 
185-00-000 Impuestos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 
185-01-000 Impuestos diferidos ISR 0.00 0.00 0.00 0.00 
186-00-000 Cuentas y documentos por.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
186-01-000 Ctas y doctos por cobrar a la.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
186-02-000 Ctas y doctos por cobrar a la.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
186-03-000 Ctas y dtos x cobrar a largo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
186-04-000 Ctas y dtos x cobrar a largo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
186-05-000 Intereses por cobrar a largo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
186-06-000 Intereses por cobrar a largo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
186-07-000 Intereses por cobrar a largo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
186-08-000 Intereses por cobrar a largo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
186-09-000 Otras cuentas y doctos por c.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
186-10-000 Otr ctas y dtos x cobrar largo.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
187-00-000 Part delos trabajadores en.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
187-01-000 Part de los trabajadores en l.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
188-00-000 Inversiones permanentes e.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
188-01-000 Inversiones a largo plazo en .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
188-02-000 Inversiones a largo plazo en .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
188-03-000 Otras inversiones permanent.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
189-00-000 Estim x deterioro de inv pe.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
189-01-000 Estim x deterioro de inv perm.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
190-00-000 Otros instrumentos financi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
190-01-000 Otros instrumentos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 
191-00-000 Otros activos a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 
191-01-000 Otros activos a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 
200-00-000 Pasivo 0.21 0.00 0.00 0.21 
200-01-000 Pasivo a corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 
201-00-000 Proveedores 0.00 0.00 0.00 0.00 
201-01-000 Proveedores nacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 
201-02-000 Proveedores extranjeros 0.00 0.00 0.00 0.00 
201-03-000 Proveedores nacionales part.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
201-04-000 Proveedores extranjeros part.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
202-00-000 Cuentas por pagar a corto .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
202-01-000 Doctos x pagar bancario y fin.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
202-02-000 Doctos x pagar bancario y fin.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
202-03-000 Doctos y ctas x pagar a corto.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
202-04-000 Doctos y ctas xpagar a corto .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
202-05-000 Dtos y ctas x pagar corto plz.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
202-06-000 Dtos y ctas x pagar corto plz.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
202-07-000 Intereses por pagar a corto p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
202-08-000 Intereses por pagar a corto p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
202-09-000 Intereses x pagar corto plzo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
202-10-000 Intereses x pagar corto plzo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 5 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 5 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 5 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
202-11-000 Dividendo por pagar nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 
202-12-000 Dividendo por pagar extranje.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
203-00-000 Cobros anticipados a corto.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
203-01-000 Rentas cobradas x antic cort.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
203-02-000 Rentas cobradas x antic cort.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
203-03-000 Rentas cobr x ant corto plzo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
203-04-000 Rentas cobr x ant corto plzo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
203-05-000 Intereses cobr x ant corto plz.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
203-06-000 Intereses cobr x ant corto plz.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
203-07-000 Intereses cobr x ant corto plz.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
203-08-000 Intereses cobr x ant corto plz.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
203-09-000 Factor finan cobr x ant corto .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
203-10-000 Factor finan cobr x ant corto .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
203-11-000 Factor finan cobr x ant corto .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
203-12-000 Fact finan cobr x ant corto pl.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
203-13-000 Arrendto financ cobr x ant co.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
203-14-000 Arrendto financ cobr x ant co.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
203-15-000 Arrend finan cobr x ant corto .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
203-16-000 Arrdto fin cob x ant cto pzo e.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
203-17-000 Derechos fiduciarios 0.00 0.00 0.00 0.00 
203-18-000 Otros cobros anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00 
204-00-000 Instrumentos financieros a.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
204-01-000 Instrumentos financieros a c.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
205-00-000 Acreedores diversos a cort.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
205-01-000 Socios, accionistas o represe.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
205-02-000 Acreedores diversos a corto .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
205-03-000 Acreedores diversos a corto .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
205-04-000 Acreedores div a corto plazo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
205-05-000 Acreedores div a corto plazo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
205-06-000 Otros acreedores diversos a .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
206-00-000 Anticipo de cliente 0.00 0.00 0.00 0.00 
206-01-000 Anticipo de cliente nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 
206-02-000 Anticipo de cliente extranjero 0.00 0.00 0.00 0.00 
206-03-000 Anticipo de cliente nacional p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
206-04-000 Anticipo de cliente extranjero.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
206-05-000 Otros anticipos de clientes 0.00 0.00 0.00 0.00 
207-00-000 Impuestos trasladados 0.00 0.00 0.00 0.00 
207-01-000 IVA trasladado 0.00 0.00 0.00 0.00 
207-02-000 IEPS trasladado 0.00 0.00 0.00 0.00 
208-00-000 Impuestos trasladados cob.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
208-01-000 IVA trasladado cobrado 0.00 0.00 0.00 0.00 
208-02-000 IEPS trasladado cobrado 0.00 0.00 0.00 0.00 
209-00-000 Impuestos trasladados no .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
209-01-000 IVA trasladado no cobrado 0.00 0.00 0.00 0.00 
209-02-000 IEPS trasladado no cobrado 0.00 0.00 0.00 0.00 
210-00-000 Provisión de sueldos y sal.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
210-01-000 Provisión de sueldos y salari.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
210-02-000 Provisión de vacaciones por .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
210-03-000 Provisión de aguinaldo por p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
210-04-000 Provisión de fondo de ahorro.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
210-05-000 Provisión de asimilados a sal.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
210-06-000 Provisión de anticipos o remt.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
210-07-000 Provisión de otros sdos y sal.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
