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PLAN DE NEGOCIOS EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO LAVA EXPRESS JESSICA LORENA CASTRO HOLGUIN LILA MARGARITA LOZANO PERDOMO LINA MARCELA SALDAÑA CANIZALEZ UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS IBAGUÉ, 2018 2 PLAN DE NEGOCIOS EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO LAVA EXPRESS JESSICA LORENA CASTRO HOLGUIN LILA MARGARITA LOZANO PERDOMO LINA MARCELA SALDAÑA CANIZALEZ DIRECTORES DEL TRABAJO DE GRADO MARIO SAMUEL RODRIGUEZ BARRERO EDGARDO MEJÍA HERRERA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS IBAGUÉ, 2018 Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 3 TABLA DE CONTENIDO 1 INTRODUCCION ..................................................................................................... 1 2 OBJETIVOS ............................................................................................................. 2 2.1 OBJETIVO GENERAL ....................................................................................... 2 2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS .............................................................................. 2 3 MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 3 4 DESCRIPCION DEL NEGOCIO .............................................................................. 5 4.1 Modelo de negocio ............................................................................................. 5 4.1.1 Oportunidad ................................................................................................. 5 4.1.2 Oportunidad global ...................................................................................... 7 4.1.3 Oportunidad a nivel país .............................................................................. 8 4.1.4 Oportunidad a nivel regional ...................................................................... 10 4.1.5 Mapa de experiencia y empatía ................................................................. 10 4.1.6 Características del servicio ........................................................................ 10 4.1.7 Propuesta de valor y valor agregado ......................................................... 11 4.1.8 Aliados claves ............................................................................................ 11 4.1.9 Canales ..................................................................................................... 11 4.1.10 Recursos (humanos, técnicos, tecnológicos, materiales, financieros) ... 12 4.1.11 Evidencias de la aceptación comercial de servicio (validación) ............. 13 4.2 Modelo Lienzo Canvas ..................................................................................... 13 5 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS .......................................................... 14 5.1 Descripción del equipo emprendedor ............................................................... 14 5.1.1 Competencias para completar el equipo emprendedor ............................. 16 5.1.2 Capacidades considera que le hacen falta al equipo emprendedor .......... 16 5.2 Identificación de mercado ................................................................................ 17 4 5.2.1 Perfil del cliente ......................................................................................... 27 5.2.2 Imagen corporativa .................................................................................... 30 5.2.3 Análisis de la competencia ........................................................................ 31 5.2.4 Estrategias de entrada............................................................................... 34 5.2.5 Canales de distribución ............................................................................. 34 5.3 Aspectos técnicos ............................................................................................ 35 5.3.1 Marco regulatorio para el servicio .............................................................. 35 5.3.2 Funcionalidad del producto, medible y tangible ......................................... 39 5.3.3 Plan de producción .................................................................................... 39 5.4 Aspectos administrativos y legales .................................................................. 41 5.4.1 Direccionamiento estratégico .................................................................... 41 5.4.2 Estructura organizacional .......................................................................... 43 5.4.3 Aspectos legales de constitución y funcionamiento ................................... 43 5.4.4 Gastos de personal ................................................................................... 43 5.4.5 Gastos en puesta de marcha ..................................................................... 44 5.4.6 Gastos anuales de administración ............................................................. 45 5.5 Análisis financiero ............................................................................................ 46 5.5.1 Estructura de costos y monetización ......................................................... 46 5.5.2 Estados financieros ................................................................................... 48 5.5.3 Análisis de riesgo ...................................................................................... 50 5.5.4 Inversiones realizadas, necesidades de financiación y tablas de amortización. .......................................................................................................... 54 5.6 Metas ............................................................................................................... 54 5.6.1 Proyección de ventas, clientes unidades e ingresos mensuales y anuales para los dos primeros años. ................................................................................... 54 5.6.2 Escalabilidad y masificación del servicio. .................................................. 55 5 6 CONCLUSIONES .................................................................................................. 57 7 BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................... 58 8 ANEXO .................................................................................................................. 61 6 LISTADO DE TABLAS Tabla 1 Lean Canvas ...................................................................................................... 5 Tabla 2 Modelo Canvas ................................................................................................ 13 Tabla 3 Muestreo probalistico ....................................................................................... 18 Tabla 4 Encuestas clientes ........................................................................................... 19 Tabla 5 Tamaño del mercado ....................................................................................... 19 Tabla 6 Cliente habitual ................................................................................................. 21 Tabla 7 Tipo de servicio ................................................................................................ 21 Tabla 8 Costo servicio ................................................................................................... 22 Tabla 9 PIB servicios a empresas ................................................................................. 24 Tabla 10 Pronostico sector ............................................................................................ 25 Tabla 11 Ficha Técnica ................................................................................................. 35 Tabla 12 Estado de desarrollo ...................................................................................... 37 Tabla 13 Demanda mensual, años ............................................................................... 39 Tabla 14 Demanda mensual y anual ............................................................................. 40 Tabla 15 Matriz dofa...................................................................................................... 41 Tabla 16 Gastos personal ............................................................................................. 43 Tabla 17 Gastos puesta en marcha .............................................................................. 44 Tabla 18 Gastos administración .................................................................................... 46 Tabla 19 Costos y monetización ................................................................................... 46 Tabla 20 Estandarización de costos.............................................................................. 47 Tabla 21 Servicio y total de costos ................................................................................ 47 Tabla 22 Balance general proyectado ........................................................................... 48 Tabla 23 Estado de resultados proyectados ................................................................. 49 Tabla 24 Flujo de efectivo ............................................................................................. 