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EJE TEMÁTICO 8 Eficiencia en la Gestión Diciembre de 2016 EQUIPO DE TRABAJO Dr. Alexander Cuestas Mahecha Dra. Nancy Rodríguez Mateus Dr. Daniel Bejarano Garrido Ing. Christian Leonardo Mancilla Ing. William Jimenez Ing. Andrés Salinas Dr. Leonardo Andrés Urrego Cubillos -Articulador INFRAESTRUCTURA FÍSICA GAF Proyecto Recurso Findeter Entregado a la Comunidad – Sede Pasto Recursos Findeter: $3.590.184.685.00 Recursos Propios: $565.302.994.00 Recursos CREE: $1.951.483.839.00 Proyecto Recursos Propios Entregado a la Comunidad – Sede Gacheta Recursos Propios: $1.565.302.994.00 Proyectos Recursos Findeter en Ejecución Sede Cúcuta Fase I Recursos Findeter: $3.514.000.000.00 Proyectos Recursos Findeter en Ejecución Sede Pitalito Fase II Recursos Findeter: $2.428.000.000.00 Proyectos Recursos Findeter en Ejecución Sede Bucaramanga Fase I Recursos Findeter: $3.655.495.00 Proyectos Recursos Findeter en Ejecución Sede Neiva Fase II Recursos Findeter: $3.471,428.889.00 Proyectos Próximos Pitalito Fase II Cúcuta Fase II Neiva Fase III Bucaramanga Fase II Gerencia Administrativa y Financiera Estrategias para la recuperación de Cartera producto de Convenios y contratos Interadministrativos 1. Cuando se esta analizando un proyecto de convenio en la Mesa técnica dinamizadora de convenios, se revisa si, la contraparte tiene Cartera por anteriores convenios y se deja la observación en el concepto Financiero emitido. 2. Se realiza seguimiento periódico mediante correos electrónicos a los supervisores de convenios y contratos Interadministrativos con el ánimo de dinamizar la comunicación y gestiones ante las contrapartes que tienen cartera pendiente de pago. 3. En el momento de las solicitudes de nuevas cuentas de cobro a la Gerencia Administrativa y Financiera, le recuerda a cada supervisor de convenio y o contrato interadministrativo, que tiene cartera pendiente de convenios y contratos interadministrativos. 4. Monitoreo diario de las cuentas de cobro y verificación de Ingresos. • Estratégias Actuales para la recuperación de cartera producto de convenios y contratos interadministrativos COMPORTAMIENTO DE LAS CUENTAS DE COBRO GENERADAS EN LA VIG. 2016 DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS • $15.976,080,865 • 100% TOTAL CUENTAS DE COBRO GENERADAS • $9.883.077.058 • 62% CUENTAS DE COBRO PAGADAS • $ 6.094.336.307 • 38% CUENTAS DE COBRO PENDIENTES DE PAGO ESTABLECIMIENTO DE RESPONSABILIDADES Recaudo Cartera Gestores convenios y contratos Interadministrativos Supervisores Jefes de Unidad - Directores de Centro SEGUIMIENTO PERMANENTE A LOS CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SOLICITUD Y TRÁMITE DE LAS CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTES SEGUIMIENTO DIARIO AL RECAUDO DE LOS RECURSOS NO GENERACIÓN DE CUENTAS DE COBRO DE MANERA OPORTUNA FALTA DE RECAUDO DE LOS RECURSOS DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA UNAD GESTIÓN TRÁMITES 2016 Christian Leonardo Mancilla TRÁMITES MEJORADOS • Se establecieron plazos para la elaboración del estudio por parte del docente, para la revisión por parte del líder zonal de escuela y para el aval del líder nacional de programa. Homologaciones •Diseño e implementación de 10 modelos de Certificaciones y/o Constancias estudiantiles para su descargue en línea en la página del SIG. Certificaciones ______ ______ ______ Calificaciones Certificado Notas Certificado Notas para Apostillar Asistencia Evento Académico Constancia Buena Conducta Constancia de Grado Constancia de Laboratorios Constancia Matricula Constancia de Pago Constancia Pendiente de Grado •Se creó el repositorio de los cursos en el respectivo formato de unificación. Contenidos Analíticos • Implementación del carné virtual. Estudiantil. Carnetización • Se realizó ajuste al aplicativo de grados incluyendo el envío de un mensaje al correo del estudiante informando al graduando que se ha verificado el cumplimiento de los requisitos para grado Grados TRÁMITES MEJORADOS •Implementación de la opción de registro de PQRS Anónimas y el registro de denuncias por actos de corrupción •Inclusión del trámite de radicación y seguimiento de PQRSD en el SI Virtual Atención al Ciudadano • Actualizaciones para solicitud de cada tipo de opción de grado, de forma individual. •Seguridad de la información al momento de ingresar datos Formato único de servicios TRÁMITES MEJORADOS TRAMITE Implementar las mejoras proyectadas para el trámite de devolución de derechos pecuniarios Acciones para el 2017 GCMU LEY ANTITRÁMITES 2016 CUMPLIMIENTO