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'MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS CUTERVO-CAJAMARCA "AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA 1 OFICIO Nº 285-2019/MOP/A SEÑOR: Pedro Carlos Olaechea Álvamz-Calderón Presidente Comisión Permanente Del Congreso de la Republi CONGRESO DE LA REPÚBllCA "'8DlAD'AMITE DOCUMENTARio · ,; ·MESA DE PARTES ' O 3 ENE 2020 : .ASUNTO: Remito copia del Presupuesto Institucional 1 , . Distrito de Pimpingos-Cutervo-Cajamarca ¡,.. ' Es .grato dirigirme a Ud. Con la finalidad de hacerle llegar mi . ' saludo cordial a nombré de 11a Municipalidad Distrital de Pimpingos la cual represento,- al .rnisrno tiempo hacerle llegar el Presupuesto Institucional de . ~- Apertura para el año 2020, de acuerdo a lo señalado el numeral 31.4 del Artículo 31 del Decreto ·legislativo N" 1440, de presupuesto: nacional de ~ . presupuesto público. · · Respecto a la información se deben enviar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, dicha comisión a la fecha no existe, por ello se está enviando a la COMISIÓN PERMANENTE para su remisión cuan~o se . instale la Comisión de Presupuesto del próximo congreso. Se adjunta el presente lo siguiente: ~; ~ EXPOSÍCION DE MOTIVOS DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2020. );;,, RESOLUCION DE APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020. : );;,, FORMA TOS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA. Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovarle los sentimientos de mi especial consideración. Pimpingos 30 de Diciembre del 2019 CONGRESO DE LA.REPÚBLICA OEPARTA!IEMTO DE RElATORIA. AGENDA Y ACTAS 7 ENE 2020 , ..... 1. ! 03 r') .. Atentamente. t._.u. ' CALLE: UNION Nº 117 - PIMPINGOS www.munlplmpingos.gob.pe munlpimpingos@hotmail.com fans page: Municipalidad Distrito! de Pimpingos_Oficial 2019-2022 (facebook) .. • ,:--.- ... . ºjÁii.4i:i~Ns.ÜR PiÑAsco. / DirectWeJieral Parlamentario ESO DE LA REPÚBLICA OliPAATAI.IENTO Of URGENTEO IM?ORTANTEO RELAlOfllA. AGENDA V.ACTAS Área de Despacho o Atender O I Agr~gar a sus o Parlamentario Tramitar O Antecedentes Área de Redacción o Junta de o Conocimiento O Portavoces de Actas y Fin11 /1(, Consejo Área de Relatoria -~ Elaborar lnfonne O Directivo y Agenda Conformidad V'B' O Comisión o Área de Trámite o Permanente D0cument2rio Otros .................. licencia o AA.EA OE ~f.LA;,g__ Y~GE~!:)I\ -· PARA: ~e.. ~ ••.. ~o Mita. ,o,tavOCC• a COIIMIO DirKM ~ ATENDER o URGENTE o Coffllliórli,.-,.,.0 INFORME o ~ o OTROS •••••••••••••• Otro& <l!. ' ' . . . *" • •• 1 · .. ' ... • .MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS PROVINCIA DE CUTERVO - REGION CAJAMARCA OFICINA DE PLANIFICACION·V PRESUPUESTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS CUTERVO - CAJAMARCA PRESUPUES'l'O INS'fl'l'UCIONAL DE APERTURA fcnur.aEr, -- .. .;.~~.;o DE LA REPOBLICA RECIBIDO O 67'ENE:-2020 Hora:: ... =J .... ~ .... :.) ... <!..0. .... Firma: •.....•........•.•........•... ~ Secretaria de la Oflclalra M1y0r CONGRESO DE LA REPOBLICA AA.EA DE RELATORIA.Y AGENDA•· AÑ02020 .•. ,, -, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS PROVINCIA DE CUTERVO - REGION CAJAMARCA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO INDICE I. EXPOSICION DE MOTIVOS: PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2020. 1.1 INTRODUCCION 1.1.1 Ubicación Geográfica. 1.1.2 Población. 1.1.3 Situación Actual. 1.1.4 Problemática Socio Económica. 1.2 BASE LEGAL u PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2020·. a) Gasto Corrientes. b) Gasto de Capital. 1.4 PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020. 1.4.1 Estimación de los Ingresos. 1.4.2 Previsión de los Gastos. 11. RESOLUCION DE APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020. m. FORMATOS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA. l J. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS PROVINCIA DE CUTERVO - REGION CAJAMARCA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO l. EXPOSICION DE MOTIVOS DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2020. ,, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS PROVINCIA DE CUTERVO - REGION CAJAMARCA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 1.1.2. Población: N!! HABITANTES SEXO TOTAL URBANA RURAL HOMBRES 261 2,985 3,246 MUJERES 237 2,718 2,955 TOTAL 498 5,703 6,201 Fuente: INEI CENSO NACIONAL 2007, XI DE POBLACION Y VI VIVIENDA Zona Urbana (8.03%) y zona rural (91.97%) del total del distrito. 1.1.3. Situación Actual: La Municipalidad distrital de Pimpingos a través de su Moderno Palaci.o Municipal permite brindar la debida atención al ciudadano de Pimpingos, logrando el acercamiento de comuneros con autoridades municipales y ofrecer mejor atención a las autoridades gubernamentales, políticas, religiosa y civiles. El presupuesto para el ejercicio 2020, soporta su financiamiento en la fuente del Fondo de Compensación Municipal SI 2 007,137.00, Recursos Ordinarios SI 211,358.00, Canon y Sobre Canon SI. 320,617.00 Recurso Directamente Recaudados SI 39,900.00. 1.1.4. Problemática Socio Económica: El distrito de Pimpingos está conformado por treinta caseríos, de los cuales dos tienen la categoría de centros poblados: Casa Blanca y Condorhuasi. El mapa de pobreza -BCR Cajamarca año 1982, indica para el distrito de Pimpingos un índice del 36% de analfabeto, situación que aún no se ha disminuido en forma considerable hasta la fecha. La atención primaria de la salud se da a través de los servicios de un centro de salud ubicado en la capital del distrito, el cual está dirigido por un médico. J.. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS PROVINCIA DE CUTERVO - REGION CAJAMARCA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO l. EXPOSICION DE MOTIVOS DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2020. 1.1. INTRODUCCIÓN La Municipalidad Distrital de Pimpingos a través del Área de Planeamiento y Presupuesto, contabilidad han formulado el Presupuesto definitivo para el año fiscal 2020, el mismo que constituye un documento de Gestión Administrativa para el cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el Plan Operativo Municipal. 