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PLAN DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - HUASCA - SALAMANCA ingenieros sac Lima, Perú 2020 Contenido CONTROL DE VERSIONES 4 INFORMACIÓN GENERAL 5 OBJETIVO 5 ORGANIZACIONES DEL PROYECTO 5 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 5 PLANIFICACIÓN GRADUAL 5 ALCANCE DEL PROYECTO 6 MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 6 ENUNCIADO DEL ALCANCE DE PROYECTO 8 DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 8 DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 8 ENTREGABLES DEL PRODUCTO 9 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 10 RESTRICCIONES DEL PROYECTO 11 SUPUESTOS DEL PROYECTO 12 EXCLUSIONES DEL PROYECTO 12 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO 14 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 14 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 14 CRONOGRAMA DE HITOS 17 RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO 18 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 21 PRESUPUESTO DEL PROYECTO (FASES) 21 PRESUPUESTO DEL PROYECTO (SEMANAS) 22 CURVA S (VALOR PLANEADO) 24 CALIDAD DEL PROYECTO: 25 MÉTRICAS DE CALIDAD 25 INSPECCIONES DE CALIDAD 26 RECURSOS DEL PROYECTO 27 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 27 ROL Y RESPONSABILIDAD DEL EQUIPO DE PROYECTO 29 GERENTE DE PROYECTO 31 ARQUITECTO 31 CONSULTOR DE MONITOREO DE APLICACIONES 31 CONSULTOR DE MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA 31 CONSULTOR DE MONITOREO DE MAINFRAME 31 RIESGOS DEL PROYECTO 31 MATRIZ DE PROBABILIDAD – IMPACTO 31 REGISTRO DE RIESGOS 32 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 33 PLAN DE CONTINGENCIAS 34 CONTROL DE VERSIONES Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo Código 1.0 JF EB ER 06/10/2020 Primera Versión PROYECTO-H/S-IV-001 1.1 JF EB ER 01/11/2020 Segunda Versión (actualización riesgos) PROYECTO-H/S-IV-001 LISTA DE DISTRIBUCIÓN Nombre y Apellidos Empresa/Organización Cargo/Rol Eduardo Ruíz INGENIEROS SAC Patrocinador Elohim Barrios INGENIEROS SAC Patrocinador Julio Flores INGENIEROS SAC Gerente de Proyecto Erick Moreno INGENIEROS SAC Jefe de Ingeniería Meyssengel Farfán INGENIEROS SAC Residente de Obra Milagros Quispe INGENIEROS SAC Esp. Metrados, costos y valorizaciones Christian Sierra INGENIEROS SAC Esp. Trazo y topografía Miguel Castillo INGENIEROS SAC Esp. Obras de arte y drenaje 1. INFORMACIÓN GENERAL NOMBRE DEL PROYECTO CÓDIGO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - HUASCA - SALAMANCA. PROYECTO-H/S-IV-001 1.1. OBJETIVO El presente documento tiene como objetivo documentar la planificación de las líneas base del proyecto (alcance, tiempo, costo, calidad, recursos y riesgos) del proyecto de Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 7R: TRAMO 4: EMP. AR-105 – EMP. AR-588 – HUASCA (DV. SALAMANCA) – SALAMANCA (L= 49.14 KM.). CONCEPTO OBJETIVO CRITERIO DE ÉXITO ALCANCE Cumplir con los requerimientos en la propuesta tecnica/economica. Actas de conformidad firmadas por el cliente (entregables). TIEMPO Finalizar el proyecto dentro del plazo aceptado por las partes contractuales (12 meses). No presentar o informar desviaciones en el hito . COSTO Finalizar el proyecto dentro del presupuesto asignado para el proyecto (S/ 19,375,439.12 soles) No presentar o informar desviaciones del costo del proyecto. 1.2. ORGANIZACIONES DEL PROYECTO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN SIGLAS ROL/FUNCIÓN INGENIEROS SAC ISAC Ejecutor MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES MTC Cliente SUPERVISIÓN SALAMANCA SS Supervisor BETA CONSULT BS Proyectista GEOLAND GD Proveedor GEOLAB GB Proveedor PACRI PA Proveedor 1.3. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO TIPO SI/NO DESCRIPCIÓN PREDICTIVO SI Somos una empresa con 20 años de experiencia en la construcción de infraestructuras viales y especialistas en carreteras. Y se ha definido el alcance, tiempo y costo del proyecto al momento de suscribir el Contrato N° 007-2019-MTC/10. ITERATIVO E INCREMENTAL NO - CICLOS DE VIDA ADAPTATIVO NO - 1.4. PLANIFICACIÓN GRADUAL NOMBRE DE FASE SI/NO DESCRIPCIÓN - NO El proyecto se realizará en una sola fase. 2. ALCANCE DEL PROYECTO 2.1. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - HUASCA - SALAMANCA. MRIV-P7R ESTADO ACTUAL ESTADO ABREVIATURA Activo AC Cancelado CA Diferido DI Adicionado AD Aprobado AP NIVEL DE ESTABILIDAD ESTADO ABREVIATURA Alto A Mediano M Bajo B GRADO DE COMPLEJIDAD ESTADO ABREVIATURA Alto A Mediano M Bajo B ATRIBUTOS DE REQUISITO CÓDIGO DESCRIPCIÓN SUSTENTO DE SU INCLUSIÓN PROPIETARIO FUENTE PRIORIDAD ESTADO ACTUAL (AC, CA, DI, AD, AP) NIVEL DE ESTABILIDAD (A, M, B) GRADO DE COMPLEJIDAD (A, M, B) CRITERIO DE ACEPTACION R001 Cumplimiento de las especificaciones del Proyecto Solicitado por : MTC MTC Contrato Muy Alta AC A M Aprobación del Plan de Proyecto R002 Presentación de Informes Mensuales de avance y costo Solicitado por : MTC MTC Contrato Muy Alta AC A M Aprobación del Informe R003 Implementar un Programa de Seguridad que garantice integridad de los trabajadores Solicitado por : MTC MTC Contrato Alta AC A M Aprobación del Plan de Proyecto R004 Proteger la Flora y Fauna del área de influencia del Proyecto Solicitado por : MTC MTC Contrato Alta AC A M Aprobación del Plan de Proyecto R005 Emplear mano de obra de la zona de influencia Solicitado por : Municipalidades MTC Contrato Media AC A M Aprobación del Plan de Proyecto R006 Cumplimiento de las especificaciones de calidad exigidas para el Proyecto Solicitado por : MTC MTC Contrato Muy Alta AC A M Aprobación del Plan de Proyecto R007 Cumplir con lo estipulado en las Bases de Licitación Solicitado por : Sponsor MTC Contrato Muy Alta AC A M Aprobación del Plan de Proyecto R008 Cumplir con el Programa y Presupuesto Meta Solicitado por : Sponsor MTC Contrato Muy Alta AC A M Aprobación del Plan de Proyecto TRAZABILIDAD HACIA NECESIDADES, OPORTUNIDAD ES, METAS Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO OBJETIVOS DEL PROYECTO DISEÑO DEL PRODUCTO DESARROLLO DEL PRODUCTO ESTRATEGIA DE PRUEBA ESCENARIO DE PRUEBA REQUERIMIENTO DE ALTO NIVEL Satisfacer al Cliente Cumplir con el alcance del Proyecto Todas las actividades de construcción cumplen las EE TT Se hacen ensayos de verificación No aplica No aplica Cumplir con lo requerido por el Cliente Satisfacer al Cliente Cumplir con el alcance del Proyecto Se incluyen informes mensuales al cliente de Costo y Avance Monitoreo del estado del Proyecto No aplica No aplica Cumplir con lo requerido por el Cliente Satisfacer al Cliente Cumplir con el alcance del Proyecto Todas las actividades de construcción cumplen normas de seguridad Monitoreo del cumplimiento de las normas No aplica No aplica