EJEMPLO DE PROGRAMA DE OBJETIVOS Y METAS PARA AUDITORIA.

Vista previa del material en texto

OyM
			PROGRAMA 																		PEGASUS 
RENT A CAR S.A.C.
			PROGRAMA DE OBJETIVOS Y METAS DEL SIG
			Código: 				PEG-SIG-PRG-001 				Fecha: 			1/16/23
			Versión:	01			Revisión: 	00			Páginas: 			01 de 02
	Fecha de aprobación: 28/02/2023
	Fecha de Actualización: 28/02/2023		2/28/23
	N° DE OBJETIVO	DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DEL SIG	SST / SV / SIG	DEPARTAMENTO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESPECÍFICO	INDICADOR DE SEGUIMIENTO (KPI)	RECURSOS	META	FECHA INICIO	FECHA FNAL	RESPONSABLE	REGISTROS DE EVIDENCIA	SEGUIMIENTO DE LA META (TRIMESTRAL)				RESULTADO
ACUMULADO / PROMEDIO	SEGUIMIENTO DE LA META DE LAS ACTIVIDADES EN % DE AVANCE (TRIMESTRAL)				COMENTARIOS / OBSERVACIONES
														1	2	3	4		1	2	3	4
	1	Eliminar los peligros y reducir los riesgos aplicando controles relacionados a nuestras actividades, así como promover comportamientos seguros y saludables en nuestros colaboradores, con el fin de minimizar la probabilidad de riesgos derivados del transporte y orientados al objetivo de cero accidentes.	SST	Pucamarca	Mantener ambientes seguros de trabajo para prevenir incidentes y accidentes.	Identificar y corregir en el lugar de trabajo comportamientos inseguros en conductores.	Cumplimiento del plan de trabajo 	Presupuesto Anual	100%	3/1/23	12/30/23	Supervisión SSOMA Pucamarca	Plan de trabajo
	2	Practicar la mejora continua en nuestras actividades, por ello aprendemos de nuestros aciertos y errores, así como analizamos nuestro comportamiento del pasado a través de métricas para mejorar, innovar y construir un ambiente de trabajo seguro y saludable.	SST / SV	Pucamarca	Minimizar los riesgos en nuestras actividades	Mantener la estadística de accidentabilidad y reducir los incidentes en nuestras actividades	N° de accidentes e incidentes	Presupuesto Anual	N° de accidentes de tránsito: 0
N° de accidentes de trabajo: 0
N° de incidentes peligrosos: 0
N° de incidentes de tránsito: 0	3/1/23	12/30/23	Supervisión SSOMA Pucamarca	Estadísticas de Seguridad
	Fecha				Descripción			Nombre				Cargo								Firma
	1/13/23				Elaborado			Lucía Pareja Plata				Coordinadora SIG
	1/16/23				Revisado			José Antonio Justo Copa				Gerente de Operaciones
	1/16/23				Aprobado			Alina Cartagena Ocharán				Gerente General
Actividades
			PROGRAMA 									PEGASUS 
RENT A CAR S.A.C.
			PROGRAMA DE OBJETIVOS Y METAS DEL SIG
			Código: 	PEG-SIG-PRG-001 					Fecha: 	1/16/23
			Versión:	01	Revisión: 	00			Páginas: 	02 de 02
	Fecha de Actualización: 28/02/2023
	N° DE OBJETIVO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR DE SEGUIMIENTO (KPI)	META	PLAZO PROGRAMADO	PLAZO EJECUTADO	META CUMPLIDA A LA FECHA	AVANCE
(%)	GRAFICOS DE AVANCE	ESTADO		REGISTROS DE EVIDENCIA
	1	Desarrollar un plan de trabajo con actividades para mejorar el comportamiento en conductores.
USER: USER:
Amarrarlo a S.V.
Relojes antifatiga
cámarass de buses
	Supervisión SSOMA Pucamarca	Plazo para el desarrollo del plan y envío	3/5/23	3/5/23					n		Plan de Trabajo
		Aprobar el plan de trabajo 	Supervisión SSOMA Pucamarca	Fecha de aprobación	3/9/23	3/9/23					n		Correo de aprobación
		Difundir el plan de trabajo entre los involucrados	Supervisión SSOMA Pucamarca	N° de trabajadores capacitados / N° total de trabajadores x 100	100%	3/25/23					n		Registros de asistencia
		Realizar informes de avance y presentarlos a las gerencias	Supervisión SSOMA Pucamarca	N° de informes emitidos	3	12/30/23					n		Informes de avance trimestral
	2	Crear un formulario de encuestas para evaluar lo que percibe el conductor respecto a las causas de incidentes en la gestión 2022,.	Supervisión SSOMA Pucamarca	Plazo para crear el formulario de encuestas	3/10/23	3/10/23					n		Formulario de Encuesta
		Analizar los resultados de la encuesta a conductores.	Supervisión SSOMA Pucamarca	N° encuestas realizadas	1	3/25/23					n		Encuestas
		Realizar informes de resultado de encuestas y presentarlo a las gerencias	Supervisión SSOMA Pucamarca	Fecha de presentación de informe	3/30/23	3/30/23					n		Informe de resultados
		Coordinar capacitaciones especificas para conductores con la consecionaria de los vehículos 	Supervisión SSOMA Pucamarca	Plazo para la coordinación de temas propuestos con el consecionario	3/5/23	3/5/23					n		Correo de coordinación
		Ejecutar las capacitaciones programadas con el consecionario del vehículo.	Supervisión SSOMA Pucamarca	N° de trabajadores capacitados / N° total de trabajadores x 100	100%	6/30/23					n		Registros de asistencia
		Analizar los eventos que se suscitaron en la gestión 2022	Supervisión SSOMA Pucamarca	Plazo para el analisis de eventos	3/15/23	3/15/23					n		Acta de Reunión
		Evaluar la incidencia por tipo de incidente en la gestión 2022 y emisión de un informe como resultado de la evaluación	Supervisión SSOMA Pucamarca	Plazo de presentación de informe	3/20/23	3/20/23					n		Informe de resultados
		Desarrollar un plan de acción enfocado al resultado de incidencias 	Supervisión SSOMA Pucamarca	N° de planes de acción	1	12/30/23					n		Plan de acción
	Actividad vencida y no cumplida
	Actividad dentro de plazo
	Actividad cumplida
AVANCE	
(%)