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ELABORACIÓN DE LOS DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA ASESORA TIC´S DE LA ALCALDÍA DE PAIPA – BOYACÁ EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DEL MIPG AUTOR: CRISTHIAN DAVID FONSECA FONSECA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA FACULTAD SECCIONAL DUITAMA PROGRAMA ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL 2021 ELABORACIÓN DE LOS DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA ASESORA TIC´S DE LA ALCALDÍA DE PAIPA – BOYACÁ EN BASE A LOS LINEAMIENTOS DEL MIPG AUTOR: CRISTHIAN DAVID FONSECA FONSECA Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Práctica Empresarial para optar al título de Administrador Industrial Directora: Msc. ROSALBA PAREDES BECERRA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA FACULTAD SECCIONAL DUITAMA PROGRAMA ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL 2021 Nota de Aceptación ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ______________________ Firma del presidente del jurado _____________________ Firma del jurado _____________________ Firma del jurado Tabla De Contenido: 1. Título del proyecto: .......................................................................................................... 7 2. Introducción: .................................................................................................................... 8 3. Problema de Investigación ............................................................................................. 11 3.1 Planteamiento del Problema: .......................................................................................... 11 3.2 Formulación Del Problema ............................................................................................. 12 4. Justificación:................................................................................................................... 13 5. Objetivos ........................................................................................................................ 15 5.1 Objetivo General: ........................................................................................................... 15 5.2 Objetivos Específicos: .................................................................................................... 15 6. Marco de Referencia ...................................................................................................... 16 6.1 Marco Teórico: ........................................................................................................... 16 6.2 Marco Conceptual: ..................................................................................................... 22 6.3 Marco Legal .................................................................................................................... 29 6.4 Marco Situacional ........................................................................................................... 30 7. Metodología ................................................................................................................... 31 7.1 Fuentes de información: ............................................................................................. 32 7.2 Instrumentos de recolección de información .............................................................. 33 7.3 Población: ....................................................................................................................... 33 8. Desarrollo de actividades en la Oficina Asesora TIC´S de la Alcaldía de Paipa. .......... 34 8.1 Caracterización de la información relacionada con los procesos y procedimientos desarrollados en la Oficina Asesora TIC´S. .............................................................................. 34 8.2 Formulación de los procesos y procedimientos de la Oficina Asesora TIC´S. .......... 36 8.3 Socialización al personal de la Oficina Asesora TIC´S sobre los procesos y procedimientos estandarizados para dicha dependencia. .......................................................... 43 9. Evaluación de desempeño de la práctica: ....................................................................... 43 10. Aportes de la práctica empresarial a los procesos de desarrollo de la entidad. .............. 44 Conclusiones ............................................................................................................................ 45 Recomendaciones: .................................................................................................................... 46 Bibliografía .............................................................................................................................. 47 Anexos ...................................................................................................................................... 51 LISTA DE IMÁGENES Imagen 1. Mapa de procesos Alcaldía de Paipa Imagen 2. Formato de procedimientos Alcaldía de Paipa Imagen 3. Formato de proceso Alcaldía de Paipa LISTA DE ANEXOS Anexo 1. Certificados cursos MIPG Anexo 2. Formato entrevista Anexo 3. Planillas de asistencia Anexo 4. Fotos socialización Anexo 5. Radicada entrega de procesos y procedimientos a la dependencia TIC´S Anexo 6. Evaluación de desempeño Anexo 7. Proceso y procedimientos caracterizados 1. Título del proyecto: Elaboración de los procesos y procedimientos de la Oficina Asesora TIC´S de la Alcaldía de Paipa – Boyacá, en base a los lineamientos del MIPG. 2. Introducción: La Alcaldía de Paipa es una entidad territorial encargada de ofrecer mecanismos y estrategias que promuevan el desarrollo económico, social, cultural y deportivo mediante la ejecución de planes, programas y proyectos enfocados a ofrecer bienestar y una mejor calidad de vida de toda la población paipana, con la asesoría y apoyo de talento humano calificado, cumpliendo principios éticos y dispuestos a adoptar mecanismos que garanticen la efectividad y la eficiencia administrativa, gerencial y técnica para ofrecer a la comunidad atención oportuna y con calidad. (Alcaldía de Paipa, 2020) El manual de procedimientos es un documento del sistema de Control Interno, el cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en una organización (Palma, 2005). De acuerdo con las necesidades de las entidades públicas; él gobierno nacional crea El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en su versión actualizada mediante el Decreto 1499 de 2017 emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, que es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades gubernamentales, en términos de calidad e integridad del servicio, con el fin de que se entreguen resultados que atiendan y resuelvan las necesidades y problemas de los grupos de valor (DAFP, 2017) El diligenciamiento del Furag, conforme a lo señalado en el Decreto 2482 de 2012, es un instrumento para la medición de la Gestión y Desempeño Institucional; la recolección de información necesaria para dicha medición se hará a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG. La medición de la gestión y desempeño institucional se hará a través del índice, las metodologías o herramientas definidas por la Función Pública, sin perjuicio de otras mediciones que en la materia efectúen las entidades del Gobierno. (Decreto1499 de 2017) En conjunto con la oficina de Control Interno de la Alcaldía de Paipa, que se encuentra en proceso de actualización en cumplimiento de los requerimientos del MIPG y el seguimiento del Departamento Administrativo de la Función Pública, se determina que no se cuenta con un manual de procesos y procedimientos en la Oficina Asesora TIC´S. Se ve la necesidad de su creación de acuerdo a los lineamientos que brinda el modelo integrado de planeación y gestión MIPG, para de esta manera diseñar los proceso y procedimientos de la dependencia, trabajo que se adelantó en todas las secretarias de la entidad y así, estar al mismo nivel en que se deben encontrar las entidades públicas del territorio. La inexistencia de esta herramienta en la dependencia afecta de forma negativa en el desarrollo de las actividades diarias y la efectividad de los procedimientos debido a que no hay un medio de consulta tanto para los funcionarios nuevos, como para los antiguos en caso de tener alguna duda sobre el paso a paso de algún procedimiento. Afectando el cumplimiento con los estándares del MIPG, el cual mide la gestión de la entidad y generando un atraso respecto al estado deseado; de esta manera incumpliendo con los requerimientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. Con el desarrollo del proyecto se logró formular los procesos y procedimientos de la dependencia TIC´S, articulados con el modelo MIPG, generando 18 procedimientos y 2 subprocesos del proceso denominado Gestión TIC´S; documentos que se integran a la actualización del manual de procesos y procedimientos de la entidad. El informe se estructuró: primero con el listado de procesos y procedimientos a realizar, se continuó con la formulación de cada uno de estos, con la colaboración y la información suministrada por cada funcionario de la Oficina Asesora TIC´S, utilizando la entrevista, y los formatos estándar de procesos (D-EF-03) y procedimientos (D-EF-02), como instrumento de recolección de la información y finalmente la socialización de los procesos y procedimientos estandarizados para la dependencia. Mediante la actualización del manual de proceso y procedimientos de la entidad, la dependencia de las TIC´S y la alcaldía como tal, logra dar cumplimiento a los lineamientos del MIPG, establecidos en el Decreto 1499 de 2017, además brinda una herramienta tanto para los funcionarios nuevos, como para los colaboradores antiguos en la alcaldía; para que cuenten con una herramienta informativa, sobre el procedimiento a seguir o el paso a paso de alguna actividad que se deba realizar; impactando de manera positiva en el desarrollo de las actividades, y se cumplan de manera eficaz con los objetivos de la secretaria y del desarrollo misional de la dependencia. 