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ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA UNA EMPRESA DE PELETIZACIÓN DE PET RECICLADO CON INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN BARRANCABERMEJA DIANA MARCELA CASTRO VARGAS MAURICIO VARGAS FORERO UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER FACULTAD DE INGENIERÍAS FISICOMECÁNICAS ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES ESPECIALIZACIÓN EN EVALUACIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS BUCARAMANGA 2014 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA UNA EMPRESA DE PELETIZACIÓN DE PET RECICLADO CON INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN BARRANCABERMEJA DIANA MARCELA CASTRO VARGAS MAURICIO VARGAS FORERO Monografía para optar al título de Especialista en Evaluación y Gerencia de Proyectos Directora Ph.D AURA CECILIA PEDRAZA AVELLA Ingeniera Industrial UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER FACULTAD DE INGENIERÍAS FISICOMECÁNICAS ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES ESPECIALIZACIÓN EN EVALUACIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS BUCARAMANGA 2014 DEDICATORIA A Dios por guiarme y brindarme su sabiduría, A mi madre por creer en mis sueños, A Mauricio por su amor y paciencia, Y a mi hijo Joel por brindarme de su tiempo, para cumplir esta meta. Diana Marcela A Dios, Por acompañarme en este proceso y darme paciencia e inteligencia para lograr esta meta, A mi madre y hermanas por creer en mí, A Diana y Joel por brindarme su amor y apoyo incondicional. Mauricio . TABLA DE CONTENIDO Pág. INTRODUCCIÓN 15 1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 19 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 19 1.2. OBJETIVOS 21 1.2.1. Objetivo General. 21 1.2.2. Objetivos Específicos. 21 1.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y CONCEPTUAL 22 1.3.1. Desarrollo Humano base para la Inclusión de Personas con discapacidad. 22 1.3.2. Modelo Conceptual de Discapacidad e Inclusión Laboral. 22 1.3.3. Economía Social 23 2. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 25 2.1. MODELO DE NEGOCIO 25 3. ESTUDIO DE MERCADOS 29 3.1. OBJETIVOS 29 3.1.1. Objetivo General. 29 3.1.2. Objetivos específicos 29 3.2. METODOLOGÍA 30 3.2.1. Diseño de Investigación. 30 3.3. ANÁLISIS DE ENTORNO 32 3.4. SECTOR DEL PLÁSTICO 33 3.4.1. Situación Internacional del plástico 33 3.4.2. Situación nacional del plástico. 33 3.4.3. Situación nacional del PET 34 3.4.4. Situación nacional del PET Reciclado-RPET 36 3.5. COMPRENSIÓN DEL MERCADO DE RPET EN PELLET 37 3.5.1. Segmento de mercado del RPET 37 3.5.2. Mercado Potencial. 38 3.5.3. Mercado Meta. 38 3.5.4. Producto 38 3.6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 39 3.6.1. Evolución histórica de la demanda 39 3.6.2. Proyección de la demanda. 40 3.7. ANALISIS DE LA OFERTA 41 3.7.1. Análisis de Competencia 41 3.7.2. Proyección de la oferta. 43 3.8. ANÁLISIS DE PRECIOS 43 3.9. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 43 3.10. APOYO DE ORGANIZACIONES 44 4. ESTUDIO TÉCNICO 45 4.1. PROCESOS PRODUCTIVOS 45 4.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 47 4.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 48 4.4 RECURSOS PRODUCTIVOS 49 4.4.1 Recursos Humanos 50 4.4.2 Recursos Productivos 51 4.4.3 Recursos Administrativos 53 4.4.4 Recursos de Infraestructura 54 4.5 Localización 57 4.5.1 Macro localización 57 4.5.2 Micro localización 58 4.6 PROCESOS ADMINISTRATIVOS 60 5 ANALISIS ORGANIZACIONAL 62 5.1. ORGANIGRAMA 62 5.2. PERFILES Y FUNCIONES DEL PERSONAL 62 6 ANALISIS LEGAL 64 6.2 FORMA DE CONSTITUCIÓN 64 6.3 NORMATIVIDAD DE OPERACIÓN 65 7. ESTUDIO FINANCIERO 66 7.1.1. Inversión fija 66 7.1.2. Inversión intangible y diferida 66 7.1.3. Capital de trabajo 67 7.2. EGRESOS 70 7.2.1. Fuentes de financiación 70 7.2.2. Costos de producción 70 7.2.3. Gastos de administración 70 7.3. INGRESOS 72 7.4. ESTADO DE RESULTADOS 72 7.5. FLUJO DE CAJA: ESTADO DE LIQUIDEZ 73 7.6. BALANCE GENERAL 73 7.7. FLUJO DE CAJA: INVERSIONISTA 77 7.8. FLUJO DE CAJA PROYECTO 78 7.9. VALOR ACTUAL NETO 79 7.10. RAZONES FINANCIERAS Ö INDICADORES DE DESEMPEÑO 81 7.11. FLUJOS DE FONDOS FINANCIEROS 84 CONCLUSIONES 91 RECOMENDACIONES 92 BIBLIOGRAFÍA 94 ANEXOS 98 TABLAS Pág. Tabla 1. Exportaciones Colombianas de desechos en miles de dólares 37 Tabla 2. Estimación Demanda anual en kilogramos de pellet RPET 2013-2015 41 Tabla 3. Selección del proceso de transformación del PET reciclado 45 Tabla 4. Capacidad de diseño máquina extrusora 49 Tabla 5. Capacidad de la planta. 49 Tabla 6. Recurso Humano 50 Tabla 7. Factor Salarial para personal con salario mínimo legal vigente 50 Tabla 8. Equipos de oficina y muebles 53 Tabla 9. Áreas de distribución 54 Tabla 10. Especificaciones técnicas para personas con discapacidad en Colombia 56 Tabla 11. Evaluación de ubicación de la planta. 60 Tabla 12. Inversión fija del proyecto 68 Tabla 13. Inversión diferida del proyecto. 69 Tabla 14. Inversión total del proyecto. 69 Tabla 15. Proyección de Egresos 71 Tabla 16. Ingresos 72 Tabla 17. Estado de resultado 74 Tabla 18. Flujo de caja de liquidez 74 Tabla 19. Balance General 75 Tabla 20. Flujo de caja del inversionista (con financiamiento de terceros) 77 Tabla 21. Flujo de caja del proyecto 78 Tabla 22. VAN T TIR 79 Tabla 23. VPN (valor presente Neto) y TIR (Tasa interna de retorno) 80 Tabla 24. VPN (valor presente Neto) y TIR (Tasa interna de retorno) 80 Tabla 25. Razones financieras 82 Tabla 26. Relación de deuda- capital social 82 Tabla 27. Punto de equilibrio. 82 Tabla 28. Flujo de fondos 85 Tabla 29. Escenarios de simulación 87 Tabla 30. Flujo de caja del proyecto (El valor está en millones de pesos) 87 Tabla 31. Punto de equilibrio 88 Tabla 32. Pay back sin financiación estático, recuperación de la inversión. (Valor está en millones de pesos) 89 Tabla 33. TIR (tasa interna de retorno) y VAN (Valor actual neto) 89 CUADROS Pág. Cuadro 1. Ficha técnica de investigación de mercados 30 Cuadro 2. Aspectos políticos, económicos, sociales y tecnológicos del contexto 32 Cuadro 3. Usos y Aplicaciones del PET Virgen 34 Cuadro 4. Principales Usos del plástico PET Reciclado 36 Cuadro 5. Evaluación para segmentación de mercado 38 Cuadro 6. Perfil de segmentación de mercado 38 Cuadro 7. Datos para estimación para la demanda 40 Cuadro 8. Competidores a nivel nacional 42 Cuadro 9. Productos de la Empresa EKOSOCIAL 47 Cuadro 10. Relación de Equipos y maquinaria requeridos en el Proyecto 51 Cuadro 11. Macro localización: Factores Geográficos Barrancabermeja 57 Cuadro 12. Macrolocalización: Factores Institucionales Barrancabermeja 57 Cuadro 13. Factores de evaluación - localización de la planta 59 Cuadro 14. Perfiles y funciones del personal Empresa EKOSOCIAL 62 Cuadro 15. Descripción de forma de constitución de la empresa 64 Cuadro 16. Normatividad de la operación 65 GRÁFICOS Pág. Gráfico 1. Kilogramos de PET consumido y comprado en Colombia 2003-2007 35 Gráfico 2. Precio de PET consumido y comprado en Colombia 2003 -2007 35 Gráfico 3. Evolución histórica de los establecimientos del sector de fabricación de productos plásticos 1998-2012 39 Gráfico 4. Evolución histórica de la demanda 40 Gráfico 5. Proyección de número de establecimientos de fabricación de productos plásticos 2013-2015 41 Gráfico 6. Flujo de caja del inversionista con financiamiento de terceros 77 Gráfico 7. Flujo de caja del proyecto sin financiación de terceros. 78 Gráfico 8. Van vs Tasa de descuento 81 Gráfico 9. Razones financieras 83 Gráfico 10. Pay back estático SIN financiación (periodo de recuperación de la Inversión) 86 Gráfico 11. Pay Back estático CON financiación 86 Gráfico 12. Flujo de caja del proyecto (pesimista, muy probable y óptimo) 88 Grafico 13. Punto de equilibrio 88 Gráfico 14. Pay back sin financiación estático,recuperación de la inversión 89 Gráfico 15. TIR Y VAN 90 ../../../../Users/MAURICIO/Desktop/ESTUDIO%20DE%20PREFACTIBILIDAD%20%20T�CNICO%20Y%20FINANCIERO%20PARA%20UNA%20EMPRESA%20DE%20PELETIZACI�N%20DE%20PET%20RECICLADO%20CON%20INCLUSI�N%20LABORAL%20PARA%20PERSONAS%20CON%20DISCAPACIDAD%20EN%20BARRANCABERMEJA.docx#_Toc387939271 ../../../../Users/MAURICIO/Desktop/ESTUDIO%20DE%20PREFACTIBILIDAD%20%20T�CNICO%20Y%20FINANCIERO%20PARA%20UNA%20EMPRESA%20DE%20PELETIZACI�N%20DE%20PET%20RECICLADO%20CON%20INCLUSI�N%20LABORAL%20PARA%20PERSONAS%20CON%20DISCAPACIDAD%20EN%20BARRANCABERMEJA.docx#_Toc387939271 ../../../../Users/MAURICIO/Desktop/ESTUDIO%20DE%20PREFACTIBILIDAD%20%20T�CNICO%20Y%20FINANCIERO%20PARA%20UNA%20EMPRESA%20DE%20PELETIZACI�N%20DE%20PET%20RECICLADO%20CON%20INCLUSI�N%20LABORAL%20PARA%20PERSONAS%20CON%20DISCAPACIDAD%20EN%20BARRANCABERMEJA.docx#_Toc387939278 ../../../../Users/MAURICIO/Desktop/ESTUDIO%20DE%20PREFACTIBILIDAD%20%20T�CNICO%20Y%20FINANCIERO%20PARA%20UNA%20EMPRESA%20DE%20PELETIZACI�N%20DE%20PET%20RECICLADO%20CON%20INCLUSI�N%20LABORAL%20PARA%20PERSONAS%20CON%20DISCAPACIDAD%20EN%20BARRANCABERMEJA.docx#_Toc387939278 ../../../../Users/MAURICIO/Desktop/ESTUDIO%20DE%20PREFACTIBILIDAD%20%20T�CNICO%20Y%20FINANCIERO%20PARA%20UNA%20EMPRESA%20DE%20PELETIZACI�N%20DE%20PET%20RECICLADO%20CON%20INCLUSI�N%20LABORAL%20PARA%20PERSONAS%20CON%20DISCAPACIDAD%20EN%20BARRANCABERMEJA.docx#_Toc387939279 FIGURAS Pág. Figura 1. Árbol de problema.................................................................................. 20 Figura 2.Generación de modelos de negocio ........................................................ 