Sistema de Gestão de Avaliação de Fornecedores

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eddy garzo

21/4/2024

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Ingeniería petrolera

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DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE EVALUACIÓN DE PROV EEDORES
DE LA INDUSTRIA PETROLERA EN LA EMPRESA PETROTIGER LTDA,
BASADO EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001: 2015 Y NTC
OHSAS 18001:2007

Juan.blancol@campusucc.edu.co

PRESENTADO POR:
JUAN DAVID BLANCO LÓPEZ

Modalidad de grado Seminario de perfeccionamiento
Requisito Parcial para obtener el título de Ingeni ero Industrial

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD INGENIERIAS
PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL
BOGOTA
2016
GUIA PARA LA PRESENTACION Y SUSTENTACION DE INFORME DE SEMINARIO DE
PERFECCIONAMIENTO

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE EVALUACIÓN DE PROV EEDORES
DE LA INDUSTRIA PETROLERA EN LA EMPRESA PETROTIGER LTDA,
BASADO EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001: 2015 Y NTC OHSAS
18001:2007

PRESENTADO POR:
JUAN DAVID BLANCO LOPEZ

Modalidad de grado Seminario de perfeccionamiento
Requisito Parcial para obtener el título de Ingeni ero Industrial

Director
Luis Abraham Becerra Arias

UNIVERSIDAD COOPERTIVA DE COLOMBIA
FACULTAD INGENIERIAS
PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL
BOGOTA
2016

NOTA DE ACEPTACIÓN

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

_______________________
PRIMER JURADO

_______________________
SEGUNDO JURADO

Bogotá, Octubre, 2016

CONTENIDO

TERMINOS Y DEFINICIONES ................................................................................ 6
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 7
1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA. ................................................................... 8
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ............................................................. 8
1.2 OBJETIVOS DEL PROBLEMA ...................................................................... 10
1.2 .1 Objetivo General ........................................................................................ 10
1.2.2 Objetivos especificos ............................................................................. 11
2. MARCO DE REFERENCIA ............................................................................. 12
2.1. MARCO TEORICO .......................................................................................... 12
2.2. MARCO INSTITUCIONAL .............................................................................. 14
3. METODOLOGIA ............................................................................................. 19
3.1. POBLACION. .................................................................................................. 19
3.2. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMAC IÓN .... 20
3.3. TÉCNICAS, HERRAMIENTAS Y MÉTODOS PARA EL DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION. ................................... 22
4. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES EN EL PROCE SO DE
SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE LA EMPRESA PETROTIGER S ERVICES
COLOMBIA LTDA, BASADO EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMA S ISO
9001:2015 Y NTC OHSAS 18001:2007. ............................................................... 23
4.1. ESTADO DE LAS CONDICIONES ACTUALES ASOCIADOS CON LA
CALIDAD, ACCIDENTALIDAD, FINANZAS Y AREA OPERATIVA EN EL
PROCESOS DE SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES. EN LA
EMPRESA PETROTIGER SERVICES COLOMBIA. ............................................ 23
4.2 DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE ESTADO ACTUAL DE
PROBLEMATICAS ASOCIADOS AL PROCESO DE SELECCIÓN DE
PROVEEDORES. .................................................................................................. 24
4.3 .DETERMINACION DE LOS FACTORES CRITICOS. ................................... 27
4.4 . DENTIFICACION DE FACTORES SIGNIFICATIVOS DE LA
CONTRATACION. ................................................................................................. 28

4.5 . ANALISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO LABORAL ASOCIA DO CON
EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES EN LA EMPRES A
PETROTIGER SERVICES COLOMBIA. ............................................................... 31
4.6 . MATRIZ DE CAUSA Y EFECTO DE RIEGOS PRIORITARIOS E N EL
PROCESO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES. .............................................. 33
4.6.1 ESTRATEGIAS DE INTERVENCION DE LOS RIESGOS
PRIORITARIOS. .................................................................................................... 36
5. PROPUESTA: DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE EVALUAC IÓN DE
PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA PETROLERA EN LA EMPRESA
PETROTIGER LTDA, BASADO EN LA APLICACIÓN DE LA NORM A ISO 9001:
2015 Y NTC OHSAS 18001:2007. ........................................................................ 38
5.1. ALCANCE. ...................................................................................................... 38
5.2. JUSTIFICACION. ............................................................................................ 38
5.3. IDENTIFICACION DE REQUISITOS. ............................................................. 39
5.4. CRONOGRAMA PROPUESTO DE IMPLEMENTACION. .............................. 39
5.5. ESTIMACION DE COSTOS Y RECURSOS. .................................................. 41
CONCLUSIONES. ................................................................................................. 42
RECOMENDACIONES. ......................................................................................... 43
REFERENCIAS ..................................................................................................... 44

TERMINOS Y DEFINICIONES

Para los fines de este documento, se aplican los terminos y definiciones incluidos en la
norma ISO 9000:2015 Y OHSAS 18000:2007.
PROVEEDOR: Empresa debidamente registrada que se dedica a la fabricación o
comercialización de un bien o servicio.

SELECCIÓN: Actividad a través de la cual se clasifica un proveedor o contratista
como apto (activo), precalificado o no apto para formar parte del Maestro de
Proveedores, conforme con la información suministrada por el proveedor y la
evaluación de la misma.

MAESTRO DE PROVEEDORES: Es la información disponible en la herramienta
sistema, relacionado con los proveedores de bienes y servicios, en el cual se
registran los datos de las compañías calificadas para trabajar con la empresa
Petrotiger Services Colombia.

CATEGORIZACIÓN DE PROVEEDORES SEGÚN SU GRADO DE CRI TICIDAD:
Es el proceso mediante el cual se clasifican los proveedores y contratistas de
bienes y servicios de acuerdo a los parámetros y escalas establecidas por la
empresa Petrotiger Services Colombia.

EVALUACIÓN INICIAL: Resultado obtenido de la valoración de los puntajes
resultantes de los requisitos iniciales exigidos a los proveedores.

REVALUACIÓN (Evaluación de Desempeño): Método a través del cual se
califica a un proveedor al que se le adjudicó una orden de compra o de servicio, de
acuerdo con el análisis del cumplimiento de las especificaciones y de las
condiciones contractuales.

PROVEEDOR ACTIVO: Es aquel que ha cumplido todos los pasos para la
inscripción y/o actualización en el Maestro de Proveedores. Es apto para trabajar
con la empresa en cualquier momento.

PROVEEDOR INACTIVO: Es aquel proveedor que ha formado parte del Maestro
de Proveedores, pero que por no prestar servicios en más de 2 años o no haber
cumplido a la entera satisfacción de la empresa con los requisitos solicitados para
permanecer en el Maestro, ha sido removido de los proveedores activos, hasta
que dé cumplimiento a los requisitos faltantes.

INTRODUCCIÓN

En un mundocada día más globalizado el poseer una ventaja competitiva influye
en gran manera dentro de las organizaciones, y hace que estén en la continua
búsqueda de objetivos que la hagan más flexible, trabajen en la búsqueda
permanente de la satisfacción del cliente, la seguridad en el trabajo y de la calidad
de los productos y servicios. De esta manera la organización deberá enfocarse en
ser más competitiva en el mercado global y es de vital importancia concentrarse
en toda la cadena de suministro, esta abarca todas actividades de
aprovisionamiento, producción y distribución. De las actividades antes
mencionadas el subsistema de aprovisionamiento es uno de los más estratégicos;
porque suministra a la organización la oportunidad de reducir gastos y por
consiguiente, incrementar ganancias.

