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P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E Planificación P Realizar cronograma de capacitacion para todo el presonal involucarnado en el manejo de residuos peligrosos. Maria Isabel Cordoba 1 1 P Solicitar el inventario de sustancias quimicas de todas las areas involucradas con manejo de sustancias peligrosas Maria Isabel Cordoba 1 1 P Realizar el cronograma para efectuar las inspecciones en las areas para la acutalizacion de la matriz Maria Isabel Cordoba 1 1 P Realizar la guia para el manejo de sustancias quimicas Maria Isabel Cordoba 1 1 H Realizar la solicitud de la contratacion con la empresa gestora externa MAREES S.A E.S.P Maria Isabel Cordoba 1 1 H Participar en las campañas para la recoleecion de RAES Maria Isabel Cordoba 1 H Realizar el registro de Generadores de residuos peligrosos año 2014, en el sistema del IDEAM Maria Isabel Cordoba 1 1 H Capacitación de manejo de sustancias quimicas. Maria Isabel Cordoba 1 1 1 1 H Realizar el inspecciones en las areas para la acutalizacion de la matriz Maria Isabel Cordoba 1 1 H Auditoria a la empresa Gestora MAREES S.A E.S.P Maria Isabel Cordoba 1 H Simulacro de derrame de sustancias químicas. Brigada UPTC- Duitama 1 V Verificar la disposicion final de los residuos peligrosos Maria Isabel Cordoba 1 1 H Auditoria a la empresa TECNIAMSA S.A E.S.P Maria Isabel Cordoba 1 V Verificar las condiciones legales ambientales de las empresas de recolección y disposicon final de residuos peligrosos Maria Isabel Cordoba 1 1 V Verificar la disposicion final de los residuos peligrosos Maria Isabel Cordoba 1 diciembre CUMPLIMIENTO mar-16 abr-16 may-16 3 80% Trimestral COBERTURA Capacitar al personal que maneja sustancias quimicas SIG Area de Gestion Ambiental Areas que manejan residuos peligrosos capacitadas / Area total que maneja residuos peligrosos*100 80% mayo junio julio EFICACIA Reportan los residuos dispuestos adecuadamente, generando el menor impacto SIG área de gestión ambiental Kg de Residuos peligrosos dispuesto/Residuos peligrosos generados 100% Timestral agosto septiembre MACROPROCESO:PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES FORMATO: PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS PGIRESPEL Código:P-DS-P13-F03 Versión:02 Página: 1 de 1 OBJETIVOS DEL SIG Garantizar la gestión de los impactos adversos significativos derivados de las actividades, proyectos, productos o servicios que controla la universidad o sobre los que pueda influir, promoviendo mecanismos de sensibilización y capacitación ambiental al interior y en sus partes interesadas para generar una cultura armonica de convivencia con el medio ambiente. OBJETIVO ESPECIFICO Establecer las herramientas de Gestion que permitan conocer y evaluar los Residuos Peligrosos genrados en las actividades y servicios prestados por la Universidad buscando alternativas de minimizacion de dichos residuos, mejorando la gestion y asegurnado que tanto el manejo interno, almacenamiento temporal, transporte y disposicion final se realice con el menor riesgo posible dando cumpliento con la normatividad vigente. Seccional Tunja TIPO OBJETIVO RESPONSABLE FORMULA META FRECUENCIA DE CUMPLIMIENTO Medir el cumplimiento de las actividades programadas SIG Area de Gestion Ambiental Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas * 100 COBERTURA CAPACITACIONES O CHARLAS SOBRE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 8 RESIDUOS PELIGROSOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL TEMA 10 PORCENTAJE DE COBERTURA 80% INDICADOR DE EFICACIA PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE 278,00 RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS 278,00 2741,05 3023,15 Trimestral 2741,05 3023,15 octubre RESPONSABLE GENERAL ETAPA P-H-V-A CRONOGRAMA ACTIVIDADES RESPONSABLE enero febrero marzo abril Noviembre ago-16 sep-16 oct-16ene-16 feb-16 02 1 1ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 1 2 0 nov-16 dic-16 ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES 1 2 3 0 0 2 2 1 1 3 1 0 jun-16 jul-16 PORCENTAJE DE EFICACIA 100% 100% 100% 0 0 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES 100% 100% 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0! 50% 100% 100% 100% 0% 0% #¡DIV/0! 