ACA No3 - JOHNY TORRES-51120

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Herramientas Financieras y evaluación de proyectos 
 
 
 
 
Jhon Sergio Benavidez 
Luis Nayover Vargas duran 
Johny Fernando torres collazos 
Faber osuna Quiñonez 
 
Ficha: 51120/22V03 
 
 
 
 
Profesor: Martha M. Cuellar Chaves 
 
 
 
 
CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR “CUN” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INGENIERÍA DE SISTEMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07 de septiembre de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación: 
 
La empresa CARNICOS BERAKHAH está desempeñada en darle a nuestros clientes la mejor carne del comercio en materias de todo tipo 
de carne contamos con profesionales de alta calidad para la selección de las carnes y buenos carniceros que les dan los cortes finos a las 
carnes de nuestra empresa. Pero últimamente la empresa ha recibido muchas quejas por parte de nuestros clientes, donde se están quejando 
porque la carne está llegando con mucho tiempo de retrasos y en mal estado. Teniendo esto en cuenta, el departamento de transporte propone 
el siguiente proyecto Justificación: Los productos están llegando muy retrasados a las manos de los clientes, ya que la cantidad de 
trabajadores en el departamento de transporte somos pocos, tanto así que algunos deben hacer turno doble para cumplir con los pedidos de 
los clientes, además esto está afectando en el estado de la carne que entregamos ya que al retrasarse su conservación se acorta. 
Justificación: 
Los productos están llegando muy retrasados a las manos de los clientes, ya que la cantidad de trabajadores en el departamento de transporte 
somos pocos, tanto asi que algunos deben hacer turno doble para cumplir con los pedidos de los clientes, además esto está afectando en el 
estado de la carne que entregamos ya que al retrasarse su conservación se acorta. 
 
Objetivo General: 
 Diseñar y elaborar un plan de mejora que permita mejorar la calidad y la rapidez en la que se entregan los productos a nuestros clientes 
brindándoles el mejor producto del mercado. 
 
Objetivos Específicos: 
Mejorar el tiempo de entrega de los productos dados por la empresa 
• Proponer una distribución en planta acorde con el espacio físico disponible que mejore el flujo de producción y disminuya tiempos 
y movimientos. 
• Proponer una metodología para la planeación, programación y control de la producción con miras de mejorar la eficiencia en la 
utilización de recursos. 
• Minimizar los costos de transporte 
• Contratar más trabajadores para el departamento de transporte 
• Comprar 1 o 2 camiones para agilizar más los tiempos de entrega y los tiempos de trabajo Descripción del Proyecto: El proyecto 
costa de varias etapas los cuales son: 
Paso 1: Expandir más el departamento de almacenamiento de la carne para así no tener problemas de conservación. 
Paso 2: Comprar unos 2 a 3 camiones refrigerados para poder expandir las rutas de la carne a más lugares del país. 
Paso 3: Contrata de empleados nuevos y capacitados en el departamento de transporte de la carne para así mejorar el tiempo de entrega de 
la carne. 
 
Metas: 
• Aumento de la flota de vehículos en frío que garantizan seguir con la cadena de frío de la materia prima. 
• Reducción en los tiempos de entrega de la carne de los diferentes puntos de reparto. 
• Disminuir las novedades que se han presentado por los tiempos prolongados en la entrega del producto, (carnes frías). 
 
 
Localización: 
Departamento de transporte de la carne Resultado Final 
Esperado: 
Con el anterior proyecto queremos hacer que la empresa CARNICOS BERAKHAH pase a entregar un producto de alta a los clientes, asi 
solucionando los problemas presentados por estos. Además, con este proyecto queremos hacer que la empresa distribuya carnes frías un 
30% más rápido con los años anteriores del funcionamiento de este departamento. 
Metodología de marco lógico 
 Descripción Indicadores Medios de 
Verificación 
Supuestos 
 
 
Fines 
hacer que la empresa distribuya carnes 
frías un 30% más rápido con los años 
anteriores del funcionamiento de este 
departamento. 
Encuesta a los 
clientes sobre el 
servicio de 
transporte y 
después 
 
Los tiquetes de los 
clientes enviados a 
la empresa 
 
Amplia oferta laboral y fuentes 
de empleo 
 
Propósito 
Disminución de las quejas por parte de 
los clientes al servicio de transporte del 
producto 
Bajada de las 
críticas por parte de 
los clientes a la 
empresa 
 