FACTOR PESO AVANCE VISIBILIDAD 30% 27,80% INSTITUCIONALIDAD 40% 36,00% CONTROL Y SANCION 30% 29,80% AVANCE GENERAL 100% 94% Espacio Institucional https://informacion.unad.edu.co/ ACCIONES A IMPLEMENTAR • Aprobación de documentos en comité GEL a mas tardar Enero de 2017 • Plan de rendición de cuentas publica zonal • Actualización documental en la página de cada unidad responsables de la administración de la información, lo cual incluye la depuración de la información, para lo cual la GCMU hace seguimiento permanente para su cumplimiento a mas tardar el primer trimestre de 2017. • Publicación información sobre acuerdos de gestión con gerentes públicos, , ofertas de empleo a personal [Vacantes], por parte de GTHUM ACCIONES A IMPLEMENTAR • Evidencias de Publicidad del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, campañas institucionales de prevención de la corrupción, transparencia, OCONT • Actas de escuelas: ECACEN, ECEDU, ECSAH, ECAPMA, ECBTI. • Publicidad de al menos un informe final de interventoría, SGRAL • Direccionamiento a Entidades de control externos en sitio web, Planes de mejoramiento de Auditorias de los órganos de control, por parte de OCONT Resultados MECI – Vig. 2015 Publicados en 2016. CONTROL INTERNO Oficina de Control Interno http://mecicalidad.funcionpublica.gov.co/reporteDic15/graficaNacional.aspx Fuente: DAFP. En la Evaluación Anual realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, Autoridad en el Sistema de Control Interno en Colombia, La Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD-, por cuarto año consecutivo ha obtenido el primer puesto en el Índice de madurez del Modelo Estándar de Control Interno -MECI-, vigencia 2015, en la categoría Entes Universitarios Autónomos (99,7% sobre 100%), en los factores, medidos en la escala de 1 a 5; Administración de Riesgos(5), Entorno de Control (4,97), Direccionamiento Estratégico (5), Información y comunicación (5) y seguimiento (4,97); lo cual demuestra que el Control Interno en la Universidad es Efectivo y dicho Informe se envía al Presidente de la República y al Congreso Nacional. Dichos resultados se pueden consultar en la URL ya mencionada. http://mecicalidad.funcionpublica.gov.co/reporteDic15/graficaNacional.aspx INFORMACIÓN FINANCIERA GAF Y OPLAN. - 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ESTIMADO 123.771.059 152.105.684 157.467.028 212.116.625 250.530.227 256.579.255 261.787.544 ACTIVO Fuente: Balances contables UNAD. 2011-2015, 2016 es mado Oficina Asesora de Planeación - 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 140.000.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 56.961.486 71.946.068 70.870.297 86.954.782 99.864.227 121.445.642 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Fuente: Balances contables UNAD. 2011-2015, Es mación Oficina de Planeación con Balances a sep embre - 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 90.000.000 100.000.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ESTIMADO 19.700.89429.441.949 20.830.935 56.588.964 98.894.060 94.469.591 71.596.593 PASIVO Fuente: Balances contables UNAD 2001-2015, Es mación Oficina de Planeación con balances a sep embre) - 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ESTIMADO 127.144.674 159.868.913 172.229.530 191.413.942 215.479.793 208.499.957 218.119.688 INGRESOS TOTALES Fuente: Balances contables UNAD 2011-2015, Es mación Oficina Asesora de Planeación con estados de resultados a sep embre - 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ESTIMADO 71.405.399 71.962.771 80.368.681 99.582.231 111.540.394 106.244.342 98.202.768 GASTOS DE OPERACIÓN Fuente: Balances contables UNAD 2011-2015, Es mación Oficina Asesora de Planeación con estados de resultados a sep embre -4,7% -7,6% - 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 90.000.000 100.000.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ESTIMADO 47.108.849 67.530.156 71.936.457 84.706.676 97.935.149 89.835.475 83.168.135 COSTOS DE OPERACIÓN Fuente: Balances contables UNAD 2011-2015, Es mación Oficina Asesora de Planeación con estados de resultados a sep embre -8,3% -7,4% - 2.000.000.000 4.000.000.000 6.000.000.000 8.000.000.000 10.000.000.000 12.000.000.000 14.000.000.000 16.000.000.000 18.000.000.000 2011 2016 ESTIMADO 5. 87 9.0 55 .65 2 8. 89 3.6 34 .45 4 - 1. 20 3.6 31 .68 2 21 .58 0.7 08 12 9.7 22 .04 0 2.7 01 .80 0 5.7 79 .05 0.4 87 5. 91 6.4 56 .90 6 16 .02 2.7 48 .87 5 DESCUENTOS, BENEFICIOS Y ESTIMULOS Fuente: Contabilidad. 