1.1.1. Ubicación Geográfica El distrito de Pimpingos, se encuentra ubicado al norte de la provincia de Cutervo y a una distancia de 11 O km, en la margen derecha del rio Huancabamba - Chamaya, constituyendo un punto estratégico de la carretera longitudinal de la sierra. Tiene una extensión de 186.04 km,que representa el 6.1 % del territorio total de la provincia. Geográficamente el distrito de Pimpingos se localiza aproximadamente entre los paralelos 06° 37' 35·· y 06° 44' 50'' de la latitud sur y entre los meridianos 78º 39' 10" y 78º 46' 50" de longitud Oeste del meridiano de Greenwich. Su altitud varía los 600 m.s.n.m (Cuyca) en su parte más baja y hasta los 2100 m.s.n.m (El mirador, Chontas). El pueblo de Pimpingos, Capital del distrito, se encuentra ubicado a una altitud de 1720 m.s.n.m y entre las coordenadas 06° 03' 30" de latitud sur y 78° 45' 19"de Longitud Oeste. Límites: •:• Norte •:• Sur •:• Este •:• Oeste : Distritos de Choros (Cutervo) y Colasay (Jaén) : Distritos de Santo Tomas y San Andrés (Cutervo) : Distritos de Toribio Casanova y Santo Tomas (Cutervo) : Distrito de San Andrés (Cutervo). ,, ' MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS PROVINCIA DE CUTERVO - REGION CAJAMARCA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO En cuanto a la infraestructura educativa lo que predomina son las aulas construidas con paredes de adobe y techos de cobertura de calamina, muchos de ellos no cuentan con un cielo raso que permita aislar el problema de las constantes lluvia, así mismo es notoria la ausencia de servicios higiénicos para el alumnado y si existen se encuentran en malas condiciones. No se cuenta tampoco con bibliotecas ni laboratorios que permitan La Problemática existente en la municipalidad Distrital de Pimpingos, es como consecuencia de la falta de recursos económicos, por lo que se plantea asignar mayores recursos financieros a nuestra Municipalidad que por ser zona de pocos recursoseconómicos carece de captación de recursos directamente recaudados. Pimpingos por ser un distrito de geografía muy compleja lluviosa requiere el apoyo constante y permanente de las entidades gubernamentales para apertura de trochas carrozables que unan nuestros caseríos cuyos costos de inversión son muy elevados y que no están al alcance de nuestra Municipalidad. 1.2. BASE LEGAL: El Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pimpingos ha sido elaborado observando las disposiciones legales que se detallan a continuación: • Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. • Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización. • Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. • Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. • Decreto de Urgencia Nº014-2019- Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2020. • Decreto de Urgencia Nº015-2019-Decreto de Urgencia para el Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020. • Decreto de Urgencia Nº016-2019-Decreto . de Urgencia para el endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2020. ,, ' MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS PROVINCIA DE CUTERVO - REGION CAJAMARCA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 1.3. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AAO FISCAL 2020. a) Gasto Corriente: Coadyuvar a que la población tenga las condiciones mínimas necesarias de calidad de vida a través de una gestión eficiente y transparente, para lo cual se buscará alcanzar los propósitos siguientes: •:• Mejorar la calidad de conducción y decisiones gerenciales de la Municipalidad. •:• Optimizar la eficiencia y efectividad de la Gestión Administrativa. •:• Otorgar a la ciudadanía servicios básicos en buenas condiciones disminuyendo las enfermedades. •:• Contribuir con la disminución de la desnutrición de la población en los sectores más vulnerables. •:• La cual tenemos a nivel Genérica lo siguiente: 1. Personal y Obligaciones Sociales. - En esta Genérica 5.2.1 se pronostica el gasto un monto Total de SI. 608,756.00 (seiscientos ocho mil setecientos cincuenta y seis con 001100 Soles). 2. Pensiones y Prestaciones Sociales.- En esta Genérica 5.2.2 se pronostica el gasto un monto Total de SI. 14,352.00. (Catorce mil trescientos cincuenta y dos y 001100 Soles) 3. . Bienes y Servicio. - Esta Genérica 5.2.3 en la fuente de financiamiento FONCOMÚN se pronostica el gasto por un monto Total de SI. 1 '083,029.00 (Un Millón ochenta y tres mil veintinueve y 001100 Soles), para realizar los gastos de Mantenimiento de Infraestructura, los Gastos de Materiales de Oficina, Repuesto de Vehículos y Maquinaria, Combustible, Viáticos, Servicios de Locación, Servicios Básicos, SOAT, etc. ,, ' • ' • MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS PROVINCIA DE CUTERVO- REGION CAJAMARCA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO b) Gasto de Capital: Contribuir con el desarrollo integral del distrito a través de la priorización, monitoreo y evaluación de los proyectos a ejecutarse en el presente año, desagregándose en los propósitos siguientes: a. La Municipalidad Distrital de Pimpingos está en capacidad de atender con más eficiencia los requerimientos de la población. b. Contribuir en la lucha contra el desempleo. c. Contribuir con la elevación de la producción y la productividad con lo cual se elevarían los ingresos de la población. d. Mejorar las condiciones para el normal desenvolvimiento de las actividades sociales, económicas, religiosas y culturales de la población. e. Lograr un desarrollo integral y sostenido de los caseríos de Pimpingos. 1. Adquisición de Activos No Financieros. - En esta Genérica 6.2.6 se ha Considerado un Total de S/. 621,617.00 (Seiscientos veintiún mil seiscientos diecisiete y 00/100 Soles) en el cual se incluyen las obras que se realizaran en el Distrito, con el rubro 18 - Canon y rubro 07- FONCOMUM. 1.4. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2020. Metodologia Utilizada: El presupuesto se ha elaborado observando estrictamente los lineamientos de las disposiciones legales y directivas señaladas en la Base Legal. El Presupuesto se ha elaborado bajo la metodología Presupuesto Participativo basado en Resultados, por la cual el Alcalde, Regidores y trabajadores de la Municipalidad conjuntamente con los ciudadanos participaron en la identificación de los problemas de la comunidad y de sus posibles soluciones, priorizando las actividades y proyectos a ejecutar durante el Año el Fiscal 2020 sobre la base de los recursos disponibles del Gobierno Local, y que además ha servido para definir la modalidad de ejecución de conformidad con la capacidad operativa de la Municipalidad. - ' ' \ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS PROVINCIA DE CUTERVO - REGION CAJAMARCA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 1.4.1. Estimación de los Ingresos • Los ingresos para el año 2020 han sido estimado según los lineamientos de la Directiva de Formulación de Presupuesto Año Fiscal 2020 y las disposiciones del MEF que establecen techos presupuestales por concepto de Recursos Determinados y Recursos Ordinarios. Así mismo se ha considerado las estimaciones de los Recursos Directamente Recaudados por la Municipalidad y mejoras en la captación de los mismos a través de la ampliación de la base tributaria, orientación al contribuyente y el establecimiento de políticas orientadas a crear conciencia tributaria como prioridad de la gestión municipal, buscando el auto sostenimiento a futuro de la Municipalidad para bienestar de la comunidad. • Los Ingresos por Rubros están compuestos por: • 00 Recursos Ordinarios: Corresponden a los ingresos por recaudación tributaria y otros conceptos provenientes del Gobierno Nacional, y que comprende los recursos del Programa del Vaso de Leche, y según corresponda los recursos del D.S Nº 051-88-PCM y del D.Leg. 622 y D. Ley Nºs 25702 y 25988; Se ha estimado la cantidad de S/. 211,358.00; que incluye a las transferencias para Vaso de Leche y otros. • 07 Fondo de Compensación Municipal: Está conformado por los recursos provenientes de los Impuestos de Promoción Municipal, Impuesto al Rodaje, Impuesto a las. Embarcaciones de Recreo y del 25% del impuesto a las Apuestas (Art. 86° del Decreto legislativo No. 776 Ley de Tributación Municipal). Se ha estimado por esta fuente de financiamiento la cantidad de S/. 