GTI-PRC07

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DESARROLLO DE SOFTWARE 
PROCESO GESTIÓN TIC´S 
FECHA DE 
APROBACIÓN 
CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA 
23/11/2022 GTI-PRC07 10 Página 1 de 2 
 
 
1. OBJETIVO 
Establecer las actividades para garantizar la producción eficaz y eficiente de 
un producto de software que reúna los requisitos de los clientes, tanto 
internos como externos de la Contaduría General de la Nación. 
 
2. DEFINICIONES 
AMBIENTE DE PRUEBAS: Ambiente donde se ejecutan las pruebas de las 
aplicaciones elaboradas en el ambiente de desarrollo. 
COMITE OPERATIVO Y DE SEGURIDAD DEL SISTEMA CHIP: Comité creado 
con la 
finalidad de proponer al comité del sistema CHIP las políticas y los estándares 
que constituyen el modelo de seguridad del sistema CHIP además de 
determinar las pautas para la implantación complementación y mejoramiento 
permanente del modelo de seguridad del sistema CHIP. 
COMITE DEL SISTEMA CHIP: Comité creado con la finalidad de aprobar 
políticas respecto al funcionamiento, la seguridad, la operación y cobertura del 
sistema CHIP en conformidad con las normas vigentes y de acuerdo con las 
características del mismo. 
DESARROLLO DE SOFTWARE: Es la aplicación de un enfoque sistemático 
disciplinado y cuantificable al desarrollo operación y mantenimiento de 
software y el estudio de estos enfoques es decir la aplicación de la ingeniería 
al software. Integra matemáticas ciencias de la computación y prácticas cuyos 
orígenes se encuentran en la ingeniería. 
DISEÑO: Es la utilización de un enfoque sistemático disciplinado y 
cuantificable al desarrollo operación y mantenimiento de software con el fin 
de lograr un producto final. 
GUIONES DE PRUEBA: Una guía que evalúa paso a paso el correcto 
funcionamiento de un escenario de una historia de usuario. 
HISTORIA DE USUARIO: es el registro de una conversación entre el usuario y 
el desarrollador que describe en términos del usuario una necesidad. 
ITERACIÓN: Es un ciclo de trabajo durante el cual el equipo de desarrollo 
estima planea se compromete desarrolla y entrega una versión de software 
que contiene un conjunto de requerimientos solicitados por el ETT y el mismo 
equipo de desarrollo. 
MESA DE SERVICIO: Es un centro de soporte que provee un único punto de 
contacto con los usuarios atendiendo los requerimientos de acuerdo a las 
prioridades y niveles de escalamiento. 
ORDEN DE CAMBIO: Describe el cambio a realizar las restricciones que se 
deben respetar y los criterios de revisión y de auditoría para el desarrollo de 
software en la entidad. 
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN: criterios de aceptación de un usuario para 
aprobar el desarrollo de una historia de usuario. 
ROI: retorno sobre la inversión una medida que determina cual es la actividad 
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más importante para realizar. 
3. MARCO LEGAL 
Decreto 1499 de 11 de septiembre de 2017 
Resolución 421 de 02 de agosto de 2016 de la Contaduría General de la Nación. 
Norma Técnica Colombiana ISO 14001- 2015. Sistema de Gestión Ambiental 
Norma Técnica Colombiana ISO 9001-2015. Sistema de Gestión de la Calidad 
Norma Técnica Colombiana ISO IEC 27001-2013. Sistemas de Gestión de la 
Seguridad de la Información 
Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 31000-2018. Gestión del riesgo, 
principios y directrices 
 4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
• GTI06-FOR04 Orden de cambio 
• GTI07-FOR01 Documento de especificaciones 
• GTI07-FOR03 Documentos guiones de prueba 
• GTI07-FOR05 Formato de diseño 
• GTI07-FOR06 Análisis técnico 
• GTI07-MTD01 Metodología de desarrollo y mantenimiento de software 
• GTI07-POL01 Política de desarrollo y mantenimiento de software 
• GTI-MAN01 Manual de Política de Seguridad de la información 
5. DOCUMENTOS ANEXOS 
• Anexo No 01. Flujograma Desarrollo de software 
6. PROCEDIMIENTO 
• Remitirse al Anexo No 01. Flujograma Desarrollo de software 
 
