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DISEÑO DE UN PLAN DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN PLANTA PARA UNA EMPRESA DEL SECTOR DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO DARLENE ANDREA MANRIQUE ARIZA TRABAJO DE GRADO DIRECTOR: LUIS MANUEL PULIDO MORENO PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE INGENIERÍA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL BOGOTÁ D.C. 2008 DISEÑO DE UN PLAN DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN PLANTA PARA UNA EMPRESA DEL SECTOR DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO DARLENE ANDREA MANRIQUE ARIZA Trabajo presentado para optar por el título de ingeniero industrial. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE INGENIERÍA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL BOGOTÁ D.C. 2008 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION ................................ ................................ ................................ ...12 OBJETIVOS................................ ................................ ................................ ........... 13 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................ ................................ .............. 13 1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA................................ ................................ ..14 1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL ................................ ................................ ..........14 1.2. MISIÓN ................................ ................................ ................................ .......14 1.3. VISIÓN ................................ ................................ ................................ ........14 1.4. ORGANIGRAMA ................................ ................................ ......................... 14 1.5. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS................................ ................................ 15 2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA................... 17 2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO Y RECURSOS ACTUALES................................ ................................ ................................ .........17 2.2. DIAGRAMA DE BLOQUES ................................ ................................ .........19 2.3. UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA ................................ ........20 2.4. DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LA PLANTA................................ .................. 21 2.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA................................ .......................... 24 3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ................................ ................................ ......27 3.1. PRONÓSTICO DE LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS ACTUALES.....28 3.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE PROYECTOS................................ ..36 3.3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA TOTAL................................ .................... 49 4. PLAN DE PRODUCCIÓN ................................ ................................ .................. 51 4.1. PLANEACIÓN AGREGADA ................................ ................................ ........51 4.2. ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS ................................ ...................... 60 4.3. PROGRAMACION DE MANTENIMIENTOS DE MÁQUINAS...................... 68 4.4. MECANISMOS DE CONTROL................................ ................................ ....73 5. DISEÑO DE DISTRIBUCION DE PLANTA................................ ....................... 77 5.1. DEFINICIÓN DEL LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN ................................ 77 5.2. CALIFICACIÓN DE CRITERIOS ................................ ................................ .77 5.3. EVALUAR CADA TÉCNICA DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DEFINIDOS ................................ ................................ ................................ ........78 5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS ................................ ................................ .....79 5.5. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN................................ ..................... 80 6. ESTUDIO DE VIABILIDAD ................................ ................................ ............... 85 6.1. INVERSIÓN ................................ ................................ ................................ .85 6.2. ESTADOS FINANCIEROS ................................ ................................ ..........86 7. CONCLUSIONES ................................ ................................ .............................. 91 8. RECOMENDACIONES ................................ ................................ ...................... 93 9. BIBLIOGRAFÍA ................................ ................................ ................................ ..95 ANEXOS ................................ ................................ ................................ ................ 96 LISTA DE TABLAS Tabla 1: Lista de productos con molde propio para el sector avícola. ................... 15 Tabla 2: Lista de piezas servicio de inyección a terceros. ................................ .....16 Tabla 3 Cálculo de la capacidad instalada................................ ............................. 20 Tabla 4: Análisis DOFA................................. ................................ ......................... 26 Tabla 5: Análisis DOFA................................. ................................ ......................... 27 Tabla 6: Clasificación de piezas por familias. ................................ ........................ 31 Tabla 7: Demanda total en cantidades de piezas de la Familia 1. ......................... 32 Tabla 8: Pronóstico familia 1................................. ................................ ................. 33 Tabla 9: Pronóstico familia 2................................. ................................ ................. 34 Tabla 10: Pronóstico familia 3................................. ................................ ............... 35 Tabla 11: Demanda de Asientos para gradería del 2009................................. ......38 Tabla 12: Ficha técnica de encuestas................................. ................................ ...40 Tabla 13: Resultados de las encuestas. ................................ ................................ 42 Tabla 14: Población del año 2009 al año 2013 ................................ ...................... 46 Tabla 15: Población de estratos objetivo, del año 2009 al año 2013 ..................... 47 Tabla 16: Población de estratos objetivo que poseen mascotas, del año 2009 al año 2013 ................................ ................................ ................................ ................ 47 Tabla 17: Población objetivo con interés de compra, del año 2009 al año 2013 ...48 Tabla 18: Mercado objetivo que va ha ser atendido, del año 2009 al año 2013 ....48 Tabla 19: Demanda mensual estimada del Petfeed para el año 2009................... 49 Tabla 20: Demanda total por Familias de productos................................. ............. 50 Tabla 21: Costos por operario de inyectoras. ................................ ........................ 52 Tabla 22: Costos de contratación y capacitación................................ ................... 52 Tabla 23: Costos de despido ................................ ................................ ................. 53 Tabla 24: Descripción de planes agregados. ................................ ......................... 55 Tabla 25: Datos generales por familias................................. ................................ .58 Tabla 26: Resumen de planes por familias. ................................ ........................... 58 Tabla 27: Fuerza de trabajo plan inventario cero por familias (número de trabajadores)................................. ................................ ................................ .........59 Tabla 28: Plan maestro de producción. ................................ ................................ .61 Tabla 29: Plan maestro de producción ajustado .................................................... 64 Tabla 30: Sistemas de producción................................ ................................ .........65 Tabla 31: Programación de mantenimiento por semanas. ................................ .....71 Tabla32: Muestra por tamaño de lote. ................................ ................................ ...75 Tabla 33: Ponderación de criterios. ................................ ................................ .......78 Tabla 34: Evaluación de técnicas de distribución en planta................................. ..78 Tabla 35: Resumen de inversión. ................................ ................................ ..........85 Tabla 36: Flujo de caja del año 2008 al 2013. ................................ ....................... 87 Tabla 37: Balance general del año 2008 al 2013. ................................ .................. 88 Tabla 38: Estado de resultados del año 2008 al 2013. ................................ ..........89 LISTA DE GRÁFICOS Gráfico 1. Organigrama. ................................ ................................ ....................... 15 Gráfico 2. capacidad instalada y capacidad utilizada................................ .........21 Gráfico 3. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA ................................ ............................. 23 Gráfico 4. crecimiento del sector de plásticos y de la empresa......................... 25 Gráfico 5: Comportamiento de datos de la familia 1. ................................ ........34 Gráfico 6: Comportamiento de datos de la familia 2. ................................ ........35 Gráfico 7: Comportamiento de datos de la familia 3. ................................ ........36 Gráfico 8: Distribución de la población de Bogotá por estratos......................... 46 Gráfico 9: Explosión de materiales, comedero manual. ................................ .....60 Gráfico 10: Aplicativo Excel, requerimiento de materiales. ................................ ....67 Gráfico 11: Ficha Técnica de maquinaria para mantenimiento .............................. 69 Gráfico 12: Ubicación de partes de la máquina inyectoras. ................................ ...70 Gráfico 13: Distribución de planta actual VS Distribución de planta propuesto......82 Gráfico14: diagrama de recorrido ................................ ................................ ..........83 Gráfico 15: diagrama de flujo ................................ ................................ ................. 84 LISTA DE ANEXOS ANEXO A: DIAGRAMA DEL PROCESO DE INYECCIÓN ................................ ....97 ANEXO B: ESPECIFICACIONES DE CADA MÁQUINA................................ ........98 ANEXO C: SUPLEMENTOS................................ ................................ ................ 100 ANEXO D: DIAGRAMAS DE FLUJO ACTUALES ................................ ............... 102 ANEXO E: LISTA DE CHEQUEO ................................ ................................ ........106 ANEXO G: DEMANDA ESTIMADA DEL ASIENTO PARA GRADERÍAS ............ 120 ANEXO H: FORMATO ENCUESTA Y FICHAS DE APOYO ............................... 121 ANEXO I: CALCULÓ DE LA MEDIA DEL TIEMPO DE FABRICACIÓN DE LAS PIEZAS POR CADA UNA DE LAS FAMILIAS ................................ ..................... 124 ANEXO K: COSTOS DE ALMACENAMIENTO ................................ ................... 129 ANEXO L: COSTO MARGINAL DE AGOTADO ................................ .................. 131 ANEXO M: ESPECIFICACIÓN DE MÁQUINA TEMPSA ................................ .....132 ANEXO N: PLANES AGREGADOS................................ ................................ .....133 ANEXO O: DESAGREGACIÓN ................................ ................................ ........... 140 ANEXO P: EXPLOSIONES DE MATERIALES ................................ .................... 141 ANEXO Q: CÁLCULO MULTIVARIANZA ................................ ............................ 144 ANEXO R: PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN ................................ ............... 145 ANEXO S: FORMATO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS ....................... 149 ANEXO T: FORMATO PARA EL CONTROL PRIMARIO DE CALIDAD .............. 150 ANEXO U: FORMATO PARA EL CONTROL SECUNDARIO DE CALIDAD .......151 ANEXO W: FORMATO PARA EL CONTROL DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS................................ ................................ ................................ ..........152 ANEXO X: AMORTIZACIÓN DE L CRÉDITO BANCARIO ................................ ..153 ANEXO Y: NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ................................ .....154 10 GLOSARIO Ciclo de inyección: Periodo durante el cual se realiza el proceso de transformación, para obtener una pieza de plástico determinada. Comprende la fase de llenado, compactación, enfriamiento y expulsión de la pieza. Husillo: Componente de la máquina inyectora. Tornillo, que actúa como pistón para dar paso al plástico fundido por la boquilla hacia el molde. Material Original: Material plástico que no ha sido procesado, para la producción de piezas plásticas. Material reciclado: Plástico reutilizado. Pellets: Hace referencia a la presentación comercial del plástico en forma de pequeños gránulos. Plástico: Son polímeros sintéticos que pueden ser moldeados en alguna de las fases de su elaboración. Polímeros: Los polímeros son materiales que están constituidos por muchas unidades llamadas monómeros. Son la materia prima con que se preparan los plásticos. Polímeros naturales: Son aquellos que proceden de los seres vivos. (Caucho) Polímeros sintéticos: Son aquellos que se obtienen por síntesis ya sea en una industria o en un laboratorio. (Polietileno ”PLHD”, Polipropileno “PP”, etc.) Rebabar: Actividad que consiste en cortar los excesos de material de la periferia de las piezas resultantes del proceso de inyección. Termoplásticos: Material polímetro que puede fundirse y moldearse varias veces. Termoestables: Material polímetro que puede fundirse y moldearse una sola vez. 11 Unidad de cierre: Es la prensa de la máquina inyectora; que se cierra con un sistema de presión hidráulico o mecánico. Vela: Residuo plástico resultante del ciclo de inyección, el cual es producido por el conducto o canal de transporte de material del husillo al molde. 12 INTRODUCCION Actualmente las pymes representan cerca del 90% del total de las empresas colombianas, según Asobancaria. Sin embargo la gran mayoría de estas presentan problemas por falta de competitividad en el mercado, ya que en la mayor parte de los casos no cuentan con sistemas o metodologías que ayuden a gestionar el funcionamiento de las organizaciones para aumentar la eficiencia y eficacia de sus procesos. La planeación de los procesos productivos en el caso de empresas manufactureras es una gran oportunidad que puede llegar a ofrecer ventajas competitivas debido a que involucra actividades que permiten adelantarse a las necesidades del mercado por medio de la predicción y así, definir y dimensionar todos los recursos necesarios para suplir dicha demanda futura. Una adecuada planeación debe complementarse con una serie de mecanismos de control de procesos para asegurar la efectividad de dicho plan, lo cual se logra de forma exitosa siempre y cuando el recurso humano involucrado, este comprometido con todas aquellas actividades que proporcionen mejoras para la organización, las cuales se traducen en forma general, en el uso apropiado de todos los recursos utilizados para generar ingresos, buscando la mayor eficiencia posible, lo que finalmente genera un aumento de productividad. Una organización productiva es sinónimo de una empresa competitiva, por lo que la empresa involucrada en este trabajo debe empezar a implementar las técnicas necesarias para tal fin, para que de esta manera, en un mediano y largo plazo, logre posicionarsefuertemente en el mercado como una empresa sólida y rentable. 13 OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Elaborar el diseño de un plan de producción y distribución en planta para una empresa del sector de fabricación de productos de plástico OBJETIVOS ESPECÍFICOS • Desarrollar una estimación de la demanda de los productos actuales y los proyectos planteados por la empresa mediante pronósticos y estudio de mercados respectivamente. • Desarrollar un plan de producción que incluya los modelos adecuados de pronósticos, administración del inventario, planeación agregada, mecanismos de control y planeación del programa de mantenimiento de máquinas, que necesita la empresa para garantizar la satisfacción de la demanda estimada. • Determinar la mejor distribución en planta, que permita obtener el nivel adecuado de flujo de materiales, para garantizar el cumplimiento del plan de producción diseñado. • Evaluar económicamente el diseño del plan de producción y distribución de planta para la empresa de fabricación de productos de plástico. 14 1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL La empresa fue creada en Agosto del 2006, y está dedicada a la fabricación de productos plásticos en polietileno, polipropileno, poliestireno, para el sector avícola, para los cuales la organización cuenta con una gama de moldes propios. Adicionalmente, presta servicio de inyección y servicio de mecanizado de moldes y troqueles a terceros, representados en diferentes empresas del sector de muebles escolares, auto partes y otros artículos industriales y para el hogar. 1.2. MISIÓN1 Fabricar artículos plásticos de alta calidad, dentro de un marco innovador y de mejoramiento continuo, para satisfacer y cumplir con las expectativas de nuestros clientes. 1.3. VISIÓN2 Ser una empresa líder en el sector de manufactura de artículos plásticos, gracias a la excelente calidad, servicio y precios competitivos de sus productos. 1.4. ORGANIGRAMA La organización estructural de la empresa, está representada en el siguiente organigrama: 1 Información proporcionada por los directivos de la empresa. 2 Ibid. 15 Gerente general Director diseño Director Producción Director administrativo Operario GRÁFICO 1. ORGANIGRAMA. Fuente: Entrevista con directivos de la empresa. 1.5. