I-6-3-14

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INSTRUCTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DEL CONTEXTO 
INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
CÓDIGO: 
I-6-3-14 
VERSIÓN: 
3-13-05-2022 
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: PLANIFICACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL SIG Y 
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO INSTITUCIONAL 
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Contenido 
1. JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................................... 2 
2. OBJETIVO ................................................................................................................................ 2 
3. GLOSARIO ............................................................................................................................... 2 
4. GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD .................................................................................... 3 
5. CONTEXTO DE LA UNAD EN LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. ................................................................................................................................ 3 
5.1. DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO. ................................................................................................................................ 4 
5.2. DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS E INTERNOS. ...................................... 5 
5.3. DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS STAKEHOLDERS.
 ............................................................................................................................................... 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
Este instructivo es una herramienta institucional que proporciona las herramientas a utilizar para 
comprender el contexto institucional de cada una de las sedes y centros de la Universidad 
Nacional Abierta y a distancia en y comprender las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas (stakeholders) en materia de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
2. OBJETIVO 
 
Determinar los métodos a utilizar en el Sistema de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el 
Trabajo para determinar el contexto institucional, las necesidades y expectativas de los 
stakeholders de la UNAD y sus riesgos asociados en el contexto de la gestión ambiental y 
seguridad y salud en el trabajo 
 
3. GLOSARIO 
 
a) Parte Interesada (stakeholder): Persona u organización que puede afectar, verse 
afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad. 
 
EJEMPLO: clientes, comunidades, proveedores, entes reguladores, organizaciones no 
gubernamentales, inversionistas, empleados. 
 
NOTA 1: “Percibirse como afectado” significa que esta percepción se ha dado a conocer a 
la organización. 
 
b) Condición ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficiosos, 
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 
 
c) Riesgo: Efecto de la incertidumbre. 
 
NOTA 1: Un efecto es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo. 
 
NOTA 2: es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la 
comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad. 
 
NOTA 3: Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a “eventos” potenciales y 
"consecuencias", o a una combinación de estos. 
 
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NOTA 4: Con frecuencia el riesgo se expresa en términos de una combinación de las 
consecuencias de un evento (incluidos cambios en las circunstancias) y la “” probabilidad” 
asociada de que ocurra. 
 
d) Riesgo para la seguridad y salud en el trabajo 
 
Combinación de la probabilidad que ocurra eventos o exposiciones peligrosas relacionados 
con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden causar los eventos 
o exposiciones. 
 
e) Peligro: 
Fuente con potencial para causar lesiones y deterioro de la salud 
 
NOTA 1: Los peligros pueden incluir fuentes con el potencial de causar daños o situaciones 
peligrosas, o circunstancias con el potencial de exposición que conduzca lesiones y deterioro 
de la salud. 
 
f) Oportunidad para Seguridad y salud en el trabajo 
 
Circunstancias o conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora del desempeño 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
 
4. GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD 
 
Con el fin de contextualizar cada una de las sedes o centros de la UNAD en las cuales se 
implementarán las acciones del Sistema de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, 
se deben tener en cuenta las cuestiones internas y externas, así como las necesidades y 
expectativas de sus partes interesadas que son de importancia para conseguir los resultados 
esperados en la gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo poder determinar los riesgos 
y oportunidades asociados a estos. 
 
5. CONTEXTO DE LA UNAD EN LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO. 
 
Es el punto de partida para la planificación del Sistema de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud 
en el Trabajo, en el cual se resalta la importancia y la necesidad de entender la situación contextual 
de cada una de las Sedes o Centros de la Universidad, de tal forma que realmente se adapten las 
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acciones a las necesidades y condiciones de estas. Ademásde esto, es necesario conocer como 
los desafíos internos y externos pueden afectar a su capacidad para cumplir con los objetivos 
dispuestos en materia ambiental y cuales generan riesgos y oportunidades que se deben abordar. 
Para establecer el Contexto Institucional se han determinado tres fases, la primera es la 
determinación de las condiciones ambientales, el segundo, la comprensión de los factores 
externos e internos y la tercera, determinación de las expectativas y necesidades de los 
stakeholders (partes interesadas), las cuales estan enmarcadas en la Gestión de los Sistemas de 
SST y Ambiental 
 
5.1. DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO. 
 
La primera fase para determinar el contexto de la organización es conocer muy bien las 
Condiciones Ambientales de cada una de las Sedes y Centros de la UNAD, las cuales deben ser 
enfocadas en la situación de las instalaciones (infraestructura), gestión ambiental, seguridad y 
salud de los trabajadores previa de las mismas en un periodo de tiempo determinado. Las 
Condiciones para tener en cuenta son: 
● Condición geográfica territorial 
● Condiciones ambientales del entorno y del trabajo 
● Características generales de la sede 
● Características sociodemográficas 
● Condiciones de salud 
● Generación de residuos sólidos 
● Manejo de los residuos peligrosos y especiales 
● Uso del agua 
● Vertimientos 
● Uso de la energía y combustibles 
● Consumo de papel 
● Saneamiento básico 
● Actividades que se desarrollan 
● Otras condiciones aplicables. 
 
Para identificar las condiciones ambientales, se cuenta con el “Formato para la Determinación de 
Condiciones Ambientales de Sede o Centro en la UNAD (F-6-3-11)” y en el caso de Seguridad y 
Salud en el trabajo se cuenta con el Formato de Inspecciones Condiciones Generales de 
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Seguridad (F-5-6-34) y en salud se identifican mediante los resultados de los exámenes médicos 
ocupacionales, diagnóstico de condiciones de salud ( psicosocial, osteomuscular, tamizajes entre 
otros) y en cual debe actualizarse anualmente, dentro de las acciones de planificación del 
Sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
5.2. DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS E INTERNOS. 
 
