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1 “DISEÑO Y DOCUMENTACION DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL E.S.E HOSPITAL PROFESOR JORGE CAVELIER DE CAJICA-CUNDINAMARCA” ADRIANA LOPEZ MORALES TRABAJO DE GRADO Presentado como requisito parcial para obtener el titulo de: BACTERIOLOGA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS CARRERA DE BACTERIOLOGIA Bogota, D.C Noviembre 24 de 2008 2 NOTA DE ADVERTENCIA Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946 “La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por que no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica y por que las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. ii 3 “DISEÑO Y DOCUMENTACION DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL E.S.E HOSPITAL PROFESOR JORGE CAVELIER DE CAJICA- CUNDINAMARCA” ADRIANA LOPEZ MORALES APROBADO 4 “DISEÑO Y DOCUMENTACION DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL E.S.E HOSPITAL PROFESOR JORGE CAVELIER DE CAJICA- CUNDINAMARCA” ADRIANA LOPEZ MORALES APROBADO 5 AGRADECIMIENTOS Primeramente, el agradecimiento es dado al Señor Jesús puesto que a El pertenece la sabiduría y el conocimiento, El es quien hace fácil lo que para nosotros es complicado, nos alienta y esfuerza para continuar el camino de la vida Un profundo agradecimiento a mi familia: Mis padres y mi hermano, por su valiosísimo aporte al enseñarme el camino de Dios, la verdad, la sinceridad, la honestidad, la confianza en mi misma y en mis capacidades. Por que su existencia da sentido a mi vida, da valor a mi esfuerzo y me hace ser fuerte para alcanzar todos mis sueños. También, quiero dar un sincero agradecimiento a las personas que con su apoyo hicieron posible este proyecto: A la Dra. Paola Cuesta, coordinadora del laboratorio clínico del ESE hospital profesor Jorge Cavelier por darme la oportunidad de proponer y desarrollar mis ideas Al equipo de trabajo del laboratorio clínico por su respaldo y colaboración incondicional A la gerente del hospital ESE profesor Jorge Cavelier, la Dra. Sandra Liliana Corredor por el apoyo y la confianza que me concedió durante la realización de este trabajo de grado. A la Dra. Patricia García, coordinadora de convenios académicos de la Pontificia Universidad Javeriana por creer en mi, por su gran comprensión, apoyo y dirección A todo el cuerpo medico del hospital quienes aportaron su granito de arena para hacer posible este proyecto y en general al equipo de trabajo del hospital ESE profesor Jorge Cavelier por hacer de las experiencias diarias algo ameno, agradable, acogedor e inolvidable. 6 TABLA DE CONTENIDOS PAGINA Resumen……………………………………….……………………………………………….7 Introducción…………………………………………………………………………………….8 Marco Teórico Y Revisión De Literatura…………………………………………………...10 Formulación Del Proyecto Y Justificación…………………...…………………………….16 Objetivos…………………………………………………………………………………...….19 Materiales Y Métodos.……………………………………………………………………….20 Resultados Y Discusión …………………………………………………………………….24 Tablas Y Figuras …………………………………………………………………………….34 Conclusiones.…………………………………………………………………………………43 Recomendaciones.…………………………………………………………………………...44 Referencias……………………………………………………………………………………45 Anexos…………………………………………………………………………………………47 7 RESUMEN El objetivo de este trabajo fue identificar de manera sistematizada las oportunidades de mejoramiento del sistema de aseguramiento de la calidad del laboratorio clínico del E.S.E Hospital profesor Jorge Cavelier, una institución que ofrece servicios de salud de primer nivel de complejidad a la toda la población del municipio de Cajica, para diseñar y documentar un plan de mejoramiento que permitiera optimizar los procesos y procedimientos que se realizan a diario y lograr de esta manera, aumentar el grado de satisfacción de los usuarios del servicio. Para la identificación de las oportunidades de mejoramiento se trabajo bajo el marco legal de la Resolución 1043 y el Decreto 1011 respaldado por las guías para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud de la secretaria distrital de salud. A partir de esta evaluación, se extrajeron las oportunidades de mejoramiento para que el equipo de trabajo seleccionara los procesos prioritarios y se hiciera una lluvia de ideas sobre las estrategias de mejoramiento, de esta manera se llevo posteriormente a cabo el diseño y documentación de un plan de mejoramiento. Una vez terminado el plan, se realizaron actividades de capacitación, distribución de responsabilidades y entrenamiento al equipo de trabajo del laboratorio clínico para la implementación del plan. (Figura No. 4) A partir de la realización de este trabajo se pudo identificar una cantidad de falencias en el trabajo diario pero también se descubrieron una serie de fortalezas las cuales se convirtieron en la herramienta fundamental para el mejoramiento del servicio prestado por el laboratorio clínico. En el plan se hizo clara la necesidad de mejorar la infraestructura del laboratorio clínico y poner en funcionamiento muchos equipos que permanecen sin uso o que están en mal estado. Se requiere el fortalecimiento de la interacción entre el equipo de trabajo y los usuarios del servicio. El equipo de trabajo hizo el firme compromiso de contribuir al mejoramiento continuo del laboratorio clínico. 8 INTRODUCCION El aseguramiento de la calidad en los servicios prestados en el laboratorio clínico ha tomado gran trascendencia en los últimos años. A los bacteriólogos y personal del laboratorio se les hace constantemente énfasis en trabajar dentro del laboratorio bajo criterios que permitan ofrecer a los usuarios del servicio definidos como pacientes, otras instituciones prestadoras de servicios y cuerpo medico en general, resultados garantizados, confiables y representativos del estado real de los pacientes y poblaciones analizadas. Un laboratorio clínico que en la actualidad no tenga un sistema de aseguramiento de la calidad bien estructurado y en el cual este sistema no este en funcionamiento y bajo control, es una institución que emite constantemente resultados de baja credibilidad; esto representa un alto riesgo para el cuerpo medico que trabaja en conjunto con el laboratorio, para los miembros del laboratorio y para los usuarios del servicio; Un resultado falso o un resultado equivocado, podría llevar a la muerte a un paciente que pudo haber sido salvado si se tuviera a tiempo el resultado verdadero. El laboratorio clínico de la empresa social del estado E.S.E Hospital Profesor Jorge Cavelier del municipio de Cajica - Cundinamarca, es un laboratorio de primer nivel de complejidad habilitado por el ministerio de la protección social, allí se realizan la gran mayoría de pruebas correspondientes a primer nivel de complejidad y las pruebas que no se realizan en el laboratorio son remitidas a otros laboratorios en la ciudad de Bogota D.C. En este laboratorio se ha trabajado todo el tiempo bajo requerimientos mínimos de garantía de calidad, es por esto que los coordinadores y cuerpo técnico dellaboratorio estaban interesados en realizar una autoevaluación del estado actual del servicio prestado en el laboratorio y de esta manera hacer un diagnostico que permitiera generar y diseñar un conjunto de nuevas estrategias que fortalecieran el sistema de garantía de calidad interna. Este interés radicaba en que aunque existe un sistema de calidad establecido, era inevitable que se presentaran a través del tiempo diferentes situaciones que hacían necesaria la implementación de medidas correctivas y preventivas para mejorar la calidad del servicio del laboratorio, esto no sucedió en muchas de las ocasiones y se admitió que habían muchas ideas y propuestas para mejoramiento que estaban sin organizar y sin aplicar. Cuando se desea garantizar calidad en el servicio prestado dentro de un laboratorio clínico resulta de gran utilidad el abarcar un buen numero de procesos y procedimientos que hagan posible incluir en el análisis y búsqueda de soluciones lo que funciona adecuadamente y lo que esta fallando; teniendo en cuenta esto, la propuesta fue entonces realizar una 9 autoevaluación del estado actual del servicio prestado dentro del laboratorio clínico, esto implicaba un análisis minucioso de todo el proceso que se sigue desde la elaboración de la orden medica donde se especifican los exámenes solicitados, pasando por la toma y procesamiento de la muestra, hasta la emisión y entrega de los resultados finales de la muestra analizada. Esta autoevaluación se realizo con base a lo establecido en la resolución numero 1043 de 2006 según los estándares e instrucciones establecidas en el anexo numero 1, y teniendo en cuenta los estándares pertinentes a laboratorio clínico incluidos en las normas que modifican parcialmente la resolución 1043; asimismo, la autoevaluación se realizo con base a los estándares establecidos en el instrumento para el diagnostico y la guía para el diagnostico de la secretaria de salud (13) , Simultáneo a la autoevaluación interna del laboratorio, se hizo una evaluación de la calidad del servicio basada en la opinión de pacientes y médicos quienes se constituyen como los principales usuarios del servicio del laboratorio clínico. Una revisión minuciosa de todo el proceso que se sigue, permitió hacer posteriormente un diagnostico del estado actual del servicio y permitió identificar las oportunidades de mejoramiento y fortalezas del sistema; Se hizo un análisis y lluvia de ideas sobre las posibles estrategias de mejoramiento sobre las cuales se llevo a cabo el diseño y documentación del plan de mejoramiento; El propósito del plan era entonces aplicar las medidas preventivas y correctivas necesarias para el mejoramiento del sistema de aseguramiento de la calidad del laboratorio; Para el diseño del plan se tomo como referencia la guía para elaborar planes de mejoramiento de la secretaria distrital de salud (Anexo No. 10). Con la realización de este proyecto, el propósito era contribuir a la generación de nuevas propuestas que permitieran el mejoramiento del sistema de aseguramiento de la calidad implementado en el laboratorio clínico con el fin de lograr un mejor funcionamiento interno del mismo, garantizar que los resultados emitidos en este laboratorio fueran realmente confiables, y de este modo, finalmente ofrecer seguridad y beneficios a corto y largo plazo al laboratorio clínico, al hospital, a toda la población y entidades que utilizan los servicios del ESE Hospital Profesor Jorge Cavelier. 