25 Figura 3. Lienzo de EKOSOCIAL ........................................................................... 28 Figura 4. Interesados en la implementación del Proyecto en Barrancabermeja .... 44 Figura 5. Flujo grama Del Proceso De Producción De La Planta. ......................... 47 Figura 6. Distribución de la planta. ......................................................................... 55 Figura 7. Organigrama de la Empresa EKOSOCIAL ............................................. 62 ../../../../Users/MAURICIO/Desktop/ESTUDIO%20DE%20PREFACTIBILIDAD%20%20T�CNICO%20Y%20FINANCIERO%20PARA%20UNA%20EMPRESA%20DE%20PELETIZACI�N%20DE%20PET%20RECICLADO%20CON%20INCLUSI�N%20LABORAL%20PARA%20PERSONAS%20CON%20DISCAPACIDAD%20EN%20BARRANCABERMEJA.docx#_Toc387939264 ../../../../Users/MAURICIO/Desktop/ESTUDIO%20DE%20PREFACTIBILIDAD%20%20T�CNICO%20Y%20FINANCIERO%20PARA%20UNA%20EMPRESA%20DE%20PELETIZACI�N%20DE%20PET%20RECICLADO%20CON%20INCLUSI�N%20LABORAL%20PARA%20PERSONAS%20CON%20DISCAPACIDAD%20EN%20BARRANCABERMEJA.docx#_Toc387939266 ../../../../Users/MAURICIO/Desktop/ESTUDIO%20DE%20PREFACTIBILIDAD%20%20T�CNICO%20Y%20FINANCIERO%20PARA%20UNA%20EMPRESA%20DE%20PELETIZACI�N%20DE%20PET%20RECICLADO%20CON%20INCLUSI�N%20LABORAL%20PARA%20PERSONAS%20CON%20DISCAPACIDAD%20EN%20BARRANCABERMEJA.docx#_Toc387939268 ANEXOS Pág. Anexo A. Evolución del concepto de discapacidad ................................................ 98 Anexo B. Resultados encuesta de demanda de plástico PET reciclado en Colombia ................................................................................................................ 99 Anexo C. Lista de interesados en el proyecto ...................................................... 106 Anexo D. Cálculo de las adecuaciones y construcción. ....................................... 107 Anexo E. Capital de trabajo ................................................................................. 108 Anexo F. Resumen del cálculo por año del crédito. ............................................. 109 Anexo G. Cálculo del pago de cuotas del crédito de libre inversión .................... 109 Anexo H. Mano de obra de producción mensual. ................................................ 112 Anexo I. Cálculo de los costos indirectos de fabricación al mes. ......................... 112 Anexo J. Costo mano de obra de administración. ............................................... 113 Anexo K. Precio de venta esperado .................................................................... 113 Anexo L. Depreciación y Amortización ................................................................ 114 14 GLOSARIO APROVECHAMIENTO: Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de residuos sólidos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo de forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el compostaje y cualquier otra modalidad que conlleve a beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos. GENERADOR O PRODUCTOR: persona que produce los residuos sólidos y es usuario del servicio. RECICLADORES: son las personas que recogen las botellas plásticas casa en casa, en los negocios como bares, tiendas de barrio, supermercados entre otros. Estos venden las botellas plásticas en chatarrerías o empresas donde compren los productos al mejor precio que estén pagando. RECICLAJE: es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. RECUPERACIÓN: es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos que pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertir en materias primas útil en la fabricación de nuevos productos. RESIDUO SÓLIDO APROVECHABLE: es un cualquier material, objeto, sustancia o elemento solido que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es susceptible de incorporación a un proceso productivo. SEPARACIÓN EN LA FUENTE: es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde se generan para su posterior recuperación. TRATAMIENTO: es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se modifican las características de los residuos sólidos incrementando sus posibilidades de reutilización o para minimizar los impactos ambientales y los riesgos para la salud humana. 15 RESUMEN Título: Estudio de prefactibilidad técnica y financiera para una empresa de peletización de PET reciclado con inclusión laboral de personas con discapacidad * Autores: Diana Marcela Castro Vargas y Mauricio Vargas Forero** Palabras clave: PET, Peletización, Reciclaje, Inclusión laboral, Discapacidad Descripción: El municipio de Barrancabermeja, presenta una problemática de bajo nivel de aprovechamiento de los residuos sólidos, se proyectara con este estudio la compra de 25.000 kilogramos mensuales de PET postconsumo a asociaciones de reciclaje, con la finalidad de transformarlo en pellet. El estudio de mercado realizado estimó, que de 567 empresas del sector de Fabricación de productos de plástico, un 13% de empresas compran el RPET en pellet, en una cantidad ponderada de 7500 kilogramos mensuales, con un precio promedio de $1.800 pesos por kilogramo. En la actualidad la demanda nacional de RPET es de 792000 kilogramos. La oferta del RPET se lograron identificar ocho empresas a nivel nacional; Debido a políticas de confidencialidad las empresas no proporcionaron información sobre su volumen de producción y precio de venta, por lo tanto, se concluyó que la información es insuficiente para realizar el estudio de la oferta y su proyección. Con el estudio técnico se seleccionó el proceso mecánico, como el más pertinente para la transformación de las botellas de PET en RPET de pellet. Con la selección anterior se determinaron los recursos humanos, físicos y tecnológicos necesarios, en la que se tuvo en cuenta la inclusión laboral de personas con discapacidad motora. En el análisis de infraestructura se determinó el requerimiento de un área de aproximadamente1050 m2 y mediante el análisis de macrolocalización y microlocalización se determinó el emplazamiento del proyecto más pertinente en el Barrio Las Granjas. Los resultados son: el estudio financiero se estableció que la iniciativa es viable siendo su inversión total, $171, 663, 777, Tasa Interna de Retorno del 56% y un Valor presente neto $124. 325.889. Se concluye que, el estudio reduce considerablemente el margen de incertidumbre a nivel técnico y financiera del proyecto y permite alcanzar la factibilidad del estudio. * Trabajo de grado. ** Facultad de Ingeniería Físico Mecánicas. Escuela de Ingeniería Industrial, Especialización en Evaluación y Gerencia de Proyectos. Director: PEDRAZA AVELLA, Aura Cecilia; Doctora en Economía 16 ABSTRACT Title: Study of technical and financial pre-feasibility for a business of PET recycling with integration of persons with disabilities. * Authors: Diana Marcela Castro Vargas/ Mauricio Vargas Forero Keywords: recycling, disability, pelletizing, PET, integration of persons Description: Barrancabermeja town presents a problem of low level utilization of solid waste, this studio will project the bought the 25.000 pounds of post-consumer PET the recycling associations, with the goal is transform in pellet. The market study found that of 567 companies in Manufacturing of plastic products 13% of companies buy pellet, on a weighted monthly amount of 7500 kg and an average price $1.800 pesos per kilogram. At The moment domestic demand for RPET is 792000 kilograms. The offer of RPET, was identified only eight companies at national level; owing confidential policies the companies didn‘t give information about production volume and selling price, therefore, the concluded is that the information was insufficient to establish supply and projection. With the technical study it was selected the mechanical process, with the most relevant for the transformation of PET bottles in RPET; with the above selection determined the human, physical and technological resources necessary, the process will involve disabled. In the analysis made of infrastructure requirement is necessary an area of approximately 1050 m2 and was determined by analyzing micro localization and macro localization, the location of the project relevance will in the Neighborhood Granjas The results are, the financial study established that the initiative is feasible being its total investment $ 171, 663, 777, Internal Rate of Return of 56% and a net present value of $ 124. 325,889. it was concluded, that the study significantly decreases the uncertainty of level technical and financial the project and it can achieves the feasibility study. * Project of grade ** School of industry and business. Specialization in Evaluation and Project Management. Director: PEDRAZA AVELLA, Aura Cecilia; PhD. Economy. 