0 1 FECHA DESCRIPCION FECHA 15/04/2016 Se cuenplió con las actividades programadas 13/07/2016 FECHA DESCRIPCION FECHA 15/04/2016 Se cumplió con el 100% de las actividades programadas 13/017/2016 CUMPLIMIENTO GRAFICA DE COBERTURA GRAFICA DE EFICACIA FECHA DESCRIPCION CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE NOTA: Si hay incumplimiento de metas se genera una accion correctiva en el sistema SGA EFICACIA FECHA DESCRIPCION 06/10/2016 Para el primer trimestre la cantidad de residuos es minimo ya que en los dos primero mese no se reportan residuos quimicos. En el segundo trimestre la entrega de 449 Kg de residuo animal pertenecientes a clinica veterianaria, lo cual nos demostro un incremento significativo. Para el tercer trimestres los residuso que se generan solo corresponden a los meses de julio y agosto porque a la fecha del corte no se ha recibido la información del mes de octubre. No se tienen actividades de capacitación en este tema programadas para este trimestre 06/10/2016 Se realizó capacitación capacitaciónal personal de laboratorios el dia 20 de septiembre SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE DESCRIPCION FECHA DESCRIPCION FECHA DESCRIPCION COBERTURA PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE Se realizaron las actividades propuestas en el segundo trimestre 06/10/2016 Se cumplieron con todas la actividades registradas para este periodo DESCRIPCION FECHA DESCRIPCION 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 0 2 4 6 8 10 CAPACITACIONES O CHARLAS SOBRE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL TEMA COBERTURA 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE 278 2741,05 3023,15 RESIDUOS PELIGROSOS TUNJA Kg P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E Planificación P Realizar cronograma de capacitacion para todo el presonal involucarnado en el manejo de residuos peligrosos. Isa - Diana 1 1 P Solicitar el inventario de sustancias químicas de todas las areas involucradas con manejo de sustancias peligrosas. Diana Moreno 1 1 P Realizar el cronograma para efectuar las inspecciones en las diferentes áreas para la acutalización de la matriz. Diana Moreno 1 1 H Simulacro de derrame de sustancias químicas. Brigada UPTC- Duitama 1 P Socializar la guia para el manejo y disposición adecuada de residuos peligrosos. SIG 1 H Fortalecer el procedimiento de Registro y Control de Generación de residuos peligrosos para la Facultad (UPS, Unidad Agroindustrial, Talleres, Servicios Generales) y asi entregar información requerida para realizar el registro de generadores de residuos peligrosos en el sistema del IDEAM SIG 1 1 H Participar en las campañas para la recoleecion de RAES SIG 1 H Capacitación de manejo de sustancias quimicas. SIG 1 1 1 1 1 1 H Realizar el inspecciones en las areas para la acutalizacion de la matriz SIG 1 1 1 1 H Adecuar condiciones de almacenamiento de luminarias y Pilas. 1 H Instalar la señalización de rutas de evacuación de residuos en las siguientes áreas: Edificio de Talleres y Laboratorios, Unidad Agroindustrial. SIG 1 V Verificar el manejo y almacenamiento de los residuos peligrosos en el Centro de almacenamiento temporal. Diana Moreno 1 1 1 1 V Realizar seguimiento a formatos para el almacenamiento y manejo de residuos peligrosos. Isa - Diana 1 V Verificar la disposicion final de los residuos peligrosos Isa -Diana 1 1 oct-16 nov-16 dic-16 100% 100% 100% RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS 28,00 162,47 57,15 PORCENTAJE DE EFICACIA ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 INDICADOR DE EFICACIA TOTAL DE AREAS QUE MANEJAN RESIDUOS PELIGROSOS 23 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES #¡DIV/0! 100% 100% 0% PORCENTAJE DE COBERTURA 87% 1ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES 0 2 1 2 INDICADOR DE COBERTURA AREAS CAPACITADAS EN MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 20 julio agosto septiembre octubre Noviembre RESPONSABLE GENERAL 0 ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 0 2 1 2 1 1 1 3 1 0 0 0 1 1 1 3 4 2 EFICACIA Reportan los residuos dispuestos adecuadamente, generando el menor impacto SIG área de gestión ambiental Kg de Residuos peligrosos dispuesto/Residuos peligrosos generados 100% Timestral Trimestral diciembre CUMPLIMIENTO ETAPA P- H-V-A CRONOGRAMA ACTIVIDADES RESPONSABLE enero febrero marzo abril mayo junio CUMPLIMIENTO Medir el cumplimiento de las actividades programadas SIG área de gestión ambiental Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas * 100 80% Trimestral COBERTURA Capacitar al personal que maneja sustancias quimÍcas SIG área de gestión ambiental Áreas que manejan residuos peligrosos capacitadas / Áreas totales que maneja residuos peligrosos*100 80% Garantizar la gestión de los impactos adversos significativos derivados de las actividades, proyectos, productos