2010-2016(junio) Es mación: Oficina Asesora de Planeación UNAD DESCUENTO MATRICULA 10% ELECTORAL BECAS Y SUBSIDIOS ESTUDIANTES Y EGRESADOS BECAS Y DESCUENTOS FUNCIONARIOS Y DOCENTES DESCUENTOS POR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES TOTAL FI-GQ-GCMU-004-015 V. 001-17-04-2013 FI-GQ-GCMU-004-015 V. 001-17-04-2013 FI-GQ-GCMU-004-015 V. 001-17-04-2013 Las redes de Estudiantes y Egresados UNADISTAS, siempre unidas. Impuesto CREE APLICACIÓN DE RECURSOS CREE VIGENCIA VALOR UNAD 2015 2016 $9.228.858.552,50 $11.685.651.842 FI-GQ-GCMU-004-015 V. 001-17-04-2013 ESTAMPILLA VIGENCIA 2015 2016 VALOR UNAD $609.464.842,00 $768.350.331 TOTAL UNIVERSIDADES $48.224.802.985 $50.000.000.000 PARTICIPACIÓN 1,26% 1,54% ESTAMPILLA FI-GQ-GCMU-004-015 V. 001-17-04-2013 VIGENCIA VALOR PAGADO UNAD VALOR PAGADO TOTAL IES PARTICIPACIÓN APORTES UNIVERSIDADES PUBLICAS - LEY 30 DE 1992 CIFRAS EN MILLONES Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. Dirección General de Presupuesto Nacional- Subdirección de Desarrollo Social ; Ministerio de Educación Nacional : SUE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1.194.798.070 1.102.768.987 858.110.304 839.854.950 711.285.261 582.341.744 39.465.835.858 32.186.863.987 39.671.160.346 42.308.149.797 29.314.138.018 24.000.000.000 3,0% 3,4% 2,2% 2,0% 2,4% 2,4% APORTES UNIVERSIDADES PUBLICAS - LEY 30 DE 1992 CIFRAS EN MILLONES Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. Dirección General de Presupuesto Nacional- Subdirección de Desarrollo Social ; Ministerio de Educación Nacional : SUE CALIFICACIÓN DE RIESGO Oficina Asesora de Planeación 2009 2010 2011 2012 2013, 2014, 2015, 2016 BBB A-BBB, con perspectiva de pago positiva CALIFICACIÓN UNAD NO INVERSIÓN INVERSIÓN A-, con perspeciva positiva A BALANCE DE GESTIÓN ALEXANDER CUESTAS MAHECHA Tomado del sistema CENSO V 3.0 corte diciembre 2016 PROCESO DE VINCULACION PERSONAL DOCENTE (Repositorio Hojas de Vida) Software SOCA, mejoramiento en proceso de oferta y contratación académica del personal docente 2016. SELECCIÓN ASIGNACIÓN CARGA ACADÉMICA VINCULACIÓN 2929 2013 2540 2014 3419 2015 3500 2016 Total vinculaciones generadas por año Generación de resoluciones Se asignaron 160.330 registros de asignación académica Integración con Registro y Control Académico Integración con PTI Se ofertaron 35.471 registros cursos/programa Se ofertaron 1.567 cursos Etapas del proceso de vinculación Fuente: Software SOCA v3.0 corte captura de información 20161214. PROCESO DE VINCULACION PERSONAL DOCENTE Fuente: Tomado del sistema SOCA corte diciembre 2016 Docentes vinculados por periodo académico y valor vinculación PROCESO DE VINCULACION PERSONAL DOCENTE UNIDAD ACADEMICA PERIODO COMPLETO PERIODO 16.1 PERIODO 16.2 PERIODO 8.3 PERIODO 16.4 PERIODO 8.5 TOTAL VALOR VINCULACION ECACEN 84 128 68 5 181 9 475 7.142.339.520$ ECAPMA 38 141 137 64 187 14 581 6.276.501.963$ ECBTI 168 210 181 33 376 44 1012 13.269.941.199$ ECEDU 94 69 46 20 103 19 351 6.529.183.500$ ESC SALUD 26 18 18 6 43 13 124 1.745.722.809$ ESC POLITICAS 1 0 0 1 0 0 2 59.522.139$ ECSAH 125 195 76 13 269 23 701 10.980.466.898$ VIDER 8 1 5 5 31 0 50 330.761.709$ INVIL 24 40 17 1 47 10 139 1.979.281.333$ TOTALES 568 802 548 148 1237 132 3435 48.313.721.070$ 76.818.816.501,30$ TOTAL CON PRESTACIONES En cuanto a la selección de personal, la Gerencia de Talento Humano de la Universidad, con el apoyo de la empresa SERPROINT desde el 22 de abril del 2016, la cual tiene como objeto apoyar a la Gerencia de Talento Humano en los procesos de selección de personal y aplicación de pruebas psicotécnicas, de acuerdo al perfil y nivel del cargo requerido. Para la vigencia 2016 se llevaron a cabo 51 procesos de estudios de verificación, validación de información y aplicación de pruebas psicotécnicas con corte al 15 de noviembre de 2016. COMPETENCIAS EVALUADAS • Orientación al Logro • Capacidad de Análisis • Liderazgo • Manejo del trabajo bajo presión • Habilidades de comunicación y negociación • Planificación y organización • Resolución de problemas • Planeación • Razonamiento numérico • Responsabilidad • Iniciativa/Versatilidad • Enfoque a resultados • Toma de decisiones RECLUTAMIENTO SELECCIÓN Y VINCULACION DE PERSONAL Pruebas de conocimientos A partir del mes de septiembre se aplican pruebas de conocimientos específicos a los candidatos preseleccionados por los Líderes de Unidad cuando estos lo consideren necesario. PROCESO DE VINCULACION PERSONAL PLANTA ADMINISTRATIVA NOMBRAMIENTOS Fuente: Gerencia de Talento Humano. Dic. 2016 Para la vigencia 2016 se realizaron en 2 momentos, un primer momento con el fin de fortalecer la Sede Nacional y el segundo