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PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE CAUCHO NATURAL DE ALTA CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL META PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS ADMINISTRACION DE EMPRESAS JORGE HUMBERTO SANCHEZ MOSCOSO TALLER DE GRADO I NOVIEMBRE 19 DE 2010 1 CONTENIDO Pag. 1. TÍTULO 3 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3 2.1 Situación actual 3 2.2 ¿De dónde surge el problema? 3 2.3 ¿Qué se ha realizado sobre el tema en cuestión? 4 2.4 Síntomas y resultados que se presentan 6 2.5 ¿Por qué el objeto de estudio es un problema? 7 2.6 Formulación del problema 7 3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 7 3.1 ¿Por qué vale la pena resolver el problema, vacío o necesidad? 7 3.2 ¿Cuál es la oportunidad de negocio? 7 3.3 Innovación 8 4. OBJETIVO GENERAL 8 5. OBJETIVOS ESPECIFICOS 9 6. RESTRICCIONES 9 7. ESTUDIO DE MERCADOS 10 7.1 Investigación de mercados 10 7.1.1 Análisis del sector, estableciendo el crecimiento y las tendencias 10 2 7.1.2 Análisis del cliente, el segmento de mercado y el mercado objetivo 12 7.1.3 Análisis de la competencia, fortalezas y debilidades, aspectos positivos o negativos en el mercado 12 7.1.4 Dificultades de éxito del mercado o barreras de entrada 13 7.1.5 Análisis de mercado 14 7.2 Estrategias de mercado 14 7.2.1 Concepto del producto 14 7.2.2 Ficha técnica del producto 16 7.2.3 Estrategia de precio 17 7.2.4 Estrategia de promoción y comunicación 18 7.2.5 Estrategia de servicio 18 7.2.6 Estrategia de aprovisionamiento 19 8. PROYECCIONES 20 9. ESTADOS FINANCIEROS 21 9.1 Política de cartera 24 10. RESUMEN EJECUTIVO 24 11. BIBLIOGRAFÍA 26 12. ANEXOS 28 12.1 Anexo 1 28 12.2 Anexo 2 37 3 1. TÍTULO Plan de negocios para la creación de una empresa productora de caucho natural de alta calidad en el departamento del Meta. 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2.1 Situación actual: En la actualidad, el sector del caucho en Colombia es una gran oportunidad de negocio para todos aquellos que quieren incursionar en este sector. El país cuenta con una producción de caucho natural que es insuficiente en gran magnitud, contra la demanda en el mercado por parte de las más de 5000 empresas transformadoras que requieren de esta materia prima. Puesto que la solución a esto es la importación del material, el cual es traído de Asia (donde se concentra la mayor producción de caucho y plantaciones en el mundo), desde países como Malasia y Guatemala, quienes se han venido especializando en esta industria. Las importaciones de este material son de gran magnitud, la cual se encuentra entre el 93% y el 96%, debido a la demanda insatisfecha en este sector. La concentración de dicha demanda es en el centro del país es decir en Bogotá y Cundinamarca, donde se requiere alrededor del 70% del consumo nacional y se encuentra el 45% de las principales empresas relacionadas con la transformación de este material. (Acerca de la industria nacional, el 56% de la producción total esta destinada al sector de la fabricación de llantas de caucho). Por otra parte, de las importaciones que se realizan aproximadamente el 60% de estas son de caucho sintético y solo una tercera parte de caucho natural. 2.2 ¿De dónde surge el problema? El panorama que se esta observando internacionalmente, es que existe una escasez mundial de caucho sintético o conocido también como polyol, el cual es el mas apetecido por la mayoría de mercados. Esta escasez se debe a que el polyol es un material derivado del petróleo, el cual ha registrado una alta demanda en el ultimo siglo y se presume que sus existencias duraran cerca de 40 años, lo que ha llevado a permitido una tendencia al alza en el precio del petróleo y que las fabricas que se encargan del suministro de este material busquen una alternativa para superar los precios elevados y el desabastecimiento. Lo que ha llevado a ver en el caucho natural (látex) un 4 sustituto ideal al déficit de polyol. Lo que permite que sea una idea de negocio rentable y a largo plazo, que a su vez permite que Colombia vea allí un sector con amplias perspectivas y pueda convertirse en un productor mayor. Debido a este cambio de caucho sintético al natural, se ha venido descubriendo que el látex (caucho natural) contiene diferentes propiedades importantes que lo hacen superior al polyol, esto se ve reflejado en el cambio de la demanda comercial, (42% látex frente 52% de polyol) donde el caucho sintético era el insumo mas apetecido. Por ejemplo, en Europa la industria de colchones y almohadas ha visto que los dividendos que arrojan el látex son superiores a los que se tenía con el caucho sintético. Existen muchas industrias donde el caucho es la materia prima, tales como la de neumáticos, colchonería, calzado, elementos sanitarios, automotriz, entre otras. Se prevé que para el 2020 existirá un déficit de este material de cerca 1.000.000 de toneladas anuales entre su producción y consumo, lo que beneficiaría a empresas que estén trabajando en proyectos de caucho natural. 2.3 ¿Qué se ha realizado sobre el tema en cuestión? El país tiene grandes oportunidades para proveer su mercado nacional y además ser importante en la participación del internacional, ya que cuenta con condiciones favorables frente a otras competencias. Tales como la estabilidad y favorabilidad del clima que permitiría y contribuiría a la plantación y se generaría un mayor rendimiento y constancia, no como en otros países donde su clima varía regularmente y afecta el proceso y crecimiento de la planta. Además Colombia tiene gran variedad de suelos que permiten la siembra, sumado a las extensiones de tierra que permitirían miles de hectáreas para este cultivo. Fomentando esta industria, el gobierno ha creado incentivos para la inversión en este sector e incluso adhirió la cadena productiva del caucho en las agendas de los Tratados de Libre Comercio como uno de los diez sectores de mayor potencial en los mercados internacionales. En el país se ha incrementado la siembra de estos cultivos en gran medida, apoyados también por las gobernaciones de los diferentes departamentos. Donde según las metas trazadas por FUPAD-USAID y otros agentes del sector cauchero, se han realizado proyecciones de siembra de caucho natural para el periodo entre los años 2007 – 2011. Muchas de las zonas tienen relación con el apoyo de programas de sustitución de cultivos ilícitos como en la zona de sur de Bolívar, por lo acordado en el Plan Colombia y ejecutado por FUPAD- USAID. En el Meta (ubicación opcional para el proyecto) se sembrarían áreas importantes de este cultivo por parte de la empresa privada. 5 Según estudios de CONIF-MADR, existen en Colombia cerca de 850.000 hectáreas en condiciones favorables para el cultivo de caucho, es decir que tienen escape climático al hongo Microcyclus ulei, que es el limitante más grave para el cultivo, y de estas aproximadamente el 25% tiene restricciones menores de suelos. Mientras que existen alrededor de 3.900.000 hectáreas en poblaciones de zonas con buena posibilidad de escape a este agente patógeno, pero con restricciones mayores de suelos. Y cerca de 8.100.000 hectáreas disponibles que se consideran zona de escape pero potencialmente manejable si se mejoran e incorporan las nuevas tecnologías. “Como se habíamencionado antes, existen varios incentivos que incluyen hasta exenciones tributarias fomentadas por el Gobierno Nacional, entes territoriales y otras organizaciones involucradas en el sector cauchero. Los incentivos de mayor conocimiento que fomentan este sector son: - El CIF, por la ley 193 de 1994 y reglamentado por el decreto 1824 de 1994, el cual es el Certificado de Incentivo Forestal. Que da reconocimiento directo en dinero (no reembolsable) por parte del gobierno para cubrir parte de los gastos de establecimiento y mantenimiento en que incurran quienes adelantan nuevas plantaciones forestales comerciales y que hayan sido establecidas en un terreno de aptitud forestal con una o mas especies arbóreas con fines comerciales 6 o de protección: que corresponden al 75% de los costos de establecimiento y al 50% de los costos de mantenimiento del segundo al quinto año. - El ICR, que es el incentivo a la Capitalización rural, el cual es un aporte en dinero (reembolsable) que FINAGRO por medio de un intermediario financiero, desembolsa a los productores del sector agropecuario para modernizar la actividad agropecuaria y mejorar las condiciones de productividad, competitividad, sostenibilidad, y reducción de riesgos; hasta del 40% del valor total del