Contrato de Compra de Elementos de Carpintería y Ferretería

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.~ k. T ~~ri-~-~te;¡~~f Universidad Pedagógica y
. '<>"M ~ Tecnológica de Colombia
POR LA ACADEMIA, LA CALIDAD
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
w w w . uptc.edu.co UNIVERSITARIA
ADICiÓN No. 1 CONTRATO No. 44 de 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERlSDAD y LA FERRETERIA
PPUNTIALAMBRES NIT 900006623-00
CONTRATANTE: UNIVERSIDAO PEDAGÓGICAYTECNOLÓGICA DE COLOMBIA.
RESPONSABLE: ALFONSO LOPEZ DíAZ
-
CARGO: RECTOR
CONTRATISTA: FERRETERIA PUNTIALAMBRES NIT 900006623-0
REPRESENTANTE LEGAL: ARTURO MENDEZ FARFAN Cédula de Ciudadanía No. 19453564 de
Bogotá D.C
DlRECCION: Carrera 15 N° 11-11 Bogotá D.C.
OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS DE CARPINTERIA, FERRETEERIA y METALlSTERIA CON
DESTINO A SERVIXIOS GENERALES. ,
VALOR INICIAL: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROSCJENTOS SETENTA y
NUEVE MIL PESOS (266.479.000) M/CTE
PLAZO DE EJECUCiÓN: Desde la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de pólizas y hasta
el treinta y uno (16) de diciembre de 2016.
ADICiÓN 1 Ochenta y Tres Millones Novecientos Veintisiete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Pesos
Moneda Leqal Corriente ($83.927.445,36 MLCT)
TOTAL ADICIONES: Ochenta y Tres Millones Novecientos Veintisiete Mil Cuatrocientos Cuarenta y
Cinco Pesos Moneda Legal Corriente ($83.927.445.36 MLCT)
Entre los suscritos ALFONSO LOPEZ DíAZ, mayor de edad, vecino de Tunja, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 6.759.707 de Tunja, en su condición de Rector según Acuerdo 017 de 2016 y
Répresentante Legal de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, debidamente autorizado
la Ley 30 de 1992, los Acuerdos 066 de 2005 y 074 de 2010, quien en adelante se llamará LA-
UNIVERSIDAD por una parte, y la FERRETERIA PUNTIALAMBRES NIT 900006623-0 representada
legalmente por ARTURO MENDEZ FARFAN, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19453564 de
Bogotá D.C quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar la presente adición W 1 al contrato No. 44-2016, consignado en las siguientes
cláusulas, previo el agotamiento del procedimiento del Acuerdo 074 de 2010, como se evidencia en los
soportes respectivos que hacen parte integral del contrato. 1). Que el Contrato No. 44 de 2016, se
encuentra vigente. 2). Que mediante Oficio C.S.G 001081 de fecha 16 de junio de 2016 el Coordinador
de Servicios. Generales, supervisor del contrato .soücita se adicione en valor el contrato 44 de 2016, "para
'la compra de elementos de .carpintería, ferretería, albañilería, metalistería en 2 folios. El valor solicitado
para la adición es de OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL CORR'IENTE con 36 centavos
($83.927.445,36 )". 3). Que encuentra la justificación de lbs factores de selección de fecha 26 de abril de
2016, suscrita por el Coordinador del Grupo de Bienes y Suministros. 4) Que el Señor Rector realizo la
