Taller SG-SST AA1-EV01

Harold Acevedo
27/6/2023
¡Este material tiene más páginas!
Entonces, ¿te gustó este material?
Ayude a animar a otros estudiantes a mejorar el contenido
¿Te gustó este material? ¡Compartir! 🧡
Seguridad y Salud en el Trabajo

1418 Materiales compartidos
Descarga la aplicación para disfrutar aún más
Lea materiales sin conexión, sin usar Internet. Además de muchas otras características!
Vista previa del material en texto
lOMoARcPSD|155797
Taller SG-SST. AA1-EV01
Presentado por:
HAROLD DAVID ACEVEDO MARTÍNEZ
CC: 1193435779
Curso:
Actualización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (2646668)
Instructor: 
JUAN FELIPE TAMAYO MARTÍNEZ.
SENA
Octubre 2022
Introducción.
El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST está en constante cambio y este debe ser gestionado por la organización para incrementar el nivel de eficiencia frente a la disminución de accidentes y enfermedades laborales para mantener y aumentar el bienestar integral del colaborador.
Es por ello que se debe fomentar la participación de todos los colaboradores o trabajadores en el proceso de seguridad y salud en el trabajo. Es muy importante en este marco analizar la percepción que las personas tienen frente al proceso de seguridad y salud en el trabajo, en el rol que desempeñan; para así que lograr la visibilidad de los resultados tanto para los colaboradores como para las directivas obteniendo mayor confianza y credibilidad, estos deben ser visibles tanto para los trabajadores como para las directivas de la organización, teniendo en cuenta que para la aprobación de nuevas actividades depende de ello y por supuesto de los recursos económicos, tecnológicos y humanos del proceso.
lOMoARcPSD|15579785
Desarrollo
1. Realice la medición del grado de cumplimiento del SG-SST, utilizando como herramienta las tablas de los estándares mínimos de la resolución 0312 de 2019.
	ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
	TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
	
CICLO
	
ESTÁNDAR
	
ÌTEM DEL ESTÁNDAR
	
Valor del ítem del estánda r
	
PESO PORCENTUA L
	
PUNTAJE POSIBLE
	
CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE
	
	
	
	
	
	
Cumple totalmente
	No cumpl e
	No aplic a
	
	
I. PLANEAR
	
RECURSOS (10%)
	
Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST) (4%)
	
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST
	
0,5
	
4
	
0
	
0
	
	
lOMoARcPSD|15579785
	
	
	
	
1.1.2
Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG- SST
	
0,5
	
	
0
	
0
	
	
0
0
0,5
0
0,5
	
	
	
	
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
– SG-SST
	
0,5
	
	
0,5
	
	
	
	
	
	
	
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales
	
0,5
	
	
0
	
0
	
	
	
	
	
	1.1.5
Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial
	
0,5
	
	
0,5
	
	
	
	
	
	
	
1.1.6 Conformación COPASST
	
0,5
	
	
0,5
	
	
	
	
	
	
	1.1.7 Capacitación COPASST
	
0,5
	
	
0
	
0
	
	
	
	
	
	
1.1.8 Conformación Comité Convivencia
	
0,5
	
	
0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
0,5
0
	
	
	
Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)
	
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención – PyP
	
2
	
6
	
0
	
0
	
	
0
0
2
	
	
	
	
1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP
	
2
	
	
0
	
0
	
	
	
	
	
	
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas
	
2
	
	
2
	
	
	
	
	
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
	
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
	
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST
	
1
	
15
	
1
	
	
	
1
1
1
1
	
	
Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)
	
Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
	
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG- SST
	
1
	
	
1
	
	
	
	
	
	
Evaluación inicial del SG-SST (1%)
	
2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades
	
1
	
	
1
	
	
	
	
	
	
Plan Anual de Trabajo (2%)
	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado
	
2
	
	
1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2
1
	
	
	
Conservación de la documentación (2%)
	
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
	
2
	
	
2
	
	
	
	
	
	
Rendición de cuentas (1%)
	
2.6.1 Rendición sobre el desempeño
	
1
	
	
1
	
	
	
	
	
	
Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)
	
2.7.1 Matriz legal
	
2
	
	
2
	
	
	
	
	
	
Comunicación (1%)
	
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
	
1
	
	
1
	
	
	
	
	
	
Adquisiciones (1%)
	
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST
	
1
	
	
1
	
	
	
2
1
1
1
	
	
	
Contratación (2%)
	
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas
	
2
	
	
1
	
	
	
	
	
	Gestión del cambio (1%)
	2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
1
	
0II. HACER
	
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
	
Condiciones de salud en el trabajo (9%)
	
3.1.1 Descripción sociodemográfica – Diagnóstico de condiciones de salud
	
1
	
9
	
1
	
	
	
1
1
1
0
0
	
	
	
	
3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud
	
1
	
	
1
	
	
	
	
	
	
	3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo
	
1
	
	
1
	
	
	
	
	
	
	
3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales
-Peligros- Periodicidad- Comunicación al Trabajador
	
1
	
	
0
	
0
	
	
	
	
	
	3.1.5 Custodia de Historias Clínicas
	
1
	
	
0
	
0
	
	
	
	
	
	
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales
	
1
	
	
1
	
	
	
	
	
	
	
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependenci a y otros)
	
1
	
	
1
	
	
	
1
1
	
	
	
	
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras
	
1
	
	
1
	
	
	
	
	
	
	
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos
	
1
	
	
1
	
	
	
	
	
	
Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)
	
3.2.1 Reporte de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo
	
2
	
5
	
2
	
	
	
2
	
	
	
	
3.2.2 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales
	
2
	
	
2
	
	
	
2
1
	
	
	
	
3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales
	
1
	
	
1
	
	
	
	
	
	
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
	
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad
	
1
	
6
	
0
	
	
	
0
0
0
0
	
	
	
	
3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad
	
1
	
	
0
	
	
	
	
	
	
	3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo
	
1
	
	
0
	
	
	
	
	
	
	
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral
	
1
	
	
0
	
	
	
	
	
	
	
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral
	
1
	
	
0
	
	
	
	
	
	
	
3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica
	
1
	
	
0
	
	
	
	
	
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
	
Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%)
	
4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos
	
4
	
15
	
0
	
	
	
0
0
0
0
	
	
	
	
4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa4
	
	
0
	
	
	
	
	
	
	
4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda
	
3
	
	
0
	
	
	
	
	
	
	4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos
	
4
	
	
0
	
	
	
	
	
	
Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
	
4.2.1
Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados
	
2,5
	
15
	
2,5
	
	
	2,5
	
	
	
	
4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores
	
2,5
	
	
2
	
	
	
2
2,5
2,5
2,5
	
	
	
	
4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos
	
2,5
	
	
2,5
	
	
	
	
	
	
	
4.2.4 Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST
	
2,5
	
	
2,5
	
	
	
	
	
	
	
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas
	
2,5
	
	
2,5
	
	
	
	
	
	
	
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas
	
2,5
	
	
0
	
	
	
	
	
GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)
	
Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)
	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias
	
5
	
10
	
5
	
	
	
5
5
	
	
	
	
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada
	
5
	
	
5
	
	
	
	
III. VERIFICAR
	
VERIFICACIÓN
	
Gestión y resultados del SG- SST (5%)
	
6.1.1 Definición de indicadores del SG- SST de acuerdo condiciones de la empresa
	
1,25
	
5
	
0
	
	
	