3. Problema de Investigación 3.1 Planteamiento del Problema: (Thompson & Strickland, 2004) definen las tecnologías de información y comunicación (TICS), “como aquellos dispositivos, herramientas, equipos y componentes electrónicos, capaces de manipular información que soportan el desarrollo y crecimiento económico de cualquier organización”. Actualmente la Oficina Asesora TIC´S de la alcaldía de Paipa no cuenta con los procesos y procedimientos establecidos; ya que es un área relativamente nueva en la estructura organizacional de la alcaldía, esta fue creada en el año 2018. Por lo tanto, no se incluyó en la última actualización del manual de procesos y procedimientos de la entidad que fue en el año 2014, y no existen procesos y procedimientos de esta dependencia. Esta situación en la secretaría TIC´S genera en ocasiones, que los funcionarios no cuenten con una herramienta informativa, sobre el procedimiento a seguir o el paso a paso de alguna actividad que se deba realizar; lo que genera que las actividades no se realicen de forma correcta, oportuna y que no se cumplan de manera con los objetivos de la secretaria. También cuando ingresa personal nuevo a la dependencia; no tienen la información acerca de sus funciones en el cargo asignado y tampoco cuentan con los procesos y procedimientos establecidos, no hay forma de indagar sobre sus actividades, lo que genera un entorpecimiento del desarrollo misional de la dependencia, obstaculizando el desarrollo de la metodología del MIPG, insumo necesario para los reportes de avances de aplicación del modelo, así como en el diligenciamiento del FURAG “a través de la cual se capturan, monitorean y evalúan los avances sectoriales e institucionales en la implementación de las políticas de desarrollo administrativo de la vigencia anterior al reporte”. (DAFP,2020) Por lo tanto, si no se realiza la implementación del Modelo integrado de planeación y gestión MIPG en la entidad, se estaría incumpliendo con lo establecido en el Decreto 1499 de 2017 y esto afectaría el Índice de Desempeño Institucional ( IDI), que es un indicador que mide a todas las entidades del estado, además al no desarrollar las dimensiones y políticas del MIPG la entidad estaría incumpliendo con sus responsabilidades y normativa legal que rige la función pública y podría llegar a generar procesos disciplinarios o sanciones para la entidad y funcionarios responsables del proceso. Dado que la entidad se encuentra en un proceso de actualización, y acogiéndose a la normatividad de la Función Pública y los lineamientos del MIPG, la Alcaldía de Paipa está renovando su parte misional, administrativa y de control; gestionando así desde la Oficina de Control Interno una actualización del manual de procesos y procedimientos de la entidad. Dicho esto, la Oficina Asesora TIC´S se ve en la necesidad de levantar los procesos y procedimientos de la dependencia ya que no existen, para integrarlo al manual de toda la alcaldía. Tomando como guía los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de su reciente actualización, documentando procesos y procedimientos en búsqueda de su estandarización. Dado que es un instrumento con el que debe contar toda entidad territorial, para cumplir con los estamentos del gobierno y sus entidades auditoras. 3.2 Formulación Del Problema ¿Cuál es la incidencia de no contar con un manual de procesos y procedimientos estandarizado, en el desarrollo de las actividades y el objeto misional de la Oficina Asesora TIC´S de la Alcaldía de Paipa? 4. Justificación: El manual de procesos y procedimientos en una herramienta de vital importancia para el funcionamiento organizacional de toda empresa; ya que concentran la información y descripción de la estructura orgánica, objetivos políticos, responsabilidades y funciones de sus colaboradores dentro de la organización. Además, es guía de inducción y capacitación para nuevos funcionarios, debido a que se ven inmersas cada una de las funciones y actividades que debe realizar cada cargo. Así como herramienta de consulta en cualquier momento del desempeño de sus funciones o en una situación de auditorías tanto externas como internas, permitiendo así una evaluación e indicadores importantes en la mejora continua. Viendo la importancia de los manuales en las organizaciones, este proyecto se desarrollará con el fin de documentar los procedimientos y procesos que realiza la Oficina Asesora TIC´S de la alcaldía de Paipa, y realizar la parte del manual correspondiente a esta dependencia, para que, con esta herramienta, dispongan de información detallada, ordenada y sistemática que contiene todas las instrucciones, sobre las políticas, funciones, y actividades operacionales de la dependencia de TIC´S. Con la creación de los procesosy procedimientos se resuelven problemas tanto de cumplimiento con el marco normativo que rige a las entidades gubernamentales, dando cumplimiento, al requerimiento de tener este documento en todas las dependencias de la alcaldía, para la implementación de los nuevos lineamientos del MIPG, monitoreado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. También como se mencionó anteriormente es una herramienta guía y de información para los funcionarios de la oficina y de la entidad. Y el fin de la práctica empresarial es para apoyar en la solución del problema presente en la Oficina Asesora TIC´S de la Alcaldía de Paipa, por la falta del diseño de los procesos y procedimientos estandarizados, así mismo para aplicar los conocimientos adquiridos académicamente en la universidad y optar el título de Administrador Industrial. Este proyecto se realizará en conjunto con los funcionarios de la Oficina de Control Interno de la alcaldía, quienes brindaran la herramientas y conocimientos iniciales para empezar el proceso, junto con las instrucciones y lineamientos para la documentación y recolección de la información de los procedimientos y procesos de la dependencia TIC´S, que se realizará aplicando una metodología de tipo exploratorio- descriptivo mediante la aplicación de entrevistas directas con los funcionarios utilizando los formatos estándar suministrados por la entidad ;y posterior aprobación y avaluó a la información juntada. Tomando como guía los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en su más reciente actualización. 5. Objetivos 5.1 Objetivo General: Elaborar los procesos y procedimientos de la Oficina Asesora TIC´S de la Alcaldía de Paipa, en base a los lineamientos de modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) 5.2 Objetivos Específicos: o Caracterizar la información relacionada con los procesos y procedimientos desarrollados en la Oficina Asesora TIC´S. o Formular cada uno de los procesos y procedimientos responsabilidad de la Oficina Asesora TIC´S. o Socializar al personal de la Oficina Asesora TIC´S sobre los procesos y procedimientos estandarizados para dicha dependencia. 