Cumplir con lo requerido por el Cliente Satisfacer al Cliente Cumplir con el alcance del Proyecto Estudio de Impacto Ambiental Monitoreo y verificación de los alcances el EIA No aplica No aplica Cumplir con lo requerido por el Cliente Satisfacer al Cliente Cumplir con el alcance del Proyecto 0 Elaboración de programa de incorporación con Autoridades Locales Verificación de la cantidad de personal local incorporada al Proyecto No aplica No aplica Cumplir con lo requerido por el Cliente Satisfacer al Cliente Cumplir con los niveles de calidad requeridos Plan de Aseguramiento y Control de Calidad Verificación de los estándares establecidos No aplica No aplica Cumplir con lo requerido por el Cliente Satisfacer al Cliente Cumplir con el alcance del Proyecto Informe de los requerimientos establecidos Cumplimiento de las Bases No aplica No aplica Cumplir con lo requerido por el Cliente Cumplir con la Línea Base del Proyecto El Proyecto debe ser rentable Elaboración del Presupuesto y Programa Meta Revisión de los Informes de Resultados No aplica No aplica Margen >= 15%2.2. ENUNCIADO DEL ALCANCE DE PROYECTO 2.2.1. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO Cumplir con los requerimientos definidos en la propuesta técnica/ económica, respetando la calidad del entregable dentro de los costos y tiempos establecidos. De igual modo, ejecutar el proyecto con la mayor eficiencia para su presentación en nuestra cartera de proyectos, permitiéndonos competir en el mercado de manera más eficiente. N° DESCRIPCIÓN 1 ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE. 2 EJECUTAR 49.14 KM DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA. 3 CUMPLIR CON LAS 02 ETAPAS DEL PROYECTO EN 17 MESES. 4 NO SOBREPASAR EL MONTO DEL PRESUPUESTO DE S/ 18,817,577.22 SOLES 5 LA CALIDAD DE LOS ENTREGABLES DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 6 2.2.2. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO Cumplir con los requerimientos definidos en la propuesta técnica/ económica, respetando la calidad del entregable dentro de los costos y tiempos establecidos. De igual modo, ejecutar el proyecto con la mayor eficiencia para su presentación en nuestra cartera de proyectos, permitiéndonos competir en el mercado de manera más eficiente. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO REQUISITOS: CARACTERÍSTICAS: 1. Carretera no pavimentada de un carril de 4 m de ancho de calzada y una longitud de 49.14 km. Cumplir con las Especificaciones Generales de Carreteras (EG-2000). 2. Estructura de Pavimento: Sub base: 15 cm Base: 15 cm con material granular estabilizado. Cumplir con el Índice de Rugosidad IRI <= 2. 3. Obras de Drenaje: · 288 alcantarillas · 1235 ml de muros de contención · 49.14 Km de cunetas 3. Tener capacidad de drenaje suficiente de forma de preservar la carretera en época de lluvias. alcantarillas TMC 50 de tipo Marco. Cunetas revestidas de concreto. 4. Señalización Vertical: 600 señales verticales 5.6 km de guardavías 20,000 m2 de pintura. 4. Contar con defensas ribereñas a fin de prevenir desbordes de los ríos en época de lluvias. 5. Readecuación ambiental de Canteras, Plantas de tratamiento, Campamentos y Patio de Máquinas. 5. CONTAR con Monitoreo y control del Impacto Ambiental. 2.2.3. ENTREGABLES DEL PRODUCTO FASE ENTREGABLE RESPONSABLE /ELABORACIÓN RESPONSABLE/ACEPTACIÓN GERENCIA DE PROYECTO ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO. PATROCINADOR/ GERENTE DEL PROYECTO PATROCINADOR REGISTRO DE INTERESADOS. PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO REPORTES DE EJECUCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO. PLANIFICACIÓN TÉRMINOS DE REFERENCIA JEFE DE INGENIERÍA GERENTE DE PROYECTO BASES ESTÁNDAR BASES INTEGRADAS BUENA PRO FIRMA DEL CONTRATO INGENIERÍA Y ASPECTOS ECONÓMICOS DESARROLLO DE EXPEDIENTE TÉCNICO - PRIMER ENTREGABLE: ESTUDIOS BÁSICOS. DESARROLLO DE EXPEDIENTE TÉCNICO - SEGUNDO ENTREGABLE: MEMORIAS, ESPECIFICACIONES, METRADOS, CÁLCULOS, PRESUPUESTO Y PLANOS PROYECTISTAS GERENTE DE PROYECTO DESARROLLO DE EXPEDIENTE TECNICO - TERCER ENTREGABLE: EXPEDIENTE COMPLETO EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. ENTREGA Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO. CONSTRUCCIÓN TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS PAVIMENTOS OBRAS DE ARTE Y DRENAJE RESIDENTE DE OBRA GERENTE PROYECTO TRANSPORTE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL PROTECCIÓN AMBIENTAL CIERRE DE PROYECTO ACTA DE CONCLUSIÓN DE OBRA CIERRE DE CONTRATO GERENTE DE PROYECTO PATROCINADOR CIERRE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO. 2.2.4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 1. TÉCNICOS Cumplir con el diseño de acuerdo al Manual de Carreteras: Diseño Geométrico DG-2018. 2. DE CALIDAD Cumplir con las Especificaciones Técnicas EG-2000. Cumplir con los estándares de calidad con un margen de error de +/- 2% 3. ADMINISTRATIVOS Cumplir con el registro de documentos del Proyecto y con el cierre de contratos de proveedores, servicios, personal y otros. En plazo máximo de 3.00 meses finalizada la ejecución del proyecto 4. SOCIALES Contratar la cuota de mano de obra local de acuerdo a lo pactado en el contrato. 5. ECONÓMICAS Cumplimiento del presupuesto con variación máxima del 15.00% 2.2.5. RESTRICCIONES DEL PROYECTO N° FASES RESTRICCIÓN DEL PROYECTO 1 EJECUCIÓN Monto de presupuesto total: S/ 19,375,439.12 soles. 2 EJECUCIÓN Tiempo ofertado: 537 días. 3 EJECUCIÓN Subcontratación de proveedor para obtención de los permisos para almacenar en polvorín o transportar explosivos para ejecutar la voladura en zonas de corte de roca. 4 EJECUCIÓN El Monto de Adicionales de Obra no deberá exceder el 15% del Monto Contratado. 5 EJECUCIÓN Ratificación de autorizaciones de las comunidades afectadas por el emplazamiento de patio de máquinas, almacenes y explotación de canteras sobre sus terrenos. 6 EJECUCIÓN Verificación de licencias para uso de agua de fuentes indicadas en el proyecto. 7 EJECUCIÓN Eventos meteorológicos, fenómenos naturales y/o temperaturas por debajo de 6°C. 8 EJECUCIÓN Obtención y pago de pólizas como CAR, RC, SCTR y VIDA. 2.2.6. SUPUESTOS DEL PROYECTO N° FASES INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 1 INICIO - CIERRE Apoyo del patrocinador y de las diferentes áreas de la oficina central al proyecto así como del soporte financiero para el inicio del proyecto. 2 PLANIFICACIÓN - CIERRE Existencia de una base de datos para el control de proyecto, aseguramiento de la calidad y procedimientos de trabajo coherentes al proyecto de carretera. 3 EJECUCIÓN Se contará con el capital de inicio para el arranque del proyecto, esto para la compra de las facilidades temporales, movilización de equipos y adquisición de personal. 