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DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO PARA LA EMPRESA TEOREMA SHOES EN LA CIUDAD DE SAN
JOSÉ DE CÚCUTA – NORTE DE SANTANDER

CARLOS ANDRES ROBAYO RICO
CODIGO: 1092356008

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CUCÚTA
FACULTAD DE INGENIERIAS
INGENIERIA INDUSTRIAL
SAN JOSÉ DE CÚCUTA
2017
5

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO PARA LA EMPRESA TEOREMA SHOES EN LA CIUDAD DE SAN
JOSÉ DE CÚCUTA – NORTE DE SANTANDER

CARLOS ANDRES ROBAYO RICO
CODIGO: 1092356008

PROYECTO FINAL PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR AL
TÍTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL

DIRECTOR
JAVIER ALBERTO BUENO ESTEBAN
INGENIERO INDUSTRIAL

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CUCÚTA
FACULTAD DE INGENIERIAS
INGENIERIA INDUSTRIAL SAN JOSÉ DE CÚCUTA
2017
6

Tabla de contenido
1. Descripción del Problema ....................................................................................................... 9
1.1 Planteamiento del problema .............................................................................................. 9
1.2 Formulación del problema ..................................................................................................... 10
2. Objetivos ............................................................................................................................... 11
2.1 Objetivo general ................................................................................................................ 11
2.2 Objetivos específicos ......................................................................................................... 11
3. Justificación ........................................................................................................................... 12
4. Alcance y Limitaciones .......................................................................................................... 13
4.1 Alcances ............................................................................................................................. 13
4.2 Limitaciones ...................................................................................................................... 13
5. Marco Referencial ................................................................................................................. 14
5.1 Antecedentes .................................................................................................................... 14
5.2 Marco Teórico ................................................................................................................... 14
5.3 Marco Conceptual ............................................................................................................. 17
5.4 Bases Legales ..................................................................................................................... 20
6. Desarrollo Temático del Proyecto ......................................................................................... 21
6.1 Generalidades de la empresa TEOREMA SHOES ............................................................... 21
6.2 Evaluación Inicial ............................................................................................................... 24
6.3 Propuesta documental ...................................................................................................... 26
6.4 Aprobación por parte de la empresa la documentación presentada ............................... 34
7. Conclusiones.......................................................................................................................... 35
8. Recomendaciones ................................................................................................................. 36
9. Referencias Bibliográficas ..................................................................................................... 37
10. ANEXOS ................................................................................................................................. 38
7. Anexos Fotográficos ............................................................................................................ 128

Listado de Tablas

1. Tabla 1 Division por capitulos de la evaluacion inicial............................................. 24
2. Tabla.2 Avance por capitulos .................................................................................... 25
3. Tabla .3 Requisitos politica de seguridad .................................................................. 26
4. Tabla 4 Evaliacion inicial del capitulo III ................................................................. 27
5. Tabla 5 Documentacion propuesta capitulo III……….………………...…………..29
6. Tabla 6 Evaliacion inicial del capitulo IV ................................................................. 30
7. Tabla 7 Documentacion propuesta capitulo IV. ........................................................ 31
8. Tabla 8 Evaliacion inicial del capitulo V .................................................................. 31
9. Tabla 9 Documentacion propuesta capitulo V. ......................................................... 32
10. Tabla 10 Evaliacion inicial del capitulo VI ............................................................... 33
11. Tabla 11 Documentacion propuesta capitulo VI. ...................................................... 33

Listado de Figuras

Figura 1. Estructura organizacional de la empresa……………………………………22
Figura 2. Avance por capítulos del SG- SST ……………………………………... 25

1. Descripción del Problema

1.1 Planteamiento del problema

De acuerdo con estimaciones de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)
cada año alrededor de 17 millones de personas son víctimas de accidentes de trabajo en
todo el mundo y 2,34 millones de personas mueren debido a accidentes o a enfermedades
profesionales, el coste de esta adversidad diaria es enorme y la carga económica de las
malas prácticas de seguridad y salud se estima en un 4 por ciento del producto interior bruto
global de cada año; es por ello que la OIT considera que la prevención es clave para
mejorar la salud y seguridad en el trabajo.

Por otro lado de acuerdo con un estudio del Ministerio de Trabajo de Colombia
(Min trabajo), en promedio cada once horas y media murió un colombiano a causas de un
accidente de trabajo en el año 2013, es por ello que el Ministerio de Trabajo mantiene una
intensa labor de pedagogía sobre riesgos laborales y ha impulsado importantes ajustes a la
legislación.

Con lo anterior vemos la importancia para las empresas de contar con un Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que ayude a disminuir los riesgos de accidentes
laborales y las enfermedades que ocasionen las actividades de la empresa. Por otra parte el
capítulo 6 del decreto 1072 del 2015, establece las directrices de obligatorio cumplimiento
de la norma con un plazo máximo hasta enero del 2017 para la implementación del Sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).

Esto genera la necesidad para la empresa teorema Shoes de elaborar toda la
documentación necesaria para el desarrollo del Sistema de gestión de seguridad y salud en
el trabajo (SG-SST). Y así evitar sanciones ante una eventual auditoria del ministerio del
trabajo.

1.2 Formulación del problema

¿Qué documentos se deben desarrollar para dar respuesta a la necesidad del sistema
de gestión de seguridad y salud en eltrabajo sujeto al decreto 1072?

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Elaborar la documentación requerida del sistema de gestión de seguridad y salud en
el trabajo sujeto al decreto 1072 para la empresa Teorema Shoes en la ciudad de San José
de Cúcuta – Norte de Santander

2.2 Objetivos específicos

 Realizar un diagnóstico inicial de acuerdo al decreto 1072 resaltando el
cumplimiento documental

 Elaborar la documentación necesaria para recolectar y mantener la información
acorde a la necesidad normativa vigente legal

 Aprobar por parte de la dirección de la empresa, la documentación propuesta
para su posterior implementación

3. Justificación

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo permite a las
organizaciones identificar los riesgos críticos y crear estrategias de control para asegurar un
ambiente de trabajo seguro. Incentivando a los trabajadores a la participación en la toma de
decisiones, todo lo anterior apuntando hacia la mejora continua de todos los procesos
operacionales.

Debido al constante evolución de nuestro entorno, las empresas deben adaptarse
para seguir cumpliendo en el mercado, por tal razón es de vital importancia tener toda la
documentación respectiva al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y
mantenerla actualizada permitiendo a las empresas tener establecidos los procedimientos,
acciones de mejoras, acciones correctivas y todo lo relacionado con el SG-SST, facilitando
así la creación del mismo, la competitividad de la empresa en el mercado y dando
cumplimiento al decreto 1072 del 2015.

La importancia de cumplir con esta documentación es que se da respuesta a la
evidencia sobre los sistemas de seguridad y salud en el trabajo y por ende ante una eventual
auditoria por el ministerio de trabajo no habrá sanciones para la empresa. además que la
empresa va contar con registros pertinentes como los accidentes de trabajo, matriz de riesgo
que al final nos permiten desarrollar estrategias, acciones pertinentes para mitigar los
accidentes, incidentes, enfermedades laborales y así poder brindarles a los empleados una
cultura y un ambiente de trabajo seguro.

El desarrollo de este proyecto me permite contrastar la parte teórica adquirida
durante mi carrera, con la realidad de las empresas y corroborar que es aplicable,
mejorando mis competencias como parte de mi formación profesional.

4. Alcance y Limitaciones

4.1 Alcances

El proyecto inicia con la realización de un diagnóstico inicial donde se determina el
grado de implementación, resaltando el cumplimiento documental del SG-SST en la
empresa Teorema Shoes, con la finalidad de identificar y determinar procedimientos,
formatos que permitan dar cumplimiento a la normatividad vigente.

4.2 Limitaciones

La principal limitación del proyecto es la disponibilidad de tiempo por parte de los
trabajadores del área de producción en la empresa, lo que retrasa el proceso de adquisición
de la información requerida para elaborar la documentación y el diagnóstico inicial de
seguridad y salud en el trabajo.