50 Tabla 25 Balance de apertura ....................................................................................... 51 Tabla 26 proyección de ventas ..................................................................................... 54 Tabla 27 Total de ingresos ............................................................................................ 55 7 LISTA DE ILUSTRACIONES Ilustración 1Ficha emprendedora Jessica castro .......................................................... 14 Ilustración 2 Ficha emprendedora Lila Margarita Lozano .............................................. 15 Ilustración 3 Ficha emprendedora Lina Saldaña ........................................................... 16 Ilustración 4 Ciclo de vida del producto ......................................................................... 26 Ilustración 5 Logo .......................................................................................................... 31 Ilustración 6 organigrama .............................................................................................. 43 1 1 INTRODUCCION En la sociedad en que hoy vivimos todo se mueve a un ritmo acelerado, las obligaciones del mundo moderno hacen que las personas vivan ocupadas en sus tareas diarias continuamente, como lo son el trabajo, las tareas del hogar, la familia, los estudios etc., sin apenas tener tiempo para realizar y gozar de aquellas actividades que verdaderamente les gustan y les reconforta. Precisamente, este es uno de los mayores deseos de los individuos en la actualidad disponer de tiempo para ellos mismos. A menudo encontramos situaciones tales como horarios imposibles, días o semanas enteras sin ver a familiares y amigos y, a duras penas, encontrar un rato para charlar con la pareja o los hijos, aficiones personales relegadas por el trabajo, citas aplazadas por las tareas del hogar entre otras; Seguramente que todos nos hemos sentido identificados con algunos de estos casos. Por otra parte, hoy en día se puede ver como las microempresas son una parte muy importante en la economía del país, por eso es fundamental no perderlas de vista y no hacerlas a un lado, buscando apoyarlas para su crecimiento y beneficio en la sociedad. Así pues, teniendo en cuenta las anteriores razones y las presentadas en la vida cotidiana de cada ser humano, y en la nueva era de la tecnología digital nace el plan de negocio denominado Lava Express; siendo esta una aplicación móvil intermediaria del servicio de lavandería en la cuidad. El proyecto tiene como objetivo llegar a los hogares ibaguereños con la finalidad de satisfacer las necesidades básicas del hogar como lo es el lavado y planchado de la ropa, haciendo de esta una experiencia agradable y cómoda para las personas, ofreciendo el servicio con la ventaja competitiva que se basa primordialmente en hacer la recolección y entrega lo más cómoda al estar dentro de la rutina diaria, con el fin de evitarle el molesto desplazamiento y pérdida de tiempo para recoger algo que podemos hacer por ellos. 2 2 OBJETIVOS 2.1 OBJETIVO GENERAL Realizar un plan de negocios para la prestación de servicios de lavandería a domicilio por medio de una aplicación móvil ubicada en el departamento del Tolima, con el fin de suplir las necesidades de los usuarios ibaguereños y dando un alto grado de valor a su tiempo libre para su satisfacción personal. 2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS Evidenciar por medio de la ideación la creación del plan de negocio en general y factibilidad de este. Ejecutar un estudio de mercado con el fin de conocer las oportunidades que brinda el mercado ibaguereño a las personas que no cuentan con tiempo suficiente para realizar las labores del hogar. Estructurar el proceso en la prestación del servicio y conformación administrativa entre otras, del plan de negocio. Realizar un análisis financiero con el fin de evidenciar la viabilidad del plan de negocio en un periodo de 5 años. 3 3 MARCO TEÓRICO Un plan de negocios es una pieza clave para transformar una idea en una empresa real ya que no es otra cosa que el anteproyecto de la misma y lo que busca es responder a ciertas preguntas que surgen en este proceso y que al responderlas ayudan al empresario, inversionista o cualquier agente que tenga que ver con la empresa pensada a que se convierta en algo rentable y sostenible disminuyendo el riesgo al cual se enfrentan, estas preguntas pueden generar otras más como son: ¿Qué es y en qué consiste el negocio pensado?, ¿Por qué podría tener éxito esta idea?, ¿Quién dirigirá la nueva empresa desde su formación?, ¿Cómo se piensa obtener el éxito en el cumplimiento de las metas propuestas?, ¿Qué se necesita para que la empresa funcione, al responder estas preguntas el plan de negocios empieza a funcionar como un instrumento que se convierte en una base para poder plantear una serie de estrategias que se implementan para que la empresa sea un negocio rentable trayendo a la realidad una idea relacionándola con lo que en realidad se tiene para que el resultado final sea la visión de lo que el forjador de la idea en realidad pretende hacer con el proyecto que debe contener con absoluta claridad obtenida por medio de un buen proceso de análisis de las estrategias, las políticas, los objetivos, los resultados esperados y las modificaciones que sean necesarias para que el proyecto sea viable (Varela, 2001) El plan de negocio resulta importante para convencer a quien convenga que asigne dinero y otros activos al proyecto. Y, habiendo escasos recursos hay que persuadirle de que el capital, los bienes y el trabajo se van a utilizar de manera más eficaz y rentable y de que los objetivos no sólo son alcanzables sino que, pese a los competidores y otras posibles amenazas, se van a alcanzar. Por ello, el plan de negocio sirve también de instrumento para vender la idea a un tercero; más a un, demuestra que se controla el proyecto de principio a fin. (Zorita & Huarte) 4 Las aplicaciones móviles o apps son programas adaptados a las características y especificaciones de los dispositivos móviles que permiten cubrir prácticamente cualquier necesidad de forma ubicua mediante su descarga online. (Cacheiro, 2018) Las aplicaciones también llamadas apps están presentes en los teléfonos desde hace tiempo; de hecho, ya estaban incluidos en los sistemas operativos de Nokia o Blackberry años atrás. Los móviles de esa época, contaban con pantallas reducidas y muchas veces no táctiles, y son los que ahora llamamos feature phones, en contraposición a los smartphones, más actuales. En esencia, una aplicación no deja de ser un software. Para entender un poco mejor el concepto, podemos decir que las aplicaciones son para los móviles lo que los programas son para los ordenadores de escritorio. (Cuello & Vittone, 2013) 5 4 DESCRIPCION DEL NEGOCIO 4.1 Modelo de negocio Tabla 1 Lean Canvas Fuente: Los autores 4.1.1 Oportunidad El proyecto surgió a partir de la aplicación de una técnica llamada ideación, en la cual se realizó como primera actividad una lluvia de ideas para identificar los problemas o necesidades que tiene el común de la gente y que, desde el punto de vista nuestro, valía la pena explorar. (Hernandez, 2016) Una vez identificados estos problemas se realizó un proceso de votación para identificar aquellos que tuviesen una mayor relevancia. Identificados los dos problemas de mayor impacto se optó por elegir uno de ellos para adoptarlo, validarlo y diseñar una propuesta de solución innovadora planteándola como un modelo de negocio base con el que dicha solución pudiera operar en el mercado. (Hernandez, 2016) 6 Este proceso dio un aprendizaje y conocimiento de la metodología Lean Startup, que nos permiten evaluar un problema en campo, utilizando como principal herramienta la entrevista y la observación, con la finalidad de poder validar si el problema planteado se percibe como una oportunidad de negocio y si puede ser atractiva, al grado de trabajar en ella para atacarla frontalmente y así ofrecer una solución factible que permita solventar esta necesidad para luego validarla buscando identificar el valor percibido del cliente ante la solución planteada, con la intención final de saber si el posible cliente de esta solución tendría la intención de usarla y si estaría dispuesto a pagar por ella. (Hernandez, 2016) De acuerdo a las entrevistas realizadas, arrojaron como resultado que las labores del hogar son el grupo principal de actividades que no se perciben con un valor superior al costo que representa el que otra persona o empresa los realice como parte de un servicio contratado, por lo que nos dimos a la tarea de investigar y desarrollar una solución alrededor de una de estas actividades, con la finalidad de ofrecer un solución creativa e innovadora de servicio especializado resolver una sola actividad dentro de las labores del hogar. (Hernandez, 2016) La actividad seleccionada fue la limpieza de las prendas de vestir de los individuos que conforman un mismo hogar. Para poder identificar el servicio y así ofrecerlo adecuadamente, nos adentramos en una segunda fase: la validación de este que podría apoyar en la solución de una de las tareas del hogar que impide a las personas disfrutar de su tiempo libre. Esta validación buscaba además identificar si los clientes potenciales estaban dispuestos a pagar para que alguien más lo hiciera por ellos, cumpliendo ciertos