4 INICIO Se cumple con las Bases de Licitación y con un amplio conocimiento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 5 EJECUCIÓN El cliente garantiza la disponibilidad de fondos para la ejecución del proyecto en el plazo previsto. 6 EJECUCIÓN El volumen de las canteras de relleno cubren la necesidad del proyecto, por ello no se requiere la ubicación de nuevas canteras. 7 EJECUCIÓN Los materiales extraídos de canteras y procesados en las unidades de producción cumplen con las características físico-mecánicas indicadas en el expediente técnico. 8 EJECUCIÓN El área de servidumbre de la vía se encuentra liberada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 9 EJECUCIÓN No hay conflictos sociales en la zona de trabajo que afecten la ejecución de la obra. 10 EJECUCIÓN Permisos y comunicaciones oportunas de los desvíos de tráfico de la carretera. 2.2.7. EXCLUSIONES DEL PROYECTO N° FASE EXCLUSIONES DEL PROYECTO: 1 EJECUCIÓN El proyecto no incluye trabajos de asfaltado o similar en las vías colectoras a la carretera, no se posee diseños de vía que orienten al contratista a determinar el cómo serán estas intersecciones. 2 EJECUCIÓN No se colocará paraderos. 3 EJECUCIÓN El proyecto no considera la colocación de capa de rodadura sobre la vía, ni en bermas, ni en ninguna otra estructura de la carretera. 4 EJECUCIÓN El proyecto no considera sostenimiento de taludes, esto como, mallas ancladas por pernos, sostenimiento con muros gaviones, shotcrete de ningún espesor. Los cortes que se originen respetarán las líneas de diseño del proyecto. 5 EJECUCIÓN No se prevé banquetas de relleno para el proyecto salvo las indicadas en los planos del proyecto. De requerirse estas banquetas por procedimientos de anclaje estos deberán ser autorizados por la supervisión del proyecto y se deberá gestionar el impacto que posee este adicional sobre el costo y el plazo del proyecto. PLAN DE DIRECCIÓN DE PROYECTO - PROYECTO-H/S-IV-001 ingenieros sac2.3. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO 3. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 3.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 1 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - HUASCA - SALAMANCA. 537 días mié 01/01/20 dom 20/06/21 1.1 GERENCIA DE PROYECTO 422 días mié 01/01/20 jue 25/02/21 1.1.1 ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO. 4 días mié 01/01/20 sáb 04/01/20 1.1.2 REGISTRO DE INTERESADOS. 3 días dom 05/01/20 mar 07/01/20 1.1.3 PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO. 12 días dom 05/01/20 jue 16/01/20 1.1.3.1 GESTION DEL ALCANCE 3 días dom 05/01/20 mar 07/01/20 1.1.3.2 GESTION DEL CRONOGRAMA 3 días dom 05/01/20 mar 07/01/20 1.1.3.3 GESTION DEL COSTO 3 días dom 05/01/20 mar 07/01/20 1.1.3.4 GESTION DE LA CALIDAD. 3 días mié 08/01/20 vie 10/01/20 1.1.3.5 GESTION DE RIESGOS. 3 días sáb 11/01/20 lun 13/01/20 1.1.3.6 LINEA BASE DEL PROYECTO (COSTO, TIEMPO Y ALCANCE). 3 días mar 14/01/20 jue 16/01/20 1.1.4 ADMINISTRACION DEL PROYECTO 9 días mié 08/01/20 jue 16/01/20 1.1.4.1 REPORTES E INFORMES PERIODICOS. 3 días mié 08/01/20 vie 10/01/20 1.1.4.2 INFORMES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. 6 días sáb 11/01/20 jue 16/01/20 1.1.5 REPORTES DE EJECUCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO. 270 días lun 01/06/20 jue 25/02/21 1.2 PLANIFICACION 14 días vie 17/01/20 jue 30/01/20 1.2.1 TERMINOS DE REFERENCIA 3 días vie 17/01/20 dom 19/01/20 1.2.2 BASES ESTÁNDAR 4 días lun 20/01/20 jue 23/01/20 1.2.3 BASES INTEGRADAS 5 días vie 24/01/20 mar 28/01/20 1.2.4 BUENA PRO 1 día mié 29/01/20 mié 29/01/20 1.2.5 FIRMA DEL CONTRATO 1 día jue 30/01/20 jue 30/01/20 1.3 INGENIERIA Y ASPECTOS ECONOMICOS 120 días dom 02/02/20 dom 31/05/20 1.3.1 DESARROLLO DE EXPEDIENTE TECNICO - PRIMER ENTREGABL: ESTUDIOS BASICOS. 30 días dom 02/02/20 lun 02/03/20 1.3.2 DESARROLLO DE EXPEDIENTE TECNICO - SEGUNDO ENTREGABLE: MEMORIAS, ESPECIFICACIONES, METRADOS, CALCULOS, PRESUPUESTO Y PLANOS 50 días mar 03/03/20 mar 21/04/20 1.3.3 DESARROLLO DE EXPEDIENTE TECNICO - TERCER ENTREGABLE: EXPEDIENTE COMPLETO 30 días mié 22/04/20 jue 21/05/20 1.3.4 EVALUACION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. 8 días vie 22/05/20 vie 29/05/20 1.3.5 ENTREGA Y APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO. 2 días sáb 30/05/20 dom 31/05/20 1.4 INICIO CONSTRUCCIÓN 270 días lun 01/06/20 jue 25/02/21 1.4.1 INICIO 0 días lun 01/06/20 lun 01/06/20 1.4.2 TRABAJOS PRELIMINARES 270 días lun 01/06/20 jue 25/02/21 1.4.2.1 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 10 días lun 01/06/20 jue 25/02/21 1.4.2.2 TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACION 30 días lun 01/06/20 mar 30/06/20 1.4.2.3 MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL 270 días lun 01/06/20 jue 25/02/21 1.4.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 150 días mar 16/06/20 jue 12/11/20 1.4.3.1 EXCAVACION EN ROCA FIJA. 100 días mar 16/06/20 mié 23/09/20 1.4.3.2 EXCAVACION EN ROCA SUELTA 100 días mar 16/06/20 mié 23/09/20 1.4.3.3 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO 100 días mar 16/06/20 mié 23/09/20 1.4.3.4 PERFILADO, COMPACTADO EN ZONAS DE CORTE 100 días mar 16/06/20 mié 23/09/20 1.4.3.5 MEJORAMIENTO DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE TRAMO4 20 días jue 24/09/20 mar 13/10/20 1.4.3.6 TERRAPLEN CON MATERIAL DE CANTERA TRAMO 4 30 días mié 14/10/20 jue 12/11/20 1.4.3.7 MATERIAL DE CANTERAS PARA RELLENOS TRAMO 4 50 días jue 24/09/20 jue 12/11/20 1.4.4 PAVIMENTOS 88 días vie 13/11/20 lun 08/02/21 1.4.4.1 MATERIAL GRANULAR ESTABILIZADO CON EMULSION ASFALTICA (4567 M.S.N.M) 26 días vie 13/11/20 mar 08/12/20 1.4.4.2 MATERIAL GRANULAR ESTABILIZADO CON CEMENTO 62 días mié 09/12/20 lun 08/02/21 1.4.5 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 179 días sáb 15/08/20 mar 09/02/21 1.4.5.1 CANAL DE PASO 10 días vie 13/11/20 dom 22/11/20 1.4.5.2 BADEN DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 E=0.30 M (4567 M.S.N.M) 25 días lun 23/11/20 jue 17/12/20 1.4.5.3 CONFORMACION DE CUNETAS 25 días mié 09/12/20 sáb 02/01/21 1.4.5.4 CUNETAS REVESTIDAS TRIANGULARES H=0.30 M TRAMO 4 40 días vie 01/01/21 mar 09/02/21 1.4.5.5 ALCANTARILLA TMC D=36" L=6,00 M (4567 M.S.N.M.) 70 días sáb 15/08/20 vie 23/10/20 1.4.5.6 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS 10 días mar 25/08/20 jue 03/09/20 1.4.5.7 RELLENO PARA ESTRUCTURAS 7 días jue 15/10/20 mié 21/10/20 1.4.5.8 CONCRETO CLASE D (F'C=210 KG/CM2) 8 días sáb 26/09/20 sáb 03/10/20 1.4.5.9 CONCRETO CLASE H (F'C=100 KG/CM2) 10 días vie 04/09/20 dom 13/09/20 1.4.5.10 CONCRETO CLASE E (F'C=175 KG/CM2) 10 días sáb 26/09/20 lun 05/10/20 1.4.5.11 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 6 días lun 14/09/20 sáb 19/09/20 1.4.5.12 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 6 días dom 20/09/20 vie 25/09/20 1.4.5.13 GEOTEXTIL NO TEJINO CLASE 2. 