2 007,137.00, de conformidad con lo dispuesto por la Dirección General de Asuntos económicos y Sociales del MEF. • 09 Recursos Directamente Recaudados: Está conformado por los ingresos generados por las Entidades Públicas y administrados directamente por éstas, . • MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS PROVINCIA DE CUTERVO - REGION CAJAMARCA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO entre los cuales se puede mencionar las rentas de la propiedad y las tasas y multas, entre otras y se aplica de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo No. 77 6 - Ley de Tributación Municipal y Normas Modificatorias. 1.4.2. Previsión de los Gastos • De acuerdo al principio de equilibrio presupuesta! los gastos se encuentran debidamente financiados y el mayor de ellos ascendente a S/. 2 007, 137.00; que corresponde al Rubro 07 Fondo de Compensación Municipal que representan un 78.06% del presupuesto total. • La previsión de los gastos se ha establecido acorde con la estructura funcional programática de la Municipalidad Distrital de Pimpingos para de esta manera responder a los objetivos institucionales por tanto es indispensable señalar que en ello está contenido el que hacer municipal, constituyendo el presupuesto en un importante instrumento que operativiza y orienta la gestión municipal. Pimpingos, diciembre 2019 f ' . . ' MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS PROVINCIA DE CUTERVO- REGION CAJAMARCA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 11. RESOLUCION DE APROBACIONDEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020. DISTRITAL DE PIMPINGOS CUTERVO-CAJAMARCA RESOLUCIÓN DE ALCALDiA Nº 232-2019-MDPIA Plmpingos 26 de diciembre del 2019 VISTO: El Acuerdo de Concejo Municipal Nº 021 de fecha 19 de diciembre del 2019, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Pimpingos para el Año Fiscal 2020, tal como lo establece el numeral 16 del artículo 9 ·de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. CONSIDERANDO: Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 195 de la Constitución Política del r,.,.-A Perú, el literal d) del artículo 42 de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la , ... ;~ 0tº0 °0/.,s,,... Descentralización y el numeral 31.3 del articulo 31 del Decreto Legislativo Nº1440 - ••...• ~ Decreto Legis1$tivo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, es competencia de los ,,·.o M r-,':' Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos institucion~les. 1 '11.PfNÚO ' / . / Que, mediante el Decreto de Urgencia/No 014-2019 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público para el Afio Fiscal 2020, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales; Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal Nº 021 se ha aprobado el Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2020 de la Municipalidad Distrital de Pimpingos, incluyendo las transferencias dispuestas en la norma legal antes señalada; Que, et Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Pimpingos debe . ser promulgado por el Alcalde, a través de una Resolución de Alcaldía, en un plazo que no exceda del 31 de diciemb~ del año 2019 ' Que, el Presupuesto .Institucional constituye el documento que rige la ejecución del Presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2020 De conformidad con lo prescrito en el numeral 31.3 del articulo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo.del Sistema Nacional de Presupuesto Público; SE RESUELVE: Articulo 1 º •• Promulgar el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año Fi~cal 2020 del Pliego: Municipalidad Distrital de Pimpingos, de acuerdo a los siguiente: Gasto Corriente Gasto de Capital Servicio de la Deuda .. (En Soles) 1 951,395.00 621,617.00 00.00 Total 2 573,012.00 ~alle Unión Nº 117-PIMPINGOS www.munipimpingos.gob.pe 11unlplmplngos @hotmall.com · 11ns page: Municipalidad Dlstrltal de Plmplngos_Ofidal 2019-2022 ,Facebook) ,N,1l1P1EmMrn1sTRITAL DE PIMPINGOS CUTERVO • CAJAMARCA El desagregado de Gastos se detalla en el Reporte de "Resumen a nivel de fuente y genérica·, que forma parte de la presente Resolución. Articulo 2º .. Los recursos que financian el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Oistrital de Pimpingos, promulgado en el articulo precedente, se estiman por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente: \1:n So\es) 211,358.00 39,900.00 00.00 00.00 2 327,754.00 Total 2 573,012.00 El desagregado de Ingresos por las Fuentes antes señaladas, salvo los de Recursos Ordinarios, se detalla en el Reporte uoetalles de Ingresos·, 'que forma parte de la presente resolución. · . Articulo 3º.· Aprob~la Estructura Funcion<i y Estructura Programática del Presupuesto · Institucional del ' Pliego: Municipalidad Distrital de Pimpingos, correspondiente al Año Fiscal 2020, que forma parte de 1~ presente Resolución. . ' 1 Artículo .4º.· Copia de la presente Resolución se remite a ios organismos señalados en el numeral 31.4 del articulo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico: . 1 • Regístrese y comuniquese 11, , . ' ' '1 .. Calle Unión Nº 117-PIMPINGOS munipimpingos @hotmail.com Fans page: Municipalidad Dlstrltal de Plmplngos_Oficial 2019-2022 (Facebook) www.munlplmplngos.gob.pe :€IP!IilDMrDISTR1TAL DE PIMPINGOS CUTERVO • CAJAMARCA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO Nº 021-2019-MDP/A. En la Municipalidad Distrital de Pimpingos, siendo las 02:00 pm horas, bajo la presidencia del señor Alcalde, con la asistencia de los señores regidores: Sr. Ananías Hoyos Guevara, Sr. Lázaro Burga Guevara, Sra. Deysi Graciela Ramirez Linares, Sr. Percy Inostroza Diaz, Sr. José Mercedes Silva Cubas y la señorita Deli Yuliza Julca Fonseca en calidad de secretaria general, constatado el quórum reglamentario, se dio inicio a la Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 26 de diciembre de 2019. Se desarrolló enseguida: ORDEN DEL DIA: Secretaría General: Señaló el Proyecto de Acuerdo de Concejo que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2020 de la Municipalidad Distrital de Pimpingos. Señor Alcalde: Manifestó que se contaba con la presencia del encargado del Área de Presupuesto de esta comuna, el Sr. Carlos Cruz Soto, quien efectuaóa una breve explicación del tema antes de proceder al debate y votación pertinente. Presupuesto participativo para el año fiscal 2020. Proyecto del presupuesto institucional de apertura PIA 2020. Así mismo se elaboró el presupuesto en cumplimiento a las directivas emanadas del gobierno central a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Seguidamente se inició a realizar el sustento, según el techo presupuesta! asignado por el ministerio de economía y finanzas por rubro y fuente de financiamiento de acuerdo a lo sigui.ente: DETALLE DE INGRESOS: FUENTE DE EN SOLES FINANCIAMIENTO RUBROS EN SOLES 01 RECURSOS 211,358.00 ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS 211,358.00 02RECURSOS DJRECT.AM.ENTE 39,900.00 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RECAUDADOS 39,900.00 07 FONDO DE COMPE.t'\JSACION OS RECURSOS MUNIC1P1U. 2 007, 137.00 DETERML."JADOS 2 327,754.00 l8 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTlCIT>ACfONES 320,617 TOTAL 2 573,012.00 TOTAL 2 573,012.00 Calle Unión Nº 117-PIMPINGOS www.munipimpingos.gob.pe munipimpingos @hotmail.com Fans poge: Municipalidad Distrito! de Pimpingos_ Oficial 2019-2022 (Focebook) 1 ' DESAGREGACION DE GASTOS: 09 18CANONY 07FONDODE RECURSOS SOBRECANON, OORECURSOS DIRECTAME CADENA DE GASTOS ORDINARIOS COMPENSACIO NTE REGAUAS, RENTAS NMUNICIPAL RECAUDAD DEADUANASY os PARTICIPACIONES GASTOS PRESUPUESTARIOS 211;}58.00 2 007,137.00 33,900.00 GASTOS CORRIENTES 211,358.00 1 706,137.00 33,900.00 2.1 Personal y Obligsciones 608,756.00 Sociales 2.2 Pensiones )' Otras Prestaciones Sociales 193,158.00 14,35200 23 Bienes y Sctvicios- 1 083,029.00 33,9<X>.OU GASTOS DE CAPITAL 301,000.00 0.00 320,617.00 2.6 Adquisiciones de Activos no Financ..