6. Marco de Referencia 6.1 Marco Teórico: La creación y actualización de los procesos y procedimientos de la dependencia TIC´S en la entidad, está sustentada en los lineamientos de la gestión por procesos en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) del departamento administrativo de la función pública, el cual será la base fundamental para la estandarización, redacción y documentación de los procesos y procedimientos de la secretaría, dando cumplimiento a los objetivos del MIPG, que integra el sistema de desarrollo administrativo y el sistema de gestión de calidad y lo articula con el sistema de control interno para unificar procesos y así tener un manejo integral de la gestión de la entidad, teniendo una mejor conexión entre la actividades internas de la entidad, encaminados en una mejora de la calidad y generando valor a la ciudadanía. Para Melinkoff, R (1990), "Los procedimientos consiste en describir detalladamente cada una de las actividades a seguir en un proceso laboral, por medio del cual se garantiza la disminución de errores”. Desde otra perspectiva Terry & Franklin (1993) definen que los procedimientos administrativos son: "Una serie de tareas relacionadas que forman la secuencia establecida en ejecutar el trabajo que va a desempeñar" Los procesos que se llevan a cabo al interior de una entidad constituyen el eslabón fundamental a través del cual el direccionamiento estratégico es puesto en práctica, ya que, a través de la estructuración de estos y de otros elementos organizacionales, la entidad tiene la capacidad de alcanzar sus objetivos estratégicos, proyectarse a futuro y consolidar una cultura organizacional soportada en valores. Por esta razón, resulta determinante no sólo identificar procesos, estructurarlos y relacionarlos entre sí, sino también, entender cómo operan internamente, con el fin de poder caracterizarlos y, en caso de ser necesario, llevar a cabo un diseño o rediseño de estos (DAFP, 2020). Las TIC, según (Gil, 2002), “constituyen un conjunto de aplicaciones, sistemas, herramientas, técnicas y metodologías asociadas a la digitalización de señales analógicas, sonidos, textos e imágenes, manejables en tiempo real”. Por su parte, (Ochoa & Cordero, 2002), establecen que son “un conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes y canales de comunicación, relacionados con el almacenamiento, procesamiento y la transmisión digitalizada de la información”. Asimismo, (Thompson & Strickland, 2004) definen las tecnologías de información y comunicación, “como aquellos dispositivos, herramientas, equipos y componentes electrónicos, capaces de manipular información que soportan el desarrollo y crecimiento económico de cualquier organización”. Tomando como base el trabajo de los autores (Benjamín & Blunt, 1992), los investigadores (Laud & Thies, 1997) concluyen en su trabajo que efectivamente las TIC no sólo contribuyen al cambio, sino que además lo potencian, dándole flexibilidad a la empresa, permitiendo agilizar cambios tanto estructurales como culturales, distribuyendo la información a toda la organización de manera rápida y eficiente; por otro lado, concluyen también en su trabajo que las TIC son capaces de proporcionar sistemas de control y de planificación más integral, que favorecen un análisis global de los datos por parte de una persona en particular o la mayoría de actores que conforman la organización, en definitiva, se trata de proveer la herramienta necesaria para promover la toma de decisiones a cualquier área de la organización. Carro, R., & González Gómez, D. A. (2012). Administración de la calidad total. Señala que la calidad es : “la totalidad de los rasgos y características de un producto o servicio que se sustenta en su habilidad para satisfacer las necesidades establecidas o implícitas” (American Society for Quality Control) y la bastante similar planteada en la norma internacional ISO9000 que indica que calidad es “la totalidad de las características de una entidad (proceso, producto, organismo, sistema o persona) que le confieren aptitud para satisfacer las necesidades establecidas e implícitas”. En el documento oficial para la Gestión, C., & Institucional, D. (2019). Manual Operativo Sistema de gestión, señala la relación entre calidad y el MIPG según: el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015; establece que se deben integrar los sistemas de desarrollo administrativo y de gestión de la calidad y este sistema único se debe articular con el sistema de control interno; en este sentido el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG surge como el mecanismo que facilitará dicha integración y articulación. El Sistema de gestión, creado en el artículo 133 de la ley 1753, integra los sistemas de desarrollo administrativo y de gestión de la calidad y lo articula con el sistema de control interno, siendo MIPG el mecanismo que facilitará dicha integración y articulación. La pérdida de vigencia de las disposiciones de los dos sistemas citados no implica que la calidad no siga siendo el atributo principal de la gestión pública ni que cada uno de los componentes del modelo no esté dirigido al logro de tal propósito. Por el contrario, MIPG es en sí mismo un modelo de gestión de calidad. Ahora hablamos de sistema como “un conjunto de elementos con atributos relacionados entre sí, en pos de un objetivo determinado” (Francia, 1984). Es decir, “un sistema está formado por elementos interconectados entre sí, reales e ideales, donde el todo, el sistema, es más que la simple suma de sus partes, sus elementos (Bertalanffy, 1976). Balestri, L.A.,Saravia, C. D., Poma, K., & Fuentes V., señalan; en primer lugar, interesa detallar los elementos. En este sentido, se puede afirmar que en toda empresa importa la acción de uno o más empresarios quiénes asumen un riesgo concreto, existiendo la posibilidad de que algo salga mal. Por lo tanto, existe una correspondencia entre el concepto de empresa, quién la conduce, su empresario, y el riesgo. En segundo término, el empresario utiliza parte de su capital (la tierra forma parte del mismo) para ponerla en marcha, constituido por sus pertenencias. Luego, según la magnitud de la firma, buscará ejecutivos, asesores y trabajadores que constituyen el personal, elemento que, según se ha visto, cada vez cobra mayor importancia. Finalmente, por sí mismo o con asesoramiento, debe definir la forma de combinar al capital y al trabajo, elemento vinculado al personal y el capital al que se lo llama tecnología. El siguiente aspecto es el sistema de gestión. El empresario, en ocasiones con apoyo de un administrador, preverá el planeamiento, la organización, la coordinación, la ejecución y el control de las tareas, es decir, establecerá los componentes que hacen a la administración o dirección. Decide su sistema administrativo y su estructura orgánica (2017). Dicho esto, el autor determina al sistema como un conjunto de elementos que interactúan entre sí para objetivo en común; entonces, la empresa como sistema es la interacción de todos los elementos nombrados, como lo son los empresarios, el capital, el personal y que mediante la utilización de la herramienta tecnológica actual, se fusionan con un sistema de gestión y sistema administrativo en búsqueda de la eficiencia en los procesos, para una minimización de recursos o insumos para una eficacia operacional. Continuando con la base central y guía del proyecto, el MIPG está definido según el Departamento Administrativo de la Función Pública así: El Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en su versión actualizada ( Decreto 1499 de 2017) se define como un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. Comenta que el “MIPG se concentra en las prácticas y procesos que adelantan las entidades públicas para transformar insumos en resultados que produzcan los impactos deseados en la gestión y el desempeño institucional, generando valor público”. La operación del MIPG se desarrolla mediante el lineamiento de 16 políticas, categorizadas en siete (7) dimensiones soportadas en los principios de la integridad y la legalidad. Entre las siete dimensiones se encuentran: Primera dimensión: Talento Humano como corazón de MIPG Segunda dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, su objetivo es PLANEAR. Tercera dimensión: Gestión con Valores para el Resultado, su objetivo es HACER. Cuarta dimensión: Evaluación para el Resultado, su objetivo es ACTUAR. Quinta dimensión: Control Interno, su objetivo es VERIFICAR. Sexta dimensión: Información y Comunicación, es TRANSVERSAL a todo el MIPG. Séptima dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación, es TRANSVERSAL a todo el MIPG. Departamento Administrativo de la Función Pública (2017) El decreto 1499 de 2017, fusionó los tres sistemas de gestión en Colombia (sistema desarrollo administrativo, sistema de control de calidad y el sistema de control interno) y creó un sistema único de gestión, actualizando, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) acoplando el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), que, a su vez, enlaza a los tres sistemas que conforman el modelo MIPG. Como se puede ver, la intención del mencionado decreto, contiene entre sus fines, simplificar e integrar el sistema de gestión en las empresas del Estado, para que este se realice de forma dinámica, agilizando los procedimientos del personal, debido a que el sistema de control interno apoya al talento humano, es decir, al capital intelectual para el desarrollo, (Hernández, Bernal, Canabal y Muñoz, 2018) lo cual permite interferir en los procesos, encontrar y dar solución a los problemas, antes de que estos sucedan. El decreto, especificó que los entes territoriales que no utilizaron con anterioridad el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), debían implementar el MIPG de manera obligatoria e inmediata, mientras que el resto de entes territoriales podían hacer la transición del modelo de forma parsimoniosa. Esta obligación, incluye a las dependencias centralizadas y descentralizadas.” (Javier, Hernández, Gil, & Cárdenas Barboza, 2018) En base a lo anterior, todas las entidades del sector público se ven en el deber de acogerse a este decreto e implementar este modelo (MIPG) a todos los procesos administrativos y a la actividad natural de la organización. Efectivamente las entidades públicas se ven beneficiadas con este modelo que sistematiza los tres componentes, desarrollando sus actividades eficientemente y aplicando una autoevaluación periódica y visualización de las fallas para una posterior retroalimentación. Este modelo facilita el monitoreo de todas las dependencias y favorece la detección de irregularidades de manera eficaz. 