solicitud de adición al contrato N° 44 de 2016 de fecha 27 de Julio de 2016 para adicionar el Contrato 44
de 2016 en los términos establecidos en los estudios previos. 5). Que el Acuerdo 074 autoriza la
celebración de contratos adicionales sobre el .valor del contrato inicial, sin que el mismo supere el 50%
del valor inicialmente acordado (Articulo 17).6) Que teniendo en cuenta la necesidad del servicio y el
cumplimiento de los requisitos hemos acordado adicionar el presente contrato con base en las siguientes
cláusulas: PRIMERA. Adicionar al valor inicialmente pactado la suma de: Ochenta y Tres Millones
Novecientos Veintisiete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Pesos, con 36 centavos, Moneda Legal
Corriente ($83.927.445,36 MLCT) Según la siguiente distribución:f- I , '
1
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Avenida Central d e L' No r t e
P,BX 7405626 Tunja
ADICiÓN No. 1 CONTRATO No. 44 de 2016 CELEBRADO ENmE LA UNIVERISDAD y LA FERRETERIA
PPUNTIALAMBRES NIT 900006623-00
ITEM EN
ITEM CONTRATO DESCRIPCION DEL BIEN UM CANT UNIT SUB-TOTAL IVA16% TOTAL
44/2016
ALBAÑILERIA
1 111 VINILO BLANCO CUÑETE 30 275.393,00 8.261.790,00 1.321.886,40 9.583.676,40
2 VINILO COLOR TERRACOTA CUÑETE 3 275.393,00 826.179,00 132.188,64 958.367,64
3 17 CEMENTO GRIS BULTO 30 28.840,00 865.200,00 138.432,00 1.003.632,00
4 75 SIKAFLEX CAJA X 12 CAJA 2 570.103,00 1.140.206,00 182.432,96 1.322.638,96
SANITARIO INODORO MONACO
5 68 ELONGADO E179 MARCA FRANZ UND 28 777.700,00 21.775.600,00 3.484.096,00 25.259.696,00
VIEGNER
6 VARILLA CORRUGADA DE 1/2" UND 50 19.506,00 975.300,00 156.048,00 1.131.348,00
7
SANITARIOS CON LAVAMANOS
JUEGOS 10 326.427,00 3.264.270,00 522.283,20 3.786.553,20
ESTANDAR BLANCOS
8 SANITARIOS PARA ELJARDIN INFANTIL UNIDAD 2 584.843,00 1.169.686,00 187.149,76 1.356.835,76
USO DE NINOS COLOR BLANCO ---
9 TUBOS DE 1/2" TIPO PESADO UNIDAD 20 40.844,00 816.880,00 130.700,80 947.580,80
10 TEJAS PLASTICAS DE 3 METROS UNIDAD 30 102.193,00 3.065.790,00 490.526,40 3.556.316,40
11 TEJAS PLASTICAS DE 1,80 MTS UNIDAD 38 61.370,00 2.332.060,00 373.129,60 2.705.189,60
12 TEJAS PLASTICAS DE 2,40 MTS UNIDAD 30 81.900,00 2.457.000,00 393.120,00 2.850.120,00
13 FLANCHE GALVANIZADO CALIBRE 20 MTL 51 5.625,00 286.875,00 45.900,00 332.775,00
14 52 REDUCCIONES 3/4" A 1/2" UND 20 572,00 11.440,00 1.830,40 13.270,40
15 54 REDUCCIONES DE 1" A 3/4" UND 20 1.155,00 23.100,00 3.696,00 26.796,00
16
TAPONES DE 1/2 CON ROSCA V LISO
9.340,00 1.494,40 10.834,40
PVC UNIDAD 20 467,00
IMPERMEABILlZANTE SIKAFIL 12
17 POWER PARA GOTERAS EN VIGAS V GALON 5 103.037,00 515.18S,00 82.429,60 597.614,60
EN CUBIERTA COLOR GRIS
IMPERMEABILlZANTE SIKAFIL 12
18 POWER PARA GOTERAS EN VIGAS V GALON 5 103.037,00 515.185,00 82.429,60 597.614,60
EN CUBIERTA COLOR BLANCO
ENCHAPE EN CERAMICA ALFA COLOR
19 BLANCO DE 0,20 X 0,20 CODIGO MT2 50 21.780,00 1.089.000,00 174.240,00 1.263.240,00
225001076
20
KANKROS PARA DESTAPAR
455.172,00 72.827,52 527.999,52
SANITARIOS V CAÑERIAS GALON 4 113.793,00