requerimientos que fortalecerían a nuestra propuesta valor sobre las soluciones ya existentes en el mercado. (Hernandez, 2016) Con la intención de apoyar la principal propuesta de valor del plan de negocio, la cual identificamos como Tu tiempo es tuyo, ideamos un modelo de negocio que se basa primordialmente en hacer la experiencia de recolección y entrega lo más 7 cómoda al estar dentro de la rutina diaria, con el fin de evitarle el molesto desplazamiento y pérdida de tiempo para recoger algo que se le puede acercar. Para que este modelo funcione en el ciclo del lavado de la ropa, es necesario hacer estrategias comerciales con lavanderías, con la finalidad de aprovechar la infraestructura ya existente y que en ciertos horarios no tiene mayor uso, o por el volumen de ropa procesada obtener un mayor margen de ganancia, dejando el negocio como un servicio de recolección y entrega de ropa entre el usuario final y la lavandería para acercar el servicio del lavado y planchado a su rutina. (Hernandez, 2016) El plan de negocio en esencia se basa en acercar el servicio de una lavandería a la rutina del cliente, para que no se preocupe por tener que desplazarse hasta el negocio físicamente y obtener el mismo resultado, donde el beneficio de esta actividad, es poder gozar de un tiempo libre para realizar cualquier otra actividad que el mercado meta considere de mayor importancia. (Hernandez, 2016) 4.1.2 Oportunidad global A nivel mundial, se puede detectar un alto grado de oportunidades del plan de negocio en mención, teniendo en cuenta de que sea desea satisfacer necesidades básicas y primarias para los usuarios independientemente de las condiciones en las que se encuentren. Teniendo en cuenta que en lo que se vive todo se mueve a un ritmo demasiado acelerado, las obligaciones del mundo moderno provocan que las personas vivan ocupadas en sus tareas diarias continuamente, como el trabajo, las tareas del hogar, la familia, los estudios etc., sin apenas gozar de tiempo para realizar aquellas actividades que verdaderamente les gustan y les reconforta. 8 Es pues así, como para el proyecto se transforma en un factor importante para incursionar en el mercado a fin de darle solución a la problemática anteriormente descrita. De la misma manera ser percibe a nivel país, sobre todo en las grandes ciudades donde las personas jóvenes cada vez están más ocupadas en sus profesiones, pero de la misma manera en aprovechar el tiempo poco disponible para sus actividades familiares, de alto agrado e interés. 4.1.3 Oportunidad a nivel país Las nuevas tecnologías son la base para la modernización de negocios tradicionales. Sectores que llevan desarrollando procesos del mismo modo desde hace años se valen de nuevas herramientas para agilizar sus técnicas y hacerlas llegar hasta el consumidor final. Este es el caso de la lavandería, la lavandería en Colombia es un sector muy tradicional y con mucho margen de mejora y modernización. (López E. , 2018) Ahora esta oportunidad está siendo aprovechada por Mr Jeff, una empresa española que está desarrollando la tecnología necesaria para mejorar las técnicas, agilizar los procesos y hacer de la lavandería un producto accesible y asequible para todos. (López E. , 2018) Es sin duda una de las tareas que más odiamos hacer dentro del hogar y además no es nada económica: esta tarea consume el 11% de nuestro gasto en energía. Todo ello más el coste de los jabones, detergentes, suavizantes y el resto de los productos de lavado que usamos, sin olvidarnos del agua. (López E. , 2018) Sus jóvenes propietarios han aplicado en sus plantas los conocimientos adquiridos en el exterior y el concepto de calidad al cliente. Por esta razón, han captado gran 9 parte de los usuarios que preferían enviar a Estados Unidos sus prendas delicadas, por temor a que se dañaran en las lavanderías nacionales. (Tiempo, 1994) Conceptos empresariales, Aunque existen varias lavanderías como ésta, que se esfuerzan por importar tecnología y dar una mejor atención a los clientes (es el caso de Full Dress y Valet Plaza), proliferan aquellas que son creadas por personas que no conocen del ramo y las ven solo como un negocio. (Tiempo, 1994) Según el Instituto Técnico Español de Limpiezas de Colombia (ITEL), en Bogotá existen cerca de 450 lavanderías y se calcula que en el país hay aproximadamente 8.000, aunque solo están registradas 3.000. Gran parte de ellas son lavanderías de barrio, nombre dado por personas del sector, quienes aseguran que no cuentan con la tecnología y el servicio adecuado. (Tiempo, 1994) Por esta razón, ofrecen precios más económicos a los usuarios. Por ejemplo, mientras que por un traje de dos piezas las lavanderías que cuentan con maquinaria avanzada cobran entre $3.000 y 3.600, estas lavanderías hacen el trabajo por $1.800. (Tiempo, 1994) La diferencia en las tarifas se ve reflejada en el manejo que se les da a las prendas. Las primeras emplean bolsas especiales para transportarlas, cubren sus botones con implementos adecuados, toman cursos de actualización, empacan en bolsas y cajas diseñadas exclusivamente para ellas y transportan en vehículos adecuados. (Tiempo, 1994) En pocas palabras, son innovadoras empresas que aplican los más modernos conceptos de producción, mercadeo y servicio al cliente. Por ejemplo, en mercadeo realizan promociones, usan correo directo con sus clientes para darles a conocer sus nuevos servicios y utilizan bonos de descuentos. (Tiempo, 1994) 10 4.1.4 Oportunidad a nivel regional Para adentrarnos en el mercado regional, es de aclarar que, aunque la propuesta se hace y es viable ejecutar en la cuidad de Ibagué, presenta ciertas amenazas como, el desempleo, los estratos sociales, ingresos económicos y las costumbres familiares frente al servicio. De igual manera por medio de la validación y el estudio de mercado, se llegó a un mercado meta al cual se dirigirá el plan de negocio en la ciudad. 4.1.5 Mapa de experiencia y empatía En este se percibe la relación que hay entre el cliente y el plan de negocio Lava Express, identificando la experiencia y las emociones que tienen los clientes en su diario a vivir antes de utilizar el servicio prestado y después de suplir sus necesidades. (Ver anexo n, ñ) En el mapa de empatía se puede observar que piensa que siente el cliente, que oye que ve los esfuerzos y los resultados del cliente con estos cinco factores podemos analizar el cliente a través de un conocimiento más profundo del mismo y sus propias necesidades que el cliente tiene. (Ver anexo o) 4.1.6 Características del servicio Lava Express es una aplicación móvil que permite prestar el servicio de lavado secado y planchado a domicilio, siendo intermediario entre las diversas lavanderías de la ciudad de Ibagué, donde los usuarios pueden adquirir de manera fácil, rápida y sin gastar tanto tiempo la prestación del servicio. El factor diferenciador de Lava Express es la confiabilidad, rapidez, puntualidad, cumplimiento y calidad que le transmite al usuario un grado de tranquilidad durante el tiempo de la prestación del servicio. 11 4.1.7 Propuesta de valor y valor agregado El valor agregado que Lava Express trae para los usuarios es la rapidez y la calidad con la que se va a prestar el servicio sin dejar a un lado el precio que es muy competitivo en el mercado donde los usuarios pueden acceder por medio de la aplicación móvil para la prestación del servicio al mismo costo que desplazarse hasta las lavanderías de la cuidad. 4.1.8 Aliados claves El aliado clave que el plan de negocio Lava Express tiene en la ciudad de Ibagué son los almacenes de ropa ubicados en el centro de la ciudad, centros comerciales y demás de estratos 4,5 y 6 la relación que se tiene con estos almacenes son la compra de las diferentes prendas de vestir que por cada compra que realicen se les entregara una tarjeta por referidos y estas tendrán un descuento para para que soliciten nuestro servicio por medio de la aplicación móvil. 4.1.9 Canales Lava Express pone en contacto a través de su aplicación móvil, los usuarios que necesiten el servicio de forma rápida, segura y cómoda con la empresa prestadora del mismo. El canal de distribución digital nos permite introducirnos en el mercado de manera global. Las nuevas tecnologías juegan un papel importante en Lava Express. La aplicación móvil es nuestro canal de venta y de comunicación principal. No podemos evitar la popularidad de los móviles que se extiende a nivel mundial, y para alcanzar el mayor potencial de su contenido de marketing, nuestro modelo de negocio está orientado a la tecnología móvil. 