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PRE-FORMULACIÓN, FORMULACIÓN Y DISEÑO DE UN PRODUCTO DERMOCOSMETICO PARA LA COMPAÑÍA LABORATORIOS SEGFRIED SAS DIOSA CANO HANNA ALEJANDRA GOMEZ BASTIDAS DEIBER JOSE HIGUERA SOLANO TANIA LORENA SOCHA GOMEZ EDNA ROCIO UNIVERSIDAD EL BOSQUE ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS BOGOTA D.C 2019 ii CONTENIDO PÁG. ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................... vi ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................... viii DEDICATORIA ........................................................................................................ ix AGRADECIMIENTOS .............................................................................................. x F-TDG-001-Formato Propuesta Trabajo de grado aprobado en comité .................... xi F-TDG-002-Formato Carta Aceptación Empresa..................................................... xii F-TDG-003-Carta del Comité Aprobación iniciativa Trabajo de grado ................. xiv F-TDG-004-Formato Aceptación Director Trabajo de grado .................................. xv F-TDG-005-Formato Aprobacion para presentacion en Primera Plenaria .............. xvi F-TDG-006-Formato Aprobación para presentación en Plenaria Final ................. xvii F-TDG-007-Formato Aprobación de la empresa para sustentación en plenaria final ........................................................................................................................................... xviii F-TDG-008-Formato Autorización de uso de información Derechos de Autor ...... xix F-TDG-009-Acta de reunión de trabajo de grado ..................................................... xx F-TDG-010-Acta de Aprobación de Trabajo de grado ........................................... xlvi RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................... xlvii Executive Summary ............................................................................................... xlvii 1 PROCESOS DE INICIACIÓN ............................................................................ 1 1.1 Project Charter .............................................................................................. 1 1.1.1 Justificación. ........................................................................................... 1 1.1.2 Objetivos. ................................................................................................ 2 1.1.3 Criterios de éxito. .................................................................................... 3 1.1.4 Alcance del proyecto. .............................................................................. 3 iii 1.1.5 Requisitos de alto nivel. .......................................................................... 4 1.1.6 Supuestos. ............................................................................................... 5 1.1.7 Restricciones. .......................................................................................... 5 1.1.8 Exclusiones. ............................................................................................ 6 1.1.9 Entregables. ............................................................................................. 6 1.1.10 Riesgos. ................................................................................................. 7 1.1.11 Clico de vida del proyecto. ................................................................... 7 1.1.12 Hitos del proyecto. ................................................................................ 9 1.1.13 Presupuesto del proyecto – alto nivel. .................................................. 9 1.1.14 Organigrama del equipo de proyecto. ................................................. 11 1.1.15 Autoridad del gerente de proyecto. ..................................................... 11 1.2 Identificación de interesados ...................................................................... 12 2 PROCESOS DE PLANEACIÓN ....................................................................... 13 2.1 Procesos de planeación de la gestión del alcance ....................................... 13 2.1.1 Recopilación de requisitos. ................................................................... 14 2.1.2 Definir el alcance. ................................................................................. 16 2.1.3 Crear WBS. ........................................................................................... 18 2.1.4 Validación ............................................................................................. 18 2.1.5 Control. ................................................................................................. 19 2.2 Procesos de planeación de la gestión de tiempo. ........................................ 19 2.2.1 Planificar la gestión del cronograma. .................................................... 19 2.2.2 Definir las actividades. .......................................................................... 20 2.2.3 Secuenciar las actividades del cronograma ........................................... 20 2.2.4 Estimar la duración de las actividades. ................................................. 20 2.2.5 Desarrollar el cronograma. .................................................................... 21 iv 2.2.6 Controlar el cronograma ....................................................................... 21 2.3 Procesos de planeación de costos ............................................................... 22 2.3.1 Determinar el presupuesto y curvas. ..................................................... 22 2.3.2 Controlar los costos. .............................................................................. 23 2.4 Procesos de planeación de la gestión de calidad del proyecto .................... 24 2.4.1 Objetivos de calidad .............................................................................. 24 2.4.2 Metodología .......................................................................................... 24 2.4.3 Procesos para identificar métricas ......................................................... 26 2.4.4 Estándares de referencia ........................................................................ 26 2.4.5 Aseguramiento de la calidad ................................................................. 26 2.5 Procesos de planificación de la gestión de recursos humanos .................... 27 2.5.1 Procesos para estimar los recursos ........................................................ 32 2.5.2 Procesos para adquirir recursos ............................................................. 32 2.6 Procesos de planeación de la gestión de comunicaciones .......................... 33 2.6.1 Flujo de comunicación .......................................................................... 34 2.7 Procesos de planeación de gestión de riesgos ............................................. 36 2.7.1 Criterios de Probabilidad e Impacto para el análisis cualitativo de los riesgos. 37 2.7.2 Análisis cualitativo de los riesgos del proyecto. ................................... 39 2.7.3 Procesos de monitoreo de los riesgos. .................................................. 40 2.8 Procesos de planeación de la gestión de interesados .................................. 41 2.8.1 Identificación de interesados. ................................................................ 41 2.8.2 Planificar el involucramiento de interesados. ....................................... 42 2.8.3 Gestionar el involucramiento de los interesados ................................... 42 2.8.4 Monitorear el involucramiento de los interesados ................................ 43 v 3 PROCESOS DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROLY CIERRRE .. 44 3.1 Informes de gestión de cambios del proyecto ............................................. 44 3.1.1 Solicitud de cambio 001. ....................................................................... 44 3.1.2 Solicitud de Cambio 002 ....................................................................... 58 3.2 Informes de Avance del proyecto ............................................................... 59 3.2.1 Informe 1- Fecha de Corte 30 de marzo. .............................................. 59 3.2.2 Informe 2 Fecha de Corte 30 de abril ................................................... 64 3.2.3 Informe 3 Fecha de corte 29 de mayo ................................................... 65 4 ANEXOS ............................................................................................................ 72 4.1 Anexo - TDG-2018-2-021 Organigrama del proyecto del plan de gestión de recursos 73 4.2 Anexo - TDG-2018-2-021 -Matriz de Riesgos ........................................... 88 4.3 ANEXO- TDG-2018-2-021-Matriz trazabilidad de Interesados ................ 89 vi ÍNDICE DE TABLAS PÁG. Tabla 1. Hitos del proyecto ......................................................................................... 9 Tabla 2. Presupuesto recurso humano ...................................................................... 10 Tabla 3. Presupuesto recurso humano ...................................................................... 10 Tabla 4. Matriz de interesados influencia/poder ....................................................... 