6.2 Marco Conceptual: Administración pública: el conjunto de instituciones y órganos de gobierno encaminados a concretar sus propósitos, regida por un sistema político y ligada a las condiciones que imperan en el Estado, principalmente capitalista, donde actúa como un instrumento mediador de las demandas sociales para su revisión y solución por parte de sus órganos, con los que cumple así su carácter contradictorio de mediador y defensor de los intereses de la clase en el poder (González, 1998). Alcance: “declara la pertinencia y límites del procedimiento. La pertinencia está dada como la respuesta a: aplica a, qué, dónde, cuándo quién, cómo; los límites pueden ser: espaciales, geográficos, de tiempo, de monto en dinero, entre otros” (DAFP, 2020). Cadena de valor: “describe la gama de actividades que se requiere para llevar un producto o servicio desde su concepción, pasando por las fases intermedias de la producción, la entrega a los consumidores finales y la disposición final después de su uso” (Kaplinsky, 2014). Calidad: Kaoru Ishikawa (1988) “supuso que la calidad es el hecho de desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad. Este producto debe ser el más económico, el más útil y resultar siempre satisfactorio para el consumidor final”. Control interno: es un proceso integrado a los procesos de la Organización, una serie de acciones que están presentes en las actividades y que son inherentes a la dirección que ejerce la administración. El control interno no son solamente manuales de políticas y formatos, agrega valor a la gestión cuando se protegen los recursos y bienes de posibles riesgos, se garantiza la evaluación de la Gestión de la organización, se asegura la oportunidad, confiabilidad y seguridad de los datos e información, se definen y aplican medidas para prevenir riesgos y fraudes, se promueve que el sistema disponga de mecanismos de verificación y evaluación, se vela porque se disponga de procesos de planeación, se logra la adhesión a la normatividad tanto interna como externa, se fomenta la cultura de autocontrol a través del fortalecimiento de prácticas, herramientas y metodologías que faciliten el análisis y evaluación autónoma en la gestión individual de los funcionarios, entre otros. (UNINORTE, 2018) Eficiencia: “expresión que mide la capacidad o cualidad de la actuación de un sistema o sujeto económico para lograr el cumplimiento de un objetivo determinado, minimizando el empleo de recursos”(Fernández, Ríos y Sánchez, 1997). Eficacia: “capacidad de una organización para lograr los objetivos, incluyendo la eficiencia y factores del entorno” (Fernández, Ríos y Sánchez, 1997). Paul E. Mott, 2017 Efectividad: “es la habilidad de una organización para movilizar sus centros de poder para la acción de producción y adaptación” (Paul E. Mott, 2017) Entradas: cada proceso cuenta con una serie de entradas que pueden ser internas o externas a la entidad. Por esta razón, el responsable del proceso, o a quién competa la labor, debe identificar cuáles son las entradas del proceso y cuál es el rol que desempeña dentro del proceso de transformación que se lleva a cabo al interior del proceso (DAFP, 2020). Estándar o indicador: para Tapping (2002) “es una imagen o norma simple y clara de las condiciones deseadas y que se pueden medir, de manera que hagan obvias las anormalidades a fin de que se implementen acciones que corrijan las desviaciones”. FURAG: instrumento aplicado periódicamente al universo de entidades que implementan MIPG, con el objetivo de recolectar la información que dé cuenta del grado de orientación de su gestión y el desempeño hacia la satisfacción efectiva de las necesidades y problemas de los colombianos. El FURAG es un instrumento auto diligenciado por las propias organizaciones, y a partir de los resultados generados, identifican acciones de mejora para acercarse cada vez más al marco de referencia, siempre tomando en cuenta sus propias capacidades institucionales. (DAFP, 2018) Gestión administrativa: es el conjunto de actividades que se realizan para dirigir una organización mediante una conducción racional de tareas, esfuerzos y recursos, en el marco del MIPG opera a través de 7 dimensiones que agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional, que, implementadas de manera articulada e intercomunicada, permitirán que el MIPG funcione las cuales son: talento humano, direccionamiento estratégico, gestión con valores para resultados, evaluación de resultados, información y comunicación, gestión del conocimiento y control interno. (DAFP, 2018) Gestión del conocimiento: Knowledge Management, Fleitas y Gil (2008) lo definen como el conjunto de metodologías, sistemas y herramientas informáticas que ayudan a las empresas, en relación con los conocimientos que son clave para su actividad, tales como: gestionar su “capital intelectual”, gestionar sus necesidades actuales y futuras, y prevenir y evitar los riesgos de descapitalización, gestionar carencias estructurales y coyunturales, acumular su base de conocimientos en cada evento de trabajo creativo individual o grupal, promover la comunicación e intercambio de ideas y experiencia entre empleados y rentabilizar su base de conocimientos. Gestión por procesos: la gestión por procesos constituye uno de los 8 principios de la gestión de la calidad y, por lo tanto, su importancia radica en que los resultados se alcanzan con más eficiencia cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso (Asociación Española de la Calidad, 2020) Gestión para resultados: es un marco de referencia cuya función es la de facilitar a las organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público a fin de optimizarlo, asegurando la máxima eficacia y eficiencia de su desempeño, la consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua de sus instituciones (BID & CLAD, 2007). Índice de Desempeño Institucional: Este es un puntaje que refleja el grado de orientación de la entidad hacia una mejor producción de bienes y prestación de servicios, a fin de resolver efectivamente las necesidades y problemas de los ciudadanos con criterios de: eficacia (la medida en que se logran los resultados institucionales), eficiencia (la medida en que los recursos e insumos son utilizados para alcanzar los resultados) y calidad (la medida en la que se asegura que el producto y/o prestación del servicio responde a atender las necesidades y problemas de sus grupos de valor). (DAFP, 2020) Insumos: “recursos financieros, humanos y materiales empleados para generar los productos”. (DAFP, 2020) Manual de procesos y procedimientos: es un documento del sistema de control interno, el cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en una organización (Palma, 2005). Manual: según Múnera (2002), es la forma en la cual se gestionan, dentro de los diferentes procesos de la empresa, mecanismos mediante los cuales se pueda aprovechar de una forma inteligente todo el conocimiento que se maneja en la organización. Otra definición que plantea Diamond (1983) de los manuales es la siguiente “… son un medio de comunicación muy especializada y requiere de habilidades de comunicación especializada, que se estructuran a través de pasos simples y lógicos. Modelo estándar de control interno (MECI): que se establece para las entidades del estado proporciona una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación en las entidades del estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del estado (MINCIENCIAS, 2018). Mejoramiento continuo: (Sullivan, 1994) “define el mejoramiento continuo como un esfuerzo para aplicar mejoras en cada área de la organización y a lo que se entrega a clientes”. Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG): es una herramienta de autodiagnóstico que constituye un instrumento de ayuda, diseñado especialmente para que todas las entidades públicas, puedan determinar en cualquier momento, su estado de desarrollo frente a temas puntuales de su gestión y con base en ello establecer medidas y acciones de planeación para su mejoramiento continuo. (DAFP, 2018) Procedimiento: de acuerdo con Prieto (1997), “es una serie de pasos claramente definidos, que permiten trabajar correctamente disminuyendo la probabilidad de error, omisión o de accidente. También lo define como el modo de ejecutar determinadas operaciones que suelen realizarse de la misma manera”. Proceso: “secuencia ordenada de actividades interrelacionadas para agregar valor, tomando como enfoque y prioridad al ciudadano como el eje fundamental de la gestión” (DAFP,2020) Procesos de apoyo: “incluyen aquellos que proveen los recursos necesarios para el desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de evaluación” (DAFP, 2020). Procesos de evaluación: necesarios para medir y recopilar datos para el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia de la entidad” (DAFP, 2020). Procesos estratégicos: incluyen los relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, comunicación, disposición de recursos necesarios y revisiones por parte de la alta dirección de la entidad” (DAFP, 2020). Procesos misionales: incluyen todos aquellos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento del objeto social o razón de ser” (DAFP, 2020). Punto de control: desarrollo de mecanismos o acciones que permitan conocer el avance o estado de un proceso o procedimiento con el fin de lograr mantenerlo bajo control. Estas acciones pueden incorporar insumos como documentos, personas, registros, firmas, formatos, entre otros. (DAFP, 2020) Resultado: “producto, efecto o impacto (intencional o no, positivo y/o negativo) de la gestión de una entidad pública, a partir de los bienes que genera y los servicios que presta a sus grupos de valor”. (OCDE, 2002) Retroalimentación: es un proceso que ayuda a proporcionar información sobre las competencias de las personas,sobre lo que sabe, sobre lo que hace y sobre la manera en cómo actúa. La retroalimentación permite describir el pensar, sentir y actuar de la gente en su ambiente y por lo tanto nos permite conocer cómo es su desempeño y cómo puede mejorarlo en el futuro. (Ávila, 2009) Sistema: “conjunto de elementos que guardan estrechas relaciones entre sí, que mantienen al sistema directo o indirectamente unido de modo más o menos estable y cuyo comportamiento global persigue, normalmente, algún tipo de objetivo” (MA Cathalifaud, 1998) Tecnologías de la información y la comunicación (TICS): (Thompson y Strickland, 2004) “definen las tecnologías de información y comunicación, como aquellos dispositivos, herramientas, equipos y componentes electrónicos, capaces de manipular información que soportan el desarrollo y crecimiento económico de cualquier organización”. Toma de decisiones: ésta, plantea Drucker (2006) es un proceso que se da en seis etapas: clasificar el problema, definir el problema, delimitar el problema, identificar lo que satisfará totalmente a las condiciones del problema, establecer las acciones a realizar y quiénes las realizan, y obtener retroalimentación para comprobar la eficacia de la decisión. Valor público: cambios sociales observables y susceptibles de medición que el estado realiza como respuesta a las necesidades o demandas sociales establecidas mediante un proceso de legitimación democrática y, por tanto, con sentido para la ciudadanía. Esos cambios constituyen los resultados que el sector público busca alcanzar. (BID & CLAD, 2007). 6.3 Marco Legal Constitución Política de Colombia de 1991 ● Ley 87 de 1993 “por el cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones” ● Ley 489 de 1998. “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. ● Ley 962 de 2005” por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y las entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestación servicios públicos”. ● Ley 1341 del 30 de julio de 2009.Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC´S) “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”. ● Decreto 2145 de 1999 “por el cual se dictan normas sobre Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades u organismos de la administración pública del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones” ● Decreto 1537 de 2001 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Internos de las entidades y organismos del Estado” ● Decreto 4110 de 2004” por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública” ● Decreto 1078 de 2015 (mayo 26): “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” ● Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015” ● Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública” 6.4 Marco Situacional Para el desarrollo de la práctica, se tomó como caso de estudio la Alcaldía de Paipa, específicamente la Oficina Asesora TIC´S. La Alcaldía de Paipa es una entidad territorial encargada de ofrecer mecanismos y estrategias que promuevan el desarrollo económico, social, cultural y deportivo mediante la ejecución de planes, programas y proyectos enfocados a ofrecer bienestar y una mejor calidad de vida de toda la población paipana, con la asesoría y apoyo de talento humano calificado, cumpliendo principios éticos y dispuestos a adoptar mecanismos que garanticen la efectividad y la eficiencia administrativa, gerencial y técnica para ofrecer a la comunidad atención oportuna y con calidad. Representante legal: Fabio Alberto Medrano Reyes, alcalde municipal, periodo 2020- 2023. El edificio de la sede principal el cual alberga la mayoría de las dependencias que la componen está ubicada en el parque central del municipio Paipa- Boyacá, “Parque Jaime Rook”, en la Carrera 22 N° 25 - 14, un edificio de 4 plantas donde se encuentran: comenzando por el despacho del alcalde, sus respectivas secretarías distribuidas dentro del edificio cinco(5) de las ocho(8) que la componen, tres(3) oficinas que cumplen en su gestión de apoyo y seguimiento y control, por último se encuentra el departamento Administrativo de planeación, desarrollo territorial y desempeño Institucional. Las demás dependencias se encuentran de una manera descentralizada como lo serían las secretarias de tránsito y Transporte, de salud y protección social y de cultura y juventud, cada una en sus respectivas sedes dentro del casco urbano del municipio. (Alcaldía de Paipa, 2020) 7. Metodología La metodología a seguir en el presente proyecto se basa en una investigación cualitativa de tipo exploratorio-descriptivo según (Méndez, 1995). Ya que se fundamenta en la recolección de información directa de las actividades y el paso a paso realizados por los funcionarios Oficina Asesora TIC´S de la alcaldía de Paipa, con el objeto de elaborar los procesos y procedimientos de la oficina y su correspondiente estandarización, por medio de los formatos estándar de procesos y procedimientos suministrados por la Oficina de Control Interno de la entidad. La metodología se desarrollará de la siguiente manera: Identificación de los procesos y procedimientos que se desarrollan en la Oficina Asesora TIC´S de Paipa. Recolección de la información relacionada con las actividades de los procesos y procedimientos responsabilidad de la oficina asesora Tics. Caracterización de la información de las tareas y actividades desarrolladas en la Oficina Asesora TIC´S. Formulación de los procesos y procedimientos responsabilidad de la Oficina Asesora TIC´S (formatos estándar). Aprobación por parte de control interno los procesos y procedimientos de la Oficina Asesora TIC´S. Sociabilización de los procesos y procedimientos estandarizados a los funcionarios de la Oficina Asesora de TIC´S. Presentación del informe de los procesos y procedimientos de la Oficina Asesora TIC´S, a la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Paipa. Presentación informe al comité de currículo del programa de Administración Industrial de la UPTC. 7.1 Fuentes de información: Fuente de información primaria: información suministrada por cada uno de los funcionarios de la secretaria de TIC´S, mediante la entrevista se recolectará y documentará las actividades responsabilidad de cada cargo. Fuente secundaria: documentos físicos y digitales de otras dependencias que hay en la alcaldía, tomados como guía para la elaboración de los procedimientos de la dependencia; así como los documentos acerca de los manuales de procesos y procedimientos existentes otros trabajos, enciclopedias, libros estadísticas y datos de la web. 7.2 Instrumentos de recolección de información Para el desarrollo de la práctica empresarial, se utilizó como instrumento de recolección de lainformación, la entrevista estructurada directa a cada uno de los funcionarios de la dependencia TIC´S. El diseño de la entrevista permitió determinar el paso a paso de las actividades relacionadas con el proceso de la Oficina Asesora TIC´S, y el responsable de cada procedimiento. El otro instrumento que se utilizó fueron los formatos de procesos y procedimientos estándar, suministrados por la entidad; donde se diligenció toda la información obtenida de la entrevista directa. 