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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: NA Subdirección de Conservación, Mantenimiento y servicios Rev.O 66. Procedimiento para la requisición de materiales Hoja: 1 de 7 66. PROCEDIMIENTO PARA LA REQUISICiÓN DE MATERIALES Firma Fecha CONTROL DE EMISiÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CódigO: NA Subdirección de Conservación. Mantenimiento y Servicios Rev.O Hoja: 2 de 766. Procedimiento paTa la requisición de materiales 1.0 Propósito. 1.1 Obtener en tiempo y en forma los recursos materiales para la ejecución de órdenes de servicio con la mayor calidad. 2.0 Alcance. 2.1 Este procedimiento es aplicable a la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales y a la Dirección de Administración y Finanzas. 3.0 PoJiticas de operación, normas y lineamientos 3.1 Es responsabilidad de la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales elaborar las requisiciones de material que se necesiten para la utilización de los mismos y le dará seguimiento al trámite hasta que estos sean entregados. 3.2 Es responsabilidad de la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales verificar las características del material que se solicite en las requisiciones, al mismo tiempo será responsable de la descripción de los modelos, tamaños, espesores, calibres, colores y demás características que se necesiten para comprar correctamente los materiales y herramientas solicitadas. 3.3 Es responsabilidad de la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales, recabar las cotizaciones, manuales, muestras, folletos, fotos, y demás aditamentos que soporten la requisición así como de elaborar y realizar el trámite para la solicitud de la suficiencia presupuestal. 3.4 Es responsabilidad de la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales tramitar la suficiencia presupuestal como soporte económico que respalde la compra de los materiales. 3.5 Es responsabilidad de la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales recibir de la Subdirección de Recursos Materiales los materiales de la requisición a través de un vale de salida que especifique las cantidades y características del material . CONTROL DE EMISIÓN Revisó : Nombre Firma Fecha MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 1A ~,.........,go: P. SECRElAf lL ,,~_.;.w ~-' Subdirección de Conservación. Mantenimiento y Servicios ,. D\! P R(( ev GGenerales ' . \ I ~; r:Ar'.. r .. ...------------="-....,.."......,---------1 O C.9l0N DE _. ''' .<0 ~_. 66. Procedimiento para la requisición de mateñales ' '.1!B-G!S.r Hoja: 3 ~ 7 4.0 Descripción del procedimiento. Secuencia de Actividad Etapas 1.1 Elabora requisición de compra, cotizando el material, la herramienta o los Subdirección de 1.0 Elaboración de suministros que se vayan a solicitar. Conservación, requisición Mantenimiento y Servicios Generares• Formato de requisición. • Suficiencia presupuesta!. 2.1 Solicita la autorización de suficiencia presupuestal, la cual será autorizada siempre y cuando el importe haya sido 2.0 Elaboración de considerado en el presupuesto del gasto Subdirección de Recursossuficiencia I anual de adquisiciones. presupuestal . Financieros • Suficiencia presupuestal. • Memorándum. • Formato de requisición. 3.1 Entrega para su validación, revisa que se encuentre completa y se verifica que la solicitud sea clara y especifique correctamente las características del Subdirección de material. Conservación, 3.0 Validación de Mantenimiento y Servicios Requisición • Formatos de requisición. Generales, Subdirección de Recursos Materiales. • Soportes diversos. • Suficiencia presupuestal autorizada. • Memorándum 4.1 Solicita la compra de la requisición. Subdirección de • Formatos de Requisición. Conservación, 4.0 Solicitud de • Soportes diversos. Mantenimiento y Servicios compra. Generales, Dirección de autorizada. • Suficiencia presupuestal Administración y Finanzas. • Memorándum. 5.1 Entrega el material solicitado a la el Subdirección de Conservación Subdirección de5. 0 Se recibe Mantenimiento y Servicios Generales. Subdirección de Recursosmaterial solicitado. Materiales. TERMINA EL PROCEDIMIENTO. CONTROL DE EMISiÓN Revisó : Nombre Betanzos Finna Fecha MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: NA Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Ge Rev.O Hoja: 4 de 7 5.0 Diagrama de flujo. SUBDIRECCION DE SUBDIRECCiÓN DE DIRECCiÓN DE CONSERVACiÓN. SUBDIRECCiÓN DE CONSERVACiÓN ADMIN fSTRAC IÓN MANTENIMIENTO Y RECURSOS MANTENIMIENTO Y Y FINANZAS SERVICIOS GENERALES. FINANCIEROS SERVICIOS GENERALES SUBDlRECCION DE RECURSOS MATERIALES ~INICIO ~ 1 , ELABORACiÓN DE ~ECRETARIADE SALUD R EQUISICiÓN DGPOP O ~ OIRE( elo DE olsEOO y DE. O lFORMATO DE REQUISICiÓN OR ~C~ [ O~ SEP 2008lSUFIC IENCIA PRESUPUESTAL 2 ELABORA CIÓN DE AUTO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL- - FORMATO DE REQUISICiÓN - SUFICIENCIA PRESUPUESTAl 3 MEMORANDUM J VALIDACiÓN DE REQUISICiÓN, J- FORMATO DE REQUISICiÓN 4 SOLICITUD DE COMPRA SOPORTES DIVERSOS SUFICIENCIA FORMATO DE REQUISICiÓN PRESUPUESTAl AUTORIZADA SOPORTES DI /ERSOS - MEMORANOUM SUFICIENCIA - PRESUPUESTAl AUTORIZA DA 1- 5 MEMORANDUM -- I SE RECIBE EL MATERIAL ITERMINO I SOLICITADO I CONTROL DE EMISiÓN Revisó : Nombre Finna Fecha SECRET¡.