12 Tabla 5. Matriz de trazabilidad de requisitos ............................................................ 15 Tabla 6. Cuadro control de cronograma ................................................................... 21 Tabla 7. Cuadro control de costos ............................................................................ 23 Tabla 8. Matriz de métricas ...................................................................................... 25 Tabla 9. Matriz de asignación de responsabilidades (RAM o RACI) ...................... 27 Tabla 10. Estructura de desglose de recursos (RBS) ................................................ 29 Tabla 11. Métodos de comunicación ........................................................................ 34 Tabla 12.Estrategias de comunicación para los interesados ..................................... 35 Tabla 13. Impacto en los entregables........................................................................ 46 Tabla 14. Impacto en los requisitos. ......................................................................... 46 Tabla 15. Impacto en los supuestos. ......................................................................... 49 Tabla 16. Impacto en las restricciones. ..................................................................... 49 Tabla 17. Impacto en las exclusiones ....................................................................... 50 Tabla 18. Impacto en el cronograma. ....................................................................... 50 Tabla 19. Impacto en el costo del proyecto. ............................................................. 51 Tabla 20. Impacto en los Stakeholders. .................................................................... 52 Tabla 21. Estrategias gestión de interesados. ........................................................... 53 Tabla 22. Impacto en calidad. ................................................................................... 54 Tabla 23. Impacto en Riesgos. .................................................................................. 54 Tabla 24. Impacto en Recursos Humanos. ............................................................... 55 Tabla 25 tabla Impacto en Comunicaciones. ............................................................ 57 Tabla 26 Impacto en las Adquisiciones. ................................................................... 57 Tabla 27 Costo y tiempo (3) Ensayos Fórmula cualitativa del producto. ................ 61 Tabla 28 componentes de la Formula cuantitativa del producto. ............................. 63 vii viii ÍNDICE DE FIGURAS PÁG. Figura 1. Organigrama del equipo del proyecto ....................................................... 11 Figura 2. Organigrama del proyecto ......................................................................... 31 Figura 3. Diagrama del flujo de comunicación ........................................................ 35 Figura 4. Matriz de probabilidad e impacto .............................................................. 39 Figura 5.WBS inicial. ............................................................................................... 47 Figura 6.WBS Modificada de acuerdo con el cambio. ............................................. 48 Figura 7. Curva S inicial Vrs Curva S Modificada. .................................................. 53 ix DEDICATORIA Para cada uno de nosotros Llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos es el progreso. Trabajar juntos es el éxito. Henry Ford x AGRADECIMIENTOS En estas palabras manifestamos nuestra gratitud a todas las personas e instituciones que hicieron posible este trabajo. En primer lugar, a nuestras familias Edna (A DIOS, mi madre por sus palabras de aliento y su compañía en las noches de estudio, mis hermanos, sobrinos, amigos y mi padre que desde el cielo está orgulloso de mi), Deiber (A DIOS mi esposa Leini y mi Priscila), Hanna (A Orlando Moreira y Laura Diosa) y Tania (A mis PADRES, Luis y mi hijo hermoso) por su apoyo incondicional, y su comprensión a nuestra ausencia. En segundo lugar, agradecer a nuestra tutora Claudia Paipa, por aguantar más de la cuenta, además de ser la guía de este trabajo. Finalmente, a todos los que de una u otra manera nos acompañaron en este proceso de aprendizaje. . xlvii RESUMEN EJECUTIVO Como trabajo de grado se ejecutó un proyecto desde la pre-formulación, formulación y diseño de una emulsión gel (producto dermocosmético para el cuidado corporal). Se realizó con el patrocinio de la empresa laboratorio Siegfried S.A.S., que facilitó las instalaciones, materia prima y personal calificado para el desarrolla de algunas actividades del proyecto. Este proyecto constituye una nueva oportunidad de negocio para Siegfried, al incursionar con la inclusión de componentes naturales en sus productos y la disminución de excipientes. En el presente informe se describe el proceso realizado para obtener el producto dermocosmético. iniciado desde la carta de constitución, la planeación de las áreas de conocimiento, la ejecución (a través de informes de cumplimiento en tres cortes mensuales), el seguimiento y estado de lo ejecutado con sus respectivas evidencias. Además, se presenta la entrega y aprobación del producto, generando un exitoso al trabajo ejecutado. EXECUTIVE SUMMARY As a degree project, a project was executed from the pre-formulation, formulation and design of a gel emulsion (dermocosmetic product for body care). It was carried out with the sponsorship of the laboratory company Siegfried, which facilitated the facilities, raw material and qualified personnel for the development of some project activities. This project constitutes a new business opportunity for Siegfried, to venture into the inclusion of natural components in its products and the decrease of excipients. In the present report, the process performed to obtain the dermocosmetic product is described. initiated from the constitution letter, the planning of the knowledge areas, the execution (through compliance reports in three monthly courts), the follow-up and status of the executed with their respective evidences. In addition, the deliveryand approval of the product is presented, generating a successful work executed. 1 1 PROCESOS DE INICIACIÓN 1.1 Project Charter Pre-formulación, formulación, diseño, fabricación de lote piloto y obtención de la notificación sanitaria obligatoria cosmética de un producto dermocosmético, para la empresa Laboratorios Siegfried S.A.S. 1.1.1 Justificación. Laboratorios Siegfried S.A.S. es una compañía multilatina que está presente en Colombia desde hace 10 años, de origen argentino perteneciente al grupo Roemmers, con sedes en México, Panamá, Venezuela, Ecuador y Perú. La compañía cuenta con un portafolio de 8 líneas de productos: 1. Consumo 2. Dermatológica 3. Cardiometabólica 4. Neuropsiquiátrica 5. Nutricional 6. Familiar 7. Analgésica 8. Femenina De los productos de la compañía la línea dermatológica representa el 27,12%, teniendo así una participación significativa dentro del portafolio de Laboratorios Siegfried S.A.S. El proyecto tiene como finalidad crear una emulsión limpiadora y humectante para la línea dermatológica, dicho producto se clasifica como un dermocosmético1, el cual permite a Laboratorios Siegfried S.A.S. incursionar en una nueva oportunidad de negocio, teniendo características de innovación por ser un producto novedoso, además de adquirir las siguientes bondades: limpiadora, mascarilla, nutritiva y humectante, todo al mismo tiempo, sabemos que existen productos en el mercado con dos o hasta tres de estas bondades, pero no que 1 Clasificación dermocosmético: Los productos dermatológicos son aquellos que previenen y ayudan al tratamiento de enfermedades de la piel y los cosméticos ayudan al embellecimiento de la piel, estos conceptos unidos en un producto cumplirán con las bondades de cuidar y embellecer al mismo tiempo. 2 cumplan con los cuatro atributos citados anteriormente. Adicionalmente con la particularidad de ser natural en un 85% por su fórmula y componentes. Una de las compañías que maneja este tipo de conceptos es Natura que desarrolla productos con la promesa de ser naturales, donde sus productos son limpiadoras e hidratantes, o limpiadoras y nutritivas. Por lo anterior la finalidad es diseñar un producto al sponsor cuyas características sean innovadoras a partir de componentes naturales diferentes a los que ya están en el mercado de la línea dermatológica del laboratorio; según la directora general de la marca Nuxe en España Julia Lacambra, argumenta en una entrevista para TodoDermo2, que el 85% de los componentes de un producto deben ser de origen natural para adquirir esta denominación y potenciar la finalidad de cada formulación. Partiendo de la anterior premisa, los nuevos componentes naturales que contiene la fórmula cualitativa en el producto, permiten a la compañía desarrollar nuevos productos. Este proyecto se realiza como requisito de grado de la especialización gerencia de proyectos, en la cual se pondrá en práctica lo aprendido en las diferentes áreas de conocimiento de la especialización, al crear un producto dermocosmético innovador para la compañía Laboratorios Siegfried S.A.S. 1.1.2 Objetivos. 