12 4.1.10 Recursos (humanos, técnicos, tecnológicos, materiales, financieros) Lava Express para su funcionamiento requiere de un equipo mínimo de trabajo el cual está conformado de la siguiente manera; el gerente quien es la persona encargada de dirigir, controlar y asumir las responsabilidades de la empresa como es socio en el primer año no recibirá ingreso alguno por salario ya que la empresa hasta ahora está iniciando, cuenta con un administrador quien es el encargado de atender y ofrecer los servicios de la aplicación móvil desde la sede de Lava Express de igual manera es él quien realiza las diferentes visitas a empresas de la ciudad que pueden contribuir al crecimiento de la empresa el devenga un salario mínimo legal vigente con sus respectivas prestaciones sociales y por último se cuenta con un domiciliario que es la persona encargada de recoger y entregar los servicios y su contrato es por prestación de servicio en el cual se le cancelara diariamente $80.000 pesos m/cte. Cabe recalcar que lo más importante y la razón de ser de Lava Express es su aplicación móvil la cual permite la interacción de los clientes donde ellos tendrán acceso a precios, agenda miento para utilizar el servicio entre otras funciones, en equipos se requirieron: Un computador de 400 Mhz, 500 Megabytes de memoria RAM, disco duro de 40 gigabytes y equipo de oficina Un programa para base de datos. Servicio de energía, internet, y telefonía. Un escritorio de oficina. Una silla para oficina. Dos sillas para recepción. Para concluir se debe decir que la inversión inicial fue de $30.000.000 de pesos los cuales fueron aportados por los tres socios inversionistas en partes iguales. 13 4.1.11 Evidencias de la aceptación comercial de servicio (validación) Para Lava Express es de vital importancia tener aceptación comercial del servicio por las diferentes lavanderías de la ciudad de Ibagué ya que la aplicación móvil permitirá a más usuarios adquirir este tipo de servicio de manera ágil, segura, y económica para ello se realizaron visitas a las diferentes lavanderías quienes muestran gran interés en la propuesta y están dispuestos a utilizar este servicio y pagar un porcentaje por ello. Es de mencionar que se realizó un acuerdo verbal con las diversas empresas prestadoras de servicio de lavandería donde ellas manifiestan que se dará un porcentaje de venta por cada mil kilos entregado por Lava Express, y que están dispuestos a firmar el documento requerido que indique que hay aceptación de la propuesta comercial cuando ya esté en funcionamiento la aplicación móvil. 4.2 Modelo Lienzo Canvas Tabla 2 Modelo Canvas Fuente: Los autores 14 5 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS 5.1 Descripción del equipo emprendedor El equipo emprendedor está conformado por Jessica Lorena Castro, Lila Margarita Lozano, Lina Marcela Saldaña, estudiantes de administración de empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué – Tolima, y se usó como herramienta la prueba de CONFEBASK en cual se identificó las habilidades, cualidades y oportunidades de mejora de cada uno de los integrantes del equipo para conformar el mismo. Ilustración 1Ficha emprendedora Jessica castro Fuente: Confebask 15 Ilustración 2 Ficha emprendedora Lila Margarita Lozano Fuente: Confebask 16 Ilustración 3 Ficha emprendedora Lina Saldaña Fuente: Confebask 5.1.1 Competencias para completar el equipo emprendedor Para Lava Express será muy importante y de gran ayuda tener un diseñador y programador de aplicaciones que permita desarrollar nuevas interacciones que vayan a la vanguardia de la actualidad tecnológica, el cual sería contratado por outsourcing a medida de las ventas del modelo de negocio. 5.1.2 Capacidades considera que le hacen falta al equipo emprendedor El equipo emprendedor tiene aspectos muy positivos ya que cada una tiene un perfil de emprendimiento distinto, lo que permite tener diferentes puntos de vista que pueden contribuir al mejoramiento de la empresa, sin embargo, esto puede ser contradictorio ya que al momento de tomar decisiones existe la probabilidad de 17 desacuerdo por que cada una quiere imponer su idea con el fin de beneficiar siempre el modelo de negocio. 5.2 Identificación de mercado Tamaño del mercado: Con el objetivo de analizar el estado actual del mercado y su tendencia se realiza un análisis de información secundaria, acerca del estado del sector y su crecimiento en los últimos años, y un estudio de información primaria que permitirá evidenciar las necesidades actuales de los clientes, como se encuentran con respecto a la oferta actual del mercado y cuál es el mercado que aún no está cubierto por parte de los oferentes actuales y que podría ser aprovechado por el presente proyecto. En la Información primaria Ibagué en el cuarto trimestre del 2013, presentó una población según el DANE (2015) de 515.0002 habitantes de los cuales 413.000 se encontraban en edad de trabajar (PET) de estos 283.000 están activos (PEA) y 130.000 están inactivos. Con base en esta información y estadísticas del censo realizado por el DANE (2015), se realizó un cálculo del tamaño de la muestra de la población objetiva a la cual se dirigió nuestra investigación de mercado, obteniendo como resultado un tamaño de muestra de 153 clientes potenciales; Debido al poco con tiempo con el que se cuenta para la realización del proyecto y con autorización del mentor de mercadeo Carlos Augusto Pinilla, para efectos metodológicos se redujo dicho tamaño de muestra a un final de 50 clientes por tencales. 18 Tabla 3 Muestreo probalístico Fuente: Carlos Augusto Pinilla Para la recolección de información primaria se diseñó una encuesta, a ser aplicada al tamaño de muestra final, el cual arrojo cierto tipo de resultados. 19 Tabla 4 Encuestas clientes Fuente: Los autores El 92% de las personas encuestadas manifestaron que en algún momento si han utilizado el servicio de lavandería y un 8% indica que no han utilizado este servicio y utilizan otros medios alternativos para la limpieza de sus prendas. Tabla 5 Tamaño del mercado Fuente: Carlos Augusto Pinilla 92% 8% 1. ¿ Ha utilizado usted alguna vez el servicio de lavanderia? SI NO 20 Con el propósito de evaluar la demanda que tendría el proyecto en la cuidad de Ibagué, se efectuaron encuestas a un grupo objetivo de clientes potenciales para nuestro servicio de lavandería. Teniendo en cuenta que según el DANE para el año 2015, la cuidad de Ibagué conto con 283.000 hab. Dicha población económicamente activa, y después de aplicada la investigación de mercados con el fin de identificar el impacto del proyecto de negocio, se llegó una demanda potencial de 175.400 personas. De esta cantidad de clientes potenciales se supone que cada 2 personas de ellos conforman 1 hogar en la cuidad, siendo así un total de 87.730 hogares en promedio, de los cuales el 1% de esta población será el mercado objetivo del proyecto. 87.730 x 1% = 877 hogares en la cuidad de Ibagué Se promedia que cada hogar tome 2 servicios de lavandería a la semana y así 8 servicios al mes que en total serán 7.016 servicios/mensuales. 2 serv/semanal x 52 semanas = 8.66 servicios x 877 hogares = 7.016 serv. Mensuales 12 meses Cada hogar conformado por 4 personas, demandan de 20 a 21 kg de ropa sucia a la semana, de la cual Lava Express se enfocará en el 60% y de esta manera se contará con 6kg por servicio semanal. Entonces: 7.016 serv/mes x 6 kg = 42.096 kg/mes 42.096 kg/mes x 12 meses = 505.152 kg/año Así pues, para Lava Express y el desarrollo del proyecto se tomará la 4ta parte de esta demanda para un total de 126.288 kg/año a producir y/o vender. 21 Tabla 6 Cliente habitual Fuente: Los autores De las encuestas realizadas se puede reflejar que el 62% de las personas utilizan el servicio de lavandería. Tabla 7 Tipo de servicio Fuente: Los autores 62% 38% 2. ¿ Es usted cliente habitual del servicio de lavanderia? SI NO 24% 28% 2% 46% 3. ¿Qué tipo de servicio utiliza con màs frecuencia? Lavado Lavado Y Secado Planchado Lavado, Secado y Planchado 22 De los servicios ofrecidos por las empresas de lavandería el más utilizado es el de lavado, secado y planchado con un 46%, seguido por el servicio de lavado y secado con un porcentaje correspondiente al 28%, y con un 24% encontramos el servicio de lavado, se observa con un 2% que el servicio menos utilizado es el de planchado. Tabla 8 Costo servicio Fuente: Los autores Las personas que utilizan el servicio de lavandería de manera habitual manifiestan que el valor que pagan por dicho servicio oscila entre los $35.000 o un poco más con un porcentaje total de 44%, el 32% tiene un rango de pago entre los $25.000 a $30.000, el 18% corresponde a las personas que pagan entre $15.000 a $20.000 y el 6% a los que pagan entre $6.000 a $15.000 que son las personas que adquieren el servicio de lavadoras a domicilio. Análisis de clientes potenciales: En la actualidad se observa que cada día las personas tienen un nivel de estudio superior generando este un gran sentido de independencia lo que conlleva a que las personas estén más ocupadas en funciones relacionadas a su profesión u oficio que con los que haceres del hogar, por tal motivo 6% 18% 32% 44% 4 ¿ Cuanto paga usted por el servicio? $5.000 a $10.000 $15.000 a $ 20.000 $25.000 a $30.000 $35.000 o Màs 23 la disponibilidad de tiempo de las personas es mínimo el cual prefieren utilizar en horas de descanso o en otras actividades diferentes a las tareas del hogar. Utilizando como referencia lo antes mencionado se realizó una encuesta para determinar la percepción de los clientes con el servicio de lavanderías, para lo cual se encuestaron a hombres y mujeres en la ciudad de Ibagué con un rango de edad de 20 a 40 años pertenecientes a los estratos 4,5 y 6 que permitieron determinar que el 92% de esta población en algún momento han utilizado el servicio de lavandería y un 62% lo hace de manera habitual siendo el lavado, secado y planchado el servicio más adquirido por ellos. Finalmente se puede decir que el servicio de lavandería es aceptado de una manera muy positiva entre las personas encuestadas que ven en este servicio una manera sencilla, fácil, confiable