5 días dom 04/10/20 jue 08/10/20 1.4.5.14 TUBO DE PVC-SAP CLASE D=2". 3 días dom 04/10/20 mar 06/10/20 1.4.5.15 TUBERIA METALICA CORRUGADA CIRCULAR DE 0.90 M DE DIAMETRO 8 días lun 14/09/20 lun 21/09/20 1.4.5.16 EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=20 CM 10 días mar 27/10/20 jue 05/11/20 1.4.5.17 TUBERIA HDPE DIAMETRO 4". 5 días vie 09/10/20 mar 13/10/20 1.4.5.18 TUBERIA HDPE DIAMETRO 4" PERFORADA. 5 días sáb 10/10/20 mié 14/10/20 1.4.5.19 DADO DE CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M. 5 días jue 22/10/20 lun 26/10/20 1.4.5.20 ALCANTARILLA TMC D=48" L=6,00 M TRAMO 4 6 días mié 14/10/20 lun 19/10/20 1.4.5.21 ALCANTARILLA TMC D=60" L=6,00 M TRAMO 4 15 días mar 20/10/20 mar 03/11/20 1.4.6 TRANSPORTE 238 días mar 16/06/20 lun 08/02/21 1.4.6.1 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D<=1 KM 138 días jue 24/09/20 lun 08/02/21 1.4.6.2 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D>1 KM 138 días jue 24/09/20 lun 08/02/21 1.4.6.3 TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA D<=1 KM 100 días mar 16/06/20 mié 23/09/20 1.4.6.4 TRANSPORTE DE DESECHOS Y EXCEDENTES A DME PARA D>1 KM 100 días mar 16/06/20 mié 23/09/20 1.4.7 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 17 días mar 09/02/21 jue 25/02/21 1.4.7.1 SEÑALES PREVENTIVAS/ REGLAMENTARIAS 10 días jue 11/02/21 sáb 20/02/21 1.4.7.2 SEÑALES INFORMATIVAS 5 días dom 21/02/21 jue 25/02/21 1.4.7.3 GUARDAVIAS METALICAS 15 días jue 11/02/21 jue 25/02/21 1.4.7.4 CAPTAFAROS 15 días jue 11/02/21 jue 25/02/21 1.4.7.5 POSTES DE KILOMETRAJE 2 días mar 09/02/21 mié 10/02/21 1.4.8 PROTECCION AMBIENTAL 255 días mar 16/06/20 jue 25/02/21 1.4.8.1 PROGRAMA DE ABANDONO 248 días mar 16/06/20 jue 18/02/21 1.4.8.1.1 RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP SOIL DEL DME 15 días jue 24/09/20 jue 08/10/20 1.4.8.1.2 DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 100 días mar 16/06/20 mié 23/09/20 1.4.8.1.3 COLOCACION DE CAPA SUPERFICIAL DEL DME 20 días vie 09/10/20 mié 28/10/20 1.4.8.1.4 READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS DE RIO 5 días mar 09/02/21 sáb 13/02/21 1.4.8.1.5 READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS DE CERRO 10 días mar 09/02/21 jue 18/02/21 1.4.8.1.6 READECUACION AMBIENTAL DEL CAMPAMENTO 10 días mar 09/02/21 jue 18/02/21 1.4.8.1.7 READECUACION AMBIENTAL DEL PATIO DE MÁQUINAS 10 días mar 09/02/21 jue 18/02/21 1.4.8.2SUBPROGRAMA DE SEÑALIZACION AMBIENTAL 7 días vie 19/02/21 jue 25/02/21 1.4.8.2.1 SEÑALES INFORMATIVA AMBIENTAL 4 días lun 22/02/21 jue 25/02/21 1.4.8.2.2 ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE SEÑALES TIPO E-1 3 días vie 19/02/21 dom 21/02/21 1.4.8.3 PROGRAMA DE MONITOREO 241 días mar 16/06/20 jue 11/02/21 1.4.8.3.1 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA 10 días sáb 11/07/20 jue 11/02/21 1.4.8.3.2 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE 25 días mar 16/06/20 jue 11/02/21 1.4.8.3.3 MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL PARA RUIDO 25 días mar 16/06/20 jue 11/02/21 1.4.8.3.4 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL SUELO 16 días mar 16/06/20 mié 10/02/21 1.4.9 FIN 0 días jue 25/02/21 jue 25/02/21 1.5 CIERRE DE PROYECTO 115 días vie 26/02/21 dom 20/06/21 1.5.1 ACTA DE CONCLUSION DE OBRA 3 días vie 26/02/21 dom 28/02/21 1.5.1.1 FIRMADA Y APROBADA POR SUPERVISOR Y LA ENTIDAD. 3 días vie 26/02/21 dom 28/02/21 1.5.2 CIERRE DE CONTRATO 83 días lun 01/03/21 sáb 22/05/21 1.5.2.1 PRESENTACION DE LIQUIDACION. 60 días lun 01/03/21 jue 29/04/21 1.5.2.2 EVALUACION. 15 días vie 30/04/21 vie 14/05/21 1.5.2.3 APROBACION DE LIQUIDACION 1 día sáb 15/05/21 sáb 15/05/21 1.5.2.4 RESOLUCION DE LIQUIDACION DE CONTRATO 7 días dom 16/05/21 sáb 22/05/21 1.5.3 CIERRE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO. 36 días dom 16/05/21 dom 20/06/21 1.5.3.1 INFORME DE LIQUIDACION ADMINISTRATIVA APROBADA POR EL PATROCINADOR. 15 días dom 16/05/21 dom 30/05/21 1.5.3.2 PRESENTACION DE ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO. 10 días lun 31/05/21 mié 09/06/21 1.5.3.3 PRESENTACION DEL REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS E INFORME EXPOST A LA GENRENCIA GENERAL. 3 días jue 10/06/21 sáb 12/06/21 1.5.3.4 GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO CERRADO. 7 días dom 13/06/21 sáb 19/06/21 1.5.3.5 PROYECTO FINALIZADO 1 día dom 20/06/21 dom 20/06/21 3.2. CRONOGRAMA DE HITOS EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 1 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - HUASCA - SALAMANCA. 537 días mié 01/01/20 dom 20/06/21 1.1 GERENCIA DE PROYECTO 422 días mié 01/01/20 jue 25/02/21 1.1.1 ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO. 4 días mié 01/01/20 sáb 04/01/20 1.1.1 a ENTREGA DEL ACTA 0 días sáb 04/01/20 sáb 04/01/20 1.1.2 REGISTRO DE INTERESADOS. 3 días dom 05/01/20 mar 07/01/20 1.1.2 a ENTREGA DEL REGISTRO DE INTERESADOS. 0 días mar 07/01/20 mar 07/01/20 1.1.3 PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO. 12 días dom 05/01/20 jue 16/01/20 1.2 PLANIFICACIÓN 14 días vie 17/01/20 jue 30/01/20 1.2.1 TÉRMINOS DE REFERENCIA 3 días vie 17/01/20 dom 19/01/20 1.2.1 a ENTREGA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 0 días dom 19/01/20 dom 19/01/20 1.2.2 BASES ESTÁNDAR 4 días lun 20/01/20 jue 23/01/20 1.2.2 a ENTREGA DE BASES ESTÁNDAR 0 días jue 23/01/20 jue 23/01/20 1.2.3 BASES INTEGRADAS 5 días vie 24/01/20 mar 28/01/20 1.2.3 a ENTREGA DE BASES INTEGRADAS 0 días mar 28/01/20 mar 28/01/20 1.2.4 BUENA PRO 0 día mié 29/01/20 mié 29/01/20 1.2.5 FIRMA DEL CONTRATO 0 día jue 30/01/20 jue 30/01/20 1.3 INGENIERIA Y ASPECTOS ECONOMICOS 120 días dom 02/02/20 dom 31/05/20 1.3.4 EVALUACION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. 8 días vie 22/05/20 vie 29/05/20 1.3.5 ENTREGA Y APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO. 2 días sáb 30/05/20 dom 31/05/20 1.3.5 a APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO. 0 días dom 31/05/20 dom 31/05/20 1.4 CONSTRUCCIÓN 270 días lun 01/06/20 jue 25/02/21 1.4.1 INICIO CONSTRUCCIÓN 0 días lun 01/06/20 lun 01/06/20 1.4.2 TRABAJOS PRELIMINARES 270 días lun 01/06/20 jue 25/02/21 1.4.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 150 días mar 16/06/20 jue 12/11/20 1.4.4 PAVIMENTOS 88 días vie 13/11/20 lun 08/02/21 1.4.5 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 179 días sáb 15/08/20 mar 09/02/21 1.4.6 TRANSPORTE 238 días mar 16/06/20 lun 08/02/21 1.4.7 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 17 días mar 09/02/21 jue 25/02/21 1.4.8 PROTECCIÓN AMBIENTAL 255 días mar 16/06/20 jue 25/02/21 1.4.9 FIN CONSTRUCCIÓN 0 días jue 25/02/21 jue 25/02/21 1.5 CIERRE DE PROYECTO 115 días vie 26/02/21 dom 20/06/21 1.5.1 ACTA DE CONCLUSION DE OBRA 3 días vie 26/02/21 dom 28/02/21 1.5.1.1 FIRMADA Y APROBADA POR SUPERVISOR Y LA ENTIDAD. 