momento con el fin de fortalecer las Zonas. De enero a junio se nombran 21 personas en la planta administrativa y para el periodo de julio a diciembre 35 personas. Fuente: Gerencia de Talento Humano. Dic. 2016 Detalle nombramientos realizados en la zona y en la Sede Nacional JCM. PROCESO DE VINCULACION PERSONAL PLANTA ADMINISTRATIVA De los 56 nombramientos realizados, 9 fueron de nivel directivo, 16 de nivel profesional, 25 del nivel técnico y 6 de nivel asistencial. Fuente: Gerencia de Talento Humano. Dic. 2016 Ascensos vigencia 2016 Durante la vigencia 2016 se realizaron 17 ascensos en la planta administrativa, 4 de nivel Directivo 9 de nivel profesional y 4 de nivel Técnico. Fuente: Gerencia de Talento Humano. Dic. 2016 PROCESO DE VINCULACION PERSONAL PLANTA ADMINISTRATIVA Fuente: Gerencia de Talento Humano. Dic. 2016 Fuente: Gerencia de Talento Humano. Dic. 2016Sistema Misional Fuente: Informe contratación de apoyo a la gestión vigencia 2016 corte abril De acuerdo al proceso de reconfiguración institucional y disponibilidad presupuestal que se viene adelantando en la Universidad, se fijan estructuras básicas en las diferentes unidades y centros para establecer las necesidades de contratación vigencia 2016 de acuerdo a los sistema misional, funcional y operacional de la Universidad. Reconfiguración institucional PROCESO DE VINCULACION CONTRATISTAS DE APOYO A LA GESTIÓN Sistema Funcional Fuente: Informe contratación de apoyo a la gestión vigencia 2016 corte abril PROCESO DE VINCULACION CONTRATISTAS DE APOYO A LA GESTIÓN Reconfiguración de 61 centros PROCESO DE VINCULACION CONTRATISTAS DE APOYO A LA GESTIÓN Sistema Operacional Fuente: Informe contratación de apoyo a la gestión vigencia 2016 corte abril PROCESO DE VINCULACION CONTRATISTAS DE APOYO A LA GESTIÓN TABLA DE HONORARIOS : Se elaboró tabla de honorarios aprobada por la Rectoría, de acuerdo a las necesidades del servicio una para Sede Nacional y otra para los centros. Fuente: Informe contratación de apoyo a la gestión vigencia 2016 corte abril Fuente: Informe contratación de apoyo a la gestión vigencia 2016 corte abril PROCESO DE VINCULACION CONTRATISTAS DE APOYO A LA GESTIÓN PRECONTRACTUAL CONTRACTUAL POSCONTRACTUAL 642 2013 622 2014 636 2015 324 2016 Total contratos generados por año Etapas del proceso de contratación Fuente: Software CENSO v3.0 corte captura de información 20161214. Los 324 contratos corresponden a 315 personas (con novedades), actualmente se encuentran contratados 247 contratistas. ZONAS CONTRATISTAS VALOR SEDE JCM 147 $ 3.207.336.598 ZAO 21 $ 482.683.400 ZCAR 23 $ 422.961.667 ZCBC 31 $ 619.466.835 ZCBY 17 $ 371.003.267 ZCORI 16 $ 307.965.334 ZCSUR 24 $ 441.159.000 ZSUR 30 $ 580.384.636 ZOCC 15 $ 252.332.001 TOTAL 324 $ 6.685.292.738 PROCESO DE VINCULACION CONTRATISTAS DE APOYO A LA GESTIÓN Se reporta los contratos, liquidaciones y otrosí al sistema de información SIGEP y SECOP, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 2842 de 2010 y Decreto 1510 de 2013. Reporte de información Fuente: Tomado del sistema de información SCAP corte diciembre 2016 INFORMACION REPORTADA AVANCE REPORTADO CONTRATOS 324 100% LIQUIDACIONES 75 100% OTROSI 7 100% PROCESO DE VINCULACION CONTRATISTAS DE APOYO A LA GESTIÓN PROCESO DE COMPENSACIÓN Liquidación de nomina y seguridad social: Liquidación de las nóminas de enero a noviembre del 2016 obteniendo como resultado el pago de las remuneraciones de manera puntual a los funcionarios de planta de acuerdo al cronograma de pagos del año 2016. Se ingresaron las novedades enviadas por los terceros en las nominas de Enero a Noviembre de 2016 para un total de 4.895 novedades de descuento aplicadas correctamente. No se presentaron reclamaciones con respecto a la liquidación de las remuneraciones canceladas a los funcionarios de planta administrativa. Fuente: Aplicación Nomina Kactus Diciembre 12 de 2016 Fuente: Aplicación Nomina Kactus Diciembre 12 de 2016 MESES No. FUNCIONARIOS NO. NOVEDADES NOMBRAMIENTOS RETIROS ENERO 371 435 6 1 FEBRERO 381 440 11 8 MARZO 374 433 0 1 ABRIL 374 440 2 3 MAYO 372 435 1 3 JUNIO 370 440 1 0 PRIMA SERVICIO 354 65 0 0 JULIO 373 442 2 1 AGOSTO 373 441 2 2 SEPTIEMBRE 400 441 29 0 OCTUBRE 402 439 2 3 NOVIEMBRE 399 444 0 0 TOTALES 4.543 4.895 56 22 NOMINA ADMINISTRATIVA 2016 MESES No. FUNCIONARIOS NO. NOVEDADES ViNCULACIONES RETIROS ENERO 79 19 50 8 FEBRERO 1358 242 1290 7 MARZO 1663 246 309 4 ABRIL 1907 261 252 9 MAYO 1919 263 17 44 JUNIO 1894 257 19 880 JULIO 1032 165 18 402 AGOSTO 1608 234 1011 22 SEPTIEMBRE 1901 288 301 7 OCTUBRE 2038 285 149 15 NOVIEMBRE 