10 MARCO TEORICO Y REVISION DE LITERATURA El Decreto 1011 emitido por el ministerio de protección social en el año 2006 habla del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (SOGC). En este decreto, se plantean las generalidades del sistema, se mencionan sus componentes, las características, intención, y regulación del mismo. El sistema obligatorio de garantía de calidad se define como el conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos que desarrolla el sector salud para generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país. (1) EL SOGC tiene varios componentes que son: 1. Sistema único de Habilitación (SUH) 2. Auditoria para el mejoramiento de la calidad 3. Sistema único de Acreditación (SUA) 4. Sistema de información para la calidad (2) De los componentes del SOGC, el SUH y la auditoria para el mejoramiento de la calidad son de obligatorio cumplimiento para todas la instituciones prestadoras de servicios de salud; sin embargo, existen algunas instituciones especiales las cuales no deben cumplir de manera obligatoria esta normatividad, se trata de las Fuerzas militares, la Policía nacional, Bancos de sangre, Bancos de semen, Bancos de componentes anatómicos, Grupos de practica profesional que no cumplan con la infraestructura, Genética forense e Instituciones de farmacología. Estas instituciones especiales son regidas por el INVIMA (instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos). Las acciones que desarrolle el SOGCS se orientarán a la mejora de los resultados de la atención en salud, centrados en el usuario, que van más allá de la verificación de la existencia de estructura o de la documentación de procesos establecidos por la ley. (3) Las instituciones que modulan y rigen a todas las entidades de salud en Colombia son el ministerio de la protección social y secretaria de Salud distrital. El ministerio de protección social se encarga de emitir nueva normatividad en caso de ser necesario y rige a todas las entidades de salud Colombianas. La secretaria distrital de salud es la encargada de velar por el cumplimiento de la normatividad Colombiana en salud (inspección) y es la encargada de llevar a cabo la auditoria en salud. Esta vigilancia del cumplimiento de la normatividad 11 Colombiana en salud se delega a los departamentos o subdivisiones a nivel seccional, municipal, y departamental. (4) El decreto 1011 también habla acerca del componente de auditoria para el mejoramiento de la calidad, la implementación de programas de auditoria para el mejoramiento de la calidad y da las pautas que se deben tener en cuenta para realizar la auditoria y la verificación de los estándares de calidad pertinentes para la institución que se desea evaluar. La auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud implica: -La realización de actividades de evaluación, seguimiento y mejoramiento de procesos definidos como prioritarios. -La comparación entre la calidad observada y la calidad esperada, la cual debe estar previamente definida mediante guías y normas técnicas, científicas y administrativas. -La adopción por parte de las instituciones de medidas tendientes a corregir las desviaciones detectadas con respecto a los parámetros previamente establecidos y a mantener las condiciones de mejora realizadas. (5) La Auditoría Interna Consiste en una evaluación sistemática realizada en la misma institución, por una instancia externa al proceso que se audita. Su propósito es contribuir a que la institución adquiera la cultura del autocontrol. Este nivel puede estar ausente en aquellas entidades que hayan alcanzado un alto grado de desarrollo autocontrol, de manera que este sustituya la totalidad de las acciones que debe realizar la auditoría interna. (6) El Autocontrol se define como la creación de conciencia y cultura de calidad dentro de la IPS. Que todos los trabajadores internos sean concientes y desarrollen el hábito de trabajar con calidad y seguridad. La auditoria Externa es un proceso obligatorio para todas las IPS, es ejecutada por auditores externos a la IPS y pertenecientes al ministerio de protección social, quienes evalúan el cumplimiento de los estándares prioritarios, la gestión de autocontrol y auditoria interna.La auditoria consiste en la visita sin previo aviso, de auditores a la IPS, quienes verifican el cumplimiento de los estándares dentro de la IPS. Los auditores toman nota de todo lo observado y posteriormente hacen recomendaciones, exigencias y dan plazos de tiempo para la corrección de desviaciones detectadas y conservación de las condiciones de mejora ya realizadas. Para el mejoramiento de la calidad deben llevarse a cabo bajo tres tipos de acciones: 12 -Acciones Preventivas: las acciones empleadas para garantizar la calidad del servicio antes de iniciar actividades. -Acción de seguimiento: Las actividades diseñadas para el cumplimiento de los estándares prioritarios a los largo de la prestación del servicio (auditorias) -Acciones coyunturales: las acciones de retroalimentación de los empleados y la IPS en cuanto a alertar ante cualquier incumplimiento de la norma. La Resolución 1043 emitida por el ministerio de protección social en el año 2006 habla del sistema único de habilitación (SUH); establece las condiciones mínimas que debe cumplir una Institución prestadora de servicios de salud (IPS) para ser habilitada (11) , es decir, para entrar en funcionamiento. Estas condiciones hacen referencia a: -Capacidad técnico-científica -Condiciones de organización y administración -Suficiencia financiera y patrimonial Establece los requerimientos profesionales del recurso humano según el nivel de complejidad de la IPS y establece las condiciones de infraestructura, dotación y equipamiento de la entidad según el nivel de complejidad de la IPS Estas condiciones mínimas están organizadas en diferentes manuales de indicadores y estándares establecidos por el Ministerio de Protección Social a través de los anexos 1 y 2 de la presente resolución, según el tipo de servicios que se prestan en la entidad El anexo numero 1 de la resolución 1043 de 2006 es el Manual único de estándares y de verificación donde están especificados todos los indicadores y estándares de calidad que debe cumplir una IPS para entrar en funcionamiento como servicio habilitado. Estos estándares también podrían resultar útiles cuando se desea realizar el proceso de autoevaluación del estado del sistema de aseguramiento de la calidad para el mejoramiento de la calidad. El anexo numero 2 de la resolución 1043 de 2006 es el Manual Único de Procedimientos de Habilitación donde se presentan de manera detallada todos los procesos que se deben realizar para alcanzar la habilitación, se indica paso por paso los requisitos que se deben reunir, como se debe realizar la verificación de los estándares y la documentación necesaria para la habilitación de un servicio. Existen algunas modificaciones de la resolución 1043 entre las que se tiene: la resolución 2680 de 2007 y la resolución 3763 de 2007; estas normas presentan las modificaciones 13 parciales que se han hecho especialmente a los indicadores y estándares para evaluación y auditoria (9) (10) ; se debe aclarar que no todos los nuevos estándares son aplicables a laboratorio clínico así que estas normas son empleadas de manera selectiva para complementar la auditoria interna del sistema de aseguramiento de la calidad del laboratorio clínico. Los estándares para evaluación están contenidos en anexos técnicos de las normas respectivas La Resolución 5261 emitida por el ministerio de protección social en el año de 1994 establece el Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (MAPIPOS). En esta norma se especifican entre otros, los servicios que se deben prestar en cada institución prestadora de servicios de salud según el nivel de complejidad al cual pertenecen. Cuando se habla específicamente de un laboratorio clínico que hace parte de una institución perteneciente al primer nivel de complejidad (7) , según la ley, las actividades, intervenciones y procedimientos mínimos que deben estar disponibles son (8) : - Acido Úrico - Antibiograma - Baciloscopia - Bilirrubina total y directa - Coprológico - Coprológico por concentración - Colesterol HDL, LDL y total - Creatinina - Cuadro hemático - Curva de tolerancia a la glucosa - Embarazo, prueba inmunológica - Factor RH, Hemoclasificación - Glucosa pre y post carga (Test de O’ Sullivan) - Glucosuria y cetonuria - Gram, tinción y lectura - Hematocrito - Hemoglobina - concentración de Hemoparásitos - Hongos, examen directo - Nitrógeno Ureico - Neisseria gonorreae, cultivo de Thayer Martin - Parcial de orina, incluido sedimento 14 - Plaquetas, recuento - Sangre oculta en materias fecales - Sífilis (VDRL, RPR, FTA abs.) - Urocultivo con recuento de colonias El laboratorio clínico de la empresa social del estado E.S.E Hospital Profesor Jorge Cavelier del municipio de Cajica - Cundinamarca, es un laboratorio de primer nivel de complejidad habilitado por el ministerio de la protección social, allí se realizan la mayoría de pruebas correspondientes al primer nivel de complejidad. También se realizan algunas pruebas de segundo nivel aprobadas para esta institución que permiten ofrecer un servicio mas completo y el apoyo diagnostico requerido para el manejo de las patologías prevalentes en la población cajiqueña. El siguiente es el listado de exámenes que se realizan: -Triglicéridos -Glicemia en suero y otros líquidos -Creatinina en suero y otros líquidos -Creatin Kinasa total (CK) -Creatin Kinasa fracción MB (CK-MB) -Proteína C reactiva (PCR) -Examen fresco de cualquier muestra -coloración BAAR Adicionalmente, se ofrece el servicio de algunas pruebas especializadas que no se realizan en el laboratorio clínico de Cajica, pero se remiten a laboratorios de la ciudad de Bogota; El siguiente es el listado de exámenes que se ofrecen: -PT, INR -PTT -Toxoplasma IgG -Toxoplasma IgM -VIH1 y VIH2 -Hepatitis B (HBsAg) -Hormona estimulante de tiroides (TSH) Las Guías para el mejoramiento de la calidad de la atención (13) emitidas por la Secretaria distrital de salud de Bogota D.C tienen como objetivo, el fortalecimiento de la calidad de la 15 atención de salud prestada por las IPS del Distrito Capital. Estas guías incluyen aspectos de obligatorio cumplimiento, así como acciones de mejoramiento no obligatorias pero que contribuyen a mejorar la gestión institucional. Existen cuatro guías básicas para el mejoramiento de la calidad de la atención: -Guía No 1 Manual de Calidad -Guía No 2 Diagnostico Garantía de Calidad -Instrumento para el Diagnostico del S.O.G.C. -Guía No 3 Plan de Mejoramiento -Guía No 4 Estandarización Procesos Críticos Durante el desarrollo del trabajo se implementaron dos guías que son: -Guía No 2 Diagnostico Garantía de Calidad Instrumento para el Diagnostico del S.O.G.C -Guía No 3 Plan de Mejoramiento 16 FORMULACION DEL PROYECTO Y JUSTIFICACION El laboratorio clínico del E.S.E Hospital Profesor Jorge Cavelier ha manejado a lo largo del tiempo, un sistema de aseguramiento de la calidad que reúne todas las características de un laboratorio de primer nivel ya habilitado; sin embargo, la coordinadora del laboratorio en conjunto con el cuerpo técnico del mismo deseaban realizar una autoevaluación de todos los procesos y procedimientos que se realizan diariamente con el propósito de identificar cuales son las fortalezas y las oportunidades de mejoramiento existentes; de esta manera, lo que se deseaba era generar nuevas propuestas que estuvieran plasmadas en un plan de mejoramiento enfocado hacia la optimización del servicio prestado en el laboratorio y el trabajo interdisciplinario entre el laboratorio y otras áreas como lo son urgencias, hospitalizacióny consulta externa. Algunos de los problemas más notables planteados de entrada que motivaron la realización de este proyecto y que se deseaban corregir son: -No se realizaban de manera programada y periódica reuniones con el personal del laboratorio para discutir las situaciones que se presentan y que pudieran afectar en un momento dado el buen funcionamiento del mismo. -No se realizaban actividades que interrelacionaran el laboratorio clínico con otras áreas de trabajo, por ejemplo: discusión de casos clínicos, reuniones informativas de novedades, medidas correctivas, medidas preventivas, reuniones para capacitar al personal del hospital en cuanto a toma de muestras, remisión de las muestras al laboratorio, etc. -Se presentaban con relativa frecuencia algunas situaciones que generaban mala imagen en cuanto al trabajo y nivel de organización del laboratorio, estas situaciones pudieron ser evitadas si hubiese existido una mejor comunicación entre el laboratorio y las demás áreas del hospital, y si existiera una claridad en los requerimientos mínimos para procesar muestras dentro del laboratorio clínico -En la mayoría de los casos, los pacientes desconocían e incumplían las condiciones bajo las cuales debían presentarse en el laboratorio al momento de la toma de muestras, esto de entrada vulnera la confiabilidad de los resultados emitidos por el laboratorio. -El mecanismo de ingreso de muestras y pacientes así como también el mecanismo de emisión de resultados requería de una mejora que permitiera optimizar el manejo interno, 17 organización y selección de datos de interés para el laboratorio, estadísticas internas, suministro de datos de importancia epidemiológica, proyectos de investigación, entre otros. Con la realización de este proyecto, el propósito era aplicar los conocimientos teóricos de garantía de calidad y normatividad en salud adquiridos durante el pregrado a situaciones reales que se viven en un laboratorio de primer nivel de complejidad. Se realizo una autoevaluación de todos los procesos y procedimientos que se llevan a cabo diariamente en el laboratorio clínico del hospital con base a lo establecido el anexo técnico No.1 de la resolución 1043 de 2006, normas que modifican parcialmente la resolución 1043, y los estándares establecidos en el instrumento para el diagnostico y la guía para el diagnostico de la secretaria de salud (13). Simultáneo a este proceso, se realizaron encuestas para evaluar la calidad del servicio prestado a médicos y pacientes. El siguiente paso fue realizar un análisis de la información obtenida para establecer un diagnostico del estado del laboratorio y determinar cuales eran las oportunidades de mejoramiento para posteriormente hacer una reunión con el equipo de trabajo del laboratorio donde se definirían los procesos críticos sobre los cuales se diseñaría y documentaria el plan de mejoramiento de la calidad que fue el producto final de este proyecto. El resumen de toda la metodología implementada se presenta en la Figura No. 4 La autoevaluación organizada y sistematizada de una institución y la propuesta de un plan de mejoramiento son herramientas fundamentales cuando se desea mejorar el sistema de aseguramiento de la calidad en cualquier institución prestadora de servicios de salud; La metodología es aplicable a cualquier área de servicio de salud, en este caso, el laboratorio que desea mejorar la calidad en la atención a los usuarios, los procedimientos y procesos bajo los cuales trabaja a diario. Se puede decir que los planes de mejoramiento ofrecen a corto y largo plazo varios beneficios potenciales al laboratorio y a la institución a la cual pertenece el mismo; Reduce de manera significativa los errores médicos y/o confusiones que se presentan en laboratorio; de Es viable en cualquier momento del tiempo; permite y a su vez requiere de la participación de todo el cuerpo técnico del laboratorio. La implementación de un plan de mejoramiento le confiere al laboratorio credibilidad y hace de sus resultados un producto mas eficiente y confiable; Permite ofrecer calidad y seguridad a las personas que utilizan los servicios del laboratorio; Favorece nuevos convenios con entidades promotoras de servicios de salud entre otras y hace viable el progreso económico, científico y tecnológico del laboratorio. 18 OBJETIVOS Objetivo General: Diseñar y documentar un plan de mejoramiento que contenga estrategias que permitan mejorar el funcionamiento del sistema de aseguramiento de la calidad del laboratorio clínico del ESE Hospital Profesor Jorge Cavelier de Cajica-Cundinamarca. Objetivos específicos: Elegir un marco legal que permita determinar la calidad esperada con respecto al servicio prestado en el laboratorio clínico Hacer un diagnostico del estado actual del sistema de aseguramiento de la calidad del laboratorio clínico Definir cuales son los procesos prioritarios sobre los cuales se debe diseñar el plan de mejoramiento Diseñar y documentar un plan de mejoramiento Hacer una capacitación al personal del laboratorio clínico para que implementen y supervisen el desarrollo del plan de mejoramiento 19 MATERIALES Y METODOS Diseño de la investigación; Población de estudio y muestra A través de este proyecto se presenta un estudio observacional, descriptivo, en el cual se buscaba diseñar y documentar un plan de mejoramiento que permitiera optimizar el sistema de aseguramiento de la calidad del servicio prestado en laboratorio clínico del ESE hospital Profesor Jorge Cavelier el cual esta ubicado en el municipio de Cajica-Cundinamarca. El estudio se realizo con base a las condiciones bajo las cuales se labora a diario dentro del laboratorio clínico, sobre el trabajo interdisciplinario entre el laboratorio y otras áreas del hospital