-ieros (inversiones) 18,800.00 301,000.00 0.00 320,617.00 Concluida la exposición del responsable de presupuesto, la sesión se aprobó por unanimidad el Presupuesto Institucional de Apertura para el año Fiscal 2020 como a continuación se detalla: FONCOMUN: S,. GASTOS CORRIENTE GASTOS DE INVERS10N o/o CANON: GASTOS CORRIENTE GASTOS DE INVERSION RDR: GASTOS CORRIENTE GASTOS DE INVERSlON 1 706,137.00 301,000.00 85% 15% S,. o/o 0.00 320,617.00 S/. 00% 100 ¾ % 33,900.00 0.00 Finalmente se promulga el PIA definitivo para el Ejercicio Fiscal 2020, siendo a horas 04:00 Pm de la tarde del presente día se dio por concluido la sesión ordinaria pasando a firmar los presentes . .eo señal de conformidad. •.:&i:..- R•••• 100% oo ";;. ,'.'.-,a ~..,....N!JIIILWS =--~,2 _ 122.: •••• DDa Calle Unión Nº 117-PIMPINGOS www.munipimpingos.gob.pe munipimpingos @hotmail.com Fans page: Munlclpalldad Dlstrital de Plmplngos_Oficial 2019-2022 (Facebook) ( ' \ ' MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS PROVINCIA DE CUTERVO - REGION CAJAMARCA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 111. FORMATOS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020. ,, UINt:~ IIJN GENERAL DE PR ESUPU F..~ Tn P19 1r.n . ~ e - F u ~ 1 f - li 11 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020 DETAUE DEL GASTO(En Soles) .• t.- . 2 2_ .• Hora : 1&:56:51 Péglna: • 1 dll 11 DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROV •• ~: 06 CUTERVO DISTRfTO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS (300610) -··-- ºCATEGORIA PREIUPUESTAL 1 a s ,u,AL Rl!CUR808 IIECURIOS IIECUUOS PROGRAMA ORCIINARIOS DIRECTAMENTE DETERlaNADOI PRODUCTO/PROVECTO RECAUDAOOS ACTMDAD I ACQONEB DE INVERSION I 08RA FUNCIÓN DMIIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD uaGEO DEPARTAMENTO.PROVINCIA y DISTRITO CG GENE. •.. PROGRAIIA& PRESUPUESTALES 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 3.133211 FMIUAS IIAWDABLES CON CONOCNIENTOS PARA EL CUIDADO INFAN11L, IACTANCIA MATERNA EXCWSIVA Y LA ADECUADA AUMENTAQON Y PROffCCION DEL MENOR DE 31 IIUES S.IOSII ACCIONES DE LOS MUNICl'IOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA AUIENTACION ao SAWO 043 SALUD COLECTIVA CMIII CONTROL DE RIESGOS Y DAA0S PARA LA SALUD 021SOII AéeloNES DE LOS IIIUNICl'IOS QUE PROMUEVEN EL c.-DADO INFANTIL V LA ADECUADA ~ACION Nelll CAJAIIARCA,CUTERVO,~ S GASTOS CORRIENTES S. 2.3 BIENES Y SERVICIOS I03G REDUCCION DE DEUTOS V FALTAS QUE AFECTAN LA SEOURIDAD QUDADANA UCICWS PATAUUAJE POR SECTOR S.1M15 PATitUu.AJE MUNIC9'AL POR SECTOR. SEAIENAZOO 05 ORDEN PUBUCO Y SEGURIDAD 014 ORDENINTERNO 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 010IMS PATAUUAJE MutllCIPAL POR SECTOR. SEAENAZOO OIIIOI CAJAMAIICA,CUTEIM>,PIIIPtNOOS 5 GASTOS COltRIEfn'Ea 5. 2.3 BIENES V SERVICIOS 1836 GES110N INTEGRAL DE RE81DUOS aouooa 3.IOOl48 RESIDUOS SOUDOS Da AMIIITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE 5.I0&15 AUIACIENA •• ENTO, BARRIDO DE CAL1.ES Y UIIPIEZA DE ESPACIOS PUBUCOS 17 AMBIENTE 055 GEallON INTEGRAL DI! LA CAUDAD AMBIENTAL 11200 232322 250522 1000 8000 8000 1000 1000 1000 8000 1000 1000 8000 8000 8 ooo 1000 8000 1000 uoo 8 000 8000 31877 31871 31671 31877 31877 31671 31677 31677 I 31877 31677 31677 31877 31877 31877 31177 31177 31877 31671 125 745 125 745 125 745 125 745 125 745 125 745 125 745 125 745 125 745 125 745 " - ____ •.• ._.,. _ _. • ..,._ •• ~ rnc:.J-..,-VC:.1v r"VDlJVU- Mtf> ~LAF-UNV'"-Ar--t·" r~- "11. t 11 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSmUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL A~O FISCAL 2020 DETALLE DEL GASTO lEn Soles) . ~'--. Hofe: Página: 2- ,-2v,v 16:56:51 2 db a .. DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: 06 CUTERVO DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS (300610) . .. .. 1 2 s TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS PROGRAMA OROINARIOS DIRECTAMENTE DETER•NADOS PRODUCTO/PROYECTO RECAUDADOS AClMOAD I ACCIONES DE INVERSIÓN I OBRA FUNCIÓN DMS10N FUNctONAL GRUPO FUNctONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINaA Y DISTRITO CG GENE. 012' GESTION DE LOS RESl>UOS SOLIDOS OZJ6233 ALMACENAMIEÑTO, BAARIOO OE CALLES Y UMPIEZA DE ESPACIOS PUBUCOS O&OIOI CAJAMARCA,CUTERVO,PIMPINGOS 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.1 PERSONAL Y 08l.lGACIONES SOCIALES S. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 0039 IIEJORA DE LA SANIDAD AIIMAL 3.000523 PRODUCTOR PECUARIO CON IIENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO 5.0CM18 PREVENClON, CONTIIOL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES 10 AGROPECUARIA 02' PECUARIO OCMI PROTECCION SANITARIA ANIMAL 0101651 PREVENCION, CONTROL Y ERRAOICACION DE ENFERMEDADES EN LOS AIIMALES 06GI08 CAJAMARCA,CUTERYO,PtMPINGOS 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BlENES Y SERVICIOS 0040 MEJORA Y MANTEMMENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 3.000380 PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS 5.00018 CONTROL Y/0 ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS 10 AGROPECUARIA 023 AGRARIO 0048 PROTECCION SANITARIA VEGETAL 0057515 CONTROL Y/O ERRAOICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS OICl808 CAJAMARCA.CUTERVO,PIMPINGOS 5 GASTOS CORRIENTES S. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 0068 REDUCCION DE VULNERABIUDAD Y ATEHCION DE EMERGENCIAS POR DESASTIIES 125 745 125 745 125 745 125 745 125 745 128 745 51 088 51 088 74 657 74657 6 000 6000 6 000 6 000 6 000 6 000 6000 6 000 6000 6000 6 000 6000 6000 8000 6000 8000 t /[~V ,nlo -r.e.1\ 8000 8 000 6000 6 000 6000 8 000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6 000 8000 6000 6000 6000 8000 6000 8000 5000 5 000 I.RICCCIUN G t N l:R A L DE P R E S UP U E S T n Pt"UII 1r.n • .-,s= I' LA i, a F - 11 1 11 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSMUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020 DETALLE DEL GASTO (En Solas) .e -- . Hora: Página: ~- 16:56:51 3dlli DEPARTAMENTO: 06CAJAMARCA PROVINOA: 06 CUTERVO DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIM.PINGOS (300610) ,. 