7.3 Población: La Alcaldía de Paipa cuenta con 16 procesos establecidos en el mapa de procesos mediante Decreto 120 de 2016 (octubre 27) Por el cual se establece la organización administrativa del municipio Paipa Departamento de Boyacá, se determina la estructura de la administración central, se fijan sus funciones por dependencias y se dictan otras disposiciones. Muestra: los procedimientos relacionados con el proceso de la Oficina Asesora TIC´S, que es un proceso de apoyo dentro del mapa de procesos de la entidad. 8. Desarrollo de actividades en la Oficina Asesora TIC´S de la Alcaldía de Paipa. 8.1 Caracterización de la información relacionada con los procesos y procedimientos desarrollados en la Oficina Asesora TIC´S. Para este objetivo se desarrollaron las siguientes actividades: Caracterización de la información: se fundamentó en el mapa de procesos de la alcaldía, identificando el proceso de Gestión TIC´S; clasificado dentro de los procesos de apoyo de la organización. Imagen 1. Mapa de procesos Alcaldía de Paipa Fuente. Alcaldía de Paipa (2021) Caracterización de los subprocesos: Proceso de Oficina Asesora Tics, Proceso de prensa, estos hacen parte del Proceso Gestión Tics. Reunión: con cada uno de los funcionarios de la dependencia para formularles la pregunta ¿qué procedimientos realiza? o ¿qué actividades desempeña en su labor diaria? y de esta manera, hacer un listado de los nombres de cada procedimiento que hace parte del proceso general de Gestión TIC´S, para partir de allí y empezar con la formulación de uno a uno de los procedimientos que se desarrollan en la dependencia TIC´S. Listado de procedimientos: Actualización base de datos predial Actualización pagina web Ralización backup Restauración backup Tramites en linea Administración de documentos-Atención a PQRSD- Atención ventanilla única Asistencia y soporte técnico Formación a instituciones educativas en ofimática Formación a través de plataformas virtuales Gestión documental Oficina Asesora Tics Servicios puntos vive digital y telecentros Comunicados de prensa Cuñas radiales Desarrollo de piezas audiovisuales para campañas de promoción de la alcaldía Toma y edición fotográfica para campañas de promoción de la alcaldía Programas radiales Diseño de piezas digitales para los contenidos en redes sociales y pagina web Diseño de piezas impresas 8.2 Formulación de los procesos y procedimientos de la Oficina Asesora TIC´S. En el desarrollo de este objetivo se llevaron a cabo las siguientes actividades: Capacitación: por parte del estudiante- practicante de la universidad UPTC, sobre el modelo integrado de planeación y gestión en MIPG y sus 7 dimensiones, ofrecidos por parte del Departamento Administrativo de la Función pública, necesarios la formulación de los procesos y procedimientos para el desarrollo de la práctica empresarial. Se anexan certificados de aprobación de cursos. Reuniones: para la elaboración de cada uno de los procedimientos, se realizaron reuniones con los funcionarios de la Oficina Asesora Tics y Oficina de prensa; con el objeto de indicar el manejo del formato de procedimientos(D-FE-02) estandarizado por la alcaldía, de conformidad con el modelo integrado de planeación y gestión MIPG, señalando la información requerida en cada recuadro que conforma el formato: Nombre del procedimiento Objetivo del procedimiento Alcance: indica donde comienza o la actividad inicial del procedimiento y la actividad final o donde culmina el procedimiento. Normatividad; indica las, leyes, decretos, artículos y normas que rigen o que aplican en alguna actividad del procedimiento. Definiciones: hace referencia a los conceptos y glosario del procedimiento. Actividad: que se desarrolla en un paso a paso del procedimiento. Descripción: se hace un relato detallado de lo que se hace en dicha actividad. Responsable: se indica el cargo del responsable de dicha actividad. Formatos de registro: se mencionan los formatos con código de gestión documental de la entidad que se utilicen en dicha actividad. Si los hay. Puntos de control: indica las herramientas o documentos que hacen o verifican el cumplimiento de dicha actividad, ejemplo: la firma de un jefe directo. Imagen 2. Formato de procedimientos Alcaldía de Paipa Fuente. Alcaldía de Paipa (2020) Formulación y registro de los procedimientos de la dependencia de las Tics: esta actividad se desarrolló aplicando la entrevista estructurada a cada funcionario de la dependencia de las Tics, con el propósito de obtener la información detallada del paso a paso de las actividades adelantadas en cada procedimiento. El formato para registrar los procedimientos se identifica con el código documental D-EF-02, del sistema de gestión documental de la alcaldía de Paipa. Cabe anotar que un funcionario realiza más de un procedimiento dentro de sus labores y responsabilidades en la oficina, por lo tanto, se realizaron varios procedimientos con un mismo funcionario. Como evidencia de las reuniones con los funcionarios se llevó control en las planillas de asistencia, donde se indica el nombre del funcionario, la respectiva firma, el horario en el que se trabajó y la dependencia a la que pertenece. Se están adjuntas en los anexos. Revisión y aprobación de los procedimientos: la información se registró en el formato D-EF-02, de cada uno de los procedimientos creados, los cuales son: actualización página web, realización Backup, restauración Backup, tramites en línea, administración de documentos-atención a PQRSD- atención ventanilla única, asistencia y soporte técnico, formación a instituciones educativas en ofimática, formación a través de plataformas virtuales, gestión documental oficina asesora tics, servicios puntos vive digital y telecentros, comunicados de prensa, cuñas radiales, desarrollo de piezas audiovisuales para campañas de promoción de la alcaldía, toma y edición fotográfica para campañas de promoción de la alcaldía, programas radiales, diseño de piezas digitales para los contenidos en redes sociales y pagina web, diseño de piezas impresas, los cuales fueron revisados, observados y aprobados por parte de la oficina de control interno de la alcaldía de Paipa, en cabeza de la profesional Nury Stella Ochoa, para los ajustes si hubiera ha lugar. Formulación de los subprocesos del proceso Gestión Tics: denominados Proceso de la Oficina Asesora Tics y Proceso de la Oficina de prensa, identificados en el formato con código D-EF-03 del sistema de gestión documental de la alcaldía de Paipa, como se identifica en el mapa de procesos de la entidad. Los procesos de la dependencia se fundamentan en el ciclo PHVA de calidad, siendo las actividades del proceso, cada una de los procedimientos anteriormente redactados y clasificándolos dentro de este ciclo (planear, hacer, verificar o actuar). El formato de procesos D-FE-03 contiene los siguientes elementos: Nombre del proceso Objetivo del proceso Alcance: indica donde comienza o la actividad inicial del procedimiento y la actividad final o donde culmina el procedimiento. Responsable: jefe del área en que se desarrolla el proceso. Clasificación: el tipo de proceso que es dentro del mapa de procesos. Proveedores:son las entidades externas o las dependencias internas de la entidad que suministran el proceso. Ejemplo: secretaria de planeación. Insumos: son los requerimientos presentados por la dependencia solicitante, planes de desarrollo, entidades externas, normatividades y lineamientos. Producto: son la respuesta a cada requerimiento o los planes desarrollados de acuerdo a las necesidades a los requerimientos solicitados. Cliente: es el beneficiario final, que puede ser otra dependencia de la entidad, entidad externa o la comunidad del municipio en general. Requisitos aplicables: son todas las leyes, normas, artículos que rigen o aplican en el desarrollo del proceso. Recursos: hace referencia al personal de profesionales que intervienen en el proceso y las herramientas físicas y digitales que utilizan. Puntos de control: indican los medios o herramientas que verifican el cumplimiento de la actividad del proceso. Ejemplo: firmas del jefe de área, libros de radicado. Imagen 3. Formato de proceso Alcaldía de Paipa Fuente. Alcaldía de Paipa (2020) PROVEEDOR INSUMO (Entrada) PRODUCTO (Salida) P A FECHA Firma: Cargo: Firma: RIESGOS ASOCIADOS CLIENTE H VERSIÓN ACTUALDESCRIPCIÓN DEL CAMBIO cargo: Aprobado por:Revisado por: Nombre: REQUISITOS APLICABLES Cargo: MISIONAL V 5. RESPONSABLE 3. OBJETIVO 4. ALCANCE CONTROL Elaborado por: Nombre : Nombre: VERSIÓN ANTERIOR RECURSOS PUNTOS DE CONTROL Firma: 1. TIPO DE PROCESO: MEJORA ACTIVIDADES 6. DESCRIPCIÓN APOYO ESTRATÉGICO 2. NOMBRE DEL PROCESO Revisión y aprobación de los procesos: la información se registró en el formato D- EF-03 de cada uno de los procesos creados denominados: Proceso de la Oficina Asesora Tics y Proceso de la Oficina de prensa, los cuales fueron revisados y aprobados por la oficina de control interno de la alcaldía de Paipa, para los ajustes pertinentes si hubiera ha lugar. 