0
0
0
	
	
DEL SG-SST (5%)
	
	
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año
	
1,25
	
	
0
	
	
	
	
	
	
	
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría
	
1,25
	
	
0
	
	
	
	
	
	
	
6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST
	
1,25
	
	
0
	
	
	
	
IV. ACTUAR
	
MEJORAMIENT O (10%)
	
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG- SST (10%)
	
7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST
	
2,5
	
10
	
0
	
	
	
0
0
0
0
	
	
	
	
7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección
	
2,5
	
	
0
	
	
	
	
	
	
	
7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales
	
2,5
	
	
0
	
	
	
	
	
	
	
7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL
	
2,5
	
	
0
	
	
	
	
TOTALES
	
100
	
	
	
	40,5
Según la medición del grado de cumplimiento del SG-SST, de la empresa ABC LTDA., que cuenta con 100 trabajadores esta empresa en su calificación del grado de cumplimiento del SG-SST es de 40,5. Por lo que su valoración es crítica del grado de cumplimiento de esta empresa.
2. Consulte la legislación que no está cumpliendo la empresa y relaciónela, al igual que los artículos que apliquen de la resolución 0312 de 2019.
Teniendo en cuenta el caso la legislación que no está cumpliendo la empresa se relaciona a continuación:
El Decreto 1072 de 2015 recopila todas las normas de las diferentes reglamentaciones existentes en materia laboral y en su capítulo 6 define las condiciones para poder establecer un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)., La Resolución 0312 de 2019 tiene por objeto establecer los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para las personas naturales y jurídicas. Especifica estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes., La Resolución 2400 de 1979 establece algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Incluye las características que deben cumplir estos establecimientos y también normas generales sobre riesgos físicos, químicos y biológicos., El Decreto 1474 de 2014 expide la Tabla de Enfermedades Laborales, que tendrá doble entrada: i) agentes de riesgo, para facilitar la prevención de enfermedades en las actividades laborales, y ii) grupos de enfermedades, para determinar el diagnóstico médico en los trabajadores afectados., a Resolución 2013 de 1986 reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo en los lugares de trabajo, estableciendo las funciones de este Comité y de cada uno de sus miembros, así
lOMoARcPSD|15579785
como el quorum para sesionar., La Resolución 0652 de 2012 define la conformación, y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas, y establece la responsabilidad que les asiste a los empleadores públicos y privados y a las Administradoras de Riesgos Profesionales frente al desarrollo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral., La Resolución 2346 de 2007 regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales., La Resolución 1401 de 2007 establece obligaciones y requisitos mínimos para realizar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, con el fin de identificar las causas, hechos y situaciones que los han generado, e implementar las medidas correctivas encaminadas a eliminar o minimizar las condiciones de riesgo y evitar su materialización y recurrencia.
Por otro lado, en la Resolución 0312 de 2019, establece estándares mínimos del sistema de gestión de SST y deroga la resolución 1111 de 2017. En la Resolución 0312 de 2019 en el Articulo 16 Estándares Mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores. Las empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, III, IV ó V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo IV ó V, deben cumplir con los siguientes Estándares Mínimos, con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores, esta empresa del caso no está cumpliendo con los estándares mínimos relacionados en la tabla de este artículo.
3. Tomando como base el Decreto 1072 de 2015, identifique los incumplimientos y establezca frente a este una acción preventiva y una correctiva. 
	Incumplimiento
	Acción preventiva
	Acción correctiva
	La empresa no cuenta con el soporte de la asignación de las responsabilidades en SST.
	Incluir las responsabilidades dentro del contenido del contrato de trabajo. Asignar las responsabilidades al trabajador mediante una carta que incluye las responsabilidades que tiene dentro del SST de acuerdo
con el cargo
	Guardar la evidencia de que el empleado conoce y acepta sus responsabilidades en SST, mediante la firma de la aceptación por ambas partes tanto del empleado como el empleador.
	La empresa no cuenta con soportes de seguridad social de cinco contratistas.
	Asegurar a todos los trabajadores de la empresa al sistema de seguridad social
	Guardar las evidencias y soportes de pagos de la seguridad social de todos los trabajadores de la
empresa
	No hay documentos que evidencien las actividades de capacitación brindada a los integrantes del COPASST.
	Realizar actividades de capacitación a los integrantes del COPASST
	Guardar documentos y evidencias de cada actividad de capacitación brindada a los integrantes dl COPASST
	No hay documentos que evidencien las actividades de capacitación brindada a todos los trabajadores en
riesgo biológico
	Realizar capacitaciones a los trabajadores sobre riesgo biológico
	Guardar documentos, evidencias y soportes de las capacitaciones a los trabajadores sobre riesgo
biológico
	No cuentan con evidencia de la comunicación que se debe hacer por escrito al trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.
	Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales los cuales reposarán en su historia médica.
	Guardar el soporte del documento que evidencie la comunicación por escrito al trabajador de los resultados de las evaluacionesmédicas ocupacionales.
	No se encuentran soportes
	Tener la custodia de las
	Evidenciar los soportes que
	que demuestren que la custodia de las historias clínicas está a cargo de una institución prestadora de servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones médicas ocupacionales.
	historias clínicas a cargo de una institución prestadora de servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones médicas ocupacionales.
	demuestren que la custodia de las historias clínicas esté a cargo de una institución prestadora de servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones médicas ocupacionales.
	En cuanto a los mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores. La empresa no cuenta con la medición en lo corrido del año 2021 ni del año 2020, con indicadores que midan el comportamiento de la prevalencia de las enfermedades laborales ni por enfermedad COVID 19.
	Aplicar mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores., incluir la medición e indicadores que midan el comportamiento de la prevalencia de las enfermedades laborales y enfermedad COVID 19.
	Guardar soportes de la aplicación de los mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores. Guardar soportes de la medición e indicadores del comportamiento de la prevalencia de las enfermedades laborales y enfermedad COVID 19
	No hay evidencias de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, en que hayan participado los trabajadores, enfocados en el peligro biológico por COVID 19.
	Identificar peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer controles que prevengan efectos adversos en la salud de los trabajadores
	Guardar documento donde se encuentre la identificación de peligros y valoración de riesgos.
Guardar evidencias de las medidas de control implementadas.
	No hay establecida una lista de chequeo para verificación del uso de protección respiratoria.
	Implementar una lista de chequeo donde se verifique el uso de protección respiratoria de los
trabajadores de la empresa
	Guardar soporte de lista de chequeo de verificación del uso de protección respiratoria de los
trabajadores
	No se tiene establecida la lista de chequeo para inspección al cumplimiento de la aplicación de los protocolos de bioseguridad.
	Establecer la lista de chequeo para inspección al cumplimiento de la aplicación de los protocolos de bioseguridad.
	Realizar, aplicarla y guardar soportes de la lista de chequeo para inspección al cumplimiento de la aplicación de los protocolos
de bioseguridad.
	Hay sitios de trabajo que no cuentan con ventilación.
	Ventilar los sitios de trabajo que no cuentan con ventilación.
	Remodelar la infra estructura para Ventilar los sitios de trabajo que no cuentan con ventilación.
	Cuentan con formato de Autorreporte de condiciones de salud, pero no todos los trabajadores lo diligencian.
	Capacitar a los trabajadores para que diligencien el formato de autorreporte de condiciones de salud, formato que debe diligenciarse diariamente por el trabajador antes de iniciar las labores diarias dentro de la empres
	Guardar soportes de capacitación a los trabajadores del diligenciamiento del formato de autorreporte de condiciones de salud- vigilar que los trabajadores diariamente antes de iniciar las labores diarias dentro de la empresa diligencien el formato de autorreporte de
condiciones de salud
	Los productos de limpieza y desinfección están en envases sin etiquetar, no se comunica el peligro de acuerdo a los pictogramas del Sistema globalmente armonizado, las fichas de seguridad están en inglés, y guardadas en un cajón
	Etiquetar los productos de limpieza y desinfección en los envases, comunicar el peligro del uso de estos y el grado de toxicidad de acuerdo a los pictogramas del sistema, colocar las fichas de seguridad en español y en lugar visible
con letras grandes
	Permanecer los productos de limpieza y desinfección en los envases, comunicar el peligro del uso de estos y el grado de toxicidad de acuerdo a los pictogramas del sistema, colocar las fichas de seguridad en español y en lugar visible
con letras grandes
	No se realizan auditorías internas.
	Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	Guardar los soportes y evidencias de la realización de auditorías internas al Sistema de Gestión de SST, con alcance a todas las áreas de la empresa, adelantadas por lo menos
una (1) vez al año.
	No se ha solicitado el apoyo a la ARL, para la asesoría del programa de vigilancia epidemiológico, ni para actividades de promoción y prevención
	Solicitar apoyo a la ARL, para la asesoría del programa de vigilancia epidemiológico y para actividades de promoción y prevención
	Implementar programa de vigilancia epidemiológico y para actividades de promoción y prevención., guardar soportes y evidencias de los mismos.
	No se tiene diseñado ni definido un plan de trabajo anual para el cumplimiento de SG-SST. Hay un cronograma de actividades incompleto.
	Diseñar un plan de trabajo anual para el cumplimiento de SG_SST, diseñar el cronograma de actividades en su totalidad
	Elaborar el Plan Anual de Trabajo firmado por el empleador o contratante, en el que se identifiquen como mínimo: objetivos, metas, responsabilidades, recursos y cronograma anual.
Guardar y soportar documento que contenga
	
