SESION 13_Presupuesto del proyecto

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FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
AMBIENTALES 
Sesión 13
ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DEL 
PROYECTO 
Costos de Inversión , de Operación 
y mentenimiento
LOGRO DE LA SESIÓN 13
Al final de la sesión , conoce y estima el 
presupuesto de un proyecto ambiental , 
utilizando el excel , de las alternativas de 
proyectos ambientales seleccionados, de 
manera lógica y ordenada.
Evaluación técnica
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Conjunto de acciones que se derivan del análisis de los medios
fundamentales que conllevan al logro del objetivo central del
proyecto de inversión.
ALTERNATIVA TÉCNICA
Se genera a partir del análisis de localización, tamaño y tecnología
de cada alternativa de solución
La idea es descartar las alternativas de solución que no sean
viables técnicamente o que no cumplan las normas técnicas
Los ejes de la evaluación 
técnica son los factores 
condicionantes de : 
Localización, tamaño y 
tecnología
Tamaño ¿ Cuanto producir?
El tamaño es la capacidad de producción de bienes y servicios que proveerá la UP (Unidad de producción) para cubrir la
brecha oferta-demanda durante el horizonte de evaluación. El tamaño no puede superar el exceso de la brecha.
Brecha oferta-
Demanda
Periodo del 
horizonte con 
el cual se va a 
estimar la 
brecha 
Período 
óptimo de 
diseño
Economías de 
escala
Dificultades de 
implementació
n modular
Restricciones 
de localización
Restricciones 
de tecnologías 
Restricciones de 
Recursos
A mayor 
magnitud de la 
Brecha oferta-
Demanda mayor 
será la magnitud 
de la inversión en 
activos
¿ Que año del 
horizonte de 
evaluación va a 
determinar el 
tamaño de la UP 
a intervenir ?
Eje: En proyectos 
de carreteras o de 
agua potable y 
alcantarillado, el 
tamaño se 
establece 
considerando la 
brecha del último 
año del horizonte 
de evaluación 
En proyectos de 
agua potable , el 
tamaño se 
define según la 
brecha del último 
año , mientras 
que el 
alcantarillado 
según avance el 
tamaño de la 
población
Se da cuando la 
concentración de 
tamaño ( plantas 
mas grandes) 
reducen los 
costos unitarios
Posibilidad de 
atender la brecha 
de servicio de 
forma gradual 
dentro del 
horizonte de 
evaluación 
ej.. Las celdas de 
los rellenos 
sanitarios de 
pueden construir 
gradualmente
Ejemplo: 
Los terrenos 
aptos para 
construir un 
relleno sanitario 
solo están 
disponibles en 
algunas 
localizaciones 
pero con 
determinadas 
áreas de 
extensión
Algunos 
proveedores de 
tecnología no 
ofrecen 
soluciones por 
debajo de cierta 
capacidad 
productiva
Ejemplos algunas 
empresas tienen 
soluciones 
tecnologías de 
PTAR pero para 
grandes 
volúmenes de 
caudal 
El volumen de 
disponibilidad de 
recursos afecta el 
tamaño , eje: Proyecto 
energía eólica depende 
de la velocidad el viento
; la temperatura 
condiciona el desarrollo 
de las bacterias en una 
poza de oxidación y por 
consiguiente el tiempo el 
tiempo de permanencia 
( tratamiento) del 
efluente en la poza ( a 
mayor tiempo de 
tratamiento mas 
volumen de la poza)
TAMAÑO-TECNOLOGÍA
Relación tamaño -tecnología
Tec 1 Tec 2
Localización ¿ donde producir?
• La UP ¿debería ubicarse lo más cerca posible a los usuarios?
• Vías de acceso a la UP. Los usuarios deben acceder al servicio sin dificultades
• Tipo de Unidad Productora .La UP lineal u horizontal (requiere de más de una localización
específica; ejemplo, sistemas de distribución eléctrica, sistemas de agua potable y
alcantarillado ,etc.); y UP no lineal o vertical (requieren una localización específica, ejemplo,
relleno sanitario, parque, etc.).
• Facilidades acceso para la provisión de insumos
• Exposición a peligros
• Generación de impactos ambientales negativos
• Condiciones topográficas y de calidad del suelo. También es relevante la especificación de
factores geotécnicos; amenaza sísmica, perfil de suelo, tipo de suelo, la capacidad portante
o resistencia del terreno y las propiedades de deformación del suelo
• Planes reguladores municipales y de ordenamiento urbano: Conjunto de normas técnicas
urbanísticas para la regulación del uso y la ocupación del suelo.
• Precio del terreno
Tecnología ¿ como producir ?
1. Especificaciones técnicas: Las normas técnicas según el sector económico condicionan la tecnología que se debe utilizar.
2. Condiciones del proveedor
• Garantía del servicio de mantenimiento a los equipos.. 
• Grado de dependencia del proveedor para el soporte técnico y la disponibilidad de los repuestos .
• Entrenamiento que brindará el proveedor a los operarios de la planta
3. Obsolescencia tecnológica: Puede determinar reposiciones continuas (evaluar el periodo de vigencia tecnológica de los 
equipos).
4. Seguridad industrial: Considerar normas que regulan las condiciones de operación, minimizando riesgos operativos en el 
proceso de producción. Una determinada tecnología puede implicar costos adicionales por seguridad y salud ocupacional
5. Condiciones climáticas y físicas: Se debe tener en cuenta las condiciones de la zona : clima, suelos y topografía, entre otros;
ejemplo: La infraestructura para un colegio, no es igual en una zona lluviosa que en una zona que no lo es. Lagunas de
oxidación puede ser inadecuada en zonas donde no hay mucho oxigeno. Ell funcionamiento de los drones puede verse
afectado por las condiciones climáticas en proyectos de agricultura de precisión.
6. Disponibilidad de recursos: Se debe considerar la disponibilidad o calidad de los recurso; ejemplo, en una región las fuentes
de agua superficiales pueden estar casi agotadas, luego se puede explorar nuevas tecnologías como las plantas de
desalinización del agua del mar .La escasez de terreno puede hace que se explore la incineración de RRSS)
7. Condiciones ambientales: La caracterización del efluentes pueden condicionar la aplicación de una determinada tecnología,
pues si tiene muchos sedimentos o presencia de sólidos o minerales, los procesos y las instalaciones que se requieren son
diferentes (sedimentación, floculación, filtración, entre otros)
INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ( CO&M), 
SOLO DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAS VIABLES 
………………………..
Inversión
C &M CO&MCO&MCO&M CO&M
El proyecto no 
esta en 
operación:
Ejemplo : Se 
esta 
construyendo 
el PTAR
El proyecto esta en operación ejm: el PTAR está en operación
Costo del dinero en el tiempo. Valor presente
0 1 2 3 4 5
1000 2000
( ) 




+
=
n
r
VFP
1
1
10.0=r
( )
44.826
10.01
1
1000
2
=





+
=P
( )
03.1366
10.01
1
2000
4
=





+
=P