17 INTRODUCCIÓN Barrancabermeja, es un municipio enfocado principalmente a la industria de hidrocarburos cuyo impulso ha proporcionado empleo y generación de ingresos a un porcentaje significativo de sus habitantes. No obstante, se presentan actividades económicas que han sido rezagadas por este enfoque extractivo y de producción, como es el caso del sector del reciclaje con un potencial de desarrollo poco aplicado a nivel municipal. El desarrollo del sector de reciclaje en Barrancabermeja, sin embargo, ha sido considerado como una alternativa para coadyuvar a solucionar la problemática ambiental afrontada por el bajo nivel de aprovechamiento de residuos sólidos recuperables, pero las iniciativas no han sido implementadas; por lo tanto, se inició el estudio de prefactibilidad en uno de los segmentos de este amplio sector: el polietileno tereftalato reciclado –RPET, con el propósito de analizar la viabilidad técnica y financiera de un emprendimiento, que aporte a la disminución de residuos sólidos en el relleno sanitario municipal. En la revisión preliminar del sector se conocieron experiencias de emprendimiento social para la inclusión de población vulnerable; considerando la adopción de este enfoque en la propuesta. De esta manera se definió el desarrollo del estudio técnico y financiero a nivel de prefactibilidad para una empresa de peletización de PET reciclado con inclusión laboral de personas con discapacidad. Para el desarrollo del estudio técnico y financiero a nivel de prefactibilidad se plantearon los siguientes componentes: generalidades del proyecto, donde se abordan el planteamiento del problema, objetivo general y específicos, fundamentación teórica y contextual cuyo propósito es brindar la base y orientación de consolidación del estudio. El segundo capítulo, está dirigido al diseño del modelo de negocio, mediante el uso de la metodología de Osterwalder y Pigneur (2011), obteniendo una estructura visual del modelo de negocio a desarrollar. En el tercer capítulo, se encuentra el estudio de mercados realizado con fuentes primarias y secundarias para solventar las carencias de información sobre el producto: situación del sector del plástico y PET, demanda, precio y análisis de competencia. Posteriormente se encuentra el cuarto capítulo, compuesto por el estudio técnico, donde se describe el proceso productivo, recursos tecnológicos, humanos y físicos requeridos, y un análisis de macrolocalización y microlocalización. Seguido se encuentra el análisis organizativo y legal del proyecto, donde se abordan aspectos como organigrama, mapa de funciones, forma de constitución de la empresa y aspectos de normatividad de la operación. 18 Finalmente se obtienen los capítulos séptimo y octavo, que hacen referencia al estudio financiero y su evaluación, donde se realiza los estados financieros proyectados en un horizonte de cinco años y los criterios de valor presente neto (VPN) y tasa interna de retorno (TIR). Por lo anterior, este estudio es un importante insumo para determinar el marco de factores que influyen en el desarrollo del proyecto y los aspectos que deben tenerse en cuenta para una profundización mediante el estudio de factibilidad. 19 1. GENERALIDADES DEL PROYECTO 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA La transformación de los materiales reciclados genera valor agregado a los residuos al reincorporarlos a los procesos de producción y comercialización; sin embargo, es un proceso complejo que requiere del compromiso de los participantes en cada etapa de la cadena productiva: recolección, transporte, comercialización y transformación. Inicialmente para la recolección de plástico reciclado se requiere una cultura de reciclaje a nivel domiciliario y empresarial que permita obtener una adecuada cantidad y calidad de plástico reciclado. Para lograr esto es indispensable el compromiso e interés de la administración municipal, para la implementación de medidas que permitan el aumento de recolección de residuos sólidos desde la fuente, en conjugación con acciones de educación ambiental desarrollados por instituciones públicas y privadas. En este ámbito también son indispensables las buenas relaciones con las organizaciones de recicladores, como proveedores principales de la materia prima. Y finalmente, es necesario aumentar los procesos de transformación del plástico reciclado en nuevos productos, apoyado desde las Universidades como gestoras de la innovación y el desarrollo tecnológico. Para el caso del municipio de Barrancabermeja, se han desarrollado diversos estudios de prefactibilidad o factibilidad a nivel de pregrado y posgrado en referencia al aprovechamiento de plástico reciclado como potencial de negocio, cuyos resultados han demostrado factibilidad y rentabilidad del proyecto, siendo conveniente su ejecución.Tal vez debido a la complejidad del desarrollo de este sector, para el segundo semestre de 2012, según los datos obtenidos en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, se evidencia la nula implementación de proyectos en transformación de plástico reciclado; por lo tanto, actualmente solo están siendo utilizadas el 25% de las 53 ton/mes de plástico PET generadas por el municipio, que posteriormente son comercializados fundamentalmente en Bucaramanga y Bogotá. De esta manera, se evidencia un bajo nivel de aprovechamiento de los residuos sólidos recuperables generados en el municipio de Barrancabermeja, en un sector potencial para el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio inclusivas. A continuación, en el Gráfico 1. Árbol de Problemas, se presenta el esquema para la identificación de la problemática que se desea intervenir, sus causas y sus efectos: 20 Figura 1. Árbol de problema Fuente: Autores Es notorio que el desarrollo de esta cadena de valor favorece el aspecto ambiental; pero también el socioeconómico al ampliar las oportunidades laborales en niveles ocupacionales operativos, siendo posible el involucramiento de poblaciones vulnerables. En Barrancabermeja, al igual que en otros municipios de Colombia, se presentan condiciones de exclusión social, esto se sustenta en los datos obtenidos por el Centro de Estudios Regionales CER1, mediante su Observatorio de Mercado Laboral. En el 2012 se logró estimar que la tasa de desempleo para Barrancabermeja era del 19,2% comparado con las cifras nacionales del 9,24%, es decir, fue superado en un 208%. Entre los factores relacionados con el desempleo se encuentra: el bajo nivel educativo, así como la condición de género; por lo tanto, el CER recomienda potencializar otros sectores económicos como comercio y servicios para afrontar la situación. 1 CENTRO DE ESTUDIOS REGIONALES. Encuesta a hogares Barrancabermeja 2013. Pág. 22- 29. [En línea] (5 de marzo de 2014).Disponible en: http://200.35.45.171/flex/documentos/encuesta.pdf 21 En relación a esta problemática, se puede mencionar una alternativa de solución aplicable al sector del reciclaje, impregnada del auge de la innovación organizacional de los modelos de negocio basados en la economía social cuyos casos están presentes en Europa. Como lo menciona la Escuela de Organización Industrial de España en su libro Sectores de la Nueva Economía, ‗‘estas nuevas economías cuentan con la capacidad de desarrollar trayectorias de inserción laboral de colectivos especialmente desfavorecidos y ubicados en procesos de exclusión social‘‘2; como es el caso de las personas con discapacidad que presentan un alto grado de exclusión a nivel laboral, generado principalmente por tres factores del entorno: percepción de la discapacidad desde un enfoque de limitación, segregación por parte los empresarios y procesos productivos poco incluyentes. Por lo tanto, con el proyecto se espera superar estos factores y diseñar un emprendimiento incluyente para personas con discapacidad motora. 1.2. OBJETIVOS 1.2.1. Objetivo General. Desarrollar el estudio técnico y financiero de una empresa de transformación de plástico PET recuperado, para la inclusión laboral de personas con discapacidad motora, en el municipio de Barrancabermeja (Santander). 1.2.2. Objetivos Específicos. Efectuar un estudio e mercados a partir de fuentes secundarias y primarias, sobre el sector del pellet de PET reciclado a nivel nacional. Generar un estudio técnico que permita establecer el tamaño, las especificaciones, la dotación, los servicios y productos a ofrecer y la estructura organizacional y administrativa de la empresa. Definir la inversión inicial del proyecto y los costos de operación mensuales y estimar los ingresos por ventas esperados de la empresa. Realizar un estudio financiero para el proyecto, en donde se evalúe la rentabilidad del mismo y se proyecten los estados de resultados y balances generales. 2 ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL DE ESPAÑA. Sectores de la Nueva Economía. Madrid: Fundación EOI, 2010. [En línea] ( 5 de marzo de 2014) disponible en: http://www.ciriec.es/Nueva_Economia_20_20_Economia_Social.pdf http://www.ciriec.es/Nueva_Economia_20_20_Economia_Social.pdf 22 1.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y CONCEPTUAL El estudio de prefactibilidad es abordado desde la Teoría de Desarrollo Humano, al establecerse un modelo de negocio con el propósito de promover la calidad de vida de los individuos, principalmente las personas con discapacidad. Tomando en consideración las capacidades de esta población, se construye una base teórica crítica con respecto al paradigma del crecimiento económico y se ahonda en la búsqueda de la superación de la exclusión social de esta población. Por lo tanto, se espera generar una iniciativa desde un modelo de empresa social que permita la construcción de una sociedad incluyente. 