crédito (Establecimiento y sostenimiento) para pequeños productores. - El FAG, que respalda el valor redescontado de los créditos de capital de trabajo e inversión dirigidos a financiar nuevos proyectos de producción, comercialización y transformación primaria del sector agropecuario presentados ante FINAGRO que se otorguen a los productores que no puedan ofrecer las garantías normalmente requeridas por los intermediarios financieros. - El decreto 1970/ 05, que considera exenta de renta liquida gravable a partir del inicio del periodo productivo y por 10 años los ingresos provenientes del aprovechamiento que se origine de los cultivos de tardío rendimiento, como el caucho, para aquellos que se hayan establecido durante la vigencia de la Ley 818 de 2003.” (Tomado de http://www.docstoc.com/docs/20592721/DINAMICA-DEL- CAUCHO-NATURAL-EN-COLOMBIA-Y-EL-MUNDO 2.4 Síntomas y resultados que se presentan: Además de la deficiente producción nacional, existe una falencia de gran importancia debido a la falta de capacitación y tecnificación en las plantaciones, lo que da pie a que existan constantes errores en los procesos para el mantenimiento, extracción u otro procedimiento que permita que la producción se pierda, un ejemplo de esto es que de 16.000 hectáreas sembradas solo se aprovechan 2.000 realmente. Así que el producto que será vendido a determinada empresa, no cumple con los estándares de calidad que se requieren, esto a causa de alguna falla en el proceso desde la plantación (en la mayoría de los casos) hasta su distribución. En el país, hay una falta de actualización en últimas tecnologías en este sector que permitiría facilitar los procesos de producción y de esta manera obtener una ventaja competitiva. http://www.docstoc.com/docs/20592721/DINAMICA-DEL-CAUCHO-NATURAL-EN-COLOMBIA-Y-EL-MUNDO http://www.docstoc.com/docs/20592721/DINAMICA-DEL-CAUCHO-NATURAL-EN-COLOMBIA-Y-EL-MUNDO 7 2.5 ¿Por qué el objeto de estudio es un problema? El objeto de estudio es un problema debido a que es una necesidad que se esta observando en el mercado y la industria que involucra al caucho, además porque en el país existe una demanda insatisfecha, añadiéndole que los cultivos existentes no son de un gran volumen puesto que la producción nacional no es muy significativa y la calidad del producto no es la mejor. 2.6. Formulación del problema: Ante lo expuesto anteriormente y viendo la necesidad de que Colombia requiere de cultivos de caucho tecnificados, que puedan competir con los estándares de calidad exigidos por las diferentes entidades a nivel nacional e internacional, surge la siguiente pregunta: ¿Cómo desarrollar un plan de negocios para constituir una empresa para el cultivo de caucho natural, que cumpla los estándares de calidad y que ayude a aliviar el déficit de la demanda nacional, que con manejo tecnificado e implementando nuevas tecnologías permita el desarrollo de la industria en el país? 3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 3.1 ¿Por qué vale la pena resolver el problema, vacio o necesidad? Vale la pena resolver este problema ya que es una gran oportunidad de negocio que genera una alta rentabilidad y contiene temas que afectan el panorama actual como lo son el medio ambiente (contaminación, deforestación, tala de árboles, calentamiento global, cultivos ilícitos, etcétera) y el social (generación empleo, activación de la comunidad campesina, entre otras). Además contribuye al desarrollo y crecimiento del sector cauchero tanto nacional como internacional, aliviando la actual demanda insatisfecha de este material y a futuro la tendencia al déficit que se prevé, donde el caucho natural es la mejor solución a comparación del sintético, debido a su escasez. 3.2 ¿Cuál es la oportunidad de negocio? La posibilidad de producir una materia prima, como el caucho natural, en un mercado con una demanda insatisfecha (nacional) y con tendencia a la 8 continuidad de esta demanda e incluso al déficit de este material (internacional), dejando significativas ganancias por su alto precio a nivel mundial y agregándole la ventaja competitiva que se cuenta con el territorio, las condiciones adecuadas para el desarrollo optimo de la plantación y producción de caucho natural. 3.3 Innovación: El tema de la innovación en este plan de negocio, se enfoca en las últimas tecnologías y técnicas usadas en el cultivo y producción de caucho natural implementadas en países potenciales en esta industria, para el mejoramiento del producto como del volumen de producción. Esto a causa, de que la calidad de la materia prima producida a nivel nacional tiene deficiencias y para muchas industrias transformadoras no cumple con los estándares establecidos. Además con los avances en los cultivos de caucho, ya existe la implementación de clones que son resistentes a agentes malignos para la planta, como el hongo patógeno Microcyclus ulei, que provoca la muerte de esta; y además incrementa la producción del material de forma significativa. Se considera que la producción promedio por hectáreas al año en áreas activas esta entre 721 y 1.000 kilogramos por hectárea. Aunque ya varios años atrás, se ha venido implementando la plantación de clones que aumentan en gran volumen la producción como el clon americano que puede tener un rendimiento entre 1.500 y 1.800 kilogramos de caucho por hectárea, o el asiático que en sus mejores condiciones puede llegar a producir 3.000 kg del material por hectárea. Además como el caucho natural estará enfocado a cumplir los estándares de calidad, se hará una constante capacitación y tecnificación al personal a cargo de la plantación, en todos los temas relacionados al cultivo, para que las contingencias y falencias que podrían surgir sean mínimas. Como también maquinaria de última tecnología, para el procesamiento del látex y su producción como materia prima. Esta alta calidad alcanzada, permitiría en un futuro pensar en mercados internacionales y no solo en satisfacer la industria nacional. 4. OBJETIVO GENERAL Desarrollar un plan de negocios para la creación de una empresa de producción de caucho natural con altos estándares de calidad. 9 5. OBJETIVOS ESPECIFICOS 1. Elaborar un estudio de mercados que permita identificar la situación actual en el sector y sus tendencias, al cliente y al mercado que se quiere llegar. 2. Elaborar un estudio de mercados que permita identificar el actual escenario en el que se encuentran la competencia, cual es la magnitud de la necesidad del producto, las estrategias de distribución, precio, promoción y comunicación. 3.Realizar el estudio técnico que permita conocer las características técnicas del producto, la descripción del proceso, necesidades y requerimientos, los consumos, los costos, la infraestructura requerida y los parámetros técnicos. 4. Elaborar el estudio organizacional de la nueva empresa teniendo en cuenta la estrategia y estructura organizacional requerida, los aspectos legales y sus costos administrativos. 5. Elaborar el estudio económico y financiero que determine la viabilidad y sostenimiento del proyecto. 6. Realizar el estudio de impacto económico, regional, social y ambiental que genera el proyecto. 6. RESTRICCIONES Son aquellas situaciones que se vislumbra pueden dificultar o afectar el desarrollo del proyecto. No. Restricción 1 Existe mucha información dispersa acerca del tema. 2 La información encontrada no esta actualizada. 3 El proyecto tiene una duración de no menos de 35 años, lo cual hace que las proyecciones se extiendan y varíen en sus primeros periodos. 4 Existen datos que varían de acuerdo a la región, lo cual indicaría un estudio más detallado por municipio, departamento o región en la cual se desarrollara el proyecto. 5 Se requieren hacer varias salidas de campo, donde se recorrerían largas distancias (entre 5 y 8 horas). 6 El transporte utilizado para las visitas en ocasiones se dificulta dependiendo de las vías de acceso con las que cuenta la región. 7 El proyecto requiere una alta inversión que depende de una gran cantidad de capital, para su inicio y mantenimiento, mientras comienza la producción y el retorno del capital. 10 8 Se requerirían de varias alternativas de financiación, para la realización de este proyecto. 9 Existe mucha privacidad y poca voluntad de brindar información en esta industria, principalmente por las empresas involucradas con la materia prima. 10 La información que se le pedía a las empresas, no era facilitada por ellas debido a que existe mucha restricción entorno a los temas preguntados. No permitían el uso de su información personal o de la empresa en la cual trabajaban, argumentando no poder hacerlo o no tener la información requerida. 