accioncumplsem1-2022

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Código 
Hallazgo
Fecha 
vigencia 
Auditoria
Fecha 
Suscripción 
plan de 
mejoramiento
Descripción 
Hallazgo
Causa Hallazgo Acción de Mejora
Descripción de 
Actividades
Responsable
Unidad de 
medida de la 
actividad
Fecha inicio Fecha final Evidencia
Conclusión o justificación 
del cumplimiento
Observaciones de la 
Oficina de control 
Interno o quien haga 
sus veces
1
ESPECIAL 
 2021
10/11/2021
Modificaciones 
al alcance del 
proyecto
Desactualización de 
diseños y del 
presupuesto de la 
obra.
Actualizacion de los 
diseños del 
componente electrico 
de la edificacion
Actualizacion de los 
planos de diseño 
del componente 
electrico del edificio
SUPERVISION 
Y CONTROL
Planos 2021/11/12 2022/06/30
SE ENTREGA CARPETA 
EN MEDIO DIGITAL 
ACTUALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ELECTRICOS
Se evidencian anexos en el 
siguiente enlase 
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1ZOQIhqx214DNFOGbAb
E6MBTuY7Ptgurc?usp=sharing 
Se dio cumplimiento a la 
Acción de Mejora 
Propuesta, 
observandose 
cumplimiento en los 
tiempos establecidos
1
ESPECIAL 
 2021
10/11/2021
Modificaciones 
al alcance del 
proyecto
Desactualización de 
diseños y del 
presupuesto de la 
obra.
Contratar los diseños 
para componente 
acustico del 
auditorio del edificio 
de posgrados
Diseños y planos 
del componente 
acustico 
SUPERVISION 
Y CONTROL
Planos 2021/11/12 2022/06/30
SE ENTREGA CARPETA 
EN MEDIO DIGITAL 
ACTUALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
AUDITORIOS ED. 
POSGRADOS
Se evidencian anexos en el 
siguiente enlase 
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1ZOQIhqx214DNFOGbAb
E6MBTuY7Ptgurc?usp=sharing 
Se dio cumplimiento a la 
Acción de Mejora 
Propuesta, 
observandose 
cumplimiento en los 
tiempos establecidos
1
ESPECIAL 
 2021
10/11/2021
Modificaciones 
al alcance del 
proyecto
Diferencias en la 
cuantificación de 
varias de las 
cantidades de obra 
estimadas en el 
estudio de 
consultoría en el 
cual se basó el 
proceso contractual.
Realizar la revision 
previa a la 
suscripcion del acta 
de inicio del paquete 
tecnico de los 
estudios y diseños 
del proyecto
Requerir dentro de 
los contratos de 
obra e interventoria 
externa la 
presentación del 
informe de revision 
del paquete tecnico 
del proyecto a fin 
de identificar 
posibles deficiencias 
en la cuantificacion 
de las cantidades de 
obra , y ajustar el 
proyecto para el 
cumplimiento de su 
objeto
SUPERVISION 
Y CONTROL
Informe 2021/11/12 2022/06/30
MEDIANTE 
COMUNICACION CTO67-
2017-I-SUP-DCI-001, EL 
DEPARTAMENTO DE 
SUPERVISION Y 
CONTROL ENTREGO 
INFORME INFTEC-383-01 
V.1 INFORME DE 
REVISION A LOS 
DISEÑOS - CTO. 67 DE 
2017 Y MEDIANTE 
CORREO SE 
PROPORCIONO ACCESO 
A LA CARPETA DIGITAL
Se evidencian anexos en el 
siguiente enlase 
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1ZOQIhqx214DNFOGbAb
E6MBTuY7Ptgurc?usp=sharing 
Se dio cumplimiento a la 
Acción de Mejora 
Propuesta, 
observandose 
cumplimiento en los 
tiempos establecidos
2
ESPECIAL 
 2021
10/11/2021
Pago de 
imprevistos
Deficiencias en la 
vigilancia y control a 
cargo de la 
interventoría y 
supervisión
Documento 
aclaratorio para el 
reconocimiento del 
rubro de imprevistos 
del contrato
Realizar mesa de 
trabajo conjunta con 
la interventoira y el 
contratista para 
definir la 
metodologia de la 
presentacion y 
reconocimiento de 
los gastos incluidos 
dentro del rubro de 
imprevistos, dando 
alcance al pliego de 
condiciones
SUPERVISION 
Y CONTROL
Acta 2021/11/12 2022/06/30
ACTA 81A (26 DE 
OCTUBRE 2021) 
IMPREVISTOS Y 
MEDIANTE CORREO SE 
PROPORCIONO ACCESO 
A LA CARPETA DIGITAL
Se evidencian anexos en el 
siguiente enlase 
https://drive.google.com/drive/fo
lders/1ZOQIhqx214DNFOGbAb
E6MBTuY7Ptgurc?usp=sharing 
Se dio cumplimiento a la 
Acción de Mejora 
Propuesta, 
observandose 
cumplimiento en los 
tiempos establecidos
Formato Informe Acciones Cumplidas Planes de Mejoramiento 
Entidad: UNIVERSIDAD PEDAGOGÍCA Y TECNOLOGÍCA DE COLOMBIA TUNJA
Fecha de revisión de acciones: 30/06/2022
Dependencia o proceso objeto de seguimiento:SUPERVISIÓN Y CONTROL (AUDITORIA ESPECIAL)VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA-CONTRATACIÓN-JURIDICA,EXTENSIÓN, PLANEACIÓN
DIRECTOR A CONTROL INTERNO UPTC
CLAUDIA RUBIELA BÁEZ SORA
https://drive.google.com/drive/folders/1ZOQIhqx214DNFOGbAbE6MBTuY7Ptgurc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZOQIhqx214DNFOGbAbE6MBTuY7Ptgurc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZOQIhqx214DNFOGbAbE6MBTuY7Ptgurc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZOQIhqx214DNFOGbAbE6MBTuY7Ptgurc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZOQIhqx214DNFOGbAbE6MBTuY7Ptgurc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZOQIhqx214DNFOGbAbE6MBTuY7Ptgurc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZOQIhqx214DNFOGbAbE6MBTuY7Ptgurc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZOQIhqx214DNFOGbAbE6MBTuY7Ptgurc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZOQIhqx214DNFOGbAbE6MBTuY7Ptgurc?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1ZOQIhqx214DNFOGbAbE6MBTuY7Ptgurc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZOQIhqx214DNFOGbAbE6MBTuY7Ptgurc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZOQIhqx214DNFOGbAbE6MBTuY7Ptgurc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZOQIhqx214DNFOGbAbE6MBTuY7Ptgurc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZOQIhqx214DNFOGbAbE6MBTuY7Ptgurc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZOQIhqx214DNFOGbAbE6MBTuY7Ptgurc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZOQIhqx214DNFOGbAbE6MBTuY7Ptgurc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZOQIhqx214DNFOGbAbE6MBTuY7Ptgurc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZOQIhqx214DNFOGbAbE6MBTuY7Ptgurc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZOQIhqx214DNFOGbAbE6MBTuY7Ptgurc?usp=sharing