211-00-000 Provisión de contribucione.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
211-01-000 Provisión de IMSS patronal p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
211-02-000 Provisión de SAR por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 
211-03-000 Provisión de infonavit por pa.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
212-00-000 Provisión de imoto estatal .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
212-01-000 Provisión de imoto estatal s .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
213-00-000 Impuestos y derechos por .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
213-01-000 IVA por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 
213-02-000 IEPS por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 
213-03-000 ISR por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 
213-04-000 Impuesto estatal sobre nómi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
213-05-000 Impuesto estatal y municipal .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
213-06-000 Derechos por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 
213-07-000 Otros impuestos por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 6 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 6 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 6 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
214-00-000 Dividendos por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 
214-01-000 Dividendos por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 
215-00-000 PTU por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 
215-01-000 PTU por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 
215-02-000 PTU por pagar de ejercicios .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
215-03-000 Provisiónde PTU por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 
216-00-000 Impuestos retenidos 0.00 0.00 0.00 0.00 
216-01-000 Impuestos ret de ISR x sdos .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
216-02-000 Impuestos ret de ISR x asim .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
216-03-000 Impuestos ret de ISR x arrend 0.00 0.00 0.00 0.00 
216-04-000 Impuestos ret de ISR x servi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
216-05-000 Impuestos ret de ISR x divid 0.00 0.00 0.00 0.00 
216-06-000 Impuestos ret de ISR x intere.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
216-07-000 Impuestos ret de ISR x pago.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
216-08-000 Impuestos ret de ISR x venta.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
216-09-000 Impuestos ret de ISR x venta.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
216-10-000 Impuestos retenidos de IVA 0.00 0.00 0.00 0.00 
216-11-000 Retenciones de IMSS a los tr.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
216-12-000 Otros impuestos retenidos 0.00 0.00 0.00 0.00 
217-00-000 Pagos realizados x cta de t.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
217-01-000 Pagos realizados x cta de ter.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
218-00-000 Otros pasivos a corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 
218-01-000 Otros pasivos a corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 
200-02-000 Pasivo a largo plazo 0.21 0.00 0.00 0.21 
251-00-000 Acreedores diversos a larg.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
251-01-000 Socios, accionistas o rep legal 0.00 0.00 0.00 0.00 
251-02-000 Acreedores div largo plazo nal 0.00 0.00 0.00 0.00 
251-03-000 Acreedores div largo plazo ext 0.00 0.00 0.00 0.00 
251-04-000 Acreedores div largo pzo nal .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
251-05-000 Acreedores div lgo pzo ext pt.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
251-06-000 Otros acreedores diversos lg.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
252-00-000 Cuentas por pagar a largo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
252-01-000 Dtos banc y fin x pagar lgo p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
252-02-000 Dtos banc y fin x pagar lgo p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
252-03-000 Doctos y ctas x pagar largo p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
252-04-000 Doctos y ctas x pagar largo p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
252-05-000 Doctos y ctas x pagar lgo plz.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
252-06-000 Doctos y ctas x pagar lgo plz.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
252-07-000 Hipotecas por pagar a largo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
252-08-000 Hipotecas por pagar a largo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
252-09-000 Hipotecas x pagar a largo pla.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
252-10-000 Hipotecas x pagar largo plzo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
252-11-000 Intereses por pagar a largo p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
252-12-000 Intereses por pagar a largo p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
252-13-000 Intereses por pagar a largo p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
252-14-000 Intereses por pagar a largo p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
252-15-000 Dividendos por pagar nacion.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
252-16-000 Dividendos por pagar extranj.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
252-17-000 Otras cuentas y dtos x pagar.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
253-00-000 Cobros anticipados a largo.. 0.21 0.00 0.00 0.21 
253-01-000 Rentas cobradas por ant larg.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
253-02-000 Rentas cobradas por ant larg.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
253-03-000 Rentas cobr x ant largo plazo.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
253-04-000 Rentas cobr x ant lgo plzo ex.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
253-05-000 Intereses cobrados x ant lgo .. 0.21 0.00 0.00 0.21 
253-06-000 Intereses cobrados x ant lgo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
253-07-000 Intereses cobr x ant lgo plzo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
253-08-000 Intereses cobr x ant lgo plzo .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
253-09-000 Factoraje financiero cob x an.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
253-10-000 Factoraje financiero cobr x a.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
253-11-000 Factoraje fin cobr x ant lgo pl.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
253-12-000 Factoraje fin cobr x ant lgo pl.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
253-13-000 Arrendamiento fin cobrx ant l.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
253-14-000 Arrendamiento fin cobr x ant .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
253-15-000 Arrendto fin cobr x ant lgo pl.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
253-16-000 Arrendto fin cobr x ant lgo plz.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
253-17-000 Derechos fiduciarios 0.00 0.00 0.00 0.00 
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 7 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 7 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 7 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 7 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
253-18-000 Otros cobros anticipados 0.00 0.00 0.00 0.00 
254-00-000 Instrumentos financieros a.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
254-01-000 Instrumentos financieros a la.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
255-00-000 Pasivos por benefi a emple.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
255-01-000 Pasivos por benef a emplead.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
256-00-000 Otros pasivos a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 
256-01-000 Otros pasivos a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 
257-00-000 Participación de los trabaj .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
257-01-000 Participación de los trabaj en.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
258-00-000 Obligaciones contraídas d.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
258-01-000 Obligaciones contraídas de fi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
259-00-000 Impuestos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 
259-01-000 ISR diferido 0.00 0.00 0.00 0.00 