11 La Información de este sector productivo es muy restringida, y no es de fácil acceso, son muy celosos, y consideran que al responder algún tipo de pregunta, esta va a ser utilizada en su contra, en muchas ocasiones se argumentó no poder contestar. 13 Los funcionarios expertos en el tema, tratan al máximo no contestar argumentando no tener tiempo y/o no contestan a las llamadas telefónicas como es el caso de los funcionarios del ministerio, gremio, gerentes, directores de compras, etc. 7. ESTUDIO DE MERCADOS 7.1 Investigación de mercados. 7.1.1 Análisis del sector, estableciendo el crecimiento y las tendencias. Según las consultas realizadas el sector del caucho en Colombia es una gran oportunidad de negocio para todos aquellos que quieren incursionar en este sector, como para productores y procesadores de caucho natural ya existentes en el país. En primer lugar, Colombia cuenta con una producción de caucho natural que es insuficiente en gran magnitud, contra la demanda en el mercado por parte de las empresas transformadoras que requieren de esta materia prima. Puesto que la solución a esto es la importación del material, el cual es traído de Asia (donde se concentra la mayor producción de caucho y plantaciones en el mundo, desde países como Malasia) y Guatemala, quienes se han venido especializando en esta industria. Las importaciones de este material son de gran magnitud, debido a la demanda insatisfecha en este sector. La concentración de dicha demanda es en el centro del país es decir en Bogotá y Cundinamarca, donde se requiere alrededor del 70% del consumo nacional. El 56% de la producción total esta destinada al sector de la fabricación de llantas 11 de caucho. El 45% de las principales empresas relacionadas con la transformación de este material se encuentra en la capital y unas pocas en municipios de Cundinamarca, como se había mencionado anteriormente. Por otra parte, de las importaciones que se realizan aproximadamente el 60% de estas son de caucho sintético y solo una tercera parte de caucho natural. Pero el panorama que se esta observando internacionalmente, es que existe una escasez mundial de caucho sintético o polyol, el cual es el mas apetecido por la mayoría de mercados. Esta escasez se debe a que el polyol es un material derivado del petróleo, el cual ha registrado una alta demanda en el ultimo siglo y se presume que sus existencias duraran cerca de 40 años, lo que ha llevado a que exista una tendencia al alza en el precio del petróleo y las fabricas que se encargaban al suministro de este insumo, busquen una alternativa para superar los precios elevados y el desabastecimiento, lo que ha llevado a ver en el caucho natural (látex) un sustituto ideal al déficit de polyol. Lo que permite que sea una idea de negocio rentable y a largo plazo, que a su vez permite que Colombia vea allí un sector con amplias perspectivas y pueda convertirse en un productor mayor. Debido a este cambio de sintético a natural, se ha venido descubriendo que el látex contienen diferentes propiedades importantes que lo hacen superior al polyol, esto se ve reflejado que la demanda comercial ha venido cambiando notablemente, (cerca 45% látex frente 55% de polyol). De hecho, en Europa la industria de colchones y almohadas ha visto que los dividendos que arrojan el látex son superiores a los que se tenían con el caucho sintético. Existen muchas industrias donde el caucho es su materia prima tales como la de colchonería, calzado, elementos sanitarios, neumáticos, entre otros. Se prevé que para el 2020 existirá un déficit de este material de cerca 1.000.000 de toneladas anuales entre su producción y consumo, lo que beneficiaria a empresas que estén trabajando en proyectos sobre caucho natural. El país tiene grandes opciones de ser uno de los proveedores mas importantes no solo para el mercado nacional sino internacional, ya que cuenta con condiciones favorables frente a otras competencias, como la estabilidad y favorabilidad del clima que permitiría contribuiría a la plantación y generaría mayor rendimiento y constancia, no como países que su clima varia regularmente que afectarían el proceso y crecimiento de la planta. Además Colombia tiene gran variedad de suelos que permiten la siembra, añadiéndole las grandes extensiones de tierra que permitirían miles de hectáreas de siembra. Esto lógicamente junto con una debida tecnificación y buena asistencia como en programas de capacitación, ya que ese es el problema que afecta la producción y siembra de caucho, donde el material producido no cumple los estándares de calidad y de las 16.000 hectáreas sembradas solo se aprovechan 2.000 realmente. 12 El gobierno ha fomentado y creado incentivos para la inversión en este sector e incluso adhirió la cadena productiva del caucho en las agendas de los Tratados de Libre Comercio como uno de los diez sectores de mayor potencial en los mercados internacionales. 7.1.2 Análisis del cliente, el segmento de mercado y el mercado objetivo. Los clientes son todos aquellos compradores de caucho natural como materia prima, que en sus respectivas empresas y fábricas realizan la transformación para sus propios productos. Como se menciono son alrededor de 300 empresas al interior del país, que tienen relación con el sector del caucho; de las cuales sobresalen los grandes productores de llantas y neumáticos, quienes son la principal industria por la importancia dada tanto en la producción como en el consumo como a su vez también por las exportaciones que realizan, y existen las medianas empresas quienes se dedican mas a productos como adhesivos, calzado, salud, entre otros. El cliente con el cual se quiere llegara negociar y lograr la venta, es aquel que realice una compra significativa, constante y duradera, de acuerdo a la producción que realicemos, que permita que nuestra producción se encuentre segura teniendo un cliente fijo y que sea por un extenso periodo de tiempo (debido a las condiciones y vida útil de la plantación que son de alrededor de 35 años), sin importar cual sea su industria especifica. Esto claramente es garantizando todos los estándares de calidad del producto y la regularidad de estas durante el contrato. 7.1.3 Análisis de la competencia, fortalezas y debilidades, aspectos positivos o negativos en el mercado. Pueden existir un sinnúmero de debilidades de las competencias en este sector debido a las falencias que se observan, solo analizando la producción nacional. Primero existe una falta de capacitación y tecnificación de los trabajadores en las plantaciones, lo que da pie a que existan constantes errores en los procesos para el mantenimiento, extracción u otro procedimiento que permita que el látex se pierda. Por otro lado el producto, el cual va a ser vendido a determinada empresa, no cumple con los estándares de calidad que se requieren, esto a causa de alguna falla en el proceso desde la plantación hasta su distribución. A su vez, existe la concepción de que al realizar la siembra, es algo que no requiere atención y por tal motivo no existe mantenimiento lo que hace perder a la plantación, tiempo y capital. Como también, la falta de 13 actualización en últimas tecnologías en este sector que permita facilitar los procesos después de la extracción como agilizarlos y obtener una ventaja. Las fortalezas que considero que pueden beneficiar a mis posibles competidores, radican en las facilidades que el gobierno nacional pueda otorgar como fomento e incentivos para el planeamiento de proyectos agro industriales como el del caucho natural. Como también la posesión de tierras que sean optimas para la creación de una plantación, junto con la experiencia de algunas empresas en esta industria que les facilite todos los procesos en los cuales haya dificultad al incursionar en este sector. Debido a la demanda insatisfecha, el mercado tiene las condiciones para encontrar a los clientes con gran facilidad y no estar en una ardua competencia con otras empresas o inversionistas por las ventas. Existiría una competencia fuerte, en el punto en que se incremente la producción de látex en el país de forma alarmante, pero esto seria casi imposible debido al volumen de importaciones que se realizan. 