La segunda fase para determinar el contexto de la organización está enfocada en caracterizar los 
Factores Externos e Internos que pueden afectar la gestión ambiental y de seguridad y salud en 
el trabajo a nivel institucional de cada una de las sedes y centros de la UNAD. 
 
Factores Externos: 
 
FACTORES 
EXTERNOS 
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR EXTERNO 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL 
FACTOR EXTERNO 
 
 
 
 
 
 
 
POLÍTICOS 
 
Sistema democrático 
¿Cómo afecta a la gestión ambiental y 
de seguridad y salud en el trabajo a 
nivel institucional el sistema 
democrático del 
país, si existe una democracia o una 
autocracia? 
 
Estabilidad Política 
¿Cómo afecta a la gestión ambiental y 
de seguridad y salud en el trabajo a 
nivel institucional la estabilidad política 
si en este momento existe estabilidad o 
cambios fuertes políticos regionales? 
 
Cambios gubernamentales 
¿Si se encuentra en periodo de 
cambios de gobierno locales, 
regionales o 
¿Nacionales, esto cómo afecta a la 
gestión ambiental y de seguridad y 
salud en el trabajo a nivel institucional? 
 
Subsidios y contribuciones vigentes 
¿Existen subsidios o subvenciones que 
afecten a la institución, y esto como 
afecta su gestión ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo? 
 
Tratados de libre comercio 
¿Los tratados de libre comercio 
firmados como han afectado a la 
institución y a la gestión ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo a 
institucional? 
 
 
 
 
 
Ciclos Económicos (recesión - estabilidad) 
¿Actualmente el país se encuentra 
en recesión económica o en 
estabilidad económica, como han 
afectado estas situaciones a la 
institución y su gestión 
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ECONÓMICOS- 
FINANCIEROS 
Ambiental y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo? 
 
Políticas económicas y financieras del 
gobierno 
¿Actualmente existen políticas 
económicas y financieras como 
reformas tributarias? Y ¿cómo estas 
han afectado a la institución y su 
gestión Ambiental y de seguridad y 
salud en el trabajo? 
Gasto gubernamental 
¿El gasto gubernamental actual en 
educación permite incluir costos 
ambientales y de seguridad y salud en 
el trabajo ?, ¿esto cómo afecta la 
gestión ambiental y de seguridad y 
salud en el trabajo a institucional? 
Tasa de crecimiento económico (PIB per- 
cápita) 
¿El aumento o disminución del producto 
interno bruto, como afecta a la 
institución y a su gestión ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo? 
 
Costos laborales (nivel salarial) 
¿El aumento del salario en la actualidad 
cómo ha afectado a la institución y su 
gestión ambiental y de seguridad y 
salud en el trabajo? 
 
Tasa de desempleo 
¿En la región ha aumentado o 
disminuido la tasa de desempleo?, 
¿esto cómo ha afectado a la institución 
y a su gestión 
¿Ambiental y de seguridad y salud en el 
trabajo? 
 
Tasa de inflación 
¿El aumento en la inflación como 
ha afectado a la institución y a su 
gestión 
ambiental y de seguridad y salud en el 
trabajo a nivel institucional? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niveles de urbanización 
¿La Sede y Centro se encuentra en Zona 
rural o urbana, y esto como afecta la 
gestión ambiental y de seguridad y salud 
en el trabajo a nivel institucional? 
 
Cambios en los estilos de vida 
¿Las costumbres y el nivel de consumo 
y de la población local han cambiado los 
últimos 5 años?, ¿cómo esto afecta la 
gestión ambiental y de seguridad y salud 
en el trabajo a nivel institucional? 
 
Cambios en el nivel de ingresos 
¿Los ingresos de la población local han 
aumentado o han disminuido?, ¿cómo 
esto 
afecta a la institución y su gestión 
ambiental y de seguridad y salud en el 
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CULTURAL – 
SOCIALES 
trabajo 
 
Estratos sociales 
¿En qué estrato social se encuentra 
ubicada la sede?, ¿los stakeholders a 
qué estratos sociales pertenecen?, 
¿esto cómo 
afecta a la gestión ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo a nivel 
institucional? 
 
Niveles demográficos 
¿La población del municipio o 
distrito donde se encuentra la sede y 
centro ha 
aumentado o ha decrecido?, ¿esto 
cómo afecta la gestión ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo a nivel 
institucional? 
Conflicto armado (delincuencia común, grupos 
al margen de la ley) 
¿La sede y centro se encuentra en zona 
afectada por el conflicto armado 
actualmente o en el pasado?, ¿esto 
cómo afecta la gestión ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo a nivel 
institucional? 
 
Actividades extractivistas 
¿La sede o centro se encuentra en un 
municipio o distrito donde se 
desarrolle minería o actividades de 
yacimientos de hidrocarburos?, ¿esto 
cómo afecta la 
gestión ambiental institucional? 
Nivel cultural 
¿Existe o no cultura ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo 
promovida por el gobierno en el 
municipio donde se ubica la sede?, 
¿esto cómo afecta la 
gestión ambiental institucional? 
Movilidad social 
¿Existen movilizaciones (protestas) 
continuas o transitorias en el municipio 
o distrito por temas de interés 
ambiental o tienen problemas de orden 
público, problemas de movilidad que 
afecten al trabajador?, 
¿esto cómo afecta la gestión ambiental y 
de seguridad y salud en el trabajo a nivel 
institucional? 
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TECNOLÓGICOS 
 
 
Nivel de industrialización 
¿El municipio o distrito donde está 
ubicada la sede y centro tiene un nivel 
alto de industrialización?, ¿depende de 
economía básica (agricultura, 
ganadería)? ¿es mixto? ¿Existe 
afectación por la ubicación urbana o 
rural? ¿cómo esto afecta la gestión 
¿Ambiental y de seguridad y salud en el 
trabajo a nivel institucional? 
Un entorno que promueva la innovación de 
las TIC 
¿La promoción de las Tecnologías de 
la Información y la comunicación y 
la aplicación de estas como influye 
en la gestión ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo a 
nivel institucional? 
 