o servicios que controla la universidad o sobre los que pueda influir, promoviendo mecanismos de sensibilización y capacitación ambiental al interior y en sus partes interesadas para generar una cultura armonica de convivencia con el medio ambiente. OBJETIVO ESPECIFICO Establecer las herramientas de gestión que permitan conocer y evaluar los residuos peligrosos genrados en las actividades y servicios prestados por la universidad buscando alternativas de minimizacion de dichos residuos, mejorando la gestión y asegurnado que tanto el manejo interno, almacenamiento temporal, transporte y disposición final se realice con el menor riesgo posible dando cumpliento con la normatividad vigente. Seccional Duitama. TIPO OBJETIVO RESPONSABLE FORMULA META FRECUENCIA DE MEDICION MACROPROCESO:PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES FORMATO: PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS PGIRESPEL Código:P-DS-P13-F03 Versión:02 Página: 1 de 1 OBJETIVOS DEL SIG PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE RESIDUOS PELIGROSOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE 28,00 162,47 57,15 FECHA DESCRIPCION FECHA 14/04/2016 Se cumplieron todas las actividades programadas. 03/07/2016 FECHA DESCRIPCION FECHA 14/04/2016 El personal de la granja recibio capacitación en manejo integral de plagas y enfermedades en donde se trataron temas como EPP, Categorias Toxicologicas. En la Sede Duitama se capacito a personal nuevo de diferentes areas que manejan residuos peligrosos. 03/07/2016 FECHA DESCRIPCION FECHA Durante inspeccion realizada a la granja Tunguavita se idfentificaron 4 nuevas áreas que generan residuos peligrosos Biologicos. Se realizo la inspección en el Centro Gatronomico para identificar que sustancias quimicas se manejan y generar el plan de acción. 06/10/2016 Se realizo capacitación en Manejo seguro de Suistancias Quimicas y SGA, se realizo gestión para entrega de Residuos Quimicos generados del mantenimiento y Actividad de equipos de talleres y laboratorios. DESCRIPCION FECHA DESCRIPCION FECHA DESCRIPCION COBERTURA PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE Se cumplieron todas las actividades programadas. 06/10/2016 Se cumplieron todas las actividades programadas. DESCRIPCION FECHA DESCRIPCION FECHA DESCRIPCION CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE ANALISIS DE TENDENCIA GRAFICA DE CUMPLIMIENTO GRAFICA DE COBERTURA GRAFICA DE EFICACIA 1 18/10/2016 Para el segundo trimestre se elminaron 162,47 Kg de residuos peligrosos, la mayoria de riesgo quimico correpondientes a aceites de motor y aceites refrigerantes provenientes de Talleres de la sede Duitama, dichas sustancias se encontrabana almacenadas en los talleres de Soldadura, Maquinas y Herramientas, Motores y Maderas y son producto del funcionamiento y mantenimiento de las maquinas, hacen parte de los pasivos ambientales identificados en la Facultad. Los registros de los residuos generados indican que las dos sedes tienden generar residuos de tipo Biosanitarios, cortopunzantes, vidrio contaminado y quimicos, siendo los biosanitarios y los quimicos los de mayor proporción, tambien se evidencia que se presenta un pico de generación por semestre. DESCRIPCION FECHA DESCRIPCION FECHA DESCRIPCION EFICACIA SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 28 162,47 57,15 RESIDUOS PELIGROSOS DUITAMA-PAIPA Kg 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 AREAS CAPACITADAS EN MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS TOTAL DE AREAS QUE MANEJAN RESIDUOS PELIGROSOS COBERTURA P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E Planificación Realizar cronograma de capacitacion para todo el presonal involucrado en el manejo de residuos peligrosos. SIG 1 1 Solicitar el inventario de sustancias quimicas de todas las areas involucradas con manejo de sustancias peligrosas SIG 1 1 Programación de campaña de Recolección de RAES SIG 1 Realizar el cronograma para efectuar las inspecciones en las areas para la actualizacion de la matriz SIG 1 1 Simulacro de derrame de sustancias quimicas SIG 1 Inpeccionar el lugar de almacenamiento de residuos químicos SIG 1 1 Socializar la guia para el manejo de sustancias quimicas SIG 1 Realizar inspecciones para actualizacion de matrices e identificación de pasivos ambientales SIG 1 1 1 Solicitar la eliminación pasivos ambientales. 