7.1.4 Dificultades de éxito del mercado o barreras de entrada. Las dificultades que no me permitirían establecer mi proyecto de caucho natural seria principalmente la falta de capital, puesto que para este tipo de negocio se requiere de un capital grande ya que se tiene que comprar una extensión de tierra significativa, sumado a la siembra de las plantas y de la mano de obra para este inicio, además que la producción comienza trascurrido el periodo del cuarto al quinto año desde la siembra. Todo este tiempo de crecimiento tuvo que haber sido monitoreado y con un mantenimiento bien realizado para que la producción sea duradera y constante. La primera opción de financiamiento para la puesta en marcha de este proyecto es la alianza con un socio capitalista que este interesado en esta idea de negocio, el cual aporte recursos para el establecimiento y el retorno de esta inversión dará resultados en los años venideros. Por otra parte y como otra opción se debe encontrar las mejores formas de financiación, estudiar y participar en las facilidades que da el gobierno para estos proyectos, para así llevarlo acabo de la manera correcta. Otra barrera de entrada, podría ser que ya teniendo el capital, existan varias dificultades como falta de vías de acceso o desmejoramiento de estas, que no permitan el transporte y logística del proyecto, la persistencia de la eventual insurgencia en la zona, entre muchos inconvenientes que pueden surgir. 14 7.1.5. Análisis del mercado Debido a que este proyecto es acerca de la siembra de caucho y de su venta como materia prima, los clientes potenciales son las empresas que realicen el proceso de transformación de este material en sus propios productos. El tipo de estudio de mercados que se quiere realizar es de tipo de observación, exploratoria y estadístico. Recolectando información de diferentes fuentes, haciendo consultas en los entes del gobierno y sector publico como en el sector privado. También con el ánimo de recoger información mas precisa y de primera mano, se planteo realizar una corta encuesta de 13 preguntas a las posibles empresas que se convertirían en nuestros clientes potenciales. Más no recibimos una respuesta positiva y alentadora por parte de estas, debido a que muchas no las respondieron excusándose en no poder revelar este tipo de información, otras contestaron mas sin embargo dejaron preguntas sin responder y otras hasta la fecha aun no han enviado una respuesta argumentando falta de tiempo. Se pudo observar que en las empresas, los encargados no brindaban la información correspondiente ni la requerida y no la daban al tiempo necesario (Anexo 1). Debido a este inconveniente en la información, se contacto al encargado de la cadena productiva del sector del caucho en Colombia del Ministerio de Agricultura, el Doctor Rodolfo Medina, para realizarle una entrevista, más sin contar con mucho tiempo disponible me remitió a la Confederación Cachera Colombiana (C.C.C), donde el secretario general de esta organización, el Doctor Oscar Santacruz, me ofreció su colaboración y pude realizarle una entrevista la cual fue muy útil y brindó información fundamental debido a la importancia de la fuente (Anexo 2). 7.2 Estrategia de mercado 7.2.1 Concepto del producto Como la empresa esta encargada de la producción del caucho natural es necesario realizar un proceso de compra de un terreno con las condiciones optimas para el desarrollo del cultivo. Se determino que las zonas y regiones indicadas para esto se encuentran en el departamento del Meta, que como opción se encuentra en el municipio de Puerto Gaitán, donde existen extensiones de tierras disponibles para realizar una plantación de caucho. De la misma manera, la empresa cumple con la función de vender su producción como materia prima sin ningún proceso adicional, por lo que se 15 requiere una sede en Bogotá, la cual permita realizar diferentes actividades a las de la plantación. Contaremos con una oficina como sede de la empresa, para la parte de operación y contabilidad de la empresa incluso para la atención de nuestros clientes. También servirá como una bodega para un eventual almacenamiento de insumos, equipos o incluso si se da el caso nuestra producción. Su ubicación será cercana a empresas que estén relacionadas con la industria y clientes potenciales. La plantación cuenta con una importante ventaja que será su realización cerca al centro del país, como ya se menciono, por la importancia de la industria cauchera y ubicación de nuestros clientes potenciales. Además existen vías de acceso para el transporte del material a las empresas compradoras y es de forma terrestre, permitiendo que este proceso sea realizado aproximadamente en 6 horas. El primer paso que se deberá realizar es la compra del terreno que debe ser de una extensión pequeña como el primer paso para esta puesta en marcha, estimado en 10 hectáreas. Seguido a esto se hará la compra de las plántulas y realizar el sembrado con las especificaciones necesarias, para que el cultivo crezca en las condiciones idóneas para la producción de látex. Para esta primera fase se deberá contar con un numero de cultivadores y campesinos de la zona, contratados para que le hagan seguimiento a este proceso y su póstumo mantenimiento como otros de forma diaria y pagando sus jornales.Estos trabajadores podrían ser contratados de manera directa o por un outsourcing, al contactar alguna organización especializada para estos trabajos ambientales y que cuenten con el personal necesario para la magnitud del proyecto. Debido a que es un proyecto a largo plazo, su producción iniciara entre el cuarto y quinto año aproximadamente después de la siembra. Durante este tiempo se debe contar con el personal para realizar el mantenimiento y cuidado a la plantación que se estima entre 3 y 4 personas al cuidado del cultivo. Los insumos necesarios para este periodo requieren de abonos para la tierra y demás sustancias que ayuden al desarrollo del crecimiento del cultivo. Esta labor debe estar dirigida y controlada por un especialista ya sea un ingeniero ambiental o forestal o un agrónomo, quienes ya hayan tenido experiencia con los cultivos de caucho y conformen el equipo de trabajo del proyecto. Mientras se llega al año de producción, el personal encargado para esa labor debe tener total conocimiento de la correcta recolección del látex, ya que en ocasiones se puede perder el material por algún error en estos procesos. Cuando inicia la producción, se deberá realizar el siguiente procedimiento. 16 Después de realizar este recolección se realiza la elección de cual es el método que se usara para la obtención del caucho bruto, existen varios métodos de forma natural, química, entre otros. Mas adelante serán realizados los procesos de purificación, masticación y amasado, mezclado y por ultimo vulcanización. Teniendo en cuenta los estándares de calidad, las especificaciones y las dimensiones normalizadas. Se realiza el proceso de logística, para el empaque y su transporte, esto se efectuaría si el cliente así lo requiere. De ser así, se contara con una empresa encargada del transporte de materiales que realice esta tarea a los lugares acordado con la empresa compradora. Se espera que el cliente este interesado en un parte significativa de la producción sino es en su totalidad, donde existan contratos de larga duración, garantizando una venta estable del producto, evitando a que existan restantes de producto y llegar a un posible almacenamiento e inventarios. 7.2.2 Ficha técnica del producto Este nivel de calidad del caucho natural es medido por diferentes aspectos e incluso tiene una clasificación, la cual permite determinar a que grupo pertenece el producto y de esta manera se estime cuanto puede llevar a costar. A continuación, se muestra la tabla que clasifica el caucho natural y sus respectivos nombres: Recolección del látex, mediante un canal vertical que se realiza en el tronco Se fija una canaleta metálica que conduzca a un recolector. Se hace una canal de sangría que revista la forma de 2 semiespirales para asegurar el escurrimiento del látex. De esta forma se van llenando los recolectores con el látex. Al estar llenos, deben ser vaciados periódicamente en baldes o recipientes donde se haga esta recolección. 17 Las calidades que se denominan TSR, son las que corresponden a los cauchos técnicamente especificados y su presentación es en bloques con dimensiones universalmente normalizadas. Mientras que las calidades de cauchos RSS, corresponden a los cauchos en forma de hoja o de lámina. El caucho que se quiere llegar a producir como materia prima es el de la más alta calidad, por ser el más apetecido en el mercado y cumplir todos los estándares de calidad. Teniendo en cuenta que la producción de caucho natural es de aproximadamente de 35 años, el producto secundario de estos cultivos seria la venta de la madera. Este segundo producto ha tenido acogida en la última década entrando a competir con maderas ya posicionadas y teniendo una muy buena aceptación por su asequible precio. Pero esta opción de este producto se contempla cuando la producción del látex ya no sea económicamente suficiente para sostener la plantación y se este pensando en reemplazarlo por un nuevo cultivo. 