21 PINTURA CORAZA BLANCA, CUÑETE 8 403.293,00 3.226.344,00 516.215,04 3.742.559,04
CARPINTERIA 0,00 0,00 0,00
22 231
LAMINA DE TRIPLEX DE 5 MM DE 1,2 X
UND 20 132.756,00 2.655.120,00 424.819,20 3.079.939,20
2,40 (PIZANO O TREBOL)
CERRADURA GANCHO CON CILINDRO
23 211 OVALADO CIZA REF. 0702800 ( CHAPA UND 20 55.088,00 1.101.760,00 176.281,60 1.278.041,60
ClSA VALE PICO LORO)
24 CINTA SINFíN DE 9MM UÑA DE GATO METROS 50 14.666,00 733.300,00 117.328,00 850.628,00
25 CARPICOL CUÑETE 2 259.835,00 519.670,00 83.147,20 602.817,20
)
.~~~ T~.--~i_~_~te;¡~~¡ Universidad Pedagógica y
~~ Tecnológica de Colombia
ADICiÓN No. 1 CONTRATO No. 44 de 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERISDAD y LA FERRETERIA
PPUNTIALAMBRES NIT 900006623-00 '
POR LA ACADEMIA, LA CALIDAD
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
www.uptc.edu.co UNIVERSITARIA------=
26
GRAPADORA NEUMATICA TAPICERIA
606.900,00 97.104,00 704.004,00
DEWALT UNIDAD 1 606.900,00 '
27 227 LACA CATAUZADA SEMIMATE GALON 10 74.580,00 745.800,00 119.328,00. 865.128,00
28 CUCHILLA PARA CEPILLO #5 UNIDAD 5 46.200,00 231.000,00 36.960,00 267.960,00
29 204
CHAPA DE PERA VALE PLATEADA
UND 15 46.551,00 698.265,00 11'1.722,40 809.987,40
ALUMINIO UTCHFIELD 0006456
30 piSTOLA AEROGRAFO SAGOLA UNIDAD 1 417.300,00 417.300,00 66.768,00 484.068,00
TABLA BURRA CEDRO AMARGO DE 30
~
31 238
X 3 X 3 MTS
UND 15 96.000,00 1.440.000,00 230.400,00 1.670.400,00
32 COPIAS LLAVES IZQUIERDAS 1000SH UND 200 880,00 176.000,00 28.160,00 204.160,00
33 COPIAS LLAVES DERECHAS 1000SH UND 200 880,00 176.000,00 28.160,00 204.160,00
~
34 174 SOLDADURA 6013 X 3/32" KILO 20 15.172,00 303.440,00 48.550,40 351.990,40
35 175 SOLDADURA 6013 X 1/8" KILO 20 12.413,00 248.260,00 39.721,60 287.981,60
36
DISCO PARA CORTE DE METAL 9 X
UNIDAD 10 18.918,00 189.180,00 30.268,801/16 x'7/8 DEWALT
219.448,80
37 144
DISCOS PARA CORTE DE 4 1/2" X 0,45
UNIDAD 10 6.168,00 61.680,00 9.868,80 71.548,80
X 7/8"
38
MANDRIL DE 1/2" CONO MORSE JT33
UNIDAD 1 68.793,00 68.793,00 11.006,88 79.799,88TALADRO PEDESTAL
39 171 REMACHES POP 1/2" X 3/16" UNIDAD 500 78,00 39.000,00 6.240,00 45.240,00
40 172 REMACHES POP 5/32" X 1/2" UNIDAD 500 60,00 30.000,00 4.800,0034.800,00
41 TORNILLOS PARA LAMINA 11/2" X 10 34.2QO,00 5.472,00 39.672,00
.CABEZA PLANA UNIDAD 300 114,00
42 180
_ TORNilLOS PARA LAMINA DE 2 1/2" X
UND 300 167,00 50.100,00 ·8.016,00 58.116,00
10 CABEZA PLANA
43 MARCOS DE SEGUETA STANLEV UNIDAD 2 65.517,00 131.034,00 20.965,44 151.999,44
44
PRENSAS MANUALES DE 10" RIDGID
UNIDAD 2 49.312,00 98.624,00 15.779,84 114.403,84
PARA CARPINTERIA
45 179
TORNILLOS AUTOPERFORANTES DE
UNIDAD 500 47,00 23.500,00 3.760,00 27.260,00
1/2" X 8
46
CINTA DE ENMASCARAR VERDE D.E2
ROLLOS 30 13.230,00 396.900,00 63.504,00 460.404,00
CM
47
TUBOS AGUANEGRA DE 11/4" TIPO
567.060,00 90.729,60 657.789,60
80 UNIDAD 10 56.706,00
48
TUBOS AGUANEGRA DE 11/2" TIPO
642.930,00 102.868,80 745.798,80
80 UNIDAD 10 64.293,00
49 1UBOS DE 2" PARA CERRAMIENTO UNIDAD 15 118.629,00 1.779.435,00 284.709,60 2.064.144,60
50
TUBOS CUADRADOS DE 11/2"