5. Marco Referencial

5.1 Antecedentes

Muñoz Cote, Korina Alejandra, Peralta Gutiérrez y Martha Paola. Propuesta de un
modelo para el diseño e implementación del programa de salud ocupacional en las
empresas de calzado pertenecientes a la agremiación ACICAM. Trabajo de Grado.
Ingeniero Industrial. San José de Cúcuta: Universidad Francisco de Paula Santander.
Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Industrial, 2012. 189 p.

El trabajo realizado tiene una función constructiva y se relaciona con la salud,
puesto que siempre las malas condiciones laborales en los puestos de trabajo afectaran la
salud de los trabajadores y a su vez la realización de las actividades en la empresa.

Este proyecto permitió tomar como aporte el método que se empleó en la
identificación de los factores de riesgo que son los que ocasionan la prevalencia de los
accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales. Los autores elaboran una guía que
facilita la aplicación en casos como el que se plantea en el siguiente trabajo.

5.2 Marco Teórico

El decreto 1072 requiere de algunos procedimientos, formatos para mantener
evidencia del cumplimiento del hacer del sistema de seguridad y salud en el trabajo por lo
tanto se requiere aplicar los siguientes procedimientos.

1. La política y los objetivos de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo
SST, firmados por el empleador.

2. Las responsabilidades asignadas para la implementación y mejora continua del Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST

3. La identificación anual de peligros y evaluación y valoración de los riesgos.
15

4. El informe de las condiciones de salud, junto con el perfil sociodemográfico de la
población trabajadora y según los lineamientos de los programas de vigilancia
epidemiológica en concordancia con los riesgos existentes en la organización

5. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo - SST de la empresa, firmado
por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST.

6. El programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo - SST, así como de
su cumplimiento incluyendo los soportes de inducción, re inducción (sic) y capacitaciones
de los trabajadores dependientes, contratistas, cooperados y en misión.

7. Los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo.

8. Registros de entrega de equipos y elementos de protección personal

9. Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas cuando aplique
y demás instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo.

10. Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo y las actas de sus reuniones o la delegación del Vigía de
Seguridad y Salud en el Trabajo y los soportes de sus actuaciones.

11. Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente.

12. La identificación de las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad y sus
correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
16

13. Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, incluidos
los resultados de las mediciones ambientales y los perfiles de salud arrojados por los
monitores biológicos, si esto último aplica según priorización de los riesgos.
En el caso de contarse con servicios de médico especialista en medicina laboral o del
trabajo, según lo establecido en la normatividad vigente, se deberá tener documentado lo
anterior y los resultados individuales de los monitores biológicos.

14. Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos
ejecutadas.

15. La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Riesgos
Laborales que le aplican a la empresa.

16. Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios.

La documentación relacionada con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo - SG-SST, debe estar redactada de manera tal, que sea clara y entendible por las
personas que tienen que aplicarla o consultarla. Igualmente, debe ser revisada y actualizada
cuando sea necesario difundirse y ponerse a disposición de todos los trabajadores, en los
apartes que les compete. El trabajador tiene derecho a consultar los registros relativos a su
salud solicitándolo al médico responsable en la empresa, si lo tuviese, o a la institución
prestadora de serviciosde seguridad y salud en el trabajo que los efectuó. En todo caso, se
debe garantizar la confidencialidad de los documentos, acorde con la normatividad legal
vigente. (Decreto 1443 de 2014, art. 12)

5.3 Marco Conceptual

Acción correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad.
Detectada u otra situación no deseable. (Decreto 1443 de 2014).

Acción preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad
potencial, o cualquier otra situación potencial indeseable. (Decreto 1443 de 2014).

Alta dirección. Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.
(Decreto 1443 de 2014).

ARL. Sigla para denominar Administradora de Riesgos Laborales, denominada
anteriormente con las siglas ARP (Administradora de Riesgos Profesionales).

Amenaza. Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o
inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como
también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la
prestación de servicios y los recursos ambientales. (Decreto 1443 de 2014).

Competencia. Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar
conocimientos y habilidades. (Icontec, 2012).

Diagnóstico. Recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza
(Real Academia Española, 2017)

Documento. Es una carta, diploma o escrito que ilustra acerca de un hecho,
situación o circunstancia. También se trata del escrito que presenta datos susceptibles de ser
utilizados para comprobar algo. (Decreto 1443 de 2014).
18

Emergencia. Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo,
que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y
coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos
casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud. (Decreto 1443 de 2014).

Factores de riesgo. Es la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones
humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales y
cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control del elemento agresivo.
Se clasifican en. Físicos, químicos, mecánicos, locativos, eléctricos, ergonómicos,
psicosociales y biológicos. (Decreto 1443 de 2014).

Identificación de peligro. Para que el funcionamiento sea correcto, los encargados
y los empleados necesitan métodos y herramientas de gestión y trabajo que les permitan
actuar correctamente, no sólo contemplando mejoras en los procesos productivos, sino
actuando directamente en la gestión de los procesos preventivos. (Decreto 1443 de 2014).

Indicadores de gestión. Son la herramienta fundamental para la evaluación, los
cuales se refieren a formulaciones (a veces matemáticas) con los que se busca reflejar una
situación determinada. Un indicador aislado, obtenido una sola vez, puede ser de poca
utilidad; en cambio cuando se analizan los resultados a través de variables de tiempo,
persona y lugar, se observan las tendencias que el mismo puede mostrar con el transcurrir
del tiempo, y si se analizan, de manera integral, con otros indicadores, se convierten en
poderosas herramientas de gerencia, pues permiten mantener un diagnóstico
permanentemente actualizado de la situación, tomar decisiones y verificar si éstas fueron o
no acertadas. Algunos de ellos pueden ser indicadores de estructura, de proceso o ejecución
o de impacto. (Decreto 1443 de 2014).

Lugar de trabajo. Espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con
el trabajo, bajo el control de la organización (Icontec, 2012).
19

Matriz legal. Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa
acorde con las 'actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan
los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST, el cual deberá actualizarse en la medida que
sean emitidas nuevas disposiciones aplicables. (Decreto 1443 de 2014).

Programa de Salud Ocupacional. Consiste en la planeación
y ejecución de actividades de medicina, seguridad e higiene industrial, que tienen como
objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en las empresas. (Decreto 1443 de
2014).

Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
las actividades desempeñada

Riesgos profesionales. Son riesgos profesionales el accidente que se produce como
consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada, y la enfermedad que haya sido
catalogada como profesional por el Gobierno Nacional. (Art. 8, capítulo II, decreto 1295,
ley 100).

Riesgos psicosociales (factores). Los factores psicosociales en el trabajo consisten
en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las
condiciones de su organización, por una parte, y por la otra parte, las capacidades del
trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo
cual, a través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud, rendimiento y la
satisfacción en el trabajo. (Decreto 1443 de 2014).

Riesgos químicos. Son los riesgos que abarcan todos aquellos elementos y
sustancias que al entrar en contacto con el organismo por cualquier vía de ingreso pueden
provocar intoxicación. Las sustancias de los factores de riesgo químico se clasifican según
su estado físico y los efectos que causen en el organismo. (Decreto 1443 de 2014).
20

5.4 Bases Legales

El Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (1072) compila todas las
normas que reglamentan el trabajo y que antes estaban dispersas. Desde el momento de su
expedición (25 de mayo de 2015), el Decreto 1072 se convirtió en la única fuente para
consultar las normas reglamentarias del trabajo en Colombia. El Decreto 1443 de 2014
quedó incluido en el Decreto 1072 (Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6), por lo que es de
obligatorio cumplimiento. Las empresas, sin importar su naturaleza o tamaño, deben
implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

6. Desarrollo Temático del Proyecto

6.1 Generalidades de la empresa TEOREMA SHOES

NIT: 900.790.956-9

Razón Social: TEOREMA SHOES

Dirección: Calle 11 # 11-52 centro de Cúcuta

Teléfono: 5-828281

Departamento: Norte de Santander

Ciudad: Cúcuta

Arl: Positiva

Clase de riesgo: Tipo 2

Actividad económica: Fabricación de calzado.