PQR 
 
Mejora en el servicio de 
transporte 
 
 
 
 
Componente 
 
• Compra de Camiones nuevos 
• Contrata de personal calificado 
• Número de 
camiones 
comprados 
• Cantidad de 
personal 
contratado 
calificado 
 
 
Número de empleados 
en la empresa 
 
 
 
Ninguno estuvo calificado para 
los puestos solicitados 
 
 
 
 
 
 
Actividades 
Compra de camiones: 
• Seleccionar camiones que nos 
sirvan para 
La conservación de la carne 
Contrata de personal calificado: 
• Abrir nuevas bacantes 
• Notificar a los noticieros locales 
sobre las ofertas de empleo 
• Seleccionar nuevos conductores 
para los camiones 
• Seleccionar nuevo personal para 
hacer más rápido los cortes de la 
carne 
 
 
 
 
 
Ejecución 
Presupuestaria 
 
 
 
 
 
Registros contables 
 
 
 
 
 
Si se dieron los recursos para 
todas las actividades 
 
Ingresos y costos Reales de nuestro proyecto 
 
Real Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
 
Anual 
 
Ingresos Operativos $ 419.000.000,00 $ 425.000.000,00 $ 360.000.000,00 $ 375.000.000,00 $ 449.000.000,00 $ 452.000.000,00 $ 455.000.000,00 $ 443.000.000,00 $ 447.000.000,00 $ 455.000.000,00 $ 487.000.000,00 $ 519.000.000,00 
 
$ 5.286.000.000,00 
Venta de productos res $ 180.000.000,00 $ 175.000.000,00 $ 160.000.000,00 $ 152.000.000,00 $ 189.000.000,00 $ 190.000.000,00 $ 175.000.000,00 $ 169.000.000,00 $ 180.000.000,00 $ 188.000.000,00 $ 179.000.000,00 $ 200.000.000,00 
 
$ 2.137.000.000,00 
Venta de productos de cerdo $ 150.000.000,00 $ 160.000.000,00 $ 120.000.000,00 $ 144.000.000,00 $ 175.000.000,00 $ 167.000.000,00 $ 180.000.000,00 $ 178.000.000,00 $ 170.000.000,00 $ 168.000.000,00 $ 198.000.000,00 $ 189.000.000,00 
 
$ 1.999.000.000,00 
Carne de productos de pollo $ 89.000.000,00 $ 90.000.000,00 $ 80.000.000,00 $ 79.000.000,00 $ 85.000.000,00 $ 95.000.000,00 $ 100.000.000,00 $ 96.000.000,00 $ 97.000.000,00 $ 99.000.000,00 $ 110.000.000,00 $ 130.000.000,00 
 
$ 1.150.000.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingresos No Operativos $ 3.419.000,00 $ 3.425.000,00 $ 3.360.000,00 $ 3.375.000,00 $ 3.449.000,00 $ 3.452.000,00 $ 3.455.000,00 $ 3.443.000,00 $ 3.447.000,00 $ 3.455.000,00 $ 3.487.000,00 $ 3.519.000,00 
 
$ 41.286.000,00 
Intereses ganados $ 419.000,00 $ 425.000,00 $ 360.000,00 $ 375.000,00 $ 449.000,00 $ 452.000,00 $ 455.000,00 $ 443.000,00 $ 447.000,00 $ 455.000,00 $ 487.000,00 $ 519.000,00 
 
$ 5.286.000,00 
Comisiones $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
 
$ 0,00 
Alquiler $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 
 
$ 36.000.000,00 
Franquicias $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
 
$ 0,00 
Otros $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
 
$ 0,00 
Costos Operativos $ 193.860.000,00 $ 196.300.000,00 $ 169.700.000,00 $ 176.500.000,00 $ 207.860.000,00 $ 207.180.000,00 $ 207.500.000,00 $ 203.020.000,00 $ 204.580.000,00 $ 207.700.000,00 $ 219.580.000,00 $ 229.660.000,00$ 2.423.440.000,00 
Producción $ 66.000.000,00 $ 67.000.000,00 $ 56.000.000,00 $ 59.200.000,00 $ 72.800.000,00 $ 71.400.000,00 $ 71.000.000,00 $ 69.400.000,00 $ 70.000.000,00 $ 71.200.000,00 $ 75.400.000,00 $ 77.800.000,00 
 
$ 827.200.000,00 
Depreciación $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 
 
