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1 2 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2 EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SENA Servicio Nacional de Aprendizaje Línea de Producción Girardot 2015 3 Contenidos Introducción ..................................................................................................................... 4 1. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ...................................................................... 5 1.1 Caracterización .......................................................................................................... 5 1.2 Componentes ............................................................................................................. 6 1.3 Ejes de articulación .................................................................................................... 9 2. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ................................................ 11 3. RED DE PROCESOS .............................................................................................. 13 3.1 Procesos estratégicos ............................................................................................. 15 3.2 Procesos misionales ................................................................................................ 16 3.3 Procesos de soporte ................................................................................................ 16 Referencias ................................................................................................................... 17 Créditos ......................................................................................................................... 19 4 Introducción Para optimizar el desempeño de una empresa es importante que esta implemente un Sistema Integrado de Gestión, el cual es una pieza importante basada en herramientas de control y evaluación capaces de ordenar, sistematizar y mejorar los resultados de los procesos productivos de las instituciones con el fin de ofrecer un servicio eficiente, efectivo y transparente. Este material de estudio le es de utilidad a los funcionarios del SENA, para comprender que el Sistema Integrado de Gestión está orientado para beneficio de la gente que interactúa desde diferentes grupos de interés, como son aprendices, trabajadores, empresarios, sector productivo, gobierno, comunidad internacional y ciudadanos en general; respondiendo a las normas vigentes, las cuales todo funcionario debe cumplir para seguir siendo una institución con altos estándares de calidad. 5 1. Sistema Integrado de Gestión SENA 1.1 Caracterización Tal como lo define la Guía Nacional para la Simplificación, el Mejoramiento y la Racionalización de Procesos, Procedimientos y Trámites, expedida por el DAFP y la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., el Sistema Integrado de Gestión es “un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que tienen por objetivo orientar y fortalecer la gestión, dar dirección, articular y alinear conjuntamente los requisitos de los Subsistemas que lo componen (Gestión de Calidad, Modelo Estándar de Control Interno, Gestión Ambiental, Gestión de Desarrollo Administrativo, entre otros)” (2008, p. 17). El Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol - SIGA integra de manera armónica y complementaria el Modelo Estándar de Control Interno - MECI 1000:2005, la Norma Técnica de Calidad - NTCGP 1000:2009 y el Plan de Desarrollo Administrativo - PDA, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley 87 del 29 de Noviembre de 1993 y su Decreto Reglamentario 1599 del 20 de Mayo de 2005; en la Ley 872 del 30 de Diciembre de 2003 y su Decreto Reglamentario 4485 del 18 de Noviembre de 2009; y, en la Ley 489 del 29 de Diciembre de 1998 y su Decreto Reglamentario 3622 del 10 de Octubre de 2005, respectivamente. Básicamente un Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol (SIGA) tiene que ver con todos los aspectos de la organización, desde el Aseguramiento de la Calidad del producto e incremento de la satisfacción del cliente, pasando por el mantenimiento de las operaciones dentro de una tema de prevención de la contaminación y el control de los riesgos de salud y seguridad ocupacional, logrando con ello la meta de ser socialmente responsable. El SENA, viene implementando un Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol, bajo las normas internacionales: ISO 9001:2008 para Gestión de Calidad, ISO 14001:2004 para Gestión Ambiental, OHSAS 18001:2007 para Seguridad y Salud Ocupacional, ISO 27001:2005 para Seguridad de la Información, y la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, adicionalmente, avanzamos en la implementación de modelos de excelencia internacionales reconocidos, y en herramientas asociadas como los programas de Medición de Huella de Carbono, Great Place to Work, y Empresa Libre de Alcohol y Drogas, ELAD, para mejorar sus desempeño y seguir siendo la Entidad más Querida por los colombianos. 