1.1.2.1 Objetivo de negocio. Innovar con la incorporación de ingredientes naturales en un nuevo producto para la línea dermatológica de la compañía, en un plazo de 8 meses. Aprovechar la oportunidad del mercado con un nuevo producto incluyendo dentro de la fórmula el 85 % de componentes de origen natural, para lograr un efecto hidratante y calmante en la piel de hombres y mujeres en un plazo de 8 meses. 1.1.2.2 Objetivo general. Desarrollar un nuevo producto dermocosmético para Laboratorios Siegfried S.A.S., cuya formulación contenga el 85% de componentes naturales. 2 Es un espacio web, donde farmacéuticos dermatológicos hablan sobre sus experiencias. 3 1.1.2.3 Objetivos específicos. Definir los principios activos del producto. Investigar las características fisicoquímicas de cada uno de los principios activos y excipientes. Determinar la fórmula final del producto que contenga el 85% de componentes naturales, en un plazo de 8 meses. Producir un lote piloto de 5 kilos de producto, envasados en presentación de 50 g, como entregable al sponsor, en un plazo de 8 meses. Cumplir el marco normativo de la Decisión 516 de 2002 sobre la armonización de la legislación de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en un plazo de 8 meses. Solicitar y lograr la aprobación de la Notificación Sanitaria Obligatoria Cosmética, con la propuesta de diseño en un plazo de 8 meses. 1.1.3 Criterios de éxito. Certificar mediante un análisis de control de calidad, ejecutado por un laboratorio externo, que la fórmula del producto dermocosmético contenga el 85% de componentes naturales. Cumplir al 100 % con lo estipulado por la decisión 516 de 2002, con el fin de obtener la Notificación Sanitaria Obligatoria Cosmética (NSOC). Fabricar un lote piloto de 5 Kg y envasarlo en material biodegradable aportando de esta manera al medio ambiente. Se considera que el proyecto es exitoso si no sobrepasa el presupuesto, en más del 5% de lo planteado inicialmente. 1.1.4 Alcance del proyecto. El presente proyecto se ejecuta con el fin de pre-formular, formular, diseñar, fabricar un lote piloto y obtener la notificación sanitaria obligatoria cosmética de una emulsión (gel), para Laboratorios Siegfried S.A.S. con el propósito de nutrir, refrescar y remover células muertas de la piel, cuya formulación contiene el 85% de componentes naturales. 4 1.1.5 Requisitos de alto nivel. 1.1.5.1 Funcional. Fabricar el lote piloto de acuerdo a las características funcionales de cada uno de los activos y excipientes para que, de esta manera, el producto dermocosmético cumpla con las bondades del producto las cuales son limpiadora, mascarilla, nutritiva y humectante. 1.1.5.2 Legal. Cumplir con las buenas prácticas de manufactura (BPM)3 para la industria del cosmético de la Comunidad Andina, decisión 516 de 2002. 1.1.5.3 Operativo. Apoyo de los directores de área, quienes se encuentran involucrados dentro del proyecto, Juan Pablo Benítez (Gerente general), Janeth Puentes (directora de manufactura), Diana Sánchez (directora de control de calidad), Nydia Muñoz (directora de compras), Vladimir Andrade (Director de proyecto y desarrollo de la marca), Teresa Bravo (Jefe de asuntos legales). 1.1.5.4 Diseño. El producto debe ser una emulsión viscosa, medible a través de un viscosímetro y reómetro, siguiendo la especificación interna establecida de la compañía4, de olor neutro 5y color blanco según especificaciones del sponsor, y diseño de la propuesta de imagen que contemple imagotipo6 del producto. Seleccionar el envase que contenga materiales biodegradables7, con un contenido de 50g. 3 BPM: Buenas prácticas de manufactura, es un conjunto de normas que cada Laboratorio farmacéutico o cosmético debe poner en práctica con el fin de asegurar la calidad de los productos que fabrique. 4 Laboratorios Siegfried utiliza el siguiente procedimiento para medir la viscosidad deseada la cual es: Transferir aproximadamente 500 g del producto a un recipiente limpio y seco con las siguientes dimensiones (aproximadas), altura total 12 cm y diámetro de 8 cm. Medir con aguja 7 a una velocidad de 20 rpm. 5 Olor neutro hace referencia al aroma que no es agradable ni tampoco es desagradable. El producto toma el aroma natural de los principios activos y excipientes. 6 Imagotipo se dice cuando en la representación visual de una marca existe un elemento pictográfico junto al texto que puede ser abstracto o no. 7 Biodegradable: fabricado con materias primas orgánicas que proceden de fuentes renovables, como elplátano, la yuca, la celulosa, las legumbres que contienen grandes cantidades de ácido láctico, 5 1.1.5.5 Financiero. El proyecto se realiza bajo un presupuesto aproximado de 35 millones de pesos. 1.1.5.6 Recurso. Se requiere una empresa externa encargada de certificar las especificaciones de calidad cualitativas del producto. Las visitas por parte de los integrantes del grupo de TDG, se realizan bajo la directriz de la compañía bajo los lineamientos del Sponsor8. 1.1.6 Supuestos. 1. La directora de desarrollo cosmético Janneth Puentes de la compañía LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S. dispone de 4 horas semanales. 2. Los equipos y máquinas ubicados en el área de desarrollo cosmético de la empresa LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S. están disponibles durante 15 días para el desarrollo de la fase de pre-formulación y para el proceso de fabricación de lote piloto. 3. Cumplimiento y disponibilidad de los recursos económicos, materias primas y recurso humano que se requiera de la compañía LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S. 1.1.7 Restricciones. 1. Los envases biodegradables y las materias primas se tendrán que adquirir sólo con los proveedores que la compañía tiene registrados en su base de datos, los cuales están debidamente auditados por el área de compras. 2. Seguir el instructivo de manufactura cosmética (código FR-PC-001-V2) establecido por Laboratorios Siegfried S.A.S. para la ejecución de las fases y desarrollo del proyecto. 3. Las visitas por parte de los integrantes del grupo de TDG, se realizará conforme los lineamientos de la compañía los días y la hora que el Sponsor y la directora de manufactura cosmética indiquen. 8 El procedimiento protocolario de Laboratorios Siegfried S.A.S. se logra directamente con la asistente de gerencia mediante los dos integrantes del grupo de trabajo de grado, que a su vez pertenecen a esta compañía. 6 4. El equipo de trabajo de grado destinará 3 horas de lunes a jueves para ejecutar el desarrollo del proyecto. 5. La Directora de Manufactura cosmética dispone 4 horas de su tiempo laboral distribuidas entre de lunes a jueves, para realizar junto con los integrantes del proyecto de grado las etapas de pre-formulación, formulación, diseño y fabricación del lote piloto del producto dermocosmético. 6. El costo del proyecto será de 35 millones de pesos y no debe sobrepasar el 5%. 7. La ejecución de todo el proyecto dermocosmético se realizará en la ciudad de Bogotá, el laboratorio está ubicado en la calle 17 N° 42-09 zona industrial en la localidad de Puente Aranda. 1.1.8 Exclusiones. 1. Este proyecto no incluye plan de negocio ni estudio de mercadeo. 2. Este proyecto no incluye la entrega de la fórmula cuantitativa del producto, sólo fórmula cualitativa dando cumplimiento a la Decisión 516 de 2002. 3. No incluye el certificado marcario9. Sin embargo, se aclara que, para la obtención de dicho certificado, la SIC tarda alrededor de 1 año en aprobar el certificado, por éste motivo no se incluye el certificado marcario, pero sí se gestiona la solicitud del mismo. 1.1.9 Entregables. 1. Acta de inicio del Project Charter. 2. Plan de dirección del proyecto. 3. Se entrega la Pre-formulación del producto dermocosmético. 4. La fórmula cualitativa del producto. 5. Diseño del producto dermocosmético. 9 El registro marcario es un trámite administrativo que se efectúa ante la Superintendencia de Industria y Comercio y consta de las siguientes etapas: 1) Presentación de la solicitud, 2) Examen de forma, 3) Publicación, 4) Oposiciones de terceros y 5) Examen de fondo. Este proceso tiene una duración aproximada de siete (7) meses, en caso de que no existan obstáculos, tales como oposiciones por parte de terceros. 7 6. Fabricación de lote piloto de 5 Kg. 7. Obtención de la notificación sanitaria obligatoria cosmética (NSOC), cuyo documento lo expide INVIMA cumpliendo las exigencias de la Decisión 516 de 2002. 8. Actas de reuniones y actas de seguimiento de seguimiento. 9. Lecciones aprendidas. 10. Acta de cierre. 1.1.10 Riesgos. 1. Posible incumplimiento por parte de los proveedores a la hora de entregar los materiales e insumos del proyecto. 2. Que el material no cumpla con las especificaciones de biodegradabilidad dadas por el proveedor. 3. Al momento de la fabricación del producto la emulsión se rompa10, provocando la formación de grumos. 4. Es posible que la autoridad reguladora (Invima) emita alguna alerta sanitaria para alguno de los componentes del producto, lo que llevaría a reformular la fórmula del producto. 5. Que por motivos de Inspección al laboratorio se vea afectada la programación planificada para la fabricación del lote piloto. 6. Posible incumplimiento de la disponibilidad establecida del sponsor sobre los recursos de la organización que participaran en el proyecto. 