\Rlll, :.qD OG Jl.1Fl MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DJRECCION DE OIS :' Fó<ti-Hp~~f'¡ Subdirección de Con5elVación, Mantenimiento y Servicios ORG~IIII ~~ Re~_O 2~~ali:;li -+"0*-666. Procedimiento para la requisición de materiales ' c' EP ~de7 At4 ~ 6.0 Documentos de Referencia~ ~ -- Documentos Cc?digo (áJando aplique) DECRETO por el que se crea el Centro regional de Alta Especialidad de Chiapas, como Organismo Descentralizado de la Admisión Pública Federal. En el Diario Oficial de la No Aplica Federación en Fecha 29 de Noviembre de 2006, Primera Sección del Tomo DCXXXVIII No. 20 Estatuto Orgánico del Centro regional de Alta Especialidad de Chiapas. Primera Sesión Extraordinaria de la H. Junta de No Aplica Gobierno a los treinta dias de Enero de 2007. Manual de Organización Especifico del Centro Regional de No Aplica Alta especialidad de Chiapas, autorizado vigente. Guía Tecnica para la elaboración de Manuales de No AplicaProcedimiento. 7.0 Registros. Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo. Código de registro o identificación única. Número de Memorándum. . Memorándum 5 años Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales. Requisiciones 5 años Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales. Número de Requisición. Formato de suficiencia presupuestaria 5 años Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales. Número de Requisición. . - 8.0 Glosario. 8.1 Requisición: Formato que se llena con todas las caracteristicas de los insumos requeridos, para solicitar el trámite y la compra de los mismos. 8.2 Suficiencia Presupuestal: Formato donde autorizan el recurso económico para poder llevar a cabo la compra de materiales. 8.3 Soportes Diversos: Anexos para soportar el formato de la Requisición; tales como: cotizaciones, croquis, memorias de cálculo, folletos, presupuestos. CONTROL DE EMISiÓN Revisó : Nombre Firma Fecha MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SÚbdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios 66. Procedimiento para la requisición de materiales Código: NA Rev.O Hoja: 6 de 7 9.0 Cambios de esta versión. ero de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio - No aplica No aplica No aplica 10.0 Anexos. 10.1 Formato de suficiencia presupuestaria. 10.2 Formato de requisición de compra. CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS DIRECCiÓN DE ADMINJSTRACION y FINANZAS SUBDIRECCiÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO E_ __ PROC_ES_O_ _ O _ +---,FEc.=.CHA~DE=-= :.::.:.::..:.C -'--t-:....:FO:.::UO_AR_EA_R_ES_POH_S_ABLE DE_L_ _ _PR_OY_EC1'_ ELABORA= :..:.IÓ:..:.N =-:.No:::..'---I oaSERVACION HOMBRE DEL PROCESO ESTRUCTURA PARTlDADeL NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL y RECURSO PROGRAMÁTIC ES PROYECTO A GASTO SERVICIO CORRESPONDIENTE SOUCITADO I TOTAL 0.00 uso EXCLUSIVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES SECRETARIA C-: (', L!:'O OGPO :(!tJ.rlianu CONCEPTO IIIPOATE DE LAAOJUDIC#CIÓH CALEHDARIO DE MINISTRACIÓN DE REClmSO JIRECCIONDEDISE O'(~~.. o 1.... PROCESO JUUO 0.0 AGOSTO SEPTIEMBRE 2do. PROCESO OCTU8RE NOVIEMBRE ADJUOICACIOH DIRECTA DlCIEMaRE TOTAL O.O-º ORGANllACIO ' L... [04 SEP 200~ ; ~O --, SOucrTA VALIDÓ AUTORIZO SUBDIRECCIÓN C.P. KARJNA ..ec. YONG SOUS C.P.ISIlAEL MALDONADO BETANZOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Nombre Ing. J Anna Fecha CONTROL DE EMISiÓN Revisó : I http:ELABORA=:..:.I�:..:.N=-:.No ~____________ MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Subdirección de Con~tVación. Mantenimiento y Servicios 88. Procedimiefllo para la requisición de materiales L-____________________________________________~__________ ~____________ Código: NA Rev. O Hoja: 7 de7 SECRETAm DE SALUD COMISiÓN COORDINAOORA PE INSTTTUTOS NACIOMALES DE SALUD Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS PIRECCIOM DE ADMINISTRACCIÓN y FINANZAS SUBDIRECCiÓN DE RECURSOS MAtERIALES REQUISICIÓN No. No. DE DATOS DE SOFlOENOA ~ LOTES ~o. I I'ECHAOE fT08D!GIQII AlITORIZA DIRECCION RESPONSABLE: --~~------------- AREA SOLICITANTE: CONCEPTO Y PARTIDA PRESUPUESTA1.: DESCRIPCION DEL ARTICULO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA No. DE LOTE CLAVE ~TERIO DE ASIGNACIÓN: CONDICIONES DE PAGO: TIEM PO DE ENTREGA: IMPORTE APROXIMADO CON I,VA INLCUIDO: LUGAR DE ENTREGA Y DESTINO FINAL DE LOS PRODUCTOS: AREA SOLICITANTE OIRECCION O UNIDAD CONTROL DE EMISIÓN Revisó: Nombre Firma Fecha
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