6.1.1 Talento Humano: La empresa Teorema Shoes cuenta actualmente con un total de 12
trabajadores, de los cuales 4 hacen parte del sector administrativo y los 8 restantes de
producción.

6.1.2 Organigrama de la empresa

Figura 1. Estructura organizacional de la empresa
Fuente: Autor del proyecto

6.1.3 Descripción de las actividades realizadas por cada persona dentro de la empresa.

Gerente: Es el dueño de la empresa, encargado de buscar los clientes, realizar los pedidos
y estar al frente de todas las actividades de la empresa.

Jefe de Producción: Es el encargado de que la empresa cumpla con los pedidos y
entregarlos en el plazo requerido por el cliente. Está en constante comunicación con los
operarios brindándole ayuda en todo lo que requiera, para que cumpla con su función
dentro de la empresa.

GERENTE
JEFE DE
PRODUCCION

DISEÑADORA Y
SUPERVISORA

CONTADOR
JEFE DE
COMPRAS
CORTADOR – GUARNECEDOR –
MOLDEADO – LIMPIADOR - CELADOR
23

Diseñadora y supervisora: Es la personaencargada de diseñar los nuevos modelos que
oferta la empresa, se apoya constantemente en las nuevas tendencias de moda en Italia y las
acomoda al mercado local, para poder estar brindando moda continuamente a sus clientes.
Por otro lado también es la encargada de supervisar la producción para que el calzado
realizado se elabore con la calidad, colores y bordados que ella desea.

Contadora: además de ser la encargada de llevar la parte contable de la empresa,
facturación y cobros; también tiene como función estar en constante comunicación con los
clientes para hacer seguimiento al despacho de los productos.

Jefe de compras: persona encargada de realizar todas las compras de la empresa y estar
pendiente que no le falte nada al área de producción, también es la encargada de recibir y
despachar los pedidos de la empresa.

Moldeado: Es el inicio de la etapa productiva ya que es el encargado de realizar los moldes
a cortar, tomando una foto como orientación empieza a dibujar los moldes para dar vida al
calzado.

Cortador: es el encargado de realizar los cortes a la materia prima, que puede ser tela,
cuero o sintético depende del calzado a fabricar. Después de cortar los organiza por lotes de
producción y los almacena en una bolsa plástica lista para el siguiente proceso.

Guarnecedor: es la etapa de la fabricación con mayor complejidad por que se encargar de
coser, pegar y armar todas las partes para poder darle vida y forma al calzado.

Limpiador: su labor dentro de la fabricación es el terminado, pulir el calzado esto quiere
decir retirar hilos sueltos o limpiarlo si quedan alguna mancha en el proceso.

Celador: además de ser el encargado de la seguridad de la empresa, también hace labores
de limpieza y cargar mercancía dentro de la empresa
24

6.2 Evaluación Inicial

Para la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, primero
se realiza una Evaluación Inicial donde arroja el grado de implementación del SG-SST y a
partir de esos resultados, se realiza un cronograma de actividades donde se registran los
pasos a seguir para dar cumplimiento a la norma.

Esta evaluación se realizó en la empresa Teorema shoes por medio de una entrevista
directa con la contadora y la dueña de la empresa, recolectando la información necesaria
para la elaboración de la misma. El mes de agosto del 2016, realizada por parte de los
estudiantes Carlos Robayo, Diego Guevara, Jared Navarro; bajo la supervisión del Ing.
Javier Bueno.
La evaluación que se aplico fue el formato de evaluación inicial de la ARL SURA que
se divide en cinco capítulos, haciendo más fácil de realización de la evaluación y la
elaboración de un cronograma de actividades para dar cumplimiento al decreto 1072.

Tabla 1. División por capítulos de la evaluación inicial
Núm. De
capitulo
Resumen del capitulo
CAPITULO 2 Política SST
CAPITULO 3 Obligaciones de los empleadores, Documentación, Capacitación y
Comunicación
CAPITULO 4 Evaluación inicial, Identificación PEVR, Indicadores y Planificación de SG-
SST
CAPITULO 5 Adquisiciones, Contrataciones, Gestión de cambio y PR, Medidas de
prevención y control, y Prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
CAPITULO 6 Auditoria de cumplimiento del SG, Investigación de acciones de trabajo y
Revisión por la alta gerencia
CAPITULO 7 Acciones correctivas y preventivas, y Revisión de gerencia y ajuste.
Fuente: ARL Sura

A continuación se muestra la tabla de resultados obtenidos en la realización de la evaluación
inicial.

Tabla 2. Avance por capítulos

Elemento Item(s)
Puntaje
obtenido en
evidencia
Puntaje obtenido
en
implementación
Total
Ponderación
del Item
%
Implem
entació
n
Capitulo II 2 0 0 0% 8 0%
Capitulo III 30 0 0 0% 15 0%
Capitulo IV 13 0 0 0% 15 0%
Capítulo V 22 0 0 0% 30 0%
Capítulo VI 8 0 0 0% 22 0%
Capitulo VII 2 0 0 0% 10 0%
Total 77 0 0 100 0,00%

Figura 2. Avance por capítulos del SG- SST
Fuente: ARL Sura

Las gráficas muestran los resultados obtenidos en la evaluación inicial, dando
como resultado grado 0 de implementación sistema. Puesto que en la empresa no se había
empezado a trabajar en el SG-SST. A partir de los resultados se elaboró un cronograma de
actividades para dar cumplimiento a cada uno de los capítulos correspondientes al Sistema
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
0%
0%
0%0%0%
0%
Capitulo II
Capitulo III
Capitulo IV
Capitulo V
Capitulo VI
Capitulo VII
AVANCE POR CAPÍTULOS
26

6.3 Propuesta documental

6.3.1 Capítulo 2

Este capítulo especifica el contenido y requisitos que debe tener la política de seguridad.

Tabla 3. Requisito política de seguridad
Descripción
Artículos
Dec.
1443
Requisito
Tipo de
Evidencia
Se cuenta
con
evidencias
Estado de la
implementación
ACCIONES QUE SE
PODRÍAN REALIZAR
P D R
Política SST 5, 6, 7
Documento
escrito de la
Política de
SST

No hay
evidencia
Sin implementar
Documento define la política de
Seguridad y salud en el trabajo
que cumpla con requisitos
establecidos en el decreto 1443
-2014
Política SST 5, 6,7
Comunicación
Política
SI
No hay
evidencia
Sin implementar
Divulgar a todas las personas
que trabajan en función de la
organización, publicar en sitios
visibles y dejar evidencia de la
divulgación a todos los
trabajadores
Fuente: ARL Sura, autor del proyecto
Para dar cumplimiento al capítulo anterior se realizó un documento escrito llamado
POLITICAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (ver anexo
01), este documento se encuentra en evaluación por la directiva de la empresa para su
aceptación y posterior implementación en la empresa. Este documento tiene que cumplir
como mínimo con los siguientes requisitos:
 Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del SST de la
empresa para la gestión de los riesgos laborales.
 Ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros y el
tamaño de la organización.
 Ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el representante
legal de la empresa.
 Debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible a todos
los trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar de trabajo
 Ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada acorde con
los cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
27

6.3.2 Capítulo 3
Este capítulo habla del sistema de gestión, el cual consta de lo siguiente: obligaciones
de los empleadores, responsabilidades de los trabajadores, capacitaciones en SST,
documentación, conservación de documentos y comunicación dentro de la empresa. El
color rojo de la tabla significa que en la empresa no existe, un documento o procedimiento
que dé cumplimiento al capítulo de la evaluación inicial.
Tabla 4. Evaluación inicial del capítulo III
Ciclo
PHVA
Capítulo Descripción
Artículos
Dec.
1443
Requisito
Tipo de
Evidencia
Se cuenta
con
evidencias
Estado de
la
implementa
ción
ACCIONES QUE
SE PODRÍAN
REALIZAR P D R
Planear
Capítulo
III

Obligaciones
de los
empleadores
Documentación

8
12

Requisitos
legales - matriz
requisitos
legales
SI SI SI
No hay
evidencia
Sin
implementar
Documento que
contiene la matriz
de requisitos
legales
debidamente
diligenciada.
Plan que sustenta
como se dará
cumplimiento.
Planear
Capítulo
III

Obligaciones
de los
empleadores
Documentación
Planificación
del SGSST

8
12

Plan de trabajo
anual +
Cronograma
SI SI SI
No hay
evidencia
Sin
implementar
Elaborar un
procedimiento y
desarrollarun plan
de trabajo anual
para alcanzar cada
uno de los objetivos
propuestos en el
Sistema de Gestión
en SST, este debe
estar firmado por la
Gerencia y
divulgado al
copasst
Hacer
Capítulo
III

Capacitación
en SST

Capacitación
en SST al
personal según
competencias
SI SI SI
No hay
evidencia
Sin
implementar
Documento que
contiene el plan
anual de
capacitación y
entrenamiento en
SST.
Elaborar formatos
que evidencien la
participación en los
procesos de
formación y
capacitación.
Garantiza su
conservación en el
tiempo.
Definir
conocimientos
técnicos que debe
garantizar cada
persona en la
organización.