7. El proyecto Pre-formulación, formulación, diseño, fabricación de lote piloto y obtención de la notificación sanitaria obligatoria cosmética de un producto dermocosmético, para la empresa Laboratorios Siegfried S.A.S., se ha definido bajo la siguiente estructura: 1.1.11 Clico de vida del proyecto. 1.1.11.1 Fase 1 - preformulación. Principios activos: 10 La ruptura de una emulsión puede deberse a la adición de un agente emulsificante incompatible, descomposición química o microbiológica del emulsificante, adición de electrolitos, exposición a temperatura elevada, educida o cambio en pH. 8 Definir los posibles principios activos que acompañan el producto: Consulta en las diferentes fuentes bibliográficas los componentes para el producto. Investigación de las características fisicoquímicas de cada uno de los principios activos. De acuerdo con los principios activos establecidos, se realiza una selección de los excipientes y posibles formas cosméticas. Pre-ensayos: Pre-ensayos de los diferentes activos y excipientes para verificación de su compatibilidad. Selección de los componentes del producto: En esta fase se establecen los componentes que brindan las propiedades, beneficios y características del producto. 1.1.11.2 Fase 2 - formulación. Elaboración: Elaboración de las diferentes formulaciones variando la proporción de los componentes. Pre-estabilidad: Determinación de las especificaciones fisicoquímicas y microbiológicas y pre- estabilidades en ciclos de estrés (diferentes temperaturas) para posible elección de fórmula final. Adquisición: Adquisición de componentes del producto: Emisión de la solicitud de orden de compra de los componentes. 1.1.11.3 Fase 3 - diseño. Producto: Definir el color, textura y aroma del producto. Desarrollo del diseño de propuesta de imagen y solicitud del certificado marcario. Envase: Se selecciona el envase biodegradable, verificando los componentes de este mediante ficha técnica y/o certificado de análisis emitido por el proveedor, seguido de esto se emite la orden de compra del envase y se acuerdan las fechas de entrega. 9 1.1.11.4 Fase 4 – fabricación de lote piloto. Fabricación: Fabricación de los tres (3) lotes pilotos desafiando la fórmula establecida: emisión de orden de producción: entrega del producto acondicionado. Estudios: Estudios de Hidratación del producto. Estudios de Irritabilidad del producto 1.1.11.5 Fase 5 – Notificación sanitaria obligatoria cosmética. Certificado: Solicitud del Certificado de Notificación Sanitaria Obligatoria Cosmética (NSOC) ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA de acuerdo a la Decisión 516 de 2002. 1.1.12 Hitos del proyecto. A continuación, se presentan la descripción y las fechas de entrega de los hitos del proyecto. Tabla1. Hitos del proyecto DESCRIPCIÓN DEL HITO ENTREGA Inicio del proyecto octubre-2018 Aprobación de la planeación del proyecto diciembre -2018 Aprobación de entregable pre-formulación febrero -2018 Aprobación de entregable formulación marzo -2019 Aprobación de entregable diseño mayo-2019 Aprobación de entregable fabricación lote piloto junio -2019 Aprobación de entregable notificación sanitaria por parte del INVIMA junio -2019 Acta de cierre del proyecto junio - 2019 1.1.13 Presupuesto del proyecto – alto nivel. A continuación, se presentan el presupuesto del proyecto para el recurso humano y la fabricación del lote piloto. 10 Tabla 2. Presupuesto recurso humano Rol No. Horas / Mensual Valor/Hora Total / 8 meses Gerente de Proyecto 16 $35.000 $ 4.480.000 Líder técnico y legal 16 $25.000 $ 3.200.000 Líder Planeación y control 16 $25.000 $ 3.200.000 Líder Diseño 16 $25.000 $ 3.200.000 Líder Piloto 16 $25.000 $ 3.200.000 TOTAL $ 17.280.000 Tabla 3. Presupuesto recurso humano Nombre del Recurso No. Horas/Mensual Valor en Pesos/Hora Total EQUIPO Mezclador 8 $10.000 $80.000 Agitador 24 $6.000 $144.000 Medidor de PH 8 $1.200 $9.600 Medidor de viscosidad 8 $1.500 $12.000 Computador 8 $10.000 $80.000 Impresora 8 $1.700 $13.600 cuartos de estabilidad 80 $30.000 $2.400.000 MAQUINAS Envasado 20 $40.000 $800.000 Estuchado 3 $1.200 $3.600 INSUMOS Nombre del Recurso Cantidad Kilo valor/Kilo Costo Total Principios activos 4 $430.000 $1.720.000 Excipientes 7 $800.000 $5.600.000 Envase (120unds) $150.000 Papel $10.000 OTROS Solicitud de (NSOC) $2.200.000 Solicitud de Certificación Marcaria $1.400.000 TOTAL $ 31.902.800 IMPREVISTOS 10% $ 3.190.280 TOTAL + IMPREVISTOS $ 35.093.080 12 1.2 Identificación de interesados A continuación, se presenta la Matriz de interesados (influencia/poder) del proyecto. Tabla 4. Matriz de interesados influencia/poder Desconoce Se resiste Neutral Apoya Lider Ju an P ab lo B en ite z S p o ns o r- G er en te G en er al S ie gf ri ed S .A .S X N IN G U N O N IN G U N O N IN G U N O Ja nn et h P ue nt es D ir ec ci ó n d e M an uf ac tu ra C o sm et ic a S ie gf ri ed S .A .S X A L T O A L T O A L T O C la ud ia G ar zó n G er en te c o m er ci al d e p ro d uc to . S ie gf ri ed S .A .S X B A JO B A JO B A JO M uj er es y H o m b re m ay o re s d e 2 5 a ño s C o ns um id o r N /A X B A JO B A JO B A JO E d na S o ch a G er en te d el P ro ye ct o U ni ve rs id ad d el B o sq ue X X A L T O A L T O A L T O D ei b er G o m ez L íd er T éc ni co y le ga l U ni ve rs id ad d el B o sq ue X X A L T O A L T O A L T O T an ia H ig ue ra L íd er d e P la ne ac ió n y co nt ro l U ni ve rs id ad d el B o sq ue X X A L T O A L T O A L T O H an na D io sa L id er d e D is eñ o U ni ve rs id ad d el B o sq ue X X A L T O A L T O A L T O C la ud ia P ai p a D ir ec to ra d e T D G U ni ve rs id ad d el B o sq ue X X A L T O A L T O A L T O D ia na S an ch ez C o nt ro l d e ca lid ad . S ie gf ri ed S .A .S X B A JO B A JO B A JO V la d im ir A nd ra d e D es ar ro llo d e m ar ca . S ie gf ri ed S .A .S X N IN G U N O N IN G U N O N IN G U N O T er es a B ra vo Á re a d e as un to s le ga le s S ie gf ri ed S .A .S X B A JO B A JO B A JO In vi m a E nt e R eg ul ad o r M in is te ri o d e sa lu d X B A JO B A JO B A JO P ro ve ed o r m at er ia s p ri m as P ro ve ed o r d e m at er ia s p ri m as M er q ui m ia d e C o lo m b ia S .A .S . X B A JO B A JO B A JO P ro ve ed o r M at er ia l d e E nv as e P ro ve ed o r d el m at er ia l d e en va se P ro em p aq ue s X B A JO B A JO B A JO Jo rg e A lb er to O so ri o C o o rd in ad o r d e E sp ec ia liz ac ió n en G er en ci a d e P ro ye ct o U ni ve rs id ad d el B o sq ue X B A JO B A JO B A JO Ju lio C es ar S an d o va l D ec an o d e la f ac ul ta d d e In ge ni er ía U ni ve rs id ad d el B o sq ue X B A JO B A JO B A JO In te ré s In flu en ci a In te re sa d o R o l O rg a n iz a c ió n C o m p ro m is o Pod er 13 2 PROCESOS DE PLANEACIÓN 2.1 Procesos de planeación de la gestión del alcance La gestión del alcance incluye los procesos necesarios para asegurar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y de esta manera obtener con éxito el producto final. En el contexto del proyecto el término alcance se refiere: Alcance del producto: Pre-formular, formular y diseñar un producto dermocosmético que tenga diferentes funcionalidades y componentes naturales e innovadores para la compañía Laboratorios Siegfried S.A.S. Alcance del proyecto: Definir el trabajo y los procesos necesarios alineados a las buenas prácticas de la gestión de los proyectos del PMI, para la obtención de la pre-formula, formula y diseño de un producto dermocosmético conforme a los requisitos establecidos por INVIMA. Dentro del ciclo de vida del producto contamos con las siguientes fases: Pre-Formulación: Proceso en el que se define los posibles principios activos que acompañan el producto, se realiza una investigación para posterior selección de los principios activos y excipientes con el fin de determinar las características fisicoquímicas y posibles formas cosméticas del producto. En esta fase se realizan Pre-ensayos a los diferentes activos y excipientes con el fin de verificar la compatibilidad de cada uno de los componentes del producto y así determinar las propiedades, beneficios y características del producto. Formulación: Se realiza diferentes formulaciones variando la proporción de los componentes con el fin de verificar la compatibilidad entre los activos y excipientes y de esta manera determinar las especificaciones fisicoquímicas y microbiológicas del producto. Diseño: En esta fase se define el color, textura y aroma del producto, desarrollando 3 propuestas diferentes para el diseño de imagen del producto y de esta manera escoger la que mejor se adapte a las necesidades del sponsor. 14 2.1.1 Recopilación de requisitos. Es el proceso de indagar las necesidades y expectativas de los interesados del proyecto y de esta manera dejarlas documentadas para convertirlas en requisitos de este, se aclara que no todos los requisitos recopilados hacen parte final del alcance. Para la recopilación de requisitos de los interesados se tuvo en cuenta las siguientes actividades: Realizar lista de componentes naturales registrados en la compañía Laboratorios Siegfried S.A.S. Realizar estudio preliminar de compatibilidad a los componentes conforme a lo que el consumidor elija en la encuesta a desarrollar. Definir la población y grupo muestra de la encuesta. Diseñar las preguntas que conforman la encuesta Desarrollar cronograma, donde se define el día y hora en el que se realiza las encuestas. Ejecución de la encuesta. Realizar el análisis de resultados, utilizando herramientas como tabulaciones y gráficas. Efectuar las conclusiones de la encuesta con base a los resultados obtenidos. Documentar los requisitos, realizando una tabla en la cual se agrupen los tipos requisitos funcionales y no funcionales. Desarrollar la matriz de trazabilidad de requisitos (Tabla 5). 