1 1 Participar en las campañas para la recoleecion de RAES SIG 1 Capacitación de manejo de sustancias quimicas SIG 1 1 V Verificar la disposicion final de los residuos peligrosos SIG 1 1 1 1 PORCENTAJE DE EFICACIA nov-16 dic-16 0 0 1 3 0 1 2 1 1 4 1 0 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE 9,50 22 87 PORCENTAJE DE COBERTURA 100% INDICADOR DE EFICACIA RESIDUOS PELIGROSOS DISPUESTO ADECUADAMENTE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS 9,50 22 87 100% 100% 100% 1 INDICADOR DE COBERTURA AREAS CAPACITADAS EN MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 5 TOTAL DE AREAS QUE MANEJAN RESIDUOS PELIGROSOS 5 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES #¡DIV/0! 100% 100% 0% 01 0 0ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 0 0 1 3 0 1 2 ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES CUMPLIMIENTO ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 Noviembre diciembre P H agosto septiembre octubre Kg de Residuos peligrosos dispuesto/Residuos peligrosos generados 100% RESPONSABLE GENERAL Coordinador SIG - Área de gestión ambiental ETAPA P-H-V-A CRONOGRAMA ACTIVIDADES RESPONSABLE enero febrero marzo abril mayo junio julio Timestral SIG Area de Gestion Ambiental Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas * 100 80% Trimestral COBERTURA Capacitar al personal que maneja sustancias quimicas SIG Area de Gestion Ambiental Areas que manejan residuos peligrosos capacitadas / Area total que maneja residuos peligrosos*100 80% MACROPROCESO:PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES FORMATO: PROGRAMA GESTIÓN INTEGRALDE RESIDUOS PELIGROSOS PGIRESPEL Código:P-DS-P13-F03 Versión:01 Página: 1 de 1 EFICACIA Reportan los residuos dispuestos adecuadamente, generando el menor impacto SIG área de gestión ambiental OBJETIVOS DEL SIG GARANTIZAR LA GESTIÓN DE LOS IMPACTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS, PRODUCTOS O SERVICIOS QUE CONTROLA LA UNIVERSIDAD O SOBRE LOS QUE PUEDA INFLUIR, PROMOVIENDO MECANISMOS DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL INTERIOR Y EN SUS PARTES INTERESADAS PARA GENERAR UNA CULTURA ARMÓNICA DE CONVIVENCIA CON EL MEDIO AMBIENTE. OBJETIVO ESPECIFICO Establecer las herramientas de Gestion que permitan conocer y evaluar los Residuos Peligrosos genrados en las actividades y servicios prestados por la Universidad buscando alternativas de minimizacion de dichos residuos, mejorando la gestion y asegurnado que tanto el manejo interno, almacenamiento temporal, transporte y disposicion final se realice con el menor riesgo posible dando cumpliento con la normatividad vigente. Sede Sogamoso TIPO OBJETIVO RESPONSABLE FORMULA META FRECUENCIA Trimestral CUMPLIMIENTO Medir el cumplimiento de las actividades programadas FECHA DESCRIPCION FECHA 15/04/2016 Se cumplió con el 100% de las actividades propuestas 13/07/2016 FECHA DESCRIPCION FECHA 15/04/02016 En este trimestre no se tiene contemplada capacitación sobre este tema 13/07/2016 06/10/2016 FECHA DESCRIPCION Para el tercer trimestre se presento un aumento de 64 Kg de residuos quimicos correspondiente de elminación de sustancias generadas en los laboratorios. TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE Se cumplió con el 100% de las actividades propuestas 06/10/2016 Se cumplió con todas las actividades propuestas NOTA: Si hay incumplimiento de metas se genera una accion correctiva en el sistema SGA EFICACIA Se cumplió con el 100% de las actividades propuestas 06/10/2016 Se cumplió con todas las actividades propuestas DESCRIPCION FECHA DESCRIPCION FECHA DESCRIPCION COBERTURA PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE DESCRIPCION FECHA DESCRIPCION FECHA DESCRIPCION ANALISIS DE TENDENCIA CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE GRAFICA DE CUMPLIMIENTO GRAFICA DE COBERTURA GRAFICA DE EFICACIA 1 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 AREAS CAPACITADAS EN MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS TOTAL DE AREAS QUE MANEJAN RESIDUOS PELIGROSOS COBERTURA 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 9,5 22 87 RESIDUOS PELIGROSOS SOGAMOSO Kg P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E Planificación P Participar en las campañas para la recoleecion de RAES Maria Isabel Cordoba 1 H Capacitación de manejo de sustancias quimicas. Maria Isabel Cordoba 1 V Verificar la disposicion final de los residuos peligrosos Maria Isabel Cordoba 1 H Campañas y Charlas sobre el adecuado manejo de residuos solidos urbanos. SIG 1 1 V Verificar la adecuada disposicion de los residuos solidos urbanos. SIG/Servicio s generales 1 1 V Verificar los lugares donde hacen falta instalar puntos ecologicos. SIG/Servicio s generales 1 1 RESIDUOS PELIGROSOS DISPUESTO ADECUADAMENTE 2,80 96,80 183,50 RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS 2,8 96,80 183,50 100% 100% 100% PORCENTAJE DE COBERTURA 100% INDICADOR DE EFICACIA PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE COBERTURA CAPACITACIONES O CHARLAS SOBRE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 2 TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL TEMA 2 100% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0 1 0 1 1 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES 0% 0% #¡DIV/0! 