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Art--8-Fr--V-inciso-s--viaticos-mayo-a-diciembre-2019

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MUNICIPIO DE TECOLOTLAN
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/dic./2019
07/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
01:44 p. m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptAuxiliarCuentas
Usr: Alicia
Cuentas de Registro (campo: 'Concepto' Contiene 'viaticos')
Cuenta Nombre de la Cuenta Movimientos del Periodo
Poliza Fecha Cheque / Folio C o n c e p t oBeneficiario No. Factura Cargos Abonos Saldos
 Viáticos en el país G. Corriente
8270-101-01-
311101-3751-1
$1,445.00
E00285 30/05/2019 2701 F/FCRE-793 ( JOSE MANUEL CUEVA CORONA) VIATICOS AL REGIDOR QUE ASISTIO A EVENTO EN EL MUNICI PAGO VARIOS LISTAS DE RAYA Y ORDENES DE PAGO)$980.00RO
E00285 30/05/2019 2701 F/FCRE-794 ( JOSE MANUEL CUEVAS CORONA) VIATICOS AL REGIDOR QUE ASISTIO AL MUNICIPIO DE EJUTL SCO (PAGO VARIOS LISTAS DE RAYA Y ORDENES DE PAGO)$465.00RO
 Viáticos en el país G. Corriente
8270-101-04-
311105-3751-1
$698.99
E00309 11/06/2019 2716 F/ A 2695 ( CLEMENTE MORENO GALVAN) VIATICOS AL TITUTLAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO AL E ULLO (PAGO APOYOS ECONOMICOS, FACTURAS, GASTOS EN GENERAL.)$499.99
E00479 16/08/2019 2874 F/BKGGDLAACA 48559 (OPERADORA DE FRANCIQUICIAS ALSES SAPI DE CV) VIATICOS A PERSONAL DE ORG CAPACITACION EN MATERI DE ÉTICA (COMPROBACION DE FONDO DE CAJA)$199.00
 Viáticos en el país G. Corriente
8270-101-05-
311127-3751-1
$754.00
E00609 23/09/2019 2986 F/Z-27473 (ANNEL GRAJEDA GOVEA) VIATICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE ASISITIO A CAPAC ION INICIAL DENTRO DEL CENTRO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DEL ESTADO DE JALISCO (ACADEMIA DE POLICIA) (PAGO ORDENES DE PAGO Y FACTURAS VARIAS)$754.00
 Viáticos en el país G. Corriente
8270-101-06-
311107-3751-1
$2,748.00
E00681 22/10/2019 3044 F/19A927 (ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA) CONSUMO ALIMENTOS POR VIATICOS A LA SINDICO. (PAGO$148.00
E00681 22/10/2019 3044 F/A 3249 (CLEMENTE MORENO GALVAN) CONSUMO ALIMENTOS POR VIATICOS DE LA SINDICO A REUNION D EPTIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DE SIPINNA EN GUADALAJARA. (PAGO VARIAS FACTURAS)$1,600.00
E00681 22/10/2019 3044 F/Z-27129 (ANNEL GRAJEDA GOVEA) CONSUMO ALIMENTOS POR VIATICOS DE LA SINDICO A REUNION DE C MBRE EN LAS INSTALACIONES DE SIPINNA EN GUADALAJARA. (PAGO VARIAS FACTURAS)$1,000.00
 Viáticos en el país G. Corriente
8270-101-08-
311110-3751-1
$7,849.00
E00362 01/07/2019 2766 F/ 22387 (ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO) CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS A PERSONAL DE LA HA CURSO DE ARMONIZACION CONTABLE PARA LOS ENTES PUBLICOS (REPOSICION CAJA CHICA)$295.00
E00449 06/08/2019 2846 F/BKGGDLAACA 48419 (OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV) VIATICOS (PAGO LISTAS DE RAYA, EN DE PAGO)$376.00
E00449 06/08/2019 2846 F/FCA1BD (ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA) VIATICOS (PAGO LISTAS DE RAYA, FACTURAS DIVERSAS $145.00
E00449 06/08/2019 2846 F/V-7122108 (PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.) VIATICOS (PAGO LISTAS DE RAYA, FACTURA O)$295.00
E00494 19/08/2019 2886 F/2030 (SALVADOR RENDON MARTINEZ) VIATICOS POR COMISION A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PAR CLUB DE LEONES ZAPOPAN JALISCO (PAGO FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS)$152.00
E00556 06/09/2019 2945 F/49841 (OPERADORA SSM S A P I DE CV) VIATICOS A PERSONAL DE INFORMATICA, COMUNICACION SOCIAL, QUE ASISTIERON AL EVENTO CONER LA IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION AL RALIZAR LA FUNCION COMO SRVIDORES PUBLICOS Y LA IMPOR (PAGO FACTURAS VARIAS)$675.00
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MUNICIPIO DE TECOLOTLAN
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/dic./2019
07/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
01:44 p. m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptAuxiliarCuentas
Usr: Alicia
Cuentas de Registro (campo: 'Concepto' Contiene 'viaticos')
Cuenta Nombre de la Cuenta Movimientos del Periodo