 
 
Cambios tecnológicos-futuros 
¿Existen proyecciones de cambios 
tecnológicos en el municipio o distrito 
donde se ubica el centro, cambio de 
iluminación pública, ampliación de las 
redes de comunicación, impulso de 
nuevas tecnologías verdes, entre 
otras?, ¿cómo 
afectan estas la gestión ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo a nivel 
institucional? 
 
 
Tasa de obsolescencia 
¿En el municipio o distrito donde se 
ubica el centro o sede la tendencia en 
el manejo de los equipos eléctricos y 
electrónicos es repararlos para alargar 
su vida útil o 
desecharlos inmediatamente o 
deficiencia en mantenimientos?, ¿cómo 
estos afectan la gestión ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo a nivel 
institucional? 
 
 
Cambios en internet 
¿Los cambios en la internet como 
ampliación de la cobertura, uso de 
redes sociales e invención de nuevas 
metodologías de comunicación?, 
¿cómo afectan la gestión ambiental y 
de seguridad y salud en el trabajo a 
nivel institucional? 
 
Cambios en tecnología móvil 
¿La generación de nuevas aplicación y 
masiva conexión a internet de los 
equipos móviles?, ¿cómo afectan la 
gestión ambiental institucional? 
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AMBIENTAL - 
ECOLÓGICOS Y DEL 
TRABAJO 
 
Condiciones ambientales del entorno y del 
trabajo 
¿Cómo las condiciones del entorno 
contempladas en el Formato para la 
Determinación de Condiciones 
Ambientales y del trabajo de Sede o 
Centro en la UNAD (F-6-3-11) y 
Formato de Inspecciones Condiciones 
Generales de Seguridad (F-5-6-34) y 
condiciones de salud que afectan la 
gestión ambiental y de seguridad y 
salud en el trabajo a nivel 
institucional? 
 
Cumplimiento del Plan de Ordenamiento 
Territorial 
¿La ubicación de la sede o centro 
cumple o no con lo establecido en el 
Plan de Ordenamiento Territorial?, 
¿cómo esto 
afecta la gestión ambiental 
institucional? 
Manejo integral de los residuos 
convencionales municipales 
¿El municipio o distrito donde está 
ubicada la sede o centro cuenta con 
PGIRS, relleno sanitario, o botaderos a 
cielo abierto?, 
¿cuenta con políticas de separación de 
residuos recuperables, cuenta con 
centros de reciclaje y asociaciones de 
recicladores de oficio?, ¿cómo esto 
afecta la gestión 
ambiental institucional? 
Manejo integral de los RESPEL en el 
municipio 
¿El municipio o distrito donde está 
ubicado la sede o centro cuenta con una 
empresa recolectora de residuos 
peligrosos, cuenta con depósito de 
residuos de construcción y demolición 
(RCD), cuenta con un relleno de 
seguridad para disposición final a nivel 
local o regional?, ¿cómo esto afecta la 
gestión ambiental institucional? 
Políticas y programas ambientales y de 
seguridad y salud en el trabajo del gobierno 
¿La adopción de las políticas y 
programas del gobierno local, regional y 
nacional, así como la adopción de los 
objetivos de desarrollo sostenible como 
afectan la 
gestión ambiental y de seguridad y 
salud en el trabajo a nivel institucional? 
Preocupación sobre el cambio climático 
¿El municipio o distrito donde se 
encuentra la sede o centro cuenta con 
planes de adaptación al cambio climático 
o similar?, 
¿cómo esto afecta la gestión ambiental 
institucional? 
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https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-1-4-11.docx
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Regulación sobre el uso de energías 
alternativas 
¿Existe alguna regulación que 
promueva a nivel nacional, regional o 
local el uso de energías alternativas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGALES 
 
Licencias 
¿Existe algún tipo de Licencia ambiental 
que afecte la gestión ambiental 
institucional? 
Leyes de protección al medio ambiente y de 
seguridad y salud en el trabajo 
¿La legislación general y específica de 
la gestión ambiental y de seguridad y 
salud en el trabajo, cómo influye en el 
sistema de gestión ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo a nivel 
de la institución? 
 
Sectores protegidos o regulados 
¿La sede y centro se ubica o no dentro 
de un área protegida o con 
regulación ambiental 
específica?, ¿cómo afecta esto 
la gestión ambiental 
institucional? 
 
 
Regulación de predios 
¿Existen regulaciones ambientales 
(zonas de ribera, zonas verdes 
obligatorias etc.) para predios debido a 
la ubicación en el municipio o distrito 
donde está ubicada la sede o centro?, 
¿cómo esto afecta la 
gestión ambiental institucional? 
 
Adopción de tratados internacionales 
¿Se han adoptado tratados 
internacionales ambientales? (Ej.: 
Montreal, Kioto, París, 
etc.), ¿cómo esto afecta la gestión 
ambiental institucional? 
 
Impuestos: tasas e incentivos 
¿Existen incentivos tributarios por la 
implementación de prácticas 
ambientales?, 
¿cómo esto afecta la gestión ambiental 
institucional? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factores Internos 
 
FACTORES 
INTERNOS 
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR INTERNO 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL 
FACTOR INTERNO 
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INSTRUCTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DEL CONTEXTO 
INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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I-6-3-14 
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3-13-05-2022 
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: PLANIFICACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL SIG Y 
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO INSTITUCIONAL 
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MODELO 
EMPRESARIAL 
Cultura empresarial 
¿Existe un nivel bueno o malo de cultura 
ambiental y de seguridad y salud en el 
trabajo en la sede y centro 
(Conocimiento, y aplicación de la política, 
objetivos y programas de gestión 
ambiental y seguridad y salud en el 
trabajo)? 
 