2047 231 19 33 TOTALES 17,446 2,491 3,435 1,431 NOMINA DOCENTES OCASIONALES 2016 Conciliación EPS PROCESO DE COMPENSACIÓN Fuente: Informes entidades promotoras de salud CONCILIACION EPS N° EMPLEADOS POR CONCILIAR 2014 N° EMPLEADOS POR CONCILIAR 2015 N° EMPLEADOS POR CONCILIAR 2016 SANITAS 34 15 5 CRUZ BLANCA 5 2 1 CAFESALUD(FUSIONO CON SALUDCOOP 188 100 45 NUEVA EPS 26 11 2 SOS 6 2 0 COMPENSAR 8 2 0 SALUD TOTAL 15 5 2 COOMEVA 9 4 1 ALIANSALUD 0 0 0 COMFENALCO VALLE 0 0 0 EPS FAMISANAR 0 0 0 FOSYGA 0 0 0 SURA 4 1 0 TOTALES 295 142 56 En la tabla se observa el valor reembolsado por las diferentes EPS con respecto a las incapacidades que superaron los dos días, es de anotar que la diferencia de $ 70,899,376 corresponde al valor que no ha sido reconocido por las EPS de las incapacidades presentadas por meses de octubre y noviembre de 2016. Existen tres funcionarios que la incapacidad sobrepasa los 180 días y que la EPS ya no reconoce la prestación económica a la cual la universidad gestiono ante el fondo el recobro de las mismas PRESTACIONES ECONOMICAS COBRADAS MESES VALOR FEBRERO 2.031.118 MARZO 1.391.914 ABRIL 32.118.993 MAYO 21.062.463 JUNIO 9.766.098 JULIO 77.574.291 AGOSTO 14.639.068 SEPTIEMBRE 2.070.727 OCTUBRE 50.155.896 NOVIEMBRE 55.331.216 TOTALES 266.141.784 Fuente: Informe Gcia talento Humano Prestaciones económicas mes a mes Diciembre 12 de 2016 Se liquidaron en total 546 incapacidades de acuerdo a la normatividad vigente para cada una de casos que se presentaron, realizando la radicación de las prestaciones económicas en cada una de las EPS para que sean reembolsadas a la UNAD. PROCESO DE COMPENSACIÓN DEUDA PRESUNTA FONDOS PRIVADOS DE PENSION FONDOS AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 TOTAL CONCILIADO % CONCILIACION PORVENIR 526.148.210 75.789.993 71.256.232 4.533.761 6 PROTECCIÓN 74.526.389 32.584.243 26.216.393 6.367.850 20 COLFONDOS 170.088.975 39.221.300 3.300.000 35.921.300 92 SKANDIA 5.738.064 2.473.819 2.473.819 - - Dentro de la conciliación de los fondos de pensiones privados para la deuda presunta al 2016 se ha disminuido el porcentaje y los valores correspondientes que se indican en la tabla, lo pendiente corresponde a los años de 1984 al 2004 , ya que se tiene que solicitar a archivo central las carpetas para verificar los pagos efectuados. Fuente: Informes Fondo De pensiones Diciembre 12 de 2016 PROCESO DE COMPENSACIÓN DEPURACION DEUDA CON COLPENSIONES NOVEDADES DEUDA CON COLPENSIONES Concepto Cantidad de registros No. de funcionarios con deuda Pagos sin identificar 40 40 Sin coincidencia de nombres 72 72 Sin afiliación 1713 386 PROCESO DE DEPURACION NOVEDADES Concepto Revisión hojas de Vida Depuración novedades Pagos sin identificar 0 0 Sin coincidencia de nombres 72 72 REGISTROS Sin afiliación 145 145 REGISTROS * LEVANTAMIENTO INFORMACION PARA LA DEPURACION 1984-2005 0 100 REGISTROS CON ERROR REGISTROS CORREGIDOS 72 72 R EG IS TR O S RESULTADO 100% REGISTROS SIN COINCIDENCIA 0 200 400 REGISTROS SIN AFILIACION REGISTROS PARA CORREGIR 386 145 R EG IS TR O S RESULTADO 37% REGISTROS SIN AFILIACION * NOTA: LA INFORMACION DE “PAGOS SIN IDENTIFICAR“ ESTA PENDIENTE DE ENTREGAR POR LA OFICINA DE TESORERIA De acuerdo al Decreto 055 del 14 de enero de 2015 se realizaron los correspondientes pagos de Administradora de Riesgos Laborales para los estudiantes que se encuentren realizando su practica con el fin de obtener su grado. Pago ARL estudiantes en practica Fuente: Aportes en línea MES NUMERO VALOR ENERO 0 $ - FEBRERO 3 $ 10.800 MARZO 4 $ 14.400 ABRIL 304 $ 1.094.400 MAYO 310 $ 1.116.000 JUNIO 272 $ 979.200 JULIO 243 $ 874.800 AGOSTO 4 $ 14.400 SEPTIEMBRE 20 $ 72.000 OCTUBRE 354 $ 1.274.400 NOVIEMBRE 415 $ 1.494.000 6.944.400$ TOTALES PROCESO DE COMPENSACIÓN CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO Desarrollo del PIC La Gerencia de Talento Humano (GTHUM), desarrolló una estrategia de identificación denecesidades de capacitación a partir de proyectos de aprendizaje por competencias, por unidades, zonas y centros con el fin de elaborar el PIC para la vigencia 2016 y 2017. Insumos identificación de necesidades PIC Plan de desarrollo UNAD Plan Operativo de la unidad Plan de mejoramiento Planes, programas, proyectos de la unidad Evaluaciones aplicadas al personal Plan de mejoramiento individual Balance de gestión 2015 Análisis del comportamiento de los indicadores de proceso Análisis de las Pqr´s Necesidades de actualización procedimental o normativa. Actividades de capacitación identificadas para el PIC 2016-2017 Fuente: PIC 2016-2017 Gerencia de Talento Humano. Dic. 2016 CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO No. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD No. de personas proyectadas a capacitar No. de personas capacitadas Resultados de Calificación 19 CAPACITACIÓN HERRAMIENTAS INFORMATICAS 7 7 Buen conocimiento 20 CHARLA SOBRE HABILIDADES DE DESARROLLO PROFESIONAL Y EFECTIVIDAD PERSONAL 12 12 Buen conocimiento 21 ENTRENAMIENTO BRIGADA DE EMERGENCIA 4 4 Buen conocimiento 22 CAPACITACIÓN BRIGADA EMERGENCIA 5 5 Buen conocimiento 23 CAPACITACION COMPETENCIAS LABORALES 13 13 Buen conocimiento 24 CHARLA COMUNICACION ASERTIVA 32 32 Buen conocimiento 25 CAPACITACION ARL POSITIVA 33 33 Buen conocimiento 26 CHARLA HABILIDADES DE DESARROLLO PROFESIONAL Y EFECTIVIDAD PERSONAL 9 9 Buen conocimiento 27 INVESTIGACION Y ACCIDENTES DE TRABAJO 17 17 Buen conocimiento 28 CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO EN EL SECTOR PUBLICO 2 2 Buen conocimiento 29 CAPACITACION VIRTUAL AVANCE NORMATIVO DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1 1 Buen conocimiento 30 CAPACITACION ORDEN Y ASEO 20 20 Buen conocimiento 31 LIDERAZGO Y COMPETENCIAS DIRECTIVAS 88 88 Buen conocimiento 32 PRIMEROS AUXILIOS NIVEL II 170 99 Buen conocimiento 33 CONTROL DE INCENDIOS 170 120 Buen conocimiento 34 EVACUACION RESCATE Y CONTROL 170 89 Buen conocimiento 35 PRIMEROS AUXILIOS NIVEL INTERMEDIO 170 80 Buen conocimiento 36 TRASLADO DE VICTIMAS 170 80 Buen conocimiento 37 PISTA DE ENTRENAMIENTO NIVEL INTERMEDIO 40 22 Buen conocimiento 1454 1054TOTAL DE PARTICIPANTES Estas capacitaciones fueron autogestionadas con el fin de lograr la cualificación del personal de la Universidad, según las diferentes necesidades identificadas y reportadas a esta Gerencia. Como se evidencia en los datos anteriores se logra la participación del 72% del total de la población proyectada a capacitar para toda la vigencia 2016. Resultados No. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD No. de personas proyectadas a capacitar No. de personas capacitadas Resultados de Calificación 1 CAPACITACION FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERA 1 1 Alto conocimiento 2 TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO 15 15 Alto conocimiento 3 TALLER DE EMPRENDIMIENTO 7 7 Buen conocimiento 4 CHARLA CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 3 3 Buen conocimiento 5 CAPACITACION ESTRÉS EN EL TRABAJO UN RETO COLECTIVO 1 1 Buen conocimiento 6 NORMATIVIDAD LEGAL DEL SG- SST RESOLUCION No. 2013 DEL 86 17 17 Alto conocimiento 7 CHARLA SITUACIÒN ACTUAL DE LAS EPS EN COLOMBIA 11 11 Buen conocimiento 8 CAPACITACIÓN LIDERAZGO, EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 3 3 Buen conocimiento 9 CAPACITACION SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2 2 Alto conocimiento 10 CAPACITACION LEGISLACION Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2 2 Alto conocimiento 11 CAPACITACIÓN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 19 19 Buen conocimiento 12 CAPACITACION GESTION DOCUMENTAL 21 21 Buen conocimiento 13 TALLER DE RECICLAJE 5 5 Buen conocimiento 14 RIESGO QUÍMICO 49 49 Buen conocimiento 15 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 40 40 Buen conocimiento 16 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, HERRAMIENTAS DE REPORTE DE CONDICIONES O ACTOS INSEGUROS, ACCIDENTES DE TRABAJO Y CAIDAS DEL MISMO NIVEL 112 112 Buen conocimiento 17 CAPACITACION PREVENCION DEL CONSUMO DE TABACO Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 1 1 Buen conocimiento 18 CAPACITACIÓN MANEJO DEL ESTRÉS 12 12 Buen conocimiento Análisis de Eficacia actividades de capacitación 2016 CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO Con el fin de medir la eficacia de c/u de las actividades de capacitación ejecutadas, se realiza una evaluación de aprendizaje la cual pretende medir el nivel de conocimiento adquirido en la acción formativa y el aprendizaje resultado de la misma, la cual se debe calificar teniendo en cuenta la siguiente escala: PARAMETROS CALIFICACION CRITERIO DE EVALUACION ACCION DE MEJORA Alto conocimientos De 4.3 a 5 puntos Alto nivel de apropiación de las políticas institucionales de la UNAD Se cumple con el objetivo de la actividad de capacitación Buen conocimiento De 3,6 a 4.2 puntos Buen nivel de apropiación de las políticas institucionales de la UNAD Se cumple satisfactoriamente con el objetivo de actividad de capacitación. Aceptable conocimiento De 3 a 3,5 puntos Aceptable nivel de apropiación de las políticas institucionales de la UNAD Realizar un análisis de los resultados