15 Tabla 5. Matriz de trazabilidad de requisitos N o . D e sc ri p ci ó n d e l R e q u e ri m ie n to C la si fi ca ci ó n A so ci a d o a E n tr e g a b le F e ch a C rea ci ó n S o li ci ta d o P o r J u st if ic a ci o n P ri o ri d a d R e sp o n sa b le 1 D es ar ro lla r in ve st ig ac ió n a co m p o ne nt es p ar a as eg ur ar la co m p at ib ili d ad d e lo s m is m o T éc ni co p re - fo rm ul ac ió n L id er P ilo to O b et en er u n p ro d uc to e st ab le y q ue c um p la co n la s es p ec ifi ca ci o ne s d e ca lid ad d e la co m p añ ia . 5 E d na R o ci o S o ch a 2 L o s co m p o ne nt es n at ur al es d eb en co nt em p la r el 8 5 % d e la f ó rm ul a fin al . T éc ni co F o rm ul ac ió n L id er P ilo to A se gu ra r la n at ur al id ad d el p ro d uc to . 5 E d na R o ci o S o ch a 3 A p o yo d e lo s d ir ec to re s d e ár ea , q ui en es s e en cu en tr an in vo lu cr ad o s d en tr o d el p ro ye ct o , G er en ci a T o d o s lo s en tr eg ab le s M at ri z G er en te d e P ro ye ct o D eb id o a la a m p lia e xp er ie nc ia q ue t ie ne c ad a un o d e lo s fu nc io na ri o s; A d ic io na lm en te el p ro ye ct o s e d eb er á re al iz ar c o n lo s lin ea m ie nt o s y p ro to co lo s d e d es ar ro llo co sm ét ic o e st ab le ci d o s p o r la c o m p añ ia L ab o ra to ri o s S ie gf ri ed S .A .S 3 D ei b er B as tid as 4 E l d is eñ o d e la p ro p ue st a d e im ag en d eb e co nt em p la r im ag o tip o ( fu si ó n o tr ab aj o j un to s d e lo go tip o m ás is o tip o ) d el p ro d uc to . D is eñ o D is eñ o S p o ns o r Im p le m en ta r la p o lit ic a d e la c o m p añ ía d e ap o yo a l m ed io a m b ie nt e. 4 H an na D io sa 5 E l p ro d uc to d eb e se r un a em ul si ó n, co n ar o m a ne ut ro y c o lo r b la nc o s eg ún es p ec ifi ca ci o ne s D is eñ o D is eñ o S p o ns o r E l p ro d uc to d er m o co sm ét ic o e st ar á d ir ig id o ta nt o p ar a ho m b re s co m o m uj er es m ay o re s d e 2 5 a ño s, p o r lo t an to s u ap ar ie nc ia s er á co n at ri b us to s ne ut ro s. 3 H an na D io sa 6 F ab ri ca r el lo te p ilo to d e ac ue rd o a la s ca ra ct er ís tic as f un ci o na le s d e ca d a un o d e lo s ac tiv o s y ex ci p ie nt es F un ci o na l F ab ri ca ci ó n L o te P ilo to Ja nn et h P ue nt es O b et en er u n p ro d uc to e st ab le y q ue c um p la co n la s es p ec ifi ca ci o ne s d e ca lid ad d e la co m p añ ia . 5 D ei b er B as tid as 7 C um p lir c o n la s b ue na s p rá ct ic as d e m an uf ac tu ra ( B P M ) p ar a la in d us tr ia d el c o sm ét ic o d e la C o m un id ad A nd in a, d ec is ió n 5 1 6 d e 2 0 0 2 ; A ne xo II . (C A N ). L eg al O b te nc ió n d e la N o tif ic ac ió n o b lig at o ri a co sm et ic a R eq ui si to d e o b lig at o ri ed ad p o r IN V IM A p ar a p ro d uc ir u n p ro d uc to d er m o co sm ét ic o . 5 T an ia H ig ue ra 8 S e d eb en r ea liz ar u na a ct a p ar a la te rm in ac ió n a ca d a en p tr eg ab le c o n fir m a d el S p o ns o r. G er en ci a T o d o s lo s en tr eg ab le s S p o ns o r E s la v al id ac ió n d el S p o ns o r p ar a co nt in ua r co n el s ig ui en te e nt re ga b le . 5 T an ia H ig ue ra 16 2.1.2 Definir el alcance. Es el proceso donde se define el alcance, este paso es fundamental en el proyecto, ya que se determina los requisitos finales. Aquí se establece una descripción detallada del proyecto y del producto con el fin de especificar qué requisitos están incluidos y cuales son excluidos del proyecto y cuáles son los entregables. Para nuestro proyecto es muy importante tener bien definido el alcance, ya que el producto final genera expectativas en los interesados al momento de la interacción con el proyecto y el cumplimento del mismo. Por consiguientes es importante determinar cuáles van a ser las bondades del producto dermocosmético, el producto a desarrollar debe ser innovador para la compañía y lo que lo diferencia de los demás productos dermocosmético es que cuenta con un 85% de componentes naturales dentro de su fórmula final. Por otra parte, el contenido del enunciado del alcance del proyecto debe constar por lo menos con la siguiente información: 2.1.2.1 Nombre del proyecto: Pre-formulación, formulación y diseño de un producto dermocosmético, para la empresa Laboratorios Siegfried S.A.S. 2.1.2.2 Descripción del alcance del proyecto: El proyecto se ejecuta con el fin de pre-formular, formular y diseñar un producto dermocosmético para la compañía Laboratorios Siegfried S.A.S. 2.1.2.3 Descripción del alcance del producto: El presente producto se realiza con el propósito de nutrir y refrescar la piel a través de una fórmula que contiene el 85% de componentes naturales. 2.1.2.4 Criterios de aceptación del producto: Los componentes (excipientes e ingredientes activos) deben cumplir con el estudio de compatibilidad establecida por Laboratorios Siegfried S.A.S. La fórmula cuantitativa debe estar compuesta por el 85% de componentes naturales. El diseño de la imagen del producto debe ser acorde a las expectativas del sponsor. 2.1.2.5 Entregables del proyecto: Acta de inicio del Project Charter. Plan de dirección del proyecto. 17 Pre-formulación del producto dermocosmético. Fórmula cualitativa del producto. Propuesta de diseño del producto dermocosmético. Actas de reuniones y actas de seguimiento. Lecciones aprendidas. Acta de cierre. 2.1.2.6 Exclusiones del proyecto: Este proyecto no incluye plan de negocio ni estudio de mercadeo. Este proyecto no incluye la entrega de la fórmula cuantitativa del producto, sólo fórmula cualitativa dando cumplimiento a la Decisión 516 de 2002. No incluye el certificado marcario11 . Se aclara que, para la obtención de dicho certificado, la SIC tarda alrededor de 1 año en aprobar el certificado, por este motivo no se incluye el certificado marcario. 2.1.2.7 Supuestos del proyecto: La líder piloto de la compañía Laboratorios Siegfried S.A.S. dispone de 4 horas semanales. Los equipos y máquinas ubicados en el área de desarrollo cosmético de la empresa Laboratorios Siegfried S.A.S. están disponibles durante 15 días para el desarrollo de la fase de pre-formulación. 2.1.2.8 Restricciones del proyecto: La visita por parte de los integrantes del grupo de TDG-2018-2-021, se realizará conforme los lineamientos de la compañía los días y la hora que el Sponsor y la directora de manufactura cosmética indiquen. El equipo de trabajo de grado destinará 3 horas de lunes a jueves para ejecutar el proyecto. 11 El registro marcario es un trámite administrativo que se efectúa ante la Superintendencia de Industria y Comercio y consta de las siguientes etapas: 1) Presentación de la solicitud, 2) Examen de forma, 3) Publicación, 4) Oposiciones de terceros y 5) Examen de fondo. Este proceso tiene una duración aproximada de siete (12) meses, en caso de que no existan obstáculos, tales como oposiciones por parte de terceros. 18 2.1.3 Crear WBS. La WBS permite organizar y definir el alcance total del proyecto. Ésta se debe descomponer de manera estructurada en partes más pequeñas con el fin de gestionar las actividades de la mejormanera. Para el desarrollo de la WBS del proyecto de grado dermocosmético el gerente del proyecto contó con la colaboración de juicio de expertos, en este caso la Líder Piloto, quien es la persona idónea para la elaboración del ciclo de vida del proyecto, una vez obtenida esta información se analizó y se empezó a elaborar la WBS indicando las cuentas de control que son los entregables del proyecto y de ahí se dividen los paquetes de trabajos y las actividades asociadas a cada paquete. La WBS cumple con los siguientes criterios: Debe ser creada con la ayuda del equipo del proyecto. Definir y organizar la estructura de trabajo total de proyecto. Subdividir el trabajo en porciones más pequeñas, entendibles y fáciles de manejar. Se divide por niveles los primeros niveles son las cuentas de control y cada nivel descendente representa una definición cada vez más detallada de trabajo, hasta llegar al nivel más bajo o paquete de trabajo. El trabajo comprendido en los paquetes de trabajo puede ser programado, presupuestado, controlado y se le puede asignar un único responsable utilizando como base la WBS. 2.1.4 Validación Es el proceso en el cual se busca formalizar la aceptación de los entregables por parte del sponsor, verificando que se cumplan los requisitos y criterios de aceptación del producto. Para el proyecto se realizan inspecciones verificando mediante la WBS que los entregables cumplan con los criterios de aceptación del producto, permitiendo establecer acciones correctivas si estas lo requieren antes de la entrega final de cada entregable, aumentando de esta manera la probabilidad de aceptación. La validación se realiza mensualmente y el encargado de realizarla es el equipo de trabajo de grado junto con la líder piloto de Laboratorios Siegfried S.A.S. (Anexo - TDG-2018-2-021 Organigrama del proyecto del plan de gestión de recursos). 