2 GD - PRACTICOS 1,2 y 3 - MODULO1 - GESTION DE COMPRAS - Rev 2021

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JTP 
JTPs: Ing. Carlos Lemir – Ing. Daniel E. Ibarra – Comisiones : 3K1,3K2,3K3,3K4. Página 1 de 2 
 
U.T.N.FACULTAD 
REGIONAL TUCUMAN 
 
 
Ingeniería en Sistemas de 
Información 
 MODULO: GESTION DE COMPRAS 
 
Práctico Nº 1: MODELO E/R – MODELO RELACIONAL – CONSULTAS SQL 
 
GESTION DE DATOS 2020 
1. Enunciado: 
1.1 Gestión de Compras: 
Especificación del Problema 
 
 Esta breve descripción trata de manera parcial lo que el Módulo de Compras debe contemplar en un sistema de Gestion. 
Se trata de una empresa Constructora que dispone de un área de Compras y que estructuralmente posee distintos Sectores (como por Ej. 
Contabilidad, Ventas, RRHH, Comercialización, Producción, etc) que pertenecen a distintos centros de Costos. A su vez posee Depósitos 
desde dónde se provee insumos y Materiales. Por lo tanto, el área de compras es la encargada de todas las adquisiciones de la 
organización, como son; materiales para construcción, servicios (subcontratos y similares de obra), y otras adquisiciones de operación 
(no aplicadas a obra directamente), en las mejores condiciones de calidad, precio y servicio. 
 
Principales Funciones del Area de Compras: 
 
 El proceso de compras está compuesto por una serie de actividades y procedimientos bien definidos, comienza por un pedido y 
termina con la entrega de materiales para su aplicación en obra o para lo que fue adquirido, esto en lo que se refiere al aspecto técnico, 
en cuanto al aspecto administrativo termina cuando se concreta el pago al proveedor, esto puede ser relativo de acuerdo al compromiso 
del área, ya que muchas veces se compromete o incluye en sus funciones la supervisión de la aplicación real de lo comprado, cuestión de 
políticas y procesos de la organización. 
 
Funciones del área de Compras: 
a) Suministrar materiales y servicios en tiempo y forma. 
b) Negociar, tratar y seleccionar proveedores. 
c) Investigar, cotizar, analizar y actualizar precios. 
d) Poner en circulación órdenes de compra y realizar su seguimiento. 
e) Recepción, revisión, custodia y entrega de las adquisiciones. 
f) Control de calidad de las compras realizadas. 
g) Control de proveedores. 
h) Control de inventarios y almacenes. 
i) Logística de compras y almacenes. 
 
El Proceso de Compra: 
 
El proceso de compra se inicia cuando algún área de la organización requiere algún bien o servicio y lo solicita por medio de un 
pedido o requisición, de ahí en adelante se construye una dinámica de procesos y actividades para abastecer o cubrir el requerimiento, 
el proceso es complejo, porque no solo consiste en comprar por comprar, sino hacer un despliegue de estrategias bien planeadas y 
organizadas para lograr un valor competitivo que se refleje en las utilidades, calidad e imagen de la empresa, pero sobre todo contribuir 
en gran medida a la satisfacción de los clientes internos que realizan el pedido de compras. 
 
El proceso contiene las siguientes actividades: 
 
La requisición de materiales o servicios: También denominado PEDIDO, el cual contiene todos los datos de los materiales o servicios 
requeridos al sector de compras. Estos pedidos son realizados por los distintos sectores de la empresa que conforman los centros de 
costos. Se realiza un registro y clasificación de pedidos para evaluar y realizar las compras. 
 
Búsqueda y Selección de proveedores: Se mantiene un listado de proveedores clasificados por rubro. Estos proveedores pueden ser 
contactados por mail o telefónicamente para que eleven cotizaciones. Una vez recibidas estas cotizaciones se realiza la evaluación y 
selección de los proveedores. También se mantiene un historial de evaluaciones de proveedores tipo “Ranking” para poder elegir la 
mejor opción en las próximas compras. 
 
Solicitud de cotizaciones: Cuando se registra un pedido se envían a los distintos proveedores del rubro una solicitud de cotización, para 
lo que dichos proveedores tienen un plazo de presentación de ofertas, las cuales serán evaluadas y comparadas para enviarse a los 
sectores solicitantes de los pedidos y tomar una decisión de compra, esta tarea se denomina “Análisis de cotizaciones y presupuestos”. 
 
Realizar órdenes de compras: cuando se decide por la mejor opción presentada, se procede a confeccionar la Orden de compra, lo cual 
es un documento de compromiso de compra ya que una vez enviada y aceptada la compra no puede volverse atrás, esto quiere decir que 
una vez emitida y enviada la orden al proveedor se considera una compra. 
 
Entrada, almacenaje, cuidado y entrega de las compras los sectores requirentes: una vez realizada la compra los proveedores entregan 
la mercadería a la empresa, esto se denomina Recepción de Mercadería siempre y cuando se trate de materiales deben ingresar por el o 
los depósitos explícitamente señalados en la orden de compra. En el caso de los servicios el sector de compras convalida con el sector 
requirente que los servicios se hayan llevado a cabo en tiempo y forma para cerrar la orden de compra y enviar al pago. 
 