0% 0% 0% 0% 50% 0 0 dic-16 ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 0 0 CUMPLIMIENTO ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 octubre RESPONSABLE GENERAL Coordinador SIG - Área de gestión ambiental ETAPA P-H-V-A CRONOGRAMA ACTIVIDADES RESPONSABLE enero febrero marzo abril Noviembre diciembre mayo junio julio agosto septiembre Timestral COBERTURA Capacitar al personal que maneja sustancias quimicas SIG Area de Gestion Ambiental Areas que manejan residuos peligrosos capacitadas / Area total que maneja residuos peligrosos*100 80% Trimestral EFICACIA Reportan los residuos dispuestos adecuadamente, generando el menor impacto SIG área de gestión ambiental Kg de Residuos peligrosos dispuesto/Residuos peligrosos generados 100% MACROPROCESO:PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DEL SIG PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES FORMATO: PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS PGIRESPEL Código:P-DS-P13-F03 Versión:02 Página: 1 de 1 Trimestral OBJETIVOS DEL SIG Garantizar la gestión de los impactos adversos significativos derivados de las actividades, proyectos, productos o servicios que controla la universidad o sobre los que pueda influir, promoviendo mecanismos de sensibilización y capacitación ambiental al interior y en sus partes interesadas para generar una cultura armonica de convivencia con el medio ambiente. OBJETIVO ESPECIFICO Establecer las herramientas de Gestion que permitan conocer y evaluar los Residuos Peligrosos genrados en las actividades y servicios prestados por la Universidad buscando alternativas de minimizacion de dichos residuos, mejorando la gestion y asegurnado que tanto el manejo interno, almacenamiento temporal, transporte y disposicion final se realice con el menor riesgo posible dando cumpliento con la normatividad vigente. Seccional Chiquinquira TIPO OBJETIVO RESPONSABLE FORMULA META FRECUENCIA DE CUMPLIMIENTO Medir el cumplimiento de las actividades programadas SIG Area de Gestion Ambiental Número de actividades ejecutadas / Número total de actividades programadas * 100 80% FECHA DESCRIPCION FECHA 15/04/2016 Para este trimestre no se realizo ninguna actividad 13/07/2016 FECHA DESCRIPCION FECHA 15/04/2016 Para este trimestre no se realizo ninguna actividad 13/07/2016 NOTA: Si hay incumplimiento de metas se genera una accion correctiva en el sistema SGA EFICACIA FECHA DESCRIPCION 18 de octubre de 2016 El aumento presentado en el segundo trimestre en el mes de Abril se eliminaron 94,8 kg que corresponden a luminarias y RAEES. Para el tercer trimestre corresponde al mes de Agosto en el cual se sacaron 147 Kg de material Biosanitario. Se realizo inspección para levantamiento de la Matriz 18 de octubre de 2016 a la fecha de corte no se han realizado charlas o capacitaciones en cuanto al manejo de residuos solidos urbanos DESCRIPCION FECHA DESCRIPCION FECHA DESCRIPCION COBERTURA PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE Se realizo inspección para levantamiento de la Matriz 18 de octubre de 2016 se ha verificado a la fecha de cierre que se ha cumplido con el 50 % de las actividades programadas para este trimestre tomando como evidencia la adecuada disposición de los residuos solidos DESCRIPCION FECHA DESCRIPCION FECHA DESCRIPCION CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE GRAFICA DE CUMPLIMIENTO GRAFICA DE COBERTURA GRAFICA DE EFICACIA 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 en e .- 1 6 fe b .- 1 6 m ar .- 1 6 ab r. -1 6 m ay .- 1 6 ju n .- 1 6 ju l.- 1 6 ag o .- 1 6 se p .- 1 6 o ct .- 1 6 n o v. -1 6 d ic .- 1 6 ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES 0 0 ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 0 0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 CAPACITACIONES O CHARLAS SOBRE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL TEMA COBERTURA0 50 100 150 200 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 2,8 96,8 183,5 RESIDUOS PELIGROSOS CHIQUINQUIRA Kg
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