7.2.3 Estrategia de precio Teniendo como fuerte y sobresaliente la alta calidad de nuestro producto (caucho natural) y con la idea de tener una buena penetración en el mercado, se quiere entrar con una estrategia de precios agresiva donde se ofrezca a los posibles potenciales compradores, precios que no esten elevados a los que se pueden encontrar en el mercado y a los que habitualmente pagan por este insumo. Teniendo en cuenta la cantidad de materia prima que desee ser comprada se ofrecerán mejores precios a mayor cantidad, esto como anteriormente se había mencionado con la intención de asegurar contratos de un alto porcentaje o la totalidad de nuestra producción a un tiempo considerable debido a la vida útil de la plantación. También con la idea de asegurar y prolongar los contratos de gran volumen en donde se distribuya la totalidad de la producción del caucho natural, se pensaría en facilidades de pago y beneficios de tipo económico a lo largo del contrato. 18 7.2.4 Estrategia de promoción y comunicación Debido al tiempo que se tiene que esperar mientras la plantación llega a madurar e iniciar la producción, la cual es de alrededor de 4 a 5 años, se generara una pequeña estrategia de expectativa en el sector y entre las empresas sobre una nueva empresa productora de caucho natural que cumple con los estándares de calidad y se resalta por esa característica. Durante este periodo, se visitaran a las empresas de esta industria en los sectores donde más se demanda este material como las dedicadas a los neumáticos, productos de automóviles, adhesivos, calzado, entre otras, dando a conocer nuestra organización, en especial ofreciendo nuestra producción resaltando la calidad. Inicialmente la estrategia se enfocara en las empresas más grandes de la industria cauchera en el país, las cuales son las que fabrican llantas y neumáticos como Michellin, Pirelli, Goodyear, entre otras, buscando un pedido de gran volumen y asegurando una gran parte o totalidad de nuestra producción. Pero sin dejar de lado otros sectores que no son de tal magnitud, pero también generan una alta demanda de caucho como las medianas empresas encargadas del calzado y productos sanitarios y de salud. Estas visitas y citas serán realizadas por el gerente de la empresa quien conoce a totalidad el proyecto, la producción y todo el proceso que ha tenido nuestra organización. Quien se encargara de todo el tema de propuestas a los clientes, cierres de contratos, tanto cumplimiento como seguimiento de estos. Además se dará información mediante una página web de la empresa, con un completo contenido que informe a las personas interesadas en contactarnos, tales como clientes o personas interesadas en la futura participación de nuestros proyectos venideros. Implementando estas estrategias se busca una buena acogida en la industria y una pronta respuesta de los clientes antes del inicio de la primera producción, buscando garantizar que las ventas de la empresa sean estables desde el inicio, significando un excelente comienzo para la organización. 7.2.5 Estrategia de servicio La estrategia que se implementara con respecto al servicio será brindar un constante acompañamiento al cliente, donde este se encuentre satisfecho con la producción que se le esta vendiendo. Si lo acordado con el cliente fue no solo la venta del producto sino también el transporte, se debe asegurar el trato 19 que se le da al material hasta que es entregado contando con una excelente empresa especializada en este tipo de transportes, que cumpla con los requisitos para el envió de la producción. Las empresas compradoras tendrán una atención eficiente por parte de nuestra empresa monitoreando y haciendo seguimiento a las entregas y los pedidos requeridos. A su vez que el material cumpla con las exigencias delcliente y sea el optimo, entre otros aspectos importantes que resaltarían un excelente servicio y generarían una buena relación entre las dos empresas. También se encuestaran periódicamente y tendrán en cuenta las opiniones y sugerencias que hagan los clientes con el fin de mejorar y minimizar los contratiempos y errores que surjan, dejando una alta calidad tanto en nuestra producción como en el servicio que ofrecemos. 7.2.6 Estrategia de aprovisionamiento Debido a que se planea que la plantación se ubique en el departamento del Meta, el transporte se facilitan y se reducen costos comparado con otras empresas que tienen sus cultivos alejados de donde se centra la industria cauchera en Colombia. Inicialmente se contara con una empresa reconocida que se encargue del transporte de los materiales, así como de insumos desde Bogotá al cultivo como de traer la producción (si el cliente lo requiere) al sitio acordado por el cliente. Se estima que la duración del transporte es aproximadamente 6 horas, y tiene una gran ventaja al estar cerca del centro del país. Esto facilita este proceso, teniendo en cuenta que las vías de acceso se encuentran en aceptables condiciones. Lo que se quiere lograr en el posible servicio de transporte al cliente, es puntualidad con lo requerido por el comprador y exactitud con el pedido como también con el estado en el que llega el material, que son parte crucial en la buena imagen de nuestra empresa como proveedor. A futuro se piensa comprar algunos vehículos propios de la organización que cumplan estas funciones de aprovisionamiento entre plantación y sede como también incluir el servicio del transporte propio en nuestro portafolio y no tener que contratar una empresa que nos preste este servicio. 20 8. PROYECCIONES Se considera que la producción promedio por hectáreas al año en áreas activas esta entre 800 y 1.100 kilogramos por hectárea. Aunque ya varios años atrás, se ha venido implementando la plantación de clones que aumentan en gran volumen la producción como el clon americano que puede tener un rendimiento entre 1.500 y 1.800 kilogramos de caucho por hectárea, o el asiático que en sus mejores condiciones puede llegar a producir 3.000 kg del material por hectárea. Se estima que en plantaciones de Hevea Brasiliensis, por cada hectárea un productor puede obtener ganancias desde 900.000 a 1.200.000 pesos mensuales. Así que anualmente, las ganancias generadas son de cerca de 11.000.000 de pesos en esas hectáreas en producción. Teniendo en cuenta que el proyecto contaría con una extensión de tierra de 10 hectáreas, se estima que la producción por hectárea anual seria de 1.000 kilogramos y su precio aproximado por unidad (kilogramo) sería de 12.000 pesos. Se estima que el precio de la unidad de producción aumentara año a año en un porcentaje del 1.05%. Las proyecciones de los primeros 5 años de producción, para esta plantación de la especie Hevea Brasiliensis, según la cantidad de hectáreas ya mencionadas serian las siguientes: 21 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 PROYECCIONES Precio Por Producto Precio caucho 12,000 12,600 13,230 13,892 14,586 Unids Vendidas por Producto Unidades caucho 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 Total Ventas Precio Promedio 12,000 12,600 13,230 13,892 14,586 Ventas 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 Ventas 120,000,000 126,000,000 132,300,000 138,915,000 145,860,750 Costos Unitarios M. Prima Costo Materia Prima caucho 3,100 3,255 3,418 3,589 3,768 Costos Unitarios M. de Obra Costo Mano de Obra caucho 3,650 2,700 2,700 2,700 2,700 Costos Variables Unitarios Materia Prima (Costo Promedio) 3,100 3,255 3,418 3,589 3,768 Mano de Obra (Costo Promedio) 3,650 2,700 2,700 2,700 2,700 Materia Prima y M.O. 6,750 5,955 6,118 6,289 6,468 Costos Producción Materia Prima 31,000,000 32,550,000 34,177,500 35,886,375 37,680,694 Mano de Obra 36,500,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 Materia Prima y M.O. 67,500,000 59,550,000 61,177,500 62,886,375 64,680,694 Depreciación 1,964,000 1,964,000 1,964,000 964,000 964,000 Total 69,464,000 61,514,000 63,141,500 63,850,375 65,644,694 Margen Bruto 42.11% 51.18% 52.27% 54.04% 54.99% Gastos Operacionales Gastos de Ventas - - - - - Gastos Administación 20,000,000 21,000,000 22,050,000 23,152,500 24,310,125 Total Gastos 20,000,000 21,000,000 22,050,000 23,152,500 24,310,125 Cuentas por cobrar Rotación Cartera Clientes 30 30 30 30 30 Cartera Clientes - 10,000,000 10,500,000 11,025,000 