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PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE LECHE DE CABRA DE LA RAZA SAANEN EN EL MUNICIPIO “BUENA VISTA” PROVINCIA ICHILO III Estudio del mercado para la leche caprina 3.1.-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y COMERCIALES DE LA LECHE El consumo de la leche caprina en nuestro país, es muy baja de tal manera no existe datos exactos del consumo, pero la población de primera clase tiende a consumir la leche. El el campo, del caprino, su finalidad es de producción de la leche para la elaboración de queso. Desde un punto de vista alimenticio tiene ciertos elementos esenciales para una dieta adecuada con una calidad de proteína, colorías, minerales y vitaminas. Lo que significa que del consumo de la leche tendríamos muchos beneficios nutritivos, puesto que la duración de nuestras vidas y nuestra salud depende de gran parte de la dieta. También es muy importante el consumo de la carne caprina por su valor nutritivo y saludable. 3.2.-ÁREA GEOGRAFÍA DE ESTUDIO DEL MERCADO Se realizó el estudio en el departamento de Santa Cruz en la provincia Ichilo y Andrés Ibáñez, en diferentes mercados. Los principales compradores son los supermercados según la demanda necesaria; ya que la sociedad de clase alta tiende a consumir este tipo de productos lácteos adicionando el queso y yogurt derivados de la leche de cabra. 3.3.-ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA DE LECHE El consumo de la carne caprino en Bolivia esta una media 0.75 kg, Santa Cruz no se caracteriza por consumir carne de caprinos, sin embargo de un tiempo a esta parte la crianza y producción de estos animales se ha incrementado, esto significa que el consumo está subiendo. La leche y la carne caprina es consumida por la gente del interior del país que vive en la ciudad de Santa cruz en la parte periferia, específicamente de carne caprina criolla, ya que este era su sustento económico y principal fuente alimentaria debido a las condiciones climáticas y a la infertilidad del suelo en la que vivían. 3.4. CUADRO DE BALANCE OFERTA Y DEMANDA ANALISIS DE LA LECHE oferta leche carne subproductos 4.2 2.5 1.6 demanda leche carne subproductos 4.0999999999999996 2.1 1.6 3.5. LA COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE 3.5.1. SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN.- Nuestro objetivo en este aspecto es planificar, fijar los precios, promover y distribuir los productos (leche y carne) que satisfacen las necesidades de nuestros consumidores actuales; incrementando la cuota del mercado, la rentabilidad y el crecimiento de las cifras de venta. Tenemos dos distintas formas para vender: a) Directo.- aquí el comprador viene al predio y realiza la adquisición de leche, pueden llevarse desde litro a más. En nuestro caso a los compradores que vendrán de las fábricas elaboradoras de subproductos lácteos. b) Indirecto.- aquí utilizamos los supermercados y mercados de abastos, donde el consumidor final tendrá acceso al producto a un costo mayor del que se vende en el propio predio. 3.6. TRANSPORTE DE GANADO 3.6.1. Sistema de transporte existente El transporte es terrestre porque hay caminos viables, también es gracias a la fisiografía que presenta la región. 3.6.2. Sistema que adoptara el proyecto En la ganadería se utilizara camiones tipo Toyota Dina (capacidad de 1Tn) con tanque cisterna removible y refrigeración, esto para conservar la calidad de la leche caprina, ya que el tiempo que se tardará en la entrega de la leche a los diferentes puntos de distribución es subjetivo. En cuanto a los animales descartados estos son engordados y embarcados en el mismo lugar o predio, a los compradores interesados de carne caprina. 