y la opinión de médicos y pacientes sobre la calidad del servicio prestado; todas estas actividades estuvieron enfocadas a la identificación los procesos prioritarios que se deseaban mejorar y los puntos que se deseaban fortalecer. Variables del estudio Las variables de estudio fueron en este caso de tipo cualitativo; principalmente se buscaba la identificación de fortalezas y oportunidades de mejoramiento del sistema de aseguramiento de la calidad y la identificación de procesos prioritarios o críticos sobre los cuales se trabajaría durante el proyecto; Asimismo, fue de gran trascendencia el conocimiento del grado de satisfacción de los usuarios tanto internos como externos al hospital que utilizaban a diario los servicios prestados en el laboratorio. Métodos Este proyecto se fundamento en normas de referencia vigentes que hicieron posible la autoevaluación del estado del sistema de aseguramiento de la calidad y dieron las pautas necesarias para el manejo e interpretación de la información y el diseño del plan de mejoramiento. Las normas de referencia elegidas para la elaboración de este proyecto fueron: la Resolución 1043 de 2006 con sus respectivos anexos y normas que modifican parcialmente la resolución; el decreto 1011 de 2006; las guías para realización del diagnostico del sistema de garantía de calidad y la elaboración de planes de mejoramiento de la secretaria de salud (13) . Inicialmente se hizo una autoevaluación del estado actual del laboratorio, para este fin se llevo a cabo la verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en el anexo No. 1 de la resolución 1043 e indicadores contenidos en las normas que modifican parcialmente esta resolución (Anexo No. 3); Evaluación de los estándares establecidos en el instrumento 20 para el diagnostico y la guía para el diagnostico de la secretaria de salud (Anexos No. 4 y 5) (13) . Lo que se buscaba era analizar si se cumplíao no y de que manera se estaba cumpliendo con los indicadores que debe reunir un laboratorio habilitado haciendo una comparación entre la calidad observada y la calidad esperada. El análisis debía abarcar la totalidad de procesos y procedimientos que se realizan en el laboratorio clínico de manera que permitiera identificar cuales eran los problemas de calidad y cuales las fortalezas existentes. Adicionalmente se indago por medio de encuestas, el grado de satisfacción de los usuarios del servicio tanto internos como externos al hospital, esto con el fin de tener una referencia de la calidad de la atención que se ofrece el laboratorio (Ver Anexos No. 9, 1 y 2). Una vez realizada la evaluación se hizo un análisis de la información obtenida con el propósito de hacer un diagnostico sobre el estado del laboratorio que permitiera identificar cuales eran los procesos prioritarios sobre los cuales se debía trabajar y que debían ser incluidos en el plan de mejoramiento. (Figuras 1 y 2). Para la identificación final de los procesos prioritarios, se hizo un consenso entre las opiniones de todos los miembros del equipo de trabajo del laboratorio y el resultado de las evaluaciones de laboratorio; para este fin se implemento una matriz de priorización (Anexo No. 8) sobre la cual, cada uno de los integrantes del laboratorio planteo los procesos que consideraba prioritarios y a partir de los puntajes obtenidos se estableció finalmente los procesos prioritarios definitivos que serian incluidos en el plan de mejoramiento. Una vez establecidas las prioridades se procedió al diseño y documentación del plan de mejoramiento tomando como referencia el marco legal que define la calidad esperada. Para el diseño del plan, se implemento la metodología sugerida en la guía para el diseño de planes de mejoramiento de la secretaria de salud (Anexo No.10) Toda estrategia incluida en el plan y todos los componentes del mismo debían estar enfocados hacia el alcance de la calidad esperada; El plan de mejoramiento debía aclarar cuales eran las metas por cumplir y cuales eran las metodologías para alcanzarlas; Se llevaron a cabo una serie de reuniones y charlas que permitieron educar y entrenar a los funcionarios del laboratorio para la ejecución del plan y crear conciencia en cuanto a la responsabilidad que cada uno debería asumir durante el desarrollo del plan. Cada estrategia de mejoramiento de un proceso prioritario debía incluir un indicador de cumplimiento que permitiera evaluar con posteridad las acciones realizadas; El plan debía estar diseñado para su continuo monitoreo y debía dar lugar a la implementación de modificaciones adicionales que permitieran enriquecer el plan de mejoramiento continuo de la calidad. (Figura 3) Recolección de la información: Para la obtención de la información se implementaron las siguientes técnicas: 21 -Verificación del cumplimiento de los estándares e indicadores que competen a laboratorio clínico según el anexo 1 de la Resolución 1043 de 2006 y normas que modifican parcialmente esta resolución. (Anexo No. 3) -Verificación del cumplimiento de los estándares contenidos en el instrumento para el diagnostico y la guía para el diagnostico de la secretaria de salud (Anexos No. 4 y 5) -Encuesta de satisfacción del servicio, para usuarios del servicio, en este caso: Pacientes (Anexo No. 1) -Encuesta de satisfacción del servicio, para usuarios del servicio, en este caso: Médicos (Anexo No. 2) -Diligenciamiento de la matriz de priorización (Anexo No. 8) -Reunión con el equipo de trabajo para la determinación de procesos prioritarios y diseño del plan de mejoramiento (Tabla No. 5) La metodología implementada desde la evaluación del laboratorio hasta el diseño del plan de mejoramiento se resume en la Figura No. 4 Análisis de la información: A lo largo de este proyecto se trabajo básicamente con variables de tipo cualitativo. Para el análisis, procesamiento y organización de los datos recolectados se emplearon ciertas metodologías según la procedencia de los datos y la finalidad para los que se utilizaron, por ejemplo: Los datos provenientes de la realización de encuestas se organizaron en tablas que mostraban la distribución de las opiniones de las personas encuestadas para finalmente establecer los porcentajes que representaban y elegir mas fácilmente cuales eran las oportunidades de mejoramiento. Los datos provenientes de la verificación de los estándares e indicadores de calidad tanto de la resolución 1043 como del instrumento para el diagnostico, fueron organizados en un listado de fortalezas y oportunidades de mejoramiento; Este listado permitió una sencilla 22 clasificación de la información de interés y favoreció el análisis y la identificación de las oportunidades de mejoramiento. La información proveniente del diligenciamiento de la matriz de priorización fue resumida en una tabla que muestra los puntajes de prioridad total obtenidos y donde se resaltan los procesos prioritarios definitivos los cuales obtuvieron los mayores puntajes. La explicación detallada de todos los resultados obtenidos, se presenta a continuación 23 RESULTADOS Y DISCUSION RESULTADO DE LA EVALUACION SEGUN LA RESOLUCION 1043 La Resolución 1043 es una norma que evalúa los parámetros básicos que debe reunir cualquier institución prestadora de servicios de salud para entrar en funcionamiento y permanecer de esta misma manera a través de la conservación del distintivo de servicio habilitado. Para evaluar el cumplimiento de los estándares básicos de habilitación se empleó el anexo técnico No. 1 de la presente resolución y se procedió a examinar cada uno de los estándares y su respectivo cumplimiento por parte del laboratorio. La evaluación se hizo de manera objetiva y siguiendo el modo de evaluación sugerido. La evaluación se llevo a cabo bajo la supervisión constante y la aprobación de la coordinadora del laboratorio y posteriormente se realizo la extracción de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento para organizarlas en una tabla que permitiera un mejor análisis e interpretación de los resultados obtenidos (Ver Tabla No 3). Para ver en detalle la evaluación según la resolución 1043: Ver el anexo No. 6 A partir de la información obtenida se encontró una serie de fortalezas entre las cuales se pueden resaltar el grado de responsabilidad, compromiso y unión del equipo de trabajo. Los bacteriólogos conocen muy bien sus funciones y las ejecutan a cabalidad. La coordinadora del laboratorio ejerce sus funciones y se encarga de supervisar constantemente el trabajo de todos los miembros del laboratorio. Se cuenta con todo el equipamiento necesario para la realización de labores diarias y todo el equipamiento que permite garantizar bioseguridad en el trabajo que se realiza. Entre las oportunidades de mejoramiento encontradas se resalta el incumplimiento con una parte de la infraestructura del laboratorio, el desuso de equipos que podrían ser recuperados, así como también, la poca colaboración por parte de los enfermeros auxiliares y médicos para reunir los requisitos exigidos por el laboratorio al momento de entregar ordenes de exámenes médicos y muestras en el laboratorio. Es necesaria y urgente la optimización del formato de órdenes médicas, informes de resultados y manejo interno de la base de datos de muestras procesadas. Es necesario mejorar la interrelación del equipo de trabajo y los usuarios, mejorar el sistema de información de los usuarios. 