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS En la Tabla 1 se muestran los productos y piezas inyectadas, para las cuales la empresa cuenta con moldes propios. Tabla 1: Lista de productos con molde propio para el sector avícola. Fuente: Información suministrada por los directivos de la empresa. PRODUCTO PIEZAS INYECTADAS Tolva Plato Traba Vástago Gancho Comedero manual 12 Kg.: Pita Tolva Plato Vástago Bebedero de volteo 2 galones: 16 A continuación se presentan las principales piezas que son inyectadas a terceros. Tabla 2: Lista de piezas servicio de inyección a terceros. PRODUCTO PIEZAS INYECTADAS Muebles escolares: Brazo Asiento adulto Espaldar adulto Asiento kínder Espaldar kínder Cepillos industriales: Plantilla Dispensador de concentrado: Lateral Balancín Soporte Tanque Brazo Bandeja Comedero 8kg: Tolva Plato Bebedero R 2gal: Tolva Plato Fuente: Información suministrada por los directivos de la empresa. 17 2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO Y RECURSOS ACTUALES Para iniciar el proceso de inyección, se realiza el montaje del molde en la inyectora. Este montaje se efectúa con ayuda de una diferencial, que levanta el molde para que este sea ubicado en la unidad de cierre de la máquina. Cuando el molde está centrado en la unidad de cierre, se fija con bridas, y finalmente se ajusta el sistema de refrigeración; que consiste en una serie de mangueras que son conectadas al molde para proveerlo de agua fría, logrando que por medio del flujo interno del líquido en el molde, éste pueda ser enfriado. Por otra parte, la máquina es programada con los parámetros de inyección preestablecidos de acuerdo a las especificaciones de la pieza y la prueba del molde. La prueba del molde se realiza cuando se va a inyectar una nueva pieza, para establecer los adecuados parámetros de inyección (tiempo ciclo, temperatura, presión, carga, etc.). El plástico que se utiliza en la inyección es proporcionado por el cliente en los servicios de tercerización y por proveedores para los productos propios, el cual puede ser reciclado u original, cuya presentación comercial es bultos de 25 Kg. (Material original) y 30 Kg. (Material reciclado). El contenido del bulto de plástico es divido en dos partes para ser mezclado manualmente con la dosis correspondiente de colorante, que depende del tono del color que requiere cada pieza. La mezcla es vertida manualmente en la tolva alimentadora de la máquina, en donde el material es dosificado al cilindro calefactor para ser plastificado u homogenizado. 18 Este plástico fundido, es inyectado por el husillo a presión en las cavidades del molde. Cuando se completa el llenado del molde, el contenido de este, es enfriado, obteniendo como resultado la pieza plástica. A continuación la pieza es rebabada, para eliminar los excesos de material y retirar la vela. Las piezas son organizadas, almacenadas y contadas, para ser finalmente entregadas al cliente, en el caso de servicio de inyección. En el caso de productos propios, las trabas de los comederos son ensambladas manualmente con la pita y el gancho y son empacadas en bolsas pláticas. En los bebederos, las manijas son ensambladas a la tolva y con las demás piezas (platos y vástagos) de los productos, se agrupan y se empacan con zunchos por separado, para ser enviadas a los clientes. A continuación se presenta el diagrama de operaciones del proceso de inyección. El diagrama de operaciones del proceso de inyección se encuentra en el anexo A. 19 2.2. DIAGRAMA DE BLOQUES Proceso general de producción de artículos plásticos 20 2.3. UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA A continuación se presenta el cálculo de la capacidad instalada de la fábrica: Tabla 3 Cálculo de la capacidad instalada Inyectoras Tiempo promedio3 ciclo de inyección. (min.) R.F. % Suplemen- tos4 Tiempo Estándar5(min.) Capacidad promedio instalada (piezas/hora) Klöckner W. 1,3 100 39 1.81 33 XT-1000 0,6 100 35 0.81 74 Fiser 1,4 100 39 1.95 31 Total 4.65 138 Fuente: Datos (tiempos) suministrados por los directivos de la empresa. Capacidad instalada de producción mensual: CPM = 138piezas/hora * 16horas * 25 días = 55.200 piezas/mes La empresa cuenta con tres máquinas inyectoras, una tolva secadora, un centro de mecanizado, diferencial. Las especificaciones de cada máquina se encuentran en el Anexo B. Actualmente en promedio, la empresa está haciendo uso tan solo de un 30% de esta capacidad. 3 Cada pieza tiene dimensiones y peso diferentes, lo cual implica que el tiempo del ciclo de inyección sea variable de una pieza a otra. 4 Ver Anexo C. 5 Tiempo estándar = Tiempo observado * Rating Factor * (1+ suplementos). 21 En el siguiente gráfico se presenta la capacidad utilizada. GRÁFICO 2. CAPACIDAD INSTALADA Y CAPACIDAD UTILIZADA Fuente: Entrevista con directivos de la empresa. 2.4. DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LA PLANTA La planta de producción cuenta con un área total de 330 m2, la cual está conformada por una zona de parqueadero de 10 (largo) x 3.8 (ancho) metros. Al costado izquierdo se encuentran las oficinas y el acceso a oficinas de los pisos superiores. Después de la zona de parqueadero, se encuentra ubicada la máquina inyectora Windsor. Frente a esta,se encuentra la inyectora XT-100, seguida de la inyectora Fiser, más adelante existen zonas utilizadas para el almacenamiento de materiales, herramientas, moldes y otros elementos. CAPACIDAD INSTALADA-VS-CAPACIDAD UTILIZADA 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% Mar- 07 Abr- 07 M ay- 07 Jun- 07 Jul- 07 Ago- 07 Sep- 07 Oct- 07 Nov- 07 Dic- 07 Ene- 08 Feb- 08 MES C A N T. P IE ZA S DESAPROVECHAMIENTO SERVICIO DE INYECCIÓN PRODUCTOS PROPIOS 22 El centro de mecanizado está ubicado a 13,65 metros del área donde se encuentran las inyectoras. En esta zona, además de la máquina, se encuentran ubicados en la periferia, muebles para el almacenamiento de herramientas, piezas de trabajo y partes de moldes. También hay una oficina para realizar el diseño de piezas y control de máquina. Por otro lado, a partir de diagramas de flujo del proceso de cambio de molde presentado en el Anexo D , se puede observar que existe un número significativo de transportes, ya que en este proceso el operario realiza un recorrido total 75 metros, debido a que la distribución de equipos y maquinaria en la planta, no favorece a una circulación corta y sin retrocesos de trabajadores. En el proceso de inyección, el total de transportes del operario es de 162 metros (Inyección de un lote de 400 piezas). Este recorrido obedece a que en ocasiones es necesario trasladar las piezas del lugar de almacenamiento inicial a otro espacio más distante, para despejar el lugar, y empezara a almacenar en él, un nuevo lote de producción, generando demoras innecesarias en el proceso. En el siguiente gráfico se puede evidenciar dos zonas identificadas como zona A y zona B, las cuales desde antes de la conformación oficial de la empresa, se han utilizado como zona de almacenamientos de desperdicios de plástico y metal, como de herramientas desechadas, algunas piezas y repuestos de las máquinas. 23 GRÁFICO 3. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA Fuente: Autora. k?ILE DE AA¡ ~IENT¡ t1 I G IN~3 '''1e1ti1¡¡¡;'' ¡f;:=¡ '. :: ~A , ... •• I ZD~ DE I I : l e N ~ DE ~L f'oI,C E N~MIE L ~~ CEN~~IEN TC I ~ L MACE •••••••• J I ro PROV ISIO NAL I • ••••••• •••• ••••• J ~mEN CElTRO DE ,........................... '·-'1&·· M EC ~NIHDe r·······················, ~ I zeNA DE I p ~RQUE~me f·_~·~~~·E.~.~.~~~T.q.L~ ~ \ , , , l eN! ~ , , , ¡{] L •••••••••• _ •••••••••• _.J CFI CIN ~ r·····_·mrw·····1 oc 11 MES! DE DISE~ e f€RR I.MIEm DIAGRAHA DE DISTRI BUC ION DE PL ANTA FECHA: 2H3-2DDS ESCALA I:D,DD6 DlSENADO POR: Andreo Honrique 24 2.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA De acuerdo con la información presentada sobre la distribución actual de la planta, existen dos zonas (A y B) que no están siendo utilizadas de forma efectiva y que representan el 16% del área total de la planta de producción, por lo que se debe buscar la forma de utilizar estos espacios disponibles de la manera más ventajosa para el buen funcionamiento de la planta. Además, en el diagrama de flujo del anexo D se puede evidenciar un número significativo de transportes, como se nombró con anterioridad, lo que finalmente se traduce en costos ocultos generados en la planta, por lo cual se debe buscar una distribución que logre reducirlos al máximo. Por otra parte, se desarrolló una lista de chequeo (ver anexo E) para determinar las necesidades y falencias en los procesos productivos de la empresa, la cual fue diligenciada en conjunto con los directivos de la misma y de esta manera se definieron algunos de los temas que se iban a solucionar en este trabajo. Según los resultados de la lista de chequeo se encontraron grandes falencias por la falta de metodologías de planeación y programación de actividades enfocadas al proceso productivo de la empresa y la vez se evidenció la falta de control en los mismos. Cada punto de la lista de chequeo fue calificado con valores de 1 a 5, donde cinco significa una aplicación adecuada y eficaz de los temas señalados y uno, inexistencia del aspecto evaluado. Posteriormente se midió el impacto que tenía en la empresa cada uno de los ítems y con esto se escogieron los temas de mayor impacto para la empresa, y a la vez, los que presentaron la puntuación más baja, para atacar