1.3.1. Desarrollo Humano base para la Inclusión de Personas con discapacidad. La teoría de Desarrollo Humano considera relevante la inclusión de grupos minoritarios y su incorporación en las dimensiones del ser humano, la garantía del acceso universal, equidad y la equiparación de oportunidades con el objetivo de disminuir las posibilidades de exclusión. Amartya Sen3 en su libro ―Desarrollo como Libertad‖ menciona que la concepción de desarrollo está basada en la ampliación de las oportunidades, para que las personas logren construir una mejor calidad de vida. Este paradigma reconoce a los actores locales como protagonistas de su desarrollo; por lo tanto, los objetivos del desarrollo se logran con la generación de oportunidades para las personas y el fortalecimiento de sus capacidades. Desde esta perspectiva, el papel del entorno es disminuir las restricciones y aumentar las oportunidades, para que el ser humano pueda elegir y construir su destino. La exclusión de las personas con discapacidad implica una privación de sus aptitudes, por lo tanto, desde la teoría de Desarrollo Humano el reto es generar mayores opciones de inclusión social. 1.3.2. Modelo Conceptual de Discapacidad e Inclusión Laboral. Históricamente el concepto de discapacidad ha sufrido variaciones que influyen en la forma en cómo este grupo de personas son percibidas por el entorno. Algunas perspectivas conllevaron al paternalismo y asistencialismo de la discapacidad (Ver Anexo A). Sin embargo, actualmente se ha generado la concepción de discapacidad como un individuo con capacidades y potenciales, basado en un modelo biopsicosocial. 3 SEN, Amartya. Desarrollo y Libertad. México D.F: Planeta. 2000 p. 19 23 Este concepto de discapacidad ha sido unificado por la Organización Mundial de la Salud OMS, desde 2001 con la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Salud, en la que se establece la siguiente definición: “Término genérico que incluye déficit, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una condición de salud) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales).” De esta forma se presenta una concepción dinámica de discapacidad, articula el aspecto de salud, el resultado de la interacción entre las limitaciones humanas y el medio en el que se desenvuelven; enfatizando el contexto social como factor determinante. La evolución del concepto de discapacidad ha permitido el avance en las áreas de salud e inclusión social, generando acciones para lograr el desarrollo humano de este grupo poblacional. Cuando se aborda el término inclusión se define como un proceso de alejamiento de su situación de exclusión. Sin embargo según la información proporcionada por el Banco Mundial, lastasas de desempleo entre la población con discapacidad son tres a cuatro veces mayores que para el resto de la población4 ; siendo evidente una tendencia de desempleo mayor. “La exclusión de las personas en situación de discapacidad, de la dinámica del mercado laboral, puede darse desde una triple interpretación: de un lado, bajo el argumento de las limitaciones funcionales que pueden presentar los individuos; de otro, por las actitudes y prácticas segregadoras de los empresarios; y finalmente, como consecuencia de la organización del trabajo en los sistemas de producción tradicionales”.5 Por lo tanto, pretender alcanzar la inclusión laboral de personas con discapacidad requiere de acciones que involucren la reivindicación de oportunidades, promoviendo alternativas que permitan el aprovechamiento de las capacidades de las personas con discapacidad contribuyendo al desarrollo humano. 1.3.3. Economía Social En la Conferencia Regional de la Organización Internacional del Trabajo sobre Economía social en el 2009, se definió la Economía Social como ―un concepto que designa a las empresas y organizaciones, especialmente las cooperativas, 4 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Discapacidad e inclusión social: reflexiones desde la Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2005. p.346 5 Ibíd. p. 345 24 sociedades mutuales, asociaciones, fundaciones y empresas sociales, las cuales tienen la característica específica de producir, bienes, servicios y conocimiento, a la vez que persiguen tanto los objetivos sociales y económicos, y promueven la solidaridad‖6. En breve, una empresa social es una organización que se ejecuta como un negocio, pero que tiene un propósito social. El surgimiento de nuevos enfoques, está sustentado en los desafíos actuales como la pobreza, la exclusión social y el calentamiento global, que requieren la evaluación de la forma de hacer negocios. En esta dinámica de Economía Social se encuentra inmerso el Programa de Empleos Verdes de la Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la OIT, cuyo enfoque es la generación de empleo en sectores económicos relacionados con el medio ambiente, incluyendo la Gestión y tratamiento de los residuos sólidos. 6 CONFERENCIA REGIONAL DE LA OIT SOBRE ECONOMÍA SOCIAL. (octubre, 2009) Definición de economía social (5 de marzo) [en línea] disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/--- coop/documents/publication/wcms_185354.pdf 25 2. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 2.1. MODELO DE NEGOCIO El modelo de negocio según Osterwalder y Pigneur7, se compone de nueve módulos básicos, que reflejan la lógica que sigue una empresa para conseguir ingresos. Estos nueve módulos cubren las cuatro áreas principales de un negocio: Clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica. Figura 2.Generación de modelos de negocio Fuente: OSTERWALDER, Alexander y PIGNEUR, Yves EKOSOCIAL, es una propuesta construida con el apoyo de esta guía práctica de Generación de Modelos de Negocios de Alexander Osterwalder y Yves Pigneur, escogida por su capacidad de organizar, crear, distribuir y añadir valor al diseño de la empresa. Sin duda, el resultado es un estudio de prefactibilidad enfocado al área técnica y financiera, que responde a un ejercicio académico; no obstante, se establecen pautas para del modelo de negocio. 7 OSTERWALDER, Alexander y PIGNEUR, Yves. Generación de modelos de negocio. Deusto s.a. ediciones, 2011,16-17p. 26 El punto de partida fue la construcción del lienzo del modelo de negocio de EKOSOCIAL, que permite la generación de ideas desde una visión compartida. Se elaboró desde un concepto simple dividido en los nueve módulos básicos que cubren las cuatro áreas principales del negocio: el área de los clientes que incluye el segmento de mercado y relación con el cliente, además de los canales de distribución; la oferta, enfocada a la propuesta valor. Infraestructura, donde se vinculan las Alianzas, actividades y recursos claves; y viabilidad económica con su estructura de costes y fuentes de ingresos. En la figura 3, se describe visualmente el lienzo de la empresa EKOSOCIAL. Módulo 1. Segmentos de Mercado: los clientes meta de EKOSOCIAL, son empresas de fabricación de productos plástico que incluyen el PET reciclado en pellet, se clasifican según sus necesidades y problemas similares. Este sector disminuye las exigencias de calidad del producto y solicitan menores volúmenes. Módulo 2. Propuestas de Valor: Con referencia a los requerimientos de los clientes y en la búsqueda de satisfacer sus necesidades y resolver sus problemas; EKOSOCIAL, cuenta con tres lineamientos en su propuesta de valor, el primer lineamiento es la personalización, ofreciendo pellet de RPET, con características según la solicitud del cliente; el segundo aspecto la Comodidad y la Utilidad, en una relación con el cliente orientada al servicio, utilizando como herramienta una página web, en la que se incluya información de disponibilidad de productos, compra y pago online, seguimiento mediante sistema ―Web Tracking‖. Además de atención en línea y personalizada de quejas y reclamos post venta. Y finalmente, una propuesta valor basada en la ética de marca, cuya propósito es generar resultados sociales, ambientales, económicos y políticos. Módulo 3. Canales de distribución y comunicaciones: para las comunicaciones con el cliente, se propone el establecimiento de un área comercial, conformado por una persona con discapacidad motora con formación y habilidades requeridas para brindar una asistencia personalizada a los clientes. Así mismo, será la encargada de brindar soporte a la página web www.ekosocial.com.co. En la distribución se establecen canales directos entre EKOSOCIAL y el cliente como el pedido en línea o telefónicamente, brindando entrega en destino por transporte terrestre, cuyo costo será asumido por el cliente. Módulo 4. Relaciones con clientes: se establecen tres elementos relacionales; asistencia exclusiva personalizada y servicios automáticos para gestión de los clientes claves, mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (teléfonos, celulares, página web, correo electrónico) y atención al cliente en las instalaciones de EKOSOCIAL. Módulo 5. Fuentes de Ingresos: el propósito de EKOSOCIAL, es generar ingresos mediante venta al por mayor de Pellets RPET a precios fijos, que permita su reingreso al proceso productivo. http://www.ekosocial.com.co/ 27 Módulo 6. Recursos Claves: para brindar una oferta al cliente se incluyen los recursos físicos y humanos. Los recursos físicos claves para EKOSOCIAL son las instalaciones de fabricación, maquinaria, insumos para la producción (botellas de PET recicladas). El recurso humano, tiene una gran importancia por su componente de inclusión laboral de personas con discapacidad motora, el cual requiere de un diagnostico ocupacional de los aspirantes a cada cargo. Módulo 7. Actividades Clave: la actividad clave de la empresa EKOSOCIAL es la transformación de botellas de plástico PET reciclado en pellets, mediante la extrusión. Módulo 8. Asociaciones Clave: en el tema de los requerimientos de insumos de botellas de PET recicladas se requiere de alianzas estratégicas con empresas no competidoras como los Centros Comerciales San Silvestre e IWANA, restaurantes y pubs, generadores de este tipo de residuos y que actualmente no lo reciclan. Por otra parte, se espera consolidar una red con las asociaciones de recicladores de Barrancabermeja que suministren este insumo con el mejor precio y calidad; fortaleciendo las organizaciones y brindando un margende compra habitual. Finalmente una alianza con la Asociación de Magdalena Medio para la discapacidad AMDIS, para apoyar los programas de inclusión laboral de personas con discapacidad. Módulo 9. Estructura de costos: se definen como costos fijos, los costos de instalación de los puntos de recolección, operación, almacenamiento, administración y como costos variables, los insumos para la producción específicamente las botellas de plástico PET reciclado. 