6 El Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol - SIGA, tendrá las siguientes características: Integralidad: Las acciones en pro del mejoramiento institucional son integrales, por lo tanto atienden todas las dimensiones definidas en las normas que regulan los sistemas antes citados. Compatibilidad: Condición bajo la cual el cumplimiento de los requisitos de un Sistema de Gestión de la Calidad permiten la implementación, sin conflictos, de otro sistema de gestión o de control, es decir es posible implementarlos de manera integrada. Complementariedad: Debe existir complementariedad en todas las acciones de mejoramiento institucional. Transversalidad: Una acción de mejoramiento institucional se puede desarrollar transversalmente en dos o más elementos de los sistemas que integran el SIGA. Representatividad: Para efecto de las auditorías internas o externas, cada una de las acciones de desarrollo del SIGA, representan el desarrollo de los sistemas que lo conforman, bajo los principios de la eficiencia y la economía. 1.2 Componentes El Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol está compuesto por tres (3) elementos estructurales que son: Promesa de Valor del SIGA El SENA se compromete con sus clientes y grupos de interés a generar una cultura de Calidad con Calidez, mediante un Sistema Integrado de Gestión, a través del mejoramiento continuo de los servicios de formación profesional integral, de generación de ingresos y empleabilidad para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas con las siguiente promesa de valor (Ver Gráfico 1): 7 Gráfico 1. Promesa de Valor SENA Fuente: SENA Objetivos del SIGA Este reto asumido por el SENA tiene el compromiso de la Dirección y del equipo humano de colaboradores de la Entidad, además de los líderes de Procesos, de Regionales y Centros de Formación, que conforman la Legión de Calidad con Calidez. El factor clave de éxito del Sistema Integrado de Gestión, es que está centrado en la personas, esto significa, que todas las mejoras que se buscan con esta estrategia gerencial, están orientadas para beneficio de la gente que interactúa desde diferentes grupos de interés, como son aprendices, trabajadores, empresarios, sector productivo, gobierno, comunidad internacional y ciudadanos en general, hacia quienes se dirigen los servicios del SENA. Para ello se ha planteado los siguientes objetivos, los cuales se encuentran desglosados según el subsistema de Gestión al que van enfocados según se observa en la Tabla 1. 8 Tabla 1. Objetivos del SIGA Fuente. SENA El tercer componente es la Red de Procesos, el cual se desglosará en el tema 3 del presentematerial de estudio. Estos procesos se desarrollan bajo los siguientes ejes temáticos (Ver Gráfico 2): 9 Gráfico 2. Ejes temáticos del SIGA SENA Fuente: SENA 1.3 Ejes de Articulación El factor clave de éxito del Sistema Integrado de Gestión, es que está centrado en las personas, esto significa, que todas las mejoras que se buscan con esta estrategia gerencial, están orientadas para beneficio de la gente. Actualmente se considera que una organización se gestiona con Sistemas Integrados cuando cumple los requisitos de las Normas: ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 y tiene implementados estos sistemas, lo cual aumenta significativamente la productividad de estas empresas mejorando su imagen a nivel internacional y aumentando el número de clientes satisfechos. 10 Subsistemas que conforman el SIGA El Sistema Integrado de Gestión del SENA, articula y armoniza, cuatro subsistemas de gestión reconocidos internacionalmente, a saber: Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental, Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, y Gestión de Seguridad de la Información, aplicando sistémicamente, sin duplicidades y con carácter pertinente, sus correspondientes estándares en la versión vigente. Por tratarse de un Sistema Integrado de Gestión y Articulación, los requisitos que son comunes a los subsistemas se presentan desde los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. En la Gestión de Calidad, se busca mejorar la gestión por procesos con un enfoque a resultados, que permita incrementar la conformidad en la prestación de los servicios, para lograr una mayor satisfacción de nuestros Clientes - Usuarios externos con base en la norma ISO 9001 y la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000. En la Gestión Ambiental, se busca un mayor compromiso con la protección del Medio Ambiente, y la disminución de impactos que puedan generar contaminación ambiental. La norma ISO 14001, es la base para la implementación de este Subsistema. En la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, se busca un mayor compromiso con el tratamiento de peligros y riesgos que pueden afectar a los colaboradores que desarrollan, sus actividades en la Entidad, asimismo, a los Clientes – Usuarios y demás partes interesadas que puedan estar expuestas a peligros asociados. El estándar internacional que complementa la legislación nacional en materia laboral, es OHSAS: 18001. En la Gestión de Seguridad de la Información, se busca incrementar los mecanismos y controles para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad, de la información institucional. Este subsistema se implementa con la aplicación de la norma ISO 27001. El Modelo Estándar de Control Interno, MECI, es una herramienta de gestión que busca unificar criterios en materia de control interno para el sector público, estableciendo una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación. El MECI se guía por tres principios básicos que son: Autogestión, Autocontrol y Autoevaluación. Se compone de 3 Subsistemas: Control Estratégico, Control de Evaluación y Control de Gestión, que para el caso del SENA se han implementado de manera articulada con el Sistema de Gestión de la Calidad. 