	
	plan anual de trabajo y
cronograma completo
4. Plantee acciones para la actualización de peligros de esta empresa.
	Acciones para actualización de peligros
	· identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos
· Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa.
· Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda.
· Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos.
· Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados.
· Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores
· Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos.
· Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST
· Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas
· Entrega de Elementos de Protección Personal EPP,
se verifica con contratistas y subcontratistas
	Guardar las evidencias que den cuenta de la participación de los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, así como de la realización de dicha identificación con la periodicidad señalada en el criterio.
implementación inmediata de las acciones de intervención y control
5. . Proponga indicadores que midan la prevalencia de las enfermedades.
	Nombre del
indicador
	Definición
	Formula
	Interpretación
	Periodicidad
mínima
	Prevalencia de
	Número de
	(Número de
	Por cada
	Anual
	la enfermedad
	casos
	casos
	100.000
	
	laboral
	nuevos de
	nuevos de
	trabajadores
	
	
	enfermedad
	enfermedad
	existen X casos
	
	
	laboral en
	laboral en
	nuevos de
	
	
	una
	el periodo
	enfermedad
	
	
	población
	«Z» /
	laboral en el
	
	
	determinad
	Promedio
	periodo Z
	
	
	a en un
	de
	
	
	
	período de
	trabajadore
	
	
	
	tiempo
	s en el
	
	
	
	
	periodo
	
	
	
	
	«Z») *
	
	
	
	
	100.000
	
	
6. Establezca indicadores que midan la frecuencia de accidentalidad.
	Nombre del indicador
	Definición
	Formula
	Interpretación
	Periodicidad
mínima
	Frecuencia de
	Número
	(Número de
	Por cada cien
	Mensual
	accidentalidad
	de veces
	accidentes
	(100)
	
	
	que ocurre
	de trabajo
	trabajadores que
	
	
	un
	que se
	laboraron en el
	
	
	accidente
	presentaron
	mes, se
	
	
	de trabajo
	en el mes /
	presentaron X
	
	
	en el mes
	Número de
	accidentes de
	
	
	
	trabajadore
	trabajo
	
	
	
	s en el mes)
	
	
	
	
	* 100
	
	
7. Formule el plan de mejora de acuerdo con el artículo 28 de la Resolución 0312 del 2019.
Plan de mejoramientoconforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos.
	Criterio
	Valoración
	Acción
	puntaje obtenido fue 40,5
	Critico
	1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato.
2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentre afiliada la empresa o contratante, un reporte de avances en el término máximo de tres (3) meses después de realizada la autoevaluación de Estándares Mínimos.
3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoración crítica, por parte del Ministerio del Trabajo.
8. Relacioné las responsabilidades que se desprenden del no cumplimiento de la normatividad para el estudio de caso planteado y lo que genera la falta de cuidado del empleador y de los trabajadores.
La responsabilidad administrativa con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es un tipo de responsabilidad legal que todo empleador debe cumplir. La responsabilidad administrativa está regulada por el Decreto 472 de 2015 que fue compilado en el capítulo 2.2.4.11 del Decreto 1072 de 2015.
El Ministerio de Trabajo puede sancionar a las empresas que no cumplan con sus responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. No es necesario que suceda un accidente de trabajo para que un inspector de Min trabajo visite a una empresa e imponga sanciones al demostrarse incumplimiento de las normas en seguridad y salud en el trabajo, no contar con un sistema de gestión, ni con Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo ni realizar mantenimiento a los equipos.
El Decreto-ley 1295 de 1994 en su artículo 91, numeral 2, literal a), modificado por el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012 establece las sanciones por incumplir con la implementación del SG-SST.
«El incumplimiento de los programas de salud ocupacional, las normas en salud ocupacional y aquellas obligaciones propias del empleador, previstas en el Sistema General de Riesgos Laborales, acarreará multa de hasta quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, graduales de acuerdo a la gravedad de la infracción y previo cumplimiento del debido proceso destinados al Fondo de Riesgos Laborales. En caso de reincidencia en tales conductas o por incumplimiento de los correctivos que deban adoptarse, formulados por la Entidad Administradora de Riesgos Laborales o el Ministerio de Trabajo debidamente demostrados, se podrá ordenar la suspensión de actividades hasta por un término de ciento veinte (120) días o cierre definitivo de la empresa por parte de las
Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo, garantizando el debido proceso, de conformidad con el artículo 134 de la Ley 1438 de 2011 en el tema de sanciones».
El artículo 36 de la Resolución 0312 de 2019 establece las sanciones por incumplir con los estándares mínimos del SG-SST:
«Artículo 36. Sanciones. El incumplimiento a lo establecido en la presente resolución y demás normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, será sancionado en los términos previstos en el artículo 91 del Decreto 1295 de 1994, modificado por el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012, en concordancia con el Capítulo 11 del Título 4 de la Parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015.
Parágrafo 1. Conforme a los artículos 8° y 11 de la Ley 1610 de 2013, se podrá disponer el cierre temporal o definitivo del lugar de trabajo, cuando existan condiciones que pongan en peligro la vida, la integridad y la seguridad personal de los trabajadores, así como la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de concurrir riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores.
Parágrafo 2. En el acto administrativo de sanción se debe señalar con precisión y claridad cada uno de los Estándares Mínimos objeto de investigación y sanción administrativa laboral; identificando claramente, las personas naturales o jurídicas objeto de investigación, cada estándar presuntamente incumplido y las sanciones o medidas que serían procedentes en cada caso «.
9. Presente el plan anual de trabajo junto con el cronograma de actividades, sus respectivos responsables y tiempos de ejecución.
	