11,576,250 12,155,063 Cartera Clientes (Var.) (10,000,000) (500,000) (525,000) (551,250) (578,813) Provisión Cuentas por Cobrar 0% 0% 0% 0% 0% Inversiones (Inicio Período) Terrenos 200,000,000 - - - - - Maquinaria y Equipo 5,640,000 - - - - - Muebles y Enseres 2,000,000 - - - - - Equipos de Oficina 3,000,000 - - - - - Total Inversiones - - - - - Estructura de Capital Capital Socios 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 Utilidades Utilidades Repartibles - 18,413,208 44,635,266 73,041,692 104,344,703 9. ESTADOS FINANCIEROS Para este plan de negocio de una empresa productora de caucho natural, se requiere una gran inversión e inyección de capital. Teniendo en cuenta que influyen varios factores en este proyecto agroindustrial, donde se fabricará la 22 materia prima de empresas transformadoras que necesitan este recurso para sus productos. Para iniciar con este análisis, se deben realizar ciertas aclaraciones. El año 0 se contempla como el periodo de tiempo en el que el cultivo esta en crecimiento y se esta preparando para la producción. Este periodo puede tomar alrededor de 4 años, en los cuales se realizara el mayor volumen de inversión, como lo son la compra de los terrenos, la siembra y preparación del cultivo, entre otros costos que se harán únicamente al inicio de este proyecto. El año 1, ya es tomado como el primer año de producción donde iniciara el retorno de capital y de esta forma cubrir la ya nombrada inversión inicial. Para el periodo de años entre 2 y 3, el negocio termina de recuperar el capital inyectado. Hasta después de este año, se vera reflejado la utilidad real del negocio. Inicialmente se realizara la compra de los terrenos que se estima en una inversión de 200.000.000 de pesos por 10 hectáreas de tierra cultivables, posteriormente se debe realizar el periodo de la siembra. También se generan unos costos por equipos,maquinaria y otros suministros para la puesta en marcha del proyecto por un valor de 10.640.000 pesos, lo que representaría una inversión inicial de 210.640.000 pesos para el periodo 0. Se contará con un capital social de 90.000.000 de pesos. El precio establecido para el producto (kilo de caucho natural) es de 12.000 pesos, teniendo en cuenta que por cada hectárea de este cultivo se producen aproximadamente 1.000 kilos al año, contaríamos con una producción de 10.000 unidades anualmente y unas ventas de 120.000.000 para el año 1. Existen varios costos de producción entre estos la materia prima del producto representados en las plántulas, el abono, el riego entre otros insumos como parte de esta etapa inicial, determinado costo promedio unitario de materia prima por 3.100 pesos y un costo promedio unitario por mano de obra de 3.650 pesos. A continuación se mostraran los siguientes estados financieros. 23 Balance General: Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 BALANCE GENERAL Activo Efectivo (120,640,000) (98,140,000) (63,266,880) (29,069,760) 7,709,310 46,869,428 Cuentas X Cobrar - 10,000,000 10,500,000 11,025,000 11,576,250 12,155,063 Total Activo Corriente: (120,640,000) (88,140,000) (52,766,880) (18,044,760) 19,285,560 59,024,490 Terrenos 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Maquinaria y Equipo de Operación 5,640,000 5,640,000 5,640,000 5,640,000 5,640,000 5,640,000 Depreciación Acumulada (564,000) (1,128,000) (1,692,000) (2,256,000) (2,820,000) Maquinaria y Equipo de Operación 5,640,000 5,076,000 4,512,000 3,948,000 3,384,000 2,820,000 Muebles y Enseres 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 Depreciación Acumulada (400,000) (800,000) (1,200,000) (1,600,000) (2,000,000) Muebles y Enseres 2,000,000 1,600,000 1,200,000 800,000 400,000 - Equipo de Oficina 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 Depreciación Acumulada (1,000,000) (2,000,000) (3,000,000) (3,000,000) (3,000,000) Equipo de Oficina 3,000,000 2,000,000 1,000,000 - - - Total Activos Fijos: 210,640,000 208,676,000 206,712,000 204,748,000 203,784,000 202,820,000 Total Otros Activos Fijos - - - - - - ACTIVO 90,000,000 120,536,000 153,945,120 186,703,240 223,069,560 261,844,490 Pasivo Impuestos X Pagar - 10,076,880 14,350,380 15,545,805 17,131,001 18,448,957 PASIVO - 10,076,880 14,350,380 15,545,805 17,131,001 18,448,957 Patrimonio Capital Social 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 90,000,000 Reserva Legal Acumulada - - 2,045,912 4,959,474 8,115,744 11,593,856 Utilidades Retenidas - - 18,413,208 44,635,266 73,041,692 104,344,703 Utilidades del Ejercicio - 20,459,120 29,135,620 31,562,695 34,781,124 37,456,974 Revalorizacion patrimonio - - - - - - PATRIMONIO 90,000,000 110,459,120 139,594,740 171,157,435 205,938,559 243,395,533 PASIVO + PATRIMONIO 90,000,000 120,536,000 153,945,120 186,703,240 223,069,560 261,844,490 Flujo de caja: Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 FLUJO DE CAJA Flujo de Caja Operativo Utilidad Operacional 30,536,000 43,486,000 47,108,500 51,912,125 55,905,931 Depreciaciones 1,964,000 1,964,000 1,964,000 964,000 964,000 Impuestos - (10,076,880) (14,350,380) (15,545,805) (17,131,001) Neto Flujo de Caja Operativo 32,500,000 35,373,120 34,722,120 37,330,320 39,738,930 Flujo de Caja Inversión Variacion Cuentas por Cobrar (10,000,000) (500,000) (525,000) (551,250) (578,813) Variación del Capital de Trabajo - (10,000,000) (500,000) (525,000) (551,250) (578,813) Inversión en Terrenos (200,000,000) - - - - - Inversión en Maquinaria y Equipo (5,640,000) - - - - - Inversión en Muebles (2,000,000) - - - - - Inversión en Equipos de Oficina (3,000,000) - - - - - Inversión Activos Fijos (210,640,000) - - - - - Neto Flujo de Caja Inversión (210,640,000) (10,000,000) (500,000) (525,000) (551,250) (578,813) Flujo de Caja Financiamiento Capital 90,000,000 - - - - - Neto Flujo de Caja Financiamiento 90,000,000 - - - - - Neto Periodo (120,640,000) 22,500,000 34,873,120 34,197,120 36,779,070 39,160,118 Saldo anterior (120,640,000) (98,140,000) (63,266,880) (29,069,760) 7,709,310 Saldo siguiente (120,640,000) (98,140,000) (63,266,880) (29,069,760) 7,709,310 46,869,428 24 Estado de resultados: Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 ESTADO DE RESULTADOS Ventas 120,000,000 126,000,000 132,300,000 138,915,000 145,860,750 Materia Prima, Mano de Obra 67,500,000 59,550,000 61,177,500 62,886,375 64,680,694 Depreciación 1,964,000 1,964,000 1,964,000 964,000 964,000 Utilidad Bruta 50,536,000 64,486,000 69,158,500 75,064,625 80,216,056 Gasto de Ventas - - - - - Gastos de Administracion 20,000,000 21,000,000 22,050,000 23,152,500 24,310,125 Utilidad Operativa 30,536,000 43,486,000 47,108,500 51,912,125 55,905,931 Utilidad antes de impuestos 30,536,000 43,486,000 47,108,500 51,912,125 55,905,931 Impuestos (35%) 10,076,880 14,350,380 15,545,805 17,131,001 18,448,957 Utilidad Neta Final 20,459,120 29,135,620 31,562,695 34,781,124 37,456,974 De esta manera, se proyecta que esta empresa productora de caucho natural cuente con una tasa interna de retorno (TIR) de 22.85% y un valor actual neto (VAN) de 11.014.035 de pesos. Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor 18% TIR (Tasa Interna de Retorno) 22.85% VAN (Valor actual neto) 11,014,035 PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 2.69 9.1 Política de cartera La política de cartera que se manejará en la organización, se hará desde un principio informando en la cotización, a las empresas interesadas, como será la forma de pago, dejando claridad de esto desde la firma en los contratos por la venta de nuestro material. Estas formas de pago podrán beneficiar a muchas empresas y este plazo seria atractivo para aquellasorganizaciones que se encuentren acostumbradas a unas formas rígidas en sus compras de este material. La política de cartera que se aplicaría seria a 30 días (1 mes) es con la intención de que exista una buena rotación del capital y que no hayan futuras complicaciones para la economía de la organización. 