19 2.1.5 Control. El gerente del proyecto deberá realizar un monitoreo mensual al trabajo realizado por el equipo del proyecto y al avance de este. A través de los informes el equipo mantendrá informado al gerente del proyecto del comportamiento general del proyecto recibiendo de los líderes del proyecto datos tales como: avance del cronograma, costos ejecutados, riesgos evidenciados y estado de cada uno de los entregables. Con dicha información el gerente del proyecto junto con su equipo podrá realizar una comparación entre lo planificado y lo ejecutado en cuanto al alcance, tiempo y costo. 2.2 Procesos de planeación de la gestión de tiempo. El plan de gestión del cronograma establece el nivel de detalle al que se debe llevar el cronograma del proyecto. Para realizar la gestión del cronograma el Gerente del proyecto y los líderes del proyecto deben tener en cuenta la línea base del alcance y la WBS puesto que son la base para establecer las actividades que integran el cronograma. El Gerente del Proyecto establece las condiciones bajo las cuales el equipo del proyecto define y gestiona las actividades, de esta manera se genera un documento que contiene todos los procesos denominado plan de gestión del cronograma como planificar, definir, secuenciar, estimar, desarrollar y controlar el cronograma conforme los estándares recomendados por el PMI. 2.2.1 Planificar la gestión del cronograma. Los recursos para la gerencia del cronograma del proyecto incluyen los siguientes documentos y fuentes de información: La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS) la cual contiene una lista detallada de todas actividades y tareas del proyecto. Adicionalmente se realiza la revisión de la información histórica de los proyectos similares en la compañía y sus lecciones aprendidas. Juicio de expertos Información de los días festivos durante la ejecución del proyecto. Fechas para entrega de las actividades establecidas. 20 2.2.2 Definir las actividades. Para el proyecto se utiliza el método de descomposición, donde el gerente de proyecto con apoyo de su equipo y funcionarios de la compañía Siegfried S.A.S, toman los paquetes de trabajo establecidos en la WBS, y los descomponen en actividades plenamente identificadas para el desarrollo del producto y las contempladas para la dirección de proyecto, igualmente se definen los hitos12 y se involucran en las actividades. 2.2.3 Secuenciar las actividades del cronograma En el proceso de secuenciar las actividades se debe identificar el orden de las acciones para ser ejecutadas y de esta manera lograr el desarrollo del proyecto. El gerente del proyecto con apoyo de su equipo procede a secuenciar las actividades identificadas en el proceso anterior, utilizando la herramienta diagramación por precedencia; Final a inicio (FS: finish-start), estableciendo las sucesoras y predecesoras a cada actividad permitiendo crear el diagrama de red (Anexo - TDG-2018-2-021 Organigrama del proyecto del plan de gestión de recursos). 2.2.4 Estimar la duración de las actividades. El proyecto utiliza el método estimación por tres valores según (PERT), se toma la lista de actividades secuenciadas y se procede a realizar la pregunta ¿Cuánto dura esta actividad? a funcionarios la Compañía Laboratorios Siegfried S.A.S., tomando la respuesta Optimista, pesimista, más probable para cada actividad se procede a definir la duración por medio de la media; (Optimista + 4 más probable + pesimista / 6). Seguidamente se utiliza el método estimación de abajo hacia arriba, donde se establece inicialmente la duración a cada actividad teniendo en cuenta las restricciones y los recursos estimados; Al utilizar el proceso ascendente nos permite fácilmente calcular la duración de los paquetes de trabajo y del proyecto en general, este proceso lo realiza el gerente de proyecto con apoyo de su equipo de trabajo. A continuación, se muestra el cronograma establecido para la ejecución del proyecto. 12 Un hito es un punto de referencia que marca un evento importante de un proyecto y se usa para supervisar el progreso del proyecto. Todas las tareas que tengan una duración cero se muestran automáticamente como un hito. También puede marcar como hitos otras tareas de cualquier duración 21 2.2.5 Desarrollar el cronograma. Para desarrollar el cronograma se utiliza el método de cadena crítica; tomando en cuenta el plan de gestión de Recursos estimados para cada actividad, las duraciones y el diagrama de red, se calcula los tiempos de comienzo y terminación tempranas y tardías, identificando las holguras (libre y del proyecto), adicionalmente se debe realizar el diagrama de Gantt, permitiendo una mejor vista de las actividades secuenciadas, se utiliza el programa Project 2016. (Anexo - TDG-2018-2-021 Organigrama del proyecto del plan de gestión de recursos). 2.2.6 Controlar el cronograma Con el fin de determinar las fechas, duraciones y controlar las actividades del proyecto, se utilizará el método revisión de desempeño, donde se realizará una comparación de las duraciones del cronograma ejecutado vs la línea base establecida en la planeación (Tabla 6). Cada líder del proyecto deberá seguir las siguientes reglas de parametrización a la hora de presentar al gerente de proyecto su informe de desempeño sobre las actividades a su cargo. Regla 50/50: la actividad se considera con un 50% de avance si ya comenzó́ y el otro 50% sólo se asigna si ya finalizó. Cualquier modificación y/o cambio en este plan debe entrar por un proceso de control de cambio y se debe registrar en el formato de Control de cambios, establecido en el plan de Gestión de Alcance. Tabla 6. Cuadro control de cronograma Seguimiento Cronograma Actividades Planeadas Actividades Cumplidas % CumplimientoElaborado Por: Revisado por: Aprobado por: Nombre: Nombre: Nombre: 22 Cargo: Cargo: Cargo: Fecha: Fecha: Fecha: Firma Firma: Firma: 2.3 Procesos de planeación de costos Para la estimación del presupuesto del proyecto se tienen como entradas la WBS, Plan de Gestión del Cronograma, y el plan de Gestión de Riesgos. Durante el proceso de planificar la gestión de costos se establecen los lineamientos para estimar, presupuestar, gestionar y controlar los costos a lo largo del proyecto. El nivel de exactitud a seguir para las estimaciones, seguirá un nivel por orden de magnitud (-25% y + 75%). Para la estimación de los costos del proyecto se utiliza la herramienta de estimación análoga recomendadas por el PMI. Se estiman los costos para todos los recursos que se van a asignar al proyecto. Estos incluyen, entre otros, el personal, los materiales, los equipos y maquinaria, y las instalaciones de Laboratorios Siegfried. Se costean las actividades que conforman cada paquete de trabajo, dando como resultado el presupuesto estimado para el proyecto. 2.3.1 Determinar el presupuesto y curvas. 2.3.1.1 Reserva de gestión. Para llegar a estimar el porcentaje a establecer como Reserva de Gestión, se toma como referencia juicio de expertos; según el cual, por la magnitud y tipo de proyecto se considera un 10%. Su cálculo es: Costo del proyecto (componente #1 del presupuesto) * 10%. 2.3.1.2 Reserva de contingencia. Estos costos corresponden a los calculados de las reservas residuales de riesgos conocidos. Su cálculo se genera de la siguiente manera: Costo de Impacto ($) * Probabilidad Residual = $ Reserva de Contingencia (por riesgo). El costo de Contingencia corresponde a los riesgos que se le aplica una respuesta (mitigación, Transferencia, Aceptación o Evitar), queda la probabilidad o deducible, este 23 rubro es una provisión para hacer reclamaciones cuando se dan los siniestros. Conforma el componente # 2 del presupuesto. 2.3.1.3 Estimación del presupuesto requerido. Se constituye el presupuesto del proyecto con el costo total del proyecto (componente 1), Costo de la reserva de contingencia (componente 2) y el costo de la reserva de contingencia (componente 3). 2.3.1.4 Curva S del proyecto. El resultado del costo acumulado genera la Curva S del proyecto. 2.3.2 Controlar los costos. Para el control y seguimiento de los indicadores de gestión que el proyecto en su proceso adopta los indicadores de la gestión del Valor ganado o (EVM) (Tabla 7) Tabla 7. Cuadro control de costos Variables de Referencia. Variables del proyecto Indicadores de rendimiento o Kpis del proyecto Pronósticos o proyecciones del Proyecto. BAC: Costo del Presupuesto aprobado para el proyecto SV: Costo de la Variación en Cronograma del proyecto SV = EV - PV SPI: Indicador de rendimiento del Cronograma (representa productividad del equipo) SPI = EV/PV ETC: Costo del Trabajo pendiente por terminar o hacer ETC = (BAC – EV)/CPI FC: fecha de Corte del proyecto CV: Costo de la variación de costos del proyecto CV = EV - AC CPI: Indicador de rendimiento de los Costos del proyecto CPI = EV/AC EAC: Costo total proyectado del proyecto una vez termine EAC = ((BAC – EV) / CPI )+AC PV : Costo del Trabajo Planeado VAC: variación total proyectada de costo a la finalización VAC = (BAC – EAC) 24 Variables de Referencia. Variables del proyecto Indicadores de rendimiento o Kpis del proyecto Pronósticos o proyecciones del Proyecto. EV : Costo del Trabajo Ejecutado AC : Costo del Gasto real incurrido por el Trabajo Ejecutado 2.4 Procesos de planeación de la gestión de calidad del proyecto La dirección del proyecto entiende que debe alinearse con los procesos de calidad de la organización Laboratorios Siegfried para cumplir con los estándares ya establecidos y desarrollar todos sus procesos bajo estos para mantener un excelente nivel de calidad. 