anx-8-pgirrespel-c-sept

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P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Planificación
P
Realizar cronograma de capacitacion para todo
el presonal involucarnado en el manejo de
residuos peligrosos.
Maria Isabel 
Cordoba
1 1
P
Solicitar el inventario de sustancias quimicas de
todas las areas involucradas con manejo de
sustancias peligrosas
Maria Isabel 
Cordoba
1 1
P
Realizar el cronograma para efectuar las
inspecciones en las areas para la acutalizacion
de la matriz
Maria Isabel 
Cordoba
1 1
P 
Realizar la guia para el manejo de sustancias 
quimicas
Maria Isabel 
Cordoba
1 1
H
Realizar la solicitud de la contratacion con la
empresa gestora externa MAREES S.A E.S.P Maria Isabel 
Cordoba
1 1
H
Participar en las campañas para la recoleecion
de RAES Maria Isabel 
Cordoba
1
H
Realizar el registro de Generadores de residuos
peligrosos año 2014, en el sistema del IDEAM Maria Isabel 
Cordoba
1 1
H
Capacitación de manejo de sustancias quimicas.
Maria Isabel 
Cordoba
1 1 1 1
H
Realizar el inspecciones en las areas para la
acutalizacion de la matriz Maria Isabel 
Cordoba
1 1
H
Auditoria a la empresa Gestora MAREES S.A
E.S.P Maria Isabel 
Cordoba
1
H Simulacro de derrame de sustancias químicas.
Brigada UPTC-
Duitama
1
V
Verificar la disposicion final de los residuos
peligrosos
Maria Isabel 
Cordoba
1 1
H
Auditoria a la empresa TECNIAMSA S.A E.S.P
Maria Isabel 
Cordoba
1
V
Verificar las condiciones legales ambientales de
las empresas de recolección y disposicon final
de residuos peligrosos
Maria Isabel 
Cordoba
1 1
V
Verificar la disposicion final de los residuos
peligrosos
Maria Isabel 
Cordoba
1
diciembre
 
CUMPLIMIENTO
mar-16 abr-16 may-16
3
80% Trimestral
COBERTURA
Capacitar al personal que maneja 
sustancias quimicas
SIG Area de 
Gestion Ambiental
Areas que manejan residuos 
peligrosos capacitadas / Area total 
que maneja residuos 
peligrosos*100
80%
mayo junio julio
EFICACIA
Reportan los residuos dispuestos 
adecuadamente, generando el menor 
impacto 
SIG área de gestión 
ambiental
Kg de Residuos peligrosos 
dispuesto/Residuos peligrosos 
generados
100% Timestral
agosto septiembre
MACROPROCESO:PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 
FORMATO: PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS PGIRESPEL
 Código:P-DS-P13-F03 Versión:02 Página: 1 de 1
OBJETIVOS DEL SIG
Garantizar la gestión de los impactos adversos significativos derivados de las actividades, proyectos, productos o servicios que controla la universidad o sobre los que pueda influir, promoviendo mecanismos de sensibilización y
capacitación ambiental al interior y en sus partes interesadas para generar una cultura armonica de convivencia con el medio ambiente.
OBJETIVO ESPECIFICO
Establecer las herramientas de Gestion que permitan conocer y evaluar los Residuos Peligrosos genrados en las actividades y servicios prestados por la Universidad buscando alternativas de minimizacion de dichos residuos, mejorando la gestion y 
asegurnado que tanto el manejo interno, almacenamiento temporal, transporte y disposicion final se realice con el menor riesgo posible dando cumpliento con la normatividad vigente. Seccional Tunja
TIPO OBJETIVO RESPONSABLE FORMULA META FRECUENCIA DE 
CUMPLIMIENTO
Medir el cumplimiento de las actividades 
programadas
SIG Area de 
Gestion Ambiental
Número de actividades ejecutadas
/ Número total de actividades 
programadas * 100
COBERTURA
CAPACITACIONES O CHARLAS SOBRE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
8
RESIDUOS PELIGROSOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE
TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL TEMA 10
PORCENTAJE DE COBERTURA 80%
INDICADOR DE EFICACIA
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
278,00
RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS 278,00 2741,05 3023,15
Trimestral
2741,05 3023,15
octubre
RESPONSABLE GENERAL
ETAPA 
P-H-V-A
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES RESPONSABLE
enero febrero marzo abril Noviembre
ago-16 sep-16 oct-16ene-16 feb-16
02 1 1ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 1 2 0
nov-16 dic-16
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES 1 2 3 0 0 2 2 1 1 3 1 0
jun-16 jul-16
PORCENTAJE DE EFICACIA 100% 100% 100%
0 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES 100% 100% 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 50% 100% 100% 100% 0% 0% #¡DIV/0!