En la mayoría de industrias, el costo de materias primas comprende una parte
muy importante del costo final del producto, siendo más o menos del 60% - 70%
del costo total del producto. En concordancia con lo antes expuesto, es muy
importante dentro de la estrategia de la administración empresarial enfocar gran
parte del trabajo en todas y cada una de las actividades que están involucradas en
subsistema de aprovisionamiento, dentro de las cuales se encuentran de manera
integral, la selección y evaluación permanente de la base de proveedores, las
compras, el transporte de materiales y el almacenamiento de materias primas.

Por lo tanto la selección de proveedores correcta es la clave para que en el
proceso de adquisición sea la oportunidad de reducir el costo frente a la cadena
de suministro entera. El éxito de la organización depende de una muy buena
selección de proveedores y es una tarea crítica conseguir los diferentes objetivos
de la cadena de suministro.

El presente proyecto muestra un proceso de evaluación y selección de
proveedores en la empresa Petrotiger Services Colombia LTDA., empresa
dedicada a la prestación de servicios petroleros, que al final su objetivo es la
correcta elección de Aliados Estratégicos, sobre todo esta busca confiabilidad en
los servicios prestados por aliados de la organización.

1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA.

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

La empresa PetroTiger Colombia LTDA, es una empresa creada en 1992,
especializada en servicios petroleros, su base de operaciones es Colombia, pero
también tiene presencia en países como México y Perú. Su sede principal se
encuentra en la ciudad de Bogotá en la carrera 19 # 166 – 53, barrio Toberin. El
portafolio de servicios se componen de: Operaciones subsuelo, operaciones
superficie, operación y mantenimiento de campos petroleros.
La cadena de abastecimiento, en especial el departamento de compras de la
empresa PetroTiger Colombia LTDA, se evidencia la carencia de controles y
métodos que permitan evaluar en las áreas de calidad, seguridad industrial y la
solvencia económica a proveedores y contratistas. Esto conlleva a incrementar
los riesgos en todas las operaciones donde se suministren materiales y
servicios.1Actualmente los proveedores se registran y prestan servicios con solo el
envío de esta documentación:
1. Certificado de Existencia y representación legal.
2. Certificación Cuenta Bancaria.
3. Fotocopia RIT o RUT.
4. Fotocopia cedula del representante legal.
5. Tres (3) Certificaciones/Recomendaciones Comerciales.

Tomando una estadística del área de compras del año 2015, donde se toma una
muestra de representativa de cien (100) proveedores que registan un mayor
movimiento transaccional, los cuales presentan cuatro tipos de observaciones, tres
(3.) de ellas son negativas y una corresponde a una operación sin novedad, las

1Datos de gestión y reportes operacionales Petrotiger Services Colombia 2015 [citado el 12 de septiembre de
2016]

observaciones son: Calidad, Financieros, accidentes y operación normal. Se
presenta a continuacion en la siguiente grafica.
Grafica 1. Distribucion de las tendencias de las pr oblematicas en proyectos
año 2015 Petrotiger Ltda.

Fuente: Datos SAP (2015) Petrotiger Ltda.
Se puedeobservar que el 54% de los proveedores opera sin contratiempos, el
22% tienen problemas de tiempo de entrega de materiales, devoluciones de
materiales, obras incompletas, caracteristicas que contemplamos con el concepto
CALIDAD, el 10% presenta problemas de liquidez financiera, demoras en pagos a
terceros subcontratados, alta dependencia a los pagos realizados por la
compañía, caracteristicas que se contemplan con el concepto FINANCIEROS, el
14% de la muestra presenta problemas de accidentalidad en la operación, en el
cual se contempla con el concepto ACCIDENTES.2 En caso de no solucionarse el
problema anterior traera los siguientes efectos:
• Retrasos en los cronogramas pactados de avances de los proyectos
• Costos adicionales en la ejecución de los proyectos.

2Reportes de incidentes y no conformidades Petrotiger services Colombia 2015 [citado el 12 de septiembre de
2016]

54
22
10
14
0
10
20
30
40
50
60
OP NORMAL CALIDAD FINANCIEROS ACCIDENTES

• Multas y sanciones por incumplimientos.
• Alto riesgo de presentarse incidentes y accidentes.
• Pérdidas de reputación comercial.

Para contrarestar esta problemática y cumplir en su totalidad con el numeral 8.4.1
de la norma ISO 9001:2015, donde la organización debe determinar y aplicar
criterios para la evaluacion, la selección, el seguimiento del desempeño y la
reevaluacion de los proveedores.3de tal manera que mitigue el riesgo asociado a
la contratacion, mas sin embargo se tiene que alinear con los requisitos de la
norma OHSAS 18001:2007, en el numeral 4.4.6 Control operacional, donde la
organización debeimplementar y mantener controles relacionados con contratistas
y visitantes en sitios de trabajo.
4 Se propone generar un sistema de gestión de evaluación de proveedores, donde
se evalúen aspectos de calidad, financieros, de seguridad y salud en el trabajo, lo
cual permitira establecer los requisitos de vinculacion de proveedores en la base
maestra de proveedores de la empresa Petrotiger Services Colombia.
1.2 OBJETIVOS DEL PROBLEMA
1.2 .1 Objetivo General

Fortalecer el proceso de compras y contratación mediante el diseño de un sistema
de evaluación de proveedores en la empresa Petrotiger Services Colombia Ltda,
basados en la aplicación de la norma ISO 9001:2015 y norma NTC OHSAS
18001: 2007 , que permita la clasificación y evaluación de los proveedores en la
ciudad de Bogotá.

3Organización Internacional de Estandarización. Sistema de gestión de calidad. Requerimientos (ISO
9001:2015) [citado el 13 de septiembre de 2016].
4Salud Ocupacional y Series de evaluacion de la seguridad (OHSAS). Sitema DE Gestion en seguridad y
Salud Ocupacional ; OHSAS 18001:2007., [ citado el 13 de septiembre de 2016]

1.2.2 Objetivos especificos

Diagnosticar las condiciones actuales de cumplimiento de los provedores de la
empresa Petrotiger LTDA, en cuanto calidad, seguridad industrial y prueba
financiera, según la norma ISO 9001:2015 y NTC OHSAS 18001:2007.
Diseñar un proceso que evalue los requisitos de vinculación de proveedores y
contratistas, donde se clasifiquen según su alcance y criticidad del suministro de
materiales o servicios a prestar, referenciado desde la norma ISO 9001:2015 y
NTC OHSAS 18001:2007.
Definir un modelo de indicadores para controlar y medir el proceso de la empresa
Petrotiger Services Colombia ltda.
Elaborar un cronograma de actividades encaminado para la implementacion y
puesta en operación del diseño de proceso de Evaluacion de Proveedores en la
empresa Petrotiger Services Colombia ltda.12

2. MARCO DE REFERENCIA
2.1. MARCO TEORICO

El proyecto de evaluación de proveedores, hace parte de la Gestión de la
Cadena de Abastecimiento (SCM por su sigla en inglés), que es de gran estudio
en la administración moderna, este proyecto no pretende establecer una nueva
teoría, sino que es al reunión de varios conceptos que están siendo utilizados
para garantizar y mantener la confiabilidad de un proveedor.
Según Burt, Dobler y Donald (2003): “Hasta los años ochenta, la gestión de
aprovisionamiento fue relegada a las a las operaciones de compra y
administración del inventario”. No obstante, los requerimientos del medio
competitivo actual han llevado a reconocer su importancia en la estratégia
empresarial. Hoy se acepta que la fiabilidad, la calidad y el buen desempeño de
una empresa dependen en gran parte del desempeño de su base de
proveedores.5
En la gestión de abastecimiento suponen el aprovisionamiento como una función
integral que forma parte de una percepción más amplia llamada
PROCUREMENT, el cual tiene que ver con todas las actividades necesarias
relacionadas con la compra de bienes o servicios. PROCUREMENT envuelve el
proceso de selección de proveedores, la negociación, expedición de órdenes de
compra, el monitoreo y el desarrollo de proveedores, el manejo de materiales, el
transporte, el almacenamiento y la recepción de materiales.
En la empresa Petrotiger Ltda, el departamento de Procurement está constituido,
Petrotiger es una compañía que compa anualmente unos US 40 millones y maneja