481.000,00 76.960,00 557.960,00
CALIBRE 16 UNIDAD 10 48.100,00
51 PLATINOS DE 1/2" X 3/16" UNIDAD 5 10.848,00 54.240,00 8.678,40 62.918,40
52 119 ANGULO DE 3/4" X 1/8" X 6MTS UNIDAD 10 17.73~,00 177.320,00 28.371,20 205.691,20
53 156
LAMINA GALVANIZADA DE 1,20 X 2,40
UNIDAD 6 158.180,00 949.080,00 151.852,80 1.100.932,80
CALIBRE 18
.u_.~~.~~;~~~~~~~;~~-~~-~;;;;;;:::::::::=DEAtrt CALIDAD..:~:.=.:..::~~~""'iiiiiiiiíi_¡¡¡¡¡iiiiii__ ¡J_1Iiii¡
~G,.!~G,.!\,G,.!\~,.!\G.l\~J~ M u L TIC A M P U S Avenida c e n t r e t del Norte •
corseczs 00""'" <0'''''' oon"", oo,.~ oon,... RESOLUCiÓN 3910 DE 2015 MEN \ P B X 74 O5 6 2 6 Tu n j a
I
ADICiÓN No. 1 CONTRATO No. 44 de 2016 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERISDAD y LA FERRETERIA
PPUNTIALAMBRES NIT 900006623-00
- ~ _.
54 LAMINA GALVANIZADA DE 1,00 X 2,00 UNIDAD 5 63.439,00 317.195,00 50.751,20 367.946,20
MTS CALIBRE 22 ,,'
55
HOJAS MALLA ONDULADA DE 2,00 X UNIDAD 5 72.069,00 360.345,00 57.655,20 418.000,20
1,00 MTS HUECO DE 1" X 10
56 ANGULa DE 2 X 3/16" UNIDAD 10 94.637,00 946.370,00 151.419,20 1.097.789,20
57 PLATINAS DE 2 X 3/16" UNIDAD 5 54.051,00 270.255,00 43.240,80 313.495,80
58
GATOS SPEEDY PARA PUERTA DE 1.427.588,00 228.414,08 1.656.002,08
VIDRIO TEMPLADO UNIDAQ 2 713.794,00
59
MANIJAS GRISES O COLOR ALUMINIO UNIDAD 20 6.050,00 121.000,00 19.360,00 140.360,00
PARA VENTANAS DE ALUMINIO
\
72.351.246,00 11.576.199,36 83.927.445,36
I
SEGUNDA: Los pagos a los que se compromete la UNIVERSIDAD se harán con cargo al CDP 2990 del
05 de agosto de 2016. TERCERA:GARANTíA ÚNICA: El contratista se obliga a modificar la póliza original
de cumplimiento, adicionándola proporcionalmente al valor pactado, respecto de los riesgos amparados
inicialmente y de las garantías exigidas en el contrato principal. CUARTA: Se exhorta al supervisor para
que al momento de suscribir acta? y de realizar la entrada al almacén de los elementos adicionados, tenga
en cuenta lo determinado en el presente clausulado, QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:
Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, y sus adiciones anteriores no
modificadas por la presente adición, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece. SEXTA: La
presente adición del contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes, y además el
_ cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: 1. Presentar a LA
UNIVERSIDAD las garantías, y seguros de que trata este contrato, las cuales deberán ser debidamente
aprobadas por la Institución. 2. Para efectos de Publicación este será publicado en el link de Contratación
de la UPTC y Secop.
Para constancia se firma a los veintinueve (29) días del mes de agosto de dos mil dieciséis (2016).
LA UNIVERSIDAD; ~
ALFls~ L~EZ oí-Rectd(
EL CONTRATISTA; I
ART O MENDEZ FARF
Cédula de Ciud danía No. 19453564 de Bogotá D.C)
Representante Legal ..f!~ FERRETERIA PUNTIALAMBRES NIT 900006623-0
1\\ PIa6oró:}lry !JUncÓ~}l Oficina Jufídica ' .
.J)f' r.R.fvisó:Leonei }lnt ega Pérez
Jefe Oficina 'dica ' •. .