8.3 Socialización al personal de la Oficina Asesora TIC´S sobre los procesos y procedimientos estandarizados para dicha dependencia. En la socialización, se presentó los procedimientos estandarizados a cada funcionario de manera individual; dado que por la pandemia y más por la razón del tiempo y la imposibilidad de abandonar su puesto de trabajo no podía hacerse de forma grupal, y se pidió la opinión y aprobación, sobre la información redactada en los formatos, y si coincidía con sus actividades del día a día. Como evidencia se anexan las fotos con los funcionarios y radicado de entrega de los procesos y procedimientos. 9. Evaluación de desempeño de la práctica: La Alcaldía de Paipa, en cabeza de la Oficina de Control Interno evaluó el desarrollo de la práctica empresarial, denominada Elaboración del Manual de Proceso y Procedimientos de la Oficina Asesora TIC´S en base a los lineamientos del MIPG, realizada por el estudiante Cristhian David Fonseca Fonseca. Siendo evaluado mediante reuniones semanales, aprobación de la información recolectada en el transcurso de cada semana. También la Oficina de Control Interno fue la encargada de la validación final de los procesos y procedimientos levantados en la dependencia de Tics, que fue evaluada con la guía de seguimiento para estudiantes practicantes, en donde se dio una valoración a la gestión y trabajo realizado durante la práctica. Se anexa la evaluación realizada por la entidad. 10. Aportes de la práctica empresarial a los procesos de desarrollo de la entidad. La elaboración de los procesos y procedimientos de la Oficina Asesora TIC´S permite a la entidad dar cumplimiento a los lineamientos del MIPG, establecidos en el Decreto 1499 de 2017, y dar un registro positivo en el Índice de Desempeño Institucional (IDI), que es un indicador que mide a todas las entidades del estado. La formulación de los procesos y procedimientos de la entidad son aporte en el desarrollo de la metodología del MIPG, insumo necesario para los reportes de avances de aplicación del modelo, así como en el diligenciamiento del FURAG “a través de la cual se capturan, monitorean y evalúan los avances sectoriales e institucionales en la implementación de las políticas de desarrollo administrativo de la vigencia anterior al reporte”. (DAFP, 2020) Hizo parte del proceso de actualización de la Alcaldía de Paipa de su parte misional, administrativa y de control; gestionando así desde la Oficina de Control Interno una actualización del manual de procesos y procedimientos de la entidad. Brinda una herramienta tanto para los funcionarios nuevos, como para los colaboradores antiguos en la alcaldía; para que cuenten con una herramienta informativa, sobre el procedimiento a seguir o el paso a paso de alguna actividad que se deba realizar; impactando de manera positiva en el desarrollo de las actividades, y se cumplan de manera eficaz con los objetivos de la secretaria y del desarrollo misional de la dependencia. Conclusiones La aplicación del MIPG en el proceso de actualización manual de proceso y procedimientos de la Alcaldía de Paipa permitió obtener un resultado de calidad y dando cumplimiento a los requerimientos de las entidades gubernamentales auditoras. Los procesos y procedimientos van interconectados, siendo las actividades el paso a paso de los procedimientos, y siendo los procedimientos las actividades de los procesos; que funcionan mediante el ciclo de calidad PHVA enfocado en su mejora continua. El manual de procesos y procedimientos será una herramienta que permitirá a los funcionarios de la alcaldía de Paipa contar con información rápida y veraz a la hora de indagar sobre el proceder de sus funciones. Como entidad gubernamental publica, la alcaldía de Paipa está dando cumplimiento legal al Departamento Administrativo de la Función Pública; entidad reguladora y a los lineamientos del MIPG actualizado, establecidos en el Decreto 1499 de 2017. Como estudiante fue muy enriquecedor la etapa práctica, vivir de cerca y visualizar el funcionamiento de una organización en este caso pública, en cuanto a la aplicación de conocimientos teóricos y ver la realidad del funcionamiento de una organización, además de la del primer paso de experiencia en un ámbito laboral. Recomendaciones: Con la existencia de un manual de procesos y procedimientos actualizado en la Alcaldía de Paipa, se recomienda infundir a los funcionarios de todas las dependencias de la información contenida en el manual, y de la importancia de desarrollar los procesos con base a este, trabajando con transparencia y en cumplimiento al MIPG. También exponer a los colaboradores de todas las dependencias de la alcaldía, el funcionamiento del modelo integrado de planeación y gestión y lo contenido en cada una de sus siete dimensiones 7 dimensiones, y las políticas de gestión; para de esta forma impactar positivamente en la medida en que los indicadores de resultados lo demuestren. Actualización de los procesos y procedimientos de conformidad con los cambios que surjan por norma y/u otra nueva actualización del MIPG a nivel de alcaldía. Invitar a los estudiantes a realizar practica empresarial como opción de grado. Bibliografía Alcaldía Municipal de Paipa. (2020). Descripción de la estructura orgánica. Obtenido de https://www.paipa-boyaca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Organigrama.aspx Alcaldía Municipal de Paipa. (2020). Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 2020 Paipa. 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Formato entrevista: ENTERVISTA DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Saludo: buenas tardes o buenos días, mi nombre es Cristhian Fonseca, soy practicante de la UPTC y en este espacio, adelantaremos los procedimientos que usted como funcionario realiza en la Oficina Asesora TIC´S. ¿Cuál es el nombre del procedimiento que realiza? ¿Cuál es el objetivo del procedimiento? ¿Cuál es el alcance del procedimiento (actividad inicial- actividad final)? ¿Cuál es la normatividad que rige este procedimiento (leyes, artículos, decretos, normas)? ¿Cuál es el paso a paso de las actividades que realiza en este procedimiento? ¿Quién es el responsable de la actividad? (cargo del funcionario) ¿Se utiliza algún formato de registro en el desarrollo de dicha actividad? ¿Existen puntos de control en dicha actividad? Despedida: gracias por su disposición y tiempo brindado. En la entrevista para procesos, difiere en la pregunta, en que las actividades se aplica el ciclo de calidad PHVA; y existen unas entradas (insumos y un proveedor) para cada actividad, y unas salidas (producto y cliente). Las demás preguntas son igual. Anexo 3. Actividades de socialización: Anexo 4. Planillas de asistencia Anexo 5. Radicado de entrega procesos y procedimientos a la dependencia TIC´S. Anexo 6. Evaluación de desempeño Anexo 7. Proceso y procedimientos caracterizados Carrera 22 N° 25-14 Teléfono: 57 (8) 7 850 131/ 135 * Fax 57 (8) 7 851 998/ 321 www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co - alcaldia@paipa-boyaca.gov.co Código postal: 15516 PROCEDIMIENTOS OFICINA ASESORA DE LAS TIC´S-PRENSA NOMBRE |PROCEDIMIENTO TRAMITES EN LÍNEA OBJETIVO Establecer conductos para la solicitud de trámites en línea, verificar la trazabilidad del mismo. ALCANCE Inicia con la solicitud por parte del usuario y termina con la respuesta a dicha solicitud. NORMATIVIDAD Ley 1712 de 2014 Ley 1955 de 2019 Ley 2080 de 2021 Decreto 1151 de 2008 Decreto 2106 de 2019 DEFINICIONES Ver glosario DESARROLLO No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATOS REGISTROS 1. Registrar el usuario en la página web. El usuario se identifica, lo que permite una caracterización en el sistema y presenta su solicitud. Link de registro https://www.paipa- boyaca.gov.co/Ciudadanos/Pagi nas/RegistrarseFBA.aspx 2. Revisar la solicitud El auxiliar Tics encargado revisa la solicitud, verifica los datos, identifica a la secretaria o dependencia a la que se debe remitir. Auxiliar Tics 3. Remitir o cerrar la solicitud. Cuando se identifica la veracidad de la información se remite a la secretaria o dependencia encargada por medio de un correo electrónico. Se procede a dar cierre a la solicitud cuando los Auxiliar Tics https://www.paipa-boyaca.gov.co/ mailto:contactenos@paipa-boyaca.gov.co mailto:alcaldia@paipa-boyaca.gov.co https://d.docs.live.net/32a0053cd74a9919/Escritorio/GLOSARIO.docx https://www.paipa-boyaca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/RegistrarseFBA.aspx https://www.paipa-boyaca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/RegistrarseFBA.aspx https://www.paipa-boyaca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/RegistrarseFBA.aspx Carrera 22 N° 25-14 Teléfono: 57 (8) 7 850 131/ 135 * Fax 57 (8) 7 851 998/ 321 www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co - alcaldia@paipa-boyaca.gov.co Código postal: 15516 datos presentan inconsistencias o son invalidas. 