$ 120.000.000,00 
Envíos $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 
 
$ 60.000.000,00 
Impuestos $ 100.560.000,00 $ 102.000.000,00 $ 86.400.000,00 $ 90.000.000,00 $ 107.760.000,00 $ 108.480.000,00 $ 109.200.000,00 $ 106.320.000,00 $ 107.280.000,00 $ 109.200.000,00 $ 116.880.000,00 $ 124.560.000,00 
 
$ 1.268.640.000,00 
Teléfono $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 
 
$ 18.000.000,00 
Marketing $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 
 
$ 72.000.000,00 
Internet $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 
 
$ 9.600.000,00 
Luz $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 
 
$ 36.000.000,00 
Gas $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 
 
$ 12.000.000,00 
Alquiler $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
 
$ 0,00 
Sueldos $ 49.400.000,00 $ 49.400.000,00 $ 49.400.000,00 $ 49.400.000,00 $ 49.400.000,00 $ 49.400.000,00 $ 49.400.000,00 $ 49.400.000,00 $ 49.400.000,00 $ 49.400.000,00 $ 49.400.000,00 $ 49.400.000,00 
 
$ 592.800.000,00 
Operarios $ 24.000.000,00 $ 24.000.000,00 $ 24.000.000,00 $ 24.000.000,00 $ 24.000.000,00 $ 24.000.000,00 $ 24.000.000,00 $ 24.000.000,00 $ 24.000.000,00 $ 24.000.000,00 $ 24.000.000,00 $ 24.000.000,00 
 
$ 288.000.000,00 
Administrativos $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 
 
$ 240.000.000,00 
Contratados $ 5.400.000,00 $ 5.400.000,00 $ 5.400.000,00 $ 5.400.000,00 $ 5.400.000,00 $ 5.400.000,00 $ 5.400.000,00 $ 5.400.000,00 $ 5.400.000,00 $ 5.400.000,00 $ 5.400.000,00 $ 5.400.000,00 
 
$ 64.800.000,00 
Gastos de Oficina $ 750.000,00 $ 750.000,00 $ 750.000,00 $ 750.000,00 $ 750.000,00 $ 750.000,00 $ 750.000,00 $ 750.000,00 $ 750.000,00 $ 750.000,00 $ 750.000,00 $ 750.000,00 
 
$ 9.000.000,00 
Hojas $ 400.000,00 $ 400.000,00 $ 400.000,00 $ 400.000,00 $ 400.000,00 $ 400.000,00 $ 400.000,00 $ 400.000,00 $ 400.000,00 $ 400.000,00 $ 400.000,00 $ 400.000,00 
 
$ 4.800.000,00 
Tinta $ 350.000,00 $ 350.000,00 $ 350.000,00 $ 350.000,00 $ 350.000,00 $ 350.000,00 $ 350.000,00 $ 350.000,00 $ 350.000,00 $ 350.000,00 $ 350.000,00 $ 350.000,00 
 
$ 4.200.000,00 
Fotocopias $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
 
$ 0,00 
Otros Costos $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 
 
$ 180.000.000,00 
Otros $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 
 
$ 180.000.000,00 
 
Ingresos y costos Planeados de nuestro proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planeado Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
 
Anual 
 
Ingresos Operativos $ 470.000.000,00 $ 485.000.000,00 $ 457.000.000,00 $ 410.000.000,00 $ 425.000.000,00 $ 445.000.000,00 $ 450.000.000,00 $ 465.000.000,00 $ 480.000.000,00 $ 495.000.000,00 $ 520.000.000,00 $ 540.000.000,00 
 
$ 5.642.000.000,00 
Venta de productos de res $ 190.000.000,00 $ 195.000.000,00 $ 187.000.000,00 $ 170.000.000,00 $ 175.000.000,00 $ 180.000.000,00 $ 185.000.000,00 $ 190.000.000,00 $ 195.000.000,00 $ 200.000.000,00 $ 210.000.000,00 $ 220.000.000,00 
 
$ 2.297.000.000,00 
Venta de productos de cerdo $ 170.000.000,00 $ 175.000.000,00 $ 160.000.000,00 $ 150.000.000,00 $ 155.000.000,00 $ 165.000.000,00 $ 160.000.000,00 $ 165.000.000,00 $ 170.000.000,00 $ 175.000.000,00 $ 185.000.000,00 $ 190.000.000,00 
 
