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Fecha impresión: Hora impresión: Fecha de elaboración: Hoja No. SEÑORES: NIT. o C.C.: DIRECCIÓN: TEL: FAX: FONDO SÍRVASE ENTREGAR EN: TEL: FAX: CANT. VR. IVA SUB TOTAL : DESCUENTOS : IVA : VALOR EN LETRAS: TOTAL DE LA ORDEN : CDP: RP: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER NIT. 890.201.213-4 ORDEN DE COMPRA No. UAA-PROYECTO Según art. 6 Resoluc. 249 / 04 ANEXO 3A (Nombre) (Nombre) PLAN DE PAGOS PROGRAMADOS: CONDICIONES COMERCIALES Y/O GARANTÍAS DEL CONTRATO: OBSERVACIONES: DIVISIÓN FINANCIERA FORMATO DE ORDEN DE COMPRA Unidad Gestora Ordenador del gasto COSTO UNITARIO PEDIDO DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO UNIDAD VALOR FECHA DE ACTUALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN No. HOJA 1 DE 1 0116 20050816 200508
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