259-02-000 ISR por dividendo diferido 0.00 0.00 0.00 0.00 
259-03-000 Otros impuestos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 
260-00-000 Pasivos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 
260-01-000 Pasivos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 
300-00-000 Capital 10,910.00 0.00 0.00 10,910.00 
301-00-000 Capital Social 0.00 0.00 0.00 0.00 
301-01-000 Capital fijo 0.00 0.00 0.00 0.00 
301-02-000 Capital variable 0.00 0.00 0.00 0.00 
301-03-000 Aportaciones p fut aumentos .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
301-04-000 Prima en suscripción de acci.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
301-05-000 Prima en suscripción de part.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
302-00-000 Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 
302-01-000 Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 
302-02-000 Aportación patrimonial 0.00 0.00 0.00 0.00 
302-03-000 Déficit o remanente del ejerci.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
303-00-000 Reserva legal 0.00 0.00 0.00 0.00 
303-01-000 Reserva legal 0.00 0.00 0.00 0.00 
304-00-000 Resultado de ejercicios ant.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
304-01-000 Utilidad de ejercicios anterior.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
304-02-000 Pérdida de ejercicios anterior.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
304-03-000 Resultado integral de ejercici.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
304-04-000 Déficit o remanente de ejerci.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
305-00-000 Resultado del ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 
305-01-000 Utilidad del ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 
305-02-000 Pérdida del ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 
305-03-000 Resultado integral 0.00 0.00 0.00 0.00 
306-00-000 Otras cuentas de capital 10,910.00 0.00 0.00 10,910.00 
306-01-000 Otras cuentas de capital 10,910.00 0.00 0.00 10,910.00 
306-01-001 TRASPASO DE ADMINISTR.. 10,910.00 0.00 0.00 10,910.00 
400-00-000 Ingresos 241,425.60 21,076.00 333,398.00 553,747.60 
401-00-000 Ingresos 241,425.60 0.00 254,500.00 495,925.60 
401-01-000 Ventas y/o servicios grav a t.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-02-000 Ventas y/o serv grav a tasa g.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-03-000 Ventas y/o serv grav tasa gra.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-04-000 Ventas y/o servicios grav al .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-05-000 Ventas y/o servicios grav 0%.. 0.00 0.000.00 0.00 
401-06-000 Ventas y/o servicios grav 0%.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-07-000 Ventas y/o servicios exentos 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-08-000 Ventas y/o servicios exentos .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-09-000 Ventas y/o servicios exentos .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-10-000 Ventas y/o serv grav a tasa g.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-11-000 Ventas y/o serv grav a tasa g.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-12-000 Ventas y/o servicios grav 0%.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-13-000 Ventas y/o servicios grav 0%.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-14-000 Ventas y/o servicios extos na.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-15-000 Ventas y/o servicios exentos .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-16-000 Ingresos por servicios admini.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-17-000 Ingresos por servicios adtvos.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-18-000 Ingresos por servicios adtvos.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-19-000 Ingresos por servicios profesi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-20-000 Ingresos por servicios prof n.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-21-000 Ingresos por servicios prof e.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-22-000 Ingresos por arrendamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-23-000 Ingresos por arrendamiento .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 8 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 8 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 8 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 8 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
401-24-000 Ingresos por arrendamiento .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-25-000 Ingresos por exportación 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-26-000 Ingresos por comisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-27-000 Ingresos por maquila 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-28-000 Ingresos por coordinados 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-29-000 Ingresos por regalías 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-30-000 Ingresos por asistencia técni.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-31-000 Ingresos por donativos 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-32-000 Ingresos por intereses (activi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-33-000 Ingresos de copropiedad 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-34-000 Ingresos por fideicomisos 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-35-000 Ingresos por factoraje financi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-36-000 Ingresos por arrendamiento f.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-37-000 Ingresos de ext con establto .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
401-38-000 Otros ingresos propios 241,425.60 0.00 254,500.00 495,925.60 
401-38-001 TRANSFERENCIA INTERN.. 241,425.60 0.00 254,500.00 495,925.60 
402-00-000 Dev, descuentos o bonif so.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
402-01-000 Dev, desctos o bonifi s vtas y.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
402-02-000 Dev, desctos o bonif s vtas y/.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
402-03-000 Dev, desctos o bonif s vtas y/.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
402-04-000 Dev, desctos o bonif otros in.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
403-00-000 Otros ingresos 0.00 21,076.00 78,898.00 57,822.00 
403-01-000 Otros Ingresos 0.00 21,076.00 78,898.00 57,822.00 
403-01-001 COMEDOR ASISTENCIAL 0.00 21,076.00 32,209.00 11,133.00 
403-01-002 PROGRAMA DE BECAS 0.00 0.00 0.00 0.00 
403-01-003 FRUTA FRESCA 0.00 0.00 46,689.00 46,689.00 
403-01-004 SALDOS ADMINISTRACION.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
403-02-000 Otros ingresos nacionales pa.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
403-03-000 Otros ingresos extranjeros p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
403-04-000 Ingresos por operaciones dis.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
403-05-000 Ingresos por condonación de.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
500-00-000 Costos 0.00 0.00 0.00 0.00 
501-00-000 Costos de venta y/o servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 
501-01-000 Costo de venta 0.00 0.00 0.00 0.00 
501-02-000 Costo de servicios (Mano de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
501-03-000 Materia prima directa utilizad.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
501-04-000 Materia prima consumida en .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
501-05-000 Mano de obra directa consu.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
501-06-000 Mano de obra directa 0.00 0.00 0.00 0.00 
501-07-000 Cargos indirectos de producc.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
501-08-000 Otros conceptos de costo 0.00 0.00 0.00 0.00 
502-00-000 Compras 0.00 0.00 0.00 0.00 
502-01-000 Compras nacionales 0.00 0.00 0.00 0.00 
502-02-000 Compras nacionales parte re.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
502-03-000 Compras de Importación 0.00 0.00 0.00 0.00 
502-04-000 Compras de Importación part.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
503-00-000 Devoluciones, destos o bo.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
503-01-000 Devoluciones, desctos o boni.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
504-00-000 Otras cuentas de costos 0.00 0.00 0.00 0.00 
504-01-000 Gastos indirectos de fabricac.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