$ 2.020.000.000,00 
Venta de Productos de pollo $ 110.000.000,00 $ 115.000.000,00 $ 110.000.000,00 $ 90.000.000,00 $ 95.000.000,00 $ 100.000.000,00 $ 105.000.000,00 $ 110.000.000,00 $ 115.000.000,00 $ 120.000.000,00 $ 125.000.000,00 $ 130.000.000,00 
 
$ 1.325.000.000,00 
Ingresos No Operativos $ 6.940.000,00 $ 6.970.000,00 $ 6.914.000,00 $ 6.820.000,00 $ 6.850.000,00 $ 6.890.000,00 $ 6.900.000,00 $ 6.930.000,00 $ 6.960.000,00 $ 6.990.000,00 $ 7.040.000,00 $ 7.080.000,00 
 
$ 83.284.000,00 
Intereses ganados $ 940.000,00 $ 970.000,00 $ 914.000,00 $ 820.000,00 $ 850.000,00 $ 890.000,00 $ 900.000,00 $ 930.000,00 $ 960.000,00 $ 990.000,00 $ 1.040.000,00 $ 1.080.000,00 
 
$ 11.284.000,00 
Comisiones $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
 
$ 0,00 
Alquiler $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 
 
$ 72.000.000,00 
Franquicias $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
 
$ 0,00 
Otros $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
 
$ 0,00 
Costos Operativos $ 275.950.000,00 $ 284.450.000,00 $ 268.350.000,00 $ 244.750.000,00 $ 252.550.000,00 $ 263.350.000,00 $ 265.150.000,00 $ 272.950.000,00 $ 281.350.000,00 $ 289.750.000,00 $ 303.950.000,00 $ 315.550.000,00 
 
$ 3.318.100.000,00 
Producción $ 72.000.000,00 $ 74.000.000,00 $ 69.400.000,00 $ 64.000.000,00 $ 66.000.000,00 $ 69.000.000,00 $ 69.000.000,00 $ 71.000.000,00 $ 73.000.000,00 $ 75.000.000,00 $ 79.000.000,00 $ 82.000.000,00 
 
$ 863.400.000,00 
Depreciación $ 47.000.000,00 $ 48.500.000,00 $ 45.700.000,00 $ 41.000.000,00 $ 42.500.000,00 $ 44.500.000,00 $ 45.000.000,00 $ 46.500.000,00 $ 48.000.000,00 $ 49.500.000,00 $ 52.000.000,00 $ 54.000.000,00 
 
$ 564.200.000,00 
Envíos $ 28.200.000,00 $ 29.100.000,00 $ 27.420.000,00 $ 24.600.000,00 $ 25.500.000,00 $ 26.700.000,00 $ 27.000.000,00 $ 27.900.000,00 $ 28.800.000,00 $ 29.700.000,00 $ 31.200.000,00 $ 32.400.000,00 
 
$ 338.520.000,00 
Impuestos $ 112.800.000,00 $ 116.400.000,00 $ 109.680.000,00 $ 98.400.000,00 $ 102.000.000,00 $ 106.800.000,00 $ 108.000.000,00 $ 111.600.000,00 $ 115.200.000,00 $ 118.800.000,00 $ 124.800.000,00 $ 129.600.000,00 
 
$ 1.354.080.000,00 
Teléfono $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 
 
$ 24.000.000,00 
Marketing $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 
 
$ 120.000.000,00 
Internet $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ 800.000,00 
 
$ 9.600.000,00 
Luz $ 3.000.000,00$ 3.500.000,00 $ 3.200.000,00 $ 3.800.000,00 $ 3.600.000,00 $ 3.400.000,00 $ 3.200.000,00 $ 3.000.000,00 $ 3.400.000,00 $ 3.800.000,00 $ 4.000.000,00 $ 4.600.000,00 
 
$ 42.500.000,00 
Gas $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00 
 
$ 1.800.000,00 
Alquiler $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
 
$ 0,00 
Sueldos $ 42.500.000,00 $ 42.500.000,00 $ 42.500.000,00 $ 42.500.000,00 $ 42.500.000,00 $ 42.500.000,00 $ 42.500.000,00 $ 42.500.000,00 $ 42.500.000,00 $ 42.500.000,00 $ 42.500.000,00 $ 42.500.000,00 
 
$ 510.000.000,00 
Operarios $ 11.500.000,00 $ 11.500.000,00 $ 11.500.000,00 $ 11.500.000,00 $ 11.500.000,00 $ 11.500.000,00 $ 11.500.000,00 $ 11.500.000,00 $ 11.500.000,00 $ 11.500.000,00 $ 11.500.000,00 $ 11.500.000,00 
 