Adopción de códigos de conducta y lecciones 
aprendidas 
¿Existen manuales o códigos de 
conductas Unadista y lecciones 
aprendidas donde se incluyan temas de 
gestión ambiental y seguridad y salud en 
el trabajo? 
 
Nivel de internacionalización 
¿Cómo afecta la Internacionalización de 
la UNAD con su sede en Florida a la 
gestión 
ambiental institucional y seguridad y 
salud en el trabajo? 
 
 
Nivel de resiliencia 
¿Qué tan alto o bajo es el nivel de la 
institución para adaptarse a las 
situaciones adversas o surgidos y como 
afecta esto a la gestión ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo a nivel 
institucional? 
 
 
 
 
 
ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 
Nivel de jerarquización 
¿La estructura organizacional actual de la 
UNAD cómo afecta la gestión ambiental y 
de seguridad y salud en el trabajo a nivel 
institucional? 
Pertenencia al sector público 
¿El ser una institución pública como se 
afecta la gestión ambiental y de seguridad 
y salud en el trabajo institucional? 
Carácter de Institución de Educación Superior 
¿El ser una IES como afecta en la gestión 
ambiental y de seguridad y salud en el 
trabajo a nivel institucional? 
Nivel de implicación de la alta dirección 
¿El nivel de la implicación de la Alta 
Dirección de la UNAD está influyendo en 
el liderazgo y compromiso y de qué forma 
impacta en la gestión ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo a nivel 
institucional? 
¿Los resultados de la rendición de 
cuenta que impacto genera en la gestión 
ambiental y de seguridad y salud en el 
trabajo a nivel institucional 
Procesos y procedimientos 
¿Los procesos y procedimientos 
ambientales y de seguridad y salud en el 
trabajo como influyen en los sistemas de 
gestión ambiental y de seguridad y salud 
en el trabajo? 
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Si no es necesario NO imprima este documento (Directiva Presidencial 04 de 2012 Eficiencia administrativa y lineamientos de la política 
cero papel en la administración pública) 
 
 asegúrese de consultar la versión vigente en https://sig.unad.edu.co 
 
 
 
 
 
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Resultado de Auditorías de gestión ambiental y 
Seguridad y Salud Ambiental 
¿Los resultados de la rendición de 
cuentas internas que impacto genera en 
la gestión ambiental y de seguridad y 
salud en el trabajo a nivel institucional? 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESO 
PRODUCTIVO 
Grado de automatización del servicio ¿EL grado de automatización de los 
servicios en la UNAD (Gobierno en línea, 
ley anti-trámites, campus virtual etc.) 
afecta la gestión ambiental y de seguridad 
y salud en el trabajo a nivel institucional? 
Grado de diversificación de los servicios ¿Qué tan diversos son los servicios 
ofrecidos por la universidad, como afecta 
esto la gestión ambiental y de seguridad 
y salud en el trabajo a nivel institucional? 
 
 
Grado de externalización de los servicios 
¿Todos los servicios son precios por 
personal docente y administrativo de la 
UNAD, cuántos son prestados por 
terceros y cuáles, en qué afecta esto la 
gestión ambiental y de seguridad y salud 
en el trabajo a nivel institucional? 
Compra de Bienes y Servicios 
(Contratistas, subcontratistas, 
proveedores) 
¿Como la compra de un producto o 
servicio afecta la gestión ambiental y 
seguridad y salud en el trabajo en la sede 
y centros de la institución? 
 
 
Contratistas, subcontratistas, proveedores 
¿Todos los contratistas, subcontratistas y 
proveedores de la UNAD tienen 
conocimiento de las políticas ambientales 
y seguridad y salud en el trabajo se exigen 
cláusulas ambientales y de seguridad y 
salud en el trabajo en la contratación, esto 
como afecta la gestión ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo a nivel 
institucional? 
Gestión de cambio 
¿Cómo los cambios afectan la gestión 
ambiental y de seguridad y salud en el 
trabajo y salud en el trabajo a nivel 
institucional? 
 
 
 
 
 
 
Nivel de cualificación de los empleados 
(Formación, competencia y experiencia) 
¿El nivel de personal asistencial, técnico, 
profesional y especializado de la UNAD es 
alto con respecto a sus cargos, en qué 
influye esto en la gestión ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo a nivel 
institucional? ¿La formación,competencia 
y experiencia cómo influye en la gestión 
ambiental y de seguridad y salud en el 
trabajo? 
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RECURSOS 
HUMANOS 
Nivel de concienciación de los empleados 
¿Se tiene un bajo y alto nivel de 
conciencia ambiental y de seguridad y 
salud en el trabajo en los empleados, 
cómo se afecta la gestión ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo a nivel 
institucional? 
Funciones, roles, responsabilidad y autoridad 
¿El personal Unadista tiene definido las 
funciones, roles, responsabilidades y la 
autoridad y cómo influye esto en sistema 
ambiental y seguridad y salud en el 
trabajo? 
 