5Burt, D., Dobler, N. and Donald, W (2003). World class supply management. Nueva York: McGraw – Hill [
citado el 12 de septiembre de 2016]

cerca de 700 proveedores, en donde el 60% de la compra que se concentra en
los 20 primeros proveedores, de ahí parte la gravedad de no contar con un método
que garantice la fiabilidad de los proveedores y contratistas.
La gestión de proveedores es una cuestión grandemente abordado en la
construcción del estado del arte, no fue posible hallar un enfoque integrador de
los principales aportes existentes que, a su vez, sirvan como guía en el tema para
abordar el campo de estudio y para aplicarlo en la toma de decisiones de
contratación y administración de las compras en la empresa Petrotiger Services
Colombia LTDA.
Cabe nombrar y retomar la historia, a finalizar los años 80, Burton (1988) señaló
que en las empresas de tecnología, las compras componían el 80% del costo de
los productos.6Posteriormente, Ghobadian,Staiger y Kiss (1993) dijeron que, en
promedio, las compras de materiales de las empresas industriales constituían un
poco más del 70% del costo total de producción.7A partir de estas apreciaciones,
Estos autores destacaron la importancia de implementar métodos confiables para
seleccionar proveedores, debido a la alta relación con el impacto a los costó de
producción. En la actualidad es una práctica común en el proceso de
abastecimiento consiste en solicitar una cotización a los posibles proveedores, de
ahí podemos deducir que las compañías se basan en ellas para analizar un
proveedor y algunas veces el precio va atado con el suministro de bienes y
servicios de calidad.
En una situación de decisión difícil, como la que envuelve la gestión de la cadena
de abastecimiento, “las decisiones basadas sólo en los costos resultan un tanto

6
Burton, T (1988). JIT/ repetitive sourcing strategies: Tying the knot with your sppliers. Production
and inventory management journal,1,38-41 [citado el 12 de septiembre de 2016]
7
Ghobadian, A., stainer, A, and Kiss, T (1993).A computerized vendor rating system, Reino unido
[Citado el 12 de septiembre de 2016]

peligrosas si no se sustentan en un análisis integral del contexto económico, en
las restricciones existentes y en las prácticas comerciales dominantes” (Holmberg,
2000)8
En esta vía, Jaideep y Mohamed (1999) dicen que la dificultad de un proceso de
abastecimiento debe tener alta consideración con un conjunto de variables
relacionadas con el transporte, las variaciones del mercado, los costos, los
requerimientos de calidad, los procesos de negociación y las operaciones de
inspección.9El proceso de compras y contratación para los servicios petroleros,
es un proceso delicado, debido a su exposición a más clases de riesgos, de cierta
forma los montos de contratación son altos, gran parte de la contratación se
realiza para realizar trabajos en zonas de conflicto en Colombia, muchos
proveedores son regionales y no cuentan con la tecnificación ni experiencia, para
la actividades de explotación y transporte de hidrocarburos, realmente no importa
el costo de la ejecución de una obra, lo verdaderamente importante es la calidad y
la seguridad con que se elaboren estas.
2.2. MARCO INSTITUCIONAL

Para la realización del diseño del sistema de gestión de evaluación de
proveedores de la industria petrolera en la empresa Petrotiger Services Colombia,
basado en la aplicación de la norma ISO 9001: 2015 y NTC OHSAS 18001:2007,
se tiene como marco de referencia los siguientes documentos:
Politica de salud y seguridad en el trabajo, medio ambiente y calidad de la
empresa Petrotiger Services Colombia Ltda que propone lo siguiente:

8
Holmberg, S.(2000). A systems perspective on supply chain measurements.International Journal
of Marketing Review.
9Jaideep, M. and mohamed, Y. (1999). Supplier selection in developing countries.

PETROTIGER SERVICES COLOMBIA LTDA Es una compañía que presta
servicios asociados al diseño, construcción, montaje, comisionamiento, puesta en
marcha, operación y mantenimiento de facilidades para procesamiento de
hidrocarburos; montajes industriales; servicios de prueba de pozos en las líneas
de guaya solida (SlickLine/BraidedLine) en trabajos de completamiento de pozos;
servicios de hueco entubado con guaya electrica (Wire Line/ Electric Line, Cased
hole services); Operación y mantenimiento de campos petroleros, y servicios
integrados para la industria de los hidrocarburos.
Contribuimos al desarrollo sostenible e integral en aquellos lugares donde
hacemos presencia, agregando valor a nuestros clientes, colaboradores, socios
comerciales y accionistas, actuando con altos estándares éticos y prácticas de
buen gobierno que orientan nuestro comportamiento empresarial.
Estamos comprometidos con preservar y proteger la integridad de nuestros
colaboradores, contratistas, proveedores, visitantes, vecinos, medio ambiente,
información y propiedad, cumpliendo las disposiciones legales,contractuales,
tecnicas y otras aplicables a cada region en donde operamos.
PETROTIGER SERVICES COLOMBIA encamina sus esfuerzos hacia:
• Promover la calidadde vida laboral y prevenir incidentes, enfermedades
laborales, daños a la propiedad e impactos al medio ambiente.
• Desarrollar programas de gestion sobre riesgos no aceptables relacionados
con el manejo de altas presiones, manejo de liquidos y vapores inflamables,
levantamiento mecanico de cargas, trabajo en alturas, seguridad vial,
manejo de herramientas/ equipos y levantamiento manual de cargas.
• Implementar los programas de gestion ambiental de aire, agua y energia,
Prevencion y control de derrames y manejo de Residuos solidos y liquidos,
identificados como aspectos ambientales significativos.

• Velar por la competencia de nuestros colaboradores, estableciendo
programas permanentes y actualizados en materia tecnica y HSEQ
generando oportunidades de desarrollo y bienestar.
• Mantener y mejorar continuamente el desempeño de los procesos definidos
en los sistemas de gestion, realizando analisis y control de riesgos,
impactosy amenazas, aplicando altos estandares de Calidad, salud y
seguridad en el trabajo y medio ambiente, en el desarrollo de nuestras
actividades.
Para cumplir estos lineamientos y garantizar la satisfacción de nuestros clientes,
cero accidentes, cero enfermedades laborales, cero daños a la propiedad,
minimizar el impacto al medio ambiente y la sostenibilidad de nuestra operación,
Petrotiger Colombia LTDA asignará los recursos humanos, técnicos y económicos
que respalden el sistema de Gestion integral.10 (Petrotiger 2015)
Teniendo en cuenta los compromisos adoptados por la empresa Petrotiger
Services Colombia el objetivo de este proyecto es reforzar y dar cumplimiento a:
• Agregar valor a los clientes y socios comerciales
• Preservar y proteger la integridad de contratistas y proveedores,
cumpliendo las disposiciones legales,contractuales, tecnicas y otras
aplicables a cada region en donde operamos.
• Promover la calidadde vida laboral y prevenir incidentes, enfermedades
laborales, daños a la propiedad e impactos al medio ambiente.
• Mantener y mejorar continuamente el desempeño de los procesos
definidos en los sistemas de gestion, realizando analisis y control de
riesgos, impactos y amenazas, aplicando altos estandares de Calidad,
salud y seguridad en el trabajo y medio ambiente, en el desarrollo de
nuestras actividades.

