Fase 5 plan de auditoria

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Auditoria del sistema de gestión 
Actividad # 6 
Fase 5: plan de auditoria 
 
 Presentado Por: 
 
 
 
 
 
Presentado a: 
 
 
 
 
 
Corporación universitaria Minuto de Dios 
Barranquilla 
 
2023 
 
 
 
 
 
 
 
Hallazgos encontrados durante la auditoria 
 
 Almacén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dispensación de medicaméntenos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Área de preparación de medicamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Área de entrega de medicamentos Termo higrómetro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero de hallazgo Hallazgo encontrado 
1. Realizar los inventarios de los medicamentos y dispositivos 
según la política de la institución. 
2. Existe un proceso de suministro de insumos y medicamentos 
en los servicios de la institución. 
3. Interpreta y aplica la información técnica contenida en los 
manuales de procesos y procedimientos de servicios 
farmacéuticos. Tiene los manuales actualizados. 
4. Posee termo higrómetro y se encuentra calibrado. 
5. No posee registro de lavado de neveras y registro efectivos. 
6. Se cumple con los mantenimientos preventivos de los 
equipos biomédico 
7. No se tiene definido en responsable del proceso de existencia 
y entrega del oxigeno por parte de farmacia. Este control lo 
maneja el área de almacén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recomendaciones 
1. Realizar un inventario físico general y revisar a través del sistema las existencias 
reales. 
2. Establecer formato de suministro en los servicios para llevar un control diario. 
3. Actualizar los procesos y procedimientos con el apoyo del área de calidad. 
4. Se recomienda calibración de los termo higrómetros. 
5. Elaborar formato sobre lavado de nevera y registro efectivo. 
6. Se recomienda la calibración de los equipos biomédico por personal biomédico. 
7. Hacer entrega del oxígeno a farmacia ya que este es un medicamento esencial y se 
recomienda incluirlo en los procesos y procedimientos que se llevan en el área de 
farmacia. 
 
Acciones por implementar 
1.Operatividad del Comité de Farmacia. 
 2. Liderar los planes de mejoramiento de su competencia. 
 3. Compras de medicamentos fraccionadas con distintos proveedores. 
4. Revisar y adecuar según la normatividad vigente el cumplimiento de las condiciones y 
requisitos para el funcionamiento adecuado del servicio farmacéutico. 
5. El sistema de información de la gestión logística del servicio farmacéutico debe permitir 
el uso de información sobre inventarios, precios, indicadores de gestión, medicamentos y 
dispositivos médicos adquiridos y tramitados para la prestación de los servicios. 
 
 
 
 
 
Conclusiones 
Como resultado de la auditoría interna en el servicio farmacéutico, conceptúa que la gestión 
del proceso auditado es favorable, desde la perspectiva del sistema de control interno, se 
aprecia la ejecución de controles que son resultado de un análisis técnico de administración 
de riesgos. El responsable del área de farmacia debe planear y ejecutar las acciones de 
mejoramiento necesarias para subsanar las debilidades encontradas en el procedimiento 
auditor, las acciones de mejoramiento deben ser coordinadas por el responsable del 
proceso. 
De acuerdo con las tareas desarrolladas según lo dispuesto por las Normas de Auditoría Iso 
19011, en base a las observaciones y a las evidencias recogidas que surgen del análisis, la 
sección de Farmacia realiza la gestión del sector en forma eficiente, a pesar de las 
necesidades observadas que presenta en la actualidad el área de farmacia de la institucion. 
En cuanto al proceso de compras de medicamentos, se realiza de acuerdo con la normativa 
establecida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía 
https://www.cecep.edu.co/documentos/calidad/norma-iso-19011-2018.pdf 
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59995826/Resolucion+0312-2019-
+Estandares+minimos+del+Sistema+de+la+Seguridad+y+Salud.pdf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.cecep.edu.co/documentos/calidad/norma-iso-19011-2018.pdf
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59995826/Resolucion+0312-2019-+Estandares+minimos+del+Sistema+de+la+Seguridad+y+Salud.pdf
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59995826/Resolucion+0312-2019-+Estandares+minimos+del+Sistema+de+la+Seguridad+y+Salud.pdf