$ 138.000.000,00 
Administrativos $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 
 
$ 180.000.000,00 
Contratados $ 16.000.000,00 $ 16.000.000,00 $ 16.000.000,00 $ 16.000.000,00 $ 16.000.000,00 $ 16.000.000,00 $ 16.000.000,00 $ 16.000.000,00 $ 16.000.000,00 $ 16.000.000,00 $ 16.000.000,00 $ 16.000.000,00 
 
$ 192.000.000,00 
Gastos de Oficina $ 650.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 650.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 650.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 650.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 
 
$ 4.600.000,00 
Hojas $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 
 
$ 3.000.000,00 
Tinta $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 
 
$ 1.600.000,00 
Fotocopias $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
 
$ 0,00 
Otros Costos $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 
 
$ 300.000.000,00 
Otros $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 
 
$ 300.000.000,00 
 
Consolidado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN PLANEADO REAL DIFERENCIA 
Total Ingresos $ 5.725.284.000,00 $ 5.327.286.000,00 -$ 397.998.000,00 
Total Costos $ 4.132.700.000,00 $ 3.205.240.000,00 -$ 927.460.000,00 
Ingresos - Costos $ 1.592.584.000,00 $ 2.122.046.000,00 $ 529.462.000,00 
PRESUPUESTO CONSOLIDADO 
 
 
INGRESOS PLANEADO REAL DIFERENCIA COMENTARIOS 
 
Ingresos Operativos 
 
$ 5.642.000.000,00 $ 5.286.000.000,00 $ 356.000.000,00 
 
Venta de carne de res $ 2.297.000.000,00 $ 2.137.000.000,00 $ 160.000.000,00 
Venta de carne de cerdo $ 2.020.000.000,00 $ 1.999.000.000,00 $ 21.000.000,00 
Venta de carne de pollo $ 1.325.000.000,00 $ 1.150.000.000,00 $ 175.000.000,00 
Ingresos No Operativos 
 
$ 83.284.000,00 $ 41.286.000,00 $ 41.998.000,00 
 
Intereses ganados $ 11.284.000,00 $ 5.286.000,00 $ 5.998.000,00 
Comisiones $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
Alquiler $ 72.000.000,00 $ 36.000.000,00 $ 36.000.000,00 
Franquicias $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
Otros $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
Costos PLANEADO REAL DIFERENCIA COMENTARIOS 
 
Costos Operativos 
 
$ 3.318.100.000,00 $ 2.423.440.000,00 $ 894.660.000,00 
 
Producción $ 863.400.000,00 $ 827.200.000,00 $ 36.200.000,00 
Depreciación $ 564.200.000,00 $ 120.000.000,00 $ 444.200.000,00 
Envíos $ 338.520.000,00 $ 60.000.000,00 $ 278.520.000,00 
Impuestos $ 1.354.080.000,00 $ 1.268.640.000,00 $ 85.440.000,00 
Teléfono $ 24.000.000,00 $ 18.000.000,00 $ 6.000.000,00 
Marketing $ 120.000.000,00 $ 72.000.000,00 $ 48.000.000,00 
Internet $ 9.600.000,00 $ 9.600.000,00 $ 0,00 
Luz $ 42.500.000,00 $ 36.000.000,00 $ 6.500.000,00 
Gas $ 1.800.000,00 $ 12.000.000,00 -$ 10.200.000,00 
Alquiler $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
Sueldos 
 
$ 510.000.000,00 $ 592.800.000,00 -$ 82.800.000,00 
 
Operarios $ 138.000.000,00 $ 288.000.000,00 -$ 150.000.000,00 
Administrativos $ 180.000.000,00 $ 240.000.000,00 -$ 60.000.000,00 
Contratados $ 192.000.000,00 $ 64.800.000,00 $ 127.200.000,00 
Gastos de Oficina 
 
$ 4.600.000,00 $ 9.000.000,00 -$ 4.400.000,00 
 
Hojas $ 3.000.000,00 $ 4.800.000,00 -$ 1.800.000,00 
Tinta $ 1.600.000,00 $ 4.200.000,00 -$ 2.600.000,00 
Fotocopias $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
Otros Costos 
 
$ 300.000.000,00 $ 180.000.000,00 $ 120.000.000,00 
 
Otros $ 300.000.000,00 $ 180.000.000,00 $ 120.000.000,00