10Petrotiger Services Colombia LTDA. Documentos sistema de gestión; ubicado en la pagina;
http://intranet.summumcorp.com/calidad/Publicacion_PTS/Forms/Publicacion.

Tambien es importante resaltar en el marco referencial el conjunto de normas de
estandarizacion internacion ISO que para el desarrollo de este proyecto se
enfocara en la norma ISO 9001 en su version 2015 enfocada en la estructura de
alto nivel y fundamentada en los 7 principios de gestion de la calidad que son:
1. Enfoque al cliente
2. Liderazgo
3. Compromiso con las personas.
4. Enfoque a procesos.
5. Mejora continua.
6. Toma de decisiones basadas en evidencias.
7. Gestion de las relaciones.
En la norma ISO 9001:2015, en el numeral 8.4.3. “ INFORMACION PARA LOS
PROVEEDORES EXTERNOS” en marca los siguientes debes:
La organización debe asegurarse de la adecuacion de los requisitos antes de su
comunicación al proveedor externo.
La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para:
a) Los procesos, productos y servicios a proporcionar;
b) La aprobacion de:
1) Productos y servicios;
2) Metodo, procesos y equipos;

C) la competencias, incluyendo cualquier calificacion requerida de las personas;
d) las interacciones del proveedor externo con la organización;
e) el control y seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por
parte de la organización;

f) las actividades de verificacion o validacion que la organización, o su cliente,
pretende llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo.(ISO
9001:2015)11
Seprentende tambien utilizar como marco referencial la norma OHSAS
18001:2007, en focada en la prevencion de las lesiones y enfermedades
causadas por las condiciones de trabajo y la proteccion y promocion de la salud de
los trabajadores, visitantes, clientes, contratistas y proveedores.
(OHSAS:18001:2007).12
Es primordial para la empresa Petrotiger Services Colombia, garantizar la
alineacion de proveedores y contratistas a las politicas de salud y seguridad en el
trabajo con el fin de garantizar los requisitos legales, tecnicos, de calidad y de
seguridad y salud en el trabajo. En el marco de referencia se incluye el decreto
1072 y 1443 de normatividad legal, que tratan sobre la implementacion y los
tiempos para cumplir con la implementacion. Para los fines de este documento, se
aplica la normatividad de los decreto 1443 del 2014 y 1072 de 2015.

11Organización Internacional de Estandarización. Sistema de gestión de calidad. Requerimientos (ISO
9001:2015) [citado el 13 de septiembre de 2016].
12Salud Ocupacional y Series de evaluacion de la seguridad (OHSAS). Sitema DE Gestion en seguridad y
Salud Ocupacional ; OHSAS 18001:2007., [ citado el 13 de septiembre de 2016]

3. METODOLOGIA

3.1. POBLACION.

Según los causales que se evidencian en la tablas 1, información primaria que nos
suministra la empresaPetrotiger LTDA; se toma una población de 25 proveedores
y de acuerdo al cálculo como tal del tamaño de la muestra se procede a aplicar la
fórmula de tamaño de la muestra.

Donde:

n = El tamaño de la muestra.
N = Tamaño de la población.
Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene
su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si
no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96
(como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que
queda a criterio del investigador.
e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su
valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que
queda a criterio del encuestador.
� �
�����
����
� � �� � ��
�

Para el ejercicio contemplamos un intervalo de confianza de el 95% que equivale
a un 1.96, una desviacion de 0.5, y un limite de aceptabilidad del 0.005. Dado lo
siguiente se procede a calcular:

Siendo:

n =
N = 25
0,5.
Z = 1,96
e = 0.005

Reemplazando en la formula:

3.2. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN.

Se utilizara el método de recolección de datos por observación, consiste en
observar a las personas cuando efectúan su trabajo. La tarea de observar no
puede reducirse a una mera percepción pasiva de hechos, situaciones o cosas. Se
aplica con una percepción “activa” lo cual significa concretamente un ejercicio
constante encaminado a seleccionar, organizar y relacionar los datos referentes a
nuestro problema. No todo lo que aparece ante el campo del observador tiene
importancia y, si la tiene, no siempre en el mismo grado; no todos los datos se
refieren a las mismas variables o indicadores, y es preciso estar alerta para

�
25 ∗ 0,5� ∗ 1,96�
0,05��25 1� � 0,5� ∗ 1,96�
�

� 20,161

discriminar adecuadamente frente a todo este conjunto posible de
informaciones.13(Técnicas de recolección de datos, gonzalez 2016)
El objetivo será revisar reportes de no conformidades , incidentes, accidentalidad
y observaciones relevantes de la población de proveedores que estén ejecutando
un servicio o suministrando un producto, también se llevara a cabo observaciones
cuando el proveedor este realizando algún servicio.

Para el analisis e interpretacion de datos se aplicara el diagrama de PARETO,
también llamado curva cerrada o Distribución A-B-C, es una gráfica para organizar
datos de forma que estos queden en orden descendente, de izquierda a derecha y
separados por barras. Permite asignar un orden de prioridades.

El Diagrama de Pareto constituye un sencillo y gráfico método de análisis que
permite discriminar entre las causas más importantes de un problema (los pocos y
vitales) y las que lo son menos (los muchos y triviales).14(Herramientas de calidad,
2016). Tambien se aplicara el metodo de analisis de causa raiz, Diagrama de
Espina de Pescado. El diagrama de espina de pescado es un diagrama de causa-
efecto que se puede utilizar para identificar la/las causas potenciales (o reales) de
un problema de rendimiento. Los diagramas de espina de pescado pueden servir
de estructura para debates de grupo sobre las posibles causas de un
problema.15(OIT, 2007).13
Tecnicas de recoleccion de datos., Wilmar Gonzalez, 2016, ubicado en la pagina:
http://recodatos.blogspot.com.co/2009/05/tecnicas-de-recoleccion-de-datos
14
Herramientas de Calidad., Articulo Aiteco Consultores., Ubicado en la pagina:
http://www.aiteco.com/diagrama-de-pareto/
15
Analisis de Causa Raiz,. Articulo de Organización internacional del trabajo 2007., ubicado en la pagina:
http://managing-ils-reporting.itcilo.org/es/herramientas/analisis-de-causa-raiz-el-diagrama-de-espina-de-
pescado

3.3. TÉCNICAS, HERRAMIENTAS Y MÉTODOS PARA EL DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION.

El diseño de este proyecto está basada en la aplicación de la norma ISO
9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007,tambien se utilizara la guía técnica para la
Implantación de Sistemas de Indicadores UNE 66175, como parte del enfoque
hacia los Sistemas de Gestion se aplicara siempre el concepto del ciclo PHVA.
El ciclo PHVA o ciclo de Deming fue dado a conocer por Edwards Deming en la
década del 50, basado en los conceptos del estadounidense Walter Shewhart.
PHVA significa: Planificar, hacer, verificar y actuar. Este ciclo constituye una de
las principales herramientas de mejoramiento continuo en las organizaciones,
utilizada ampliamente por los sistemas de gestión de la calidad (SGC) con el
propósito de permitirle a las empresas una mejora integral de la competitividad, de
los productos ofrecidos, mejorado permanentemente la calidad, también le facilita
tener una mayor participación en el mercado, una optimización en los costos y por
supuesto una mejor rentabilidad.16
Para la parte financiera se utilizara varios conceptos financieros, y fórmulas de
cálculo generales de indicadores financieros, el objetivo es tener una perspectiva
financiera básica que muestre el estado de liquidez del proveedor o contratista, no
se enfocara a profundidad en este aspecto.