Continuación de la Tabla 4. Evaluación inicial del capítulo III
Ciclo
PHVA
Capítulo Descripción
Artículos
Dec.
1443
Requisito
Tipo de
Evidencia
Se cuenta
con
evidencias
Estado de
la
implementa
ción
ACCIONES QUE SE
PODRÍAN REALIZAR
Planear

Capítulo
III

Capacitación
en SST

Inducción y re
inducción en
SST
SI SI NO
No hay
evidencia
Sin
implementar
Es importante contar con un
plan de inducción y
reinducción, para personal
nuevo, para cambios de
oficios o procesos, para
reintegro de personal, incluso
para reintegro de vaciones,
este plan debe cobijar a todo
el personal independiente del
tipo de contratación.
Planear

Capítulo
III

Documentación

12
14

Identificación
de peligros,
evaluación y
valoración de
riesgos
SI SI NO
No hay
evidencia
Sin
implementar
Incluir en el procedimiento,
los criterios para el método a
utilizar y la descripción de la
metodología. Incluir la
manera en que se le hará
evaluación y seguimeinto a la
identificacion de peligros y
valoracion de los riesgos
Tener en cuenta que riesgo
psicosocial se identifica con
instrumentos especiales.
Planear
Capítulo
III

Documentación

Registro
entrega EPP
SI NO NO
No hay
evidencia
Sin
implementar
Procedimiento para la
selección, compra y
entrenamiento en EPP
Describir el proceso desde la
adquisición o compra, hasta
la disposición final
Hacer
Capítulo
III

Documentación

Sistemas de
vigilancia
epidemiológica
SI SI NO
No hay
evidencia
Sin
implementar
Procedimiento para el control
de la enfermedad laboral,
SVE partiendo de la
priorizacion de riesgos y de la
exigencia legal
Hacer
Capítulo
III

Documentación
Planificación

Evaluaciones
ambientales
SI SI SI
No hay
evidencia
Sin
implementar
Tener en cuenta periodicidad
de acuerdo con el aspecto a
evaluar según los SVE,
verificar la idoniedad del
personal y cumplimiento de la
legislación frente a su
licencia
Verificar
Capítulo
III

Documentación

Formatos de
registros de
inspecciones
SI NO SI
No hay
evidencia
Sin
implementar
Registrar los resultados de
las inspecciones de
seguridad. Garantizar su
conservación. Hacer
seguimiento.
Planear
Capítulo
III

Conservación
documentos

Conservación
documentos
SI NO NO
No hay
evidencia
Sin
implementar
Procedimiento que defina el
cómo y responsables para la
conservación de documentos
y garantizar el archivo por 20
años de aquellos que define
el Decreto empresa
Planear

Capítulo
III

Comunicación

Comunicacione
s internas y
SI NO NO
No hay
evidencia
Sin
implementar
Procedimiento donde se
defina el cómo se realizaran
las comunicaciones en SST.
29

A continuación en la tabla se muestra los procedimientos y formatos elaborados que dan
cumplimiento al capítulo 3 del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Tabla 5. Documentación propuesta capítulo III
PROCEDIMIENTO REGISTRO ANEXO
formato de trabajo anual 02
Capacitación en SST  Formato de capacitación anual
 Matriz de necesidades de formación y
entrenamiento
 Registro de asistencia
03
Inducción y re-inducción  Formato de Inducción y re-inducción
 Lista de chequeo de inducción y re-
inducción.
04
Entrega de EPP  Formato de entrega de EPP
 Lista de chequeo de uso y estado de EPP
 Ficha técnica de EPP
05
Evaluación ambiental No está en el decreto 1072 06
Procedimiento de conservación de
documentos
 Listado maestro de documentos
 Registro de transferencia de documentos
 Registro de préstamo de documentos

07
Formato de inspección 08
Procedimiento de comunicaciones
internas y externas
los registros de este procedimientos son todos
aquellos que quedan de constancia que
comunicaron algo ejemplo: ( actas de reunión,
informe de asistencia, memorandos)
09
Perfil sociodemográfico 10
Fuente: Autor del proyecto.
6.3.3 Capítulo 4

Este capítulo nos habla de la fase de planeación del SG-SST y consta de los siguientes
factores: identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos; evaluación inicial,
objetivos del SG-SST entre otros

Tabla 6. Evaluación inicial del capítulo IV

Ciclo
PHVA
Capítulo Descripción
Artículos
Dec.
1443
Requisito
Tipo de
Evidencia
Se cuenta
con
evidencias
Estado de la
implementación
ACCIONES QUE
SE PODRÍAN
REALIZAR P D R
Planear
Capítulo
IV

Obligaciones
de los
empleadores
Documentación
Planificación
del SGSST

Plan de trabajo
anual +
Cronograma SI SI SI
No hay
evidencia Sin implementar
Elaborar un
procedimiento y
desarrollar un plan
de trabajo anual
para alcanzar cada
uno de los objetivos
propuestos en el
Sistema de Gestión
en SST, este debe
estar firmado por la
Gerencia y
divulgado al
copasst
Planear
Capítulo
IV

Documentación

Identificación
de peligros,
evaluación y
valoración de
riesgos
SI SI NO
No hay
evidencia Sin implementar
Incluir en el
procedimiento, los
criterios para el
método a utilizar y
la descripción de la
metodología. Incluir
la manera en que
se le hará
evaluación y
seguimeinto a la
identificacion de
peligros y
valoracion de los
riesgos
Tener en cuenta
que riesgo
psicosocial se
identifica con
instrumentos
especiales.
Hacer
Capítulo
IV

Evaluación
inicial del
SGSST

Autoevaluación
SI SI SI
No hay
evidencia Sin implementar
Realizar
autoevaluación para
sustentar objetivos,
plan de trabajo +
cronograma
definido. La
autoevaluación
debe cumplir lo
establecido en éste
artículo del decreto.
Apoyarse en
herramientas
definidas por ARL o
Ministerio.

En la siguiente tabla se muestra los procedimientos y registros realizados, que dan
cumplimiento al capítulo 4 del SG-SST

Tabla 7. Evaluación inicial del capítulo IV

PROCEDIMIENTO REGISTRO ANEXO
Identificación de peligros y
evaluación de riesgos
 Formato de matriz de peligro y
evaluación de riesgos
 Registro de acciones preventivas
y correctivas
11
Procedimiento de
autoevaluación
 Acta de reunión
 Formato de asistencia
 Plan de mejoramiento
 Plan de trabajo anual
12
Fuente: Autor del proyecto.

6.3.4 Capítulo 5
Este capítulo corresponde a la implementación del SG-SST y contiene: gestión de peligros
y riesgos, medidas de prevención y control, adquisiciones y contratación.