2.4.1 Objetivos de calidad Identificar los ejes de innovación que permitan cumplir con los requerimientos del sponsor. Cumplir 100% con la Decisión 516 de 2002 emitida por la CAN. Entregar la información correspondiente del proyecto en los tiempos establecidos de acuerdo a cada interesado. 2.4.2 Metodología Se tomarán los entregables del proyecto y se les identificaran las métricas, quien liderará este proceso será el control calidad del proyecto con el acompañamiento del director de calidad de la empresa (Tabla 8). Se realizarán tres reuniones: i) La primera reunión se usará para la identificación de las métricas, esta reunión estará presidida por: Juicios de expertos, director de calidad, Director de manufactura, Gerente del proyecto, Líder técnico, Representante del área de asuntos regulatorios y Líder de diseño. Se tendrán en cuenta los estándares de calidad de la industrial y de la empresa Laboratorios Siegfried, ii) En la segunda reunión se asignan los 25 responsables de la para ejecutar cada métrica y iii) en la tercera reunión se establecerá los documentos con los que se debe monitorear y controlar las métricas. Tabla 8. Matriz de métricas Entregable Nombre de la métrica Métrica Meta Quien Frecuencia Gerencia de proyecto Cumplimiento a hitos Fecha real del hito - fecha planeada del hito = 0 Gerente del proyecto Semanal Gerencia de proyecto Métrica Rendimiento de costos CPI = EV / AC >= 98 Gerente del proyecto Cada semana. Gerencia de proyecto Métrica de Rendimiento del cronograma SPI = EV /PV >= 98 Gerente del proyecto Cada semana. Pre- formulación Métrica de madurez x= a/b a = número de ensayos realizados. b = número de ensayos planeados. x <= 0 Líder de calidad Periodo de Pre- formulación. Formulación Métrica de duración x = tiempo esperado - tiempo usado >= 0 Líder de calidad Periodo de Formulación. Diseño Métrica de cambiabilidad x = a / b a = número de requisitos con conformidad b = número de requisitos inconformes 0 <= x <= 1 Entre más cercano a 1 más completa. Líder de calidad Periodo de Diseño. 26 2.4.3 Procesos para identificar métricas Se definirá lo que se debe medir. Se definirá lo que es posible medir. Se diseñará una lista de posibles métricas. Se seleccionarán las métricas más importantes y confiables. Asignación de las métricas a los entregables por medio de la matriz de métricas. 2.4.4 Estándares de referencia Los estándares de referencia que se usarán en el proyecto serán los mismos que maneja el laboratorio Siegfried para los productos y procesos, estos son: Certificación en BPM Invima Certificación de capacidad de producción Invima Informe 32 y 37 de la OMS Infraestructura BPL 2.4.5 Aseguramiento de la calidad El proceso de aseguramiento de la calidad se alineará con los procesos que maneja el laboratorio Siegfried los cuales son: Procedimiento general de control de la documentación del sistema de calidad. Procedimiento general de manejo de documentos del sistema de calidad. Procedimiento general de manejo de acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento. Procedimiento general de manejo de realizaciones de autoinspección de B.P.M. Los formatos que se manejan en el aseguramiento de la calidad son los siguientes: Formato de solicitud de control de cambios Formato de programación aseguramiento de calidad. Formato de inspección a productos terminado. Formato de programación anual de auditorías de calidad Formato de programación ciclo auditoría interna de calidad Formato matriz de no conformidades 27 Formato de informe de auditoría Formatocontrol de registros de calidad Formato cronograma de auditorías. 2.5 Procesos de planificación de la gestión de recursos humanos Se usarán las siguientes metodologías para la identificación, gestión y control de los recursos y los estándares recomendados por el PMI: Juicio de expertos: Se utilizará el conocimiento técnico de la persona experta de la compañía Laboratorios Siegfried quien es la Líder Piloto. Organigramas y Descripción de los roles: Para documentar los roles y responsabilidades de cada uno de los integrantes del proyecto se tomaron las siguientes matrices, con el fin de asegurar que cada paquete de trabajo tiene un propietario definido y que todo el equipo tiene una clara compresión de sus roles y responsabilidades a desempeñar: Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM o RACI).: Este diagrama matricial permite asignar las responsabilidades para cada actividad o paquete de trabajo (Tabla 9) Tabla 9. Matriz de asignación de responsabilidades (RAM o RACI) ROL DESCRIPCIÓN (R) Responsable Es el rol que debe seguir la persona que materializa la actividad. Responsable de que la tarea se realice y de rendir cuentas sobre su ejecución. Quien rinde cuentas Es el rol que le corresponde a la persona que debe rendir cuentas de la actividad o actividades realizadas por el responsable o responsables de la misma. (C) Consultado Dentro de un proyecto son las personas encargadas de emitir opiniones acerca de las tareas realizadas o la conducción de la tarea. Informado El rol del informado consiste en dar fe de la entrada y salida de los procesos. Está informado del comienzo o finalización de las actividades o fases del proyecto. 28 Paquete de Trabajo Sponsor Gerente del proyecto Líder piloto Analistas Líder de Diseño Investigación I A C I I Forma Farmacéutica I A R I I Características I A R I I Compatibilidad I A R I I Proporcionalidad de componentes I A R I I Selección de componentes I A C I I Análisis I A C R I Variación de temperatura I A R I I Olor, Textura y aroma C A R I I Imagen C A I I R Ficha Técnica I A C I I Orden de Producción I A R I I Lote piloto I A R I I Certificado emitido por Invima I A I I I Estructura de desglose de recursos (RBS).: Este diagrama jerárquico permite definir las diferentes categorías de los recursos del proyecto (Tabla 10). 29 Tabla 10. Estructura de desglose de recursos (RBS) RRHH/PERSONAL EQUIPO MAQUINAS INSUMOS PROFESIONALES MEZCLADOR ENVASADO/ MATERIAS PRIMAS LLENADO 1 Químico farmacéutico: responsable del trámite ante el Invima, con el fin de obtener la Notificación Sanitaria Obligatoria Cosmética, conforme a la Decisión 516 de 2002 de la comunidad andina de naciones. Los mezcladores a utilizar en la fabricación del producto deben ser de una capacidad de producción de 3 a 10 Kg para el lote piloto. Las maquinas cuentan con la capacidad de producción para el llenado de la muestra de 50 g a entregar como lote piloto. Corresponde a los ingredientes naturales principales y los excipientes que hacen parte de la composición del producto. 1 Químico farmacéutico: directora de manufactura cosmética El equipo estará disponible 2 veces al mes por un periodo de 4 horas c/u. Disponible 1 vez por semana. Incluye la propuesta del sistema de envase y cierre del producto (frasco, tubo, tapa disc-top, tapa flip-top, etc.). 1 Químico farmacéutico: Coordinador de Estabilidades El costo estimado por hora es de 5 mil a 10 mil pesos. 1 Químico farmacéutico: Analista encargado del muestreo de las materias primas y lote piloto. Costo $ 2 mil por hora. TÉCNICOS AGITADOR ESTUCHADO PAPEL 1 Experto en manejo de equipos y maquinas en la industria farmacéutica, cosmética o veterinaria. Los agitadores deberán acoplarse a los mezcladores para la fabricación del lote piloto. Al momento de realizar el estuchado y etiquetado la maquina estará disponible para el acondicionamiento del producto. Costo estimado 1200 por hora. El material impreso en lo posible debe ser mínimo durante las fases que se lleven en el proyecto. Se encuentra disponible para uso. 1 Expertos en producción de productos cosméticos. Disponible 2 a 3 veces por semana. Costo de utilización por minuto 80 a 100 pesos. 30 ANALISTA FISICOQUIMICO MEDIDOR DE PH IMPRESORAS Encargado de la fase analítica y microbiológica tanto de materias primas como de producto terminado, para garantizar la calidad del producto. El equipo debe ser digital para evitar errores de medida, incluye impresora para arrojar dato de pH. La impresora contiene los tóneres para la impresión de la propuesta de imagen y diseño con los pontones establecidos (colores, acabados, etc.). Costo estimado 1700 por hora. Encargado de la fase analítica y microbiológica tanto de materias primas como de producto terminado, para garantizar la calidad del producto Se puede utilizar 2 veces por semana. Costo 20 pesos por minuto. Los costos son estimados de acuerdo a las horas de producción: horas máquinas y horas hombre. MEDIDOR DE VISCOSIDAD La impresora contiene los tóneres para la impresión de la propuesta de imagen y diseño con los pontones establecidos (colores, acabados, etc.). Costo estimado 1700 por hora. El equipo debe ser digital para evitar errores de medida. Se puede utilizar 2 veces por semana. Costo 25 pesos por minuto. COMPUTADOR Es necesario que el equipo de cómputo cuente con las licencias para los programas de adobe illustrator para la realización del diseño e imagen del producto. Se hace uso 2 veces al mes. Costo de 10 mil por hora. 31 Estructura de desglose de la organización (OBS).: Dicho diagrama permite identificar el cargo y nivel jerárquico de cada persona, en el siguiente documento se puede comprobar