28 Fuente: Autores Figura 3. Lienzo de EKOSOCIAL 29 3. ESTUDIO DE MERCADOS Este estudio está enfocado a explorar el mercado del pellet de PET reciclado a nivel nacional, debido a la escasa información hallada en la revisión documental preliminar acerca de este bien intermedio. Se utilizaron fuentes primarias y secundarias, no obstante, se evidencian dificultades en la consecución de datos de demanda y oferta debido a la política de privacidad de las empresas (Clientes y competidores). 3.1. OBJETIVOS 3.1.1. Objetivo General. Desarrollar una investigación de mercados exploratoria del pellet de RPET a nivel nacional, con el propósito de realizar un análisis preliminar de la oportunidad de negocio. 3.1.2. Objetivos específicos ● Explorar el macrosector de plásticos a nivel nacional e internacional, en el cual se encuentra inmerso el pellet de RPET, con el propósito de profundizar el conocimiento del producto y su entorno. ● Definir el mercado potencial y meta del producto, mediante la identificación del segmento del mercado pertinente para el desarrollo de la empresa, con el objetivo de detectar los potenciales clientes y competidores en el mercado. ● Indagar la demanda, oferta y precio del pellet de RPET en el mercado nacional mediante el uso de fuentes primarias y secundarias, que satisfagan la necesidad de información para los estudios técnico y financiero del proyecto. ● Realizar el análisis de la competencia, mediante la identificación de las empresas que están en línea directa con la generación de pellets de plástico PET reciclado, para explorar el tipo de mercado en el que se encuentra inmerso el pellet de RPET. 30 ● Determinar los canales de distribución para el desarrollo del proyecto. 3.2. METODOLOGÍA 3.2.1. Diseño de Investigación. A continuación se presenta el diseño de investigación del estudio de mercados: Cuadro 1. Ficha técnica de investigación de mercados Ítem Observaciones Tipo de Investigación Se realizará una investigación de tipo exploratoria. La información será suministrada por empresas clasificadas como fabricantes de productos de plástico y fuentes oficiales. Método de investigación Inductivo- Deductivo. Generando un proceso de análisis desde lo general, indagando la demanda de plástico PET en Colombia hasta el tema específico del producto en grado de procesamiento en pellet. Fuentes de Información Primaria: Aplicación de encuesta a empresas clasificadas en el DANE como parte del grupo empresarial de fabricantes de productos plásticos. Secundarias: Sistema de Consulta de Encuesta de Manufactura de Departamento Administrativo Nacional Estadístico- DANE, Promoción de Turismo, inversión y exportaciones - PROEXPORT y Directorio Colombiano de Reciclaje de Residuos Plásticos 2011-2012 Técnicas de recolección de Información Revisión documental en fuentes oficiales y encuesta Instrumento de Investigación Registros y Cuestionario (Anexo B.). Modo de aplicación Aplicación del cuestionario de forma telefónica Definición de la población del cuestionario: (Elemento, unidad de muestreo). Población: Existen 6718 empresas fabricantes de productos de plástico, que se encuentran clasificadas en el directorio de empresas Colombiano Unidad de muestreo: 61 Empresas fabricantes de 8 ACOPLÁSTICOS. Directorio colombiano de reciclaje de residuos plásticos 2011-2012.[En línea] (8 de marzo 2014) disponible en: http://www.acoplasticos.org/DCR/index.html#/58/zoomed http://www.acoplasticos.org/DCR/index.html#/58/zoomed 31 productos plásticos Proceso de muestreo Muestreo aleatorio simple Donde, n = Muestra. N = Población representa 671 p = Probabilidad de éxito (0,5) q = Probabilidad de fracaso (0,5) Z = grado de confiabilidad de 95% (1,96) e = Error (8%) Alcance Empresas fabricantes de productos de plástico ubicadas en Colombia y clasificadas por áreas metropolitanas: Barranquilla-Soledad, Bogotá, Cali-Yumbo y Medellín- Valle aburra, Bucaramanga-Floridablanca, Cúcuta9 Tiempo de Aplicación Enero a Marzo del 2014 Encuestadores Autores del Proyecto y tres encuestadores externos. Fuente: Autores 9 Ibíd. 32 3.3. ANÁLISIS DE ENTORNO Cuadro 2. Aspectos políticos, económicos, sociales y tecnológicos del contexto Fuente: Autores Políticos Económicos Sociales Tecnológico Las políticas gubernamentales favorecen la creación de empresas, debido al pago de impuestos y la reinversión atendiendo a problemáticas de una población. La nueva reforma tributaria ley 1607 de 26 de diciembre de 2012 reconoce pago de renta, La Contraloría General de la Republica, controla la evasión de impuestos y la recompra de acciones por parte de inversionistas de capital. Situación económica local: Al año 2011 en el municipio de Barrancabermeja, existe un registro total de 6.775 empresas, en todos los sectores económicos, concentrándose en mayor proporción comercio, como también los diferentes servicios; de igual forma una clasificación de micro, pequeña y mediana empresa, ubicándose la mayoría como microempresa con un registro de 6.414. En Barrancabermeja, prevalecen las empresas de servicios. Demografía y tasa de crecimiento: Según estudios, se detalla el tema del número promedio de personas por hogar que son de 4. Se detecta la distribución del ingreso entre los gastos, siendo los principales alimentos 30.4%, seguido servicios públicos con el 23.5%, salud con el 15%, en recreación alcanza el 7%. Con esta información es importante para una inversión en reciclaje a largo plazo. Madurez de la tecnología: La maquinaria utilizada para los procesos productivos de plástico presentan una evolución continúa. La tecnología más avanzada se encuentra principalmente en Europa pero con costos superiores al mercado de China; sin embargo, se encuentra tecnología accesible en mercados internacionales. Algunos aspectos importantes de la tecnología en esta industria es su relación directa con la eficiencia del proceso, además de la significativa reducción de desechos de la máquina. Ley de empleo (ley N° 1429), permite contratar jóvenes menores de 28 años y población con discapacidad, así como población vulnerable y descuenta parafiscales del impuesto de renta. Financiamiento de iniciativas: Existe un comité de evaluación de proyectos el cual está conformado por la administración Municipal, gremios y el SENA, los cuales se presentan a fondo emprender del SENA y Fundación Bavaria quienes apoyan las iniciativas con aportes de capital semilla a nuevos emprendedores. Intereses y tasas de cambio: Las Corporaciones Financieras con el Decreto 663 de 1993 actual Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los bancos realizan labores de intermediación financiera, Por consiguiente, para un emprendedor que no tenga garantías reales o poca experiencia crediticia, puede ser un obstáculo la consecución de un crédito alto para una inversión. Patrones de compra del consumidor: Colombia como en el mundo, los mercados están regulados por tratados de libre comercio y también se resalta el uso de las TICS, para los nuevos emprendedores y tambiénempresas reconocidas. Tratado de Libre comercio con E.E.U.U. puede favorecer la economía local, a raíz del acceso al mercado el cual registra una alta diversificación en tecnología para el desarrollo de productos y mejoramientos de procesos. 33 3.4. SECTOR DEL PLÁSTICO 3.4.1. Situación Internacional del plástico “Entre 2009 y 2010 la producción mundial de plásticos pasó de 15 millones de toneladas a 265 millones, las cifras demuestran el incremento de alrededor de 5% anual que ha experimentado la industria durante las dos últimas décadas. De hecho en 2010, China se consolidó como la primera región productora con un 23,5%3 y Europa consumió 57 millones de toneladas (21,5%) de la producción mundial”.10 3.4.2. Situación nacional del plástico. Según los análisis realizados por PROEXPORT, la industria del plástico presenta una tendencia de crecimiento, a nivel de ventas nacionales y exportación por los siguientes factores: a. Aumento de sensibilización sobre producción y consumo de productos plásticos, incluyendo la recuperación de residuos y su aprovechamiento con el propósito de proteger el medio ambiente. b. Tendencia a la sustitución de materiales como el acero, por productos que disminuyan el nivel de contaminación. c. Desarrollo del mercado de empaques y embalajes con características propias del sector del plástico: livianos, económicos, permeables y resistentes. d. A nivel de exportación, el acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea permite que los productos plásticos ingresen libres de arancel; por lo tanto, Proexport ha detectado oportunidades de exportación en los siguientes países: Alemania, Suecia, Dinamarca, Francia, Italia, Polonia, Portugal y República Checa. e. Los principales destinos de las exportaciones de productos plásticos de Colombia a la Unión Europea en el 2012 fueron: España, Alemania, Reino Unido, Italia, Portugal, Francia, Países Bajos, Polonia, Bélgica y Suecia con un exportación por un total de US$ FOB 30, 036,938. Los principales departamentos de origen de productos plásticos, para la UE son: Bolívar, Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca y Atlántico. 