0 1
FECHA DESCRIPCION FECHA
15/04/2016 Se cuenplió con las actividades programadas 13/07/2016
FECHA DESCRIPCION FECHA
15/04/2016
Se cumplió con el 100% de las actividades 
programadas
13/017/2016
CUMPLIMIENTO
GRAFICA DE COBERTURA
GRAFICA DE EFICACIA
FECHA DESCRIPCION
 
CUMPLIMIENTO 
PRIMER TRIMESTRE
NOTA: Si hay incumplimiento de metas se genera una accion correctiva en el sistema SGA
EFICACIA 
FECHA DESCRIPCION
06/10/2016
Para el primer trimestre la cantidad de residuos es minimo ya que en los dos primero mese no se reportan residuos quimicos. En el segundo trimestre la entrega de 449 Kg de residuo 
animal pertenecientes a clinica veterianaria, lo cual nos demostro un incremento significativo. Para el tercer trimestres los residuso que se generan solo corresponden a los meses de 
julio y agosto porque a la fecha del corte no se ha recibido la información del mes de octubre. 
No se tienen actividades de capacitación en 
este tema programadas para este trimestre
06/10/2016
Se realizó capacitación capacitaciónal personal 
de laboratorios el dia 20 de septiembre
SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
DESCRIPCION FECHA DESCRIPCION FECHA DESCRIPCION
COBERTURA 
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
Se realizaron las actividades propuestas en 
el segundo trimestre
06/10/2016
Se cumplieron con todas la actividades 
registradas para este periodo
DESCRIPCION FECHA DESCRIPCION
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
CUMPLIMIENTO
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES ACTIVIDADES EJECUTADAS MES
0
2
4
6
8
10
CAPACITACIONES O CHARLAS SOBRE 
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
TOTAL DE CAPACITACIONES 
PROGRAMADAS EN EL TEMA
COBERTURA
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
PRIMER
TRIMESTRE
SEGUNDO
TRIMESTRE
TERCER
TRIMESTRE
CUARTO
TRIMESTRE
278
2741,05
3023,15
RESIDUOS PELIGROSOS TUNJA Kg
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Planificación
P
Realizar cronograma de capacitacion para todo 
el presonal involucarnado en el manejo de 
residuos peligrosos. Isa - Diana 1 1
P
Solicitar el inventario de sustancias químicas de 
todas las areas involucradas con manejo de 
sustancias peligrosas. Diana Moreno 1 1
P
Realizar el cronograma para efectuar las 
inspecciones en las diferentes áreas para la 
acutalización de la matriz.
Diana Moreno 1 1
H Simulacro de derrame de sustancias químicas.
Brigada UPTC-
Duitama
1
P 
Socializar la guia para el manejo y disposición 
adecuada de residuos peligrosos.
SIG 1
H
Fortalecer el procedimiento de Registro y Control
de Generación de residuos peligrosos para la
Facultad (UPS, Unidad Agroindustrial, Talleres,
Servicios Generales) y asi entregar información
requerida para realizar el registro de generadores
de residuos peligrosos en el sistema del IDEAM
SIG 1 1
H
Participar en las campañas para la recoleecion de
RAES SIG 1
H
Capacitación de manejo de sustancias quimicas.
SIG 1 1 1 1 1 1
H
Realizar el inspecciones en las areas para la
acutalizacion de la matriz SIG 1 1 1 1
H
Adecuar condiciones de almacenamiento de 
luminarias y Pilas. 1
H
Instalar la señalización de rutas de evacuación de
residuos en las siguientes áreas: Edificio de
Talleres y Laboratorios, Unidad Agroindustrial. SIG 1
V
Verificar el manejo y almacenamiento de los 
residuos peligrosos en el Centro de 
almacenamiento temporal.