504-02-000 Gastos indirectos de fabr d p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
504-03-000 Gastos indirectos de fabr d p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
504-04-000 Otras cuentas de costos incu.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
504-05-000 Otras ctas de costos incurr pt.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
504-06-000 Otras ctas de costos incurr pt.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
504-07-000 Depreciación de edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 
504-08-000 Depreciación de maquinaria .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
504-09-000 Depr de autom, autob, camio.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
504-10-000 Depreciación de mobiliario y .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
504-11-000 Depreciación de equipo de c.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
504-12-000 Depreciación de equipo de c.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
504-13-000 Depr de act biológicos, veg y.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
504-14-000 Depreciación de otros activo.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
504-15-000 Depreciación de ferrocarriles 0.00 0.00 0.00 0.00 
504-16-000 Depreciación de embarcacio.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
504-17-000 Depreciación de aviones 0.00 0.00 0.00 0.00 
504-18-000 Deprec de troqueles, moldes.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 9 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 9 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 9 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 9 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 9 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
504-19-000 Depreciación de equipo de c.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
504-20-000 Depreciación de equipo de c.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
504-21-000 Deprde eq de adapt persona.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
504-22-000 Depr de maq y eq gener ene.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
504-23-000 Depreciación de adaptacione.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
504-24-000 Depreciación de otra maquin.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
504-25-000 Otras cuentas de costos 0.00 0.00 0.00 0.00 
505-00-000 Costo de activo fijo 0.00 0.00 0.00 0.00 
505-01-000 Costo por venta de activo fijo 0.00 0.00 0.00 0.00 
505-02-000 Costo por baja de activo fijo 0.00 0.00 0.00 0.00 
600-00-000 Gastos 237,211.42 278,359.64 0.00 515,571.06 
601-00-000 Gastos generales 237,211.42 278,359.64 0.00 515,571.06 
601-01-000 Sueldos y salarios 171,995.50 204,512.25 0.00 376,507.75 
601-02-000 Compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-03-000 Tiempos extras 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-04-000 Premios de asistencia 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-05-000 Premios de puntualidad 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-06-000 Vacaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-07-000 Prima vacacional 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-08-000 Prima dominical 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-09-000 Días festivos 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-10-000 Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-11-000 Primas de antigüedad 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-12-000 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-13-000 Indemnizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-14-000 Destajo 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-15-000 Despensa 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-16-000 Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-17-000 Servicio médico 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-18-000 Ayuda en gastos funerarios 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-19-000 Fondo de ahorro 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-20-000 Cuotas sindicales 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-21-000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-22-000 Estímulo al personal 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-23-000 Previsión social 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-24-000 Aportaciones para el plan de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-25-000 Otras prestaciones al personal 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-26-000 Cuotas al IMSS 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-27-000 Aportaciones al infonavit 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-28-000 Aportaciones al SAR 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-29-000 Impuesto estatal sobre nómi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-30-000 Otras aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-31-000 Asimilados a salarios 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-32-000 Servicios administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-33-000 Servicios administrativos part.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-34-000 Honorarios a personas fís re.. 3,000.00 3,000.00 0.00 6,000.00 
601-35-000 Honorarios pers fís residtes .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-36-000 Honorarios personas físicas r.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-37-000 Hon personas físicas residte.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-38-000 Honorarios a personas moral.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-39-000 Hon a pers morales residtes .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-40-000 Hon a personas morales resi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-41-000 Hon a pers morales residtes .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-42-000 Honorarios aduanales perso.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-43-000 Honorarios aduanales perso.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-44-000 Honorarios al consejo de ad.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-45-000 Arrendamiento a pers físicas .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-46-000 Arrendamiento a pers morale.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-47-000 Arrendamiento a residentes .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-48-000 Combustibles y lubricantes 19,996.74 26,099.50 0.00 46,096.24 
601-49-000 Viáticos y gastos de viaje 353.00 0.00 0.00 353.00 
601-50-000 Teléfono, internet 4,481.00 4,482.00 0.00 8,963.00 
601-51-000 Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-52-000 Energía eléctrica 326.00 0.00 0.00 326.00 
601-53-000 Vigilancia y seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-54-000 Limpieza 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-55-000 Papelería y artículos de ofici.. 10,858.05 3,288.09 0.00 14,146.14 
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 10 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 10 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 10 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 10 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 10 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
601-56-000 Mantenimiento y conservación 2,354.80 400.00 0.00 2,754.80 