10 PROMOCIÓN DE TURISMO, INVERSIONES Y EXPORTACIONES DE COLOMBIA. (PROEXPORT). [En línea] (7 de marzo de 2014) disponible en: http://ue.proexport.com.co/oportunidad-por-sector/manufactura-y-prendas-de-vestir/plasticos ../../../../Users/USER/Desktop/acuerdo%20comercial%20UE/entrega%202/PLASTICOS-%20Revisado.doc#_ftn3 http://ue.proexport.com.co/oportunidad-por-sector/manufactura-y-prendas-de-vestir/plasticos 34 3.4.3. Situación nacional del PET El mercado del PET se ha diversificado en múltiples sectores sustituyendo incluso a materiales tradicionales, lo que ha permitido una tendencia a su crecimiento. A continuación se muestran los principales sectores, aplicaciones y productos sustitutos del PET en estado virgen (Cuadro 3.) Cuadro 3. Usos y Aplicaciones del PET Virgen Usos y Aplicaciones de PET Virgen Sector Aplicación Producto Sustituido Bebidas Refrescantes Alimentación Vidrio, Lata Aguas Minerales Alimentación Vidrio, PVC, HDPE Aceites comestibles Alimentación PVC, HDPE, Vidrio Vinagres Alimentación PVC, HDPE, Vidrio Salsas Mostaza, Mayonesa Vidrio, HDPE Cosmética Cremas HDPE, PVC Farmacia Bucales, Jarabes Vidrio Licores Petacas, Licores Vidrio Detergentes Friegasuelos, vajillas PVC, HDPE Químicos Insecticidas, disolventes Vidrio, Aluminio Frutos secos Cacahuetes, almendros Vidrio Precocinados Bandejas, microondas Cerámica Preparados Ensaladas PS Frutas Bandejas Frutas LDPE, PS, PVC Cervezas Distribución, Bar Vidrio Zumos Distribución, bar Vidrio, cartón Deportivos Energéticos, fuertes Vidrio Lácteos Leches, yogures PS, Cartón para bebidas Fuente: Asociación Nacional del Envase de PET (Madrid, España). 35 De acuerdo a los datos obtenidos en el DANE11, en el 2007 se realizó un consumo de materia prima PET de 15017756 kilogramos (Gráfico 1.), por un valor $48.657.332.000 millones (Gráfico 2.). Asimismo, se evidenció una compra de PET por parte de los establecimientos del sector industrial de 17286330 kilogramos (Gráfica 1.) con un valor estimado de compra de $55.991.324.000 millones (Gráfica 2.) Gráfico 1. Kilogramos de PET consumido y comprado en Colombia 2003-2007 Fuente: DANE. Encuesta anual manufacturera 2002-2007 Gráfico 2. Precio de PET consumido y comprado en Colombia 2003 -2007 Fuente: DANE. Encuesta anual manufacturera 2002-2007 11 DANE. Encuesta anual manufacturera. Sistema de consulta. [En línea] (8 marzo de 2014) disponible en: http://190.25.231.249/encuestas/eam/seleccion.htm?x=22&y=21 http://190.25.231.249/encuestas/eam/seleccion.htm?x=22&y=21 36 3.4.4. Situación nacional del PET Reciclado-RPET El plástico PET reciclado se encuentra incluido en el macro sector de Plásticos y sus manufacturas (Capítulo 39 en la clasificación arancelaria)12, con una subclasificación arancelaria 39.15. Desechos, recortes y desperdicios de los demás plásticos. A continuación se relacionan los principales usos del PET reciclado. Cuadro 4. Principales Usos del plástico PET Reciclado Principales Usos de Plástico PET Reciclado Grado Aplicaciones Sustitutos Complementarios Fibra Poliéster Alfombras Algodón Nylon Ropa Algodón Algodón Material de Relleno Algodón Nylon y Algodón Ropa Exterior Algodón Algodón Tapicería automotriz Nylon Cuero sintético, nylon Telas recubiertas Poliéster tejido Telas revestidas Cintas y cierres PET virgen Algodón Packaging Monofilamentos Fique y aluminio. PET virgen Envase Envases de productos Vidrio, aluminio PET virgen Sustituto Tejas PVC Fibra de vidrio Lámina plana PET virgen Vidrio, caucho Lámina Termo formada PET virgen Vidrio y aluminio Fleje PET virgen Fique, PET Juguetería Plástico PET virgen Mangueras Plástico PET virgen Cepillos y escobas Plástico PET Virgen Fuente: Autores 12 ASOCIACIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN. Plástico y sus manufacturas, capítulo 39.[En línea] (10 de marzo de 2014) disponible en: http://www.aladi.org/naladisa02/39.pdf 37 Debido a que no se encuentra información específica de exportaciones del Plástico PET reciclado en pellet, con el sistema de consulta de Proexport se indagó las exportaciones del grupo de subclasificación arancelaria en el cual se encuentra inmerso este producto. Se hallaron valores de exportación para el 2013 por US$ 2.709.440. (Tabla 1. Exportaciones Colombianas de Desechos en miles de dólares). Asimismo, mediante el modelo de potencialidad cuantitativa de Proexport se evidenció que los mercados potenciales para esta materia prima son: Austria, Australia, Bahamas, Alemania, Antillas Holandesas, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Aruba, Bahréin Tabla 1. Exportaciones Colombianas de desechos en miles de dólares Exportaciones Colombianas País 2011 2012 2013 Hong Kong 281,47 316,86 713,88 China 989,59 1.246,67 659,23 Chile 25,67 40,29 457,67 Estados Unidos 86,76 524,01 338,21 Bolivia 271,62 329,67 308,3 Perú 201,31 215,4 149,29 Taiwán 0 39,12 69,42 Guatemala 0 12,68 13,13 Reino Unido 0 0 0,28 Ecuador 0 0 0,03 Otros 53,09 53,24 0 Total 1.909,50 2.777,95 2.709,44 Fuente: Proexport. 3.5. COMPRENSIÓN DEL MERCADO DE RPET EN PELLET 3.5.1. Segmento de mercado del RPET En el sector industrial se encuentran diversos mercados para el PET reciclado en pellet como son: embalajes, packaging, productos plásticos y los sectores textiles y de envases alimenticios donde dirige la mayor demanda; sin embargo, siendo un proyecto piloto de emprendimiento social con inclusión laboral de personas con discapacidad, se decidió estudiar un mercado de fácilacceso, con estándares de calidad y volúmenes bajos; enfocado a un desarrollo gradual de la empresa que permita generar posteriormente nuevas incursiones en sectores más exigentes. A continuación se presentan la evaluación de los criterios establecidos para la segmentación del mercado: 38 Cuadro 5. Evaluación para segmentación de mercado Mercados del PELLET RPET Productos Criterios Requerimientos Volumen mensual Estándares de Calidad Accesibilidad Información Envases alimenticios Alto Alto Media Packaging Medio Alto Baja Productos plásticos Bajo Medio Baja Sector textil Alto Alto Media Fuente: Autores Cuadro 6. Perfil de segmentación de mercado Base Segmentación Categoría Tipo de organización Empresas dedicadas a la fabricación de productos plásticos que incluyan el plástico PET reciclado en pellet como materia prima. Ubicación Mercado Nacional Volumen mensual Bajo 0-20000 Kilogramos de RPET en Pellet Aplicación del RPET en Pellet Juguetería, elementos de aseo, productos de construcción especialmente tejas, mangueras y papelería entre las que se encuentran ganchos legajadores y carpetas. Fuente: Autores 3.5.2. Mercado Potencial. El mercado potencial, son las empresas a nivel nacional que incluyen en su proceso de producción el plástico PET reciclado en grado de procesamiento en pellet. 3.5.3. Mercado Meta. El mercado meta, son las empresas a nivel nacional dedicadas a la fabricación de productos de plástico que incluyen el PET reciclado en grado de procesamiento en pellet. 3.5.4. Producto La empresa EKOSOCIAL tiene como su principal producto el pellet generado por la transformación de plástico Polietileno Tereftalato o PET reciclado o RPET. 39 3.6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA En el caso del PET reciclado en grado de procesamiento pellet a nivel nacional, no se cuenta con datos secundarios específicos para determinar la demanda; siendo necesario remitirse a datos obtenidos de la Encuesta Anual Manufacturera13 sobre el sector de los plásticos y a la investigación de mercados con empresas del sector de fabricación de productos de plástico anexa al estudio de prefactibilidad. No obstante, se aclara que se presentaron dificultades en la obtención de información, que permitieron realizar una proyección solo a tres años. 3.6.1. Evolución histórica de la demanda La Encuesta Anual Manufacturera14 permitió consultar el número de establecimientos del sector de fabricación de productos plásticos y su evolución histórica en el periodo registrado, 1998 a 2012 (Gráfico 3). Fuente: EAM-DANE La investigación de mercados (Anexo B.), permitió estimar el porcentaje de empresas pertenecientes a este sector, el promedio de compra mensual y frecuencia de compra, para obtener la evolución histórica y la proyección de demanda. (Cuadro 7. Datos para estimación de demanda). 13 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL ESTADÍSTICO. Encuesta anual manufacturera. Sistema de consulta 2002-2007. [En línea] (8 marzo de 2014) disponible en: http://190.25.231.249/encuestas/eam/seleccion.htm?x=32&y=14 14 Ibíd. Gráfico 3. Evolución histórica de los establecimientos del sector de fabricación de productos plásticos 1998-2012 http://190.25.231.249/encuestas/eam/seleccion.htm?x=32&y=14 40 Cuadro 7. Datos para estimación para la demanda Producto Empresas caracterizadas % Interesados Empresas con interés F anual Promedio compra mensual Kg Kg Anuales Pellet de PET reciclado 657 13% 85 12 7500 7686900 Fuente: Autores (Ver anexo C) Gráfico 4. Evolución histórica de la demanda Fuente: EAM-DANE 3.6.2. Proyección de la demanda. Se estableció la proyección de demanda de plástico PET reciclado en pellet a tres años con la aplicación de series de tiempo: método de suavizamiento exponencial doble. Este método fue aplicado con el software estadístico Minitab, sin embargo, se presentaron dificultades en el modelamiento por la carencia de datos que impedían mayores proyecciones. 