de tener sus prendas de vestir impecables en el menor tiempo posible y sin el mayor esfuerzo. Según la Información secundaria el análisis de la oferta, con datos del sector de servicios del PIB de los últimos 15 años, es decir entre los años 2000- 2015, observamos el tamaño del sector que corresponde a los ingresos por ventas de las empresas. Se observa un crecimiento del sector gradual constante. Los datos son tomados a precios constantes con el fin de poder comparar la información. (Pava & Prieto, 2017) 24 Tabla 9 PIB servicios a empresas Fuente: Karen Prieto & Andrés Pava. Mayo 2017 Basados en la información histórica del sector se pronostica el crecimiento, tomando en cuenta únicamente el monto correspondiente al subsector otros servicios a empresas. (Pava & Prieto, 2017) 25 Tabla 10 Pronostico sector Fuente: Karen Prieto & Andrés Pava. Mayo 2017 A nivel Nacional y a nivel local se encuentra en crecimiento el sector, se encuentran un gran volumen de lavanderías estándar y un auge de lavanderías industriales. No se cuenta actualmente en nuestro país con una regulación para este tipo de empresas por lo cual se presenta un alto grado de informalidad en el sector. En la siguiente gráfica se detalla cómo se encuentra el ciclo de vida de este sector a Nivel Internacional, a Nivel Nacional y a Nivel Local. (Pava & Prieto, 2017) 26 Ilustración 4 Ciclo de vida del producto Fuente: Karen Prieto & Andrés Pava. Mayo 2017 Teniendo en cuenta el ciclo de vida del producto en el mercado de lavanderías a nivel mundial, se encuentra en crecimiento. Países desarrollados y subdesarrollados presentan un gran avance tanto en tecnologías como en definición de procesos para el montaje de lavanderías estándar (cuyo mercado objetivo son clientes particulares). Se encuentran cerca de un nivel de madurez, y actualmente se está impulsando este negocio en forma de franquicias. Demanda potencial cualitativa: De acuerdo con el levantamiento de información primaria, se pudo determinar que la mayor parte de los encuestados, están dispuestos a tercerizar el servicio de lavandería y que los factores que más impactan en la toma de su decisión, son el canal de distribución, ya que les llama la atención que tanto la entrega como la recepción de la lencería sea realizada a domicilio; el 27 servicio sigue siendo contratado por teléfono y las características que más valora cuando realiza la contratación del servicio, son la limpieza y los tiempos de entrega. En orden de importancia, las características que más valoran los usuarios son: Limpieza Tiempo de entrega Cuidado de la prenda 5.2.1 Perfil del cliente Segmentar en el mercado es vital para toda empresa, lo cual le permite enfocarse en los esfuerzos que estás realizan para saber el segmento o nicho correcto de mercado para empezar se tuvo en cuenta la variable demográfica en ella encontramos la edad para Lava Express va dirigida para personas de 20 a 40 años este es uno de los factores de mayor importancia al segmentar un mercado, ya que es uno de los datos con mayor accesibilidad por ser una variable que se puede identificar con facilidad por otro lado esta se convierte en una variable relevante ya que los niños generalmente no toman decisiones a la hora de tomar un servicio por esta razón es importante saber la edad de nuestros clientes. El sexo otra variable demográfica ya que sin duda alguna es la variable más clara y fácil de determinar ya que con esta se sabe si va para hombres o mujeres, pero para el caso de Lava Express va dirigida para ambos sexos. En el nivel socioeconómico para Lava Express va orientado para los estratos 4,5 y 6 esta es una de las variables de mayor importancia para realizar una segmentación de mercados ya que con esta sabremos el poder adquisitivo que tienen los posibles clientes de esta manera se identifica si tienen o no la posibilidad de tomar nuestro servicio. 28 El estado civil otro factor que resulta ser interesante ya que con este se determina algunas costumbres, así como el uso de nuestro servicio ya sean personas casadas, divorciadas, solteras y unión libre. La religión es una variable donde se observa el comportamiento del consumidor de acuerdo con la religión, pero para este caso en su mayoría son personas católicas. Por otro lado, tenemos el nivel de instrucción en se tuvo en cuenta el nivel de escolaridad alcanzado que tienen los posibles clientes este dato es importante ya que se observa cómo afecta la preparación académica en la conducta de utilizar nuestro servicio este va dirigido para estudiantes, empleados, profesionales y empresarios. Para la característica de la vivienda la última de las variables geográficas que combina los aspectos geográficos y psicográficos acá se sabrá si la vivienda es propia o no y cuantas personas viven en el hogar para Lava Express viven de 3 a 5 personas en el hogar y cuentan con vivienda propia. El segundo grupo de variables que se tuvo en cuenta son las geográficas que se refieren principalmente a las características de la población según la comunidad donde se vive empieza por la unidad geográfica es el lugar donde vive la gente y que tiene características similares en cuanto a su forma de gobierno, cultura, religión y costumbres para Lava Express la ubicación de los clientes es en el centro de la ciudad y centros comerciales. La condición geográfica en esta variable se tiene en cuenta los patrones climáticos para Lava Express es un clima templado y frio en algunas ocasiones ya que en temporada de frio es donde más utilizan este servicio para tener su ropa limpia y lista en un menor tiempo. 29 La raza ultima variable geográfica pero no resulta ser tan importante ya que para Lava Express generalmente son de raza blanca, morena, trigueños y entre otros con alguna comunidad latina, para Lava Express el tipo de población va orientada a la población urbana. El grupo de referencia es una variable psicográfica en esta segmentación va orientada para familia, compañeros escolares, amigos, compañeros de trabajo y amigos natales, en Lava Express la clase social va dirigida para clase media y alta. En cuanto la variable de personalidad es importante ya que acá se determinó el tipo de cliente al que se le va a dirigir el servicio en este caso para Lava Express la personalidad es sentimental, abierto, estable, sereno, practico, indisciplinado, relajado y astuto. Para Lava Express la cultura es un factor determinante en el comportamiento del consumidor ya que esta se aprende como parte de la experiencia social esta va orientada a personas de media, alta con valores y principios que no deben faltar en la vida cotidiana. En el ciclo de vida familiar de esta variable es donde se encontró que tipo de cliente utilizara más con frecuencia el servicio de Lava Express esta va orientada para soltera(o) jóvenes casada(o), con hijos en el hogar casada(o) sin hijos. Los motivos de compra para Lava Express son casuales, independencia, innovación, calidad y rapidez resultan siendo importantes a la hora de tomar nuestro servicio ya que con esta variable nos identificamos por la calidad y la rapidez con la que se le va a prestar el servicio por nuestra aplicación. La última variable es la conductual acá se encontró la frecuencia de uso la primera es para usuarios regulares ya que este utiliza el servicio por diferentes razones el 30 potencial es el cliente que son las personas que por ahora no utilizan nuestro servicio, pero con el paso del tiempo llegaran hacerlo por último se tiene el de primera ves que como su nombre lo indica obtiene su experiencia por primera vez a la hora de obtener el servicio. La ocasión de uso para Lava Expréss va dirigida a usuarios frecuentes ya que están convencidos de las ventajas que Lava Express tiene para ellos por último está la de ocasiones especiales que esta solo se utiliza en ocasiones especiales como la época decembrina en el mes de las madres del padre amor y amistad entre otros. Para Lava Express esta va dirigida para usuarios medianos y grandes para los medianos esta nos permite calcular el promedio con el que utilizan el servicio y el grande es el que más lo utiliza, pero muchas veces en cantidades reducidas es decir las veces que va a solicitar nuestro servicio por nuestra aplicación. La lealtad tenemos dos tipos de usuarios está el leal que utiliza de forma exclusiva nuestro servicio y también se lo comunica a la gente que lo rodea y el otro es el de lealtad compartida ya que comparten su lealtad con uno o más servicios. Para finalizar este análisis tenemos la última variable que es la disposición de compra este va dirigido para las personas que estén dispuestos o influenciados por las promociones y precios que Lava Express tiene para ellos. 5.2.2 Imagen corporativa Para Lava Express el color azul simboliza lo fresco, lo transparente se asocia con estabilidad y representa la lealtad, confianza, credibilidad, inteligencia, seguridad por otro lado el color blanco indica sencillez, luz y limpieza transmitiendo bondad, pureza que es lo que se quiere transmitir al cliente final. 