601-57-000 Seguros y fianzas 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-58-000 Otros impuestos y derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-59-000 Recargos fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-60-000 Cuotas y suscripciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-61-000 Propaganda y publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-62-000 Capacitación al personal 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-63-000 Donativos y ayudas 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-64-000 Asistencia técnica 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-65-000 Regalías sujetas a otros porc.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-66-000 Regalías sujetas al 5% 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-67-000 Regalías sujetas al 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-68-000 Regalías sujetas al 15% 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-69-000 Regalías sujetas al 25% 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-70-000 Regalías sujetas al 30% 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-71-000 Regalías sin retención 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-72-000 Fletes y acarreos 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-73-000 Gastos de importación 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-74-000 Comisiones sobre ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-75-000 Comisiones por tarjetas de cr.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-76-000 Patentes y marcas 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-77-000 Uniformes 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-78-000 Prediales 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-79-000 Gastos generales de urbaniz.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-80-000 Gastos generales de constru.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-81-000 Fletes del extranjero 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-82-000 Recolec bienes del sector ag.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-83-000 Gastos no deduc (sin requisit.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-84-000 Otros gastos generales 23,846.33 36,577.80 0.00 60,424.13 
601-84-001 COMEDOR ASISTENCIAL 9,918.72 11,133.00 0.00 21,051.72 
601-84-002 PROGRAMA DE BECAS ES.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
601-84-003 FRUTA FRESCA 0.00 17,730.00 0.00 17,730.00 
601-84-004 GASTOS VARIOS 13,927.61 7,714.80 0.00 21,642.41 
602-00-000 Gastos de venta 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-01-000 Sueldos y salarios 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-02-000 Compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-03-000 Tiempos extras 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-04-000 Premios de asistencia 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-05-000 Premios de puntualidad 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-06-000 Vacaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-07-000 Prima vacacional 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-08-000 Prima dominical 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-09-000 Días festivos 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-10-000 Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-11-000 Primas de antigüedad 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-12-000 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-13-000 Indemnizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-14-000 Destajo 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-15-000 Despensa 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-16-000 Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-17-000 Servicio médico 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-18-000 Ayuda en gastos funerarios 0.00 0.00 0.000.00 
602-19-000 Fondo de ahorro 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-20-000 Cuotas sindicales 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-21-000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-22-000 Estímulo al personal 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-23-000 Previsión social 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-24-000 Aportaciones para el plan de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-25-000 Otras prestaciones al personal 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-26-000 Cuotas al IMSS 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-27-000 Aportaciones al infonavit 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-28-000 Aportaciones al SAR 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-29-000 Impuesto estatal sobre nómi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-30-000 Otras aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-31-000 Asimilados a salarios 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-32-000 Servicios administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-33-000 Servicios administrativos part.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 11 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 11 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 11 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 11 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 11 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 11 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
602-34-000 Honorarios a pers físicas resi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-35-000 Honorarios a pers físicas resi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-36-000 Honorarios a personas física.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-37-000 Honorarios a pers físicas resi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-38-000 Honorarios a pers morales re.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-39-000 Honorarios a pers morales re.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-40-000 Honorarios a pers morales re.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-41-000 Honorarios a pers morales re.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-42-000 Honorarios aduanales perso.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-43-000 Honorarios aduanales perso.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-44-000 Honorarios al consejo de ad.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-45-000 Arrendamiento a personas fí.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-46-000 Arrendamiento a personas m.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-47-000 Arrendamiento a residentes .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-48-000 Combustibles y lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-49-000 Viáticos y gastos de viaje 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-50-000 Teléfono, internet 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-51-000 Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-52-000 Energía eléctrica 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-53-000 Vigilancia y seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-54-000 Limpieza 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-55-000 Papelería y artículos de ofici.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-56-000 Mantenimiento y conservación 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-57-000 Seguros y fianzas 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-58-000 Otros impuestos y derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-59-000 Recargos fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-60-000 Cuotas y suscripciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-61-000 Propaganda y publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-62-000 Capacitación al personal 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-63-000 Donativos y ayudas 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-64-000 Asistencia técnica 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-65-000 Regalías sujetas a otros porc.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-66-000 Regalías sujetas al 5% 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-67-000 Regalías sujetas al 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-68-000 Regalías sujetas al 15% 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-69-000 Regalías sujetas al 25% 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-70-000 Regalías sujetas al 30% 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-71-000 Regalías sin retención 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-72-000 Fletes y acarreos 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-73-000 Gastos de importación 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-74-000 Comisiones sobre ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-75-000 Comisiones por tarjetas de cr.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-76-000 Patentes y marcas 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-77-000 Uniformes 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-78-000 Prediales 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-79-000 Gastos de venta de urbaniza.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-80-000 Gastos de venta de construc.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-81-000 Fletes del extranjero 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-82-000 Recolecc bienes del sector a.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-83-000 Gastos no deducibles (sin re.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