16
Ciclo PHVA., Articulo de Gerencie 2015., Ubicado en la pagina: http://www.gerencie.com/ciclo-phva.html

4. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES EN EL PR OCESO
DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE LA EMPRESA PETROTIGE R
SERVICES COLOMBIA LTDA, BASADO EN LA APLICACIÓN DE LAS
NORMAS ISO 9001:2015 Y NTC OHSAS 18001:2007.

4.1. ESTADO DE LAS CONDICIONES ACTUALES ASOCIADOS CON LA
CALIDAD, ACCIDENTALIDAD, FINANZAS Y AREA OPERATIVA EN
EL PROCESOS DE SELECCIÓN Y EVALUACION DE
PROVEEDORES. EN LA EMPRESA PETROTIGER SERVICES
COLOMBIA.

El presente diagnostico se tuvo en cuenta datos resultantes del cálculo de la
población, es decir la población de veinte (20) proveedores que conforman los
más relevantes en materia de gestión. La población fue utilizada como
herramienta para realizar observaciones que tuvieron como foco de identificación
de problemas en las áreas de: Financiera, Operatividad ,Calidad y accidentalidad.
Se elaboró una tabulación de chequeo que contiene información de razón social
del proveedor, servicio que presto el proveedor, y cuatro (4) casillas más para
marcar con una “x” donde se evidencien los problemas. (vease anexo 1)
En la observacion de la poblacion de proveedores se evidencio los problemas mas
comunes en la prestacion de servicios o suministro de productos :

Incumplimiento en el tiempo de entrega : Para la empresa es primordial
mantener los invetarios bajos, ya que la empresa garantiza el justo a tiempo, para
evitar tener inventarios, pero un proveedor que no este en la misma sintonia
rompe todo el ritmo de trabajo y genera para en el proceso.

No cumplen con las especificaciones: Es comun que el proveedor no
mantienen una calidad estandar, cuando dan la muestra de insumos, manejo de
seguridad industrial en sus procesos, no cuentan con manuales y procedimientos

para el desarrollo de sus servicios, esto genera un riesgo a la organización a
perder prestigio que a costado años contruir.

El presupuesto es insuficiente : Existen proveedores que cumplen las
especificaciones, pero no cuentan con la solvencia economica para financiar el
proyecto esto genera detener el proceso, en el momento que se planifique la
produccion asegurar contar con un stock de proveedores competentes.

Un proveedor con experiencia, certificado, que por ejemplo tenga la posibilidad de
ofrecer nuevas tendencias de sistemas más eficientes y funcionales a los
tradicionales, que posea la estructura técnica y de post-venta adecuada, ofrecerá
soluciones distintas y mejores a las ofrecidas por un proveedor sin estructura, sin
experiencia y que ofrezca soluciones que no se ajusten a necesidades específicas
del cliente.

Hay que tener bien presente que la adquisición de un sistema de control de
gestion de proveedores requiere un optimo rendimiento, luego de la puesta en
funcionamiento, un estricto seguimiento técnico/operativo.Para interpretar y
procesar los datos se aplicara la herramienta de diagrama PARETO, la
distribucion se muestra en la trabla 1.

4.2 DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE ESTADO ACTUAL DE
PROBLEMATICAS ASOCIADOS AL PROCESO DE SELECCIÓN DE
PROVEEDORES.

Acontinuacion se presenta la tabla de distribucion de frecuencias del estado actual
de las problematicas asociadas al proceso de selección de proveedores en la
empresa Petrotiger Services Colombia.

Tabla 1. Distribucion de frecuencias estado actual de la problemática
asociada a la selección de proveedores.
financiero frecuencia % % acumulado
Accidentalidad 10 33% 33%
Operativo 8 27% 60%
Calidad 8 27% 87%
financiero 4 13% 100%
Fuente / Presente estudio.

La aplicación del modelo de tabulacion permite observar comportamientos en los
diferentes aspectos evaluados, se puede tomar el dato arrojado en el aspecto
Accidentalidad, que presenta el mayorindice de frecuencia y ocupa un 33% de los
problemas que conlleban la pesima seleccion y evaluacion y contratacion de los
proveedores, tambien es importante aclarar que en seguida esta el aspecto de
Operatividad asociado al tema procedimental de la empresa Petrotiger Services
Colombia, y el aspecto de Calidad cada uno con un 27%, por ultimo se ubica en el
menor porcentaje el aspecto Financiero con un 13%, aspecto que no abarca
demaciado pero que si no se toma control puede llegar a ser el mayor problema
del proceso de selección y evaluacion de proveedores en la empresa.

Para observar graficamente la tabulacion se procede a realizar la grafica del
Diagrama de Pareto , asi:

Gracfico 2. Grafico de pareto de problematicas asoc iadas al proceso de
selección y evaluacion de proveedores.

Fuente / Presente estudio

Con este modelo evidenciamos el problema mas comun, permitiendo dar claridad
a que factor hay que atacar para dar solucion al problema de selección y
evaluacion de proveedores de tal forma se pueda construir un buen sistema de
gestion de proveedores.
La Accidentalidad es el factor mas relevante, esta causando el mayor impacto en
las operaciones de Petrotiger Services Colombia. Este factor se puede llegar a
disminuir con una aplicación minuciosa de controles basados en la norma OHSAS
18001: 2007, la cual se enfoca en la mitigacion de la accidentalidad laboral, los
aspectos de Operatividad y Calidad se pueden mitigar mediante controles
basados en la aplicación de la norma ISO 9001:2015, el aspecto financiero se
mitiga mediante un prueba financiera, que garantice el buen balance economico
de las empresas a contratar.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
2
4
6
8
10
12
frecuencia % acumulado

En este sentido, el Pareto, permite establecer que la información presentada en el
grafica 2 evidencia como el 33% de los problemas, (es decir estan Asociados
con la Accidentalidad problema relacionados con la falta de controles e
implementacion de sistemas de gestionen seguridad industrial en los proveedores
contratados) se consideran como causa determínate de los factores críticos de la
gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, que de ser solucionados
resolverían el 20% de las causa que resolveran el 80% del problema.
4.3 .DETERMINACION DE LOS FACTORES CRITICOS.

Para el analisis se utilizo en el modelo de espina de pescado o diagrama de causa
o efecto, Se trata de una técnica gráfica que se puede utilizar en equipos para
ifdentificar y arreglar las causas de un acontecimiento, problema o resultado.
Ilustra gráficamente la relación jerárquica entre las causas según su nivel de
importancia o detalle, y dado un resultado específico.
Figura 1. Diagrama de causa y efecto.

Calidad
Re-
proceos
Legales Mala
reputacion
financieros Accidentes

Mala elección
del proveedor
normas iso 9001
Proyectos
incompletos
Multas
Pago de
seguros No hay justo
a tiempo
Salud
ocupacional
Productos que no cuentas con las
especificaciones
devoluciones
Perdidas
deficit
No se garantiza la
calidad

Fuente / Presente estudio
4.4 . DENTIFICACION DE FACTORES SIGNIFICATIVOS DE LA
CONTRATACION.