31 Ilustración 5 Logo Fuente: Los autores 5.2.3 Análisis de la competencia En el análisis del entorno competitivo se encontró que Don lavadora si es una empresa muy competitiva en el mercado siendo el único competidor directo para Lava Express, en su estructura de la página web se observó que ofrecen planes mensuales ,semanales y los pagos electrónicos cuentan con redes sociales como Facebook allí aparecen como Don Lavadora ,en Instagram es Lavandería Don Lavadora su correo electrónico es comercial@donlavadora.com en dos de sus redes sociales cuentan con una debilidad sus publicaciones no se han vuelto a refleja desde hace 6 meses en dichas redes lo anterior lo señala dicha empresa que por cuestiones de tiempo no han podido volver a actualizar sus redes sociales pero afirman que apenas cuenten con el tiempo suficiente vuelven actualizar sus redes sociales. Por otro lado el margen de utilidad aproximadamente es de $102.0000.000 millones anuales en cuanto su estructura física y ubicación geográfica Don lavadora está ubicada en la Av.Ambala.Cra 20 N° 64-19 Local 1 y 2 Ibagué-Colombia es un sector 32 muy competitivo ya que es lugar muy transitado y conocido en la ciudad de Ibagué, cuentan con un amplio local donde el ambiente laboral es muy agradable sus máquinas de excelente calidad para prestar el servicio y el personal es altamente calificado para suplir las necesidades de los clientes. En cuanto a las patentes Don Lavadora por ahora no tienen pensado hacer lo anteriormente mencionado pero tal vez en un futuro si tienen pensado patentar así lo afirma los hermanos lodoño dueños de dicha empresa. La política de precios y descuentos que ellos manejan son de acuerdo con el volumen de prendas y el servicio que ofrecen es lavado por libras sus características son lavado, secado, doblado, refregado (en manchas de fácil removido) detergentes, desengrasantes y suavizante. La tarifa mínima de 0 a 15 libras es el mismo ($15000), lavar un jean o 15 jean te costara lo mismo. Otro servicio que ofrece Don Lavadora es lava seca (tintorera y atilda) para tus prendas delicadas son tratadas de la misma forma, el costo de este servicio es determinado por cada unidad; Edredones, cortinas, alfombras, tapetes, camisas, vestidos de paño, vestidos de novia, vestidos de primera comunión, prendas de especial tratamiento. Por último, tienen un plan mensual con una tarifa fija puedes despreocuparte de tu ropa sucia. ¿Estudias? ¿Trabajas? ¿Varias personas en casa? Programas el día de recogida/entrega, planes desde $60.000. Por otro lado, la promoción que manejan es por volumen de prendas que envían así mismo es su descuento respecto al precio también manejan promociones por épocas del año es decir fechas importantes. También se encontró que la empresa Don Lavadora al que prestan el servicio de lavandería a domicilio o por encargo por lo general abarcan segmentos de estratos 33 2, 3 y 4, lo cual indica que es necesario tener en cuenta este competidor, en especial por los precios tan competitivos que esta empresa tiene. Don lavadora hace tu vida más fácil nos encanta lavar tu ropa servicio de lavandería a domicilio o por encargo es rápido todos los servicios que ofrecen son expréss al mejor precio nuestras tarifas cuidan tu bolsillo, garantizado a mejor calidad el mejor servicio, máximo cuidado, usamos los mejores productos cuidar tu ropa. Después de tener esta información recopilada se realizó una encuesta donde se observan algunas debilidades y fortalezas que Don Lavadora tiene por supuesto ellos siempre trataron de mantener sus fortalezas siempre en alto como lo es la ubicación geográfica, calidad, precio y la rapidez con la que prestan el servicio estos factores son por lo que ellos se resaltan y son más competitivos en el mercado ibaguereño. Para concluir con este análisis se tuvo en cuenta un último factor como lo es el lavado en casa ya que se ha considerado como un competidor fuerte en la medida en que culturalmente el ciudadano colombiano en general tiene una fuerte influencia de la generación anterior a la hora de tomar decisiones de consumo, por lo que el grueso del mercado, en especial de estratos socioeconómicos medios sólo utiliza los servicios de las lavanderías en los casos en que no puede lavar las prendas en el hogar debido a la textura de la prenda y/o complejidad del proceso (a pesar de las dificultades por espacio y experticia que requieren los procesos de lavado y presentación de las prendas; además el factor económico juega un papel muy importante a la hora de comparar los costos de lavar una prenda en casa VS el costo de lavarla en lavandería. 34 5.2.4 Estrategias de entrada Las primeras 20 personas que se suscriban a nuestra aplicación para solicitar el servicio, tendrán el 10% de descuento en su nuevo pedido por apertura. Realizaremos publicidad como anuncio en páginas amarillas digitales, anuncios en Facebook, Instagram, Twitter y publicidad en algunas aplicaciones para interactuar con las personas entre otra. Por referidos vamos a obsequiar un bono de 5% a la hora de solicitar el servicio. Manejaremos un plan familiar que constara de cierto tipo y monto de prendas como requisito para obtener beneficios en descuentos y promociones. Como estrategia de promoción se entregará a los clientes una cartilla con 10 espacios para llenar con stickers y por cada 2 lavadas se entregará un stickers; Una vez llena se les otorga 20 libras gratis de lavado. Se realizarán promociones en fechas especiales como el día de la madre, del padre, entre otras… con esto se da al cliente algo más, como un regalo para que se sienta lo importante que es para la empresa y fidelice. Como estrategia de nuestro servicio y producto, ofreceremos una póliza de servicio y garantía que salvaguarde los intereses del cliente frente a un posible daño, deterioro o manchado en sus prendas. Para incursionar en el mercado nos apoyaremos en recolectar bases de datos de clientes potenciales, con el fin de obtener sus correos electrónicos y WhatsApp para realizar anuncios publicitarios como también vía internet. 5.2.5 Canales de distribución Teniendo en cuenta las características de la empresa, y del servicio que esta presta, el canal de distribución que se utilice debe estar enfocado en el cliente, en atender sus necesidades para así lograr una diferenciación con respecto de los demás competidores del mercado. Se trabajará con un servicio a domicilio tanto para la 35 recepción de los pedidos como para la entrega, respetando siempre los plazos de entrega pactados al momento de la venta del servicio. Para promoción y captación de clientes potenciales del plan de negocio, confiabilidad y rapidez al instante no queremos que pierdas el tiempo en las tareas que menos te gustan y que reducen tu momento de libertad, ocio y descanso”. Recuerda: “tu tiempo es tuyo”. Lava Express quiere incursionar en el mercado y por eso entendemos que transmitir este mensaje es la mejor herramienta de captación. Herramientas como Mailchimp nos permitirán llevar a cabo acciones de email marketing. Hasta el momento, y dentro de nuestros experimentos de interacción, ya hemos hecho uso de esta interesante herramienta para darle la bienvenida a los primeros suscriptores: personas que ya se han dado cuenta de nuestra aplicación móvil y que han mostrado cierto interés en nuestro servicio indicando su correo electrónico, y así mantener desde el inicio un dialogo constante con ellos. 5.3 Aspectos técnicos 5.3.1 Marco regulatorio para el servicio Tabla 11 Ficha Técnica FICHA TECNICA APLICACIÓN 36 Lava Express es una aplicación móvil que permite prestar el servicio de lavado secado y planchado a domicilio durante 24 horas, siendo intermediario entre las diversas lavanderías de la ciudad de Ibagué, donde los usuarios pueden adquirir de manera fácil, rápida y sin gastar tanto tiempo la prestación del servicio. El servicio de Lava Express va dirigido a hombres y mujeres de estratos 4,5 y 6 quienes tienen ingresos superiores a $1.000.000 y su tiempo es limitado para hacer estas actividades en casa. El factor diferenciador de Lava Express es la confiabilidad, rapidez, puntualidad, cumplimiento y calidad que le transmite al usuario un grado de tranquilidad durante el tiempo de la prestación del servicio. Fuente: Los autores En el estado de desarrollo se crea una aplicación móvil que permite la interacción de las personas que buscan satisfacer las necesidades de lavado secado y planchado de manera rápida sin necesidad de gastar tiempo buscando un lugar que preste este servicio, ya que la aplicación móvil de Lava Express tiene como objetivo principal la comodidad para el usuario final. Para crear la aplicación móvil se describió las necesidades y los ítems necesarios que se requieren para prestar el servicio de igual manera se pensó en hacerla de fácil manejo. 