602-84-000 Otros gastos de venta 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-00-000 Gastos de administración 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-01-000 Sueldos y salarios 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-02-000 Compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-03-000 Tiempos extras 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-04-000 Premios de asistencia 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-05-000 Premios de puntualidad 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-06-000 Vacaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-07-000 Prima vacacional 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-08-000 Prima dominical 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-09-000 Días festivos 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-10-000 Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-11-000 Primas de antigüedad 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-12-000 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-13-000 Indemnizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-14-000 Destajo 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-15-000 Despensa 0.00 0.00 0.00 0.00 
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 12 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 12 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 12 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 12 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 12 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 12 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
603-16-000Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-17-000 Servicio médico 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-18-000 Ayuda en gastos funerarios 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-19-000 Fondo de ahorro 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-20-000 Cuotas sindicales 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-21-000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-22-000 Estímulo al personal 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-23-000 Previsión social 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-24-000 Aportaciones para el plan de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-25-000 Otras prestaciones al personal 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-26-000 Cuotas al IMSS 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-27-000 Aportaciones al infonavit 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-28-000 Aportaciones al SAR 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-29-000 Impuesto estatal sobre nómi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-30-000 Otras aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-31-000 Asimilados a salarios 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-32-000 Servicios administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-33-000 Servicios administrativos part.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-34-000 Honorarios a pers físicas resi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-35-000 Honorarios a pers físicas resi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-36-000 Honorarios a personas física.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-37-000 Honorarios a pers físicas resi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-38-000 Honorarios a pers morales re.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-39-000 Honorarios a pers morales re.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-40-000 Honorarios a pers morales re.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-41-000 Honorarios a pers morales re.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-42-000 Honorarios aduanales perso.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-43-000 Honorarios aduanales perso.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-44-000 Honorarios al consejo de ad.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-45-000 Arrendamiento a personas fí.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-46-000 Arrendamiento a personas m.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-47-000 Arrendamiento a residentes .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-48-000 Combustibles y lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-49-000 Viáticos y gastos de viaje 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-50-000 Teléfono, internet 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-51-000 Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-52-000 Energía eléctrica 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-53-000 Vigilancia y seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-54-000 Limpieza 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-55-000 Papelería y artículos de ofici.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-56-000 Mantenimiento y conservación 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-57-000 Seguros y fianzas 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-58-000 Otros impuestos y derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-59-000 Recargos fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-60-000 Cuotas y suscripciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-61-000 Propaganda y publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-62-000 Capacitación al personal 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-63-000 Donativos y ayudas 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-64-000 Asistencia técnica 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-65-000 Regalías sujetas a otros porc.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-66-000 Regalías sujetas al 5% 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-67-000 Regalías sujetas al 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-68-000 Regalías sujetas al 15% 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-69-000 Regalías sujetas al 25% 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-70-000 Regalías sujetas al 30% 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-71-000 Regalías sin retención 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-72-000 Fletes y acarreos 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-73-000 Gastos de importación 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-74-000 Patentes y marcas 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-75-000 Uniformes 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-76-000 Prediales 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-77-000 Gastos de administración de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-78-000 Gastos de administración de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-79-000 Fletes del extranjero 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-80-000 Recolecc bienes del sector a.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-81-000 Gastos no deducibles (sin re.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
603-82-000 Otros gastos de administraci.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 13 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 13 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 13 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 13 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 13 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 13 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 13 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