cada uno de los cargos y niveles del proyecto Figura 2. Organigrama del proyecto Teoría organizacional: Se establece conforme el esquema organizacional de la compañía Laboratorios Siegfried S.A.S. dicho esquema hace referencia a los recursos humanos, tales como: Organigrama, Manual de funciones y Cargos, Mapa de procesos, Matriz de roles y responsabilidades conforme cada área. Con esta información el Gerente de Proyecto podrá establecer las personas que apoyan el proyecto, el tiempo en que deben ser contratados y los planes de formación que han sido programados en la compañía. Para cumplir con los objetivos y entregables del proyecto, el Gerente de Proyecto tiene la responsabilidad de formar su equipo de trabajo, el cual debe ser interdisciplinario, contando con los profesionales Químicos Farmacéuticos (Líder piloto, Líder de Microbiología y analista de control de calidad), un líder de diseño con su respectivo analistas de diseño; cada uno de los profesionales tiene un rol definido el cual conoce a la perfección cada etapa de la fabricación de lotes piloto, análisis de control de calidad de las materias primas; y demás fases descritas en la WBS. 32 2.5.1 Procesos para estimar los recursos Este proceso se encarga de definir a los involucrados que intervendrán directa o indirectamente en el desarrollo y ejecución de las fases del proyecto. El proceso de estimación de recursos se realiza mediante reunión inicial con el sponsor teniendo como base de información de la WBS del proyecto y organigrama de la compañía Siegfried, el gerente de proyecto en compañía de su equipo, realizan una lista con los funcionarios que participan en el mismo,especificando los paquetes de trabajo donde se requiere el apoyo. 2.5.2 Procesos para adquirir recursos De acuerdo con el objetivo organizacional y la rentabilidad del mismo para la compañía, los recursos serán proporcionados por el sponsor (Laboratorios Siegfried S.A.S.), dentro de los recursos asignados se tienen: Conocer las necesidades y prioridades de la organización, esto se logra a través de reuniones con el sponsor, el gerente de proyecto y los líderes de cada una de las áreas del proyecto. Las materias primas y material de envase/empaque necesario para el desarrollo del proyecto, será con los recursos que ya tiene la compañía. Se debe tener en cuenta el cumplimiento de los estándares de calidad tanto de las materias primas como del material de envase. Utilización de los equipos de cómputo del departamento de Desarrollo de marca. La Compañía brinda los recursos humanos necesarios, desde que inicia la etapa de pre-formulación, profesionales químicos farmacéuticos, un profesional en diseño de marca, líder Piloto, operario, analistas de control de calidad, líder de diseño, con el fin de llevar a cabalidad las etapas de pre-formulación, formulación y controles de calidad para el producto. 2.5.2.1 Definición de roles y responsabilidades de cada uno de los perfiles que trabajan en el proyecto. Los roles y responsabilidades se definirán de la siguiente manera, en dado caso cualquier modificación y/ o cambio debe entrar por el proceso de control de cambios. Sponsor = Norberto Montenegro. Firma del Acta de constitución del Proyecto. 33 Asignar los recursos necesarios con el fin de que el proyecto se complete según lo planificado. Gerente del proyecto: Deiber José Gómez Bastidas El gerente de proyecto se destaca como la figura clave en la planificación, ejecución y control del proyecto y es el motor que ha de impulsar el avance del mismo mediante la toma de decisiones tendentes a la consecución de los objetivos. Líderes del proyecto = Hanna Diosa, Edna Socha, Tania Higuera - Definir el tipo y cantidad de los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad o paquete de trabajo. - Mantener informado al Sponsor acerca de los recursos utilizados durante cada fase del proyecto. - Realizar seguimiento y control de los recursos asignados al proyecto. Líder Piloto = Janeth Puentes Líder responsable de la fabricación de los pilotos que interviene en la etapa de pre- formulación y formulación. Analista de control de calidad Personal altamente calificado, para verificar las especificaciones fisicoquímicas y microbiológicas de materias primas, material de envase y producto terminado. 2.6 Procesos de planeación de la gestión de comunicaciones Para el proyecto usaremos el modelo interactivo, ya que siempre será necesario confirmar que el receptor entienda bien el mensaje del emisor. Esto se usará en todos los niveles de comunicación que existan en el proyecto. 34 Tabla 11. Métodos de comunicación MÉTODOS DESCRIPCIÓN Reuniones Se llevarán actas para cada reunión, de cualquier nivel de comunicación. Reunión interactiva o bi-direccional en tiempo real. Informes Informes requeridos según Matriz de comunicación Entrega de documentos físicos, informes, actas, reportes. Correos electrónicos Toda la información además de estar en físico debe enviarse por correo a los interesados o correspondientes. Envió de e- mail unilateral (push). Otros métodos Como por ejemplo las vídeo conferencias cuando no se puedan llevar a cabo personalmente, WhatsApp. Las dimensiones de la comunicación estarán direccionadas a entregar la información que permita cumplir a cabalidad con los compromisos en el proyecto. Interna: entre las personas que forman parte del proyecto Externa: hacia los interesados externos del proyecto Vertical: entre jefe-empleado y viceversa Horizontal: entre colegas del proyecto Escrita formal: planes, solicitud, etc. Escrita informal: memos, e-mails, notas Oral formal: presentaciones Oral informal: reuniones, conversaciones No oficial: información preliminar, confidencial, etc. 2.6.1 Flujo de comunicación La comunicación del proyecto tendrá definidos niveles de comunicación que se definen a continuación: Nivel 1: La comunicación será de alto nivel, formal por medio de correos y escrita (física), de interacción. 35 Nivel 2: La comunicación será a nivel medio de interesados, directores, gerentes que fluye a líderes, formal por medio de correos y escrita (física), de interacción. Nivel 3: La comunicación será de nivel bajo de interesados, de líderes hacia adelante, formal por medio de correos y escrita (física), de interacción. El Nivel 0: Es la comunicación que fluye entre la gerencia del proyecto y los interesados de la universidad del Bosque, formal por medio de correos electrónicos y escrita (física), de interacción. Figura 3. Diagrama del flujo de comunicación Tabla 12.Estrategias de comunicación para los interesados Lista de Estrategias Stakeholders Interés (A-A) alto poder y alto interés deben ser gestionados con sumo cuidado. Entrega de informes semanales, reuniones, tener comunicación verbal constante, por correo electrónico o celular informando los avances, ideas, cambios, inquietudes del proyecto. Interés (A-B) alto poder y poco interés deben ser mantenidos satisfechos, se realiza comunicación una o dos veces por mes, se entrega informe final del proyecto. 36 Interés (B-A) poco poder y alto interés deben ser mantenidos informados. Comunicación semanal de los avances del proyecto, puede ser verbal o por correo electrónico, realizar reuniones quincenales conociendo sus inquietudes, aportes, ideas y opiniones sobre el avance del proyecto. Interés (B-B) poco poder y poco interés requieren menos esfuerzo que el resto. Solo deben ser supervisados, Supervisar dos veces por mes. 2.7 Procesos de planeación de gestión de riesgos Se usarán los estándares establecidos por el PMI. Se establecerán los riesgos de las actividades por paquete de trabajo y dentro de estos se contempla la programación de reuniones mensuales. Estas serán entre el Gerente de Proyecto, la líder piloto, líder de técnico y líder de diseño, responsables de la gestión de riesgos del proyecto. La primera reunión se realizará una lluvia de ideas. En las reuniones posteriores el grupo de responsables y expertos identificarán, analizarán, categorizarán y asignarán prioridad a los riesgos encontrados. La identificación y categorización de los riesgos de este proyecto se llevará a cabo como se define a continuación: Paso 1. La identificación de riesgos se llevará a cabo aplicando las siguientes técnicas, registrados en el Anexo - TDG-2018-2-021 -Matriz de Riesgos. Revisión y análisis de la documentación del proyecto. Análisis de supuestos y restricciones. Lluvia de ideas. Análisis DOFA para la identificación de riesgos. Análisis de causa-raíz. Juicios de expertos. Reporte de no conformidades, Riesgos o Acciones de Mejoramiento establecidos por Laboratorios Siegfried (FR-QA-018 V.4.) 37 Paso 2. Después de identificar los riesgos se deben registrar y mantener actualizados, lo que incluye: Causas principales de los riesgos. Definir el problema Establecer información y datos necesarios para determinar el impacto Identificar los riesgos sobre cada etapa del proyecto Identificar las acciones para mitigar los riesgos sobre cada etapa del proyecto Lista de posibles respuestas. Comunicar y realizar seguimiento sobre las acciones de mitigación del riesgo. Paso 3. Categorización de los riesgos: Para la categorización de los riesgos es importante realizar una matriz donde se establecerá lo siguiente: El ID del riesgo, descripción del riesgo, actividad o componente en riesgo,
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