24 RESULTADO DE LA EVALUACION SEGÚN EN INSTRUMENTO PARA EL DIAGNOSTICO El instrumento para la realización del diagnostico del sistema de garantía de calidad en las instituciones prestadoras de serviciosde salud, es un elemento utilizado para evaluar la calidad en la atención prestada en la institución. El propósito de esta evaluación es identificar cuales son los puntos críticos (o procesos prioritarios) que deben mejorarse para optimizar la atención y la calidad del servicio. La evaluación se hizo dando un puntaje a cada estándar en una escala de 1 a 5 siendo 1 la minima calificación y 5 la máxima. La evaluación se llevo a cabo bajo la supervisión constante y la aprobación de la coordinadora del laboratorio y posteriormente se realizo la extracción de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento para organizarlas en una tabla que permitiera un mejor análisis e interpretación de los resultados obtenidos. (Ver Tabla No 3). Para ver en detalle la evaluación según el instrumento para el diagnostico: Ver el Anexo No. 7 A partir de la evaluación realizada se encontró entre las fortalezas, el interés del equipo de trabajo para mejorar la calidad en la atención a los usuarios, el conocimiento de la misión, visión y direccionamiento estratégico del hospital y el conocimiento de las técnicas de laboratorio y los manuales de procedimientos del laboratorio clínico. Entre las oportunidades de mejoramiento es necesario y urgente trabajar en la optimización del sistema de quejas y sugerencias que los pacientes desearían utilizar pero que no esta disponible para el área de laboratorio clínico. Es necesario mejorar el mecanismo de control de suministros e insumos y actualizar todas las carpetas de equipos e insumos de laboratorio clínico. RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS PACIENTES Para evaluar el grado de satisfacción de los usuarios con respecto al servicio prestado en el laboratorio clínico, se encuestaron en total 82 pacientes seleccionados al azar entre hombres y mujeres adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Cada pregunta incluida en la encuesta fue diseñada con el fin de evaluar ciertos criterios del servicio; La idea de esta encuesta era conocer el porcentaje de pacientes satisfechos e 25 insatisfechos con el servicio e identificar específicamente cuales son las oportunidades de mejoramiento en la atención al usuario. Durante la implementación de las encuestas se tuvo en cuenta ciertos criterios para la aceptación o anulación de las encuestas, por ejemplo: Criterios de aceptación: -Letra legible -Información completa del paciente -Diligenciamiento completo de la encuesta en los espacios delimitados -Marcar una sola opción de respuesta por cada pregunta -Llenar una sola encuesta Criterios de anulación: -Letra ilegible -Marcar más de una opción de respuesta -Diligenciamiento incompleto de la encuesta -Encuestas con tachones -Encuestas diligenciadas fuera de los espacios delimitados -Iniciar el llenado de la encuesta y retractarse posteriormente La información recolectada fue organizada en una tabla (Tabla No.1), en ella se incluyen los siguientes parámetros: -Se explica el criterio específico a evaluar que corresponde a cada pregunta planteada al paciente -Se presentan las opciones de respuesta con su respectiva calificación equivalente en número si se tiene en cuenta que 0.0 es la minima calificación y 5.0 la máxima -Se muestra la distribución de las opiniones de los pacientes con su respectivo porcentaje teniendo en cuenta que el 100% equivale a los 82 pacientes encuestados Finalmente, se realizo la extracción de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento para organizarlas en una tabla que permitiera un mejor análisis e interpretación de los resultados obtenidos (Ver Tabla No 3). 26 Es necesario aclarar que se encuesto solo el 10% de los usuarios del mes sabiendo que este valor puede no ser estadísticamente significativo por varias razones, entre las cuales se tiene que: el volumen de pacientes atendidos en el laboratorio clínico, especialmente en el mes de agosto, fue muy variable; muchas de las encuestas diligenciadas fueron anuladas por el no cumplimiento de alguno de los criterios de aceptación; la incapacidad de muchos pacientes para leer, escribir, problemas de visión, entre otras; la decisión voluntaria por parte de algunos pacientes de no diligenciar la encuesta; cuestiones de tiempo y la necesidad de avanzar en el cronograma de actividades propuesto al inicio del proyecto. Los soportes de las encuestas diligenciadas aceptadas y anuladas se encuentran en el Anexo No 11 Después de analizar la información obtenida se encontraron fortalezas tales como la disposición para servir a los pacientes y brindarles un excelente servicio, el esfuerzo por dar prioridad a las maternas, al adulto mayor y al niño. El conocimiento y comprensión del estado clínico del paciente y de los requisitos administrativos que debe reunir para acceder al servicio. Entre las oportunidades de mejoramiento se encontró que es necesario optimizar el sistema de información a los usuarios así como también los mecanismos de acceso a las quejas, sugerencias y comentarios que los pacientes desearían hacer. Es necesario mejorar el sistema de asignación de turnos y facturación RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS MEDICOS Para evaluar el grado de satisfacción de los usuarios que en este caso son los médicos del hospital, se encuesto un buen número de médicos, en este caso, se encuestaron 10 médicos Cada pregunta incluida en la encuesta fue diseñada con el fin de evaluar ciertos criterios del servicio; La idea de esta encuesta era conocer el porcentaje de médicos satisfechos e insatisfechos con el servicio e identificar específicamente cuales son las oportunidades de mejoramiento en la atención y servicio al usuario. Durante la implementación de las encuestas se tuvo en cuenta ciertos criterios para la aceptación o anulación de las encuestas, por ejemplo: Criterios de aceptación: -Letra legible 27 -Información completa del paciente -Diligenciamiento completo de la encuesta en los espacios delimitados -Marcar una sola opción de respuesta por cada pregunta -Llenar una sola encuesta Criterios de anulación: -Letra ilegible -Marcar más de una opción de respuesta -Diligenciamiento incompleto de la encuesta -Encuestas con tachones -Encuestas diligenciadas fuera de los espacios delimitados -Iniciar el llenado de la encuesta y retractarse posteriormente La información recolectada fue organizada en una tabla (Tabla No.2), en ella se incluyen los siguientes parámetros: -Se presentan todas las preguntas planteadas teniendo en cuenta que la pregunta en si muestra el criterio que se quiere evaluar -Se muestra la distribución de las opiniones de los médicos con su respectivo porcentaje teniendo en cuenta que el 100% equivale a los 10 médicos encuestados Médicos Encuestados: SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALIZACION Y CONSULTA EXTERNA Dr. Alfonso García Dra. Sandra Pinzón Dra. Sonia Cifuentes Dra. Andrea Real Dra. Diana Gutiérrez Dra. Marelby Guzmán Dr. Diego Bernal Dr. Leandro Figueroa Dr. Iván Garzón Dr. Felipe Suárez Los soportes de las encuestas diligenciadas aceptadas y anuladas se encuentran en el Anexo No 13 28 Finalmente, se realizo la extracción de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento para organizarlas en una tabla que permitiera un mejor análisis e interpretación de los resultados obtenidos (Ver Tabla No 3). Entre las fortalezas identificadas se encontró que el equipo de trabajo es diligente ante cualquier solicitud de exámenes médicos, los miembros del laboratorio están muy bien capacitados para la interpretación de los resultados de laboratorio y hay disposición para interactuar, aprender y compartir conocimientos Entre las oportunidades de mejoramiento se tiene que es necesario optimizar el formato de solicitud de exámenesde laboratorio, el formato de informe de resultados y la base de datos interna para el manejo de la información. RESULTADO ACTIVIDAD PARA DETERMINACION DE PROCESOS PRIORITARIOS Para la determinación de los procesos prioritarios, se tuvo en cuenta la opinión del equipo de trabajo del laboratorio clínico. A cada miembro del laboratorio clínico se le entrego una matriz de priorización (Ver Anexo No. 8). En la matriz de priorización se presentaron todos los problemas de calidad identificados a partir de la evaluación del sistema de aseguramiento de la calidad. El propósito era hacer un consenso sobre el impacto que cada uno de estos problemas tenia sobre el servicio del laboratorio. La función de los evaluadores fue entonces, determinar el impacto que cada problema tenia sobre: Los usuarios y familiares; los compradores de servicios; los médicos; la eficiencia del servicio; y, el volumen de servicios contratados. Una vez evaluado el impacto se hizo la determinación del grado de prioridad. Para este fin, se multiplico el puntaje asignado para cada impacto. Los puntajes asignados se distribuyeron de la siguiente manera: Usuario y familiares: puntaje: 1 Compradores de servicios: puntaje: 2 Médicos: puntaje: 3 Eficiencia del laboratorio: puntaje: 4 Volumen de servicios: puntaje: 5 El valor total de la multiplicación dio como resultado el valor que representaría el grado de prioridad. Los problemas de calidad con mayor puntaje serian definidos entonces como los procesos prioritarios definitivos. 