esas falencias en el presente proyecto. Los aspectos de mayor impacto y con la calificación más baja fueron: § Medición del nivel de defectos. § Eficiencia planeación del proceso de producción § Eficiencia de la distribución de planta § Programación de la producción § Programación de mantenimiento de máquinas 25 Como se puede observar en el gráfico 4, la empresa no está creciendo de acuerdo a como lo está haciendo el sector del plástico, por lo que se crea la necesidad de establecer nuevas estrategias para potencializar el uso de los recursos con el fin de lograr un mayor crecimiento y aumentar la participación en el mercado, lo que originará una organización más sólida y rentable. GRÁFICO 4. CRECIMIENTO DEL SECTOR DE PLÁSTICOS Y DE LA EMPRESA INDICES DE VENTAS TRIMESTRALES -0,17 0,49 9,40 175,7 182,5 166,3 -1,00 9,00 19,00 29,00 39,00 49,00 59,00 69,00 79,00 89,00 99,00 109,00 119,00 129,00 139,00 149,00 159,00 169,00 179,00 189,00 199,00 2007-III 2007-IV 2008-I TRIMESTRE IN D IC E AGROMEK CORP SECTOR: PRODUCTOS DE PLÁSTICO Fuente: DANE y datos proporcionados por los directivos de la empresa. Partiendo de la definición de la MISION y la VISION de la empresa, presentadas en el capítulo inicial del trabajo, y siguiendo la metodología propuesta por el grupo consultor de BOSTON para el desarrollo de procesos de planeación estratégica en la universidad de HARVARD en 1959, con los grupos directivos, tácticos y operativos de la empresa se desarrolló la matriz DOFA, que se presenta en la tabla 4. EMPRESA 26 Tabla 4: Análisis DOFA. DEBILIDADES OPORTUNIDADES Falta de capital de trabajo, ya que en ocasiones no se cuenta con la liquidez suficiente para la compra de materias primas y el desarrollo de nuevos productos. No se cuenta con variedad de productos propios. Sub-utilización significativa de la capacidad de producción. Poco desarrollo en el área de ventas, ya que no cuenta con un departamento de ventas estructurado. Desarrollo de nuevos productos, debido a que la empresa tiene maquinaria necesaria para la fabricación de moldes. El gobierno está aumentando apoyo financiero a pymes. Alianzas estratégicas con otras empresas, con un área de ventas desarrollado. FORTALEZAS AMENAZAS Experiencia en el sector del plástico. Alta capacidad de producción. Creciente competencia del mercado internacional, con precios bajos. Competencia local con precios bajos Fuente: Autora. De acuerdo a la información presentada en el Análisis DOFA, se evidencia una gran oportunidad en el desarrollo de nuevos productos, la cual se mencionará más adelante con más detalle. Los cruces DO, FA, DA y FO que permiten la generación del plan estratégico y táctico de la organización no se tienen en cuenta para el presente trabajo, pues su objetivo principal se encuentra en la mejora del proceso productivo, no obstante se entregarán a la gerencia de la empresa, como contribución inicial a un posible desarrollo de una planeación a largo plazo que se pueda desarrollar a futuro. 27 3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA La estimación de la demanda es el primer paso para la elaboración del plan de producción de la empresa. Esta estimación se realizó para los productos actuales y para una serie de nuevos productos definidos previamente como resultado de una decisión de la gerencia de la empresa, basada en un estudio de mercado, el desarrollo de una alianza estratégica, y en algunos proyectos en los que los directivos habían estado planteando la posibilidad de enfocar su línea de producción,los cueles se presentan en la siguiente tabla: Tabla 5: Análisis DOFA. ESTADO DE DESARROLLOS LÍNEA DE PRODUCTOS PRODUCTOS PIEZAS NI N G U N O PL A N O S M O LD ES PR O D U C O C O M PL . PROYECCIÓN DE DESARROLLO DEL PROYECTO BASE X MODULO ESPALDAR MODULO ASIENTO EQUIPOS DE OFICINA SILLAS SECRETARIA BRAZOS MAYO 2009 TOLVA PLATO TRAVA BÁSTAGO TOLVA PLATO MANIJA COMEDERO MANUAL TRAVA X PLATO X ALIMENTACIÓN DE ANIMALES COMEDERO- BEBEDERO PERROS Y GATOS ESTRUCTURA DICIEMBRE 2008 EQUIPOS ESTADIO ASIENTOS ESTADIOS ASIENTO X DICIEMBRE2008 Fuente: Autora. 28 3.1. PRONÓSTICO DE LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS ACTUALES Existen diferentes métodos de pronósticos, lo cuales se clasifican principalmente en subjetivos y objetivos. Los métodos subjetivos se basan en el juicio humano, para lo cual existen varias técnicas, tales como: § Agregados de la fuerza de ventas: En este tipo de pronóstico la fuente de información subjetiva es la fuerza de ventas de la compañía, quienes presentan sus estimados de lo que venderán durante el próximo año. Estos estimados pueden ser números individuales o varios números, como estimados pesimistas, más probables, y también optimistas. § Encuestas al cliente: Estás pueden señalar tendencias futuras y cambiar los patrones de preferencias. Sin embargo estas deben diseñarse con mucho cuidado para garantizar que los datos resultantes sean estadísticamente imparciales y representativos de la base de los clientes. § Juicio de opinión ejecutiva: Cuando no existe registro del pasado, como en el caso de nuevos productos, la opinión de un experto puede ser la única fuente de información para preparar pronósticos. Por lo tanto, el enfoque se basa en combinar sistemáticamente las opiniones de expertos para obtener un pronóstico. § El método Delphi: Este método se basa en solicitar las opiniones de los expertos, quienes expresan sus opiniones mediante una encuesta de muestra individual para después ser recopiladas y resumidas, presentando especial atención. Los métodos objetivos, son aquellos en los que el pronóstico se deriva de un análisis de datos, los cuales se clasifican en: 29 § Métodos causales: Son aquellos que usan datos provenientes de fuentes distintas a las series que se están pronosticando. Estos métodos son comunes para predecir fenómenos económicos como el producto interno bruto y el producto nacional bruto. § Métodos de series de tiempo: Son aquellos que utilizan valores pasados en cuanto al fenómeno que se desea predecir. En el análisis de las series de tiempo se intenta aislar los patrones que surgen con mayor frecuencia, como la tendencia, estacionalidad, ciclos y aleatoriedad. A continuación se presentan los métodos existentes: § Promedios móviles: Es un método de pronóstico común para series estacionarias, en el cual, un promedio móvil de orden N es sencillamente el promedio aritmético de las observaciones N más recientes. § Suavizamiento exponencial: Es un método popular para series de tiempo estacionarias, en donde los datos recientes se ponderan de tal manera que esta disminuya exponencialmente en la medida que los datos se hacen antiguos. § Análisis de regresión: Es un método que ajusta una línea recta a un conjunto de datos. § Método Holt: Es un tipo de suavizamiento exponencial doble, diseñado para dar seguimiento a series de tiempo con tendencia lineal. § Método Winters: Es un tipo de suavizamiento exponencial triple, el método requiere la definición de tres componentes, una señal base en el tiempo cero, la tendencia o pendiente, y un componente estacional multiplicativo. § Promedios móviles autorregresivos (ARIMA): Este método explota posibles dependencias entre valores de la serie de periodo a periodo, ya que la consideración de estas dependencias puede mejorar sustancialmente los pronósticos. Los modelos autorregresivos y los procesos de promedios móviles son dos modelos de series de tiempo con correlación. Además al ser un 30 método integrado, haciendo referencia a la diferenciación, lo cual significa; derivar una nueva serie que es igual a las primeras diferencias de los valores sucesivos de la serie original, y por otro lado, la diferenciación es un medio para eliminar la tendencia y el crecimiento polinomial. § Simulación: Es una técnica muy poderosa para abordar problemas complejos, en la cual se recrean los aspectos clave de la dinámica de la situación actual, y es una alternativa muy popular cuando un problema es demasiado complejo para modelarse matemáticamente. Para este caso, se aplicó un método de pronóstico objetivo de series de tiempo, ya que se contaba con información histórica de ventas, lo cual permite obtener mayor certeza en los resultados. Para desarrollar las proyecciones de este estudio, se empezó con la recopilación de datos históricos de la demanda por cantidad de piezas inyectadas, para lo cual se tomaron en cuenta los datos del periodo comprendido entre Enero de 2006 y Octubre de 2008. Estos datos se clasificaron en tres familias, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: § Peso en Kg. de las piezas, ya que como se muestra en el anexo B, las máquinas tienen diferentes capacidades en cuanto a peso y por lo tanto, cada pieza puede ser procesada en una o dos máquinas determinadas. Por lo que se definieron tres rangos de pesos que se presentan en la tabla 6 § Tipo de piezas, para lo cual se estableció un tipo de piezas que son para servicio de inyección y otro que comprenden las piezas de productos propios En la tabla 5 se presentan las características de cada familia. 