CIC LO
	
ACTIVIDAD
	
CRONOGRAMA VIGENCIA 2022
	
	Responsa
ble (s)
	
	
	ENERO
	
	FEBRERO
	
	MARZO
	
	ABRIL
	
	MAYO
	
	JUNIO
	
	JULIO
	
	AGOSTO
	
	ESEPTIEMBR
	
	OCTUBRE
	
	NOVIEMBRE
	
	DICIEMBRE
	
	
	
	
	P
	E
	P
	E
	P
	E
	P
	E
	P
	E
	P
	E
	P
	E
	P
	E
	P
	E
	P
	E
	P
	E
	P
	E
	
	I PLANEAR
	Visita
	
	
	13/02/2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dirección
	
	Diagnóstica:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Administr
	
	Evaluación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ativa y
	
	Inicial del
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Financier
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SG-SST por
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	a
	
	ARL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ARL
	
	Visita
	
	
	13/02/2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dirección
	
	Diagnóstica:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Administr
	
	Inspección
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ativa y
	
	General de
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Financier
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Seguridad
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	a
	
	por ARL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ARL
	
	Documenta
	
	
	19/02/2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dirección
	
	ción de las
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Administr
	
	responsabili
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ativa y
	
	dades
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Financier
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	específicas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	a
	
	en el SG-SST
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
lOMoARcPSD|15579785
	
	
a todos los
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	niveles de la
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18/03/2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dirección
	
	Elaborar los
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Administr
	
	Objetivos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ativa y
	
	del SG -SST.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Financier
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	a
	
	Formular
	
	
	
	
	
	
	15/04/2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dirección Administr ativa y Financier a
	
	Plan de
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Emergencia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	s y
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Contingenci
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	a.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Elaborar
	
	
	
	
	
	
	25/04/2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dirección
	
	Acta de
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Administr
	
	Designación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ativa y
	
	del
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Financier
	
	Responsabl
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	a
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	e del SG-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dirección
	
	SST.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	General
	
	Elaborar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Acta de
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Designación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	del
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Administrad
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	or del SG-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SST.Construcció n y Publicación en Página Web Institucional de la Política del
SG -SST.
	
	
	
	
	
	
	30/04/2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Dirección Administr ativa y Financier a
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	I PLANEAR
	Diseñar el
	
	
	
	
	
	
	30/04/2022
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dirección
	
	Programa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Administr
	
	de
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ativa y
	
	Capacitació
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Financier
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	n en SST.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	a
	
	Conformaci
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30/10/2022
	
	
	
	
	
	Dirección
	
	ón Comité
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Administr
	
	Paritario de
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ativa y
	
	Seguridad y
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Financier
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	Salud en el
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	a
	
	Trabajo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dirección
	
	-COPASST-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	General
	
	Conformaci
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30/10/2022
	
	
	
	
	
	Dirección
	
	ón del
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Administr
	
	Comité de
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ativa y
	
	Convivencia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Financier
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	Laboral
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	a
	
	-CCL-.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dirección
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	General
	
	Elaboración de la Matriz de Requisitos
Legales.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30/11/2022
	
	
	
	Dirección Administr ativa y Financier
a
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	Identificar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	31/12/2022
	
	
	
	las
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Herramient
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	as y
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0
	
	
	Mecanismo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dirección
	
	s de
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Administr
	
	vigilancia de
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ativa y
	
	las
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Financier
	
	condiciones
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	a
	
	de Salud de
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	los
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trabajadore
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	s.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Actualizació
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	31/12/2022
	
	
	
	n Plan de
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dirección
	
	Trabajo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Administr
	
	Anual del
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ativa y
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	SG-SST -
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Financier
	
	Vigencia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	a
	
	2021.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Elaboración
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	31/12/2022
	
	Dirección
	
	del Informe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Administr
	
	de Gestión
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ativa y
	
	Vigencia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Financier
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0
	
	
	
2020 del
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
a
	II HACER
	Seguimiento
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30/06/2022
	
	
	
	
	
	30/09/2022
	
	
	
	
	
	31/12/2022
	
	
Dirección Administr ativa y Financier a
	
	a las
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Actividades
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Proyectadas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	en el Plan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	de
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Capacitació
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	n SST.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Realizar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30/11/2022
	
	31/12/2022
	
	
	
	Capacitació
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dirección
	
	n al Comité
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Administr
	
	Paritario de
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ativa y
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	
	
	Seguridad y
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Financier
	
	Salud en el
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	a
	
	Trabajo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ARL
	
	-COPASST-.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Actas de las
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	nov-22
	
	dic-22
	
	
	
	reuniones
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Secretari
	
	mensuales
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	o del
	
	del
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	COPASST
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	
	
	COPASST.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Realizar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30/11/2022
	
	31/12/2022
	
	Dirección
	
	Capacitació
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Administr
	
	n al Comité
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ativa y
	
	de
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Financier
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	
	
	Convivencia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	a
	
	Laboral
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ARL
	IV
	III VERIFICAR
	
	Elaborar e implementa r las
	Revisión de Dirección General:
1. Informe de Gestión SG-SST.
2. Informe del Plan Anual de SST.
3. Informe de Plan de Capacitació
n SST.
	Elaborar el Manual de Convivencia Laboral.
	-CCL-.
Actas de las reuniones Trimestrales del CCL.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	nov-22
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	31/12/2022
	1
	31/12/2022
	1
	31/12/2022
	
	
	
	
	1
	
	0
	
	
	
	
	Dirección Administr ativa y
	
Dirección General
	Dirección Administr ativa y Financier
a
	
Secretari o del CCL
	
lOMoARcPSD|15579785
lOMoARcPSD|15579785
	ACTUAR
	acciones
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	preventivas,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	correctivas y
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Financier
	