Control de inventarios: Los depósitos de la empresa son los responsables de recibir la mercadería remitida por los proveedores y el 
correspondiente ingreso en el sistema, para este ingreso reciben de parte del proveedor un documento de recepción o Remito, lo cual 
permite abastecer a los distintos sectores requirentes de la mercadería necesaria para la normal realización de las tares. Los inventarios 
deben arrojar en tiempo real el stock de cada material o mercadería almacenada y el costo de los mismos, considerando para el control 
de costos el precio de última compra. 
 
Control de cuentas por pagar a proveedores: Al recibir la mercadería o servicio contratado a través del proceso de compras, también se 
reciben las facturas por las compras realizadas, se generaran las aprobaciones necesarias para que el área de contabilidad proceda con 
el pago de estos al proveedor. Estas facturas deben ser cargadas una vez aprobadas por el área de pago a proveedores. 
 
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logistica/logistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
 
 
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JTP 
JTPs: Ing. Carlos Lemir – Ing. Daniel E. Ibarra – Comisiones : 3K1,3K2,3K3,3K4. Página 2 de 2 
 
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REGIONAL TUCUMAN 
 
 
Ingeniería en Sistemas de 
Información 
 MODULO: GESTION DE COMPRAS 
 
Práctico Nº 1: MODELO E/R – MODELO RELACIONAL – CONSULTAS SQL 
 
GESTION DE DATOS 2020 
Los datos que se registrarán en el proceso tienen que ver con las actividades enunciadas y básicamente se deben cumplimentar estas 
tareas: 
 
 Registro de recepciones con el ingreso de mercadería de un proveedor (en general cada carga representará un remito del 
proveedor.) Un ejemplo de lo que debe indicar: 
Fecha, Proveedor, Número de operación de recepción, Depósitode destino de la mercadería, Número de remito (es el número de remito 
del proveedor), Observaciones generales del remito, Artículo recibido, Descripción del ítem, Cantidad (expresada en la unidad de 
compra), Unidad de compra, Cantidad de stock, Unidad de stock, depósito de destino. 
La registración del documento representa un ingreso físico y de esta forma quedará el stock de la mercadería actualizado en el depósito 
con solo grabar el documento. 
El documento de recepciones posee estados, que tienen que ver con la cancelación que puede tener el documento. Es decir el estado 
puede ser Completado o Pendiente. 
En la recepción de mercaderías no se indican precios de artículos, ya que esto se ingresará en el momento de la factura. Pero en los 
informes de stock, estos artículos ingresados se mostrarán con su Valor Neto de Reposición definido en la ficha del mismo. 
 
NOTA: Los Servicios no se ingresan al Almacén ni requieren un documento de recepción, estos directamente se pasan con Facturas de 
proveedores al área que solicitó el servicio para su posterior pago. 
 
1.2 Requerimientos de Información mínima a suministrar por el modelo: 
 
Consulta 1: Listar todos los proveedores con fecha de Alta posterior 01/01/2010, de la provincia de Tucumán, del rubro Materiales. 
Se debe mostrar CUIT, RAZSOC, DIRECC, TELEF, MAIL, CREDITO,RANKING. 
 
Consulta 2: Listar todas las Facturas de Compras cuyo importe bruto sea mayor a $150.000 Se debe mostrar: Nº FACTURA, FECHA DE 
COMPRA, BRUTO TOTAL, NETO TOTAL, CANT COMPRADA, PRECIO UNITARIO, DESCRIPCION, RAZSOC DEL PROVEEDOR. 
 
Consulta 3: Listar los artículos que tienen Stock mayor a 1000. Se debe mostrar CODART, DESCRIPCION, NOMBRE DEL DEPOSITO, 
DOMICILIO, PUNTO DE PEDIDO Y STOCK DE SEGURIDAD. 
 
Consulta 4: Listar un reporte consolidado de todos los depósitos, para los artículos comprendidos entre los códigos 0001 y 1100 entre las 
fechas 01/05/2007 y 24/12/2010. Se debe contemplar la valorización por cada artículo y un total por depósito. Se debe mostrar: 
CODART, DESCRIPCION, STOCK, NOMBRE DEL DEPOSITO, PUNTO DE PEDIDO Y COSTO. 
 
Consulta 5: Listar los PEDIDOS de Servicios, entre las fechas 01/01/208 y 01/01/2009. Se deben contemplar todos los pedidos que tengan 
asociadas cotizaciones de proveedores. Se debe mostrar PROVEEDOR, FECHA, ITEM DE SERVICIO,(Consultoría, Informatica, Capacitación, 
etc.), IMPORTE NETO. 
 
3. Requerimientos del Práctico: 
a) Práctico Nº 4: 
Dibujar un diagrama entidad-relación que defina un esquema que permita mantener TODA la información descripta en la problemática 
(ver punto 1.1 más arriba), y los requerimientos de información mínimos requeridos (ver. Punto 1.2). 
 
b) Práctico Nº 4.1: 
Realizar el Modelo Relacional. 
Normalizar. 
Especificar en detalle (campos y claves) de la estructura de las Tablas resultantes. 
Optimizar, de ser posible, el modelo Relacional planteado. 
 
c) Práctico Nº 4.2: 
Realizar las consultas SQL que satisfagan los requerimientos del Punto 1.2