3.6.3. Precio del transporte desde la hacienda Como la cabaña cuenta con un transporte propio, el precio estimado correrá solo en el combustible y el pago al conductor del camión. El combustible que usa el camión es diésel que cuesta 3,72 bs el litro. Con 50 bs en gastos en diésel, se distribuirá la leche, hablamos en este caso de ida y de regreso. 3.7. ANÁLISIS DEL PRECIO DE LA LECHE 3.7.1. Precios históricos y actuales de la leche Según los datos revisados no existen los precios históricos fijos en nuestra región En la actualidad según el precio de la leche de cabras genéticamente productoras de leche tienen un estimado de 15 bs el litro, el yogurt 20 bs. el litro y el queso kilo a 100 bs. IV. LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA 4.1 Macro localización del proyecto El proyecto se llevara a cabo en el departamento de Santa Cruz, provincia Ichilo de y específicamente en el municipio de Buena vista, ubicado a 90 km de la capital santa cruz de la sierra sobre la carretera nueva a Cochabamba. 4.1.2. La localidad de ubicación del proyecto ventajas de la zona para el proyecto. La zona de Buena Vista cuenta con suelos fértiles, clima templada con temperaturas que oscilan entre 24,3 y 27,8 Cº con una precipitación pluvial de 2.563 adecuado para trabajar con cabras de pelo, sus inviernos son cortos y el periodo de lluvia son lo bastante largo para mantener la vegetación haciendo disponible el alimento durante todo el año para los pequeños rumiantes. Como también es una zona agrícola hay cultivos de cereales con lo que hay opción para hacer henos y ensilados de maíz, sorgo, etc. 4.2. Micro localización del proyecto La ubicación del proyecto está en la comunidad “Arboleda”, sobre la carretera de santa cruz –Cochabamba del municipio de Buena Vista. 4.2.1. Descripción de la propiedad, terreno o zona donde se ejecutara el proyecto. La granja cuenta con una superficie de 50 ha de suelo fértil y productiva, ya que tiene pasto cultivado Brachiaria brizantha además de poseer motacus y una gran variedad de árboles, arbustos, etc. Cuenta con disponibilidad de agua de una cañada que abarca 8 hectáreas la cual se encuentra bordeando a lo largo de la granja. 4.3 Tamaño del proyecto El terreno cuenta con 50 hectáreas, compramos 50 vientres y 2 reproductores para iniciar el proyecto de lechería. El tipo de empresa que estableceremos será de ciclo completo y comercial. La misma empresa cultivara sus insumos alimenticios, etc. 4.3.1. Cuantificación de la inversión de acuerdo al tamaño de la tierra, número de animales, etc. Cuantificación de la producción anual de leche Producción Categoría Media/día Lactancia Anual Total/rebaño lactancia litros 2,9 220 638 30624 765600 carne kg 260 260 2600 anual total 768200 en $ 5300580 V.- INGENIERÍA DEL PROYECTO 5.1. Selección y descripción de alternativas 5.1.1. Sistema de producción por utilizar (semi-intensivo) El proyecto se realizara en un sistema semiintensivo, por la geografía estudiada anteriormente, donde los animales, durante el día saldrán a pastorear y por las tardes serán alimentados con suplementos proteicos energéticos para recompensar el gasto energético que pierden al pastorear de acuerdo a la época del año sea época seca o época de lluvia. 5.1.3. Flujograma del proceso de producción. 