1 2 s TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS PROGRAMA OROINAAI08 OIRECTAIIENTI: DETER •• NADOS PRODUCTO/PROVECTO RECAUDADOS AC1MDAD I ACCIONES QE INVERSION I OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL RNAUl)AD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA V DISTRITO CG GENE. ,. ., . . .. - '. . .. ~ . - . < --·· ).I00734 CAPAODAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTI: A EMERGENCIAS Y DESASTRES• S.005111 AD •• Nl&TRACION Y ALMACENAIIIENTO DE KITS PARA LA A&ISTEHC&A FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURl>AD 0111 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0036 ATENCIOtl INMEDIATA DE DESASTRES 01&11178 ADIIINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE K1TS PARA LA ASISTENCIA FRENTI: A EMERGENCIAS Y DESASTRES OllGeOll CAJAIIARCA,CUTERVO,PIMPINGOS 5 OASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 00113 PROGRAMA NAOONAL DE SANEAMIENTO RURAL U725l3 ME.IORAMIENTO Y AMPUACION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DE MOOULOS DE SANEA •• ENTO BASICO DE LAS LOCAUOADES DE EL NARANAJO, EL PAL TO Y E1. •• RADOR, DISTRITO DE PNPINGOS • CUTERVO • CAJA MARCA 4..80018 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 18 SANEAMIENTO 040 SANEA •• ENTO 0088 SANEAIIIEHTO RURAL 0214641 IEJOR~ENTO Y AMPUACION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DE MODULO& DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCAUDADES DE EL NARANAJO, EL PAL TO Y EL •RADOR, DISTRITO DE PIMPINGOS • CUTl!RVO • CAJAMARCA OI060I CAJAMARCA,CUTERVO,PIMPINGOS 8 GASTOS DE CAPITAL 6. 2.8 AOQUISICION DE ACTNOS NO ANANCIEROS S.OOOU7 SEfMOO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES 5.GCM47 CAPACITACION EN GEST10N PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES 18 SANEAMIENTO 040 SANEAIIIENTO 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5 000 5000 5000 5000 5 000 18200 ~ 49900 68 100 18200 18 200 18200 18 200 18 200 18 200 1 18200 18 200 18200 18200 18200 18 200 18200 18200 18200 18 200 49900 49900 7 600 7600 7600 7600 7600 7600 -e< u, fe u11t ~--·' •. _1- .. ,.0 ..•••. , v..- 14FP0100 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020 DETALLE DEL GASTO (En Soles) O ....t- • .6, •-•O •v Hora : 16:56:51 Pégina: • 4 dé8' .. DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: 06 CUTERVO DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS (300610) - 1 2 i lVtAL CAT&GORIA PREIUPUESTAL RECUAI08 A.ECUR808 AECURIOS PROGRAMA ORDINAMOS DIRECTMIENTI! OET!tlMINADOS PRODUCTO I PROYECTO RECAUDADOI ACTIVIDAD I ACQONES DE INVERslON I OBRA FUNCION DMIIÓNFUNaoNAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTIIITO CG GENE. - . .-· ., OOII SANEAlaENTO RURAL 0107111 CAPAaTACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES 11 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES V SERVICIOS 5.10447 SEGUIIIENTO Y EVALUACION DE LA PAESTACION DE1. SERVICIO DE AGUA Y IIANEAIIIENTO 11 SANEAIIIENTO 040 SANEAIIIERTO OOU SANEA1o1ENT0 RURAL 0107Sa1 SEOUIIIIIENTO Y EVALUACION DE LA PRUTADON OEL SERVIQO OE AGUA Y SANEAMENTO otGIOI CAJAMARCA,CUTaVO,PIMPINGOS 5 GASTOS CORRIENTES 5, 2.3 BIENES V SERVICIOS SJI0511 CAPAQTAQON A HOGARES RURAL.Ea EN EDUCACION SANTARIA 11 UNEAIIIENTO 040 SANEAlaENTOOOl8 SANEAlal!NTO RURAL 0111113 CAPAaTACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA DeOIOI CAJAIIARCA,CUff.RVO,PIMPINGOS 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES V SERVICIOS 5.111114 IIANTENI •• ENTO DE LOS IWSTl!MA8 DE AGUA Y SANEA •• ENTO RURAL 11 SANEAaOITO 040 SANEAIIIENTO DOlt SANEAIENTO RURAL 0111122 IIAlffl!tlli&NTO DE LOS SIST1!MA8 DE AGUA Y SANEAIRNTO RUIIAL OIOIOI CAJAIIARCA,CU1ElVO,PIMPING08 7600 7600 71100 7600 7IOO 7IOO 7600 7600 8100 8100 8100 8100 11100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8300 8 300 8 300 8300 f fj 11 º/ ~] 8 300 8 300 8300 8300 8 300 8 300 1300 I JGO 8300 8 300 25 800 25 900 25900 25900 25900 25900 25900 25900 25900 25900 - - ----•~...cr"-C;,wru1::t1urwuc.;U•.-.:Ji •.. 1 IJ 'r I F lt 1 11 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020 DETALLE DEL GASTO (En Soles) e Hora: Página: 2 2 16:56:51 Sd81 DEPARTAMENTO: 06CAJAMARCA PROVINCIA: 06 CUTERVO DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS (300610) ·-····· '· 1 1 1 ,u,~ CATEGORIAPRESUPUESTAL REc:UR808 R&c:UR80S RECURSOS PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAIIENTI! OETERMNADOS PRODUCTO/PROVECTO RECAUDADOS ACTMDAD I ACQONES DE INVERSION I OBRA FUNCIÓN DMIIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINAUDA.D UIIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE. . .. - 5 GASTOS CORRIENTU 25800 25800 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 25900 25800 ACCIONES CENlllALi& 33 IIOO 1256 954 1 2IIO 1154 I001 ACCIONES CENTRALES 33900 1258954 1290854 3.ltlltl SIN PRODUCTO 33900 1258 954 12110854 S.00080 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 95228 95228 ·03 PlANEAIIIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 95228 95 228 80I GE8110N 85228 95 228 0007 DIRECCION Y SUPERYISION SUPERIOR 95228 115 228 DG011 DI NORIIIAR Y FISCALIZAR 85228 95 228 O&NOI CAJAIIARCA,CUTERVO,PIMPING08 5 GASTOS CORRIENTES ·-:.. :~ ~ esm 15221 s. 2.1 PERSONAi. Y OBLIGACIONES SOCIALES 73 728 73 728 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 21500 21500 UOON OESTION ADriahl8TRA 11VA 33 900 1161726 1195 826 03 PI.ANEAaaeMTO, OESTION Y RESERVA DE CONTINOENCIA 33900 1161726 1185626 OOI OESTION 33900 1161 726 1195 626 0001 ASESOIIAlaENTO Y APOYO . ' 33900 1161 726 1185 626 IIOIOIII OERENCIAII RECURSOS MATERIALES, HUIIANOS Y FINANCIEROS 33900 1161726 1195 626 OIGIOI CAJAIIARCA,CUTERYO,NNIGOll 5 GASTOS CORRIENTES 33 ICIO 1145721 1171121 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 383 808 383 808 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 33900 761918 795 818 1 GASTOS DE CAPITAL 11000 11000 8. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FlNANCIEROS 16000 16000 ASIGNACIONES PRE8UPUESTALE8 QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS fAPNOPI 193158 838478 1031636 9002 ASIONACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 193158 838478 1 031636 2.I01U1 Ul\lOIOS DE l'R~SION 605617 605 617 .. ---- --------- - - D1Aer.r.~,.,c.4p•• "':ººclltl..---,,--,,,..·-- .,·- F ~ ~ • F __ _¡L_ l. ..• u •• PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL A~O FISCAL 2020 DETALLE DEL GASTO (En Soles) r-ecna : 26/12/2019 Hora : 16:56:51 Pégina: • 6 ~ é DEPARTAMENTO: 06CAJAMARCA PROVINCIA: DISTRITO: 06CUTERVO 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS (300610) 1 2 5 TOTAL CAlEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURIOS RECUR80S PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DflER•NADOS PRODUCTO/PROYECTO RECAUDADOS ACTIVIDAD I ACCIONES DE INVERSIÓN I OBRA FUNcaóN DIVHUON FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PAOVINCIA Y DISTRITO CG GENE. 1.IOOGS ESTUDIOS DE PRE - INVERSION • 03 Pl.ANEMl9ENTO, GES110N Y RESERVA DE CONTINGENCIA IIOI GES110N 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO II02llt71 ESTUDIOS PREINVERSION 04i01i01 CAJAMAJICA,CUffRVO,PIMPINGOS S GASTOS DE CAPITAL 605 617 605 617 605 617 605617 605817 605 617 605617 605 617 605 617 605817 6. 2.6 AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.119111 SIN PRODUCTO S.004M7 APOYO COMUNAL 23 PRO'le:QON SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROff:CCION DE POBLACIONES EN RIESOO OOOl145 APOYO A LA ACCION COMUNAL OIGIOS CAJAMARCA,CUTERVO,PIMPINOOS 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES V SERVICIOS 5..80057 CONOUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVR.ES 03 PLANEA •• ENTO, OESllON Y RESERVA DE CONTINGENCIA 012 IDENTIDAD Y CIUDAOANIA 0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD 0001415 EFEC1\IAR LOS REGISlltOS DEL ESTADO CIVIL O&OIOS CAJAIIARCA,CUTERVO,PIMPINGOS 5 GASTOS CORRIENTES 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5. 