3 días vie 26/02/21 dom 28/02/21 1.5.1.1 FIRMA POR PARTE SUPERVISOR Y LA ENTIDAD. 0 días dom 28/02/21 dom 28/02/21 1.5.2 CIERRE DE CONTRATO 83 días lun 01/03/21 sáb 22/05/21 1.5.2.3 APROBACION DE LIQUIDACION 0 día sáb 15/05/21 sáb 15/05/21 1.5.2.4 RESOLUCION DE LIQUIDACION DE CONTRATO 7 días dom 16/05/21 sáb 22/05/21 1.5.2.4 a LIQUIDACION DE CONTRATO 0 días sáb 22/05/21 sáb 22/05/21 1.5.3 CIERRE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO. 36 días dom 16/05/21 dom 20/06/21 1.5.3.2 PRESENTACION DE ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO. 10 días lun 31/05/21 mié 09/06/21 1.5.3.3 PRESENTACION DEL REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS E INFORME EXPOST A LA GENRENCIA GENERAL. 3 días jue 10/06/21 sáb 12/06/21 1.5.3.5 PROYECTO FINALIZADO 0 día dom 20/06/21 dom 20/06/21 3.3. RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 1 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - HUASCA - SALAMANCA. 537 días mié 01/01/20 dom 20/06/21 1.1 GERENCIA DE PROYECTO 422 días mié 01/01/20 jue 25/02/21 1.1.1 ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO. 4 días mié 01/01/20 sáb 04/01/20 1.1.3 PLAN DE DIRECCION DEL PROYECTO. 12 días dom 05/01/20 jue 16/01/20 1.1.3.1 GESTION DEL ALCANCE 3 días dom 05/01/20 mar 07/01/20 1.1.3.4 GESTION DE LA CALIDAD. 3 días mié 08/01/20 vie 10/01/20 1.1.3.5 GESTION DE RIESGOS. 3 días sáb 11/01/20 lun 13/01/20 1.1.3.6 LINEA BASE DEL PROYECTO (COSTO, TIEMPO Y ALCANCE). 3 días mar 14/01/20 jue 16/01/20 1.2 PLANIFICACION 14 días vie 17/01/20 jue 30/01/20 1.2.1 TERMINOS DE REFERENCIA 3 días vie 17/01/20 dom 19/01/20 1.2.2 BASES ESTÁNDAR 4 días lun 20/01/20 jue 23/01/20 1.2.3 BASES INTEGRADAS 5 días vie 24/01/20 mar 28/01/20 1.2.4 BUENA PRO 1 día mié 29/01/20 mié 29/01/20 1.2.5 FIRMA DEL CONTRATO 1 día jue 30/01/20 jue 30/01/20 1.3 INGENIERIA Y ASPECTOS ECONOMICOS 120 días dom 02/02/20 dom 31/05/20 1.3.1 DESARROLLO DE EXPEDIENTE TECNICO - PRIMER ENTREGABL: ESTUDIOS BASICOS. 30 días dom 02/02/20 lun 02/03/20 1.3.2 DESARROLLO DE EXPEDIENTE TECNICO - SEGUNDO ENTREGABLE: MEMORIAS, ESPECIFICACIONES, METRADOS, CALCULOS, PRESUPUESTO Y PLANOS 50 días mar 03/03/20 mar 21/04/20 1.3.3 DESARROLLO DE EXPEDIENTE TECNICO - TERCER ENTREGABLE: EXPEDIENTE COMPLETO 30 días mié 22/04/20 jue 21/05/20 1.3.4 EVALUACION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. 8 días vie 22/05/20 vie 29/05/20 1.3.5 ENTREGA Y APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO. 2 días sáb 30/05/20 dom 31/05/20 1.4 INICIO CONSTRUCCIÓN 270 días lun 01/06/20 jue 25/02/21 1.4.1 INICIO 0 días lun 01/06/20 lun 01/06/20 1.4.2 TRABAJOS PRELIMINARES 270 días lun 01/06/20 jue 25/02/21 1.4.2.1 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 10 días lun 01/06/20 jue 25/02/21 1.4.2.2 TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACION 30 días lun 01/06/20 mar 30/06/20 1.4.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 150 días mar 16/06/20 jue 12/11/20 1.4.3.1 EXCAVACIONEN ROCA FIJA.. 100 días mar 16/06/20 mié 23/09/20 1.4.3.2 EXCAVACION EN ROCA SUELTA 100 días mar 16/06/20 mié 23/09/20 1.4.3.3 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO 100 días mar 16/06/20 mié 23/09/20 1.4.3.4 PERFILADO, COMPACTADO EN ZONAS DE CORTE 100 días mar 16/06/20 mié 23/09/20 1.4.3.5 MEJORAMIENTO DE SUELOS A NIVEL DE SUBRASANTE TRAMO4 20 días jue 24/09/20 mar 13/10/20 1.4.3.6 TERRAPLEN CON MATERIAL DE CANTERA TRAMO 4 30 días mié 14/10/20 jue 12/11/20 1.4.3.7 MATERIAL DE CANTERAS PARA RELLENOS TRAMO 4 50 días jue 24/09/20 jue 12/11/20 1.4.4 PAVIMENTOS 88 días vie 13/11/20 lun 08/02/21 1.4.4.1 MATERIAL GRANULAR ESTABILIZADO CON EMULSION ASFALTICA (4567 M.S.N.M) 26 días vie 13/11/20 mar 08/12/20 1.4.4.2 MATERIAL GRANULAR ESTABILIZADO CON CEMENTO 62 días mié 09/12/20 lun 08/02/21 1.4.6 TRANSPORTE 238 días mar 16/06/20 lun 08/02/21 1.4.6.1 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D<=1 KM 138 días jue 24/09/20 lun 08/02/21 1.4.6.2 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D>1 KM 138 días jue 24/09/20 lun 08/02/21 1.4.7 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 17 días mar 09/02/21 jue 25/02/21 1.4.7.5 POSTES DE KILOMETRAJE 2 días mar 09/02/21 mié 10/02/21 1.4.8 PROTECCION AMBIENTAL 255 días mar 16/06/20 jue 25/02/21 1.4.8.1 PROGRAMA DE ABANDONO 248 días mar 16/06/20 jue 18/02/21 1.4.8.1.6 READECUACION AMBIENTAL DEL CAMPAMENTO 10 días mar 09/02/21 jue 18/02/21 1.4.8.1.7 READECUACION AMBIENTAL DEL PATIO DE MÁQUINAS 10 días mar 09/02/21 jue 18/02/21 1.4.8.2 SUBPROGRAMA DE SEÑALIZACION AMBIENTAL 7 días vie 19/02/21 jue 25/02/21 1.4.8.2.1 SEÑALES INFORMATIVA AMBIENTAL 4 días lun 22/02/21 jue 25/02/21 1.4.8.2.2 ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE SEÑALES TIPO E-1 3 días vie 19/02/21 dom 21/02/21 1.4.9 FIN 0 días jue 25/02/21 jue 25/02/21 1.5 CIERRE DE PROYECTO 115 días vie 26/02/21 dom 20/06/21 1.5.1 ACTA DE CONCLUSION DE OBRA 3 días vie 26/02/21 dom 28/02/21 1.5.1.1 FIRMADA Y APROBADA POR SUPERVISOR Y LA ENTIDAD. 3 días vie 26/02/21 dom 28/02/21 1.5.2 CIERRE DE CONTRATO 83 días lun 01/03/21 sáb 22/05/21 1.5.2.1 PRESENTACION DE LIQUIDACION. 60 días lun 01/03/21 jue 29/04/21 1.5.2.2 EVALUACION. 15 días vie 30/04/21 vie 14/05/21 1.5.2.3 APROBACION DE LIQUIDACION 1 día sáb 15/05/21 sáb 15/05/21 1.5.3 CIERRE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO. 36 días dom 16/05/21 dom 20/06/21 1.5.3.1 INFORME DE LIQUIDACION ADMINISTRATIVA APROBADA POR EL PATROCINADOR. 15 días dom 16/05/21 dom 30/05/21 1.5.3.2 PRESENTACION DE ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO. 10 días lun 31/05/21 mié 09/06/21 1.5.3.3 PRESENTACION DEL REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS E INFORME EXPOST A LA GENRENCIA GENERAL. 3 días jue 10/06/21 sáb 12/06/21 1.5.3.4 GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO CERRADO. 7 días dom 13/06/21 sáb 19/06/21 1.5.3.5 PROYECTO FINALIZADO 1 día dom 20/06/21 dom 20/06/21 2 4. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 4.1. PRESUPUESTO DEL PROYECTO (FASES) FASE ENTREGABLE COSTO SUBTOTAL GERENCIA DE PROYECTO ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO. S/ 600.00 REGISTRO DE INTERESADOS. S/ 450.00 PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO. S/ 2,700.00 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO S/ 1,350.00 REPORTES DE EJECUCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO. S/ 19,999.73 TOTAL FASE S/ 25,099.73 PLANIFICACIÓN TÉRMINOS DE REFERENCIA S/ 450.00 BASES ESTÁNDAR S/ 600.00 BASES INTEGRADAS S/ 800.00 BUENA PRO S/ 250.00 FIRMA DEL CONTRATO S/ 250.00 TOTAL FASE S/ 2,350.00 INGENIERÍA Y ASPECTOS ECONÓMICOS DESARROLLO DE EXPEDIENTE TÉCNICO - PRIMER ENTREGABLE: ESTUDIOS BÁSICOS. S/ 1,999.99 DESARROLLO DE EXPEDIENTE TÉCNICO - SEGUNDO ENTREGABLE: MEMORIAS, ESPECIFICACIONES, METRADOS, CÁLCULOS, PRESUPUESTO Y PLANOS S/ 3,499.99 DESARROLLO DE EXPEDIENTE TECNICO - TERCER ENTREGABLE: EXPEDIENTE COMPLETO S/ 1,999.99 EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. S/ 600.00 ENTREGA Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO. S/ 320.00 TOTAL FASE S/ 8,419.97 CONSTRUCCIÓN TRABAJOS PRELIMINARES S/ 276,116.74 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/ 1,711,900.19 PAVIMENTOS S/ 6,218,943.57 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE S/ 5,159,586.42 TRANSPORTE S/ 4,518,952.78 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL S/ 380,596.54 PROTECCIÓN AMBIENTAL S/ 459,326.11 TOTAL FASE S/ 18,725,422.35 CIERRE DE PROYECTO ACTA DE CONCLUSIÓN DE OBRA S/ 450.00 CIERRE DE CONTRATO S/ 13,150.00 CIERRE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO. S/ 3,650.00 TOTAL FASE S/ 17,250.00 TOTAL FASES S/ 18,778,542.05 RESERVAS DE CONTINGENCIA S/ 39,034.10 LÍNEA BASE DE COSTO S/ 18,817,577.22 UTILIDAD S/ 2,434,305.02 SUBTOTAL S/ 21,251,882.24 RESERVA DE GESTIÓN S/ 557,861.90 IMPUESTOS S/ 3,267,476.90 PRESUPUESTO TOTAL S/ 25,077,221.03 4.2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO (SEMANAS) AÑO MESES SEMANA COSTO COSTO ACUMULADO 2020 Ene S1 600 600 S2 3000 3600 S3 1800 5400 S4 1070 6470 S5 980 7450 TOTAL 1 7450 Feb S6 466.67 7916.67 S7 466.67 8383.34 S8 466.67 8850.01 S9 466.67 9316.68 TOTAL 2 9316.68 Mar S10 483.33 9800.01 S11 490 10290.01 S12 490 10780.01 S13 490 11270.01 TOTAL 3 11270.01 Abr S14 490 11760.01 S15 490 12250.01 S16 490 12740.01 S17 476.67 13216.68 S18 466.67 13683.35 TOTAL 4 13683.35 May S19 466.67 14150.02 S20 466.67 14616.69 S21 483.33 15100.02 S22 610 15710.02 TOTAL 5 15710.02 Jun S23 18873.59 34583.61 S24 21832.51 56416.12 S25 258781.35 315197.47 S26 353560.89 668758.36 TOTAL 6 668758.36 Jul S27 344460.98 1013219.34 S28 337647.62 1350866.96 S29 337717.07 1688584.03 S30 337717.07 2026301.1 S31 337717.07 2364018.17 TOTAL 7 2364018.17 Ago S32 337717.07 2701735.24 S33 356396.02 3058131.26 S34 468469.75 3526601.01 S35 469970.89 3996571.9 TOTAL 8 3996571.9 Set S36 479467.02 4476038.92 S37 501706.22 4977745.14 S38 493080.65 5470825.79 S39 414801.6 5885627.39 S40 313583.04 6199210.43 TOTAL 9 6199210.43 Oct S41 286674.23 6485884.66 S42 301989.25 6787873.91 S43 317803.13 7105677.04 S44 195065.1 7300742.14 TOTAL 10 7300742.14 Nov S45 153832.72 7454574.86 S46 320390.15 7774965.01 S47 784554.94 8559519.95 S48 942760.21 9502280.16 TOTAL 11 9502280.16 Dic S49 969127.75 10471407.91 S50 801020.71 11272428.62 S51 621185.63 11893614.25 S52 486798.66 12380412.91 S53 632018.7 13012431.61 TOTAL 12 13012431.61 2021 Ene S54 987785.89 14000217.5 S55 987785.89 14988003.39 S56 987785.89 15975789.28 S57 987785.89 16963575.17 TOTAL 13 16963575.17 Feb S58 987785.89 17951361.06 S59 476252.67 18427613.73 S60 262607.25 18690220.98 S61 71371.97 18761592.95 TOTAL 14 18761592.95 Mar S62 1100 18762692.95 S63 1108.33 18763801.28 S64 1108.33 18764909.61 S65 1108.33 18766017.94 S66 1108.33 18767126.27 TOTAL 15 18767126.27 Abr S67 1108.33 18768234.6 S68 1108.33 18769342.93 S69 1108.33 18770451.26 S70 1111.67 18771562.93 TOTAL 16 18771562.93 May S71 1120 18772682.93 S72 1110 18773792.93 S73 1660 18775452.93 S74 560 18776012.93 TOTAL 17 18776012.93 Jun S75 680 18776692.93S76 800 18777492.93 S77 800 18778292.93 S78 250 18778542.93 TOTAL 18 18778542.93 TOTAL 18778542.93 4.3. CURVA S (VALOR PLANEADO) 5. CALIDAD DEL PROYECTO: Para la realización del Plan de Calidad en el proyecto propuesto se toma como base la norma ISO 9001:2008, con la finalidad de asegurar que los estudios previos y los materiales a utilizar para la ejecución de la carretera sean los adecuados. 5.1. MÉTRICAS DE CALIDAD EJECUCIÓN Tolerancias Para Trabajos De Levantamientos Topográficos, Replanteos Y Estacado En Construcción De Carreteras. TOLERANCIA FASE DE TRABAJO TOLERANCIA FASE DE TRABAJO HORIZONTAL VERTICAL Georeferenciación 1:100.000 ± 5mm Puntos de Control 1:10.000 ± 5mm Puntos del eje, (PC), (PT), puntos en curva y referencias 1:5.000 ± 10mm Otros puntos del eje ± 50mm ± 100 mm Sección Transversal y estacas de talud ± 50 mm ± 100 mm Alcantarilla, cunetas y estructuras menores ± 50 mm ± 20 mm Muros de contención ± 20 mm ± 10 mm Límites para roce y limpieza ± 500 mm ------ Estacas de subrasante ± 50 mm ± 10 mm Estacas de rasante ± 50 mm ± 10 mm MATERIAL GRANULAR ESTABILIZADO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Suelos El suelo debe tener máximo 10% de material pasante por el tamiz N.° 200, estar limpios y no deben tener más de 1% de su peso de materia orgánica. Índice de plasticidad del suelo debe ser menor o igual a 9% Tamaño máximo del agregado grueso que contenga el suelo no debe ser mayor de 1/3 del espesor de la capa compactada de suelo-emulsión. La proporción de sulfatos, expresados como SO4= no podrá exceder de 6000 ppm Emulsión La emulsión asfáltica catiónica del tipo de rotura lenta (CSS-1h) Viscosidad min 20 ·s y max 100·s Temperatura de almacenamiento debe encontrarse entre 10 y 60°C. Mezcla Emulsión varía entre 4% y 6%, en peso del suelo seco a estabilizar Contenido óptimo de emulsión asfáltica debe tener una estabilidad Marshall mínima de 230 kg con una pérdida de estabilidad después de saturado máximo 50% El porcentaje de recubrimiento y trabajabilidad de la mezcla deberá encontrarse entre 50 y 100%. 5.2. INSPECCIONES DE CALIDAD TAREAS ESTÁNDARES, NORMAS DE CALIDAD APLICABLE MONITOREO Y CONTROL (*) Plan de prueba de Calidad de MGECC Suelos MTC E 107 Verificaciones periódicas por medio de muestras cada 750 m2 por medio de 4 muestras Mezcla MTC E 1101 MTC E 1103 2 muestras diarias para verificación de resistencia a compresión simple Agua NTP 339.073 NTP 339.074 Control de PH y Sulfatos por medio de muestreo cada 2000 m3 en la fuente de agua Plan de prueba de Calidad de MGEEA Suelos MTC E 107 Verificaciones periódicas por medio de muestras cada 750 m2 por medio de 4 muestras Emulsión MTC E 403-405 ASTM D – 6935 (Viscosidad) MTC E 401 (Destilación) MTC E 302 – 306 (Residuo de destilación) Muestra total obtenida como mínimo 8 litros para monitoreo de viscosidad, destilación y residuo de destilación. Supervisión de la certificación expedida por el fabricante, fecha de elaboración y despacho, el tipo y velocidad de rotura. Mezcla ASTM D-1559 ó AASHTO T-245 Se tomará como mínimo 2 muestras por día, de las cuales moldearán testigos (mínimo 2 por muestra) para verificar en el laboratorio el cumplimiento de su densidad, granulometría, estabilidad Marshall y el contenido de asfalto, respecto del diseño Marshall. 