11 2. Manual del Sistema de Gestión Integral El Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol - SIGA sirve para lograr la satisfacción de las necesidades, expectativas y requisitos de los clientes, partes interesadas, usuarios, comunidad, beneficiarios o destinatarios del servicio, dado que las tres (3) normas que lo integran (MECI 1000:2005, NTCGP 1000:2009 y SISTEDA 2005) tienen elementos comunes (compatibles) que al ser ejecutados de manera organizada y coordinada con procesos de mejoramiento continuo, ayudan no solo a alcanzar los objetivos específicos de cada Sistema, sino a cumplir la obligación legal de su implementación. El Manual del Sistema de Gestión del SENA incluye los elementos estructurales y todos los documentos que conforman el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol - SIGA del SENA, para los cuatro subsistemas que lo conforman y para el Modelo Estándar de Control Interno (MECI). Los documentos formalizados en el SIGA se encuentran publicados, controlados y a disposición de todos los Clientes-Usuarios y partes interesadas en la herramienta dispuesta por la Entidad para tal fin. Los documentos del SIGA definen los lineamientos, directrices e instrucciones y facilitan los formatos que cada proceso requiere para dar cumplimiento a la misión, visión, política y objetivos de la Entidad, así como a los objetivos de cada proceso, con eficiencia, eficacia y efectividad, para la satisfacción sus nuestros Clientes-Usuarios y partes interesadas. Como es la guía para la gestión de la Entidad, su consulta y aplicación es obligatoria por parte de todos sus colaboradores. Este manual se revisará y ajustará cada vez que el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo lo determine. Objetivos del Manual • Describir el Sistema Integrado de Gestión del SENA. • Promover el cumplimiento de la Promesa de Valor y los objetivos del SIGA. • Constituirse en medio de consulta para el cumplimiento de las responsabilidades asociadas a los procesos. • Promover la cultura de la mejora continua para la satisfacción de los Clientes-Usuarios y partes interesadas, y el cumplimiento de los requisitos legales, de las normas técnicas y los requisitos definidos por la Entidad. Control y divulgación del Manual El Manual del SIGA como parte fundamental de la estructura documental del Sistema Integrado de Gestión, describe de forma general cómo el SENA da cumplimiento a los requisitos de las Normas Técnicas implementadas. 12 Hace parte de la inducción del personal que ingresa al SENA y aplica a todos los funcionarios y/o particulares que ejerzan funciones públicas en la Entidad, sin excepción alguna. Toda copia que sea impresa por los colaboradores se considera como un documento no controlado, esto quiere decir que la persona que lo imprime es responsable del mismo. Matriz de riesgos operativo por regionales Una matriz de riesgo constituye una herramienta de control y de gestión normalmente utilizada para identificar las actividades (procesos y productos) más importantes de una empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas actividades y los factores exógenos y endógenos relacionados con estos riesgos (factores de riesgo). Igualmente, una matriz de riesgo permite evaluar la efectividad de una adecuada gestión y administración de los riesgos financieros que pudieran impactar los resultados y por ende al logro de los objetivos de una organización. La matriz debe ser una herramienta flexible que documente los procesos y evalúe de manera integral el riesgo de una institución, a partir de los cuales se realiza un diagnóstico objetivo de la situación global de riesgo de una entidad. Exige la participación activa de las unidades de negocios, operativas y funcionales en la definición de la estrategia institucional de riesgo de la empresa. Una efectiva matriz de riesgo permite hacer comparaciones objetivas entre proyectos, áreas, productos, procesos o actividades. Todo ello constituye un soporte conceptual y funcional de un efectivo Sistema Integral de Gestión de Riesgo. El SENA cuenta con su propia matriz, que debe desarrollarse por regional y por el correspondiente centro de formación, que permiten analizar los posibles riesgos y los planes de acciones a ejecutar de acuerdo a las necesidades de sus procesos. 13 3. Red de Procesos El Sistema Integrado de Gestión de la Entidad basa su gestión en la interacción entre procesos, que igualmente armonizan con la estructura orgánica de la Entidad. El SIGA establece como elementos de entrada en las características de sus procesos, los requerimientos de las partesinteresadas y describe las actividades requeridas para el cumplimiento del objetivo del proceso bajo la metodología “Planificar-Hacer-Verificar- Actuar” (PHVA): Planificar: establecer los objetivos y actividades necesarias para conseguir resultados, de acuerdo con los requisitos del cliente, los legales aplicables, lo de las normas técnicas y los de la Entidad. Hacer: definir e implementar las actividades requeridas para cumplir el objetivo del proceso. Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los resultados, evaluar el cumplimiento de los requisitos que le aplican. Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del proceso. Así mismo describe los resultados de las actividades ejecutadas con las cuales se cumplen los requisitos de sus clientes-usuarios y partes interesadas (Ver Gráfico 3). De esta manera el SENA creó una red de procesos que integran todas las áreas de trabajo a través de tres tipos de procesos (Ver Gráfico 3): 14 Gráfico 3. Red de Procesos Fuente: SENA 15 3.1 Procesos Estratégicos Son aquellos que presentan las directrices y orientan el cumplimiento de las estrategias y las políticas de la Entidad. Gestión del Talento Humano Para el SENA la Gestión del Talento Humano es de categoría estratégica, pues entiende que es en las personas, en los colaboradores de la Entidad en donde radica la prestación de servicios de excelencia con estándares de calidad de clase mundial que contribuyan a la productividad y desarrollo del País. El SENA, a través del Grupo de Relaciones Laborales selecciona, vincula y evalúa el recurso humano en función de los requisitos de educación, experiencia, formación y habilidades que se encuentran determinadas en el Específico de Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales”, el cual se ajusta a la estructura determinada por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, a la Planta de Personal, a la nomenclatura de los cargos y a las funciones generales para los diferentes empleos públicos de las Entidades del Orden Nacional. Gestión de Tecnologías de Información Este proceso cuenta con procedimientos que garantizan que los programas informáticos utilizados para la gestión de la Entidad y para las actividades de seguimiento y medición sean certificados por los proveedores de los mismos antes de su entrega al usuario líder. Así se asegura el cumplimiento de los estándares esperados por la Entidad y que se hagan seguimientos periódicos para confirmar su disponibilidad. Antes de iniciar su utilización se cuenta con pruebas de certificación entregadas por los usuarios y se cuenta con los servicios de soporte que cada aplicación requiera. Direccionamiento Estratégico Este proceso se encuentra direccionado bajo el desarrollo del Plan Estratégico Institucional, el cual direcciona las acciones de mejora y la implementación de nuevos procesos para el desarrollo y evaluación de las funciones. Para conocer el Plan Estratégico de 2011 a 2014, debe consultar el documento que se encuentra en los materiales de apoyo para esta Actividad de Aprendizaje en el apartado de documentos de apoyo. 16 3.2 Procesos misionales Son aquellos procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser del SENA. Los procesos misionales que lidera esta institución son: • Gestión de Formación Profesional Integral. • Gestión de Certificación de Competencias Laborales. • Gestión de la Innovación y la Competitividad. • Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad. • Gestión de Emprendimiento y Empresarismo. • Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. 3.3 Procesos de soporte Son aquellos encargados de dar apoyo a los procesos estratégicos y misionales del SENA, para que éstos puedan realizar sus actividades. Los procesos de soporte que dan coyuntura a otras acciones en la institución son: 1. Gestión de Infraestructura y Logística. 2. Gestión de Contractual. 3. Gestión de Comunicaciones. 4. Gestión Documental. 5. Gestión para la Evaluación y Control. 6. Gestión Jurídica. 7. Gestión de Recursos Financieros. Dentro de estos procesos se definió el proceso Gestión para la Evaluación y el Control, encargado de medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia del SIGA. 17 Referencias • Alcaldía Mayor de Bogotá. (2008). Guía Nacional para la Simplificación, el Mejoramiento y la Racionalización de Procesos, Procedimientos y Trámites. Consultado el 09 de mayo de 2015, en: http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Ciudadano/Tramites/Gu%C3%ADa%20Nacio nal%20para%20la%20simplificaci%C3%B3n%20de%20tr%C3%A1mites,%20mejora miento%20y%20la%20ra514.PDF • Asociación Española de Normalización y Certificación. (2007). Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Consultado el 09 de mayo de 2015, en http://fiis.unheval.edu.pe/images/galeriaseg/Cursos/002-NormaOHSAS18001- 2007AENOR.pdf • Congreso de Colombia. Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. Consultado el 09 de mayo de 2015, en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0087_1993.html • Congreso de Colombia. Ley 489 de 1998. Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional. Consultado el 09 de mayo de 2015, en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186 • Congreso de Colombia. Ley 872 de 2003. Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios. Consultado el 09 de mayo de 2015, en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232 • Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2004). Norma Técnica Colombiana – Sistemas de Gestión Ambiental. 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