Para la empresa Petrotiger Services Colombia LTDA es vital contar con más
que un proveedor un aliado estratégico, que cubra con las necesidades , pero
del mismo modo lo haga con calidad seguridad y bajo estricto cumplimiento
de los tiempo estimados. La compañía en su portafolio de servicios petroleros
ofrece: Pruebas a pozos, Workover, construcción de facilidades, transporte de
hidrocarburos por ducto o por transporte automotomtor, operación de campos
petroleros y servicios de control y monitoreo de pozos. Estos servicios tienen
un nivel crítico de riesgo. Por tal motivo es estrictamente necesario conocer
los factores claves de que hay que tener encuentra en la contratación , que se
mencionaran a continuación:

• Experiencia en tiempo de la empresa o persona jurid ica: Las
operaciones de Petrotiger Ltda se realizan directamente en los activos
(Campos Petroleros ) de los clientes. Es necesario conocer cuanto
lleva la empresa en el mercado, quienes son sus clientes y que
proyectos han realizado afines.
• Garantia de sus productos o servicios: Este factor incluye los dos
tipos de garantias:

Garantias Legales: Son aquellas a las que tenemos derecho según la
ley, y que podemos ejercitar por un motivo concreto; cuando el producto
que hemos comprado no es conforme con el contrato, en un plazo
determinado que también especifica la ley, y a cambio de una serie de

opciones que, en función de la naturaleza del producto que hayamos
adquirido, podremos elegir con una u otra preferencia.

Garantias Comerciales: son las que ofrece voluntariamente el
comerciante y son adicionales a las garantías legales. También se
encuentran previstas en la Ley, ya que vinculan al comerciante, y deben
revestir una serie de formalidades. Debe recordarse que este régimen
de garantías es únicamente aplicable cuando el adquirente es un
consumidor a una empresa, por lo tanto, no procederá la reclamación
por estas
garantías cuando la adquisición se realice entre empresas o entre
particulares. (Confederacion de consumidores y usuario 2015)17

• Forma de Pago: Petrotiger en sus lineamientos contables aconseja de
lo ideal para realizar pago a proveedores es un plazo estimado de 45
dias, pero de antemano se conoce que muchas negociaciones y
acuerdos comerciales condicionan los terminos de pagos. La parte
contable de PetroTiger acepta pagos a 60, 45 y 30 Dias.

• Concepto de Calidad de productos o servicios: El concepto de
calidad o serviciobasicamente busca informacion de los procesos
productivos del proveedor, tambien busca saber si este cuenta con un
sistema de gestion en calidad, si posee los diversos controles para
garatizar las caracteristicas pactadas de calidad del producto o servicio.

17
Confederacion de consumidores y usuario( 2015)., Ubicado en la pagina:
url://www.cecu.es/campanas/cuadernos/garantias.pdf.

• Concepto de HSE: El concepto de SHE que por sus siglas en ingles (
Health, Safety, Environment), Salud , seguridad y medio anbiente, es
parte vital conocerlo ya que los indices de accidentalidad en la industria
petrolera son altos. Según las estadísticas dadas por FASECOLDA, en
Colombia se registraron en el año 2012 un total de 609.881 accidentes
de trabajo calificados; en el sector petrolero reportaron 4.635 accidentes
de trabajo calificados, de los cuales 10 fueron letales.

• Concepto de situacion financiera: La situacion financiera de la de la
empresa a la cual se va a contratar es otro gran eslabon de la cadena,
ya que los montos de contratacion son de 5.000 a 10.000 millones de
pesos.18 (Datos tomados del Dto de Compras Petrotiger) y muchos de
los proveedores, debido a la crisis mundial de la caida de los precios del
petroleo, se encuentran en dificiles condiciones financieras y de tal
manera no van a poder costear inversiones anticipadas para los
diferentes proyectos de Petrotiger. Es estrictamente necesario verificar
su estabilidad financiera, es decir sus indicadores financieros.

Dado lo anterior se identifican cinco (5) factores vitales, que hay que tener
encuenta a la hora de seleccionar un proveedor, de tal forma con el desarrollo de
este proyecto lo que se busca es poder Evaluar mediante un procedimeinto de
aplicación de ecuestas y preubas referentes a los puntos mencionados.

18
Datos departamentos de compras Petrotiger Services Colombia 2015. [ citado el 15 de septiembre de
2016].

4.5 . ANALISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO LABORAL AS OCIADO CON
EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES EN LA EMPRES A
PETROTIGER SERVICES COLOMBIA.

A continuacion se presenta el analisis de los factores de riesgo laboral asociado
con el proceso de selección de proveedores en la empresa Petrotiger Services
Colombia , mediante el grafico 3.
Grafico 3. Valoracion global de los riesgos según e l tipo de peligro.

Fuente / Valoracion de riesgos Petrotiger Services.19

19
Reporte departamento HSE, 2016 Petrotiger services Colombia.

Analizando los datos reflejados por la grafica observamos que los riesgos de
calificacion muy alta son Sicosociales, con una participacion del 16.6%, una de
razones por que esto se de es debido al trabajo en campo, que exige a los
trabajadores a estar laborando veinti y uno dias (21), donde practicamente tienen
turnos rotativos pero con disponibilidad para laborar por si se presenta una
novedad en la oeracion. Estos horarios tambien aplica para ciertos proveedores
que prestan cervicios de apoyo y control operacional en campo, proveedores de
obras civiles, con personal en mision, entre otros. Se busca asegurar este factor
en los proveedores con la obligatoriedad de que el proveedor presente su
panorama de factores de riesgos por cargos, y es indispensable que el proveedor
tenga identificado su impacto en riesgo sicosocial, adicional se solicitara el
programa de medicina preventiva y del trabajo,

Tambien se solicitara la evaluacion del nivel de riego sicosocial aplicada al
personal que va hacer parte del proyecto. Se observa tambien el Riego de Carga
Fisica con un porcentaje de participacion del 20%, este riesgo aplica para los
proveedores que prestan personal en mision, es decir como el descrito
anteriormente, para mitigar este impacto se solicitara la matriz de elementos de
proteccion personal y se constatara que el personal haya tenido su capacitacion
en manejo de cargas.el Riesgodel Ambiente fisico y social, que tiene un
porcentaje de 66.6% del personal expuesto, este se refiere al riesgo publico y
climatico que se vive en las areas de operación,

El Riesgo Qimico tiene uin porcentaje de 66.7% del total de la poblacion de
trabajdores, este se debe a que algunas operaciones de la compañía se utilizan
agentes quimicos, a nuestros proveedores les aplica en los servicios de personal
en mision, servicios de aseo de baños y servicios generales, inyeccion de
quimicos en los pozos, en la aplicación de pinturas y obras civiles, estos

proveedores tendran que manejar un procedimiento para el manejo de quimicos,
rotulacion de productos quimicos, tarjetas de emergencia de los productos y
certificar que el proveedor ah brindado capacitacion en manejo de productos
quimicos; los riegos fiscos ocupan el 60% de exposicion de la poblacion laoral, en
los proveedores se trasfiere el riesgo cuando prestan el servicio de personal en
mision y mas precisamente en las obras civiles.
Considerando los aspectos anteriores, se consulta el panorama de riesgos
laborales de la empresa Petrotiger services Colombia, y se extraen aquellos
riesgos que son tipo “ Muy altos” se analisaron y se llega a la conclusion de que
probablemente estos riesgos se transfieren a los proveedores y contratistas, o
personal en mision que sus servicios estan muy ralacionados a las operaciones de
Petrotiger Services Colombia. Revisando la matriz, se encuentran once (11)
procesos en donde estan relacionados los servicios mas frecuentes que se
solicitan en Petrotiger, estos procesos sirven como punto de partida para generar
estrategias de mitigacion de riesgos para los proveedores y contratistas..
4.6 . MATRIZ DE CAUSA Y EFECTO DE RIEGOS PRIORITARI OS EN EL
PROCESO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES.