6. RECURSOS DEL PROYECTO 6.1. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO Patrocinador / Eduardo Ruiz INGENIEROS SAC Patrocinador / Elohim Barrios INGENIEROS SAC Gerente de Proyectos / Julio Flores INGENIEROS SAC Jefe de Ingeniería/Erik Moreno INGENIEROS SAC Area de Exporación y estudios de suelos Area de Replanteo topográfico Area de Diseño Vial y Obras Complementarias Area Técnica Jefe de Construcción Vial/ Carlos Camachi Area de Expediente Tecnico Area de Construcción Planoa De Diseño Vial Gerencia de Procura y Logística / Violeta Martínez Area de Cotizaciones y Proforma de Materiales Area de Sub contratos Gerencia Legal/Karina Ramírez Area de Liberación de Servidumbre Area dde Licencias y permisos Ambientales aprobados Area de Licencia y permisos Arqueológicos Area de Permisos para extraccion de uso de canteras locales Gerencia de Calidad / Antonio Cruz 6.2. ROL Y RESPONSABILIDAD DEL EQUIPO DE PROYECTO CARGO ROL RESPONSABILIDAD FUNCIONES NIVEL DE AUTORIDAD Patrocinador Aprueba o niega los diseños de proyecto. Propone el aseguramiento de la parte financiera del proyecto y así confirma la disponibilidad de recursos en el proyecto. Aprobar la carta de inicio del proyecto. Aprobar las necesidades del proyecto – requerimientos Aprobar el plan del proyecto Aprobar el cierre del proyecto. Aprobar todos los informes de cierre de las fases del proyecto. Revisar los informes quincenales que se deben presentar a la alta gerencia. Firmar el contrato del servicio de implementación. Iniciar el proyecto Aprobar la planificación del proyecto Monitorear el estado general del proyecto Cerrar el proyecto y el contrato de implementación Gestionar el control de cambios del proyecto Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto Designar y empoderar al gerente de proyectos de obras viales. Realizar los pagos según contrato al proveedor Pagar la nómina del proyecto. Trabajar en conjunto para verificación del producto Alto, decide si va o no el Proyecto. Gerente de Proyecto Persona encargada de gestionar el proyecto (presupuesto, tiempo, riesgos, recursos, calidad, comunicaciones, recursos humanos). Persona Encargado del éxito del Proyecto Generar la información en las reuniones de los seguimientos con el patrocinador del proyecto y con la Gerencia General. Generar el informe mensual de actividades realizadas para la construcción de la infraestructura vial. Elaborar las actas de las reuniones de seguimiento con patrocinador y con la gerencia de construcción y hacer seguimiento de los riesgos del proyecto. Sugerir las acciones correctivas y preventivas e implementar las aprobadas por el patrocinador. Hacer seguimiento y control del plan de trabajo del proyecto Ser facilitador del proyecto a nivel organizacional Solucionar sucesos internos sobre metas y estrategias Comunicar a los interesados, en particular con el patrocinador del proyecto y equipo del proyecto los aspectos relevantes del proyecto para cumplir con sus objetivos. Promueve las reuniones de seguimiento y revisión de actividades y entregables para verificar alcance y calidad junto con el líder funcional. Verifica que se distribuya la información del proyecto. Motiva a los miembros del equipo de trabajo y sugiere aspectos a desarrollar de los colaboradores pertinentes al proyecto Coordinar el equipo del proyecto Realizar el seguimiento a cada una de las actividades Verificar y controlar la calidad Realizar el cronograma Coordinar la licitación Alto (toma de decisiones junto con el patrocinador sobre todo el proyecto) Jefatura de Ingeniería Persona encargada de colaborar en todas las actividades del proyecto. Programar, controlar y coordinar el uso eficiente de los recursos financieros para lograr a ingeniería final de cada proyecto Apoyar al área de factibilidad, estructuración y gerencia de proyectos. Procesos de licenciamiento y coordinaciones de diseño Brindar soporte técnico al proyecto. Elaboración de informes presupuestales de gastos y recursos del proyecto. Administrar el presupuesto. Control de nómina. Entregar la Ingeniería de línea base para el Proyecto. Preparación de documentos e informes Revisión de facturación de contratistas Desarrollo de la planeación del proyecto Manejo del presupuesto Asignación del presupuesto Elaboración de informes. Planos Medio (Bajo supervisión del Gerente del proyecto) Gerencia del Área Legal Persona asignada para mirar todos los temas legales del proyecto desde los contratos hasta los permisos y licencias a gestionarRevisa todo el tema legal de contratos, subcontratos, penalidades y obligaciones en base a ley. Elaboración de los contratos legales con los temas de compras, de contratistas y subcontratistas. Mirar las normas y bases legales con las que se encuentra asignado el proyecto. Medio (Bajo supervisión del Gerente del proyecto) Gerencia de Procura y Logística Encargado de la adquisición de productos y materiales necesarios en la empresa para desarrollar su actividad normal en las diferentes secciones Establecer los procedimientos a seguir en las acciones de compra de las empresas. Mantener los contactos oportunos con proveedores para analizar las características de los productos, calidades, condiciones de servicio, precios y pago. Participar en las pruebas y control de muestras para asegurar que reúnen las condiciones específicas. Emitir los pedidos de compra en el plazo adecuado para que su recepción se ajuste a las necesidades de cada sección Controlar los plazos de entrega, estado de los artículos, recepción y condiciones de las facturas y entrega de la contabilidad para su registro, pago y contabilidad. Alto (Manejo de las compras) Jefe de Construcción Vial Asegura que cada proyecto es viable y óptimo para la construcción de las infraestructuras viales. Aprueba los expedientes técnicos. Brinda los alcances constructivos que se deben considerar en ingeniería y para la elaboración de las especificaciones técnicas. Brinda todos los alcances constructivos para tomar en cuenta en el desarrollo de los proyectos. Revisa y aprueba las técnicas constructivas a desarrollar. Da un panorama claro de la construcción si es viable o es inviable para ejecutar. Brinda un juicio de experto ante una nueva técnica constructiva. Alto (toma de decisiones junto con el patrocinador sobre todo el proyecto) Gerencia de Calidad Asegurar la calidad de los productos Gestionar el Sistema integral de Calidad. Prepara, desarrolla y distribuye el Manual de calidad. Aprueba y distribuye los procedimientos técnicos. Identifica y registra cualquier problema relacionado con la calidad y recomienda soluciones. Propone los planes de formación del personal de la empresa. Identifica y dirige programas para mejorar el sistema de calidad. Gestiona el tema de lecciones aprendidas y las buenas prácticas. Verificar la calidad de los entregables Alto (aprueba la calidad del proyecto junto con el gerente de Proyectos) 6.2.1. GERENTE DE PROYECTO Con conocimiento avanzado en Manejo de proyectos, encargado de la planeación, administración, Control, supervisión y cierre del proyecto. 