Diana Moreno 1 1 1 1
V
Realizar seguimiento a formatos para el
almacenamiento y manejo de residuos peligrosos. Isa - Diana 1
V
Verificar la disposicion final de los residuos 
peligrosos
Isa -Diana 1 1
oct-16 nov-16 dic-16
100% 100% 100%
RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS 28,00 162,47 57,15
PORCENTAJE DE EFICACIA
ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16
INDICADOR DE EFICACIA
TOTAL DE AREAS QUE MANEJAN RESIDUOS PELIGROSOS 23
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES #¡DIV/0! 100% 100% 0%
PORCENTAJE DE COBERTURA 87%
1ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES 0 2 1 2
INDICADOR DE COBERTURA
AREAS CAPACITADAS EN MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 20
julio agosto septiembre octubre Noviembre
RESPONSABLE GENERAL
0
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 0 2 1 2 1 1 1 3 1 0 0 0
1 1 1 3 4 2
EFICACIA
Reportan los residuos dispuestos 
adecuadamente, generando el menor 
impacto 
SIG área de 
gestión ambiental
Kg de Residuos peligrosos 
dispuesto/Residuos peligrosos 
generados
100% Timestral
Trimestral
diciembre
 
CUMPLIMIENTO
ETAPA P-
H-V-A
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES RESPONSABLE
enero febrero marzo abril mayo junio
CUMPLIMIENTO
Medir el cumplimiento de las actividades 
programadas
SIG área de 
gestión ambiental
Número de actividades ejecutadas
/ Número total de actividades 
programadas * 100
80% Trimestral
COBERTURA
Capacitar al personal que maneja 
sustancias quimÍcas
SIG área de 
gestión ambiental
Áreas que manejan residuos 
peligrosos capacitadas / Áreas 
totales que maneja residuos 
peligrosos*100
80%
Garantizar la gestión de los impactos adversos significativos derivados de las actividades, proyectos, productos o servicios que controla la universidad o sobre los que pueda influir, promoviendo mecanismos de sensibilización y capacitación 
ambiental al interior y en sus partes interesadas para generar una cultura armonica de convivencia con el medio ambiente.
OBJETIVO ESPECIFICO
Establecer las herramientas de gestión que permitan conocer y evaluar los residuos peligrosos genrados en las actividades y servicios prestados por la universidad buscando alternativas de minimizacion de dichos residuos, mejorando la gestión y asegurnado que 
tanto el manejo interno, almacenamiento temporal, transporte y disposición final se realice con el menor riesgo posible dando cumpliento con la normatividad vigente. Seccional Duitama.
TIPO OBJETIVO RESPONSABLE FORMULA META
FRECUENCIA DE 
MEDICION 
MACROPROCESO:PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 
FORMATO: PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS PGIRESPEL
 Código:P-DS-P13-F03 Versión:02 Página: 1 de 1
OBJETIVOS DEL SIG
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
RESIDUOS PELIGROSOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE 28,00 162,47 57,15
FECHA DESCRIPCION FECHA
14/04/2016
Se cumplieron todas las actividades 
programadas.
03/07/2016
FECHA DESCRIPCION FECHA
14/04/2016
El personal de la granja recibio capacitación en 
manejo integral de plagas y enfermedades en 
donde se trataron temas como EPP, Categorias 
Toxicologicas.
En la Sede Duitama se capacito a personal nuevo 
de diferentes areas que manejan residuos 
peligrosos.
03/07/2016
FECHA DESCRIPCION FECHA
Durante inspeccion realizada a la granja 
Tunguavita se idfentificaron 4 nuevas áreas 
que generan residuos peligrosos Biologicos. 
Se realizo la inspección en el Centro 
Gatronomico para identificar que sustancias 
quimicas se manejan y generar el plan de 
acción.
06/10/2016
Se realizo capacitación en Manejo seguro de 
Suistancias Quimicas y SGA, se realizo gestión 
para entrega de Residuos Quimicos generados 
del mantenimiento y Actividad de equipos de 
talleres y laboratorios.
DESCRIPCION FECHA DESCRIPCION FECHA DESCRIPCION
COBERTURA 
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
Se cumplieron todas las actividades 
programadas.
06/10/2016
Se cumplieron todas las actividades 
programadas.