37 En la aplicación los usuarios encuentran el módulo de servicio que describe el tipo de servicio que requiere ya sea solo lavado o lavado y secado, planchado o un servicio completo como lo sería el lavado secado y planchado; se encuentra otro modulo en el cual el cliente selecciona el tipo de ropa que va a hacer entrega para el lavado, y por último la aplicación arroja por peso el valor a pagar por el servicio adquirido. Tabla 12 Estado de desarrollo Fuente: MarvelApp Lava Express es una aplicación móvil que facilitara a los usuarios la experiencia de lavado, secado y planchado de sus prendas de vestir, como también del hogar. Nuestra labor es poner en contacto a personas que no desean gastar tiempo en lavar y planchar. Su ropa con empresas y personal que esté dispuesto a hacerlo por ellos con la facilidad de recepción y entrega de esta a domicilio. El objetivo principal de nuestro proyecto es ofrecer a las personas el tiempo que emplean en lavar y planchar su ropa con un servicio cómodo, seguro y único. Es 38 por eso por lo que Lava Express llega para facilitarle la vida a sus clientes, ofreciendo los servicios de lavado, secado, planchado, en cada una de las prendas del hogar, es decir que no solo incluye prendas de vestir, sino todo lo concerniente al hogar. Se persigue la simplicidad y la efectividad. Un proyecto que ofrece tiempo a sus clientes debe disponer de servicios cuyo funcionamiento sea sencillo y rápido. A través de la aplicación móvil, los clientes pueden contratar el servicio donde indicaran las prendas a lavar, cantidad, recepción y entrega de prendas, entre otras. Mediante un ágil proceso que se resume de la siguiente manera: Registro de Usuario (datos personales) Elección del servicio: Allí el usuario tendrá las opciones de escoger que tipo de servicio desea utilizar y cuál será el tipo de prendas a recoger, como también se le indicará dependiendo del peso de estas, el costo del servicio. Recepción y entrega del servicio. Se acordará la fecha y domicilio para recepción y entrega del servicio. Para poder prestar los servicios que se piensan ofrecer en Lava Express se deben tener en cuenta las siguientes etapas en el proceso de servicio El cliente solicita alguno de los servicios ofrecidos. Se recibe la prenda y se evalúa su estado actual, se buscan alteraciones en la misma y se procede a informar al cliente y a dejar estipulado en el recibo la existencia de alguna anomalía, se marca la prenda con el número de recibo correspondiente. Se ubica la prenda en un empaque cajón junto con todas las otras prendas a procesar. Posteriormente se transportan las prendas a lavandería que hará el servicio. 39 Al final del servicio se recogen las prendas de la lavandería, se revisan, se empacan y se acoplan. Finalmente, las prendas se envían al punto de recepción y se entregan al cliente 5.3.2 Funcionalidad del producto, medible y tangible Para el buen funcionamiento de la Lava Express se requieren de los siguientes equipos, los cuales son necesario adquirir para desarrollar este plan de negocio: Una aplicación móvil - Un computador de 400 Mhz, 500 Megabytes de memoria RAM, disco duro de 40 gigabytes y equipo de oficina - Un programa para base de datos - Servicio de energía, internet, y telefonía - Un escritorio de oficina -Una silla para oficina - Dos sillas para recepción 5.3.3 Plan de producción Para el proyecto se tomará un horizonte de 5 años, a partir de la entrada en funcionamiento del proyecto y para los valores de la demanda se proyectaron a través del estudio de mercado. Tabla 13 Demanda mensual, años Fuente: Los autores 40 Estos valores están expresados en Kilogramos a lavar por mes, ya que de esta forma es como se realizará el cobro del servicio. El precio de venta se definió teniendo en cuenta los valores presentes en el mercado por los 3 principales competidores. El servicio de lavado será prestado por Kilogramos y tendrá un valor de $6.800 pesos. Tabla 14 Demanda mensual y anual Fuente: Los autores Teniendo en cuenta la proyección de ventas, en donde se establece que la cantidad de kilogramos de prendas a procesar son 41.096 en el mes y 505.152 kilogramos de prendas al año, que el aumento promedio anual es de 6,05% anual y que en la prestación de este servicio no es necesario tener un inventario, se realiza el plan de producción mensual y anual. También se maneja un precio promedio de $6.800 pesos por kg y un aumento promedio anual del mismo de 4,06%. El consumo por unidad del producto es la cantidad estimada de consumo por unidad es de generar 346 servicios de domicilios diarios por medio de la aplicación móvil, es decir para una totalidad mensual de 83.190 servicios; esto con el fin de generar un alto volumen de ventas y poder suplir las necesidades de los clientes. En la Infraestructura, para el desarrollo y funcionalidad de la aplicación movil se requiere unas instalaciones minimas como lo es una oficina y un equipo de computo, escritorio de oficina, papeleria, sillas, servicios entre otras, ya que este proyecto no 41 requiere una infraestrucura muy grande debido a que es una aplicación movil y de desarrollo teconologico. 5.4 Aspectos administrativos y legales 5.4.1 Direccionamiento estratégico Tabla 15 Matriz dofa FORTALEZAS DEBILIDADES 1. Imagen corporativa. 2. Habilidad para enfrentar la competencia. 3. Innovación. 4. Valor agregado al servicio. 5. Calidad y rapidez. 6. Satisfacción y lealtad al cliente. 7. Precios justos. 1. Fallos tecnológicos. 2. Falta de experiencia en el nuevo mercado. 3. Liquidez y disponibilidad de fondos internos. OPORTUNIDADES AMENAZAS 1. Apertura económica de la región. 2. Crecimiento de la población. 3. Incremento del uso de las tecnologías. 4. No se necesita una gran infraestructura. 1. Creación de nuevos impuestos. 2. Cambio de las políticas económicas. 3. Desempleo. 4. Clima (cambios climáticos) 5. para móviles. Preocupación de los usuarios por la falta de seguridad de las aplicaciones 6.Competencia desleal 7. Aumento en el precio de la prestación del servicio por parte de las lavanderías. Fuente: Los Autores A partir del estudio organizacional se formularon las siguientes estrategias: Ingresar a nuevos mercados de la región. Utilizar medios publicitarios para atraer nuevos clientes con el fin de incrementar las ventas. Implementar nuevas tecnologías que permitan facilitar los procesos de comunicación y las ventas On- line con los clientes. 42 Implementar mecanismos de control que permitan conocer los gastos diarios que se generan. Tener un porcentaje fijo por parte de las lavanderías que se les va a prestar el servicio para que a la hora que aumenten los precios no nos afecte y podamos seguir generando los mismos ingresos con los que iniciamos con la prestación de dicho servicio. Mantener los precios competitivos para que los clientes se sientan más atraídos. Realizar promociones que permitan dar a conocer el portafolio de servicios que ofrece la empresa. Implementar tutoriales para que así los usuarios tengan conocimientos de cómo funciona la aplicación y no tengan ninguna duda respecto a ella. Realizar juntas continuas para elaborar planes para el crecimiento de la empresa. Implementar campañas publicitarias vía On-line para que los usuarios conozcan nuestro servicio y así la aplicación no presente daños a la hora de realizar la descarga. En los organismos de apoyo que la empresa Lava Express requiere son un domiciliario es quien nos realiza los envios y entregas que los clientes soliciten por medio de la aplicación movil por otro lado tenemos un inegeniero de sistemas que es quien nos ayudara con la cracion de la aplicación para satisfacer las necesidades que el cliente requiere para asi contar con mas tiempo, compartir en familia y no andar siempre a los afanes pensado en la ropa sucia que tienen en casa. 43 5.4.2 Estructura organizacional Ilustración 6 organigrama Fuente: Los autores 5.4.3 Aspectos legales de constitución y funcionamiento Lava Express se constituirá mediante escritura pública como una sociedad por acciones simplificada, la cual contará con 3 socias fundadoras quienes aportarán el valor total de constitución de esta (Ver anexo k). 5.4.4 Gastos de personal Dentro de los gastos de personal del proyecto, este incurrirá en tales como un administrador que estará en la oficina para atender los servicios por medio de la aplicación móvil, así mismo creará una base de datos de nuestros usuarios con el fin de tener un control de estos. Por otro lado, se contratará un domiciliario externo que se dedique única y exclusivamente a nuestro servicio, el cual se le pagará un sueldo integral de $2.400.000, correspondiente a $80.000 diarios donde estará incluido el salario además de prestaciones y seguridad social, como también rodamiento entre otros. Tabla 16 Gastos personal GERENCIA GENERAL ADMINISTRADOR DOMICILIARIO Soporte técnico App 44 Fuente: Los autores 5.4.5 Gastos en puesta de marcha La inversión inicial en este proyecto no es precisamente alta ya que no vamos a tener activos tangibles o grandes infraestructuras que supongan una gran inversión. Nuestra inversión inicial más importante será precisamente un pilar de toda plataforma digital, y es la creación de la aplicación móvil, intuitiva y transparente para nuestros usuarios. En segundo lugar, cabe destacar lo que va a ser la partida de la inversión inicial más fuerte cuantitativa y cualitativamente. Se trata de una inversión inicial de $30.000.000 durante el primer año, dividido en los 3 socios. Tabla 17 Gastos puesta en marcha Fuente: Los autores GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRADOR Salario $ 869.453 Seguridad social $ 191.280 Total $ 1.060.733 DOMICILIARIO Salario integral $ 2.400.000 Total $ 3.460.733 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA Gastos de constitución $ 30.000.000 Única vez Aplicación móvil $ 12.000.000 Única vez Nomina $ 2.121.466 Bimestral Local $ 1.000.000 Bimestral Equipos $ 1.700.000 Única vez Inmobiliario $ 631.435 Única vez Marketing $ 2.500.000 Mensual Seguros $ 2.832.800 Anual Suministro y papelería $ 278.100 Bimestral Domicilios $ 4.800.000 Bimestral Total $ 50.942.335 45 5.4.6 Gastos anuales de administración Arriendo: En la oficina/local, un empleado a tiempo completo de Lava Express se encargará de resolver telefónicamente y por email todas las dudas, sugerencias y reclamaciones de usuarios de la aplicación móvil; así mismo la oficina física estará ubicada en el centro comercial Arkacentro calle 68 – Ibagué. Suministros: Asociados al alquiler de nuestra oficina, tendremos unos gastos para el pago de suministros tales como agua, luz, teléfono y conexión a internet. Marketing: Presupuesto especificado en el plan de marketing como publicidad, promociones, etc. Seguros: Lava Express se ha puesto en contacto con Mapfre con el fin de crear un seguro de responsabilidad civil para todos y cada uno de los usuarios. Este seguro cubre las quemaduras en la ropa planchando, la ropa desteñida, las roturas por enganches y el encogimiento de la ropa de nuestros clientes. De hecho, este seguro es uno de nuestros valores añadidos para que nuestros clientes. La mayoría no lo harán porque nosotros somos los únicos que les aseguramos sus prendas. Mantenimiento web y aplicación: Aunque contamos con Josefino Rodríguez como director de IT, es probable que tengamos que externalizar parte del servicio de implementación y mantenimiento de la web y las aplicaciones móviles. 