6.2.2. ARQUITECTO Con conocimiento avanzado en soluciones de CA APM, CA UIM, CA IM, CA SYSVIEW, CA CROSS APM, CA MAA. Responsable de la definición arquitectónica de la solución. 6.2.3. CONSULTOR DE MONITOREO DE APLICACIONES Consultor con conocimiento avanzado en los productos de CA APM Introscope, CA APM CEM y CA Mobile App Analytics principalmente a cargo de las funciones del diseño de la solución, arquitectura e implementación. 6.2.4. CONSULTOR DE MONITOREO DE INFRAESTRUCTURA Consultor con conocimiento avanzado en los productos de las suites de CA Infrastructure Managment y CA Unified Infrastructure Management principalmente a cargo de las funciones de ejecución de diseño de la solución, arquitectura y la implantación de la solución propuesta. 6.2.5. CONSULTOR DE MONITOREO DE MAINFRAME Consultor con conocimiento avanzado en el producto de CA Sysview, y CA APM Cross Enterprise. 7. RIESGOS DEL PROYECTO 7.1. MATRIZ DE PROBABILIDAD – IMPACTO IMPACTO NIVEL DE RIESGO FACTIBLE 5.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 PROBABLE 4.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 POSIBLE 3.00 3.00 6.00 9.00 12.00 15.00 IMPROBABLE 2.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 REMOTO 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 PROBABILIDAD X IMPACTO 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 NO SIGNIFICATIVO BAJO MODERADO ALTO CRITICO PROBABILIDAD NIVEL DE RIESGO CATEGORÍA DEL RIESGO 1 A 5 BAJO IMPACTO 6 A 12 MEDIANO IMPACTO 13 A 25 ALTO IMPACTO 7.2. REGISTRO DE RIESGOS CATEGORÍA SUBCATEGORÍA DESCRIPCIÓN Técnico Diseño Incompatibilidad de los planos con la realidad en campo. Técnicos Diseño Presencia de interferencia y/o servicios no identificado en la etapa de estudio. Técnico Diseño Posible asentamiento en plataforma y/o deslizamiento en taludes, debido a falla geológica no identificada, ojos de agua no identificados, falta de obras de subdrenes. Externo Normativo Hallazgo de restos arqueológicos durante la ejecución de obra. Externo Normativo Riesgos ambientales durante la ejecución de obra como efluentes líquidos generados de aguas residuales domésticas. Residuos sólidos o ruidos y/o vibraciones por encima de la norma. Externo Otros Desastres de la naturaleza y factor humano como terremotos, huaycos, huelgas, conmoción civil, terrorismo, entre otros. Externo Clima Condiciones climáticas, que puedan afectar los objetivos del proyecto, tales como fuertes lluvias, altas temperaturas, etc. Organización Financiamiento Problemas de liquidez, financiamiento y/o flujos de caja, tanto del cliente como del ejecutor. Dirección de proyecto Planeamiento Problemas con el abastecimiento y calidad en canteras y fuentes de agua. Dirección de proyecto Planeamiento Permisos de usos de canteras y fuentes de agua. Dirección de proyecto Planeamiento Sobrecostos por adquisición (incluyendo expropiación y compensaciones), oposición de propietarios a afectaciones de predios Dirección de proyecto Estimación Errores en la estimación de plazos, presupuesto y/o alcance del proyecto, tanto del cliente como del ejecutor. Dirección de proyecto Control Débil o nulo proceso de control del proyecto, tanto del cliente como del ejecutor. Dirección de proyecto Comunicación Débil, nulo o inoperantes procesos de comunicación del proyecto, tanto del cliente como del ejecutor. 7.3. ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS CODIGO CATEGORÍA SUB CATEGORÍA DESCRIPCIÓN PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD R001 Técnico Diseño Incompatibilidad de los planos con la realidad en campo. 4 4 16 R009 Dirección de proyecto Planeamiento Permisos de usos de canteras y fuentes de agua. 4 4 16 R004 Externo Normativo Riesgos ambientales durante la ejecución de obra como efluentes líquidos generados de aguas residuales domésticas. Residuos sólidos o ruidos y/o vibraciones por encima de la norma. 2 5 10 R001 Técnicos Diseño Presencia de interferencia y/o servicios no identificado en la etapa de estudio. 2 4 8 R005 Externo Otros Desastres de la naturaleza y factor humano como terremotos, huaycos, huelgas, conmoción civil, terrorismo, entre otros. 2 4 8 R003 Externo Normativo Hallazgo de restos arqueológicos durante la ejecución de obra. 2 4 8 R002 Técnico Diseño Posible asentamiento en plataforma y/o deslizamiento en taludes, debido a falla geológica no identificada, ojos de agua no identificados, falta de obras de subdrenes. 2 3 6 R008 Dirección de proyecto Planeamiento Problemas con el abastecimiento y calidad en canteras y fuentes de agua. 2 4 8 R006 Externo Clima Condiciones climáticas, que puedan afectar los objetivos del proyecto, tales como fuertes lluvias, altas temperaturas, etc. 2 3 6 R007 Organización Financiamiento Problemas de liquidez, financiamiento y/o flujos de caja, tanto del cliente como del ejecutor. 1 5 5 R011 Dirección de proyecto Estimación Errores en la estimación de plazos, presupuesto y/o alcance del proyecto, tanto del cliente como del ejecutor. 1 5 5 R012 Dirección de proyecto Control Débil o nulo proceso de control del proyecto, tanto del cliente como del ejecutor. 1 5 5 R013 Dirección de proyecto Comunicación Débil, nulo o inoperantes procesos de comunicación del proyecto, tanto del cliente como del ejecutor. 1 5 5 R010 Dirección de proyecto Planeamiento Sobrecostos por adquisición(incluyendo expropiación y compensaciones), oposición de propietarios a afectaciones de predios 1 4 4 7.4. PLAN DE CONTINGENCIAS CÓDIGO DE RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO SEVERIDAD TIPO DE TRATAMIENTO DESCRIPCION DEL TRATAMIENTO (PREVENCION O CONTINGENCIA) Mitigar el riesgo Evitar el riesgo Aceptar el riesgo Transferir el riesgo R001 - Defectos del Diseño Incompatibilidad de los planos con la realidad en campo. 16 - - x - - Verificación de los puntos Geodésicos antes del inicio de obra. - Verificación de las obras de arte proyectadas durante el replanteo y tomar las previsiones de algún cambio de progresivas. R009 - Construcción (Proceso Constructivo) Permisos de usos de canteras y fuentes de agua. 16 - x - - - En relación a la autorización del uso de agua del Rio deberá efectuar constantemente los requerimientos respectivos ante la Autoridad Nacional del Agua, antes del Inicio de las Obras. - Se deberá obtener antes del inicio de obra el permiso correspondiente para el uso de la cantera a utilizar.
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