Nivel de rotación del Personal 
¿El nivel de rotación del personal 
vinculado a la gestión ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo es bajo o 
alto, en que afecta la gestión ambiental y 
de seguridad y salud en el trabajo a nivel 
institucional? 
Jornada laboral y horario de trabajo 
¿La jornada laboral y los horarios de 
trabajo tienen impacto positivo o negativo 
frente al sistema de gestión ambiental y 
seguridad y salud en el trabajo a nivel 
institucional? 
Vinculación laboral 
¿Cómo Las diferentes modalidades de 
vinculación laboral (planta y docente de 
carrera, docentes ocasionales y 
contratación de apoyo a la gestión), que 
implicación tiene en la implementación de 
gestión ambiental y de seguridad y salud 
en el trabajo a nivel institucional? 
Incentivos a los empleados 
¿Existen incentivos a los empleados por 
participar o proponer prácticas? 
INSTALACIONES 
FÍSICAS 
 
Antigüedad de las instalaciones y equipos 
¿Las instalaciones de la sede y centro son 
nuevas, antiguas, y que tanto influye esto 
en la gestión ambiental y seguridad y 
salud en el trabajo a nivel institucional? 
Modalidad de la adquisición de las 
instalaciones 
¿Las instalaciones propias, en arriendo, 
convenio o comodato que tanto incluye 
esto en la gestión ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo a nivel 
institucional? 
Identificación de peligros y evaluación de los 
riesgos y oportunidades 
¿Las medidas de intervención son 
eficaces para eliminar peligros y reducir 
los factores de riesgos en los centros de la 
institución? 
Tiempo de exposición a los factores de riesgo 
¿El tiempo de exposición general de 
impacto negativo frente a la seguridad y 
salud en el trabajo a nivel institucional? 
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Preparación y respuesta ante emergencias 
¿El personal apropia la cultura de la 
prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias en las sedes y centros de la 
institución? 
Incidentes de Trabajo 
¿Las medidas de intervención son 
eficaces en la reducción de la ocurrencia 
de accidentes de trabajo en las sedes y 
centros de la institución? 
Participación y consulta 
¿Los medios de reporte de actos y 
condiciones inseguras son efectivas y 
pertinentes para la participación de los 
trabajadores en la identificación de actos 
y condiciones inseguras en las sedes y 
centros de la institución? 
CONDICIONES 
AMBIENTALES 
 
Información de planos de las instalaciones 
¿La sede o centro cuenta con planos 
arquitectónicos, sanitarios, eléctricos, 
estos están actualizados o 
desactualizado, como esto afecta la 
gestión ambiental institucional? 
 
Condición geográfica territorial 
¿La sede o centro se encuentra en un 
área de difícil o fácil acceso, es rural o 
urbana, Esto como afecta la gestión 
ambiental institucional? 
 
 
Generación de residuos sólidos 
¿Cómo se afecta la gestión ambiental 
institucional en este aspecto teniendo en 
cuenta los resultados del Formato para la 
Determinación de Condiciones 
Ambientales de Sede o Centro en la 
UNAD (F-6-3-11)? 
 
 
Manejo de los residuos peligrosos y especiales 
¿Cómo se afecta la gestión ambiental 
institucional en este aspecto teniendo en 
cuenta los resultados del Formato para la 
Determinación de Condiciones 
Ambientales de Sede o Centro en la 
UNAD (F-6-3-11)? 
 
Uso del agua 
¿Cómo se afecta la gestión ambiental 
institucional en este aspecto teniendo en 
cuenta los resultados del Formato para la 
Determinación de Condiciones 
Ambientales de Sede o Centro en la 
UNAD (F-6-3-11)? 
 
Vertimientos 
¿Cómo se afecta la gestión ambiental 
institucional en este aspecto teniendo en 
cuenta los resultados del Formato para la 
Determinación de Condiciones 
Ambientales de Sede o Centro en la 
UNAD (F-6-3-11)? 
https://sig.unad.edu.co/
http://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-1-4-11.docx
https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-6-3-11.docx&sa=D&source=editors&ust=1646776328964472&usg=AOvVaw1pAu8xA8vWRKvoOEYvCsKn
http://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-1-4-11.docx
https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-6-3-11.docx&sa=D&source=editors&ust=1646776328964472&usg=AOvVaw1pAu8xA8vWRKvoOEYvCsKn
http://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-1-4-11.docx
https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-6-3-11.docx&sa=D&source=editors&ust=1646776328964472&usg=AOvVaw1pAu8xA8vWRKvoOEYvCsKn
http://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-1-4-11.docx
https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-6-3-11.docx&sa=D&source=editors&ust=1646776328964472&usg=AOvVaw1pAu8xA8vWRKvoOEYvCsKn
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Uso de la energía y combustibles 
¿Cómo se afecta la gestión ambiental 
institucional en este aspecto teniendo en 
cuenta los resultados del Formato para la 
Determinación de Condiciones 
Ambientales de Sede o Centro en la 
UNAD (F-6-3-11)? 
 
Consumo de papel 
¿Cómo se afecta la gestión ambiental 
institucional en este aspecto teniendo en 
cuenta los resultados del Formato para la 
Determinación de Condiciones 
Ambientales de Sede o Centro en la 
UNAD (F-6-3-11)? 
 
Saneamiento básico¿Cómo se afecta la gestión ambiental 
institucional en este aspecto teniendo en 
cuenta los resultados del Formato para la 
Determinación de Condiciones 
Ambientales de Sede o Centro en la 
UNAD (F-6-3-11)? 
CONDICIONES DE 
SALUD 
Diagnóstico de condiciones de salud 
¿la identificación de las condiciones de 
salud de los trabajadores es efectivas 
para establecer los programas de 
promoción de la salud y la prevención de 
la enfermedad? 
Participación y consulta 
¿Los medios de reporte de condiciones 
de salud de cada trabajador cómo 
impacta al sistema de gestión? 
Cultura de autocuidado 
¿Los trabajadores adoptan medidas para 
el cuidado integral de su salud?’ 
 
 
 
 
 
 
PRÁCTICAS DE 
GESTIÓN 
IMPLANTADAS 
 
Sistema de Gestión de la Calidad 
¿La UNAD tiene un Sistema de Gestión 
de Calidad implementado y/o certificado 
como esto afecta la gestión ambiental 
institucional? 
 