29 El resultado final de todas las evaluaciones diligenciadas por los miembros del laboratorio se resume en la Tabla No 4. En esa tabla se presenta la sumatoria de los puntajes y se resaltan los mayores puntajes, lo cual determina los procesos prioritarios definitivos sobre los cuales se trabajo en el plan de mejoramiento. Los soportes de las matrices de prioridad diligenciadas por el personal de laboratorio se encuentran en el Anexo No 14 RESULTADO REUNION PARA PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO Una vez establecidos los procesos prioritarios sobre los cuales había que trabajar y siguiendo las indicaciones de la guía para la elaboración de planes de mejoramiento (Anexo No.10), se procedió a convocar una reunión con todos los miembros del laboratorio clínico para realizar una actividad denominada: “tormenta ideas”. En esta actividad el propósito era obtener las posibles acciones que había que realizar para mejorar o corregir los problemas de calidad existentes. Durante la reunión se hizo un análisis de cada uno de los procesos prioritarios, el estado actual del laboratorio y las propuestas que llevarían a la solución de cada problema. Luego de la recopilación de las ideas, se realizo la determinación por consenso de la propuesta mas acertada y esta se proceso para incluirla en el plan de mejoramiento. Para cada problema de calidad se estableció: un objetivo, una meta, una estrategia de mejoramiento, una medida o indicador de cumplimiento y un responsable. Para la definición del objetivo se tomo como referencia el direccionamiento estratégico del hospital, el cual establece los principales objetivos y el ideal de calidad de los servicios prestados en el hospital. La mision, vision, politica de calidad y perfil institucional se presentan en el Anexo No. 15 Para la determinación de la meta, se hizo un análisis del resultado final que se quería obtener sobre el desarrollo del plan sobre cada problema de calidad. Para la determinación de la estrategia de mejoramiento se hizo el consenso de las opiniones y propuestas según el análisis de cada proceso prioritario 30 Para establecer un indicador de cumplimiento se estableció que se continuaría con las evaluaciones periódicas del grado de satisfacción de los usuarios y se realizaría una revisión del cumplimiento de las metas del plan de mejoramiento Para la determinación de los responsables, se realizo una distribución de funciones a cada miembro del laboratorio, teniendo en cuenta que los funcionarios pueden variar, pero las funciones como tal, no. RESULTADO DISEÑO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Para el diseño del plan de mejoramiento se tomo como referencia lo establecido en la guía para la elaboración del plan de mejoramiento de la secretaria de salud (Anexo No. 10) donde se sugería un formato para el diseño del plan. El formato esta basado en la matriz 5w1h en donde se deben responder las preguntas de QUÉ, QUIÉN, CUÁNDO, DÓNDE y CÓMO se realizaran las actividades programadas. Cada actividad que se deseaba incluir en el plan de mejoramiento debería estar enfocada a resolver un problema de calidad identificado y el objetivo de esta actividad debía articularse con el direccionamiento estratégico del hospital. Haciendo un consenso de toda la información recolectada y las opiniones de los miembros del laboratorio se obtuvo el plan de mejoramiento el cual se presenta en la Tabla No. 5. Los componentes responden a las preguntas de la matriz 5w1h de la siguiente manera: QUÉ: Actividad a realizar QUIÉN: Responsable de la realización de la actividad CUÁNDO: El tiempo establecido para cada objetivo DÓNDE: Espacios destinados para el desarrollo del objetivo CÓMO: Metodología a seguir para el desarrollo de cada actividad El tiempo establecido para el desarrollo del plan es de un año aunque debe tenerse en cuenta el tiempo establecido para cada objetivo en particular. Cada objetivo tiene un responsable, esto fue definido en la reunión realizada para el diseño del plan de mejoramiento y esta establecido según los cargos y no según las personas que laboran actualmente en el laboratorio. Cada persona asignada es responsable de la implementación de las estrategias determinadas o de estrategias adicionales que puedan favorecer el alcance de los objetivos. 31 Es responsable del desarrollo del objetivo y también es responsable de la realización de los informes de avances e informe final de resultados. Mensualmente se realizara una reunión de calidad en la cual se presentaran los informes parciales de resultados o informe de avances de cada objetivo y se realizaran los cambios o mejoras que el plan requiera. A la reunión deberán asistir todos los miembros del laboratorio, la coordinadora del laboratorio será la encargada de liderar la reunión y delegara funciones a un secretario y a un moderador de la reunión. Se llevara una carpeta en la cual se archivara el seguimiento de las actividades, el desarrollo del plan de mejoramiento y el historial de actas de todas las reuniones realizadas. RESULTADO CAPACITACION DEL PERSONAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Para lograr la capacitación del personal del laboratorio clínico se convoco una reunión de calidad en la cual se llevo a cabo la presentación del proyecto con todas las etapas y los resultados obtenidos. A la reunión asistieron todos los miembros del laboratorio. Se presento oficialmente el plan de mejoramiento al equipo de trabajo del laboratorio clínico; se explico cada uno de los puntos que componen en plan, sus componentes; y se delego las funciones a cada miembro del laboratorio. Se aclaro que a partir de la reunión, la coordinadora del laboratorio seria la encargada de liderar el desarrollo del plan de mejoramiento. En presencia de la coordinadora del laboratorio, a cada miembro del laboratorio se le explico detenidamente su función y su responsabilidad en el desarrollo del plan. Se explicaron las actividades a realizar y las estrategias para lograr los objetivos del plan. Se especifico el tiempo límite para el desarrollo de cada actividad y se explico que por cada actividad realizada debe entregarse un informe de avances y anexarlo a la carpeta del plan de mejoramiento. Como ya se menciono anteriormente, durantela reunión se estableció oficialmente que mensualmente se deberá realizar una reunión de calidad en la cual se presenten los informes parciales de resultados de cada objetivo y se realizaran los cambios o mejoras que el plan requiera. A la reunión deberán asistir todos los miembros del laboratorio, la 32 coordinadora del laboratorio será la encargada de liderar la reunión y delegara funciones a un secretario y a un moderador de la reunión. Se dio lugar a la presentación de dudas, comentarios y sugerencias para el plan de mejoramiento. Para ver el acta oficial de la reunión realizada en la cual se explica detenidamente cada punto del plan de mejoramiento Ver el Anexo No. 12 33 TABLAS Y FIGURAS INDICE DE TABLAS Y FIGURAS TABLAS 1. Resultado, Distribución de las opiniones de los pacientes 2. Resultado, Distribución de las opiniones de los médicos 3. Resultado, Listado de fortalezas y oportunidades de mejoramiento 4. Resultado, Resumen de la matriz de priorización. Procesos prioritarios definitivos 5. Resultado, Plan de mejoramiento FIGURAS 1. Esquema general de la metodología a seguir para el desarrollo del proyecto 2. Figura del PAMEC 3. Ciclo PHVA 4. Resumen de la metodología utilizada para el diseño del plan de mejoramiento 34 CONCLUSIONES - La secretaria distrital de salud es la institución que se encargan a nivel local, de velar por el buen rendimiento de todas las instituciones prestadoras de servicios de salud y se encarga de suministrar toda el marco legal y normativo, así como también, la asesoria necesaria para el mejoramiento continuo de la calidad de la atención y el servicio de salud - Se logro identificar todo lo que el laboratorio requiere actualmente para alcanzar de manera óptima los estándares de un servicio habilitado y lo que se requiere para el mejoramiento de la atención y servicio al usuario, dejando abierta la puerta para el proceso de acreditación - Al evaluar el laboratorio clínico, se encontró una gran cantidad de oportunidades de mejoramiento en cuanto al grado de satisfacción del usuario, la calidad de la atención y condiciones básicas de habilitación. Se seleccionaron los procesos prioritarios. - Durante la elaboración de este trabajo de grado se identifico también, un buen numero de fortalezas existentes en el equipo de trabajo y en las condiciones actuales del laboratorio clínico las cuales muy seguramente favorecerán la implementación y el desarrollo del plan de mejoramiento. - El plan de mejoramiento se diseño pensando en alcanzar de manera óptima los requisitos de un servicio habilitado para dar lugar en un futuro cercano, a nuevas actividades enfocadas al alcance de estándares superiores de calidad - El equipo de trabajo del laboratorio permaneció siempre muy unido, conoció las etapas del proyecto y participo activamente en el, constituyéndose así, como parte fundamental del diseño del plan de