5.2. Programa de producción animal 5.2.1. Cuadros de índices zootécnicos anuales propuestos COEFICIENTES ZOOTÉCNICOS (%) 0 1 2 3 4 5 6 Destete de cabritos 65% 65% 70% 75% 75% 75% 75% Mortalidad animales de 1 año 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Mortalidad animales más de 1 año 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% Descarte de cabrillas de Cría 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Venta de Capones 23% 30% 45% 55% 60% 60% 52% Descarte de cabras 5% 5% 10% 15% 15% 15% 15% cabrillas de 2 dientes enviadas a la majada o vendidas 0% 20% 41% 60% 89% 90% 90% Relación chivato/cabra 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% Descarte de caprinos 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5.2.2. Cuadro de desarrollo del rebaño caprino Categoría Peso (kg) EV Chivato o chivos 114 0,285 Cabritos de Cría 50 0,125 Cabritos destetados 13,7 0,034 Cabrillas 2 dientes (1 1/2 años) 40 0,100 Chivos 4 dientes (2 1/2 años) 60 0,150 Chivatos2 dientes (1 1/2 años) 76 0,190 Capones 108 0,270 5.3. Breve descripción técnica del proceso productivo 5.3.2. Manejo sanitario. Para realizar un buen manejo sanitario se requieren conocimientos de alimentación, reproducción, higiene, etc. de ellas dependen el bienestar de los caprinos, para evitar enfermedades. 5.3.2.1. Sanidad neonato toma del Calostro Corte de ombligo y desinfección que realizan al pastorear y evitar así la pérdida de peso del animal y por ende la producción láctica que es lo que nos interesa. 5.3.2.2. Sanidad preventiva Enfermedad Cabras Gestación Cabritos Machos Reposición Clostridiosis Cada 6 meses 15 días antes y después de parto 30 días de edad y refuerzo a los 60 Cada 6 meses Cada 6 meses Rabia Cada año si presenta la incidencia A partir de 6 meses Ectima contagiosa Vacunar si hay incidencia Fiebre aftosa En caso de riesgo Parasitosis Cada 6 meses Cada 6 meses Cada 6 meses Cada 6 meses Cada 6 meses 5.3.2.3. Sanidad curativa Higiene de instalaciones Mastitis Linfoadenitis gaseosa Queratoconjuntivitis infecciosa Casqueamiento Cuarentenas Vermifugacion Coccidiosis 5.3.3. Manejo Reproductivo y Genético Los parámetros reproductivos y productivos puede ser muy variable debido a la cantidad de factores como la temperatura, humedad atmosférica, espacio de ventilación, iluminación, densidad (animal/m2), etc. En nuestro predio de realiza la monta controlada entre febrero y marzo, con un relación de 30 hembras por cada macho. El hermafrodismo es común en esta raza y se relaciona con el gen que produce ausencia de cuernos por ello solo se usaran los machos con cuernos. Las características fenotípicas de orejas largas anchas y pendulosas, de nariz romana convexa. La producción promedio de leche para esta raza va de 8OO a 900 kg por lactancia y con mayor contenido de grasa. En la hembra madura pesan hasta 65 kg o más y en el macho 75 kg y hasta más. Tiende a tener más carne que las otras razas lecheras y por este motivo, a veces, se le considera como un animal de doble propósito. 5.3.4. Organización administrativa La organización administrativa gerente del proyecto (empresa). Supervisor general que hace las veces de secretario y de jefe de personal; un zootecnista veterinario que se encargara de la sanidad animal, bienestar animal, bioseguridad, reproducción y mejoramiento genético. El equipo de trabajo estará a cargo del ordeñador El chofer que se encargara de la distribución de la leche, insumos alimenticios, y otros transportes eventuales. 5.4. Requerimientos y costos totales en inversión fijas DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR UNITARIO TOTAL Cabras Cabeza 50 200 10000 Chivos Cabeza 2 400 800 Cabritos Cabeza 0 10 0 Cabritos destetado Cabeza 0 12 0 Cabrillas de 2 dientes (1- 1,5 años) Cabeza 0 15 0 Chivos de 4 dientes ( 2 -1,5 años ) Cabeza 0 20 0 Chivitos 2 dientes (1 -1,2 años ) Cabeza 0 20 0 Capones Cabeza 0 90 0 Total 52 10800 5.4.2. Cuadro de especificación técnica y costos de implantación de pasturas COSTO EN LA SIEMBRA MECANIZADA DE UNA HA DE PASTO Brachiaria brizantha (En