4. Subproceso en secretaria o dependencia. La dependencia evalúa, analiza y da respuesta el trámite solicitado Si la documentación necesaria para otorgar respuesta al trámite esta completa; respondiendo al correo autorizadopara tal fin. Si la documentación para dar respuesta al trámite NO esta completa la dependencia remite a la auxiliar tics los parámetros necesarios para dar respuesta al trámite, y esta a su vez la remite al usuario por correo electrónico y/o llamada telefónica Funcionario de secretaria o dependencia. 5. Respuesta a usuario. El auxiliar Tics encargado remite el correo al usuario con la respuesta del trámite o la solicitud presentada. Auxiliar Tics 1. CONTROL DE CAMBIOS ANEXOS PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD Medios digitales 3,4,5 Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual https://www.paipa-boyaca.gov.co/ mailto:contactenos@paipa-boyaca.gov.co mailto:alcaldia@paipa-boyaca.gov.co Carrera 22 N° 25-14 Teléfono: 57 (8) 7 850 131/ 135 * Fax 57 (8) 7 851 998/ 321 www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co - alcaldia@paipa-boyaca.gov.co Código postal: 15516 NOMBRE PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS – ATENCIÓN A PQRSD ATENCIÓN A VENTANILLA ÚNICA OBJETIVO Revisar y mantener actualizada la plataforma documental ALCANCE Inicia cuando se radica un documento por un cliente interno y externo; y termina cuando se da respuesta a la solicitud presentada. NORMATIVIDAD Ley 1437 de 2011 Ley 1712 de 2014 Decreto 004 del 10 de enero de 2019 DEFINICIONES Ver glosario DESARROLLO: No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATOS REGISTROS 1. Revisión diaria de la plataforma ventanilla única. Se digita el usuario y contraseña para su ingreso y se dirige al módulo correspondencia. Auxiliar administrativo Libro radicado 2. Identificación de correspondencia abierta para tramitar. Se adjuntará la evidencia de respuesta (oficios con sello de residido, pantallazos de correo enviado) o el documento que le dio soporte a la respuesta. Auxiliar administrativo 3. Cerrar correspondencia. Revisión del documento que en su mayoría son de información general, y se lleva a cabo el cierre dentro de la plataforma. Auxiliar administrativo Registro de documentos recibidos por la oficina TICS. https://www.paipa-boyaca.gov.co/ mailto:contactenos@paipa-boyaca.gov.co mailto:alcaldia@paipa-boyaca.gov.co https://d.docs.live.net/32a0053cd74a9919/Escritorio/PROCEDIMIENTOS%20TICS/GLOSARIO.docx Carrera 22 N° 25-14 Teléfono: 57 (8) 7 850 131/ 135 * Fax 57 (8) 7 851 998/ 321 www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co - alcaldia@paipa-boyaca.gov.co Código postal: 15516 PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD Caducidad de la correspondencia 1 Libro radicado 1 Evidencia de respuesta 2 1. CONTROL DE CAMBIOS Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual ANEXOS https://www.paipa-boyaca.gov.co/ mailto:contactenos@paipa-boyaca.gov.co mailto:alcaldia@paipa-boyaca.gov.co Carrera 22 N° 25-14 Teléfono: 57 (8) 7 850 131/ 135 * Fax 57 (8) 7 851 998/ 321 www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co - alcaldia@paipa-boyaca.gov.co Código postal: 15516 NOMBRE PROCEDIMIENTO FORMACIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN OFIMÁTICA. OBJETIVO Prestar servicios de capacitación y formación en uso de las tecnologías de la información a la comunidad educativa del municipio de paipa. ALCANCE Se inicia de acuerdo a la necesidad que presenta la Institución Educativa de carácter público o privado y termina según año lectivo académico. NORMATIVIDAD Decreto 1078 de 2015 Decreto 1083 de 2015 Decreto 415 de 2016 Decreto 080 de 2017 DEFINICIONES Ver glosario DESARROLLO: N o ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATOS REGISTROS 1. Solicitud del servicio por parte del rector o coordinador de la Institución Educativa El rector o coordinador envía un correo con la solicitud de asignación de docente. Solicitud por correo institucional, o en medio físico. 2. Se establece docente y cronograma de capacitación. El capacitador tics se coloca en contacto con el rector, coordinador o director de grado para acordar días y horarios de formación. Auxiliar TICS de Punto Vive Digital o Telecentro. https://www.paipa-boyaca.gov.co/ mailto:contactenos@paipa-boyaca.gov.co mailto:alcaldia@paipa-boyaca.gov.co https://d.docs.live.net/32a0053cd74a9919/Escritorio/PROCEDIMIENTOS%20TICS/GLOSARIO.docx Carrera 22 N° 25-14 Teléfono: 57 (8) 7 850 131/ 135 * Fax 57 (8) 7 851 998/ 321 www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co - alcaldia@paipa-boyaca.gov.co Código postal: 15516 3. Formación y prestación del servicio a la Institución. El capacitador Tics brinda espacios pedagógicos para el desarrollo de habilidades y competencias en ofimática. Auxiliar TICS de Punto Vive Digital o Telecentro. 4. Evaluación desarrollo de competencias Según calendario académico, se realiza una evaluación cuantitativa respecto al desarrollo de habilidades en ofimática por cada periodo académico (3 meses) Auxiliar TICS de Punto Vive Digital o Telecentro. 5. Certificación en el manejo de ofimática a los estudiantes. A partir de la temática desarrollada en cada semestre la oficina asesora Tics certifica a los estudiantes que hayan aprobado las evaluaciones de los 2 periodos correspondientes. Auxiliar TICS de Punto Vive Digital o Telecentro. 1. CONTROL DE CAMBIOS ANEXOS PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD Medios digitales (WhatsApp, correo) 1 Evaluación para certificación 4,5 Drive de consecutivos certificados https://drive.google.com/drive/u/1/folders/172VvVUoqlmyraZKyTRyDBsksz_ru3bQS 5 Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual https://www.paipa-boyaca.gov.co/ mailto:contactenos@paipa-boyaca.gov.co mailto:alcaldia@paipa-boyaca.gov.co https://drive.google.com/drive/u/1/folders/172VvVUoqlmyraZKyTRyDBsksz_ru3bQS Carrera 22 N° 25-14 Teléfono: 57 (8) 7 850 131/ 135 * Fax 57 (8) 7 851 998/ 321 www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co - alcaldia@paipa-boyaca.gov.co Código postal: 15516 NOMBRE PROCEDIMIENTO FORMACIÓN A TRAVÉS DE PLATAFORMAS VIRTUALES OBJETIVO Implementar modalidad virtual de capacitación, competencias informáticas para la comunidad en general. ALCANCE Inicia con la inscripción al curso de preferencia y culmina con la certificación del usuario. NORMATIVIDAD Decreto 1078 de 2015 Decreto 1083 de 2015 Decreto 415 de 2016 Decreto 080 de 2017 DEFINICIONES Ver glosario DESARROLLO: No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATOS REGISTROS 1. Crear pieza digital desde la oficina de prensa con el fin de abrir convocatoria. Se publica en la página de la alcaldía y a través de redes sociales con el fin de ofertar los diferentes cursos. Diseñador gráfico y encargado de redes. Formato de solicitud de servicios de prensa y comunicación. 2. Dar apertura a inscripciones. Por medio de un link, el usuario se inscribe y queda registrado en la base de datos para dar inicio al proceso de formación. Link de inscripción https://forms.gle/kzkLHR8ucBM RiCbGA 3. Contactar a cada uno de los inscritos telefónicamente con el fin de verificar la información en el formulario de inscripción. Se verifican datos personales. Indagar a cerca de los conocimientos previos del usuario con el fin de establecer el curso que va iniciar formación. Auxiliar Tics del Punto vive digital o Telecentro https://www.paipa-boyaca.gov.co/ mailto:contactenos@paipa-boyaca.gov.co mailto:alcaldia@paipa-boyaca.gov.co https://d.docs.live.net/32a0053cd74a9919/Escritorio/PROCEDIMIENTOS%20TICS/GLOSARIO.docx https://forms.gle/kzkLHR8ucBMRiCbGA https://forms.gle/kzkLHR8ucBMRiCbGA Carrera 22 N° 25-14 Teléfono:
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