Sistema de Gestión Ambiental 
¿La UNAD tiene un Sistema de Gestión 
de Ambiental implementado y/o 
certificado cómo esto afecta la gestión 
ambiental y seguridad y salud en el 
trabajo a nivel 
institucional? 
 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo 
¿La UNAD tiene un Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
implementado y/o certificado como esto 
afecta la gestión ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo a nivel 
institucional? 
https://sig.unad.edu.co/
http://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-1-4-11.docx
https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-6-3-11.docx&sa=D&source=editors&ust=1646776328964472&usg=AOvVaw1pAu8xA8vWRKvoOEYvCsKn
http://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-1-4-11.docx
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Prácticas de buen gobierno 
¿La adopción de prácticas como Ley de 
transparencia, anticorrupción, gobierno en 
línea, participación ciudadana, rendición 
de cuentas etc., ¿cómo afectan la gestión 
ambiental institucional y de seguridad y 
salud en el trabajo a nivel? 
 
 
Para caracterizar cada uno de los factores externos e internas que pueden influenciar la gestión 
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo a nivel institucional, se cuenta con el Formato Matriz 
de Análisis de Factores Externos e Internos en la Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el 
Trabajo Institucional (F-6-3-26), el cual cuenta con una pestaña para la evaluación de cda uno de 
los factores en la que se le dará un carácter cualitativo dependiendo de su influencia en la gestión 
así: 
● Negativo: Si el factor interno o externo puede convertirse o es un evidente riesgo o genera 
alguna debilidad para la gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo institucional 
en el momento. 
● Neutral: Si el factor interno o externo es indiferente para la gestión ambiental y seguridad 
y salud en el trabajo institucional en el momento. 
● Positivo: Si el factor interno o externo puede convertirse en una oportunidad o es una 
evidente fortaleza para la gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo institucional 
en el momento. 
 
 
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Después de determinar el carácter de cada uno de los factores, tanto externos como internos en 
sus hojas correspondientes, estos deberan verse reflejados enlistados en la hoja lista DOFA 
(Debilidad-Oportunidades-Fortalezas-Amenazas/Riesgos), para lo cual se debe tener en cuenta 
la tendencia del carácter de cada factor de forma general. 
 
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Después de Realizar el Análisis DOFA, tanto de los factores externos como los internos, y tener 
el listado de cada uno de los temas identificados en estos: Se debe tener en cuenta que las 
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas/Riesgos para diferenciarlos en este paso se 
hace de la siguiente forma. 
En la hoja Estrategias dofa se deben colorar en los recuadros como lo muestra la imagen 
estrategias que se implementaran para para Maximisar Fortalezas como las Oportunidades, 
Estrategias para minimizar las Debilidades y Maximizar Oportunidades, Estrategias para 
Maximisar Fortalezas y minimizar las Amenazas y Estrategias para minimizar las Debilidades 
como las Amenazas 
De tal manera que se agrupan las estrategias apuntando al cruce de las Debilidades-
Oportunidades-Fortalezas-Amenazas/Riesgos de la siguiente forma: 
• FO (Fortalezas - Oportunidades) 
• DO (Debilidades - Oportunidades) 
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• FA (Fortalezas - Amenazas/Riesgos) 
 
• DA (Debilidades - Amenazas/Riesgos); 
 
Nota: Para el caso de las estrategias globales correspondientes a los Sistemas de Gestión Ambiental 
y de Seguridad y Salud en el Trabajo se describe así: 
 
SGA: Sistema de Gestión Ambiental 
SST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
En caso de aquellas estrategias globales que serán aplicadas por los 2 Sistemas se definirá así: GA-
SST o viceversa. 
 
Entre paréntesis se señala cada uno de los factores DOFA que pueden ser maximizados o minimizados 
con las estrategias globales planteadas. 
 
 
 
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Ya determinados las estrategias globales se determinan los riesgos y oportunidades, estos pueden 
quedar igual de suscritos como se hizo en el listado DOFA correspondiente: 
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Teniendo los Riesgos y Oportunidades detectados, y las estrategias definidas, se procede a 
establecer las acciones para abordar estos Riesgos y oportunidades siempre enmarcadas en las 
Estrategias, por lo cual estas acciones se definen en la columna “ACCIONES DE LAS 
ESTRATEGIAS PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES” por cada uno de los sistemas 
de gestión. 
 
 
 
 
 
 
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cero papel en la administración pública) 
 
 asegúrese de consultar la versión vigente en https://sig.unad.edu.co 
 
 
 
 
 
INSTRUCTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DEL CONTEXTO 
INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
CÓDIGO: 
I-6-3-14 
VERSIÓN: 
3-13-05-2022 
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: PLANIFICACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL SIG Y 
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO INSTITUCIONAL 
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“La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA”. 
 
 Estas acciones irán directamente a un Plan de Acción el cual se formulará a través del Sistema de 
Seguimiento a Acciones de Mejora –SSAM, siguiendo los lineamientos del Instructivo para la 
Formulación, Seguimiento y Medición de Planes de Acción de la Gestión Ambiental (I-6-3-5) y el 
Instructivo para el registro y formulación de Planes, I -1-1-1 el cual tiene una metodología dispuesta 
para riesgos ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo originados desde el Contexto, allí se 
formulan las acciones ya determinadas. 
Para finalizar el uso de esta herramienta, en la pestaña “ACTUALIZACIONES” del Formato en 
mención, con el fin de hacer seguimiento y trazar la variabilidad de los resultados en el 
comportamiento de los factores y de os riesgos y oportunidades, de igual forma se determina la fecha 
en que se realiza el análisis y las modificaciones o actualizaciones de la Matriz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://sig.unad.edu.co/
Si no es necesario NO imprima este documento (Directiva Presidencial 04 de 2012 Eficiencia administrativa y lineamientos de la política 
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5.3. DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE 
LOS STAKEHOLDERS. 
 