Tabla 8. Evaluación inicial del capítulo V
Ciclo
PHVA
Capítulo
Descripci
ón
Artículo
s
Dec.
1443
Requisito
Tipo de
Evidencia
Se
cuenta
con
evidenci
as
Estado de la
implementa
ción
ACCIONES QUE SE
PODRÍAN REALIZAR
P D R
Planear
Capítulo
V

Gestión de
peligros y
riesgo23
Procedimient
o de gestión
de peligros y
riesgos
SI NO NO
No hay
evidencia
Sin
implementar
Establecer métodos
para la identificación,
prevención, evaluación,
valoración y control de
los peligros y riesgos
Planear
Capítulo
V

Medidas
de
prevención
y control

24
Plan de
mantenimient
o correctivo y
preventivo
SI NO NO
No hay
evidencia
Sin
implementar
Incluye instalaciones,
equipos y herramientas
Hacer
Capítulo
V

Medidas
de
prevención
y control

24
Evaluaciones
médicas
ocupacionale
s
SI SI SI
No hay
evidencia
Sin
implementar
Documento que
contiene la evaluacion
médica ocupacional
según riesgos y
peligros. Evidencia de
su ejecución.
Planear
Capítulo
V

Gestión
del cambio

26
Gestión del
cambio
SI NO SI
No hay
evidencia
Sin
implementar
Definir el procedimiento
de gestión del cambio e
implementarlo. Verificar
la posibilidad de
integración con otros
sistemas de gestión.
Hacer
Capítulo
V

Adquisicio
nes

27
Integración
de requisitos
de SST en
las compras
SI NO NO
No hay
evidencia
Sin
implementar
Definir criterios de SST
para las compras que
realiza la compañía.

Continuación tabla 8. Evaluación inicial del capítulo V
Ciclo
PHVA
Capítulo
Descripci
ón
Artículo
s
Dec.
1443
Requisito
Tipo de
Evidencia
Se
cuenta
con
evidenci
as
Estado de la
implementa
ción
ACCIONES QUE SE
PODRÍAN REALIZAR
Planear
Capítulo
V

Contrataci
ones

28
Procedimient
o de
selección y
evaluación
de
contratistas
SI SI NO
No hay
evidencia
Sin
implementar
Trabajadores en misión,
cooperados,
independientes,
contratistas y
subcontratistas

A continuación se muestra en la tabla los procedimientos y formatos realizados para dar
cumplimiento al capítulo 5

Tabla 9. Documentos propuesto del capítulo V
PROCEDIMIENTO REGISTRO ANEXO
Gestión de peligros y riesgos. 13
Plan de mantenimiento preventivo
y correctivo
 Programa de mantenimiento
 Registro de solicitud de
mantenimiento
 Requisición de compra
 Orden de trabajo de mantenimiento
14
Evaluaciones medicas
ocupacionales
Registro de acciones por concepto medico 15
Procedimiento de gestión del
cambio
 Identificación de riesgos
 Formato de gestión de cambio
 Listado maestro de documentos
 Matriz de riesgos
 Plan de trabajo anual
16
Procedimiento de compras  Requisición de compra
 Orden de compra
17
Procedimiento de selección y
evaluación de proveedores y
contratistas
 Inscripción de proveedores y
contratistas
 Evaluación de proveedores
 Listado de proveedores
18

6.3.5 Capitulo 5

Este capítulo contiene todo lo relacionado con la evaluación del SG-SST que es: auditoria
de cumplimiento del sistema, alcance de las auditorias, revisión de la alta dirección.
Tabla 10. Evaluación inicial del capítulo VI
Ciclo
PHVA
Capítulo Descripción
Artículos
Dec.
1443
Requisito
Tipo de
Evidencia
Se cuenta
con
evidencias
Estado de la
implementación
ACCIONES
QUE SE
PODRÍAN
REALIZAR P D R
Verificar
Capítulo
VI

Auditoría de
cumplimiento
del SG

Programa de
auditoria
anual
SI SI SI
No hay
evidencia Sin implementar
Definir plan
de auditorías
al SGSST.
Garantizar
idoneidad del
auditor y
participar al
Copasst
Planear
Capítulo
VI

Investigación
de accidentes
de trabajo y
enfermedades
laborales

Procedimiento
investigación
incidentes,
accidente y
enfermedades
laborales
SI SI NO
No hay
evidencia Sin implementar
Procedimient
o de
investigación
de incidentes,
accidentes y
enfermedade
s laborales
Tener en
cuenta las
responsabilid
ades
descritas en
la Resolucion
1401
Fuente: Autor del proyecto.
Para dar cumplimiento a este capítulo se realizaron los siguientes procedimientos, con sus
respectivos registros.

Tabla 11. Documentos Propuestos Del Capítulo VI
PROCEDIMIENTO REGISTRO ANEXO
Procedimiento de auditorias  Programa anual de auditorias
 Plan de auditoria
 Registro de asistencia
 Informe de auditoria
 Planes de mejoramiento
19
Procedimiento de incidentes,
accidentes y enfermedades.
 Memorando de recomendaciones y
medidas de control
 Formato para investigación de
incidentes/ accidentes
 Informe final de incidentes y
accidentes.
20

6.4 Aprobación por parte de la empresa la documentación presentada

Para el cumplimiento del último objetivo del presente trabajo, se realizó una reunión en
la empresa TEOREMA SHOES que contó con la presencia de todos los administrativos
incluyendo la dueña de la empresa, donde se expuso y explico cada una de la
documentación realizada, con el fin de que sea aprobada por parte de la empresa. En dicha
reunión se dio total respaldo a la documentación presentada y se dio inicio a la
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7. Conclusiones

Al realizar la evaluación inicial se observó que en la empresa no se ha hecho
cumplimiento al decreto 1072, ya que no contaban con la documentación pertinente, las
condiciones y entorno de trabajo no son las mejores, por estos motivos se hace de carácter
urgente implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en primera
instancia para dar cumplimiento al decreto que empieza a regirse en enero del 2017. La
finalidad de este trabajo de pasantía, es precisamente dar el primer paso para empezar a
crear un sistema de SG- SST, elaborando la documentación pertinente para dar
cumplimiento a dicho decreto.

La elaboración de la documentación del SG-SST, ayuda a la empresa a tener registros
de los incidentes y accidentes ocurridos dentro de la empresa, tener control sobre los
empleados, el mantenimiento de los lugares de trabajo y todo lo pertinente al sistema de
gestión. Permitiendo a la empresa Teorema Shoes dar cumplimiento al decreto y evitando
sanciones por parte del estado.

Con la aprobación de la documentación por parte de la empresa, se da inicio a la
implementación de dicha documentación y así la empresa empezar a llevar registros sobre
el SG-SST dando cumplimiento al decreto 1072.

8. Recomendaciones

Se recomienda a la empresa dar uso a los formatos elaborados del SG- SST para dar
seguimiento y control del mismo, mitigando los factores de riesgo y minimizando la
aparición de nuevos factores. Manteniendo una actualización periódica de la
documentación y poder hacer las intervenciones a tiempo evitando que ocurran accidentes
que perjudiquen la integridad de los trabajadores.

Se recomienda que la empresa haga verificación y cumplimiento a la política de SG-
SST, que sea publicada y difundida a todos los trabajadores de la empresa, para que
prevalezca la seguridad y salud de todos los trabajadores.

Se recomienda que en la empresa al momento de tener implementado el SG-SST,
contrate una persona idónea para el mantenimiento y actualización de los documentos,
formatos que hagan parte de este sistema de gestión.

Se recomienda el compromiso de toda la empresa con el SG-SST para que se cumplan
todos los objetivos establecidos por la empresa.

Se recomienda llevar registros de los accidentes e incidentes de trabajo presentados en
la empresa, con el fin de establecer planes de prevención, que eviten futuras presentaciones
de los mismos.

9. Referencias Bibliográficas

República de Colombia. (1984). Decreto 614. (14, marzo, 1984). Por el cual se determinan
las bases para la organización y administración de Salud Ocupacionalen el país.
Bogotá: Diario oficial.

Peñaloza, L. (2009). Diseño del programa de salud ocupacional para la Fundación Virgilio
Barco. Trabajo de Grado. Profesional en Salud Ocupacional. Universidad Francisco
de Paula Santander. Cúcuta, Colombia.

Muñoz, K & Peralta, M. (2012). Propuesta de un modelo para el diseño e implementación
del programa de salud ocupacional en las empresas de calzado pertenecientes a la
agremiación ACICAM. Universidad Francisco de Paula Santander. Cúcuta,
Colombia.