mejoramiento y de su próxima implementación. - Algunas de las propuestas de mejoramiento fueron llevadas a cabo durante el desarrollo del proyecto, teniendo total acogida y aprobación por parte de la gerencia. Esto demuestra que el plan de mejoramiento, bien interpretado y puesto en marcha, generara una mejoría notable en el trabajo diario en el laboratorio clínico 43 35 RECOMENDACIONES Cuando se desea alcanzar niveles óptimos de calidad y una mayor eficiencia en una institución, es necesario pensar a futuro, establecer metas a largo plazo y visualizar lo que se desea lograr en los productos y en los funcionarios. Es necesario entender que el concepto de mejoramiento continuo es precisamente algo que no tiene final. Una meta limitada impide ver más allá de las necesidades inmediatas, es decir, planear únicamente a corto plazo, conlleva a no alcanzar los niveles óptimos de calidad que se desean y por lo tanto, se obstaculiza el progreso de la institución. El concepto de mejoramiento continuo, amplia las perspectivas y da lugar a la búsqueda continua de la excelencia y la innovación que llevarán a la institución a aumentar su competitividad, disminuir los costos y orientar los objetivos y los esfuerzos a satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios. Este proyecto busca que cada miembro del equipo de trabajo se visualice como un verdadero líder en el proceso de mejoramiento continuo de la calidad en el laboratorio clínico, logrando de esta manera, la participación de todos y promoviendo el trabajo en equipo. Este trabajo de grado tiene como producto final un plan de mejoramiento el cual no tendría ninguna utilidad si no se contara con un equipo de trabajo que se encargara de desarrollarlo. Es por esto que cada miembro debe adquirir un compromiso real, ya que él es el principal responsable de la ejecución del proceso. Cada objetivo del plan de mejoramiento tiene una o varias personas responsables. Lo ideal es que el coordinador del laboratorio o del área sobre la cual se desea trabajar tome en sus manos la gran responsabilidad de liderar el desarrollo del plan, distribuyendo y delegando las funciones y supervisando periódicamente los resultados obtenidos. Los miembros del laboratorio o bien, del equipo de trabajo de cada área, deben tomar muy en serio sus responsabilidades y adquirir un alto grado de compromiso con su trabajo diario individual y el trabajo en equipo para así lograr el tan anhelado mejoramiento continuo del laboratorio clínico. Es necesario entender que el laboratorio clínico es tan solo un área del gran conjunto de servicios que ofrece el hospital Profesor Jorge Cavelier del municipio de Cajica, Cundinamarca. Si otras áreas del hospital adoptaran este tipo de actividades, contribuirían de manera 36 significativa al mejoramiento continuo de la calidad en la atención y en el servicio, beneficiando al usuario y al funcionario. 44 37 REFERENCIAS 1. Ministerio de la protección social, Republica de Colombia. 3 de Abril de 2006. Decreto 1011, Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Articulo 2, Definiciones SOGC 2. Ministerio de la protección social, Republica de Colombia. 3 de Abril de 2006. Decreto 1011, Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Decreto 1011. Articulo 4, Componentes del SOGC. 3. Ministerio de la protección social, Republica de Colombia. 3 de Abril de 2006. Decreto 1011, Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Articulo 3, Características del SOGC 4. Ministerio de la protección social, Republica de Colombia. 3 de Abril de 2006. Decreto 1011, Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Articulo 5, Entidades responsables del funcionamiento del SOGCS 5. Ministerio de la protección social, Republica de Colombia. 3 de Abril de 2006. Decreto 1011, Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Articulo 32, Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud. 6. Ministerio de la protección social, Republica de Colombia. 3 de Abril de 2006. Decreto 1011, Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atenciónde Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Articulo 33, Niveles de operación de la auditoría para el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud. 7. Ministerio de salud, Republica de Colombia. 5 de Agosto de 1994. Resolución 5261, Por la cual se establece el Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Titulo I, articulo 96, Desarrollo plan obligatorio de salud, POS, para el nivel I de complejidad, actividades, intervenciones y procedimientos. 8. Ministerio de salud, Republica de Colombia. 5 de Agosto de 1994. Resolución 5261, Por la cual se establece el Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan 45 38 Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Titulo I, Articulo 99, servicio de Laboratorio Clínico Básico. Hoja 119 9. Ministerio de la protección social, Republica de Colombia. 3 de Agosto de 2007. Resolución 2680, Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1043 de 2006 y se dictan otras disposiciones. 10. Ministerio de la protección social, Republica de Colombia. 18 de Octubre de 2007. Resolución 3763, Por la cual se modifican parcialmente las Resoluciones 1043 y 1448 de 2006 y la resolución 2680 del 2007 y se dictan otras disposiciones. 11. Ministerio de la protección social, Republica de Colombia. 3 de Abril de 2006. Resolución 1043. Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones 12. Alcaldía mayor de Bogota D.C (Colombia). Secretaria distrital de salud (En Línea): Cuadro guía de códigos por estándares para la autoevaluación de algunos servicios independientes. (Julio de 2008). http://www.saludcapital.gov.co/Publicaciones/Garantia%20de%20Calidad/GUIA%20PRACTI CA%20DE%20HABILITACION/Anexos%20Guia%20Practica%20ajustados/Anexo%20N%C2 %B0%205%20%20Instructivo%20para%20Autoevaluaci%C3%B3n%20de%20habilitaci%C3 %B3n.doc (Consulta: Julio de 2008) 13. Alcaldía mayor de Bogota D.C (Colombia). Secretaria distrital de salud (En Línea): http://www.saludcapital.gov.co/secsalud/navleft/garantiadecalidad/ (Agosto de 2008) 46 http://www.saludcapital.gov.co/Publicaciones/Garantia%20de%20Calidad/GUIA%20PRACTICA%20DE%20HABILITACION/Anexos%20Guia%20Practica%20ajustados/Anexo%20N%C2%B0%205%20%20Instructivo%20para%20Autoevaluaci%C3%B3n%20de%20habilitaci%C3%B3n.doc http://www.saludcapital.gov.co/Publicaciones/Garantia%20de%20Calidad/GUIA%20PRACTICA%20DE%20HABILITACION/Anexos%20Guia%20Practica%20ajustados/Anexo%20N%C2%B0%205%20%20Instructivo%20para%20Autoevaluaci%C3%B3n%20de%20habilitaci%C3%B3n.doc http://www.saludcapital.gov.co/Publicaciones/Garantia%20de%20Calidad/GUIA%20PRACTICA%20DE%20HABILITACION/Anexos%20Guia%20Practica%20ajustados/Anexo%20N%C2%B0%205%20%20Instructivo%20para%20Autoevaluaci%C3%B3n%20de%20habilitaci%C3%B3n.doc http://www.saludcapital.gov.co/Publicaciones/Garantia%20de%20Calidad/GUIA%20PRACTICA%20DE%20HABILITACION/Anexos%20Guia%20Practica%20ajustados/Anexo%20N%C2%B0%205%20%20Instructivo%20para%20Autoevaluaci%C3%B3n%20de%20habilitaci%C3%B3n.doc http://www.saludcapital.gov.co/secsalud/navleft/garantiadecalidad/ 39 ANEXOS LISTADO DE ANEXOS 1. Encuesta pacientes 2. Encuesta médicos 3. Tabla para la selección de estándares, Res 1043 4. Instrumento para el diagnostico 5. Guía para el diagnostico 6. Resultado, evaluación según la Res 1043 7. Resultado, evaluación según instrumento para el Diagnostico 8. Matriz de priorización 9. Metodología para el diseño de las encuestas de pacientes 10. Guía para la elaboración de planes de mejoramiento 11. Soportes de las encuestas realizadas a pacientes 12. Acta de la reunión de la capacitación realizada al personal de laboratorio 13. Soportes de las encuestas realizadas a médicos 14. Soporte de las matrices de priorización diligenciadas por el personal de laboratorio 15. Misión, Visión, Política de Calidad y Direccionamiento Estratégico del hospital 47 ANEXO No. 1 ENCUESTA DE SATISFACCION DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO E.S.E HOSPITAL PROFESOR JORGE CAVELIER CAJICA – CUNDINAMARCA Califique con una X según su opinión acerca del servicio: excelente, bueno, regular, malo MALO REGULAR BUENO EXCELENTE La atención que usted recibió en el laboratorio fue: La actitud del personal de laboratorio durante la atención fue: El servicio de asignación de turnos y facturación fue: La actitud del personal de de asignación de turnos y facturación fue: La organización en la atención a los usuarios fue: La toma de muestras fue: Considera usted que la persona que tomo la muestra esta bien capacitada para este fin? Las explicaciones acerca de toma de muestras y entrega de resultados fueron: El paciente tiene la oportunidad de expresarse y aclarar dudas acerca del servicio? Se cumple con la fecha y hora asignada para la entrega de resultados? FECHA: ________________________ NOMBRE DEL PACIENTE: ________________________ No. DE IDENTIFICACION: ________________________ ASEGURAMIENTO: ________________________ FICHA TECNICA PARA ENCUESTAS DE EVALUACION DEL GRADO DE SATISFACCION DE PACIENTES OBJETIVO Evaluar los Sevicios prestados por el laboratorio clinico del ESE hospital profesor cavelier de Cajica-Cundinamarca, por medio de una encuesta realizada a los pacientes que permita la medición y seguimiento de la satisfaccion del paciente POBLACION ENCUESTADA Pacientes particulares ó remitidos por: Médicos de urgencias, consulta externa y hospitalización, otros hospitales, laboratorios o empresas que se acercan al laboratorio clínico para solicitar algún servicio. METODOLOGIA Se utiliza una “Encuesta Escrita” Las preguntas son formuladas para evaluar cualitativamente cuatro aspectos principales como son: 1. ATENCION EN EL LABORATORIO CLINICO 2. ATENCION DE EL AREA DE ADIGNACION DE TURNOS Y FACTURACION 3. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL LABORATORIO 4. TOMA DE MUESTRAS 5. GRADO DE CAPACITACION DEL PERSONAL 6. CUMPLIMIENTO Y EFICIENCIA DEL SERVICIO Las preguntas son formuladas para marcar con una x la palabra que mejor refleje la opinión del encuestado, así: MALO REGULAR BUENO EXCELENTE Se le especifica al paciente que cualquier sugerencia o comentario puede escribirlo en la parte trasera de la hoja de encuesta La evaluación del servicio se hace durante la toma de muestras matinales Después de la toma de muestra se le entrega la encuesta y le indica al paciente que una vez diligenciada la entregue a las bacteriólogas. Se le explica personalmente al paciente como llenar la encuesta y, solamente si el paciente lo solicita, se le ofrece una ayuda para una mejor comprensión de las preguntas y el diligenciamiento de la encuesta Se aplica la encuesta al 20% de los pacientes que se atienden en el mes Las encuestas son entregadas a la persona encargada (estudiante o bacterióloga rural) quien las recolecta para su posterior estudio y análisis. Recibidas las evaluaciones diligenciadas se consolidan y analizan. TECNICA DE INVESTIGACION O INSTRUMENTO Se Anexa la Encuesta de satisfacción para pacientes (Anexo No. 1) RESULTADOS El informe se entrega en la última semana del mes siguiente al evaluado; ejm. Si se evaluó el mes de noviembre se entrega el informe en la última semana delmes de diciembre , el informe es generado por la bacteriologa rural y lleva la siguiente información: - Número total de pacientes encuestados (que representa el 100%) - Número de encuestas diligenciadas aceptadas - Numero de encuestas diligenciadas rechazadas - Tabla de distribucion de las opiniones de los pacientes - Oportunidades de mejoramiento identificadas La información obtenida es presentada en UNA TABLA donde se presenta la distribucion de las opiniones de los pacientes y el prorcentaje que representan. El informe se entrega a la coordinadora del laboratorio, quien lo analiza para su posterior socializacion con todo el equipo de trabajo en una reunion de calidad donde se procede a dar lugar a una lluvia de ideas para obtener Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas. ANEXO No. 2 ENCUESTA DE SATISFACCION DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO E.S.E HOSPITAL PROFESOR JORGE CAVELIER CAJICA – CUNDINAMARCA Califique en una escala de 0 a 5, siendo 0 la minima calificación y 5 la máxima. 0 1 2 3 4 5 Calidad de la atención en el laboratorio Actitud del personal del laboratorio Calidad de los profesionales del laboratorio Grado de capacitación del personal de laboratorio Eficiencia en el tiempo de entrega de resultados Calidad del formato de informe resultados Claridad de los resultados emitidos en el informe Utilidad de los valores de referencia incluidos en el informe de resultados Coherencia de los resultados emitidos con la orden medica Interacción entre el laboratorio clínico y el cuerpo medico del hospital Estaría de acuerdo con la implementación de actividades tipo discusión de casos clínicos y exposiciones de temas de salud? SI ________ NO ________ Estaría dispuesto a participar activamente en ellas? SI ________ NO ________ NOMBRE DEL MEDICO: _______________________________ C. EXTERNA: _____ HOSPITALIZACION: _____ URGENCIAS: _____ FICHA TECNICA PARA ENCUESTAS DE EVALUACION DEL GRADO DE SATISFACCION DE MEDICOS OBJETIVO Evaluar los Sevicios prestados por el laboratorio clinico del ESE hospital profesor cavelier de Cajica-Cundinamarca, por medio de una encuesta realizada a los medicos que permita la medición y seguimiento de la satisfaccion del usuario POBLACION ENCUESTADA Médicos de urgencias, consulta externa y hospitalización METODOLOGIA Se utiliza una “Encuesta Escrita” de doce preguntas Las preguntas son formuladas para evaluar cualitativamente cuatro aspectos principales como son: 1. ATENCION EN EL LABORATORIO CLINICO 2. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL LABORATORIO 3. GRADO DE CAPACITACION DEL PERSONAL 4. CALIDAD DE LOS FORMATOS DE ORDENES MEDICAS Y RESULTADOS 5. CUMPLIMIENTO Y EFICIENCIA DEL SERVICIO Las preguntas son formuladas para marcar con una x el puntaje que mejor refleje la opinión del encuestado, así: 1 2 3 4 5 Siendo 1 la minima calificación y 5 la máxima Se le especifica al medico que cualquier sugerencia o comentario puede escribirlo en la parte trasera de la hoja de encuesta La evaluación del servicio se hace en el momento en que el medico cuente con el tiempo para diligenciar la encuesta. Las bacteriólogas personalmente se encargan de entregar y recoger la encuesta Se le explica al medico como llenar la encuesta Se aplica la encuesta al 100% de los médicos que utilizan el servicio de laboratorio clínico Las encuestas son entregadas a la persona encargada (estudiante o bacterióloga rural) quien las recolecta para su posterior estudio y análisis. Recibidas las evaluaciones diligenciadas se consolidan y analizan. TECNICA DE INVESTIGACION O INSTRUMENTO Se Anexa la Encuesta de satisfacción para médicos (Anexo No. 2) RESULTADOS El informe se entrega en la última semana del mes siguiente al evaluado; ejm. Si se evaluó el mes de noviembre se entrega el informe en la última semana del mes de diciembre , el informe es generado por la bacteriologa rural y lleva la siguiente información: - Número total de medicos encuestados (que representa el 100%) - Número de encuestas diligenciadas aceptadas - Numero de encuestas diligenciadas rechazadas - Tabla de distribucion de las opiniones de los medicos - Oportunidades de mejoramiento identificadas La información obtenida es presentada en UNA TABLA donde se presenta la distribucion de las opiniones de los pacientes y el prorcentaje que representan. El informe se entrega a la coordinadora del laboratorio, quien lo analiza para su posterior socializacion con todo el equipo de trabajo en una reunion de calidad donde se procede a dar lugar a una lluvia de ideas para obtener Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas. ANEXO No. 3 GUIA IMPLEMENTADA PARA LA SELECCIÓN DE LOS ESTANDARES QUE COMPETEN A LABORATORIO CLINICO SEGÚN LOS ANEXOS TECNICOS DE LAS RESOLUCIONES 1043, 2680 Y 3763 (12) ANEXO No 4. INSTRUMENTO PARA EL DIAGNOSTICO AREA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA OFERTA INSTRUMENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL DIANGÓSTICO DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD 1. DIRECCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL A. Existencia de un direccionamiento estratégico para la institución Calificación (puntos) La organización no dispone de un direccionamiento estratégico consciente y deliberado. En general actúa de manera reactiva ante las situaciones que se le van presentando. No es consciente de sus habilidades o capacidades para generar valor agregado que puede ofrecer a sus clientes y que la diferencie de otras instituciones. 1 La alta dirección de la organización ha formulado un direccionamiento estratégico que incluye la visión, misión, objetivos y políticas especificadas en términos de metas cuantitativas y estrategias para lograrlas. Se identifican habilidades o capacidades para generar valor para ofrecer a sus clientes a través de los productos y servicios y que la diferencie de otras instituciones. 2 La organización formula su direccionamiento estratégico aplicando un enfoque sistemático en un proceso que es liderado por la alta dirección y con la participación de algunas áreas asistenciales, en el cual se tiene en cuenta a los principales clientes y proveedores. Dispone de estrategias para ser adelantadas por las áreas clave con las cuales se espera generar cambios significativos en la organización para contribuir al cumplimiento de la misión y al alcance de la visión. Se evidencia aprendizaje sobre el proceso de direccionamiento en las áreas prioritarias. Se han estructurado acciones tendientes a fomentar y desarrollar las capacidades y habilidades generadoras del valor para los clientes y que la diferencie de otras organizaciones. 3 La organización formula su direccionamiento estratégico aplicando un enfoque sistemático que integra a todas las áreas asistenciales de la organización y algunas de soporte, lo mismo que a los clientes y proveedores. El enfoque es mayoritariamente preventivo y proactivo. Dispone de estrategias para ser adelantadas por esas áreas. La mayoría de las áreas registra aprendizaje sobre el proceso de direccionamiento y en él se han aplicado algunas practicas innovadoras y ejemplares. Existe un proceso de evaluación y mejora del 4 direccionamiento, basado en hechos y datos. Además de acciones puntuales, existe un enfoque sistemático para generar valor para los clientes y diferenciarse de otras organizaciones y mantener en el futuro esa diferenciación. El enfoque para formular el direccionamiento
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