La tercera y última fase para determinar el contexto es establecer el impacto de las partes 
interesadas (stakeholders) y sus necesidades y expectativas en cuanto a la gestión ambiental y 
de seguridad y salud en trabajo institucional. Los stakeholders son: 
 
 
GRUPO DE INTERÉS STAKEHOLDERS 
PLATAFORMA HUMANA 
UNADISTA 
 
Alta dirección (RECTORIA) 
Comité Integrado de Gestión MECI 
Vicerrectores, Decanos, Directores, Gerentes, Jefes de Oficinas 
Asesoras y Coordinadores 
Funcionarios Administrativos (Planta) 
Docentes de Carrera y Ocasionales 
Contratistas de Apoyo a la gestión 
Teletrabajadores 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Comité de Convivencia Laboral 
Brigada de Emergencia 
USUARIOS 
Aspirantes 
Estudiantes 
Egresados 
PROVEEDORES 
Empresas proveedores de materiales e insumos 
Proveedores de servicios Salud y seguridad en el trabajo 
Proveedores de servicios, equipos e infraestructura 
EMPRESAS PRESTADORAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 
Empresa de acueducto y alcantarillado 
Empresa de aseo 
Empresa de gas natural 
Empresa de energía eléctrica 
CONTRATISTAS Y/ 
SUBCONTRATISTAS - (Dentro de 
las instalaciones) 
Contratista de Bienes y servicios 
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PARES 
Instituciones educativas nacionales e internacionales (Colegios, 
Universidades, Instituciones para el trabajo y desarrollo 
humano) 
 
ENTIDADES DE CONTROL 
Archivo general de la nación 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenibles, Secretarías de 
Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales 
ContraloríaGeneral de la Republica 
Ministerio de Educación Nacional 
Curadurías Urbanas y Secretarías de Planeación Municipales 
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - 
IDIGER 
Ministerio del Trabajo 
Minsiterio de Minas y Energía 
Ministerio de Salud 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – 
UNGRD 
Ministerio de Puertos y Transporte 
Presidencia de la Republica 
Instituto Prestador de Servicio (IPS) / Entidad Promotora de 
Salud ( EPS) 
Secretaría de Salud 
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“La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA”. 
 
Administradora de Riesgos Laborales (ARL) 
Admisnistradora de Fondo de Pensiones (AFP) 
Procuraduría General de la Nación 
COMUNIDADES LOCALES 
Asociaciones no gubernamentales y organizaciones de 
voluntarios 
Grupos ecologistas 
Junta de accion comunal 
Visitantes de las instalaciones 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Radio y televisión 
Publicaciones científicas 
Prensa nacional y local 
OTROS GRUPOS DE INTERES 
Caja de Compensación familiar 
UNADCOOP 
Bomberos 
RED Mueve Mejor (Universidades) 
Policía Nacional 
 
Con el fin de determinar el impacto sobre la gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo 
de los stakeholders y sus necesidades y expectativas se cuenta con el Formato Matriz para la 
Determinación de las Necesidades y Expectativas de los Stakeholders en la Gestión Ambiental y de 
Seguridad y Salud en el Trabajo Institucional (F-6-3-27). 
https://sig.unad.edu.co/
https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-6-3-27.xlsx&sa=D&source=editors&ust=1646776328967556&usg=AOvVaw3Ic1ogaE70-Ey5otu-MQRH
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El Nivel de Impacto se mide con las variables de Poder e Interés de cada uno de los stakeholders 
sobre la gestión ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, institucional, valorando 
cualitativamente de la siguiente forma: 
 
VALORACIÓN PODER INTERÉS 
 
 
Alto 
 
El Stakeholder tiene la autoridad puede 
tomar decisiones que cambien la 
planificación, beneficien o perjudiquen la 
Gestión Ambiental y Seguridad y Salud 
en el Trabajo Institucional 
El Stakeholder solicita información 
periódica específica sobre la gestión 
ambiental y Seguridad y Salud en el 
Trabajo institucional para control legal o 
toma de decisiones, o es de interés 
incluirlo en la gestión ambiental 
institucional para la mejora de la gestión. 
 
 
Medio 
 
 El Stakeholder puede influenciar los 
cambios benéficos o no de la gestión 
ambiental y Seguridad y Salud en el 
Trabajo institucional 
El stakeholder ha solicitado alguna vez 
información específica sobre la gestión 
ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo 
institucional pero esta no se hace de forma 
periódica, o posiblemente se pueda incluir en 
la gestión ambiental y Seguridad y Salud en 
el Trabajo institucional para la mejora de la 
gestión 
 
Bajo 
 El Stakeholder no tiene ningún tipo de 
autoridad o influencia en las decisiones 
de la gestión ambiental y Seguridad y 
Salud en el Trabajo institucional 
El Stakeholder nunca ha solicitado 
información sobre la gestión ambiental y 
Seguridad y Salud en el Trabajo institucional, 
o es indiferente si se incluye en la gestión 
ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo 
institucional. 
 
 
 
 
 
 
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“La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA”. 
 
 
 
Según el Nivel de Impacto Seleccionado, se clasifica el impacto de cada uno de los stakeholders 
teniendo en cuenta la siguiente tabla: 
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cero papel en la administración pública) 
 
 asegúrese de consultar la versión vigente en https://sig.unad.edu.co 
 
 
 
 
 
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“La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA”. 
 