31 Tabla 6: Clasificación de piezas por familias. FAMILIA PIEZAS Rangos de pesos de las piezas en Kg. Tipo de piezas Inyectora de procesamiento Asiento adulto Espaldar adulto Tolva 18 Kg. Brazo Espaldar kínder Asiento kínder Fiser Plato 18 Kg. Windsor Plantilla Plato R. 2 Gal. Tolva R. 2 Gal. Balancín Lateral Plato 8 Kg. Tolva 8 Kg. Soporte Brazo 2 Tapa Tanque Familia 1 Bandeja 0.08-1.2 Servicio de inyección Vástago beb. Vástago com. Familia2 Traba com. 0-0.08 Productos propios XT-1000 Tolva com. Plato com. Fiser Tolva beb. Windsor Familia 3 Plato beb. 0.08-1.2 Productos propios Fuente: Autora. Finalmente para escoger el tipo de método de series de tiempo más adecuado en este caso, se realizó un análisis de los datos históricos presentados en el anexo F por cada una de las familias para identificar su patrón de comportamiento. 32 En los datos correspondientes a la familia 1 se encontró que la demanda de algunas piezas no es constante durante los meses del año, por lo tanto se decidió tener en cuenta para el estudio aquellos que representan el mayor porcentaje de las ventas totales, ya que son los que producen un mayor impacto para la empresa. En la 7 se presenta la demanda total por cada pieza de la familia 1, y el correspondiente porcentaje que tienen sobre las ventas totales. Tabla 7: Demanda total en cantidades de piezas de la Familia 1. PRODUCTO TOTAL PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO Asiento adulto 62.797 24,50% 24,50% Espaldar adulto 62.191 24,30% 48,80% Tolva 18 kg. 33.926 13,20% 62,00% Brazo 32.861 12,80% 74,80% Espaldar kínder 15.811 6,20% 81,00% Asiento kínder 15.385 6,00% 87,00% Plato 18 kg. 7.622 3,00% 90,00% Plantilla 4.589 1,80% 91,80% Plato R. 2 Gal. 4.438 1,70% 93,50% Tolva R. 2 Gal. 3.392 1,30% 94,80% Balancín 2.300 0,90% 95,70% Lateral 2.059 0,80% 96,50% Plato 8 Kg. 1.944 0,80% 97,30% Tolva 8 Kg. 1.755 0,70% 98,00% Soporte 1.685 0,70% 98,60% Brazo 2 1.050 0,40% 99,00% Tapa 1.023 0,40% 99,40%Tanque 1.009 0,40% 99,80% Bandeja 457 0,20% 100,00% TOTAL 256.294 100,00% Fuente: Autora. 33 De acuerdo con la información presentada en la tabla 7 los primeros cinco productos representan el 81% de la demanda total, por lo que estos productos constituirán la demanda de familia 1. Y en las demás familias se tomarán en cuenta la totalidad de piezas correspondientes a cada una de ellas. Al estudiar el comportamiento de cada una de las familias, no se identificó una tendencia ni estacionalidad definida, por lo que se optó por la utilización del modelo ARIMA, que por las características nombradas con anterioridad, es el que más se ajusta a las necesidades de este estudio. A continuación se presentan los resultados del pronóstico de cada una de las tres familias para el año 2009, realizado por medio del programa ARMA add-in desarrollado por Kurt Annen6. Tabla 8: Pronóstico familia 1. Fuente: Autora. 6 Ver www.web-reg.de. FAMILIA 1 Period IR Forecast 1 0,56 3.145 2 -0,43 2.448 3 0,35 2.750 4 0,80 2.962 5 0,33 2.831 6 0,38 2.690 7 0,22 2.472 8 0,25 2.507 9 0,54 2.579 10 0,30 2.425 11 0,25 2.352 12 0,36 2.304 34 GRÁFICO 5: COMPORTAMIENTO DE DATOS DE LA FAMILIA 1. Actual & Fitted -2000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Actual Fitted Fuente: Autora. Tabla 9: Pronóstico familia 2. FAMILIA 2 Period IR Forecast 1 0,16 250 2 0,36 194 3 0,70 36 4 0,37 86 5 0,36 68 6 -0,12 117 7 0,22 51 8 0,03 34 9 0,31 5 10 -0,00 24 11 0,10 32 12 -0,06 24 Fuente: Autora. 35 GRÁFICO 6: COMPORTAMIENTO DE DATOS DE LA FAMILIA 2. Actual & Fitted -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1000 1200 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Actual Fitted Fuente: Autora. Tabla 10: Pronóstico familia 3. FAMILIA 3 Period IR Forecast 1 -0,01 190 2 -0,01 184 3 -0,01 178 4 -0,01 172 5 -0,01 166 6 -0,01 161 7 -0,01 155 8 -0,01 150 9 -0,01 145 10 -0,01 140 11 -0,01 135 12 -0,01 131 Fuente: Autora. 36 GRÁFICO 7: COMPORTAMIENTO DE DATOS DE LA FAMILIA 3. Actual & Fitted -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Actual Fitted Fuente: Autora. 3.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE PROYECTOS 3.2.1. ASIENTO ESTADIO Para el desarrollo de este nuevo producto dentro del portafolio de productos de la empresa, se partió del análisis DOFA mostrado en este trabajo y en el cual se estableció como oportunidad para la empresa, la importancia de desarrollar nuevos productos con la tecnología existente e igualmente la conformación de alianzas estratégicas para aumentar el nivel de impacto que genera la reducida fuerza de ventas con la que actualmente cuenta la empresa. 37 Partiendo de lo anterior, y utilizando los planos de un producto elaborado tiempo atrás por la empresa, se logró una alianza de este tipo, que se describe a continuación y en la cual, la autora colaboró directamente: En Julio de 2008, se establecieron las condiciones para crear una alianza estratégica para la fabricación y comercialización de asientos para graderías de estadios, coliseos y parques, entre la empresa y una empresa aliada, la cual es una compañía proveedora de elementos en estructuras metálicas de recreación, mobiliario urbano, mobiliario de oficinas y productos para la industria, a nivel nacional e internacional. Ya que se encontró una gran oportunidad en el mercado dichos asientos, por los contactos que maneja la empresa aliada con gobernaciones de diferentes departamentos en Colombia y en Panamá, y el conocimiento de proyectos para licitar un gran volumen de este producto. El propósito de esta alianza es el de desarrollar una ventaja competitiva, aprovechando la experiencia en producción y desarrollo de productos plásticos de la empresa y las habilidades y contactos comerciales de la empresa aliada. Para la cual organización fabricará este producto dando exclusividad a la empresa aliada. En la alianza, cada empresa aportó el 50% de los costos de fabricación del molde del producto y se acordó que la producción estaría a cargo en su totalidad por la empresa y la comercialización y distribución del producto por parte de la empresa aliada. Como se trata de un nuevo producto, la estimación de la demanda se llevó a cabo mediante métodos de pronóstico subjetivos, combinando el juicio de opinión ejecutiva y el de agregados de la fuerza de ventas. La información se obtuvo mediante una entrevista con los directivos de la empresa aliada, respaldada con un formato con preguntas puntuales sobre las ventas esperadas y metas de ventas para el 2009, el cual se presenta en el anexo G. Como resultado de esta entrevista, se definió una meta de ventas para el 2009 cercana a 80.000 asientos para graderías. Sin embargo, para especificar la demanda mensual, se partió del cumplimiento de un contrato inicial de 5.000 unidades para el mes de Enero y en los siguientes meses se consideró un crecimiento mensual de ventas del 5%, de acuerdo a la información obtenida mediante la entrevista citada. 38 En la Tabla 11 se presenta la demanda mensual estimada para el año 2009 de asientos para gradería. Tabla 11: Demanda de Asientos para gradería del 2009. MES UNIDADES Ene-09 5.000 Feb-09 5.250 Mar-09 5.513 Abr-09 5.788 May- 09 6.078 Jun-09 6.381 Jul-09 6.700 Ago-09 7.036 Sep-09 7.387 Oct-09 7.757 Nov-09 8.144 Dic-09 8.552 TOTAL 79.586 Fuente: Información proporcionada por los directivos de la empresa aliada. 3.2.2. PETFEED: ESTUDIO DE MERCADO La estimación de la demanda de este producto se realizó mediante un estudio de mercado, a través la siguiente metodología: 3.2.2.1. Definición del problema: La continua y adecuada alimentación de las mascotas, es fundamental para su bienestar. En especial cuando se trata del suministro de agua, ya que estos animales necesitan consumirla continuamente durante el día, para mantener buenas condiciones de salud. La mayoría de estos animales se quedan solos durante la mayor parte del tiempo, ya que sus dueños tienen que cumplir con sus responsabilidades del día a día en lugares diferentes al hogar, por lo que no cuentan el tiempo para proveer continuamente de agua a sus mascotas. Es por esto que el suministro de 39 agua en muchas ocasiones es deficiente, debido a que no se cuenta con un producto que provea de agua a estos animales continuamente. Por otro lado es importante resaltar que “Actualmente, hay 551 mil caninos en la ciudad, es decir, uno por cada 12 bogotanos, según la Encuesta Nacional de Salud 2007”7. Además, “La Secretaría de Salud estableció que hay un total de 144.928 gatos que sirven como mascotas para las familias”8, por lo cual se hace atractivo incursionar en el mercado del cuidado de mascotas Debido a lo anterior, nace la idea de fabricar y comercializar en la ciudad de Bogotá, un producto que supla esta necesidad para facilitar el cuidado de las mascotas 3.2.2.2. Definición de los objetivos del estudio: A continuación se presentan los objetivos del estudio de mercados: • Dimensionar la demanda del producto. • Definir cuánto está dispuesto a pagar el cliente por el producto. • Identificar cuáles son los puntos de venta preferidos por los clientes para adquirir el producto. • Determinar los colores en los que los clientes prefieren encontrar el producto. • Identificar el empaque en el que los clientes les gustaría encontrar el producto. 