46 Tabla 18 Gastos administración GASTOS ADMINISTRACION Nomina $ 1.060.733 Arriendo oficina $ 500.000 Suministro $ 178.100 Papeleria $ 50.000 Marketing $ 3.500.000 Mantenimiento App $ 300.000 Total $ 5.588.833 Fuente: Los autores 5.5 Análisis financiero 5.5.1 Estructura de costos y monetización Tabla 19 Costos y monetización Fuente: Los autores Se prestará el servicio que se observa en la tabla anterior, estos fueron sacados de la población económicamente activa en la ciudad de Ibagué y las encuestas realizadas a los clientes el cual nos permitió analizar las necesidades que estas personas poseen. Las proyecciones de horas de servicio a vender en los próximos cinco años. Con una capacidad instalada para el primer año del 60 % y un aumento del 10% anual para finalizar en el quinto año con un total de 210.480. 47 Tabla 20 Estandarización de costos Fuente: Los autores Se establece un margen de utilidad de acuerdo con la Empresa, producto y lo que se quiere generar de Utilidad por Cada Unidad producida y vendida. Con lo anterior se establece un precio de venta para el servicio prestado. El margen de utilidad que se establece en la empresa es del 20 % generado por cada hora servicio prestado; es decir que de los $6.856 de precio de venta, con $1.143 de utilidad por hora. Tabla 21 Servicio y total de costos Fuente: Los autores Descripción por productos (o servicios), el total de costos, siendo constituidos por materia prima, mano de obra directa y costo indirectos de fabricación (CIF). Total de Costos. Evaluacion Proyecto. Lava Express Ibagué, Septiembre 2018 (Dado en $000) ITEMS M P M O D C I F Producto 1 $ 719.842 $ 1.680 $ 0 Producto 2 $ 0 $ 0 $ 0 Producto 3 $ 0 $ 0 $ 0 Producto 4 $ 0 $ 0 $ 0 Producto 5 $ 0 $ 0 $ 0 Total $ 719.842 $ 1.680 $ 0 48 El costo de la MOD requerida para prestar el servicio de lavandería a domicilio por medio de la aplicación móvil es de $1.680 correspondiente a las 72.000 horas que se deben brindar anualmente por el costo del servicio que es de $4.604 pesos. 5.5.2 Estados financieros Tabla 22 Balance general proyectado Fuente: Los autores Estado de Situación Financiera Proyetado (Balance General proyectado a 5 años). Evaluacion Proyecto. Lava Expres Ibagué, Septiembre 2018 (Dado en $000) APERTURA PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 ACTIVO $ 30.000 $ 60.423 $ 93.779 $ 136.073 $ 187.814 $ 249.532 Inventarios $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Total Activo Corriente $ 30.000 $ 60.423 $ 93.779 $ 136.073 $ 187.814 $ 249.532 Propiedad, Planta y Equipo Mquinaria y Equipo $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000 Muebles y Equipos de oficina $ 2.331 $ 2.331 $ 2.331 $ 2.331 $ 2.331 $ 2.331 (-) Depreciación $ 0 $ 1.433 $ 2.866 $ 4.299 $ 5.733 $ 7.166 Total Propiedad, Planta y Equipo $ 14.331 $ 12.898 $ 11.465 $ 10.032 $ 8.599 $ 7.166 Activo Diferido Gastos Pagados por Anticipado $ 3.400 $ 3.400 $ 3.400 $ 3.400 $ 3.400 $ 3.400 (-) Amortización Diferidos $ 0 $ 680 $ 1.360 $ 2.040 $ 2.720 $ 3.400 Total Diferidos $ 3.400 $ 2.720 $ 2.040 $ 1.360 $ 680 $ 0 Total Activo Corriente $ 47.731 $ 76.041 $ 107.284 $ 147.465 $ 197.092 $ 256.698 Pasivo y Patrimonio Pasivo Obligaciones Financiera $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 (-) Amortización crédito $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Impuesto de Renta por pagar $ 0 $ 9.342 $ 13.393 $ 17.679 $ 22.211 $ 27.000 Total Pasivo $ 0 $ 9.342 $ 13.393 $ 17.679 $ 22.211 $ 27.000 Patrimonio Capital Social $ 47.731 $ 47.731 $ 47.731 $ 47.731 $ 47.731 $ 47.731 Reserva Legal $ 0 $ 1.897 $ 4.616 $ 8.205 $ 12.715 $ 18.197 Utilidad por distribuir $ 0 $ 17.071 $ 41.544 $ 73.849 $ 114.435 $ 163.771 Total Patrimonio $ 47.731 $ 66.698 $ 93.891 $ 129.785 $ 174.881 $ 229.699 Total Pasivo mas Patrimonio $ 47.731 $ 76.041 $ 107.284 $ 147.465 $ 197.092 $ 256.698 ITEMS Corriente Efectivo Inventario: Materia Prima (MP) Inventario: Producto terminado (PT) Inventario: Producto en Proceso (PP) Cuentas por Cobrar 49 La empresa Lava Express al tener como objeto social la prestación de un servicio no requiere de ningún tipo de inventario por lo cual las únicas cuentas del activo que se verán afectadas son el efectivo, muebles y equipos de oficina y diferidos lo que en el primer año será de $47.731.011 pesos, la empresa no contará con pasivos debido a que no se financiará la inversión inicial ni el funcionamiento del primer año con entidades financieras sino con capital de los socios. Se realiza una proyección en el servicio que se ofrecerá en el mercado ibaguereño, por medio de este servicio se proyectan unos gastos, costos e ingresos, los cuales permitirán el crecimiento y viabilidad de la empresa. Lava Express inicia con un balance de apertura, donde se refleja los activos, los cuales obtienen un crecimiento de periodo en periodo, permitiendo la adquisición de efectivo, muebles y equipos, que ayudaran en la ejecución adecuada de sus operaciones; en el periodo 1 se obtiene un total de activos de $76.040.678 y finaliza en el periodo 5 con un total de activos de $256.698.192; en los pasivos, la empresa no cuenta con apalancamiento financiero. Tabla 23 Estado de resultados proyectados Fuente: Los autores Estado de Resultados Evaluacion Proyecto. Nombre Empresa Ibagué, Septiembre 2018 (Dado en $000) PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 Ventas netas $ 865.826,39 $ 1.040.535,72 $ 1.224.978,11 $ 1.419.581,19 $ 1.624.789,54 (-) Costo de Venta $ 721.521,99 $ 867.113,10 $ 1.020.815,09 $ 1.182.984,33 $ 1.353.991,28 Utilidad Bruta $ 144.304,40 $ 173.422,62 $ 204.163,02 $ 236.596,87 $ 270.798,26 (-) Gastos de Operación Gastos de Administración $ 32.124,48 $ 33.087,22 $ 34.078,93 $ 35.100,50 $ 36.152,81 Gastos en Ventas $ 83.190,34 $ 99.069,87 $ 115.830,07 $ 133.509,56 $ 152.148,50 Gastos Diferidos $ 679,91 $ 679,91 $ 679,91 $ 679,91 $ 679,91 Utilidad Operacional (U.A.F.I.) $ 28.309,67 $ 40.585,61 $ 53.574,10 $ 67.306,89 $ 81.817,03 (-) Gastos Financieros (gastos No Operacionales) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Utilidad antes de Impuestos (U.A.I.) $ 28.309,67 $ 40.585,61 $ 53.574,10 $ 67.306,89 $ 81.817,03 (-) Impuesto de Renta $ 9.342,19 $ 13.393,25 $ 17.679,45 $ 22.211,27 $ 26.999,62 Utilidad Neta $ 18.967,48 $ 27.192,36 $ 35.894,65 $ 45.095,62 $ 54.817,41 (-) Reserva Legal $ 1.896,75 $ 2.719,24 $ 3.589,46 $ 4.509,56 $ 5.481,74 Utilidad por distribuir $ 17.070,73 $ 24.473,13 $ 32.305,18 $ 40.586,05 $ 49.335,67 ITEMS 50 Para la empresa Lava Express, evidencia un estado financiero, el cual nos permite analizar periodo a periodo la rentabilidad que ha tenido en el mercado ibaguereño. El estado de resultados nos muestra la utilidad con la que pueden contar los socios al final del ejercicio, para el año 1 se tendrá una utilidad positiva debido a que los ingresos por ventas alcanzan para suplir los gastos ocasionados por la operación quedando una utilidad positiva de $17.070.729 pesos. En los siguientes periodos se observa que la utilidad es positiva y va creciendo año tras año hasta llegar en el quinto periodo a ser de $49.335.669 pesos gracias a que cada año va aumentando los ingresos debido al aumento de la productividad del personal. Tabla 24 Flujo de efectivo Fuente: Los autores El flujo de efectivo de la empresa Lava Express tiene un incremento año a año, durante el primer año será de $60.422.724 pesos para el segundo año $93.779.207pesos para el tercer año $136.073.109 pesos para el cuarto año tendrá un incremento alto con un valor de $187.813.605 pesos en los siguientes años se observa que la utilidad es positiva y va creciendo año tras año hasta llegar en el quinto año a ser $249.532.419 pesos gracias a que cada año va aumentando los ingresos debido al aumento de la productividad del personal. 5.5.3 Análisis de riesgo Flujo de efectivo. Evaluacion Proyecto. Nombre Empresa Ibagué, Septiembre 2018 (Dado en $000) PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 Ingresos $ 865.826,39 $ 1.040.535,72 $ 1.224.978,11 $ 1.419.581,19 $ 1.624.789,54 (-) Egresos total $ 837.516,72
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