DESCRIPCION FECHA DESCRIPCION FECHA DESCRIPCION
CUMPLIMIENTO 
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
 ANALISIS DE TENDENCIA
GRAFICA DE CUMPLIMIENTO 
GRAFICA DE COBERTURA
GRAFICA DE EFICACIA 1
18/10/2016
Para el segundo trimestre se elminaron 162,47 Kg de residuos peligrosos, la mayoria de riesgo quimico correpondientes a aceites de motor y aceites refrigerantes provenientes 
de Talleres de la sede Duitama, dichas sustancias se encontrabana almacenadas en los talleres de Soldadura, Maquinas y Herramientas, Motores y Maderas y son producto del 
funcionamiento y mantenimiento de las maquinas, hacen parte de los pasivos ambientales identificados en la Facultad.
Los registros de los residuos generados indican que las dos sedes tienden generar residuos de tipo Biosanitarios, cortopunzantes, vidrio contaminado y quimicos, siendo los 
biosanitarios y los quimicos los de mayor proporción, tambien se evidencia que se presenta un pico de generación por semestre.
DESCRIPCION FECHA DESCRIPCION FECHA DESCRIPCION
EFICACIA 
SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
CUMPLIMIENTO
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES ACTIVIDADES EJECUTADAS MES
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
28
162,47
57,15
RESIDUOS PELIGROSOS DUITAMA-PAIPA Kg
18,5
19
19,5
20
20,5
21
21,5
22
22,5
23
AREAS CAPACITADAS EN
MANEJO DE RESIDUOS
PELIGROSOS
TOTAL DE AREAS QUE MANEJAN
RESIDUOS PELIGROSOS
COBERTURA
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Planificación
Realizar cronograma de capacitacion para todo el
presonal involucrado en el manejo de residuos
peligrosos.
SIG 1 1
Solicitar el inventario de sustancias quimicas de
todas las areas involucradas con manejo de
sustancias peligrosas
SIG 1 1
Programación de campaña de Recolección de
RAES SIG
1
Realizar el cronograma para efectuar las
inspecciones en las areas para la actualizacion de
la matriz
SIG 1 1
Simulacro de derrame de sustancias quimicas SIG 1
Inpeccionar el lugar de almacenamiento de 
residuos químicos
SIG 1 1
Socializar la guia para el manejo de sustancias 
quimicas
SIG 1
Realizar inspecciones para actualizacion de 
matrices e identificación de pasivos ambientales
SIG 1 1 1
Solicitar la eliminación pasivos ambientales. 1 1
Participar en las campañas para la recoleecion de
RAES
SIG 1
Capacitación de manejo de sustancias quimicas
SIG 1 1
V
Verificar la disposicion final de los residuos 
peligrosos
SIG 1 1 1 1
PORCENTAJE DE EFICACIA
nov-16 dic-16
0 0 1 3 0 1 2 1 1 4 1 0
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
9,50 22 87
PORCENTAJE DE COBERTURA 100%
INDICADOR DE EFICACIA
RESIDUOS PELIGROSOS DISPUESTO ADECUADAMENTE
RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS 9,50 22 87
100% 100% 100%
1
INDICADOR DE COBERTURA
AREAS CAPACITADAS EN MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 5
TOTAL DE AREAS QUE MANEJAN RESIDUOS PELIGROSOS 5
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES #¡DIV/0! 100% 100% 0%
01 0 0ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 0 0 1 3 0 1 2
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES
CUMPLIMIENTO
ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16
Noviembre diciembre
P
H
agosto septiembre octubre
Kg de Residuos peligrosos 
dispuesto/Residuos peligrosos 
generados
100%
RESPONSABLE GENERAL Coordinador SIG - Área de gestión ambiental 
ETAPA
P-H-V-A
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES RESPONSABLE
enero febrero marzo abril mayo junio julio
 
Timestral
SIG Area de 
Gestion Ambiental
Número de actividades 
ejecutadas
/ Número total de actividades 
programadas * 100
80% Trimestral
COBERTURA
Capacitar al personal que maneja 
sustancias quimicas
SIG Area de 
Gestion Ambiental
Areas que manejan residuos 
peligrosos capacitadas / Area 
total que maneja residuos 
peligrosos*100
80%
MACROPROCESO:PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 
FORMATO: PROGRAMA GESTIÓN INTEGRALDE RESIDUOS PELIGROSOS PGIRESPEL
 Código:P-DS-P13-F03 Versión:01 Página: 1 de 1
EFICACIA
Reportan los residuos dispuestos 
adecuadamente, generando el menor 
impacto 
SIG área de 
gestión ambiental
OBJETIVOS DEL SIG
GARANTIZAR LA GESTIÓN DE LOS IMPACTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS, PRODUCTOS O SERVICIOS QUE CONTROLA LA UNIVERSIDAD O SOBRE LOS QUE PUEDA INFLUIR,
PROMOVIENDO MECANISMOS DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL INTERIOR Y EN SUS PARTES INTERESADAS PARA GENERAR UNA CULTURA ARMÓNICA DE CONVIVENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE.