3.2.2.3. Desarrollo del plan para el estudio y recolección de información: 7 Ver: www.javeriana.edu.co/boletin/medios2008/ElTiempo13ma08-2.pdf 8 Ver: http://es.geocities.com/buscandomascota/censo.htm 40 Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación de mercados se realizóuna encuesta personal para una muestra de la población objetivo. El tamaño de la muestra fue calculada por medio de una prueba piloto de encuestas realizadas a 30 personas, donde se definió p como la cantidad de personas que comprar el producto (90%) y q las que no comprarían el producto (10%). El formato de la encuesta y las fichas de apoyo se encuentran en el Anexo H. En la tabla 12 se presenta la ficha técnica de la encuesta realizada: Tabla 12: Ficha técnica de encuestas. FICHA TÉCNICA DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA Población Habitantes de la ciudad de Bogotá propietarios de mascotas de los estratos 3, 4, 5 y 6. Entrevista Personas con mascotas en parques. Trabajo de campo La recolección de información se llevó a cabo durante el mes de Agosto de 2008, se usó un entrevistador capacitado sobre el buen manejo de la encuesta. Muestra Se estableció un tamaño de muestra9 de 68 entrevistas. La muestra estuvo distribuida de la siguiente manera y bajo las siguientes condiciones: Lugar: o El 60% de las entrevistas se realizaron en el parque Simón Bolívar. o El 40% restante se realizaron en el parque ubicado en la Carrera 27 con 161. Género: 2 2 E PQZN = 41 o El 62% de las personas entrevistas fueron Continuación Tabla 12: Ficha técnica de encuestas. FICHA TÉCNICA DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA mujeres. El 38% restante fueron hombres. Muestra Estrato: o Estrato 3: 53% o Estrato 4: 35% o Estrato 5: 9% o Estrato 6: 3% Margen de error Se manejó un error del 5% y un nivel de confianza del 90%. Fuente: Autora. 3.2.2.4. Análisis de la información y presentación de resultados: Para el análisis de la información se tabuló cada una de las encuestas realizadas y de esta forma se determinó el número de respuestas obtenidas para cada una de las preguntas de la encuesta. A continuación se presenta la tabulación de los datos obtenidos: 42 Tabla 13: Resultados de las encuestas. No PREGUNTA RESULTADOS ¿Su mascota permanece sola en su casa la mayor parte del día? SI 41% NO 59% SI NO 1 Del porcentaje de personas que compraría el producto, el 41% de estas lo adquiriría por necesidad, debido a que no cuentan con el tiempo suficiente para estar pendientes del cuidado de sus mascotas. No PREGUNTA RESULTADOS ¿Ha usted se le olvida constantemen te suplir de agua a su mascota? SI 15% NO 85% SI NO 2 Del porcentaje de personas que compraría el producto, el 15% de estas lo adquiriría por necesidad, ya que se les olvida constantemente suplir de agua a sus mascotas. 43 Continuación Tabla 13: Resultados de las encuestas. ¿Compraría un producto que le permitiera proporcionar el concentrado y agua constante a su mascota por medio de un solo recipiente (como se muestra en las imágenes)? SI 90% NO 10% SI NO 3 El 90% de las personas encuestadas comprarían el producto, mientras que al 10% no les interesa adquirirlo, a pesar de que la necesidad de adquirir el producto no es tan representativa, como se presentó en los resultados de las preguntas anteriores. No PREGUNTA RESULTADOS ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto? 37% 38% 20% 0% 5% $15.000-$20.000 $20.000-$25.000 $25.000-$30.000 $30.000-$35.000 $ 10.000 4 El 38% de las personas encuestadas estaría dispuesta a pagar entre 20 y 25 mil pesos, el 37% entre 15 y 20 mil pesos, y el 20% entre 25 y 30 mil pesos, concluyendo que un precio entre $15.000 y $20.000 atraería el 95% de las personas interesadas en comprar el producto. 44 Continuación 13: Resultados de las encuestas. ¿En cuál de las combinacione s de colores mostradas en las imágenes le gustaría comprar el producto? 18% 12% 12% 7% 33% 2% 3% 0% 7% 3%0% 3% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 Las combinaciones de colores10 en los que las personas estaría interesadas en adquirir los productos son: 1, 2, 3, 4, 5 y 9, con los cuales se atraería al 77% de las personas interesadas en adquirir el producto. No PREGUNTA RESULTADOS ¿En qué lugares le gustaría encontrar el producto? 57,4%32,4% 10,3% 0,0% SUPERMERCADOS VETERINARIAS TIENDAS ESPECIALISTAS OTROS 6 El 57.4% de las personas interesadas en el producto les gustaría encontrarlo en supermercados mientras que el 32.4% en veterinarias y el 10.3% en tiendas especialistas en artículos para mascotas. Continuación Tabla 13: Resultados de las encuestas. 45 ¿Cómo le gustaría que fuera el empaque del producto? 48,3% 43,3% 8,3% CAJA DE CARTON BOLSA PLÁSTICA SIN EMPAQUE 7 El 48% de las personas encuestadas les gustaría encontrar el producto en caja de cartón, el 43.3% en bolsa plástica y solo el 8.3% le gustaría adquirirlo sin empaque. Fuente: Autora. Adicionalmente a la encuesta se procede a dimensionar la población objetivo, es decir, personas de la ciudad de Bogotá, que tengan mascotas, de los estratos 3, 4, 5 y 6. Se partió inicialmente de la cabecera de Bogotá que está compuesta por 6’824.510 de personas, según el censo del 200511. Y las siguientes tasas de crecimiento poblacional, según el Dane12: Tasa de crecimiento poblacional 2005-2010= 1.48% Tasa de crecimiento poblacional 2010-2015= 1.35% 46 Se obtiene la siguiente tabla: Tabla 14: Población del año 2009 al año 2013 Fuente: Autora. A continuación se presenta la distribución de la población bogotana por estratos: GRÁFICO 8: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE BOGOTÁ POR ESTRATOS. Fuente:http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/ informacingeneralbogot/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-2026901.html De acuerdo con los porcentajes presentados en el gráfico 8 se presenta el número de personas en los estratos 3, 4, 5 y 6 en la siguiente tabla con cada una de los cálculos por año. Año 2009 2010 2011 2012 2013 Población 7´237.579 7´344.695 7´443.848 7.544.340 7.646.189 47 Tabla 15: Población de estratos objetivo, del año 2009 al año 2013 Fuente: Autora. A partir de los anteriores resultados y del hecho de que hay un perro por cada 12 personas, y un gato por cada 48 personas según la secretaria distrital de salud. A continuación se establece que la población objetivo es: Tabla 16: Población de estratos objetivo que poseen mascotas, del año 2009 al año 2013 Año 2009 2010 2011 2012 2013 Estrato 3,4,5,6 506.631 514.129 521.069 528.104 535.233 Fuente: Autora. Según los resultados obtenidos en la encuesta y la definición de la población objetivo, se segmentó esta población teniendo en cuenta que el 90% de las personas encuestadas comprarían el producto y que alrededor del 43% comprarían el producto con las siguientes condiciones: o Precio de venta: Entre $20.000 y $25.000. o Combinación de colores número: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. o Puntos de venta: Veterinarias y Tiendas especialistas A pesar de que la mayoría de personas les gustaría encontrar el producto en supermercados, la empresa no cuenta con la capacidad económica para atender la demanda en grandes superficies. Debido a esto, se investigó acerca del comportamiento de las ventas en veterinarias y tiendas especialistas de productos similares que actualmente hay en el mercado, por medio de entrevistas con algunos empleados de veterinarias, de las cuales se concluye que, Año % 2009 2010 2011 2012 2013 Estrato 3,4,5,6 56% 4.053.044 4.113.029 4.168.555 4.224.830 4.281.866 48 las compras durante el mes son en promedio de doce productos, la mayoría de las personas que lo adquieren lo hacen por el atractivo estético del producto y una gran minoría por necesidad, ya que muchas marcas de concentrado obsequian productos de este tipo continuamente. Finalmente se indagó sobre el porcentaje de ganancia que las veterinarias y tiendas especialistas obtenían en promedioy se encontró que está entre el 30% y 40%, por lo que si el precio de venta al cliente final (los dueños de mascotas), que están dispuestos a pagar entre $20.000 y $25.000, el precio de venta para las veterinarias deberá estar entre $12.000 y $17.500. o Empaque: Bolsa plástica. Posteriormente en la tabla17, se realizó el cálculo de la población interesada en comprar el producto de acuerdo con las condiciones establecidas anteriormente, para dimensionar el mercado meta: Tabla 17: Población objetivo con interés de compra, del año 2009 al año 2013 Año 2009 2010 2011 2012 2013 Interés de compra (90%) 455.967 462.716 468.962 475.293 481.710 Interés por características del producto (43%) 196.066 198.968 201.654 204.376 207.135 Fuente: Autora. Adicionalmente, de acuerdo a la capacidad de la planta de producción, a los planes de ventas y a la fuerte competencia de diferentes empresas especializadas en la fabricación de productos para mascotas, la empresa va a atender el 12% del resultado anterior. Tabla 18: Mercado objetivo que va ha ser atendido, del año 2009 al año 2013 Año 2009 2010 2011 2012 2013 Estratos 3,4,5,6 23.528 23.876 24.198 24.525 24.856 Fuente: Autora. 49 De acuerdo las metas de ventas para PET FEED, establecidas por la empresa, se estimó la siguiente demanda mensual con un crecimiento del 13% de mes a mes, comenzando con un nivel de ventas de 1.000 unidades, para el año 2009. Tabla 19: Demanda mensual estimada del Petfeed para el año 2009 MES UNIDADES Ene-09 1.000 Feb-09 1.130 Mar-09 1.277 Abr-09 1.443 May-09 1.630 Jun-09 1.842 Jul-09 2.082 Ago-09 2.353 Sep-09 2.658 Oct-09 3.004 Nov-09 3.395 Dic-09 3.836 Fuente: Autora. 