Dólares Americanos) DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR UNITARIO TOTAL PREPARACIÓN DEL SUELO Rampla Pasada/ha 1 40 40 Rastra Pasada/ha 1 18 18 SIEMBRA Sembradora Pasada/ha 1 20 20 Semilla (VC 40%) Kg./Ha 6 9 54 LABORES CULTURALES Aplicación herbicida Jornales/ha 1 8 8 Carpida de apoyo Jornales/ha 2 8 16 Herbicida Lts/Ha 1 11 11 COSTO POR HA 1 167 COSTO TOTAL Has 10 167 1.670 5.4.3. Cuadro de especificación técnica, y costos de alambrada COSTO EN LA INSTALACIÓN DE UN KM. DE ALAMBRADA (En Dólares americanos) DETALLE UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO UNITARIO TOTAL Machones de guayacán (cada 50 m) Pza. 20 3,2 64 Postes de guayacán (cada 10 m) Pza. 100 2 200 Alambre de púa Rollo 1000 m 5 65 325 Alambre de amarre Kg. 6 3 18 Grampas Kg. 6 3,5 21 Transporte Global 1 50 50 Mano de obra Jornales 4 8 32 COSTO UNITARIO 710 Alambrada perimetral km 3.4 TOTAL ALAMBRADA km 3.4 Costo alambrada perimetral km 3,40 710 2.414 5.4.4. Cuadro de especificación técnica y costos de obra civiles (viviendas, galpones) Construcción de Vivienda y Deposito de Alimentos Obra/vendida Tamaño Cantidad Valor unitario Valor total Cuarto deposito 2x2 1 1200 1200 Cuarto vivienda 2x2 1 1200 1200 Total 2 2400 5.4.4. Cuadro de especificación técnica y costos de obra civiles (viviendas, galpones) Construcción de Vivienda y Deposito de Alimentos Obra/vendida Tamaño Cantidad Valor unitario Valor total Cuarto deposito 2x2 1 1200 1200 Cuarto vivienda 2x2 1 1200 1200 Total 2 2400 5.4.5. Cuadros de especificaciones técnicas y costo de corrales, bretes, cargaderos, etc M2 DE SUPERFICIE EN 80 METROS CUADRADOS (En Dólares Americanos) DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR Postes de madera cuchi: 2.5Mx4" Pza. 12 3,5 42 Tablas de madera tajibo: 3x0,2x0,05 Pie3 60 1,8 108 Pernos Pza. 46 0,85 39,1 Puertas grandes Pza. 1 80 80 Puertas chicas Pza. 3 50 150 Aldabas Pza. 4 6,5 26 Embudo manga Global 1 200 200 Cargadero Global 1 120 120 Área de protección M2 80 7 560 Transporte Global 80 0 Mano de obra Global 200 200 TOTAL CORRAL 1525,1 5.4.6. Cuadro de especificaciones técnicas y costos de aguadas, pozos, bebederos, etc COSTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS (En Dólares Americanos) DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR UNITARIO TOTAL Turril de politileno litros 4 50 200 Politubo 1" M 15 1,5 22,5 Cañería metálica 1" M 1,5 1,9 2,85 Codos 1" Pza 4 1,2 4,8 Grifo 1" Pza 2 5,4 10,8 Mano de obra Jornal 8 8 64 Transporte Global 1 15 15 COSTO TOTAL 319,95 TOTAL BEBEDEROS 5 319,95 1599,75 Bebederos móviles Pza 1 50 50 Total costo 1649,75 5.4.7. Cuadro de especificaciones técnicas y costos de maquinaria, motores y movilidad. COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIATARIO VALOR TOTAL CAMINETA TOYOTA HERR 1 10000 10000 BONBA 1X1PULGADA HERR 1 250 250 MACHETE HERR 1 5 5 ACHA HERR 1 8,9 8,9 LANPA HERR 1 6 6 TOTAL 10269,9 5.4.8. Cuadro de especificaciones técnicas y costos de equipos e implementos. COSTO EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS (En Dólares Americanos) DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR UNITARIO TOTAL Implementos manejo de la majada Global 1 200 200 Aperos Pza. 1 150 150 Equipo veterinario Global 1 250 250 Marcas de fuego, tatuadores, aretes Global 1 200 200 Herramientas Global 1 120 120 Heladera Global 1 250 250 COSTO TOTAL 1.170 5.4.9. Cuadro de especificaciones técnicas y costos de muebles y enseres5.4.9. Cuadro de especificaciones técnicas y costos de muebles y enseres COSTO DE SALA ORDENADORA/4,5M2 DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR UNITARIO TOTAL Postes de madera cuchi: 2.5Mx4" Pza. 8 2,5 20 listones 3x4cm m2 8 5 40venesta