41 Gráfico 5. Proyección de número de establecimientos de fabricación de productos plásticos 2013-2015 Fuente: Autores En la tabla siguiente se presenta la proyección de la demanda anual en kilogramos de plástico PET reciclado pellet 2013-2015: Tabla 2. Estimación Demanda anual en kilogramos de pellet RPET 2013-2015 Año Estimación puntual Kilogramos RPET Estimación por intervalo Kilogramos RPET 2013 7733700 7172100 8283600 2014 7920900 6458400 9383400 2015 8073000 5733000 10483200 Fuente: Autores 3.7. ANALISIS DE LA OFERTA 3.7.1. Análisis de Competencia Se constató con datos de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, que el municipio no cuenta con empresas cuyo objeto sea la transformación de PET reciclado en pellet. A nivel nacional se revisó el Directorio Colombiano de Años X Estimación puntual Estimación por intervalo 2013 661 613 708 2014 677 552 802 2015 693 490 896 42 Reciclaje de Residuos Plásticos 2011-201215, para determinar las empresas competidoras, obteniendo como resultado 8 empresas (Cuadro 8.) que fueron contactadas con el propósito de conocer su oferta mensual. Cuadro 8. Competidores a nivel nacional Competidor Ubicación Fuente Producto Principal Ventaja Ton Forma de venta ACOPIAR Distrito Capital Omar Forero Bogotá Pos industria Pulverizado Peletizado - - - Aproplast S.A. Fanny Ceballos Bogotá Pos industria Pos consumo Importación Acondicionador Molido Escamas Peletizado 27 años de experiencia, primera resina PET100% recicladas para productos alimenticios. - Materia prima recuperada B PLAST Bernando Zapata Medellín Pos industria Pos consumo Importación Acondicionador Molido Peletizado - - Materia prima recuperada Semimanufactura Estructuras Maderplast S.A. Gildardo Pineda Bogotá Pos industria Pos consumo Importación Pulverizado Molido Escamas Peletizado Variedad de productos. Capacidad tecnológica. Materia prima recuperada Semimanufactura Servicios Fundación CODESARROLLO Carlos Medina H. Medellín Pos industria Pos consumo Acondicionadores Molido Escamas Peletizado al corte frío Con una experiencia de 20 años en el proceso industrial del reciclaje de PET para la fabricación de nuevos productos de la industria textil y envases. 4.200 Materia prima recuperada PET y solo PET S.A.S Derly Rueda Mora Bogotá Pos industria Pos consumo Acondicionadores Molido Escamas 30 Servicios de procesos Materia prima recuperada Reciclaje de Polímeros Ltda.- Shirley Sáenz Bogotá Pos industria Molido Aglutinado Peletizado Materia prima recuperada RECICLENE S.A. Carlos Eduardo Patiño Bogotá Pos industria Acondicionadores Peletizado al corte caliente . Servicios de procesos Fuente: ACOPLÁSTICO 15 ACOPLÁSTICOS. Op cit 43 No obstante, sólo dos competidores brindaron esta información: Fundación Codesarrollo y PET y solo PET S.A. ubicados en la ciudad de Bogotá, evidenciando que su enfoque al mercado textil y envases para productos alimenticios, diferente al segmento del mercado definido para el estudio actual. El grupo de competidores restante argumentó políticas de confidencialidad. Por lo tanto, a diferencia de los otros competidores, la generación de este producto permitiría una mayor accesibilidad y disminución de costos de fletes, para los clientes ubicados en el Área Metropolitana de Bucaramanga y la zona norte del país. 3.7.2. Proyección de la oferta. Como semencionó no se obtuvo una información confiable para desarrollar la proyección de la oferta del producto a nivel nacional. 3.8. ANÁLISIS DE PRECIOS Para realizar el análisis del precio se tendrá en cuenta el dato suministrado por la Investigación de Mercados realizada con los potenciales clientes, cuyo promedio ponderado de compra del producto fue de $1.800,0 pesos por kilogramo de pellet de PET reciclado (Anexo B). La estrategia de fijación de precio será mediante la definición del precio del producto en el mercado, se dará prioridad a esta estrategia debido a la problemática del sector en la volatilidad de los precios de la resina virgen por derivar del petróleo. El fabricante de productos plásticos optará por una resina virgen en caso de encontrar un precio menor para la producción de sus bienes, desinteresándose por producir con material reciclado. 3.9. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Se proponen como canales directos entre la empresa y los clientes, con el establecimiento de un área comercial, conformado por una persona con discapacidad motora, que cuente con un nivel formación y habilidades para brindar una asistencia a los clientes telefónicamente o en forma virtual mediante el uso del asistente en línea de la página. Así mismo, será la encargada de brindar soporte a la página web www.ekosocial.com.co, para la venta en línea. El transporte se realiza por vía terrestre y el costo es asumido por el cliente. http://www.ekosocial.com.co/ 44 3.10. APOYO DE ORGANIZACIONES Con el propósito de lograr la identificación de los interesados del proyecto, ―que consiste en identificar a todas las empresas u organizaciones impactadas por el proyecto, y documentar información relevante relativa a sus intereses, participación e impacto en el éxito del mismo‖16. Se inició realizando una lectura en el contexto de iniciativas con características similares, haciendo uso de fuentes secundarias, para la elaboración del listado de interesados en el proyecto. (Anexo D. Listado de Interesados en el Proyecto). Se logró identificar cuatro tipologías de interesados: Entidades de Tipo Estatal, Empresa, el Sector Académico y las Organizaciones sociales, cuyo ámbito de influencia corresponde al nivel local, regional o nacional. Figura 4. Interesados en la implementación del Proyecto en Barrancabermeja Fuente: Autores 16 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE®. Guía de los Fundamentos para la dirección de proyectos. Cuarta Edición. Project Manangement®: USA, 2008, 243 p. 45 4. ESTUDIO TÉCNICO Teniendo en cuenta que existen diferentes procesos para el aprovechamiento del PET, se definieron algunos criterios para analizar la opción más viable para el proyecto. A continuación se presenta el cuadro comparativo que permitió definir al proceso de reciclado mecánico como el más pertinente para la iniciativa. Tabla 3. Selección del proceso de transformación del PET reciclado Criterio Proceso Mecánico Proceso Químico Inversión Baja Alta Tecnología Accesible Baja accesible Costos operativos Bajo Muy alto Uso del producto PET Reciclado Resina Virgen Contaminación ambiental del proceso Sin contaminación Sin contaminación Generación de fuentes de trabajo Alto Mediano Inclusión de personas con discapacidad Alto Bajo Fuente: Autores. 4.1. PROCESOS PRODUCTIVOS La producción está basada en un proceso de reciclaje mecánico cuyo producto final es el pellet de PET reciclado, que luego de un proceso de extrusión pueden ser utilizados para la fabricación de nuevos productos. Entre las ventajas de este proceso mecánico se encuentran: inversiones moderadas, bajos niveles de contaminación ambiental, la existencia del mercado para este tipo de producto y la pertinencia para la inclusión laboral de personas con discapacidad motora. El proceso de reciclado mecánico cuenta las siguientes fases (Figura 5. Flujograma de procesos): Recolección y Compra: se realizará mediante alianzas estratégicas con empresas no competidoras. Para la recolección se instalarán 10 puntos de recolección de botellas de PET en los centros comerciales San Silvestre, Iwana y Superestrellas; el transporte de esta material a la planta se realizará de manera diaria con motos cargueras. Como segunda medida se construirá una red de proveedores con algunas de las 11 asociaciones existentes en el municipio de Barrancabermeja, para asegurar el suministro de la materia prima. Almacenamiento: es el acoplamiento del plástico PET en un área destinada. (patio o bodega), el almacenamiento se realizará de acuerdo a la Guía técnica de reciclaje de plástico emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 46 Clasificación: en esta fase se seleccionan manualmente los envases por color y las tapas de los envases con ayuda de una tolva y una banda trasportadora. Lavado: los envases seleccionados son lavados con detergentes, soda caustica o champú para plástico, con el fin de remover las manchas, tintas, logotipos en papel, pegante, impresiones, entre otros. Estos envases deben quedar completamente limpios. Compactación: una vez limpios los envases son llevados a una máquina compactadora que busca reducir el volumen del plástico para continuar con el proceso. Trituración o Molienda: el plástico compactado o comprimido es llevado a un molino el cual convierte el material en gránulos u hojuelas, reduciendo su tamaño entre 8 a 20 mm. La obtención de un tamaño de grano adecuado depende de las cuchillas de acero inoxidable. Lavado: este segundo lavado se hace por medio de una máquina que también seca el plástico en hojuelas, removiendo las impurezas que tengan. Almacenamiento de las hojuelas: las hojuelas una vez lavadas y secadas son empacadas (sacos de polietileno de 40 kilogramos) y almacenadas en un lugar fresco, libre del calor por ser un material inflamable. Extrusor o aglutinamiento: las hojuelas son llevadas al extrusor, convirtiéndolas en piezas recicladas o barras tipo espagueti (pellet), que es el producto final. Almacenamiento del pellets: el pellet es empacado en sacos de 40 kilogramos y almacenados para su comercialización. Transporte: por medio de un camión el pellet es trasportado a las diferentes empresas que compran el producto. 