A continuacion se presenta la relacion de los riesgo asociados al proceso de
seleciion y evaluacion de proveedores en la empresa Petrotiger Services
Colombia; estos riesgo son considerados con probabilidad alta que se presenten
en la ejecucion de servicios contratados a los proveedores que especialmente
prestan su servicio en las operaciones de la empresa.

Tabla 2. Matriz de Causas y efectos de riesgos Prio ritarios en selección de
proveedores en la empresa Petrotiger Services Colom bia.

MATRIZ DE CAUSAS Y EFECTOS DE RIEGOS PRIORITARIOS EN
SELECCIÓN DE PROVEEDORES

CAUSAS Y EFECTOS A INTERVENIR FECHA

PROCESO FACTOR DE
RIESGO
FUENTE
GENERADORA
No.DE
PERSO
NAS
EXPUES
TAS
CONSECUEN
CIA
TIPO DE
PRIORID
AD
Selección de
proveedores (
Trabajos en
oficina, bodegas
y Campos)
Clima Laboral Relaciones
contractuales,
Alcances
confusos, acoso
laboral.
50 Estres Muy Alta
Selección de
proveedores (
Servicios de
inspeccion y
calibracion
calibracion.
Contenido de la
tarea.
Altas demandas
de precision en
la ejecucion de
la tarea.
50 Estres Muy alta
Selección de
proveedores (
servicio de
mantenimiento
correctivo de
equipos)
Postura
inadecuada
Malas posturas
en la
manipulacion de
cargas
40 Distenciones
desgarros
Muy alta
Selección de
proveedores (
servicios en
oficina
administrativas y
bodegas)
Desastres
naturales
Inundaciones,
tormentas
electricas
35 Muerte Muy alta
Selección de
proveedores (
Despacho de
productos
quimicos y obras
en campo)
Gases y Vapores A.c.p.m, jabon,
industrial, tiner
varsol, tiner,
aero soles para
limpieza de
partes y
libricacion.
25 Intoxicacion Muy alta
Fuente / Presente estudio

Tabla 2. (Continuacion) Matriz de Causas y efectos de riesgos Prioritarios en
selección de proveedores en la empresa Petrotiger S ervices Colombia.

MATRIZ DE CAUSAS Y EFECTOS DE RIEGOS PRIORITARIOS EN
SELECCIÓN DE PROVEEDORES

CAUSAS Y EFECTOS A INTERVENIR FECHA

PROCESO FACTOR DE
RIESGO
FUENTE
GENERADORA
No.DE
PERSO
NAS
EXPUES
TAS
CONSECUEN
CIA
TIPO DE
PRIORID
AD
Selección de
proveedores (
Despacho de
productos
quimicos y obras
en campo)
Material
Particulado
Ambiente (polvo
producido por el
man estado de
las vias)
25 Lesiones en
vias
respiratorias
Muy alta
Selección de
proveedores (
Inspeccion de
equipos y
mantenimiento)
Iluminacion
inadecuada
Lamparas en
mal estado en
areas
administrativas y
en campo
50 Fatiga Visual Muy alta
Selección de
proveedores (
Inspeccion de
equipos y
mantenimiento)
Radiaciones no
ionizantes
Sol, lamparas,
halogenas,
lamparas,
Fluorecentes
50 Insolacion,
calambres,
Caloricos,
agotamiento
Muy alta
Selección de
proveedores (
Inspeccion de
equipos y
mantenimiento)
Condiciones
termohogrometri
cas
Factores
climaticos
(lluvias)
50 Lesiones en
vias
Respiratorias
Muy alta
Selección de
proveedores (
Trabajos
locativos en
oficina y en
campo )
Condiciones
termohogrometri
cas
Aires
acondicionados,
neveras
50 Enfermedad
infecciosa o
contagiosa
Muy alta
Selección de
proveedores (
Personal en
mision en campo
)
Electrico Descargas
atmosfericas
50 Muerte Muy alta
Fuente / Presente estudio

4.6.1 ESTRATEGIAS DE INTERVENCION DE LOS RIESGOS PR IORITARIOS.
En Base A La Matriz De Causas Y Efectos De Riegos Prioritarios En Selección
De Proveedores, se plantea la estrategia de mitigacion.
Tabla 3. Matriz de estrategias de intervencion de l os riesgos prioritarios.

MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE LOS RIESGO S
PRIORITARIOS

RIESGOS
PRIORITARIOS

EFECTOS EN LA SALUD
ESTRATEGIAS DE
INTERVENCIÓN
FUENTE TRABAJADOR
Sicosocial

Estres Divulgacion
clara del
alcance del
servicio ante
de iniciar la
ejecucion.
Verificacion del
programa del
programa de
Medicina
Preventiva del
trabajo.
Sicosocial

Estres Verificacion al
cronograma de
ejecucion de
proyectos.
Verificacion del
programa del
programa de
Medicina
Preventiva del
trabajo. (
Evaluaciones R
sicosocial)
De carga Fisica
Distenciones desgarros Verificacion
delSistema de
Salud,
seguridad en
el trabajo
Verificacion
capacitacio en
manejo de
cargas,panorama
de riesgos y
matriz de Epps.
Del ambiente fisico y
social.
Muerte Verificacion al
programa de
emergencias.
Verificacion a la
conformacion de
brigadas y
formacion en
respuestas de
emergencias,
Matriz de epps
Quimicos
Intoxcicacion Verificacion al
procedimiento
de manejo de
sustancias
quimicas
Verificacion en la
formacion en
manejo de
productos
quimicos y matriz
de Epps.

Tabla 3. (Continuacion) Matriz de estrategias de in tervencion de los riesgos
prioritarios.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS
PRIORITARIOS

RIESGOS
PRIORITARIOS

EFECTOS EN LA SALUD
ESTRATEGIAS DE
INTERVENCIÓN
FUENTE TRABAJADOR
Fisico
Fatiga Visual Verificacion
por parte de
Petrotiger
services de
analisis de
Luxometria.
Garantizar Por
parte de
Petrotiger los
niveles de
iluminacion
requeridos para
cada puesto de
trabajo.
Fisico
Insolacion, calambres,
Caloricos, agotamiento
Verificacion del
programa de
higiene y
seguridad
industrial.
Verificacion de
la aplicación del
procedimiento de
uso de epps,
control de
luminosidad por
parte de
Petrotiger.
Fisico
Lesiones en vias
Respiratorias
Verificacion del
Sistema de
Salud,
seguridad en
el trabajo
Verificacion de
uso de epps
FISICO
Enfermedad infecciosa o
contagiosa
Salud,
seguridad en
el trabajo
Verificacion
matriz de Epps
DE SEGURIDAD
Muerte Salud,
seguridad en
el trabajo
Verificacion
matriz de Epps
Fuente / Presente estudio

5. PROPUESTA: DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE EVAL UACIÓN
DE PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA PETROLERA EN LA
EMPRESA PETROTIGER LTDA, BASADO EN LA APLICACIÓN DE LA
NORMA ISO 9001: 2015 Y NTC OHSAS 18001:2007.

La propuesta del diseñodel Sistema de gestion de evaluacion de Proveedores, se
concentrara en su totalidad en un procedimiento que aportara al mejoramiento de
la gestion en el departamento de Compras y contratacion de la empresa Petrotiger
Services Colombia. Este procedimiento formara parte de la informacion
documentada dando conformidad a la normas ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001, el
procedimiento se presenta de la siguiente manera: (ver Anexo 2 )
5.1. ALCANCE.