Nota: La totalidad de la ejecución de las actividades descritas deben ser 
alineadas a las Políticas del Sistema Integrado de Gestión Institucional (Política 
de la calidad, Política Ambiental, Política de la SST, Política de la Seguridad de 
la Información, Políticas de Gestión y desempeño institucional - MIPG) lo que 
contribuirá al cumplimiento misional, la satisfacción de las partes interesadas, 
la mejora del desempeño ambiental, proporcionar un lugar seguro y saludable 
previniendo lesiones y deterioro de la salud, asegurar la integridad, 
disponibilidad y confiabilidad de la información recibida y generada y el éxito 
sostenido de la CGN. 
Revisado por: Martha Patricia Zornosa 
Aprobado por: Germán López 
Jiménez 
LIDER DEL PROCESO DE GESTIÓN 
TIC´S 
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION 
LIDER DEL PROCESO DE 
PLANEACIÓN INTEGRAL 
 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433
http://sigi.contaduria.gov.co/index.php?op=2&amp%3Bsop=2.6&amp%3Bopcion=buscar&amp%3Bid_norma=1406
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http://sigi.contaduria.gov.co/index.php?op=2&amp%3Bsop=2.6&amp%3Bopcion=buscar&amp%3Bid_norma=1407
http://sigi.contaduria.gov.co/index.php?op=2&amp%3Bsop=2.6&amp%3Bopcion=buscar&amp%3Bid_norma=1407
http://sigi.contaduria.gov.co/index.php?op=2&amp%3Bsop=2.6&amp%3Bopcion=buscar&amp%3Bid_norma=1408
http://sigi.contaduria.gov.co/index.php?op=2&amp%3Bsop=2.6&amp%3Bopcion=buscar&amp%3Bid_norma=1408
http://sigi.contaduria.gov.co/index.php?op=2&amp%3Bsop=2.6&amp%3Bopcion=buscar&amp%3Bid_norma=1408
http://sigi.contaduria.gov.co/index.php?op=2&amp%3Bsop=2.6&amp%3Bopcion=buscar&amp%3Bid_norma=1408
http://sigi.contaduria.gov.co/index.php?op=2&amp%3Bsop=2.6&amp%3Bopcion=buscar&amp%3Bid_norma=1372
http://sigi.contaduria.gov.co/index.php?op=2&amp%3Bsop=2.6&amp%3Bopcion=buscar&amp%3Bid_norma=1372
http://sigi.contaduria.gov.co/index.php?op=2&amp%3Bsop=2.6&amp%3Bopcion=buscar&amp%3Bid_norma=1372
http://sigi.contaduria.gov.co/index.php?op=2&amp%3Bsop=2.6&amp%3Bopcion=buscar&amp%3Bid_norma=1372
https://www.contaduria.gov.co/web/intranet/sigi/-/document_library/PZav0116iHoV/view/2148063?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contaduria.gov.co%3A443%2Fweb%2Fintranet%2Fsigi%2F-%2Fdocument_library%2FPZav0116iHoV%2Fview%2F2147547
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https://www.contaduria.gov.co/web/intranet/sigi/-/document_library/PZav0116iHoV/view/2148063?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contaduria.gov.co%3A443%2Fweb%2Fintranet%2Fsigi%2F-%2Fdocument_library%2FPZav0116iHoV%2Fview%2F2147547
https://www.contaduria.gov.co/web/intranet/sigi/-/document_library/PZav0116iHoV/view/2148063?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contaduria.gov.co%3A443%2Fweb%2Fintranet%2Fsigi%2F-%2Fdocument_library%2FPZav0116iHoV%2Fview%2F2147547
https://www.contaduria.gov.co/web/intranet/sigi/-/document_library/PZav0116iHoV/view/2148063?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contaduria.gov.co%3A443%2Fweb%2Fintranet%2Fsigi%2F-%2Fdocument_library%2FPZav0116iHoV%2Fview%2F2147547
https://www.contaduria.gov.co/web/intranet/sigi/-/document_library/PZav0116iHoV/view/2147727?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contaduria.gov.co%3A443%2Fweb%2Fintranet%2Fsigi%2F-%2Fdocument_library%2FPZav0116iHoV%2Fview%2F2147547
https://www.contaduria.gov.co/web/intranet/sigi/-/document_library/PZav0116iHoV/view/2147937?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contaduria.gov.co%3A443%2Fweb%2Fintranet%2Fsigi%2F-%2Fdocument_library%2FPZav0116iHoV%2Fview%2F2147547Planeación de 
iteración 
Evaluación funcional 
por GIT CHIP 
¿Orden de 
cambio? 
¿Solicitud y/o 
Incidente? 
GTI07-FOR01 
Documento de 
especificaciones 
¿Cambio a 
CHIP? 
¿Requiere 
análisis 
técnico? 
GTI07-FOR05 
Formato de diseño 
¿Se debe 
hacer diseño? 
¿Tema 
decidido 
en COSC? 
Anexo No 01. FLUJOGRAMA DESARROLLO DE SOFTWARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVISADO POR: 
LIDER DEL PROCESO GESTIÓN TIC´S 
APROBADO POR: 
REPRESENTANTE POR LA DIRECCIÓN 
LIDER DE PROCESO DE PLANEACIÓN INTGRAL 
 
Enviar correo 
generación de 
versión 
¿Ajuste del 
documento de 
diseño? 
GTI07-FOR07 
Guiones de prueba 
de seguridad 
C
o
o
rd
. G
IT
 
In
fo
rm
át
ic
a
 
TRELLO 
¿Tema decidido 
en CSC? 
Comité operativo y de seguridad 
del sistema CHIP (COSC)– Aprueba, 
prioriza, Orden de cambio 
SI 
SI 
INICIO 
Reclasificar la solicitud 
a orden de cambio 
Solicitud de 
servicio D
u
eñ
o
 
d
el
 
p
ro
d
u
ct
o
 
Registrar en 
mesa de servicio Lí
d
e
r 
m
es
a 
d
e 
se
rv
ic
io
 
GTI01-FOR02 Orden 
de cambio 
NO 
Solución 
funcional 
NO 
GTI-PRC09 
Mantenimiento de 
Software 
FIN 
Especificaciones y 
guiones de prueba 
(Revisión y ajuste 
Certificación) 
G
IT
 C
H
IP
 
SI 
Impacto técnico 
y operativo Análisis 
técnico 
GTI07-FOR06 
Formato Análisis 
Técnico 
Diseño 
Desarrollo y 
pruebas 
SI 
Generación 
de Versión de 
Ambientes 
 
NO 
SI 
x Iteración 
x 
GTI-PRC06 
Certificación de 
software 
TRELLO 
Comité del 
sistema CHIP 
Aprueba, prioriza, 
Orden de cambio 
Eq
u
ip
o
 d
e 
D
es
ar
ro
llo
 
NO 
NO 
SI 
SI 
FIN 
NO 
SI 
NO 
NO 
C
O
SC
 
C
SC