INVIMA. (2016) Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo. En Línea.:
https://www.invima.gov.co/images/pdf/intranet/secretaria-general/talento-humano-
planes-y s.

Decreto 1443 (2014) Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Google Corporation. (2012). Identificación de los peligros y valoración de los riesgos en
seguridad y salud ocupacional. Guía básica. Recuperado de:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Lm2ujqaAXuEJ:www.depr
evencion.com/guias-basicas/doc_download/422-guia-para-la-identificacion-de-
peligros-segun-gtc-45-de-2010.html+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (1997). Seguridad industrial
metodología para el análisis de la tarea. NTC 4116. Bogotá: ICONTEC.

Real Academia Española (2017). Significado de la palabra diagnóstico. Recuperado de
http://dle.rae.es/?id=De7qNYD

https://www.invima.gov.co/images/pdf/intranet/secretaria-general/talento-humano-
https://www.invima.gov.co/images/pdf/intranet/secretaria-general/talento-humano-
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Lm2ujqaAXuEJ:www.depr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Lm2ujqaAXuEJ:www.depr
http://dle.rae.es/?id=De7qNYD
38

10. Anexos
Anexo 01

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La empresa TEOREMA SHOES, es una empresa dedicada a la fabricación de calzado para dama, la
cual establece los siguientes compromisos con la implementación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya finalidad es la preservación de la Seguridad y Salud de todos
sus trabajadores independientemente de su vinculación laboral:

1. Diseñar programas y procedimientos orientados al mejoramiento de un ambiente de trabajo
seguro.

2. Trabajar de forma articulada, con todas las áreas para concertar actividades y controlar los
peligros y riesgos desde su origen.

3. La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos, a través del
establecimiento de controles en el medio, la fuente y el trabajador, generados en cada uno de los
procesos, actividades, áreas y centros de trabajo.

4. Proteger la Seguridad y Salud de los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

5. Dar cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia de Riesgos Laborales y
Seguridad y Salud en el Trabajo.

6. Difundir y comunicar la presente política de Seguridad y Salud en el Trabajo al Comité
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST y a todos los niveles de la
organización.

7. Publicar en cada uno de los centros de trabajo la presente política de Seguridad y Salud en el
Trabajo, siendo accesible a todos sus trabajadores y partes interesadas.

8. Revisar la presente política de Seguridad y Salud en el Trabajo, como mínimo una vez al año,
acorde con los cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, como de la
Empresa.

9. Realizar el seguimiento, evaluación y/o auditoria de los avances en el cumplimiento del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST.

La empresa TEOREMA SHOES facilitará los medios para dar cumplimiento al alcance de la
presente Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, como parte de los requisitos del SGSST.

Dada en San José de Cúcuta, a los 22 días del mes de septiembre de 2016.

Anexo 02 Plan de trabajo anual

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE TRABAJO ANUAL
VERSION:
FECHA:
ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE
OBJETIVO N°1:
OBJETIVO N°2:
INDICADOR DE GESTION SEGÚN MES
Número de actividades programadas
Número de actividades ejecutadas
Porcentaje de cumplimiento del mes
40

Anexo 03 Procedimiento de capacitaciones y entrenamiento

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión:

PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIONES Y
ENTRENAMIENTO

Fecha:

1. OBJETIVO

Elaborar y desarrollar un plan de capacitación y entrenamiento de acuerdo con las necesidades
identificadas en los cargos, teniendo en cuenta la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo
de manera que permita establecer el nivel de competencia suficiente para las exigencias del cargo.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todo el personal que labora por contrato directo con la empresa y proveedores.

3. OBSERVACIÓN DE CONTROL

 El programa de capacitaciones y entrenamientos debe ser revisado por lo menos una vez al año
para identificar las acciones de mejora.

4. RESPONSABLE(S)

 Dirección administrativa

 Coordinador del SG-SST

5. DESARROLLO

PASO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

Adquirir la
información
Anualmente se realizara una detección de
necesidades de entrenamiento y capacitación
del personal, teniendo en cuenta aspectos
importantes como perfil de cargo, matriz de
peligro, condiciones inseguras, reuniones de
COPASST, auditorias anteriores, teniendo ya
identificada la información en el formato
“matriz de necesidades de formación,
capacitación y entrenamiento” contemplando
todos los mecanismos como obtención de la
información.

El operario podrá solicitar su requerimiento
de capacitación siempre y cuando esté
relacionado con el cumplimiento de los
objetivos del cargo y tenga incidencia directa
con la calidad y seguridad en su ambiente de
trabajo.

2
Diligenciar el
formato “Matriz de
necesidades de
formación,
capacitación y
entrenamiento”
Se remitirá al coordinador de producción el
formato “Matriz de necesidades de
formación, capacitación y entrenamiento”
mediante comunicación escrita, para que
estos determinen y registren las necesidades
de capacitación y entrenamiento del personal
a su cargo y una vez diligenciado sea
devuelto en el tiempo establecido
anteriormente.

3
Elaboración del
PLAN DE
CAPACITACION
Recibirán la información de necesidades de
capacitación y las presentaran a las directivas
en el formato PLAN DE CAPACITACIÓN,
donde se determine el tema, el capacitador o
facilitador, fecha de ejecución de la
capacitación, recursos a utilizar y se
presentara a las directivas para ser aprobado.

De acuerdo al PLAN DE CAPACITACIÓN
aprobado por las directivas de la empresa, es
responsabilidad del jefe de talento humano y
el coordinador de SG-SST establecer los
contactos y la logística para su coordinación
y ejecución.

PASO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

Organización y
ejecución de la
capacitación por
áreas.

Organización y ejecución de las
capacitaciones y entrenamientos.

 Se impartirá en las áreas de trabajo la
capacitación o entrenamiento que se
tienen preparado para cada uno de
los empleados. Las capacitaciones y
entrenamientos pueden ser realizada
por personal interno y externo, en las
áreas de la empresa o fuera de las
mismas.
 El funcionarioresponsable de
impartir la capacitación, solicitara
como mínimo con cinco días de
anticipación al Jefe de talento
humano, responsable de SST la
gestión de recursos físicos y técnicos
necesarios para su ejecución, quienes
serán responsables de gestionarlos y
suministrarlos oportunamente.

 Es responsabilidad de todos los
operarios de la empresa, cumplir con
los horarios determinados, para las
capacitaciones, previendo con
anticipación aspectos laborales o
personales que interfieran,
interrumpan o suspendan su
participación.

 El funcionario responsable de
impartir la capacitación o
entrenamiento remite al Jefe de
talento de humano, los registros de
asistencia y evaluación de la
capacitación, así como las memorias
físicas y en medio magnético si
existiese, haciendo entrega a su vez
de los elementos y material utilizado
para el desarrollo de la misma. El
jefe de talento humano consolidara
en medio magnético y/o físico los
archivos por áreas.

6. REGISTROS

 matriz de necesidades de formación y entrenamiento
 plan de capacitación
 registros de asistencia
PASO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

5
Crear registro de las
capacitaciones
Hacer la recepción, archivo, diligenciar y
actualizar y manejo de los registros de
capacitación de los empleados, entregar
material necesario para el control de
asistencia, con el fin de dejar el registro de
personal que toma la formación, capacitación
y/o entrenamiento, igualmente se deja copia
del contenido de los cursos, certificaciones o
diplomas remitiendo al área de personal a
quien corresponda para ser adjuntadas a las
hojas de vida.

Evaluación de la
capacitación
Realizar la evaluación de validación del
conocimiento aprendido de la información
impartida en la capacitación interna, a cada
una de los empleados. Para garantizar la
asimilación del conocimiento adquirido.
Se considera adecuado los resultados cuya
calificación promedio este por encima del
70% de ser así se considera efectivo el
proceso de calificación dada al empleado y se
procederá con los registros generales de
resultado de las capacitaciones; caso
contrario se deberán identificar actividades
de refuerzo con el o los funcionarios que
aplicase.