10. RESUMEN EJECUTIVO La creación de una empresa productora de caucho natural de alta calidad en Colombia, nace motivada por la idea de ver en un proyecto agroindustrial una excelente oportunidad de negocio. Teniendo en cuenta que el país tiene las condiciones para producir un alto volumen de este insumo, pero por lo contrario tiene un porcentaje elevado de importaciones debido a la gran demanda de 25 caucho que se presenta; hace que este sector sea atractivo para realizar inversiones y desarrollar proyectos que permitan la evolución de esta industria, teniendo en cuenta las proyecciones y desabastecimientos no solo a nivel nacional sino mundial a futuro. Este es el objetivo de este plan de negocios, crear una empresa de producción de caucho natural de alta calidad, que no solamente ayude a aliviar esta demanda insatisfecha en el país sino que a su vez se caracterice por tener y cumplir con los altos estándares de calidad establecidos, lo cual es una falla notable en muchas de las plantaciones encargadas de esta producción. Nuestro único producto es la producción de caucho natural, la cual será vendida a empresas transformadoras de este insumo en diferentes sectores. Inicialmente, estamos totalmente enfocados en los procesos de siembra y recolección de este recurso, es decir todo lo referente a la plantación. No brindamos servicios adicionales o incurrimos en otros procesos diferentes a que el producto sea una materia prima. El servicio de transporte del producto desde la plantación al destino acordado por el cliente, se puede brindar por la empresa que nos presta ese servicio a nosotros como organización y quienes son especializados en el transporte de ese tipo de materiales. Nuestra misión es ser fuente de producción y desarrollo de caucho natural a las empresas transformadoras de esta materia prima para sus productos. Empeñados en reflejar alta calidad con nuestro producto, procesos y como organización, siendo parte integral y ofreciendo bienestar a todos aquellos que componen nuestra cadena productiva. Teniendo en cuenta lo anterior, nuestra visión a largo plazo es lograr un crecimiento acelerado desde el inicio de nuestra primera producción, incrementando el número de plantaciones y hectáreas cultivadas en varias zonas del país, permitiendo así tener un gran volumen de producción y con buenos resultados alcanzar una participación significativa en el mercado local, cada vez brindándole mas opciones y beneficios a nuestros clientes manteniendo la alta calidad de nuestro producto, el caucho natural. La organización estará compuesta por un equipo de expertos en el tema que harán seguimiento constante a todo el proceso de la plantación desde el periodo de siembra, establecimiento, mantenimiento y aprovechamiento, es decir que existirá un acompañamiento durante el periodo de vida del cultivo que son alrededor de 40 años. Por consiguiente, se darán varios impactos durante todo nuestro proceso como empresa nueva en esta industria. Principalmente se vera reflejado el impacto social, ya que estamos penetrando una comunidad donde no habían percibido los efectos que se generaran con la puesta en marcha de nuestro proyecto. Los aspectos que surgirán son positivos, debido a que habrá generación de empleo, ya que se requerirán trabajadores desde el inicio de esta pequeña plantación y si se incrementan las 26 tierras cultivadas se involucraría un mayor numero de miembros empleados, de la mano a esto va la activación de la comunidad campesina teniendo empleo, nuevas oportunidades y beneficios en las familias campesinas (como la tecnificación y programas de capacitación para garantizar nuestros estándares de calidad), como también inyección de capital y mejoramiento en la economía del municipio donde se este realizando la plantación. Lógicamente están los impactos ambientales, que por supuesto serán positivos ya que se estará contribuyendo a la reforestación y el reemplazo de cultivos ilícitos por productivos y sostenibles, entre otros temas relacionados al medio ambiente como la contaminación, la tala de árboles y bosques y el calentamiento global. La vida útil de la plantación es de alrededor de 40 años. Desde la siembra, el establecimiento, el aprovechamiento de la producción hasta que se convierte en una producción antieconómica donde la solución también es un rentable. Los árboles se talan para ser sustituidos por un nuevo cultivo, así que se inicia la producción de madera, que en los últimos años ha venido teniendo una mayor acogida y precio. La utilidad que dejaría la producción de esta madera de caucho seria utilizada para los costos de reemplazo y establecimiento de la nueva siembra. Esta empresa dedicada al caucho natural es una oportunidad nueva que genera una alta rentabilidad, como sus proyecciones lo indican generando una tasa interna de retorno (TIR) de 22.85% y un valor actual neto (VAN) de 11.014.035 de pesos. Adicionalmente, en el mercado existen grandes oportunidades para evolucionar rápidamente, teniendo en cuenta la alta cifra de importación de caucho y que no existirá una ardua competencia por acaparar la mayoría de clientes del mercado debido a esta alta demanda insatisfecha. 11. BIBLIOGRAFÍA http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PD F/el%20caucho.pdf http://www.minagricultura.gov.co/archivos/boletin_-_agenda_003.pdf Acuerdo sectorial de competitividad de la cadena productiva del caucho natural y su industria- Ministerio de Agricultura y desarrollo rural Articulo de María Cristina Rojas, periodista M&M, www.revista-MM.com http://www.sena.edu.co/downloads/Innovación%20y%20competitividad/perfil%2 0de%20producto32web.pdf http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/el%20caucho.pdf http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/el%20caucho.pdf http://www.minagricultura.gov.co/archivos/boletin_-_agenda_003.pdf http://www.revista-mm.com/ http://www.sena.edu.co/downloads/Innovaci%C3%B3n%20y%20competitividad/perfil%20de%20producto32web.pdf http://www.sena.edu.co/downloads/Innovaci%C3%B3n%20y%20competitividad/perfil%20de%20producto32web.pdf 27 http://201.234.78.28:8080/dspace/bitstream/123456789/1089/1/200511215190_ caracterizacion_caucho.pdf http://www.docstoc.com/docs/20592770/Lprivados-Colombia-tiene-una- producción-de-caucho-natural-aún http://www.vanguardia.com/archivo/4398-el-caucho-un-cultivo-con-potencial http://www.docstoc.com/docs/20592721/DINAMICA-DEL-CAUCHO-NATURAL- EN-COLOMBIA-Y-EL-MUNDO http://201.234.78.28:8080/dspace/bitstream/123456789/1089/1/200511215190_caracterizacion_caucho.pdf http://201.234.78.28:8080/dspace/bitstream/123456789/1089/1/200511215190_caracterizacion_caucho.pdf http://www.docstoc.com/docs/20592770/Lprivados-Colombia-tiene-una-producci%C3%B3n-de-caucho-natural-a%C3%BAn http://www.docstoc.com/docs/20592770/Lprivados-Colombia-tiene-una-producci%C3%B3n-de-caucho-natural-a%C3%BAn http://www.vanguardia.com/archivo/4398-el-caucho-un-cultivo-con-potencial http://www.docstoc.com/docs/20592721/DINAMICA-DEL-CAUCHO-NATURAL-EN-COLOMBIA-Y-EL-MUNDO http://www.docstoc.com/docs/20592721/DINAMICA-DEL-CAUCHO-NATURAL-EN-COLOMBIA-Y-EL-MUNDO 28 12. ANEXOS. Anexo 1. Cuestionario para el estudio de mercados del proyecto. La encuesta se realizaría de la siguiente manera: Muy buenos días (tardes, noches) mi nombre es Jorge Sánchez, soy estudiante de administración de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana y el objetivo de esta encuesta es hacerun sondeo de mercado para brindar información útil a una nueva empresa productora y comercializadora de caucho natural. La encuesta le tomara 5 minutos, gracias por su colaboración. Nombre: Empresa: Cargo: 1. La empresa con la que usted trabaja, se encuentra en el sector de: a. Neumáticos b. Automóviles c. Adhesivos d. Calzado e. Productos sanitarios y salud f. Otra, ¿Cuál? 2. Como cree usted que se encuentra la situación actual en el sector cauchero en Colombia: a. Excelente b. Bueno c. Malo d. Muy malo ¿Porque? 3. Con que tipo de caucho trabaja la empresa en la producción: a. Caucho natural (látex) b. Caucho sintético (lybol) c. Otra, ¿Cual? 4. Cual cree usted (su opinión personal), que es el caucho con el que debería trabajar la empresa: a. Caucho natural (látex) b. Caucho sintético (lybol) c. Otra, ¿Cual? 29 5. Que cantidad de materia prima usualmente es comprada por la empresa: a. menor a 500kg b. de 500 kg a 1 tonelada c. 1 tonelada a 2 toneladas d. mayor a 2 toneladas 6. Con que tipo de producción de materia prima (caucho) trabajan en la empresa: a. Producción nacional b. Producción de importación c. Tiene producción propia 7. Que tal es la calidad de la materia prima con la que la empresa trabaja: a. Excelente b. Bueno c. Malo d. Muy malo ¿Porque? 8. Le gustaría cambiar el proveedor de la materia prima: a. Si b. No ¿Porque? 9. Si contesto SI a la pregunta anterior, responda la siguiente pregunta. Estaría dispuesto a comprarle el caucho a un empresa nueva, nacional, la cual tiene plantaciones nuevas, su producción es el látex y cumple con todos los estándares de calidad: a. Si b. No ¿Porque? 