2.3 BIENES V SERVICIOS 5.00063 DEFENSA MUNICIPAL AL NIAO Y AL ADOLESCENTE (DEIIIUNA) 23 PROTECCION SOCIAL 193 158 605 617 605 617 232 861 45000 45000 45000 45000 45000 605617 605 617 426 019 45 000 45 000 45000 45000 45 000 45 000 45000 47172 47172 47172 47172 47172 45000 45000 47172 47172 47172 47172 47172 47172 39272 7900 7 500 7 500 C172 39 272 7900 7 500 7500 ..... - •••• , ••.•• ,, "lit .-·· f • 11 1 11 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020 DETALLE DEL GASTO (En Solea) ,e - Hora : Página: 2 2 16:56:51 7 tfe8 .. DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINOIA: 06 CUTERVO DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE PIMPINGOS (300610) ·-·- .• , 2 s rv,,.._ CAlEGORIA PRESUPUESTAL R&CURIIOI RECUUOS RECUUOS PROGR~ ORDINARIOS DIRECTAMENTE DElOIIINADOI PRODUCTO/PROVECTO AKAUDADOI ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSIÓN/ OBRA FUNCION DMIIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINAUDAD UIIGEO DEPARTAIIENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE. 051 ASIITENCIA IOCIAL 0115 PROTECQON DE POBLACIONEI EN RIESGO I01MIS DEFEN&ORIA _,te.AL DEL NIAO Y DEL ADOLECENTE I DEIIUNAI 080IOI CAJAIIARCA,CU"TUVO,PIMPINGOI S GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES V SERVICIOS 5.IOÓIJ IIIANTENI •• ENTO OE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 PLANEA •• ENTO, GES110N Y RESERVA DE CONTINGENCIA OOI GESllON 0018 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMENTO 0801011 IIIANTENIWENTO DIE INFRAESTRUCTUIIA CON811tu1DA O&NOI CAJAIIARCA,CUTERVO,P-..OOS S GASTOS CORRIENTES 5. 2.3 BIENES V SERVICIOS 5.110011 08UGACKMIES PREVISIONALE8 24 PRE\IISION SOCIAL CISJ PREVIIION SOCIAL 0118 a&STEIIAS DE PENSIONES 0081114 PAGO DE PENSIDNEI Y BENEFICIOS A CESANTEa Y JUBILADOS OINlfl CAJAIIARCA.CUTEltVO.PIIIIPINGOS 5 GASTO& CORRIENTES 5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5.I01D2 PLANEAlaENTO URBANO 11 VIVIENDA Y DESARIIOUO URBANO 041 DhARRDLLO URBANO OOII Pl.ANl!AlaENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL 0001513 ADIINISTRAR LA CIUDAD A TRAVU DE LA PLANIFICAQON URBANA IH.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO) 7 500 7 500 7500 7 500 7500 7500 ,_ 7- 7500 7 500 15000 15 000 15000 15 000 15000 15 000 15000 15000 15000 15000 15800 15800 15000 15000 14 352 14352 14352 14352 ' Q A( f'.:~J. ··:, 14352 14 352 14352 14352 14352 14352 14352 14352 14352 1<1352 69360 69380 69360 69360 69360 69360 69360 69360 69360 69360 - ..,, 'C (1, l ll'CUII SIAF • lotOdulo di Programaci6n y - V- 14FP0100 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL Af:10 FISCAL 2020 DETALLE DEL GASTO (En Soles) • vvh.., _JI , __ J· .. Hora : 16:56:51 Pégina: • s c1e·a • DEPARTAMENTO: 06CAJAMARCA PROVINCIA: 06 CUTERVO DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS (300610) CATEGORIA PRESUPUESTAL 1 2 5 TOTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS PROGRAMA OROINARIOS DIRECTAMENTE DETER •• NADOS PRODUCTO/PROVECTO RECAUDADOS ACTIVIDAD I ACQONES DE INVERSIÓN I OBRA FUNCIÓN DMSIÓN FUNQONAL GRUPO FUNQONAL RNAUDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE. OIOIOI CAJAIIARCA,CUTERVO,PIIIPINGOS 5 GASTOS CORRIENTES 119 360 68360 5, 2.1 PERSONAL V 08LIGACIONES SOCIALES 60860 60860 5. 2.3 BIENES V SERVICIOS 8 500 8 500 5.00185 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 193 158 34477 227635 23 PROTECCION SOCIAL 193158 34477 227 635 051 ASISTENCIA SOCIAL 193158 34477 227 635 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 193158 34477 227 635 00014111 BRINDAR ASISTENCIA AUMENTARIA 193158 34477 227 635 060&0& CAJAMARCA,CUTERVO,PIIIPINGOS 5 GASTOS CORRIENTES 113158 34477 227635 5. 2.2 PENSIONES V OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 193158 193158 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 34477 34477 TOTAL 211358 33900 2 327 754 2 573 012 \ECCION GENeiw_ 'DE PRESUPUESTO PÚBUCO • r.tEF - --· ProQ,wración "y- lll6rl 14R'0100 Fedla: Hora: Página: PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020 RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENtRICA DEL GASTO (En Soles) ui:PARTAMENTO: 06 CAJAMARCA lOVINCIA : 06 CUTERVO STRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS (300610) 1 Catetorf• Prognma Pfoducto / Actividad I Proyecto flaJRb. Cal.GtD. Gen6rica Monto Praupuesto 1 Prnupuntil Prnupueml Afto2020. 1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATl:RNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA AUMENTACION Y PROTECCION OEL MENOR DE 36 MESES 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 3 BENES Y SERVICIOS 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 3.000355 PATRULLA.JE POR SECTOR 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 0039 MEJORA DE LA SANDAD ANIMAL 3.000523 PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS 0040 MEJORA Y MANTI:NIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 3.000380 PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTl: A EMERGENCIAS Y DESASTRES 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS • 26/12/2019 17:00:33 1de3 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 2272523 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DE MODULOS DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE EL NARANAJO, a PAL TO Y EL MIRADOR, DISTRITO DE PIMPINGOS • CUTI:RVO • CAJAMARCA 1-00 RECURSOS ORDINARIOS 6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS 250 522 8000 8000 8000 8000 8000 31 en 31677 31677 31677 31 677 125 7-45 125 7-45 125 7"5 125 745 51088 7-4657 6000 6000 6000 6000 6000 5000 5000 5000 5000 5000 68100 18 200 - ,cctoNES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES 5.000002 CONOUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR S-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES 3 BENES Y SERVICIOS 18200 18200 18 200 49900 <t9900 -49900 -49900 1 290854 12908S4 95228 95228 95228 73n8 21500 1195 626 33900 33900 33900 JIAECGIOH G!flEMl DE PRESUPV!STO P081.1CO. l,IEF 51Af·-·~,,- Voniór\ 14FP0100 Fecha: Hora: Página: PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ARO FISCAL 2020 RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENtRICA DEL GASTO (En Soles) .lEPARTAMENTO: 06 CAIAMARCA 26112/2019 17:00:S3 2de3 "ROVINCIA : 118TRITO: 06 CUTERVO 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS (300610) S.07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 6 GASTOS DE CAPITAL 6 AOOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 6 GASTOS DE CAPITAL 6 AOQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.000470 APOYO COMUNAL 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS 5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES S-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL AOOlESCENTE (DEMUNA) 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 3 BENES Y SERVICIOS 5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS 5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES S.07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL ...•. . 5 GASTOS CORRIENTES 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 5.001022 PLANEAMIENTO URBANO 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 1-00 RECURSOS ORDINARIOS 5 GASTOS CORRIENTES 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES S-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS 1161 726 1145 726 383808 761 918 16 000 16000 1 031 636 1 031636 60S 617 28SOOO 28SOOO 285000 320 617 320 617 320617 45000 45000 45 000 45000 47172 47172 7900 7500 7500 7 500 7 500 15000 15000 15000 ~ 15 000 14 352 14 352 14 352 14 352 69360 69360 69360 60860 8500 227 635 193158 193 158 193 158 l--1:.: .,, '~ir ~-------.....,,. . .• -~--e- _.., ·--·-·-~·n"""· ~-¡r.:--·--··--"""* f .f')~~\ ·>{.· 4,~ . ··, ,, -u .,1t1:. ,; •• ·~.h.,. , : ··, . · •·.,·~ ;, ~ -· ~~"., • ·' { ,, ~~·:i ' .•. · s.1.~TOTAL;.~ .. · ,,. _,.,.·-¡_,,-¡_, .. \·>\'" 2 573 012··, _,4,.,,;,;,.¡,.., ;,,,.,,,.i ~~,_.;u:....:_...._.-- ..... '""-.,,,..___,,._~ ---· - __...~~-----~- ~" - -~~"'------~ :U,CCION Gl!NER!I. DE PAESUP\JESTO P08Uco • MEF ,.,Af'.-.de""9amoódnV~ ,_. ~-•oo Fecha: Hora: Página: PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR P0BLICO APR0BACl0N INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020 RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GEN~RICA DEL GASTO (En Soles) ucPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA tOVINCIA : 06 CUTERVO STRITO: 06 MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE PIMPINGOS (300610) 26/12/2019 17:00:33 3de3 . ..._, .. • Jete de la Oftdna de Planlftcación f Presupueato OIRECCION (';~Wf:JU.I ne Pll~C,l&OI IC •• T •..• n•'a· , ..• _ . t•ee -., #lu-.,;• Fw - al .. .JI_ .•• F < C tl 11 :: .1 C ~ :1 : 1 1 O APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020 DETALLE DE LOS INGRESOS . _c1_. -JI ·--0 "' Hora : 17:02:06 Página: 1 dé 2 .. (En Soles) DEPARTAMENTO : PROVINCIA: DISTRITO: 06 CAJAMARCA 06 CUTERVO 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS (300610) 2 5 TIPO TRANSACCIÓN RECURSOS RECURSOS GENállCA DIRECTAMENTE DETERMNAOOS IUBGENtRJCA RECAUDADOS TOTAL ESPECIFICA DESCRIPCIÓN . 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 33900 2327 754 2 361 654 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 33100 33100 1.3.1 VENTA DE BIENES 500 500 1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES 500 500 1.3.1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES 500 500 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 7000 7 000 1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOSGENERALES 5000 5000 1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 5000 5000 1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2000 2 000 1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2000 2000 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 26400 26400 1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 26400 26400 1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 26400 26400 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2 327 754 2327 754 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2327 754 2 327 754 1.4.14 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 2327 754 2 327 754 1.4.14.1 CANON Y SOBRECANON 227 992 227 992 1.4.1 4.2 REGAUAS 92 625 92625 1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 2 007 137 2 007 137 - :( p lf ·e u g_,- • ..,_.,"' ~t'l 't l"'oml.alcion Voralón 14FPO 100 .,. ·- : __ J ... l __ f __ s .... it._ .o __ s- •• r •...• , •••• L,.._..> APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020 DETALLE DE LOS INGRESOS r-ecba : Hora : Página: .!ti/12/201!! 17:02:06 .2 dé'i (En Solest DEPARTAMENTO: PROVINCIA: DISTRITO: 06 CAJAMARCA 06 CUTERVO 06 MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE PIMPINGOS (300610) '.;b. t, zr_ ·~a:r .... "RECURSOS· • : DIRECTAMENTE'.! RECAUDADOS ·. , t:'f( ·~'r: t' >:~ :/~ ,.:¡, .:: •• :U :CCION G~ OE PRESUPUESTO PúBllCO • MEF s~ .- ,. de Pn>QtwNoón y Fcmulóón roióil 1~F?0100 Fecha: 1. Hore : PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Página: 'APR0BACl0N INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020 26/12/2019 17:05:10 1 de 1 (En Soles) ~EPARTAMENTO: 06CAJAMARCA .~OVINCIA: 06 CUTERVO 'STRfTO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS (300610) .,. ., ~4 ,.:.. ' .,,;. TOTAL ANUAL .. ~. s..~·:,.•.' ACTIVOS o 0.00 16 280811,&0i 16 280911.60 , 111.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS 12.PROFESIONALES 1 13.TECNICOS , J4.AUXILIARES IS.OBREROS o o o o o 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 2 9 4 o 53 320.00 36193,Dq 145 998.60 45 400.00 0.00 1 2 9 4 o 53 320.00 36 193.00 145 998.60 45 400.00 0.00 '·· PENSIONISTAS , , JTAL ANUAL (1 + U) o 0.00 11 210t1UO 1 17 14 352.00 --- zss 26l.i0 •• # ''.L: ,.'.;::~ ' ~ .A.,· ANUAL ~•,·- • ~~ ~~(P._._·' ..-c.RSONAL CONTRAfADO POR: 1NTRAT0S ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO CADORES DE SERVICIO 1_/ 14 6 346 878.00 77160.00 ~ f ~31: 0Íc,?019r) · f "'-.;ALOE 31DORES 5 28 080.00 0.00 o.oo .-2 120.00! 0.00 - 42 120.00 djuntar copia del Acuerdo de G,on~o que aprobó la Dieta • "lebe considerarse el Peisonaf t;c¡f,fratado por Empresas de Servicios y Consultorias C.P.C. JEFE DE PRESUPUESTO Sello y Firma • - w•••CwM • G-. wo P=-Pw~~ ,O r w...Jww - .AL, SIAi' - - di Ptog,amacióh y Fomuaci6n V.,.¡,ln 14FP0100 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS , •••••• ,lb. Hora: Página: _;¡ ·---·1. 17:06:05 , - .! de 10 (En Solas) DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: 06 CUTERVO DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS (300610) CAT PRG. PROD/PRO ACTIAIIOBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFICA PRESUPUESTO AAO 2020 PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES 5.005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 20 SALUD 043 SALUD COLECTIVA 0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD Finalidad : 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION Und. Medida : FAMILIA Cantidad : Ubicación : CAJAMARCA,CUTERVO,PIMPINGOS 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.21.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 5. 2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS 0030 REDUCCION DE DEUTOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR 5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR. SERENAZGO 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 014 ORDEN INTERNO 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL Finalidad: 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-SERENAZGO Und. Medida : SECTOR Ubicación : CAJAMARCA,CUTERVO,PIMPINGOS 5. 2.3.1 1.1 1 AUMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Cantidad: 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.2 1.2 2 VIA neos y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS 5. 2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 5.000 250 522 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8.000 1 000 1000 4000 2000 31677 31677 31677 31677 31677 31 677 31677 2000 3000 400 1000 / 500 800 3000 1000 18000 ..-, ..,_ s;~ IUN Ge:M:tCAL ue: fl"c:auPue::s ,·e ,-.voJ1.,u • 4,.. S1AF--c1o,-..