3.3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA TOTAL Debido a que la empresa cuenta con la información técnica de cada producto contemplado en los proyectos nombrados, la cual se obtuvo mediante programas de diseño y simulación del proceso de inyección, las piezas que componen los nuevos productos se clasifican dentro de las familias definidas con anterioridad, y debido a las condiciones diferentes de una de las piezas del asiento para gradería, se crea una nueva familia compuesta por esta pieza. De esta manera en la Tabla 20 se presentan las familias con todas las piezas que las componen y la correspondiente demanda por familias, resaltando en gris las piezas que conforman el Petfeed y en amarillo las que conforman el asiento para gradería. 50 Tabla 20: Demanda total por Familias de productos. PRODUCTOS Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Brazo Asiento adulto Espaldar adulto Espaldar kínder FA M IL IA 1 Tolva 18 Kg. 3.145 2.448 2.750 2.962 2.831 2.690 2.472 2.507 2.579 2.425 2.352 2.304 Vástago beb. Vástago com. Traba com. 250 194 35 86 67 118 53 33 6 23 33 23 Tapón 15.000 15.750 16.539 17.364 18.234 19.143 20.100 21.108 22.161 23.271 24.432 25.656 FA M IL IA 2 Total Familia 2 15.250 15.944 16.574 17.450 18.301 19.261 20.153 21.141 22.167 23.294 24.465 25.679 Tolva com. Plato com. Tolva beb. Plato beb. 190 184 178 172 166 160 155 150 0 145 141 136 Estructura 1.000 1.130 1.277 1.443 1.630 1.842 2.082 2.353 2.731 3.002 3.392 3.834 Taza 1.000 1.130 1.277 1.443 1.630 1.842 2.082 2.353 2.731 3.002 3.392 3.834 FA M IL IA 3 Total Familia 3 2.190 2.444 2.732 3.058 3.427 3.845 4.319 4.855 5.462 6.148 6.925 7.803 FA M IL IA 4 Asiento gradería 5.000 5.250 5.513 5.788 6.078 6.381 6.700 7.036 7.387 7.757 8.144 8.552 Fuente: Autora. 51 4. PLAN DE PRODUCCIÓN 4.1. PLANEACIÓN AGREGADA El propósito de la planeación agregada es determinar los niveles adecuados de producción y de fuerza de trabajo con base en la demanda pronosticada de unidades agregadas13. Los aspectos más importantes de la planeación agregada son la capacidad, las unidades agregadas y los costos. § La capacidad de producción se encuentra detallada en la tabla 3, de acuerdo con los equipos actuales con los que cuenta la empresa. § Unidades agregadas para este estudio son cantidades de piezas, las cuales están agrupadas en familias como se muestra en la tabla 20. § Los costos que afectan el plan de producción en términos generales son los costos de producción, los costos de inventario y los costos de cambiar capacidad. Después de definir la capacidad, las unidades agregadas y la estimación de la demanda para el año 2009, se procede a calcular todos los costos necesarios para evaluar las diferentes alternativas y definir el plan más adecuado para la empresa. 4.1.1. CÁLCULO DE COSTOS A continuación se presenta el cálculo de los costos que afectan el plan de producción. 4.1.1.1. Costos de producción: En los costos de producción se contemplo aquellos relacionados con la mano de obra, que en este caso son los trabajadores que operan las máquinas inyectoras. Para lo cual se tuvo en cuenta un incremento del 7.5%14, para el año 2009, así como todos los aportes y obligaciones de los empleadores establecidas por la ley. 52 Tabla 21: Costos por operario de inyectoras. OPERATIVO SALARIO SUBSIDIO DE TRANSPORTE SALUD PEN SIÓN OPERARIO INYECTORA $ 720.000,00 $ 58.300,00 $ 28.800 $ 83.700 OPERATIVO PARAFIS CALES ARP (2.436%) CESAN TÍAS INT. CESAN TÍAS VACACIO NES OPERARIO INYECTORA $ 64.800 $ 17.539 $ 60.000 $ 7.200 $ 60.000 OPERATIVO PRIMA DOTACIÓN TOTAL COSTO / HORA COSTO EXTRA DIURNA OPERARIO INYECTORA $ 60.000 $ 40.000 $ 1.200.339 $ 6.252 $ 7.814.71 Fuente: Autora. Por otro lado, se calculó la media del tiempo de fabricación de las piezas por cada una de las familias, el cual se encuentra en el anexo I. 4.1.1.2. Costos de cambiar capacidad: En estos costos se involucraron aquellos relacionados con contratar, capacitar y despedir operarios. Para esto se definieron los requisitos de los cargos de planta, ya que de acuerdo a esto se determina la capacitación necesaria para los cargos (Ver Anexo J). A continuación se presenta el detalle del cálculo de estos costos. Tabla 22: Costos de contratación y capacitación Descripción Tiempo Costo Costo anuncio15 4 días $ 49.400,00 Tiempo administrativo por candidato 0,5 hora $ 9.785,94 Costo de pruebas (tiempo) 2 horas $ 8.564,22 53 Horas invertidas en entrenamiento (candidato) 2 días $ 97.129,60 Horas invertidas en entrenamiento (empleado formal) 2 días $ 97.129,60 Curva de aprendizaje 15 horas $ 91.059,00 Documentación16 -- $ 1.000,00 Total $ 354.068,36 Fuente: Autora. Tabla 23: Costos de despido Descripción Tiempo Costo Costo administrativo (Notificación) 30 minutos $ 2.141,06 Documentación -- $ 500,00 Indemnización por despido injustificado17 -- $ 720.000,00 Total $ 722.641,06 Fuente: Autora. 4.1.1.3. Costos de inventario: En el cálculo de estos costos se incluyeron, los costos de materias primas, materiales de empaque, de manejo de inventarios tanto de mano de obra como de los equipos, espacios utilizados en almacenamiento y el costo de agotado. Para los costos de materia prima, se calculó la media de los pesos en Kg. de las piezas que conforman cada familia. La definición del costo de materiales de empaque, de mano de obra, del uso de equipos y del espacio ocupado, se realizó a partir del supuesto de que se mantiene un inventario que corresponde a la mitad de un lote de producción, que en este caso se tomó como lote, la demanda mensual, por lo tanto el inventario corresponde a la mitad de la demanda mensual promedio de cada familia (L/2). 54 Después de establecer las cantidades de inventario mensual, se calculó el espacio ocupado por pieza promedio de cada familia(teniendo en cuenta las dimensiones de cada pieza y la forma de almacenamiento. Posteriormente a saber el espacio promedio ocupado por familia, se procedió a dividir el costo del impuesto predial y el costo de depreciación de los equipos, en los 12 meses, y al saber el costo mensual se cargo el costo de estos según el porcentaje ocupado de cada familia. El costo de mano de obra que se cargó a cada familia, se realizó según el porcentaje de la cantidad de piezas almacenadas por cada una. En el Anexo K, se encuentra el cálculo de los costos de espacio, mano de obra y equipos promedio por pieza de cada familia. Es importante tener en cuenta, que para las piezas de la familia 1, no se contempla la existencia de inventarios, por lo tanto no se realizó el cálculo de los costos de este, ya que las unidades se fabrican por pedido. El costo marginal de agotado se definió de acuerdo a las utilidades por producto que la empresa dejaba de recibir por tener productos agotados, para lo cual se promedio la utilidad por pieza para cada familia, los cuales se presentan en el anexo L. 55 4.1.2. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS Para desarrollar el plan agregado de producción se desarrollaron diferentes estrategias dependiendo las condiciones de producción de las diferentes familias. A continuación se presentan las estrategias contempladas en este estudio: Tabla 24: Descripción de planes agregados. PLAN DESCRIPCIÓN FAMILIA A LA QUE APLICA Plan de inventari o cero Cada mes se produce justo la cantidad demandada y no hay almacenamiento. Familia1 Familia2 Familia3 Familia4 Plan de fuerza de trabajo nivelada * Se usa el número de trabajadores para atender la demanda promedio mensual, para todos los periodos, además usa el inventario producido en periodos no pico para satisfacer la demanda de los periodos pico y maneja costo marginal de agotado cuando hay faltantes. Familia2 Familia3 Familia4 Plan fuerza de trabajo nivelada ** Se usa el número de trabajadores para atender la demanda mínima y maneja costo marginal de agotado cuando hay faltantes. Familia2 Familia3 Familia4 Plan fuerza de trabajo nivelada Se usa el número de trabajadores para atender la demanda mínima y produce faltantes con horas extras. Familia2 Familia3 Familia4 56 *** 57 Continuación Tabla 24: Descripción de planes agregados. PLAN DESCRIPCIÓN FAMILIA A LA QUE APLICA Plan fuerza de trabajo nivelada**** Se usa el número de trabajadores para atender la demanda mínima, produce faltantes con subcontratación. Familia4 Fuente: Autora Consideraciones especiales: § Las piezas de la familia 1, solo se producen por pedido, por lo que solo se evaluó en el plan de inventario cero. § Debido a que la familia 4 está compuesta por un solo tipo de pieza, y para esa pieza en especial, actualmente la empresa no tiene en funcionamiento la inyectora para producirla, se evaluó la posibilidad de fabricarla por subcontratación. Se debe tener en cuenta que esta familia fue evaluada en el resto de los planes, pero en el primer mes se realizó el cálculo teniendo en cuenta su fabricación por medio de subcontratación, ya que este mes está destinado a la reparación de dicha máquina (Tempsa, ver especificación de esta máquina en el anexo M) y transporte de esta a la planta debido a que se encuentra almacenada en una bodega externa. Los cálculos de cada uno de los planes para las correspondientes familias se encuentran en el anexo N, y a continuación se presentan los resultados de dichos planes por familias y el resumen de los datos usados en cada caso: 58 Tabla 25: Datos generales por familias. Descripción Unidades FAMILIA 1 FAMILIA 2 FAMILIA 3 FAMILIA 4 Costo de mantener inventario unid/mes $ - $ 1.284,70 $ 1.476,96 $ 