	de mejora
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	a
	
	necesarias
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dirección
	
	en el Plan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	General
	
	Anual de
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SST.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
10. Adjunte en Excel, el formato de la evaluación de los estándares mínimos solicitados en el punto 2.
lOMoARcPSD|15579785
Análisis de los resultados
La empresa ABC Ltda., cuenta con 100 trabajadores no está cumpliendo con estándares mínimos del SG-SST., quien arroja según la a medición del grado de cumplimiento del SG- SST un puntaje de 40,5 el cual se postula en un grado critico dentro del grado de cumplimiento de los estándares mínimos del SG – SST.Ahora la resolución 0312 de 2019 establece unas instrucciones básicas para completar la información de la tabla de valores y calificación de los estándares mínimos y calcular la calificación final, teniendo en cuenta esta tabla de valores el puntaje calculado del grado de cumplimiento de la empresa ABC LTDA es crítico.
Conclusiones
Con la elaboración de esta actividad se logra saber de manera clara la importancia de la implementación de SG-SST en las empresas ahora es pertinente mencionar que el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG_SST consiste básicamente en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas el cual está basado en etapas y en la mejora continua que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación , la evaluación , la auditoria y las acciones de mejora con el objetivo principal de anticipar, reconocer , evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.
Recomendaciones
Revisar los elementos que brindan información de punto de partida para nuevas mejoras en el SG- SST, dentro de estas podemos destacar nueva normatividad, las auditorias, revisiones gerenciales, solicitudes del Copasst, comité de convivencia o del comité de seguridad vial, entre otras.
Finalmente, es importante analizar el avance del SG-SST por lo menos una vez al año, de acuerdo con las revisiones gerenciales, especificar los temas que requieren un cambio, hacer una valoración de impactos frente a los objetivos para determinar medidas correctivas o de mejora.
Para dar cumplimiento a lo anterior es aconsejable realizar un plan que facilite el seguimiento y adecuado manejo, definiendo actividades, responsables, y fechas de ejecución para disminuir o eliminar el porcentaje de accidentes de trabajo, enfermedades laborales o impactos negativos a otros procesos de la organización.
Finalmente, el SG-SST, debe proyectarse a la mejora continua, donde se obtenga la participación de todos los niveles de la organización de tal forma que los procesos se engranen para alcanzar los objetivos propuestos con un mayor resultado.
Bibliografías
Ministerio de Trabajo. (13 de febrero de 2019). Resolución 0312 de 2019. https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59995826/Resolucion+0312-
2019- +Estandares+minimos+del+Sistema+de+la+Seguridad+y+Salud.pdf
Ministerio de Trabajo. (26 de Mayo de 2015). Decreto 1072 del 2015. https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+Sector+Trabajo+Actualiz
ado+a+15+de+a bril++de+2016.pdf/a32b1dcf-7a4e-8a37-ac16-c121928719c8
Estandares_minimo
s.xlsx
Estandares minimos
	ANEXO TÉCNICO 1 DE LA  RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
	ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
	El presente anexo técnico quedará sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, que se presenten con respecto a la normativa contemplada en el campo “Marco legal”. *Si el estándar No Aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificación del estándar será igual a cero. Estándares Mínimos para empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, cooperados, en misión o contratistas.
	I PLANEAR
	ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)
	E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %)
	Numeral	Marco legal	Criterio	Modo de verificación	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica		CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción
(Actividades)	Responsable	Fecha
(Plazo de Cumplimiento)	Recursos
(Administrativos y Financieros)
	Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades
					0.5%	0.0%	Justifica	No Justifica
	1.1.1	Decreto 1607/2002 Decreto 1072/2015, Artículo. 2.2.4.6.8 numerales 2 y 10. Resolución 4502/2012 Decreto 1295/1994, Artículo. 26. Artículos 5 y 6 de la presente resolución	El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificadas en Riesgo I, II, III, podrá ser realizado por técnicos o tecnólogos en eguridad y Salud en el Trabajo o en alguna de sus áreas, con licencia vigente en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo que acrediten mínimo dos (2) años de experiencia en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y que acrediten la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas. Para empresas de diez (10) o menos trabaja dores clasificadas en Riesgo IV y V, podrá ser realizado por un Profesional en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo, profesional con posgrado en Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y que acrediten la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas. La persona que diseñe, ejecute e implemente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tenga la formación y cursos solicitada en los artículos 5 y 6 de la presente resolución.	Solicitar el documento en el que consta la designación del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la respectiva asignación de responsabilidades y solicitar el certificado correspondiente, que acredite la formación de acuerdo con lo establecido en el presente criterio. Se solicita el título de formación de técnico, tecnólogo, profesional, especialista o maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo. Se verifica la licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente. Se constata la existencia del certificado de aprobación del curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo. A quien no tenga licencia se le solicita que cumpla los requisitos de formación y cursos solicitada en los artículos 5 y 6 de la presente resolución.		0		El diseño del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo no aplica los mismo requerimientos para nuestra empresa ya que excede el numero de trabajadores (602) requeridos según el criterio	0	El Responsable del SG SST, del HUHMP, designado por el Representante Legal Anderson Camilo Cespedes, Es medico laboral, especialista en Gerencia en Salud ocupacional, SI cuenta con licencia en SST vigente a la fecha, numero de licencia 1756 de 2014. Cuenta con el curso virtual de las 50 horas en SST realizado con la ARL SURA el dia 09 de agosto de 2017.	No cumple	No cumple	No cumple	No cumple	No cuumple
	Estandar	Marco legal	Criterio	Modo de verificación	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica		CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción
(Actividades)	Responsable	Fecha
(Plazo de Cumplimiento)	Recursos
(Administrativos y Financieros)
	Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades
					0.5%	0.00%	Justifica	No Justifica
	1.1.2	Decreto 1072/2015 Artículo 2.2.4.6.8 numeral 2, Artículo 2.2.4.6.12 numeral 2	La empresa asignó y documentó las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de la organización, para la implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Solicitar el soporte que contenga la asignación y documentación de las responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.	0.5		La empresa implementa un manual de funciones por cargos donde se asignan las responsabilidades de seguridad y slud para los diferentes niveles de la organizacion.		0.5	SI, se evidencia el soporte que contiene la asignación y documentos de las responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo de todos los niveles de la organización. Mediante la induccion.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	Estandar	Marco legal	Criterio	Modo de verificación	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica		CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción
(Actividades)	Responsable	Fecha
(Plazo de Cumplimiento)	Recursos
(Administrativos y Financieros)
	Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades
					0.5%	0.00%	Justifica	No Justifica
	1.1.3	Decreto 1072/2015,Artículo 2.2.4.6.8. numeral 4, Artículo 2.2.4.6.17 numeral 2.5.	La empresa define y asigna los recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Constatar la existencia de evidencias físicas y/o documentales que demuestren la definición y asignación de los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, evidenciando la asignación de recursos con base en el plan de trabajo anual.	0.5		La empresa garantiza las disposiciones y recursos necesarios para el perfeccionamiento del SG-SST, con el objetivo de mejorar la eficacia de todas las actividades y el cumplimiento de sus propósitos. la mejora continua se reflejara de manera evidente en la realización diaria de cada una de las actividades desarrolladas en los procesos		0.5	Se evidencia certificacion del presupuesto asignado para el año 2017 de por un valor de 29.680.000, este no contiene todos los criterios establecidos de acuerdo al plan de trabajo anual.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	cumple
	Estandar	Marco legal	Criterio	Modo de verificación	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica		CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción
(Actividades)	Responsable	Fecha
(Plazo de Cumplimiento)	Recursos
(Administrativos y Financieros)
	Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades
					0.5%	0.00%	Justifica	No Justifica
	1.1.4	Decreto 2090/2003 Artículo 5°. Ley 1562/2012 Artículos 2°, 6° y 7°. Decreto 1295/1994 Artículos 4, 16, 21 y 23. Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.2.2.5., 2.2.4.2.2.6., 2.2.4.2.2.13., 2.2.4.2.3.4., 2.2.4.2.4.3., 2.2.4.3.7., 2.2.4.6.28. numeral 3., 2.2.1.6.1.3., 2.2.1.6.1.4., 2.2.1.6.4.6., 2.2.1.6.4.7. - Ley 1150/2007 - Artículo 23.	Todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y el pago de los aportes se realiza conforme a la normativa y en la respectiva clase de riesgo.	Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación. Realizar el siguiente muestreo:cantidad mayor a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores.. Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por prestación de servicios a la fecha y comparar con la última planilla de pago de aportes a la seguridad social suministrada por los contratistas. Tomar: Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores. De la muestra seleccionada verifique la afiliación al Sistema General de Seguridad Social. En los casos excepcionales de trabajadores independientes que se afilien a través de agremiaciones verificar que corresponda a una agremiación autorizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme al listado publicado en la página web del Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud y Protección Social.	0.5		Todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y el pago de los aportes se realiza conforme a la normativa y en la respectiva clase de riesgo.		0.5	Todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y el pago de los aportes se realiza conforme a la normativa y en la respectiva clase de riesgo”. L.N.C esta afiliada ala ARL, bajo la clasificación de la actividad económica establecida en el Decreto 1607 de 2002, y Todos los trabajadores, cuentan con dos centros de trabajo, III y V independientemente de su forma de contratación están afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, no estan ubicados de acuerdo al riesgo del centro de trabajo al cual pertenece teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1530 de 1996, los trabajadores expuestos a alto riesgo Radiacion ionizante, no están cotizando por el 26 y riesgo 6.96%, se evidencia los certificados de afiliación de los trabajadores un día antes del ingreso al trabajo, así como los pagos de seguridad social mensual. 	1. Pagar en riesgo 5 y pension especial a los trabajadores que se dedican a actividades de alto riesgo - radiacion ionizante.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	Estandar	Marco legal	Criterio	Modo de verificación	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica		CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción
(Actividades)	Responsable	Fecha
(Plazo de Cumplimiento)	Recursos
(Administrativos y Financieros)
	Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades
					0.5%	0.00%	Justifica	No Justifica
	1.1.5	Decreto 2090 de 2003	Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo adicionen, modifiquen o complementen y se les está cotizando el monto establecido en la norma al Sistema de Pensiones. Verificar si la empresa con la asistencia de la Administradora de Riesgos Laborales está cumpliendo con lo establecido en la presente resolución para actividades de alto riesgo.	Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo adicionen, modifiquen o complementen y se les está cotizando el monto establecido en la norma al Sistema de Pensiones. Verificar si la empresa con la asistencia de la Administradora de Riesgos Laborales está cumpliendo con lo establecido en la presente resolución para actividades de alto riesgo.	0.5		La empresa L.N.C cumple con un listado de trabajadores que se dedican a las tareas de alto riesgo y cuanta con la asistencia y cotizacion correspondiente a la normatividad por desempeñar tareas de alto riesgo 		0.5	La empresa L.N.C, Establece que se tienen plenamente identificados los trabajadores que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003” “
Se evidencia el pago de seguridad social del mes de mayo de 2017 8467007402 del mes de Mayo de 2017 PAGADA EL 12/06/2017, de acuerdo a los afiliados en el centro de trabajo para exposicion a Radiacion ionizante y verificando la afiliacion del centro de trabajo en riesgo 5, 6.960% 
Se evidencian los trabajadores expuestos a Radiacion Ionizante en Riesgo %-6.96 
	1. Identificar a los trabajadores que se ecnuentran en alto risgo, radiacion ionizante y sustancias comprobadamente cancerigenas si aplica una vez se tenga el inventario de sustancais quimicas y se verifique si hay sustancias cancerigenas catalogadas de a acuerdo a la IARC.	Coordinador de SST	Cumple	Cumple	Cumple
	Estandar	Marco legal	Criterio	Modo de verificación	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica		CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción
(Actividades)	Responsable	Fecha
(Plazo de Cumplimiento)	Recursos
(Administrativos y Financieros)
	Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades
					0.5%	0.00%	Justifica	No Justifica
	1.1.6	Resolución 2013/1986 Arts. 2, 3 y 11. Resolución 1401/2007 Artículo 4° numeral 5 y Artículo 7°. Decreto 1295/1994, Artículo 35 literal c), Artículo 63., Decreto 1072/2015 - Artículos: 2.2.4.1.6., 2.2.4.6.2. parágrafo 2, 2.2.4.6.8. numeral 9, 2.2.4.6.11. parágrafo 1, 2.2.4.6.12. numeral 10, 2.2.4.6.32. parágrafo 2, 2.2.4.6.34. numeral 4 	La empresa cuenta, de acuerdo con el número de trabajadores con: Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de menos de diez (10) de trabajadores. Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de diez (10) o más trabajadores.	Solicitar el acta mediante la cual se designa el Vigía de Seguridad y Salud enel Trabajo o solicitar los soportes de la convocatoria, elección, conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el acta de constitución. Constatar si es igual el número de representantes del empleador y de los trabajadores y revisar si el acta de conformación se encuentra vigente, para el caso en que proceda la constitución del Comité. Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del Comité Paritario o los soportes de las gestiones adelantadas por el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar el cumplimiento de sus funciones.	0.5		La empresa cuenta con un total de 602 trabajadores para lo cual se hace necesario la conformacion del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo según lo establezca la normatividad 		0.5	Se evidencia la elección de los candidatos en representacion de los trabajadores para la conformación del COPASST. y designacion de los representantes por parte de la gerencia, Vigencia Enero del año 2017 - Enero del año 2019. acta de apertura de fecha 21 de diciembre de 2016, con numero de trabajadores aptos para votar 365, y numero de trabajadores que sufragaron 192, representando un 53% - co
 