604-00-000 Gastos de fabricación 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-01-000 Sueldos y salarios 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-02-000 Compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-03-000 Tiempos extras 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-04-000 Premios de asistencia 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-05-000 Premios de puntualidad 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-06-000 Vacaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-07-000 Prima vacacional 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-08-000 Prima dominical 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-09-000 Días festivos 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-10-000 Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-11-000 Primas de antigüedad 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-12-000 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-13-000 Indemnizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-14-000 Destajo 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-15-000 Despensa 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-16-000 Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-17-000 Servicio médico 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-18-000 Ayuda en gastos funerarios 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-19-000 Fondo de ahorro 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-20-000 Cuotas sindicales 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-21-000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-22-000 Estímulo al personal 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-23-000 Previsión social 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-24-000 Aportaciones para el plan de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-25-000 Otras prestaciones al personal 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-26-000 Cuotas al IMSS 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-27-000 Aportaciones al infonavit 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-28-000 Aportaciones al SAR 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-29-000 Impuesto estatal sobre nómi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-30-000 Otras aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-31-000 Asimilados a salarios 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-32-000 Servicios administrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-33-000 Servicios administrativos part.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-34-000 Honorarios a pers físicas resi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-35-000 Honorarios a pers físicas resi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-36-000 Honorarios a personas física.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-37-000 Honorarios a pers físicas resi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-38-000 Honorarios a pers morales re.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-39-000 Honorarios a pers morales re.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-40-000Honorarios a pers morales re.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-41-000 Honorarios a pers morales re.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-42-000 Honorarios aduanales perso.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-43-000 Honorarios aduanales perso.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-44-000 Honorarios al consejo de ad.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-45-000 Arrendamiento a personas fí.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-46-000 Arrendamiento a personas m.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-47-000 Arrendamiento a residentes .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-48-000 Combustibles y lubricantes 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-49-000 Viáticos y gastos de viaje 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-50-000 Teléfono, internet 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-51-000 Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-52-000 Energía eléctrica 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-53-000 Vigilancia y seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-54-000 Limpieza 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-55-000 Papelería y artículos de ofici.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-56-000 Mantenimiento y conservación 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-57-000 Seguros y fianzas 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-58-000 Otros impuestos y derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-59-000 Recargos fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-60-000 Cuotas y suscripciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-61-000 Propaganda y publicidad 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-62-000 Capacitación al personal 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-63-000 Donativos y ayudas 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-64-000 Asistencia técnica 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-65-000 Regalías sujetas a otros porc.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-66-000 Regalías sujetas al 5% 0.00 0.00 0.00 0.00 
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 14 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 14 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 14 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 14 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 14 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 14 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 14 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
604-67-000 Regalías sujetas al 10% 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-68-000 Regalías sujetas al 15% 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-69-000 Regalías sujetas al 25% 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-70-000 Regalías sujetas al 30% 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-71-000 Regalías sin retención 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-72-000 Fletes y acarreos 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-73-000 Gastos de importación 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-74-000 Patentes y marcas 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-75-000 Uniformes 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-76-000 Prediales 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-77-000 Gastos de fabricación de urb.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-78-000 Gastos de fabricación de con.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-79-000 Fletes del extranjero 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-80-000 Recolecc bienes del sector a.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-81-000 Gastos no deducibles (sin re.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
604-82-000 Otros gastos de fabricación 0.00 0.00 0.00 0.00 
605-00-000 Mano de obra directa 0.00 0.00 0.00 0.00 
605-01-000 Mano de obra 0.00 0.00 0.00 0.00 
605-02-000 Sueldos y Salarios 0.00 0.00 0.00 0.00 
605-03-000 Compensaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
605-04-000 Tiempos extras 0.00 0.00 0.00 0.00 
605-05-000 Premios de asistencia 0.00 0.00 0.00 0.00 
605-06-000 Premios de puntualidad 0.00 0.00 0.00 0.00 
605-07-000 Vacaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
605-08-000 Prima vacacional 0.00 0.00 0.00 0.00 
605-09-000 Prima dominical 0.00 0.00 0.00 0.00 
605-10-000 Días festivos 0.00 0.00 0.00 0.00 
605-11-000 Gratificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
605-12-000 Primas de antigüedad 0.00 0.00 0.00 0.00 
605-13-000 Aguinaldo 0.00 0.00 0.00 0.00 
605-14-000 Indemnizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 
605-15-000 Destajo 0.00 0.00 0.00 0.00 
605-16-000 Despensa 0.00 0.00 0.00 0.00 
605-17-000 Transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 
605-18-000 Servicio médico 0.00 0.00 0.00 0.00 
605-19-000 Ayuda en gastos funerarios 0.00 0.00 0.00 0.00 
605-20-000 Fondo de ahorro 0.00 0.00 0.00 0.00 
605-21-000 Cuotas sindicales 0.00 0.00 0.00 0.00 
605-22-000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00 
605-23-000 Estímulo al personal 0.00 0.00 0.00 0.00 
605-24-000 Previsión social 0.00 0.00 0.00 0.00 
605-25-000 Aportaciones para el plan de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
605-26-000 Otras prestaciones al personal 0.00 0.00 0.00 0.00 
605-27-000 Asimilados a salarios 0.00 0.00 0.00 0.00 
605-28-000 Cuotas al IMSS 0.00 0.00 0.00 0.00 
605-29-000 Aportaciones al infonavit 0.00 0.00 0.00 0.00 
605-30-000 Aportaciones al SAR 0.00 0.00 0.00 0.00 
605-31-000 Otros costos de mano de obr.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
606-00-000 Facilidades administrativa.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
606-01-000 Facilidades administrativas fi.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
607-00-000 Participación de los trabaj .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
607-01-000 Participación de los trabaj en.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