47 Fuente: Autores 4.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO El pellets de PET reciclado debe cumplir con las especificaciones de los clientes y se tendrá las siguientes clasificaciones generales del producto: Cuadro 9. Productos de la Empresa EKOSOCIAL Productos de EKOSOCIAL Imagen Producto Características Presentaciones Pellet de PET reciclado transparente Durable, Fuerte. Venta por kilogramos Lavado Almacenamiento de las hojuelas Extrusor Compra Almacenamiento Clasificación Lavado Compactación Trituración Almacenamiento del Pellet Transporte Venta Figura 5. Flujo grama Del Proceso De Producción De La Planta. 48 Pellet de PET reciclado transparente Alta relación fuerza/peso. Versatilidad de colores. Cristal. Alto brillo y calidad. Resistencia química. Liviano Empaques: Empaque de Bing Bang (1000 kg) Sacos (40kg) Dependiendo del lugar destino Pellet de PET reciclado varios colores Fuente: Autores 4.3 TAMAÑO DEL PROYECTO Con el objetivo de determinar la capacidad de la planta se analizaron 4 aspectos, los cuales serán mencionados según el nivel de incidencia en la decisión. Disponibilidad PET Reciclado en Barrancabermeja: este componente es relevante porque condiciona el aprovechamiento de los recursos locales. De acuerdo a la proyección de población del municipio y el promedio de volumen de residuos sólidos generados por vivienda, el potencial de PET post consumo enel 2014 es de 54,750 kilogramos mensuales, con una proyección al 2024 de 62,130 kilogramos mensuales17. Estos son valores potenciales pero en el municipio aún no se ha establecido una política que estimule la recuperación de los residuos en la fuente, por lo tanto, inicialmente se tomará como referencia para el estudio el 45% del potencial de la oferta, es decir, 24637 kilogramos de PET reciclado. 17 Equipo técnico revisión POT a partir de la Universidad Nacional, informe final volumen 1: lineamientos para la revisión del POT y desarrollo del componente normativo. Contrato Interadministrativo 987 de 2009. Alcaldía Municipal de Barrancabermeja - Universidad Nacional de Colombia. Diciembre 2010. 49 Tecnología y equipos: como segundo punto de referencia se tendrá en cuenta la capacidad de producción de la maquina extrusora, porque permite obtener los parámetros de producción del PET en pellet. Tabla 4. Capacidad de diseño máquina extrusora (Extrusora Modelo : EX 120 CA CM10) Capacidad de procesar 137.75 kg/hora Horas de trabajo 8 Horas Volumen diario 1.102 Kilogramos Días laborales 25 Días Total volumen mensual 27.550 Kilogramos Meses del año 12 meses Volumen anual 330.600 año Capacidad utilizada 90.7% Capacidad de diseño de la planta 300.000 kilogramos Fuente. Autores. Financiamiento: se proyecta que el 70% del valor del proyecto provengan del Fondo Emprender del SENA, donde actualmente, el valor máximo de financiamiento es de $112.000.000; el 30% restante se obtenga por financiamiento (20%) y recursos propios (10%). Inclusión laboral de personas con discapacidad: este componente requiere de un proceso productivo con un desarrollo gradual que permita la retroalimentación de los aprendizajes obtenidos de la inclusión laboral. Además de un proceso de formación en todos los niveles El resultado de este análisis se describe en la siguiente tabla: Tabla 5. Capacidad de la planta. Capacidad 2015 2016 2017 2018 2019 Capacidad diseño (kg) 323.801 323.801 323.801 323.801 323.801 Capacidad instalada (kg) 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 Capacidad utilizada (%) 65% 75% 85% 95% 100% Capacidad utilizada (kg) 195.000 225.000 255.000 285.000 300.000 Fuente: Autores 4.4 RECURSOS PRODUCTIVOS La implementación del proyecto, está basado en la proyección de capacidad de la planta de producción de 300 ton/año; por lo tanto, se requieren recursos humanos, 50 tecnológicos y físicos que satisfagan la generación de 25 ton/mes, para cumplir la meta de producción. Para la recolección de la materia prima PET reciclado, se considera un 5% de desperdicio, que serán reintegrados al proceso de producción. 4.4.1 Recursos Humanos El recurso humano está clasificado en tres grupos: personal administrativo, operativo y contratación externa. Tabla 6. Recurso Humano Recurso Humano Personal Administrativo Cantidad Gerente 1 Secretaria 1 Servicios generales 1 Personal Administrativo (Contratación Externa) Contador 1 Comercial 1 Personal Operativo Cantidad Jefe de producción 1 Almacenista 1 Operador 2 Empacador 1 Fuente: Autores Los salarios se organizarán jerárquicamente de orden superior a inferior, ordenando los cargos según los siguientes criterios: importancia, estudios realizados y experiencia. Adicionalmente se tendrá en cuenta el mercado del trabajo asignado, el salario más bajo se establece según normas del Gobierno Nacional correspondiente al salario mínimo descritas en el siguiente cuadro: Tabla 7. Factor Salarial para personal con salario mínimo legal vigente Factor Salarial Concepto Porcentaje Valor Mensual Jornada Ordinaria Diurna 5.80% Auxilio De Transporte 6.60% Prestaciones sociales legales directas Cesantías (Mensual) 8.33% Prima De Servicios (Mensual) 8.33% Intereses A Las Cesantías (Mensual) 1.00% 51 Factor Salarial Concepto Porcentaje Dotación (Mensual) 7.00% Vacaciones (Mensual) 4.17% Totales prestaciones sociales legales directas 28.83% Prestaciones sociales indirectas Sena 2.00% ICBF 3.00% Subsidio Familiar 4.00% Total de aportes parafiscales 9.00% Transferencias Fondo De Pensiones (IVS) 12.00% Salud (EPS) 8.50% ARP Estimado 3.00% Total transferencias 23.50% Fuente: Autores 4.4.2 Recursos Productivos A continuación se presenta la tabla descriptiva de los equipos y maquinaria, que serán utilizados en la empresa de producción de plástico PET reciclado en pellet: Cuadro 10. Relación de Equipos y maquinaria requeridos en el Proyecto Equipos Descripción Capacidad Imagen Motos Motocicletas con platón o estacas para transportar materiales. 2,7 m3 Tolva Metálica para selección de residuos sólidos. Se utilizan en la industria, para reducir y distribuir el plástico en forma uniforme en las bandas transportadoras. 2 m 3 52 Equipos Descripción Capacidad Imagen Banda Transportadora Sistema de transporte continuo formado básicamente por una banda continua que se mueve entre dos tambores. La banda es arrastrada por fricción por uno de los tambores, que a su vez es accionado por un motor. El otro tambor suele girar libre, sin ningún tipo de accionamiento, y su función es servir de retorno a la banda. 0,5 m/ seg. Carretilla con plataforma de 150 kg. Equipo utilizado para el transporte interno del material plástico en proceso. Acondicionados con ruedas encastradas, solucionan el movimiento de los más variados materiales. Las medidas estándar son de 800 x 600 mm y las alturas pueden variar de acuerdo a la necesidad del cliente. 0.5 m 3 Báscula Industrial 250 kg Equipo utilizado para el pesaje tanto de la materia prima, como del producto final. 600kg -1000 kg Molino de Cuchilla y compactadora Equipo utilizado para la desintegración del plástico duro por medio de unas cuchillas. 250-400 Kg/h Lavadora Centrifugada para plásticos. Equipo utilizado para el lavado del plástico molido de post- consumo para retirarle impurezas y contaminantes; lavadora industrial de 20 hp con reducir de velocidad de 50rpm, cargas listas entre 10 a 30 minutos dependiendo el material. 200 a 500 kg 53 Equipos Descripción Capacidad Imagen Extrusor (Modelo : EX 120 CA CM10) Diámetro de usillo 120 mm relación L/d tornillo L/30 mm Potencia del motor: 110 Kw Velocidad máxima del tornillo 180, par máximo de tronillos 11400 Nm. Zonas de calefacción 5n, potencia de calefacción 40 Km, plastificación EPEHD 300-400 Kg/h. 137.75 Kg/h Sacos de polipropileno Son sacos para el empaque del PET molido y posteriormente para su venta. 25 kg y 40 kg Puntos de recolección de botellas Contenedores de plásticos 159 Litros Fuente: Autores 4.4.3 Recursos Administrativos Los equipos requeridos para la dotación y funcionamiento del área administrativa son: Tabla 8. Equipos de oficina y muebles Equipos de oficina Computadores Unidad 2 Impresora multifuncional Unidad 1 Teléfonos Unidad 2 Muebles y enseres Escritorios de madera centro de trabajo a escuadra Unidad 3 Archivadores metálicos, para oficina Unidad 2 Silla oficina gerente, ergonómica reclinable Unidad 1 Silla oficina negra con brasas Unidad 2 Silla oficina interlocutora Unidad 6 54 Sillas plásticas Rimax Unidad 20 Fuente: Autores 4.4.4 Recursos de Infraestructura La distribución de una planta implica la ordenación física y racional de los elementos productivos garantizando su rendimiento y más bajo costo. Se deben tener en cuenta los espacios necesarios para el movimiento del material, almacenamiento, maquinaria, equipos de trabajo, trabajadores y todas las actividades de servicios. En las empresas priman dos intereses: el aspecto económico (aumentar la producción y reducir costos)
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