 
PODER INTERÉS CLASIFICACIÓN 
¿CÓMO? 
Bajo Bajo 
 
SIN PROBLEMA 
'Monitorear por si cambia 
de categoría' 
Según los resultados que vayan arrojando las 
actualizaciones del Formato Matriz para la Determinación 
de las Necesidades y Expectativas de los Stakeholders 
en la Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo 
Institucional (F-6-3-27) 
Bajo Medio 
SIN PROBLEMA 
'Monitorear por si cambia 
de categoría' 
 
Bajo 
 
Alto 
 
MITIGANTE ´Mantener 
Informado´ 
A través de los diferentes medios establecidos en la 
Matriz de Comunicaciones definida en el Manual del 
Componente de Gestión Ambiental (M-2) y 
Seguridad y Salud en el Trabajo (M-3) 
 
Medio 
 
Bajo 
 
MITIGANTE ´Mantener 
Informado´ 
Medio Medio 
ATENCIÓN 'Mantener 
Satisfecho' 
Respondiendo oportunamente a las solicitudes realizadas 
y comunicándolas a través de los diferentes medios 
establecidos en la Matriz de Comunicaciones definida en 
el Manual del Sistema de Gestión Ambiental (M-2) y 
Seguridad y Salud en el Trabajo (M-3) 
Medio Alto 
ATENCIÓN 'Mantener 
Satisfecho' 
 
Alto 
 
Bajo 
 
ATENCIÓN 'Mantener 
Satisfecho' 
Alto Medio 
CUIDADO 'Tratar como 
requisito legal y otros 
requisitos 
Siguiendo los estipulado en el Instructivo para la 
Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros 
Requisitos Aplicables a la Gestión Ambiental (I-6-3-3) y 
en Seguridad y Salud en el Trabajo instructivo para la 
identificación y evaluación de requisitos legales y otros 
requisitos en seguridad y salud en el trabajo ( I-5-6-9) 
 
Alto 
 
Alto 
 
CUIDADO 'Tratar como 
requisito legal y otros 
requisitos 
 
 
Una vez clasificado cada uno de los Stakeholders y su impacto sobrela gestión ambiental y de 
Seguridad y Salud en el Trabajo a nivel institucional, se procede a definir las Necesidades y 
Expectativas de cada uno de ellos si las tienen, estas necesidades y expectativas se pueden 
obtener por diferentes medios tales como: 
 
● Comunicaciones oficiales 
● Requisitos Normativos 
● Experiencia previa de los sistemas de gestión 
https://sig.unad.edu.co/
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-1-4-30.xlsx
https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-6-3-27.xlsx&sa=D&source=editors&ust=1646776328967556&usg=AOvVaw3Ic1ogaE70-Ey5otu-MQRH
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/manuales/M-2.pdf
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/manuales/M-2.pdf
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/manuales/M-2.pdf
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/manuales/M-2.pdf
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/I-1-4-3.pdf
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/I-6-3-3.pdf
https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/I-5-6-9.pdf&sa=D&ust=1556214143308000&usg=AFQjCNEYvHXMoHRnxlBvnulJzVRhfIlljg
https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/I-5-6-9.pdf&sa=D&ust=1556214143308000&usg=AFQjCNEYvHXMoHRnxlBvnulJzVRhfIlljg
https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/instructivos/I-5-6-9.pdf&sa=D&ust=1556214143308000&usg=AFQjCNEYvHXMoHRnxlBvnulJzVRhfIlljg
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● Revisión documental previa 
 
Las Necesidades y Expectativas que se encuentren Clasificadas con el Impacto CUIDADO 
'Tratar como requisito legal y otros requisitos”, se deben incluir manejar según los Estipulado 
en el Instructivo para la Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos 
Aplicables a la Gestión Ambiental (I-6-3-3) y en el caso de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Instructivo para la Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos en 
seguridad y salud en el trabajo 
 
 
 
 
Estas necesidades o expectativas pueden ser una o varias dependiendo del Stakeholder, y los 
resultados de estas se deben tener en cuenta para Determinar Riesgos y Oportunidades, los 
cuales pueden ya estar definidos en los Riesgos y oportunidades determinados en la Fase 2 del 
Contexto (Ver Capítulo 5.2 del presente documento). Los riesgos y Oportunidades deben ser 
descritos en el mismo formato establecido. 
 
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Teniendo los Riesgos y Oportunidades detectados, se procede a establecer las acciones para 
abordar estos Riesgos y Oportunidades, por lo cual estas acciones se definen en la hoja 
“Acciones” “ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES SGA - SG-SST” 
 
 
 
 
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Una vez identificados los riesgos, la evaluación de estos se realizará tomando como 
referencia lo establecido en la Guía para la administración de riesgo y diseño de 
controles para las entidades públicas Versión 3 del año 2014 del DAFP. 
 
 
 
 
 
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Estas acciones irán directamente a un Plan de Acción el cual se formulará a través del Sistema 
de Seguimiento a Acciones de Mejora –SSAM, siguiendo los lineamientos del Instructivo para 
el registro y formalización de planes I-1-1-1, incluidas las acciones para el tratamiento de la 
materialización de un riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
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 MODIFICACIONES O ACTUALIZACIONES AL 
INSTRUCTIVO 
VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL CAMBIO 
0 06-11-2020 Primera versión emitida. 
 
Este Instructivo se encontraba en el proceso C-1 Mejoramiento 
de la Gestión Organizacional, en el procedimiento P-1-4 Gestión 
Ambiental Institucional, bajo el código I-1-4-14 versión 3-06-04-
2020. 
1 25-06-2021 Se adicionó grupos de interés. 
2 08-03-2022 Se actualizaron hipervínculos que dirigen al diligenciamiento 
de los formatos necesarios para dar cumplimiento al 
instructivo. Así mismo se actualizo el paso a paso para e 
diligenciamiento de la matriz de contexto y Stakeholders 
3 13-05-2022 Se incluyó la valoración de los riesgos del SGA y del SG-SST 
 
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