10. Debido a los bajos estándares de calidad que presentan algunas producciones del país. Recomendaría usted algún proceso que sea necesario para que la materia prima sea de muy buena calidad y se evite la perdida del material: a. Si b. No ¿Cuál? 11. Que precio estaría dispuesto a pagar la empresa por esta materia prima (cantidad-precio): 30 12. Cree que la producción nacional de caucho tiene futuro y que Colombia se podría convertir en un productor mayor de este material: a. Si b. No ¿Porque? 13. Apoyaría usted a los productores de caucho nuevos desde la empresa, quienes estarían impulsando la producción y progreso de este sector: a. Si b. No ¿Porque? ANALISIS CUANTITATIVO A continuación se realizara un análisis de las encuestas por cada pregunta, que respondieron las empresas las cuales fueron objeto de estudio para nuestro proyecto. Hay que repetir que el reducido número se debe a las explicaciones ya mencionadas anteriormente y que también se aclaran en las restricciones. Estas respuestas dadas y los comentarios realizados, se complementan con la anterior entrevista al secretario general de la Confederación Cauchera Colombiana, quien da una explicación más detallada y acertada a la situación de la industria cauchera en Colombia. El análisis realizado de las encuestas por cada una de las preguntas, sus respectivas respuestas y explicaciones de los encuestados, es el siguiente: 1. La empresa con la que usted trabaja, se encuentra en el sector de: SECTOR DE LA INDUSTRIA 0 0.5 1 1.5 2 2.5 Neumáticos Otra Comentario: La respuesta a “neumáticos” fue de una empresa internacional de gran reconocimiento (Michelin) y las que respondieron “otras” fue debido a que 31 una de estas se especializa en productos industriales y la otra en cauchos comerciales de todo tipo. Es muy poca la información para sacar una deducción clara acerca de los sectores de esta industria 2. Como cree usted que se encuentra la situación actual en la industria cauchera en Colombia: SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIACAUCHERO 0 2 4 Bueno Comentario: La perspectiva acerca de la situación en la industria para todos los encuestados fue buena, se puede interpretar debido creciente progreso que se esta observando y fomentando en esta cadena. 3. Con que tipo de caucho trabaja la empresa en la producción: TIPO DE CAUCHO 0 0.5 1 1.5 Caucho natural Caucho sintético Otra Comentario: No se puede observar una tendencia clara debido al reducido número de encuestas contestadas por las empresas de esta industria. Pero los resultados muestran una igualdad, la respuesta de “otra” se debió a que la empresa trabajo con ambos materiales tanto caucho natural como sintético. 32 4. Cual cree usted (su opinión personal), que es el caucho con el que debería trabajar la empresa: TIPO DE CAUCHO 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 Caucho natural Caucho sintético No respondio Comentario: De igual forma no hay un número considerable para sacar una conclusión entorno a la opinión de la preferencia de los materiales, la respuesta de “otra” fue debido a que el encuestado no quiso opinar acerca de la pregunta. Esta respuesta se complementa a lo contestado en la entrevista al secretario general de la C.C.C. 5. Que cantidad de materia prima usualmente es comprada por la empresa: CANTIDAD DE MATERIA PRIMA 0 0.5 1 1.5 2 2.5 No respondió Mayor a 2 toneladas Comentario: La respuesta a “mayor a 2 toneladas” fue por el sector de los neumáticos, por obvias razones es una empresa de un gran volumen de producción mientras que las otras 2 empresas restringieron la información. 33 6. Con que tipo de producción de materia prima (caucho) trabajan en la empresa: TIPO DE PRODUCCION 0 0.5 1 1.5 2 2.5 Producción nacional Producción de importación Comentario: Esto puede ser una muestra de que se esta observando una creciente tendencia a cambiar el tipo de producción de la materia prima, de la de importación por la producción nacional. Pero igual el volumen de importación por parte de nuestro país es un alto porcentaje. 7. Que tal es la calidad de la materia prima con la que la empresa trabaja: CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA 0 0.5 1 1.5 2 2.5 Bueno Excelente Comentario: La calidad del material que llega a las empresas es de buena calidad y otros la consideran excelente, incluso la empresa de neumáticos respondió “excelente” y argumento que “es una de las marcas líderes en el mundo”. El Doctor Oscar Santacruz da una explicación mas elaborada acerca de este tema de la calidad de la materia prima. 34 8. Le gustaría cambiar el proveedor de la materia prima: CAMBIO DE PROVEEDOR 0 0.5 1 1.5 2 2.5 No Si Comentario: Quienes contestaron “no” argumentaron que “depende de muchos factores como la calidad y muchos otros mas, además el actual proveedor nos garantiza eso”. La empresa que respondió “si” justificó su respuesta diciendo que “se haría para no cazarnos con un solo proveedor y así tener otras opciones”. 9. Estaría dispuesto a comprarle el caucho a un empresa nueva, nacional, la cual tiene plantaciones nuevas, su producción es el látex y cumple con todos los estándares de calidad: COMPRARIA A UNA NUEVA EMPRESA 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 Si No No respondió Comentario: La empresa de neumáticos respondió “si” y comento que “apoyaría la industria nacional”, mientras que quien respondió “no” aseguro que “por ahora no nos interesa comprar caucho natural, no estamos interesados en el material”. El encuestado que no respondió debido a que restringió la información. 35 10. Debido a los bajos estándares de calidad que presentan algunas producciones del país. Recomendaría usted algún proceso que sea necesario para que la materia prima sea de muy buena calidad y se evite la perdida del material: RECOMENDACION DE ESTANDARES DE CALIDAD 0 0.5 1 1.5 Si No No respondió Comentario: Al igual que otras respuestas que no se contestaron, aquí también hubo un encuestado que no lo hizo. Mientras que la empresa de neumáticos respondió “si” y propuso “Seis Sigma o Six Sigma”, la que contesto no “no” añadió que “no nos relacionamos mucho con el caucho natural o látex ni sus procesos”. En la entrevista también se da una opinión importante al ser preguntado por este tema. 11. Que precio estaría dispuesto a pagar la empresa por esta materia prima (cantidad-precio): PRECIO POR LA MATERIA PRIMA 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 No respondió Comentario: Aquí los encuestados fueron muy enfáticos en restringir la información y decir que no la tenían o no la podían suministrar, así que esta pregunta que era de vital importancia para el estudio de mercados no conto con ninguna respuesta ni cifra o cantidad. 36 12. Cree que la producción nacional de caucho tiene futuro y que Colombia se podría convertir en un productor mayor de este material: FUTURO DE LA PRODUCCION NACIONAL 0 1 2 3 4 Si Comentario: Hay un panorama muy positivo alrededor de esta industria y la producción nacional. Como respondió en la entrevista el secretario general de la C.C.C, hay predicciones de cubrir el consumo nacional como pensar en la exportación de este material. 13. Apoyaría usted a los productores de caucho nuevos desde la empresa, quienes estarían impulsando la producción y progreso de este sector: APOYO A NUEVOS PRODUCTORES 0 1 2 3 4 Si Comentario: Las empresas están dispuestas a cambiar sus materias de importación por nacionales, dados esos casos, como también a la producción colombiana de caucho pero todos agregaron que deben estar muy presentes los altos estándares de calidad. La respuesta del Doctor Oscar Santacruz, es precisa y contundente. 37 Anexo 2. La siguiente fue la entrevista realizada al secretario general de la Confederación Cauchera Colombiana (C.C.C), el Doctor Oscar Santacruz: Muy buenos tardes Doctor Oscar, mi nombre es Jorge Sánchez, soy estudiante de administración de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, y el objetivo de estas preguntas es tener una opinión acerca de algunos temas de la industria del caucho en el país, para brindar información útil para un plan de negocios para la creación de una empresa productora y comercializadora de caucho natural de alta calidad. 1. ¿Cuáles cree usted que son los sectores más representativos e importantes en la industria del caucho en Colombia? Respuesta: En orden de importancia seria: - Industria llantera (con planta de producción en Colombia) Michelin y Goodyear. - Industria de Guantes. - Industria de Globos. - Industria de autopartes, suelas, mangueras, pegantes, entre otros. 2. ¿Cómo cree usted que se encuentra la situación actual del sector cauchero en el país? Respuesta: En el eslabón de producción en constante crecimiento (actualmente 40.000 hectáreas establecidas). El sector industrial de
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