	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	Numeral	Marco legal	Criterio	Modo de verificación	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica		CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción
(Actividades)	Responsable	Fecha
(Plazo de Cumplimiento)	Recursos
(Administrativos y Financieros)
	Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades
					0.5%	0.0%	Justifica	No Justifica
	1.1.7	Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.2. parágrafo 2, 2.2.4.6.8. numeral 9, 2.2.4.6.11. parágrafo 1, 2.2.4.6.12. numeral 10, 2.2.4.6.32. parágrafo 2, 2.2.4.6.34. numeral 4	El Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo y los miembros del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y sus respectivos miembros (Principales y Suplentes) se encuentran capacitados para poder cumplir las responsabilidades que les asigna la ley.	Solicitar registros que constaten la capacitación y evaluación tanto para el Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo o para los miembros del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo según aplique que estén vigentes.	0.5		Los respectivos miembros del comité paritario se encuentra capacitados y evaluados para cumplir con las respectivas responsabilidades asignadas		0.5	SE evidencia registros de capacitacion y evaluacion al copasst, en temas de cómo minimo de inspecciones de seguridad, investigacion de incidentes, accidentes de trabajo, requisitos legales, Temas que garantizan el cumplimiento de las funciones del copasst. 	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	Numeral	Marco legal	Criterio	Modo de verificación	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica		CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción
(Actividades)	Responsable	Fecha
(Plazo de Cumplimiento)	Recursos
(Administrativos y Financieros)
	Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades
					0.5%	0.0%	Justifica	No Justifica
	1.1.8	Resolución 652/2012 Arts. 1, 2, 6, 7 y 8. Resolución1356/2012 Artículo 1°, 2° y 3°	La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral y este funciona de acuerdo con la normativa vigente.	Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia Laboral y verificar que esté conformado de acuerdo a la normativa y que su período de conformación se encuentra vigente. Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una reunión cada tres meses) y los informes de Gestión del Comité de Convivencia Laboral, verificando el desarrollo de sus funciones.	0.5		La empresa ya cuenta con la conformacion del comité de convivencial laboral de acuerdo a la normatividad vigente		0.5	 El CCL conformado de acuerdo a la normativa, pero su período de conformación no se encuentra vigente se evidencia acta de resolución no 0842 de fecha 10 de octubre de 2012, conformado por dos representantes de los trabajadores Beatriz Quesada Toledo y Francia Helena Castro. Representantes administriativos Liliana Torrez, Nuvia Falla Jose antonio Muñoz paz, secretario Silvano Vargasla cual no garantiza el cumplimiento de 2 años de vigencia Artículo 5°.El período de los miembros del Comité de Convivencia será de dos (2) años, a partir de la conformación del mismo, que se contarán desde la fecha de la comunicación de la elección y/o designación- se evidencia actas de reuniones del CCL del 28 de febrero de 2017 y del 26 de abril de 2017, se evidencian quejas ante el CCL, se evidencia tratamiento a las quejas recibidas, se encuentran firmadas las actas se estan reuniendo trimestralmente, se evidencia plan de trabajo del CCL, No se evidencia informe anual del CCL dirigida al representante legal articulo 6 de la resolucion 652 de 2012.	
1. Realizar conformacion de CCL con vigencia de 2 años, votaciones por los trabajdores, y designacion del empleador.
2. Realizar informe anual a la alta direccion de los resultados del CCL. res. 652 de 2012 art 6.
	*Talento Humano, SST Comité de convivencia Laboral	Cumple	Cumple	Cumple
	E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
	Numeral	Marco legal	Criterio	Modo de verificación	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica		CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción
(Actividades)	Responsable	Fecha
(Plazo de Cumplimiento)	Recursos
(Administrativos y Financieros)
	Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades
					2.0%	0.0%	Justifica	No Justifica
	1.2.1	Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.11, 2.2.4.6.12 numeral 6	Se cuenta con un programa de capacitación anual en promoción y prevención, que incluye los peligros/riesgos prioritarios, extensivo a todos los niveles de la organización y el mismo se ejecuta.	Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de identificación de peligros y verificar que el mismo esté dirigido a los peligros ya identificados, con la evaluación y control del riesgo, y/o necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar las evidencias de su cumplimiento. Verificar si el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo participó en la revisión anual del plan de capacitación.	2.0		La empresa cuenta con un plan de trrabajo anual en base a todo el cumplimiento que aplica en la normatividad vigente		2	Se evidencia estructurado el programa de capacitación de acuerdo a los riesgos, se realizan capacitaciones pero no se evidencia su seguimiento para la programación y el cumplimiento, No se evidencia si el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo participó en la revisión anual del plan de capacitación, incluir la firma del responsable del SG SST y la aprobación del Gerente. se asegura el cumplimiento del requisito por parte de la organización	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	Numeral	Marco legal	Criterio	Modo de verificación	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica		CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción
(Actividades)	Responsable	Fecha
(Plazo de Cumplimiento)	Recursos
(Administrativos y Financieros)
	Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades
					2.0%	0.0%	Justifica	No Justifica
	1.2.2	Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.8. numeral 8, 2.2.4.6.11. parágrafo 2, 2.2.4.6.12. numeral 6, 2.2.4.6.13. numeral 4,2.2.4.6.28. numeral 4. 2.2.4.2.4.2. Resolución 2400/1979 Artículo 2°. literal g).	Todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación y/o contratación y de manera previa al inicio de sus labores, reciben capacitación, inducción y reinducción en aspectos generales y específicos de las actividades por realizar que incluya entre otros, la identificación de peligros y control de los riesgos en su trabajo, y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Asimismo, se proporcionan las capacitacionesen Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con las necesidades identificadas.	Solicitar la lista de trabajadores, independientemente de su forma de vinculación y/o contratación y verificar los soportes documentales que den cuenta de la capacitación y de su evaluación, de la inducción y reinducción de conformidad con el criterio. La referencia es el Plan de capacitación, su cumplimento y la cobertura de los trabajadores objeto de cada tema. Para realizar la verificación tener en cuenta: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%, Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%, Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10% Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores	2.0		Todos los trabajadores nuevos y antiguos reciben capacitacion, induccion y reinduccion previo al inicio de sus labores y aspectos importantes del area de trabajo en el que se expone.		2	La induccion de los trabajadores en temas de SST, se esta realizando apartir del mes de agosto de 2018, se evidencian los temas de acuerdo al programac de capacitacion, se evidencia la evalaucion de la induccion, Se evidencia la induccion de todos trabajadores 	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	Numeral	Marco legal	Criterio	Modo de verificación	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica		CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción
(Actividades)	Responsable	Fecha
(Plazo de Cumplimiento)	Recursos
(Administrativos y Financieros)
	Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades
					2.0%	0.0%	Justifica	No Justifica
	1.2.3	Decreto 1072/2015, Artículo. 2.2.4.6.35	Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo cuentan con el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas definido por el Ministerio del Trabajo.	Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas definido por el Ministerio de Trabajo, expedido a nombre del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	2.0		Las persona responsables del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo cuentan con la capacitacion virual de 50 horas 		2	Se evidencia el certificado del curso de las 50 horas en el SG SST de acuerdo a la resolucion 4927 de 2016. del responsable del SG SST. Oscar Moreno Vargas fecha realizacion curso 09/08/2017, Lina Gonzalez fecha: 10/08/2017, Angela cristina vega 10/08/2017, Alejandra Tellez 10/08/2017, Diego trujillo 10/08/2017. Jeni fernanda tavera 10/08/2017.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)
	E2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
	Numeral	Marco legal	Criterio	Modo de verificación	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica		CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción
(Actividades)	Responsable	Fecha
(Plazo de Cumplimiento)	Recursos
(Administrativos y Financieros)
	Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades
					1.0%	0.0%	Justifica	No Justifica