11.867,70 Costo marginal de agotado Unid/mes $ 216,39 $ 90,47 $ 586,36 $ 4.836,90 Costo marginal de subcontratar Costo/unid. $ - $ - $ - $ 2.300,00 Costo de contratación y capacitación Trabajador $ 362.690,47 $ 362.690,47 $ 362.690,47 $ 362.690,47 Costo de despido Trabajador $ 722.667,88 $ 722.667,88 $ 722.667,88 $ 722.667,88 Minutos de trabajo requeridos unidad 1,83 1,29 2,68 3,50 Costo tiempo normal Min. $ 104,20 $ 104,20 $ 104,20 $ 104,20 Costo de tiempo extra (25%) Min. $ 130,25 $ 130,25 $ 130,25 $ 130,25 Jornada laboral Min./día 480 480 480 480 Inventario inicial unidades 0 0 0 0 Inventario reserva Demanda mensual 0% 0% 0% 0% Fuente Autora. Tabla 26: Resumen de planes por familias. Familia 1 Familia 2 Familia 3 COSTOS Inv. Cero Inv. Cero F. nivelada* F. nivelada** F. nivelada*** Inv. Cero F. nivelada* Costo contratación $ - $ 1.088.071 $ 1.813.452 $ 725.381 $ 725.381 $ 362.690 $ 725.381 Costo despido $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Costo mantener inv. $ - $ - $ 457.155.739 $ 57.013.999 $ 57.013.999 $ - $ 102.782.972 Costo M.O. $ 7.402.092 $ 38.260.812 $ 37.010.459 $ 29.608.367 $ 29.608.367 $ 14.804.183 $ 14.804.183 Costo de agotado $ - $ - $ - $ 2.078.390 $ - $ - $ 3.785.386 Costo M.O. Extra $ - $ - $ - $ - $ 3.859.807 $ - $ - Costo subcontratación $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - COSTO TOTAL $ 7.402.092 $ 39.348.883 $ 495.979.650 $ 89.426.137 $ 91.207.553 $ 15.166.874 $ 122.097.923 59 Continuación Tabla 26: Resumen de planes por familias. Familia 3 Familia 4 COSTOS F. nivelada** F. nivelada*** Inv. Cero F. nivelada* F. nivelada** F. nivelada*** F. nivelada**** Costo contratación $ 362.690 $ 362.690 $ 725.380,95 $ 725.380,95 $ 725.381 $ 725.381 $ 725.381 Costo despido $ - $ - $ 722.667,88 $ - $ - $ - $ - Costo mantener inv. $ 71.419 $ 71.419 $ - $ 55.228.309,66 $ 304.928.519 $ - $ - Costo M.O. $ 7.402.092 $ 7.402.092 $ 34.459.737,87 $ 27.107.660,27 $ 20.330.745,20 $ 20.330.745,20 $ 20.330.745,20 Costo de agotado $ 15.713.201 $ - $ - $ 24.046.774,11 $ 9.137.137 $ - $ - Costo M.O. Extra $ - $ 3.490.297 $ - $ - $ - $ 2.459.654 $ - Costo subcontratación $ - $ - $ 11.500.000,00 $ 11.500.000,00 $ 11.500.000,00 $ 11.500.000,00 $ 43.435.051 COSTO TOTAL $ 23.549.402 $ 11.326.498 $ 47.407.787 $ 118.608.125 $ 346.621.782 $ 35.015.780 $ 64.491.177 FuenteAutora. De acuerdo a los resultados, se evidencia que el plan que genera el menor costo para la familias 1 y 2 es el plan de inventario cero, mientras que para las familias 3 y 4 el de menor costo es el plan fuerza nivelada, para cumplir la menor demanda del año, produciendo faltantes en horas extr as. Para estos resultados es necesario mantener la fuerza de trabajo que se representa en la tabla 27, para lo cual se contemplan contratos por trabajo de medio tiempo (0.5 trabajadores). Tabla 27: Fuerza de trabajo plan inventario cero por familias (número de trabajadores). Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Familia 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Familia 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 Familia 3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Familia 4 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 TOTAL 3 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Fuente: Autora. 60 4.2. ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 4.2.1. PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN (MPS) “El plan maestro de producción, es un plan para fabricar, el cual se genera a partir del plan agregado, para lo cual este debe desglosarse en productos individuales, ya que el plan agregado representa una medida global de la compañía.”18 En el anexo O se presenta la desagregación de las unidades utilizadas en el plan agregado. El MPS trabaja con productos finales, y algunas de las piezas tenidas en cuenta en el plan agregado conforman un producto en si, como en el caso de las piezas que constituyen la familia 1, pero las demás piezas conforman los productos propios que fabrica la empresa. En el gráfico 9 se presenta un ejemplo de la conformación de productos mediante una explosión de materiales por niveles. GRÁFICO 9: EXPLOSIÓN DE MATERIALES, COMEDERO MANUAL. Fuente: Autora En el anexo P se encuentra las demás explosiones de materiales de los productos restantes. El plan maestro de producción se va a desarrollar por semanas, por lo que es necesario establecer la demanda correspondiente a cada semana del mes, para lo cual se hace una evaluación del comportamiento de la demanda, mediante el 12 1 1 2 − = ∑ ∑ = = n i i n i i D DN VS 61 análisis de relación de varianzas, para establecer si la demanda por semana se tomara constante (EOQ) o con un comportamiento específico calculado por medio de métodos heurísticos. Para lo cual se utilizó la siguiente fórmula19: “Al evaluar la fórmula para la demanda estimada de cada uno de los productos, se obtuvieron resultados menos a 0.2, por lo que se puede utilizar EOQ, es decir, un tamaño de lote constante, con buenos resultados para la planeación.”20 Los cálculos de la multivarianza se presentan en el anexo Q. En la tabla 28 se encuentra el plan maestro de producción por semanas, donde la demanda en cada uno de los meses es constante. La estimación de los pedidos del primer mes del año 2009, se realizó de acuerdo al criterio, basado en la experiencia del director de producción, para establecer cuando y de cuantas unidades serían los pedidos para el primer mes del año 2009. En la siguiente tabla se presenta el desarrollo del MPS de las primeras doce semanas del año 2009 por cada uno de los productos, las semanas restantes se presentan en el anexo R . Tabla 28: Plan maestro de producción. SEMANAS Brazo Inventario Inicial=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pronóstico 125 125 125 125 97 97 97 97 109 109 109 109 Ordenes 0 250 250 0 MPS 0 250 250 0 97 97 97 97 109 109 109 109 Continuación Tabla 28: Plan maestro de producción. SEMANAS Asiento adulto Inventario Inicial=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pronóstico 238 238 238 238 186 186 186 186 208 208 208 208 Ordenes 300 400 MPS 0 300 400 0 186 186 186 186 208 208 208 208 62 SEMANAS Espaldar adulto Inventario Inicial=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pronóstico 236 236 236 236 184 184 184 184 206 206 206 206 Ordenes 200 0 200 MPS 200 0 200 0 184 184 184 184 206 206 206 206 SEMANAS Espaldar kinder Inventario Inicial=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pronóstico 58 45 51 55 45 45 45 45 51 51 51 51 Ordenes 200 MPS 0 0 0 200 45 45 45 45 51 51 51 51 SEMANAS Tolva 18 kg Inventario Inicial=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pronóstico 129 129 129 129 100 100 100 100 113 113 113 113 Ordenes 0 0 300 0 MPS 0 0 300 0 100 100 100 100 113 113 113 113 SEMANAS Comedero manual Inventario Inicial=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pronóstico 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 Ordenes 70 0 30 0 Inventario de seguridad 4 0 2 0 MPS 74 0 0 0 13 13 13 13 12 12 12 12 Continuación Tabla 28: Plan maestro de producción. SEMANAS Bebedero volteo Inventario Inicial=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pronóstico 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 Ordenes 50 0 20 0 Inventario de seguridad 0 0 1 0 MPS 50 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 63 SEMANAS Petfeed Inventario Inicial=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pronóstico 250 250 250 250 283 283 283 283 319 319 319 319 Ordenes 250 250 250 250 Inventario de seguridad 0 0 0 0 MPS 250 250 250 250 283 283 283 283 319 319 319 319 SEMANAS Asiento gradería Inventario Inicial=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pronóstico 1.250 1.250 1.250 1.250 1.313 1.313 1.313 1.313 1.378 1.378 1.378 1.378 Ordenes 0 0 3000 2.000 Inventario de seguridad 0 0 0 0 MPS 0 0 3.000 2.000 1.313 1.313 1.313 1.313 1.378 1.378 1.378 1.378 Fuente: Autora Como se evidencia en la tabla 28, existen productos para los cuales la demanda (pronóstico) semanal es inferior a 200 productos, en el caso de estos productos (productos sombreados con gris) el plan debe ser ajustado, ya que por políticas de la empresa, no se producen lotes de menos de 200 piezas, en la tabla 29 se presenta el plan maestro de producción ajustado. 64 Tabla 29: Plan maestro de producción ajustado SEMANAS Brazo Inventario Inicial=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pronóstico 0 250 250 0 291 0 0 206 0 218 0 226 Ordenes 0 250 250 0 MPS 0 250 250 0 291 0 0 206 0 218 0 226 SEMANAS Asiento adulto Inventario Inicial=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pronóstico 238 238 238 238 371 371 208 208 208 208 Ordenes 300 400 MPS 0 300 400 0 371 371 208 208 208 208 SEMANAS Espaldar adulto Inventario Inicial=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pronóstico 236 236 236 236 367 367 206 206 206 206 Ordenes 200 0 200 MPS 200 0 200 0 367 0 367 0 206 206 206 206 SEMANAS Espaldar kinder Inventario Inicial=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pronóstico 210 233 208 Ordenes 200 MPS 0 0 0 200 233 0 0 0 0 208 0 0 SEMANAS Tolva 18 Kg. Inventario Inicial=0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pronóstico 258 258 200 200 225 225 Ordenes 0 0 300 0 MPS 0 0 300 0 200 0 200 0 225 0 225 0 SEMANAS
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