M2 5 8,5 42,5 puertos Pza. 2 15 30 escalera Pza. 2 20 40 total 172,5 5.5.1. Cuadro de requerimiento y costos unitarios de sal mineral COSTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE SALEROS (En Dólares americanos) DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR UNITARIO TOTAL Postes de madera tajibo:2,5mx4" Pza. 2 3,5 7 Maderas para cercha de tajibo Pza. 2 3 6 Pernos Pza. 4 0,8 3,2 Gabetas Pza. 1 12 12 Calamina Hojas 1 12 12 Mano de obra Jornal 1 8 8 COSTO 48 SALEROS Pza. 3 48 145 COSTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE SALEROS (En Dólares americanos) DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR UNITARIO TOTAL Postes de madera tajibo:2,5mx4" Pza. 2 3,5 7 Maderas para cercha de tajibo Pza. 2 3 6 Pernos Pza. 4 0,8 3,2 Gabetas Pza. 1 12 12 Calamina Hojas 1 12 12 Mano de obra Jornal 1 8 8 COSTO 48 SALEROS Pza. 3 48 145 5.5.2. Cuadro de requerimiento y costos unitarios de otros insumos alimenticios 5.5.3. Cuadro de requerimiento y costos unitarios de vacunas desparasitantes, medicamentos, vitaminas y test serológicos 5.5.4. Cuadro de requerimiento y costos unitarios de insumos reproductivos. (En $us) 350 DETALLE/AÑOS 1 2 3 4 1300 Combustible 800 800 800 800 Administración 350 350 350 350 Viajes y viáticos 150 150 150 150 TOTAL 1301 1300 1300 1300 5.5.6. Cuadro de requerimiento y costos unitarios en transporte y comercialización. COSTO DE COMBUSTIBLE Y COMERCIALIZACIÓN detalle cantidad valor unitario valor total L/diésel 70 3,4 238 camioneta bs 1 50 50 viáticos 288 TOTAL 5.5.7. Cuadro de requerimiento y costos unitarios en mano de obra COSTO DE MANO DE OBRA POR AÑO DETALLE GRANJERO CHOFER Veterinario Zootecnista (2 visitas técnicas mes) Salario Básico ($us) 110 75 200 Contingencias ($us) 5,5 3,8 10,0 Provisión Aguinaldo ($us) 9,2 6,3 16,7 Total sueldo 125 85 227 Nº sueldos año 12 12 12 Cantidad 1 1 1 Total salarios $us 1.496 1.020 2.720 Total salarios Bs 10.472 7.140 19.040 5.5.8. Cuadro de requerimiento y costos unitarios administrativos y servicios básicos Detalle Unidad Materiales y suministros Global 85 Comunicaciones y radio Global 50 Auxiliar contable (Honorarios profesionales) Global 350 Trámites administrativos de compras Global 50 TOTAL 585 VI. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 6.1. Presupuesto de ingresos ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL Leche Lts. 16500 4 66000 Cabras de descarte Cabeza 5 45 225 Chivitos castrados Cabeza 50 25 1250 Total 67475 GRACIAS DETALLEUNIDADCANTIDADVALORVALOR UNITARIOTOTAL TierraHa50150075000 numero de animales cabezas5220810816 Instalaciones y equipos Global11500015000 VALOR TOTAL100816 DETALLE/AÑOS12345 Sal mineral (UA)1,172100120123127 Suplemento proteinizado (CABRITO)5,43832373737 TOTAL110133157161164 MayoresAFTOSANDosis animal120,380,76 chivitos AFTOSANDosis animal110,380,38 RabiaTodosRAIVETDosis animal110,260,26 cabras de críaULTRACHOEDosis animal110,300,3 chivitoULTRACHOEDosis animal120,300,6 MayoresIvermectina al 4% (Master LP) 1 ml/50 kg PV 1,510,170,26 chivitos Ivermectina al 4% (Master LP) 1 ml/50 kg PV 0,6510,170,11 Baños externosTodos Cipermetrina al 5% y Etion 15% (Ectosules Plus) Global110,100,10 Mayores Cobre (CUPRHORMONE) y Ca, P, Mg (CALFODEM) 2 ml animal210,150,30 chivitos Mineralizante vitaminizado (A- Z-5) que contiene Ca, P, Mg, Cu, I, Vit D y Co 1 ml animal110,160,16 QuimioterápicosTodosAntibióticos, aniinflamatorios, etc2 ml animal210,10,20 TOTAL animal 3,43 TOTAL 52178,13 Costo unitario ($us) Total $us Fiebre aftosa Clostridium Vermífugos Minerales y vitaminas COSTOS UNITARIOS EN SANIDAD DetalleCategoríaProductoUnidadCantidadNº dosis año
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