de la evaluación con el fin de Identificar los temas con menor apropiación por parte de la población que no alcanzó el nivel bueno o alto, con el fin de reforzar en dichos temas. Bajo conocimiento De 0 a 2,9 puntos Bajo nivel de apropiación de las políticas institucionales de la UNAD Escala de calificación De las 37 actividades de capacitación ejecutadas, 5 de las capacitaciones están en el parámetro de alto conocimiento y 32 en Buen conocimiento, lo que evidencia que se cumplió con el objetivo de formación de las actividades. Análisis de efectividad actividades de capacitación 2016 La aplicación de la evaluación de conocimientos se hace después del ejercicio formativo. Evaluación de satisfacción: Para evaluación de satisfacción se contempla utilizar un formulario digital el cual está elaborado con base en el registro evaluación de eventos que reposa en la página de Calidad, lo cual garantice el manejo de la información. ASPECTOS A EVALUAR ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DEL EVENTO 1 Cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda: 2 Disposición y comodidad del espacio utilizado: 3 Utilización de recursos audiovisuales: 4 La información suministrada en la convocatoria con respecto a fecha, lugar y agenda, fue: 5 Atención por parte de los organizadores: TEMÁTICA Y OBJETIVO DEL EVENTO 6 El nivel de logro de los objetivos definidos durante el desarrollo del evento se cumplieron de manera: 7 El dominio en el tema expuesto por parte del (los) conferencista (s), fue: 8 La metodología con que se desarrolló el evento fue 9 La interacción del (los) expositor(es) con el auditorio fue: 10 El aporte del evento a sus intereses y expectativas personales y profesionales fue: Criterios a Evaluar Para la calificación y tabulación del instrumento tenga en cuenta la siguiente escala: Escala de calificación CRITERIO EVALUADOR CALIFICACION ACCION DE MEJORA El resultado de la actividad de capacitación excelente De 80% a 100% de la población Se cumple con la organización, logística y temática lo cual da cumplimiento a los objetivos del evento El resultado de la actividad de capacitación fue buena De 56% a 79% de la población Aunque se cumple con la organización, logística y temática lo cual da cumplimiento a los objetivos del evento satisfactoriamente se debe tener en cuenta el aspecto a mejorar con menor porcentaje con el fin de optimizar El resultado de la actividad de capacitación fue regular De 26% a 55% de la población Se plantean acciones de mejora teniendo en cuenta el aspecto a mejorar El resultado de la actividad de capacitación fue mala De 0 a 25 % de la población Se plantean acciones de mejora teniendo en cuenta el aspecto a mejorar De las 37 actividades de capacitación ejecutadas,un 76% considera que la organización, logística y temática de las actividades fueron excelente y un 24% considera que fue buena. CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO RESULTADOS INDUCCIÓN DEL TALENTO HUMANO De las 631 personas que ingresaron por primera vez a la Universidad, 6 son funcionarios de planta administrativa, 581 personal docente y 44 contratistas de apoyo a la gestión, es de aclarar que el personal contratistas de apoyo a la gestión y personal docente que pasa a ser parte de la planta administrativa no se toma como nuevo teniendo en cuenta que este ya cuenta con su proceso de inducción general. Se logra un 78% de participación del personal nuevo, de las jornadas de inducción el cual se detalla de la siguiente forma: A continuación se detalla el total de personas que ingresaron frente al total de personas que recibieron inducción por tipo de vinculación : INDUCCIÓN DEL TALENTO HUMANO Participación: 50% Fuente: Gerencia de Talento Humano. Dic. 2016 Fuente: Gerencia de Talento Humano. Dic. 2016 Fuente: Gerencia de Talento Humano. Dic. 2016 Participación: 46% Participación: 72% REINDUCCIÓN DEL TALENTO HUMANO A nivel nacional en conmemoración del día del servidor público, se llevaron a cabo diferentes actividades a nivel nacional, En la semana del 30 de junio al 10 de julio de 2016, entre las que se resaltan: fortalecimiento de la comunicación asertiva y efectiva, la ética del servicio público, clima laboral, trabajo en equipo, entre otras. De estas actividades se logro una participación de 114 funcionarios de planta administrativa, 260 personal docente y 91 contratistas para un total de 465 personas. Para el año 2017 se tiene proyectado empezar a implementar el curso virtual de inducción y reinducción el cual se esta terminando de diseñar con el apoyo de la ECEDU y la