	2.1.1	Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.5., 2.2.4.6.6., 2.2.4.6.7., 2.2.4.6.8. Numeral 1	En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se establece por escrito la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, es comunicada al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Política es fechada y firmada por el representante legal, expresa el compromiso de la alta dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo y todos sus trabajadores independientemente de su forma vinculación y/o contratación, es revisada, como mínimo una vez al año, hace parte de las políticas de gestión de la empresa, se encuentra difundida y accesible para todos los niveles de la organización. Incluye como mínimo el compromiso con: – La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establece los respectivos controles. – Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua. – El cumplimiento de la normativa vigente aplicable en materia de riesgos laborales.	Solicitar la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de la empresa y confirmar que cumpla con los aspectos contenidos en el criterio. Validar para la revisión anual de la política como mínimo: Fecha de emisión, firmada por el representante legal actual, que estén incluidos los requisitos normativos actuales o directrices de la empresa. Entrevistar a los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo para indagar el entendimiento de la política en Seguridad y Salud en el Trabajo. Como referencia preguntar. – Si conocen los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y se establecen los respectivos controles. – Si se realizan actividades de Promoción y Prevención. – Si la empresa aplica la normativa legal vigente en materia de riesgos laborales.	1.0		La empresa L.N.C tiene definido las politicas de seguridad y salud en el trabajo para el sistema de seguridad y salud en el trabajo y esta es comunicada a todos los trabajadores y partes interasadas para su respectivo conocimiento.		1	*Se evidencia la Politica de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a resolucion 818 de 29 de junio de 2016, se evidencia conocimiento de la politica por parte de los trabajadores *Con fecha de revision 22 de marzo de 2017, incluye la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. * Se encuentra firmada por su respectivo representante legal actual. * La politica esta documentada de acuerdo al criterio, se evidencia: 1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. 2. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa; y
	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
	Numeral	Marco legal	Criterio	Modo de verificación	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica		CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción
(Actividades)	Responsable	Fecha
(Plazo de Cumplimiento)	Recursos
(Administrativos y Financieros)
	Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades
					1.0%	0.0%	Justifica	No Justifica
	2.2.1	Decreto 1072/2015, Artículos: 2.2.4.6.12. numeral 1, 2.2.4.6.17. numeral 2.2, 2.2.4.6.18.	Están definidos los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y ellos se expresan de conformidad con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, son claros, medibles, cuantificables y tienen metas, coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles con la normativa vigente, se encuentran documentados, son comunicados a los trabajadores, son revisados y evaluados mínimo una vez al año, actualizados de ser necesario, están acordes a las prioridades definidas y se encuentran firmados por el empleador.	Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las condiciones mencionadas en el criterio y existen evidencias del proceso de difusión.	1.0		los obejtivos del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo se encuentran establecidos en las politicas con sus respectivos requerimientos		1	Los objetivos si se encuentran definidos pero no cumplen con las condiciones establecidas del SG SST, son revisados y evaluados mínimo una vez al año, se encuentran firmados por el empleador. se asegura el cumplimiento del requisito por parte de la organización. La empresa garantiza: * Revisarlos minimo anualmente* Que se encuentren firmados por el Gerente
*Asegurar el proceso de difusion, evidencias y registros.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
	Numeral	Marco legal	Criterio	Modode verificación	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica		CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción
(Actividades)	Responsable	Fecha
(Plazo de Cumplimiento)	Recursos
(Administrativos y Financieros)
	Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades
					1.0%	0.0%	Justifica	No Justifica
	2.3.1	Decreto 1072/2015 Artículo. 2.2.4.6.16., Resolución 4502/2012 Artículos 1° y 4°	La empresa realizó la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificando las prioridades para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente y fue realizada por el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o si fue contratada, por la empresa con personal externo con licencia en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo o conforme, verificando que la persona que diseñe, ejecute e implemente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tenga la formación y cursos solicitada en los artículos 5° y 6° de la presente resolución.	Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Mediante la matriz legal, matriz de peligros, identificación de amenazas, verificación de controles, reporte de peligros, lista de asistencia a capacitaciones, análisis de puestos de trabajo, exámenes médicos iniciales y periódicos y seguimiento de indicadores, entre otros.	1.0		se realizo una evaluacion inicial al sg-sst para establecer las prioridades del plan anual de trabajo verificando la realizacion de una persona adecuada y legal para la realizacion del procedimiento 		1	Esta en proceso de realizacion.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)
	Numeral	Marco legal	Criterio	Modo de verificación	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica		CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción
(Actividades)	Responsable	Fecha
(Plazo de Cumplimiento)	Recursos
(Administrativos y Financieros)
	Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades
					2.0%	0.0%	Justifica	No Justifica
	2.4.1	Decreto 1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.8. numeral 7, 2.2.4.6.12. numeral 5, 2.2.4.6.17. numeral 2.3 y parágrafo 2°, 2.2.4.6.20. numeral 3, 2.2.4.6.21. numeral 2, 2.2.4.6.22. numeral 3	La empresa diseña y define un plan de trabajo anual para el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual identifica los objetivos, metas, responsabilidades, recursos, cronograma de actividades y debe estar firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Solicitar el plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual identifica metas, responsabilidades, recursos, cronograma de actividades, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificar el cumplimiento del mismo. En caso de desviaciones en el cumplimiento, solicitar los planes de mejora para el logro del plan inicial.	2.0		en el plan de trabajo anual se establecen las metas y objetivos de la empresa siguiendo y realizando todas las responsabilidades, cronogramas y asignacion de recurso para mejora de la empresa		2	Se evidencia el plan de trabajo anual, este cumple con lo establecido en el art 2.2.4.6.8 (obligaciones de los empleadores) *Se evidencia la firma del coordinador de SST y del Empleador.	*Se requiere realizar el plan de trabajo del año 2018 de acuerdo a los resultados de la evaluación inicial.
*No se especifica el presupuesto asignado por cada actividad.
	* Jenny Tavera *Oscar Moreno Vargas.
	E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)
	Numeral	Marco legal	Criterio	Modo de verificación	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica		CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción
(Actividades)	Responsable	Fecha
(Plazo de Cumplimiento)	Recursos
(Administrativos y Financieros)
	Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades
					2.0%	0.0%	Justifica	No Justifica
	2.5.1	Decreto 1072/2015 - Artículo. 2.2.4.6.13., Archivo General de la Nación en el Acuerdo 48 del 2000, Acuerdo 49 del 2000, Acuerdo 50 del 2000 y la Ley 594 del 2000 (Ley General de Archivos para Colombia)	La empresa cuenta con un sistema de archivo o retención documental, para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Constatar la existencia de un sistema de archivo o retención documental, para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificar mediante muestreo que los registros y documentos sean legibles (entendible para el lector objeto), fácilmente identificables y accesibles (para todos los que estén vinculados con cada documento en particular), protegidos contra daño y pérdida.	2.0		La empresa cuenta con los soportes documentales del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo 		2	Se evidencia la existencia de un sistema de archivo o retención documental, para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)
	Numeral	Marco legal	Criterio	Modo de verificación	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica		CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción
(Actividades)	Responsable	Fecha
(Plazo de Cumplimiento)	Recursos
(Administrativos y Financieros)
	Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades
					1.0%	0.0%	Justifica	No Justifica
	2.6.1	Decreto 1072/2015 - Artículo. 2.2.4.6.8., numeral 3	Quienes tengan responsabilidad sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo rinden cuentas anualmente sobre su desempeño.	Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de cuentas anual, al interior de la empresa. Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de cuentas que haya definido y verificar que se haga y se cumplan con los criterios del requisito. La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la empresa ya que en cada uno de ellos hay responsabilidades sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.0		la rendicion de cuentas es primordial en la empresa para analizar y evaluar el desempeño 		1	No se evidencia los registros documentales que evidencien la rendición de cuentas anual de todos los niveles de la empresa al interior de la empresa. 	*Definir un mecanismo para Realizar la rendición de cuentas a todos los niveles de la empresa ya que en cada uno de ellos hay responsabilidades sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo, no solo el responsable de SST. *Programar la rendicion de cuentas.	* Jenny Tavera *Oscar Moreno Vargas.	Diciembre de 2017
	E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
	Numeral	Marco legal	Criterio	Modo de verificación	Cumple Totalmente	No cumple	No aplica		CALIFICACIÓN	Evidencias/Observaciones	Plan de Acción
(Actividades)	Responsable	Fecha
(Plazo de Cumplimiento)	Recursos
(Administrativos y Financieros)
	Fundamentos y soportes de la efectividad de las acciones y actividades
					2.0%	0.0%	Justifica	No Justifica
	2.7.1	Decreto 1072/2015 - Artículos: 2.2.4.6.8. numeral 5, 2.2.4.6.12. numeral 15, 2.2.4.6.17. numeral 1.1	La empresa define la matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa.	Solicitar la matriz legal en la cual se contemple la legislación nacional vigente en materia de riesgos laborales. Verificar que contenga: – Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la empresa. – Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los peligros / riesgos identificados en la empresa. – Normas vigentes de diferentes entidades que le aplique.	2.0		se cuenta con el requisito de la matriz legal para las normas del sistema de riesgos laborales aplicado