8
Programar y ejecutar
actividades de
refuerzo para la
capacitación
Cuando el resultado de la evaluación de la
capacitación no supere el 70% promedio de
su calificación, será responsabilidad del jefe
o coordinador del área respectiva a la cual
pertenece el empleado, programar y ejecutar
junto a este, actividades de refuerzo y
seguimiento a la información relacionada con
la capacitación impartida, garantizando el
cumplimiento de los objetivos propuestos de
formación y entrenamiento.

Período de Programación
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FECHA
VERSION
MATRIZ DE NECEDIDADES DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
CAPACITACION A
BRIGADAS
SEGURIDAD INDUSTRIAL
CARGOS
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO DOCUMENTOS SGSST
45

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión:

PLAN DE CAPACITACION

Fecha:

Nombre de la actividad
Nombre del encargado de la
capacitación

Datos del encargado de la
capacitación
Email:

Dirección:

Número Telefónico:
Fecha de Realización
Objetivo Establecer las actividades de capacitación a realizar en el año, con el
fin de mitigar los riesgos de accidentes labores y mejorar el bienestar
de los trabajadores.

MESES Nombre de la
capacitación
Dirigida a Fecha de
realización
·# de
participantes
Duración en
horas de la
capacitación
Presupuesto
asignado
Enero-
Febrero

Marzo –
Abril

Mayo- Junio
Julio- Agosto
Septiembre-
Octubre

Noviembre-
Diciembre

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión:

REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha:

NOMBRE Y APELLIDO NUMERO DE
CEDULA
TELEFONO CORREO ELECTRONICO FIRMA

Anexo 04 Procedimiento de inducción y re inducción

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión:

PROCEDIMIENTO INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Fecha:

1. OBJETIVO

Elaborar una herramienta que permita unificar los temas, conceptos, tiempos y criterios para realizar la
inducción y reinducción en el sistema de seguridad y salud en el trabajo a todo personal que ingresa a la
empresa TEOREMA SHOES, con el fin de prevenir los incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.

2. ALCANCE

Este programa está dirigido a todos los trabajadores de TEOREMA SHOES, nuevos y antiguos, que
requieran tener un proceso de inducción y re inducción acorde con las labores que van a desarrollar, así
como medidas de seguridad y salud en el trabajo.

3. OBSERVACIÓN DE CONTROL

 El proceso de inducción se le debe realizar a todo trabajador que ingrese a la empresa y re
inducción a los trabajadores antiguos como mínimo una vez al año.

4. RESPONSABLE(S)

 Dirección administrativa

 Coordinador del SG-SST

 Copasst

5. DESARROLLO

PASO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
1
Presentación
Inicial
Se hace una presentación al trabajador,
proveedor o visitante sobre el proceso
productivo y generalidades de la empresa, como
lo es su actividad económica y sus intereses.

2 Inducción general
El coordinador del SST explicara las
generalidades del SSTque desarrolla la
empresa, dando a conocer los lineamientos del
programa de SST, como la política, los
objetivos y metas del SST y generalidades del
SG-SST. Se tendrá una lista de chequeo para
verificar que se trataron todos los temas de
interés.

3 Re inducción
Anualmente la empresa debe ejecutar la re
inducción del personal antiguo; es necesario
recordarles las medidas que se deben tomar en
términos de seguridad y salud en el trabajo. A
la vez, esta re inducción sirve como fuente para
actualizar a los miembros d la organización
acerca de, los cambios que se han desarrollado
en el SG-SST.

4
Evaluación
Inducción y Re
inducción
Se realiza una evaluación del proceso de
inducción al nuevo personal y re inducción al
antiguo personal, con el fin de identificar la
efectividad del programa en términos de
conocimientos adquiridos y comprendidos en
cuanto al programa de SST.

6. REGISTROS

 Evaluación de la inducción y re inducción

 Lista de Chequeo de inducción y re inducción

7. REFERENCIA NORMATIVA

 Decreto 1443 del 2014

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
VERSION:
FORMATO DE EVALUACION DE INDUCCIÓN Y
REINDUCCIÓN
FECHA:

INDUCCIÓN REINDUCCIÓN FECHA: _____ / _____ / _____

NOMBRE DEL TRABAJADOR – CONTRATISTA O SUBCONTRATISTA:
________________________________________________________________
C.C.:_____________________ CARGO:________________________________

1. ¿Cuál es la funcion principal del COPASST?

2. ¿Cuáles son los principales riesgos de su puesto de trabajo?

3. ¿Mencione el objetivo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo?

4. ¿Cuál es la ARL a la que pertenece?

5. ¿A que EPS acudiria en caso de un accidente laboral?
51

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión:

LISTADO DE CHEQUEO DE INDUCCION Y RE-INDUCCION

Fecha:

INDUCCIÓN REINDUCCIÓN FECHA: _______ / _______ / _______

NOMBRE DEL EMPLEADO O CONTRATISTA:
________________________________________________________________________________________
C.C.:____________________________________________________________________________________
CARGO:_______________________________________________________________
Señale con una X el estado en que se encuentra el tema respecto al nuevo trabajador.
TEMAS A TRATAR
ESTADO DEL TEMA
PENDIENT
E
CUMPLID
O
PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
Información General sobre la Empresa (Cultura Organizacional).
Conocimiento de las instalaciones y personal de la empresa.
Información de planes, programas y proyectos.
Aspectos bàsicos del Sistema de Gestiòn de la Empresa.
Política de Gestión Integral de la Empresa
Misión y Visión de la Empresa
CONDICIONES DEL TRABAJO
Información sobre el trabajo (área, honorarios, horario, etc)
Condiciones del tipo de vinculación
Información sobre aspectos de seguridad social, seguridad y salud en el trabajo y
bienestar (ARL, EPS, Caja de Compensación, Fondo de Pensiones y Cesantías)

Condiciones y forma de pago del salario
52

TEMAS A TRATAR
ESTADO DEL TEMA
PENDIENT
E
CUMPLID
O
INFORMACIÓN SOBRE EL CARGO A DESEMPEÑAR
Descripción de las funciones especificas del cargo
Entrega de los documentos y procedimientos específicos del cargo
Información sobre elementos y equipos que se utilizan para el trabajo
Aclaración de inquietudes respecto a la información sobre el cargo

OBSERVACIONES:

Acepto haber recibido inducción sobre los temas arriba descritos.

___________________________________________
_________________________________________
Firma del trabajador Firma del responsable de la inducción
(Área de talento humano)

_________________________________________
Firma del responsable de la inducción
(Jefe Inmediato)

Anexo 05 Procedimiento de entrega de equipos protección personal

TEOREMA ZAPATOS S.A.S.

Procedimiento para la entrega de equipos de
protección personal

Código: SGSST-P10
Versión: 01
Fecha: 17/11/2016

1. OBJETIVO

Establecer los requisitos para determinar y entregar el equipo de protección personal, con el fin de
proteger al trabajador de los agentes del medio ambiente laboral que puedan alterar su salud, en
los términos de normatividad vigente.

2. ALCANCE

La aplicación de este procedimiento es para todos los trabajadores con contrato directo de la
empresa TEOREMA SHOES.

3. OBSERVACIONES DE CONTROL

Según el decreto 1072 del 2015:

 Se deberán suministrar los elementos y equipos de protección personal que cumplan con
las disposiciones legales vigentes.

 Los equipos de protección personal se deben usar de manera complementaria a las
medidas de control y de acuerdo con la identificación de peligros y evaluación y
valoración de los riesgos.

 Equipo de protección personal (EPP): Los EPP comprenden todos aquellos dispositivos,
accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse
contra posibles lesiones.