Poliza Fecha Cheque / Folio C o n c e p t oBeneficiario No. Factura Cargos Abonos Saldos
E00671 14/10/2019 3034 F/50365 (OPERADORA SSM SAPI DE CV) CONSUMO ALIMENTOS VIATICOS. (PAGO FACTURA VARIAS)$675.00
E00676 14/10/2019 3039 F/DECF43A (PROMOTARA TURISTICA MEXICANA SA. DE CV) VIATICOS AL DIRECTOR DE PROMOCION ECONO ONVOCATORIAS DE SEDECO EN LAS OFICINAS DE LA UNIRSE DE PUERTO VALLARTA. (PAGO FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS)$3,798.00
E00722 29/10/2019 3379 F/50144 (OPERADORA SSM SAPI DE CV) CONSUMO ALIMENTOS POR VIATICOS A LA DIRECCION DE TURISMO ($633.00
E00722 29/10/2019 3379 F/DFA9 (STAR TAPATIA SA DE CV) CONSUMO ALIMENTOS POR VIATICOS A LA DIRECCION DE TURISMO (REP$405.00
E00722 29/10/2019 3379 F/V-4233581 (PREMIUM RESTAURANT BRFANDS S. DE R. DE C.V.) CONSUMO ALIMENTOS POR VIATICOS COMI (REPOSICION CAJA DE INGRESOS)$352.00
E00837 03/12/2019 3457 O.P. 0062 (MIGUEL ANGEL PEREZ CUEVA) PAGO DE VIATICOS POR COMISION PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE UMENTOS (REPOSICION CAJA DE INGRESOS)$48.00
 Viáticos en el país G. Corriente
8270-101-09-
311129-3751-1
$400.00
E00309 11/06/2019 2716 (VIATICOS AL DIRECTOR PROTECCION CIVIL A COMISION SALIDA A COLIMA A RECOGER CAJA PARA CAMION CONOMICOS, FACTURAS, GASTOS EN GENERAL.)$400.00
CIVIL. (REPOSICION CAJA DE INGRESOS)
 Viáticos en el país G. Corriente
8270-101-13-
311106-3751-1
$0.00
 Viáticos en el país G. Corriente
8270-101-19-
311124-3751-1
$1,500.00
E00722 29/10/2019 3379 O.P. 254282 (SERVANDO HIGINIO VELASCO ESPINOSA) PAGO VIATICOS POR TRASLADO DE BAÑOS MOVILE RUTA DE LOS MARTIRES EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. (REPOSICION CAJA DE INGRESOS)$1,500.00
 Viáticos en el país G. Corriente
8270-101-21-
311116-3751-1
$816.00
E00683 16/10/2019 3046 F/G 2796 (RODOLFO TORRES LAMAS) CONSUMO ALIMENTOS VIATICOS AL DIRECTOR DE PARTICIPACION CI ETARIA DE PLANEACION Y PARTICIPACION CIUDADANA. (PAGO FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS)$816.00
 Viáticos en el país G. Corriente
8270-101-22-
311117-3751-1
$754.00
E00687 17/10/2019 3050 F/BKGGDLAACA 49117 (OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV) CONSUMO ALIMENTOS POR VIATI ECONOMICA COMISION ENTREGA DOCUMENTACION FERIA DEL TACO 2019 A SEDECO. (PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS)$278.00
E00687 17/10/2019 3050 F/BKGGDLAAF 39776 (OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV) CONSUMO ALIMENTOS VIATICOS D ECONOMICA QUE ASITIO A CAPACITACION PARA LAS CONVOCATORIAS DE PANELES SOLARES EN LAS OFICINAS DE SEDECO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA (PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS)$119.00
E00687 17/10/2019 3050 F/BKGGDLAAF 40545 (OPERADORA DE FRANQUICXIAS ALSEA SAPI DE CV) CONSUMO ALIMENTOS POR VIATI N ECONOMICA A ENTREGA DE FORMATOS DE LA FERIA DEL TACO 2019 EN LAS OFICINAS DE SEDECO (PAGO DE FACTURAS Y ORDENES DE PAGO VARIAS)$357.00
 Viáticos en el país G. Corriente
8270-101-32-
311125-3751-1
$1,632.00
E00311 13/06/2019 2718 F/V-6970264 (PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.) VIATICOS EVENTO SECRETARIA DE INFRA AS. (REPOSICION CAJA CHICA)$79.00
E00446 05/08/2019 2843 F/048583A ( JOSE ARNOLDO MACEDO COVARRUBIAS) "MARISCOS TOSTADAS MARIAN VALLARTA" VIATICOS PACITADION INDUCCION A LA PLANEACION PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO MUNICIPAL IMAPRTIDA EN PUERTO VALLARTA (PAGO FACTURAS Y ORDENES DE PAGO)$1,553.00
 Viáticos en el país G. Corriente
8270-503-01-
311101-3751-1
$630.00
E00952 26/12/2019 16471 F/A-3577 (CLEMENTE MORENO GALVAN) CONSUMO DE ALIMENTOS VIATICOS (PAGO DE FACTURAS Y ORDE$630.00
 Viáticos en el país G. Capital
8270-503-01-
311101-3751-2
$0.00
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MUNICIPIO DE TECOLOTLAN
JALISCO
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/dic./2019
07/dic./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
01:44 p. m.hora de Impresión
Fecha y
Rep: rptAuxiliarCuentas
Usr: Alicia
Cuentas de Registro (campo: 'Concepto' Contiene 'viaticos')
Cuenta Nombre de la Cuenta Movimientos del Periodo
Poliza Fecha Cheque / Folio C o n c e p t oBeneficiario No. Factura Cargos Abonos Saldos
22,466.99Total :
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