OBJETIVO ESPECIFICO
Establecer las herramientas de Gestion que permitan conocer y evaluar los Residuos Peligrosos genrados en las actividades y servicios prestados por la Universidad buscando alternativas de minimizacion de 
dichos residuos, mejorando la gestion y asegurnado que tanto el manejo interno, almacenamiento temporal, transporte y disposicion final se realice con el menor riesgo posible dando cumpliento con la normatividad 
vigente. Sede Sogamoso
TIPO OBJETIVO RESPONSABLE FORMULA META FRECUENCIA 
Trimestral
CUMPLIMIENTO
Medir el cumplimiento de las actividades 
programadas
FECHA DESCRIPCION FECHA
15/04/2016 Se cumplió con el 100% de las actividades propuestas 13/07/2016
FECHA DESCRIPCION FECHA
15/04/02016
En este trimestre no se tiene contemplada 
capacitación sobre este tema
13/07/2016
06/10/2016
FECHA DESCRIPCION
Para el tercer trimestre se presento un aumento de 64 Kg de residuos quimicos correspondiente de elminación de sustancias generadas en los laboratorios.
TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
Se cumplió con el 100% de las 
actividades propuestas
06/10/2016
Se cumplió con todas las actividades 
propuestas
NOTA: Si hay incumplimiento de metas se genera una accion correctiva en el sistema SGA
EFICACIA 
Se cumplió con el 100% de las 
actividades propuestas
06/10/2016
Se cumplió con todas las actividades 
propuestas
DESCRIPCION FECHA DESCRIPCION FECHA DESCRIPCION
COBERTURA 
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE
DESCRIPCION FECHA DESCRIPCION FECHA DESCRIPCION
 ANALISIS DE TENDENCIA
CUMPLIMIENTO 
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
GRAFICA DE CUMPLIMIENTO 
GRAFICA DE COBERTURA
GRAFICA DE EFICACIA 1
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
AREAS CAPACITADAS EN MANEJO DE 
RESIDUOS PELIGROSOS
TOTAL DE AREAS QUE MANEJAN 
RESIDUOS PELIGROSOS
COBERTURA
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
CUMPLIMIENTO
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES ACTIVIDADES EJECUTADAS MES
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
9,5
22
87
RESIDUOS PELIGROSOS SOGAMOSO Kg
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Planificación
P
Participar en las campañas para la
recoleecion de RAES
Maria Isabel 
Cordoba
1
H
Capacitación de manejo de sustancias
quimicas.
Maria Isabel 
Cordoba
1
V
Verificar la disposicion final de los
residuos peligrosos Maria Isabel 
Cordoba
1
H
Campañas y Charlas sobre el adecuado
manejo de residuos solidos urbanos. SIG 1 1
V
Verificar la adecuada disposicion de los 
residuos solidos urbanos.
SIG/Servicio
s generales
1 1
V
Verificar los lugares donde hacen falta
instalar puntos ecologicos.