El alcance del sistema de gestión de evaluación de proveedores es clasificar,
evaluar y brindar la opcion de seleccionar los proveedores bajo los estandares ISO
9001:2015 Y OHSAS 18001:2007, que garaticen la calidad ,la seguridad y salud
en el trabajo en los servicios prestados y la solvencia economica para desarrollar
sus servicios sin percances.
5.2. JUSTIFICACION.

El manejo integral de los proveedores se ha convertido en uno de los ejes
estratégicos de la gerencia moderna, pues al ser el primer eslabón de la cadena
de Abastecimiento permite dinamizarla, lo que implica mejoras de competitividad.
Los proveedores son aliados estratégicos,adicional si se cuenta con proveedores
alineados a estandares internacionales como lo son la norma ISO 9001:2015 y la
NTC OHSAS 18001:2007, la primera norma apalanca la gestion de la calidad en
un modelo basado en la medicion del riesgo,evaluar a los proveedores mediante
este estantadar generará mas confiabilidad; la segunda norma apalanca la
seguridad industrial y la salud en el trabajo, lo cual graratizará en los proveedores

la gestion por identificacion de riesgos y la mitigacion de los mismo, es decir una
operación segura. Es importante tener en cuenta que las las partes pueden
obtener beneficios ganar-ganar, mejoras en la rentabilidad. En la empresa
PetroTiger Colombia LTDA, por falta de métodos de evaluación de proveedores se
han presentado casos donde el proveedor ha mostrado problemas financieros,
también problemas de ausencia de pagos de seguridad social e incumplimiento
en las especificaciones de los trabajos contratados.
5.3. IDENTIFICACION DE REQUISITOS.

La identificacion de requisitos del sistema de evaluacion de proveedoresesta
basada en la realcion que existe con la Matriz de identificacion de aspectos
legales de la empresa Petrotiger, tambien esta enfocada en los requisitos
encontrados en las normas ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007, de acuerdo a lo
anterior se relaciona la matriz de aspectos legales.

Según la clasificacion de proveedores de Categoria 1 y 2, se establece una tabla
con los requisitos documentales que el proveedor o contratista debe presentar
antes de iniciar un proceso de vinculacion comercial con la empresa Petrotiger
Services Colombia.

En el anexo dos (2) (Ver anexo 2) en el numeral 9.1. se establecen los
documentos necesarios para la vinculacion del proveedor, estos tambien
representan la entrada de informacion del proceso de evaluacion de proveedores.
5.4. CRONOGRAMA PROPUESTO DE IMPLEMENTACION.
Se estipula el siguiente cronograma para la implementacion total del sistema de
gestion de evaluacion de proveedores, ver Tabla 4.
Tabla 4. Cronograma de actividades proyecto sistema gestión de evaluación de proveedores de
la industria petrolera en la empresa Petrotiger

Fuente / Presente estudio

2016
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

ACTIVIDAD
ES
SEM
1
SEM
2
SEM
3
SEM
4
SEM
1
SEM
2
SEM
3
SEM
4
SEM
1
SEM
2
SEM
3 SEM 4
1
Registro y
revisión del
procedimien
to en la
documentac
ión del SIG
de
Petrotiger.
2
Instalación
de puestos
de trabajo y
contratación
personal.
3
Creación de
Programa
de
divulgación
y
capacitación
.
4
Revisión de
formatos
por la
organizació
n.
3
Programa
de
divulgación
a
Proveedore
s.

5
Ejecución
de
Capacitacio
nes
personal de
compras y
áreas
relacionada

6
Divulgación
a
proveedores
y puesta en
marcha.
Implementac
ión del
Procedimien
to.

5.5. ESTIMACION DE COSTOS Y RECURSOS.
La estimación de los costó son en base al cronograma de actividades que se
tiene para los tres meses de elaboración de la herramienta y se presentan
atreves de la tabla 5.

Tabla 5. Costos proyecto sistema gestión de evaluac ión de proveedores de
la industria petrolera en la empresa petrotiger ser vices colombia ltda.

Nombre del recurso Tipo Capacidad Unidades Tasa Total
Ingeniero industrial Trabajo 100% 1 1800,000 SM $ 10.800.000,00
Computador Material 3 $1,250,000/CU $ 1.250.000,00
Escritorios Material 3 $550,000/CU $ 550.000,00
Asesorias de HSE Material 3 $500,000/CU $ 500.000,00
Transporte Material $ 150.000 $ 150.000
Papelería Material $ 50.000 $ 50.000
Total $ 13.300.000

Tabla 5. Fuente/ Estructura de costos (Spw cl,2011) 20

20
Spw.cl, 2011, Estructura de costos ., pagina 51 ( Citado el 9 de Octubre de 2016)

CONCLUSIONES.

En la búsqueda de mejores desempeños competitivos en el Macro proceso de
Compras en la empresa Petrotiger Services Colombia, se Propone el sistema
de gestión de evaluación y selección de proveedores, el cual ofrece un
fortalecimiento en el proceso de compras que mejora la confiabilidad, crea
controles y un diagnostico general del proveedor a contratar .
En la ejecución del diagnóstico se observa que la mayor problemática la
generaban los aspectos de calidad y el aspecto de accidentalidad; con la
implementación de este proyecto los proveedores estarán alineados a los
estándares ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001: 2007, es decir que se entregaran
al área de compras proveedores que gestionan por riesgos su calidad y mitigan
sus riegos ocupacionales en base al estándar internacional.
El diseño de los procesos evaluativos se logra categorizar los proveedores por
su nivel de riesgo, se establecen los proveedores de Categoría 1 y de
Categoría 2, en donde el foco problemático son en gran parte la Categoría 2, y
a los cuales se les aplica la totalidad de evaluaciones para mitigar los riegos de
su operación en los campos y bodegas de la compañía.
Se define un modelo de cuatro (4]) indicadores que miden la gestion del riesgo
en el proceso de Evalaucion y Selección de Proveedores, los cuales se
componen de un (1) indicador estrategico y tres (3) operativos. Estos
especificamente buscan medir la Capacitacion, la veracidad de la informacion
enviada por el proveedor, el cumplimiento del procedimiento planteado y la
aplicación de las evaluaciones de desempeño.
Se elabora un cronograma de actividades para la implantacion del Sistema
gestion de evaluacion y selección de proveedores en la empresa Petrotiger
Services Colombia, el cual contempla actividades de revision por parte de la
empresa Petrotiger, capacitaciones y puesta en marcha, se estipula un inicio
la tercera semana de Noviembre de 2016 y una fecha aprocimada de
implementacion total en la tercera semana del mes de enero del año 2017.

RECOMENDACIONES.

Considerando que la empresa Petrotiger Services Colombia, implemente el
Sistema De Gestion De Evaluación Y Selección De Proveedores, se recomienda
que la empresa apoye administrativamente y operacionalmente los siguientes
puntos:
• Respaldo a incondicional a los resultados que arroja el sistema.
• Garatizar los recursos de infrastructura y recurso humano que necesita el
sistema de gestion.
• Compromiso por el mejoramiento del sistema de gestion ya sea en la
adquisicion de nuevas herramientas tecnologicas que faciliten el proceso.
• Garatizar el programa de desarrollo de proveedores que NO esten
alineados con el sistemade gestion de evaluacion y selección de
proveedores de Petrotiger Services Colombia.
• Compromiso del area de control interno en la ejecucion de auditorias de
control.
Con los puntos relacionados el sistema de gestión garantiza la continuidad y la
sostenibilidad para que día a día con el aporte de los implicados vaya en una
mejora continua.

REFERENCIAS

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