VIMEP. Fuente: Gerencia de Talento Humano. Dic. 2016 EVALUACION DEL DESEMPEÑO PERSONAL CARRERA ADMINISTRATIVA EVALUACION DE DESEMPEÑO PERSONAL PLANTA CARRERA ADMINISTRATIVA CEAD/UNIDAD PROYECTADOS A EVALUAR TOTAL DE EVALUADOS MEDELLIN 3 3 ACACIAS 1 1 JAG 4 4 SANTA MARTA 1 1 SOGAMOSO 1 1 ZIPAQUIRA 2 2 SEDE NACIONA JCM 38 38 TOTAL 50 50 EVALUACION DE DESEMPEÑO PERSONAL PLANTA CARRERA ADMINISTRATIVA GRADOS DE VALORACION RESULTADOS SOBRESALIENTE de 884 a 1000 puntos 47 SUPERIOR de 767 a 883 3 TOTAL 50 De acuerdo a la resolución No 5288 del 21 de Julio de 2016 por la cual se establece el “sistema de medición integral por competencias y resultados laborales para servidores públicos en provisionalidad de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD” se crea el sistema de información EVALUACION Y SEGUMIENTO. ZONAS FUNCIONARIOS AMAZONAS Y ORINOQUIA 9 CARIBE 18 CENTRO BOGOTA Y CUNDINAMARCA 15 CENTRO BOYACA 10 CENTRO ORIENTE 13 CENTRO SUR 16 OCCIDENTE 10 SEDE NACIONAL 80 SUR 10 TOTAL GENERAL 181 EVALUACION DEL DESEMPEÑO Fuente: Tomado del sistema de información Evaluación y Seguimiento corte diciembre 2016 Elaborar el plan de trabajo con su actividad y producto a entregar. CRITERIOS DE EVALUACION EXCELENTE 5 BUENO 4 REGULAR 3 INSUFICIENTE 2 DEFICIENTE 1 EVALUACION DEL DESEMPEÑO FASE EVALUACIÓN PLAN DE TRABAJO El jefe inmediato de acuerdo a la actividad relacionada deberá evaluar la calidad y oportunidad del producto entregado teniendo en cuenta los criterios de evaluación. EVALUACIÓN COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES De acuerdo al nivel del cargo se deberá evaluar las competencias comportamentales de los funcionarios. Aprendizaje continúo Compromiso con la organización Creatividad e innovación Experticia profesional Orientación al resultado Orientación al usuario y al ciudadano Trabajo en equipo y colaboración Transparencia FASE DE REGISTRO DE EVIDENCIAS AUSENTISMO LABORAL Tomado del sistema SIIGTHUM corte diciembre 2016 CONTROL DE HORARIO La Gerencia de Talento humano implementa el sistema de CONTROL DE HORARIO inicialmente para los funcionarios de planta, docentes de carrera y docentes ocasionales de la Sede Nacional. Permitiendo al funcionario verificar sus registros de entradas y salidas en el sistema, de igual manera lo puede verificar el jefe de unidad para el control de los funcionarios a cargo. AUSENTISMO LABORAL Tomado del sistema SIIGTHUM corte diciembre 2016 PERMISOS La Gerencia de Talento humano implementa el sistema de PERMISOS para los funcionarios de planta, docentes de carrera y ocasionales a nivel nacional que permite a los funcionarios realizar la respectiva solicitud para las siguientes categorías: Desplazamiento al exterior Docentes Ocasionales por estudios doctorales, pasantías, conferencias y seminarios. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS Fuente: Gerencia de Talento Humano. Dic. 2016 Fuente: Gerencia de Talento Humano. Dic. 2016 Software PERMISOS Solicitudes y control de permisos Fuente: Software PERMISOS v1.0 corte captura de información 20161214. El año 2016 se han registrado 8,648 solicitudes de permiso con corte a 14 de diciembre de 2016. La disponibilidad para más de 2600 funcionarios y docentes. 50%50% USABILIDAD DEL SOFTWARE USA APLICACIÓN NO LA USA 940 2.805 4.901 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% SOLICITUDES EVENTO INSTITUCIONAL DILIGENCIA PERSONAL CITA O TRATAMIENTO MEDICO SISTEMAS DE INFORMACION SIGHUM •Hojas de vidas CENSO •Contratación de apoyo a la gestión SCAP •Oferta y contratación académica SOCA •Certificaciones Laborales CERTIFICA •Notificaciones electrónicas NOTIFICA •Control de correspondencia PROCOR •Sistema para el control y seguimiento de matricula Reconfiguracon Permisos Control de Horario y ausentismo Evaluación •Desprendibles de pago •Certificados de ingresos y retenciones •Certificados de seguridad social SERVICIOS EN LINEA Desarrollo y actualización de los sistemas de información de la Gerencia de Talento Humano, adaptación a los cambios e integración entre ellos mismos. OPORTUNIDADES DE MEJORA Fortalecimiento del proceso de inducción a través del curso virtual Fortalecimiento del procedimiento de capitación Gestión del clima organizaciónal. Establecer ruta de trabajo GREAT PLACE TO WORK Implementación del Teletrabajo Plan de acción riesgo psicosocial Fortalecimiento de la gestión en zonas y centros Actualización sistemas de información SGHUM (SCAP, CERTIFICA, PROCOR, NOTIFICA. Fortalecer procesos de selección por competencias del personal Administrativos y Docentes. GRACIAS POR SU ATENCIÓN