4. RESPONSABLES

Dirección administrativa
54

5. DESARROLLO

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE
Identificación de
riesgos
Identificar los riesgos a que se exponen los trabajadores
en su área de trabajo, para determinar el tipo y
características del equipo o implemento de protección
que se les proporcionara. La identificación de riesgos se
hará con la matriz de riesgos y se harán fichas técnicas
de los EPP para determinar sus características. Se
entrega la necesidad de los EPP al proceso de compras
Coordinador de SG-
SST
Verificación de EPP
solicitados
Al recepcionar los EPP se verifica que cumplan con las
especificaciones y características de la ficha técnica.
Coordinador de SG-
SST
Capacitación a los
trabajadores
Se debe capacitar según la necesidad a los trabajadores
de la empresa con el fin que conozcan los riesgos a los
que están expuestos en su lugar de trabajo, así como las
ventajas, limitaciones, mantenimiento, limpieza, otros.
Sobre los distintos equipos de protección personal, que
deban utilizar
Coordinador de SG-
SST
Entrega de EPP
Entregar los equipos de protección personal necesarios
para los trabajadores. Diligenciando el formato de
entrega de EPP.
Coordinador de SG-
SST
Reposición de EPP
Hacer reposición de los equipos de protección personal,
cuando se agote su tiempo de vida útil o se dañen. (según
ficha técnica)
Coordinador de SG-
SST
Inspecciones de EPP
Hacer una inspección de los materiales de seguridad, a
fin de detectar equipos dañados o deteriorados, para su
posterior recambio. Con un Check list se verificara el
estado de los EPP
Coordinador de SG-
SST
Baja de EPP
Todo equipo de protección personal dañado o deteriorado
que sea dado de baja deber ser eliminado de una manera
adecuada.
Coordinador de SG-
SST
Evaluación de EPP
Se debe evaluar y verificar el uso adecuado de los
equipos de protección personal semanalmente. Con un
Check list se verificara el uso de los EPP
Coordinador de SG-
SST

6. REGISTROS

 Formato de entrega de EPP
 Check list de uso y estado de EPP
 Ficha Técnica de EPP.

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VERSION:
FORMATO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONALFECHA:
NOMBRE DEL
EPP
PERSONA QUE RECIBE EL EPP FIRMA
FECHA
DE
ENTREGA

Firma de persona que entrega: ____________________________

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VERSION:
CHECK LIST DE USO Y ESTADO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL FECHA:
PUESTO DE TRABAJO: NOMBRE DE INSPECTOR:
NOMBRE DE TRABAJADOR: FECHA DE SUPERVISION:
ESTADO
NOMBRE DEL EPP
BIEN MAL NO APLICA BUENO MALO
RECOMEND
ACIONES

*Nota: la inspección del estado de los EPP se realizara una vez por trimestre

FIRMA DE INSPECTOR: _________________ FIRMA DE TRABAJADOR:___________________

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO VERSION:
FICHA TECNICA DE EQUIPOS DE
PROTECCION PERSONAL FECHA:
NOMBRE DEL EPP
DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES

PROVEEDORES PRESENTACION

NORMATIVIDAD REQUISITOS

USOS

Elaborado por:______________________________

Anexo 06 Procedimiento de evaluación ambiental

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión:

PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN AMBIENTALES

Fecha:

1. OBJETIVO

Establecer la metodología para identificar y evaluar los diferentes aspectos e impactos ambientales de las
actividades y procesos productivos de la empresa TEOREMA SHOES para determinar los controles y las
medidas necesarias requeridas para minimizar y prevenir las afectaciones que se generen al medio
ambiente.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los procesos definidos en las dependencias y trabajadores de
TEOREMA SHOES.

3. OBSERVACIÓN DE CONTROL

 Se debe realizar reuniones internas de seguimiento a los aspectos ambientales de la empresa.

4. RESPONSABLE(S)

 Dirección administrativa

 Coordinador del SG-SST

 Copasst

5. DESARROLLO

6. REGISTROS

7. REFERENCIA NORMATIVA

 Decreto 1443 del 2014

PASO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
1 Planeación
Programar actividades a realizar para la
identificación de los aspectos ambientales de la
empresa.

2
Identificación
aspectos
ambientales
Identificar los aspectos ambientales que se
puedan generar en las actividades de cada uno
de los procesos de la empresa TEOREMA
SHOES.

3 Impacto ambiental
Definir procesos y procedimientos que tengan
algún impacto ambiental por cada aspecto
identificado.

4
Clasificación
Ambiental
Se revisa la clasificación ambiental por cada
proceso y se evalúa para saber si impacto es
positivo o negativo.

5
Identificación de
los impactos
Se identifica cada uno de los impactos
ambientales de los procesos y se determina el
nivel de significancia

6
Implementación de
las acciones
Cada responsable de proceso implementará las
acciones correctivas y preventivas que se
requiere del proceso.

7 Control
Se determina el control de operaciones,
objetivos y metas ambientales que genera el
impacto ambiental en la organización.

Anexo 07 Procedimiento de conservación de documentos

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Versión:

PROCEDIMIENTO DE CONSERVACION DE
DOCUMENTOS

Fecha:

1. OBJETIVO

Garantizar la adecuada conservación impresa y/o en medio magnética de los documentos que genera la
empresa en el SG-SST, desde su producción hasta su disposición final, garantizando su integridad física y
funcional, sin alterar su contenido.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todos los documentos que se generen en el sistema SG-SST y documentos
externos según la necesidad.

3. OBSERVACIONES DE CONTROL

Según el decreto 1443 los siguientes documentos deben ser conservados durante 20 años en la empresa:

 Los resultados de los perfiles., epidemiológicos de salud de los trabajadores, así como los
conceptos de los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro de los trabajadores, en caso que no
cuente con los servicios de médico especialista en áreas afines a la seguridad y salud en el trabajo

 Cuando la empresa cuente con médico especialista en áreas afines a la seguridad y salud en el
trabajo, los resultados de exámenes de ingreso, periódicos y de egreso, así como los resultados de
los exámenes complementarios tales como paraclínicos, pruebas de monitoreo biológico,
audiometrías, espirómetrias, radiografías de tórax y en general, las que se realicen con el objeto de
monitorear los efectos hacia la salud de la exposición a peligros y riesgos; cuya reserva y custodia
está a cargo del médico correspondiente

 Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo, como resultado de los
programas de. vigilancia y control de los peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo

 Registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en seguridad y salud en el
trabajo

 Registro del suministro de elementos y equipos de protección personal

4. RESPONSABLES

Dirección administrativa
Coordinador SG-SST

5. DESARROLLO

PASO ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE
1.
Identificación de la
documentación
Identificar la documentación que se va a conservar para
determinar el tiempo y el tipo de conservación que va a
tener, estableciéndolo en el listado maestro de
documentos
Coordinador de SG-
SST
2. Almacenamiento
Establecer el tipo de almacenamiento que va a tener la
documentación, almacenar en legajos y posteriormente
pasarlos a una caja para realizar su respectivo
almacenamiento.
Dirección
administrativa
3. Registro
Registrar la documentación que se almacena para tener
un control del tiempo y lugar donde se quedó
almacenada, diligenciando el registro
Dirección
administrativa
PASO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
4. Disposición final
Eliminar o reciclar la documentación que haya cumplido
el tiempo de almacenamiento establecido por las
normatividad legal y directrices de la empresa.
Coordinador de SG-
SST

6. REGISTROS

 Listado maestro de documentos
 Registro de trasferencia de documentos
 Registro de préstamo de documentos
62

NOMBRE VERSION
FECHA
ARCHIVO
UBICACIÓN
REGISTRO/DO
CUMENTO
FECHA DE
EMISION
FECHA DE
ALMACENAMIETO
ALMACENAMIENTO
FISICO/MAGNETICO
AÑOS DE
CONSERVACION
PROCESO
QUE GENERA
GRADO DE
SEGURIDAD
Modificacion/
eliminacion
fecha de
modificacion
o eliminacion
Elaborador por: _____________________________
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
VERSION:
FECHA:

Dia Mes Año
Unidad de
Conservacion
Desde Hasta Carpeta Libro Otro A M B A.G A.C.
Entregado Por:
Cargo:
Fecha:
Firma: Firma:
Fecha:
Cargo:
Recibido Por:
Firma:
Observaciones
Cargo:
Fecha:
Elaborado Por:
Frecuencia de C onsult a Ubicación/ No Caja
No de Orden Nombre documentos, asunto
Fechas Extremas
No Folios
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FORMATO DE TRASNFERENCIA DE DOCUMENTOS Fecha:
OBJETO DEL INVENTARIO (X)
CONVENCIONES
A.G. = Archivo