SIG/Servicio
s generales
1 1
RESIDUOS PELIGROSOS DISPUESTO ADECUADAMENTE 2,80 96,80 183,50
RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS 2,8 96,80 183,50
100% 100% 100%
PORCENTAJE DE COBERTURA 100%
INDICADOR DE EFICACIA
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
COBERTURA
CAPACITACIONES O CHARLAS SOBRE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
2
TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL TEMA 2
100% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
0 1 0 1 1
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES 0% 0% #¡DIV/0! 0% 0% 0% 0% 50%
0 0
dic-16
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0
0 0 0ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 0 0
CUMPLIMIENTO
ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16
octubre
RESPONSABLE GENERAL Coordinador SIG - Área de gestión ambiental 
ETAPA 
P-H-V-A
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES RESPONSABLE
enero febrero marzo abril Noviembre diciembre
 
mayo junio julio agosto septiembre
Timestral
COBERTURA
Capacitar al personal que maneja 
sustancias quimicas
SIG Area de 
Gestion Ambiental
Areas que manejan residuos 
peligrosos capacitadas / Area 
total que maneja residuos 
peligrosos*100
80% Trimestral
EFICACIA
Reportan los residuos dispuestos 
adecuadamente, generando el menor 
impacto 
SIG área de 
gestión ambiental
Kg de Residuos peligrosos 
dispuesto/Residuos peligrosos 
generados
100%
MACROPROCESO:PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG
PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 
FORMATO: PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS PGIRESPEL
 Código:P-DS-P13-F03 Versión:02 Página: 1 de 1
Trimestral
OBJETIVOS DEL SIG
Garantizar la gestión de los impactos adversos significativos derivados de las actividades, proyectos, productos o servicios que controla la universidad o sobre los que pueda influir, promoviendo mecanismos de
sensibilización y capacitación ambiental al interior y en sus partes interesadas para generar una cultura armonica de convivencia con el medio ambiente.
OBJETIVO ESPECIFICO
Establecer las herramientas de Gestion que permitan conocer y evaluar los Residuos Peligrosos genrados en las actividades y servicios prestados por la Universidad buscando alternativas de 
minimizacion de dichos residuos, mejorando la gestion y asegurnado que tanto el manejo interno, almacenamiento temporal, transporte y disposicion final se realice con el menor riesgo posible 
dando cumpliento con la normatividad vigente. Seccional Chiquinquira
TIPO OBJETIVO RESPONSABLE FORMULA META FRECUENCIA DE 
CUMPLIMIENTO
Medir el cumplimiento de las actividades 
programadas
SIG Area de 
Gestion Ambiental
Número de actividades 
ejecutadas
/ Número total de actividades 
programadas * 100
80%
FECHA DESCRIPCION FECHA
15/04/2016
Para este trimestre no se realizo ninguna 
actividad
13/07/2016
FECHA DESCRIPCION FECHA
15/04/2016
Para este trimestre no se realizo ninguna 
actividad
13/07/2016
NOTA: Si hay incumplimiento de metas se genera una accion correctiva en el sistema SGA
EFICACIA 
FECHA DESCRIPCION
18 de octubre de 2016
El aumento presentado en el segundo trimestre en el mes de Abril se eliminaron 94,8 kg que corresponden a luminarias y RAEES. Para el tercer trimestre corresponde al mes de 
Agosto en el cual se sacaron 147 Kg de material Biosanitario.
Se realizo inspección para levantamiento 
de la Matriz
18 de octubre de 
2016
 a la fecha de corte no se han realizado 
charlas o capacitaciones en cuanto al manejo 
de residuos solidos urbanos
DESCRIPCION FECHA DESCRIPCION FECHA DESCRIPCION
COBERTURA 
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
Se realizo inspección para levantamiento 
de la Matriz
18 de octubre de 
2016
se ha verificado a la fecha de cierre que se ha 
cumplido con el 50 % de las actividades 
programadas para este trimestre tomando 
como evidencia la adecuada disposición de los 
residuos solidos
DESCRIPCION FECHA DESCRIPCION FECHA DESCRIPCION
 
CUMPLIMIENTO 
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
GRAFICA DE CUMPLIMIENTO 
GRAFICA DE COBERTURA
GRAFICA DE EFICACIA
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
en
e
.-
1
6
fe
b
.-
1
6
m
ar
.-
1
6
ab
r.
-1
6
m
ay
.-
1
6
ju
n
.-
1
6
ju
l.-
1
6
ag
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p
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1
6
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1
6
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-1
6
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.-
1
6
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS MES 0 0
ACTIVIDADES EJECUTADAS
MES 0 0
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
CAPACITACIONES O CHARLAS SOBRE 
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
TOTAL DE CAPACITACIONES 
PROGRAMADAS EN EL TEMA
COBERTURA0
50
100
150
200
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
2,8
96,8
183,5
RESIDUOS PELIGROSOS CHIQUINQUIRA Kg