608-00-000 Participación en resultado.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
608-01-000 Participación en resultados d.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
609-00-000 Participación en resultado.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
609-01-000 Participación en resultados d.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
610-00-000 Participación de los trabaj .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
610-01-000 Participación de los trabaj en.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
611-00-000 Impuesto Sobre la renta 0.00 0.00 0.00 0.00 
611-01-000 Impuesto Sobre la renta 0.00 0.00 0.00 0.00 
611-02-000 Impuesto Sobre la renta por r.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
612-00-000 Gastos no deducibles para.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
612-01-000 Gastos no deducibles para C.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
613-00-000 Depreciacion Contable 0.00 0.00 0.00 0.00 
613-01-000 Depreciación de edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 
613-02-000 Depreciación de maquinaria .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
613-03-000 Depr de autom, autob, camio.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 15 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 15 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 15 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha:07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 15 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 15 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 15 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 15 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 15 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
613-04-000 Depreciación de mobiliario y .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
613-05-000 Depreciación de equipo de c.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
613-06-000 Depreciación de equipo de c.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
613-07-000 Depr de act biológicos, veg y.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
613-08-000 Depreciación de otros activo.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
613-09-000 Depreciación de ferrocarriles 0.00 0.00 0.00 0.00 
613-10-000 Depreciación de embarcacio.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
613-11-000 Depreciación de aviones 0.00 0.00 0.00 0.00 
613-12-000 Deprec de troqueles, moldes.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
613-13-000 Depreciación de equipo de c.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
613-14-000 Depreciación de equipo de c.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
613-15-000 Depr de eq de adapt pperson.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
613-16-000 Depr de maq y eq gener ene.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
613-17-000 Depreciación de adaptacione.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
613-18-000 Depreciación de otra maquin.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
614-00-000 Amortización contable 0.00 0.00 0.00 0.00 
614-01-000 Amortización acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
614-02-000 Amortización acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
614-03-000 Amort acum de regalías, asis.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
614-04-000 Amortización acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
614-05-000 Amortización acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
614-06-000 Amort acum de invest y desa.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
614-07-000 Amortización acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
614-08-000 Amortización acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
614-09-000 Amortización acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
614-10-000 Amortización acumulada de .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
700-00-000 Resultado integral de financi.. 14,132.90 3,000.00 0.00 17,132.90 
701-00-000 Gastos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 
701-01-000 Pérdida cambiaria 0.00 0.00 0.00 0.00 
701-02-000 Pérdida cambiaria nacional p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
701-03-000 Pérdida cambiaria extranjero.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
701-04-000 Intereses a cargo bancario n.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
701-05-000 Intereses a cargo bancario e.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
701-06-000 Intereses a cargo de persona.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
701-07-000 Intereses a cargo de persona.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
701-08-000 Intereses a cargo de persona.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
701-09-000 Intereses a cargo de persona.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
701-10-000 Comisiones bancarias 0.00 0.00 0.00 0.00 
701-11-000 Otros gastos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 
702-00-000 Productos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 
702-01-000 Utilidad cambiaria 0.00 0.00 0.00 0.00 
702-02-000 Utilidad cambiaria nacional p.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
702-03-000 Utilidad cambiaria extranjero .. 0.00 0.00 0.00 0.00 
702-04-000 Intereses a favor bancarios n.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
702-05-000 Intereses a favor bancarios e.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
702-06-000 Intereses a favor de persona.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
702-07-000 Intereses a favor de persona.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
702-08-000 Intereses a favor de persona.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
702-09-000 Intereses a favor de persona.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
702-10-000 Otros productos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 
703-00-000 Otros gastos 14,132.90 3,000.00 0.00 17,132.90 
703-01-000 Pérdida en vta y/o baja de te.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
703-02-000 Pérdida en vta y/o baja de ed.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
703-03-000 Pérdida en vta y/o baja de m.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
703-04-000 Pérdida en vta y/o baja de au.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
703-05-000 Pérdida en vta y/o baja de m.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
703-06-000 Pérdida en vta y/o baja de eq.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
703-07-000 Pérdida en vta y/o baja de eq.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
703-08-000 Pérdida en vta y/o baja de ac.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
703-09-000 Pérdida en vta y/o baja de ot.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
703-10-000 Pérdida en vta y/o baja de fe.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
703-11-000 Pérdida en vta y/o baja de e.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
703-12-000 Pérdida en vta y/o baja de av.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
703-13-000 Pérdida en vta y/o baja de tr.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
703-14-000 Pérdida en vta y/o baja de eq.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
703-15-000 Pérdida en vta y/o baja de eq.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
703-16-000 Pérdida en vta y/o baja de eq.. 0.00 0.00 0.00 0.00 
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 16 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 16 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 16 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 16 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 16 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 16 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 16 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
CONTPAQ iSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ..Hoja: 16 
Balanza de comprobación del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/Ago/2019
C u e n t a N o m b r e Saldos Iniciales Saldos Actuales
Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor

Otros materiales

Materiales relacionados

5 pag.
Cuentas practica 3

User badge image

Areanny Carrasquero

20 pag.
31 pag.
AMMS_M8_U2_A2_REGISTROS

UnADM

User badge image

amzy.morales