-y- Vorai6n 14FP0100 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS 1'"9Cha : '-oJ 1.a.al\.;ai, Hora ; 17:06:05 Pégina: "2 de icl' .. (En Soles) DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: DISTRITO: 06CUTERVO 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPIN~S (300610) 5. 2.3.2 8.1 2 5. 2.3.2 8.1 4 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. AGUINALDOS DE C.A.S. 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE 5.006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS 17 AMBIENTE 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Finalidad : 0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS Und. Medida : KILOMETRO Cantidad: Ubicación : CAJAMARCA,CUTERVO,PIMPINGOS 5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRA TO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 5. 2.1.19.12 AGUINALDOS 5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 5. 2.1.31.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5. 2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 5. 2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 5. 2.3.2 8.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.$. 0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 3.000523 PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO 5.004169 PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES 10 AGROPECUARIA 024 PECUARIO 0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL Flnalldad : 0106658 PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES Und. Medida: ANIMAL ATENDIDO Cantidad: Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,PIMPINGOS 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE 50.000 13n 600 125 745 125 745 125 745 125 745 125 745 125 745 125 745 8000.000 43200 2400 1600 3888 10000 5000 5000 500 700 33480 18 000 13n 600 6000 6000 • 6 000 6000 6000 6000 6000 500 OIRECCION GENERAL DE PREsuPt ll=~Tn Pt'\a1 •r-n .• .-ce- """ ,f _. '11 • F 1t - al ' 1( PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020 RESUMEN ANAÚTICO DE GASTOS . _;l __ . !l. I( ·- Hora : 17:06:05 Página: "' 3 df 11> - .. (En Solas) DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: 06 CUTERVO DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS (300610) C:AT PRG. PROOIPRO ACTIAIIOBRA. FN DIYF GRPF META ESPEC:IFlc:A PRESUPUESTO Afilo 2020 OFICINA 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.21.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.21.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 3.000380 PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS 5.000189 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS 10 AGROPECUARIA 023 AGRARIO 0046 PROTECCION SANITARIA VEGETAL Finalidad: 0057515 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS Und. Medida: HECTAREA Cantidad : Ubicación : CAJAMARCA,CUTERVO,PIMPINGOS 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OACINA 5. 2.3.110.14 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 5. 2.3.110.1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL 5. 2.3.2 1.2 1 5. 2.3.2 1.2 2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICO$ Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 5.005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES Flnalldad : 0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES Und. Medida : KIT Cantidad : Ubicación : CAJAMARCA,CUTERVO,PIMPINGOS 5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7 .11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 2-272523 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DE MODULO$ DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE EL NARANAJO, EL PALTO Y EL MIRADOR, DISTRITO DE PIMPINGOS • CUTERVO - CAJAMARCA 20.000 1.000 3 700 800 1000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 300 2 000 2000 700 1000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 1000 2000 2000 68100 18 200 "'-e'""""'" VCNl:NAL Ut: t'~$IWUl:S10 PIJBUCO •. MEF' ,,. 11 ~ • F " J;j W., 1 11 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL Afilo FISCAL 2020 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS _e - - Hora: Página: i 21 17:06:05 4deW ..• (En Soles) DEPARTAMENTO: 06CAJAMARCA PROVIN~IA: 06 CUTERVO OISTRfTO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS (300610) 4.000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL Finalldad: 0214641 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DE MODULOS DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE EL NARANAJO, El PAL TO Y EL MIRADOR, DISTRITO DE PIMPINGOS • CUTERVO - CAJAMARCA Und. Medida : OBRA Cantidad : Ubicación : CAJAMARCA,CUTERVO,PIMPINGOS 6. 2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRA TA .. 18 200 18200 18 200 18200 18200 1.000 3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES 5.004470 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL Finalidad: 0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES Und. Medida : ENTIDAD Cantidad : Ubicación : CAJAMARCA,CUTERVO,PIMPINGOS 5. 2.3.1 3.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OflCINA 5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 5. 2.3.199.12 5. 2.3.2 1.2 1 s. 2.3.2 1.2 2 PRODUCTOS QUIMICOS PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIA neos y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 5.004471 5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 5. 2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS SEGUIMIENTO V EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL Finalidad: 0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA V SANEAMIENTO Und. Medida : SISTEMA Cantidad : Ubicación : CAJAMARCA.CUTERVO.PtMPINGOS 5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES I 18 200 49900 7600 7800 7600 7600 7 600 1.000 1500 500 500 1000 600 1000 100 2 400 8100 8 100 8 100 8100 8100 2.000 2500 4 CGLI P1POJ, ----~y- vw,li6n 14R'0100 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS . __ h,.. Hora : Péglna: 17:06:05 ...• .., (En Soles) DEPARTÁMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: DISTRITO: 06CUTERVO 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS (300610) 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.2 1.2 2 VIA neos y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO s. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5.005866 • CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL Finalidad: 0188113 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA Und. Medida : HOGAR CAPACITADO Ubicación : CAJAMARCA,CUTERVO,PIMPINGOS S. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Cantidad: 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA s. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE s. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO s. 2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS 5.006049 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL Flnalldad: 0215122 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL Und. Medida : SISTEMA Cantidad : ~ Ubicación : CAJAMARCA,CUTERVO,PIMPlNGOS • 5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES V CARBURANTES 5. 2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES V MATERIALES DE OFICINA MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO OTROS BIENES PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIAllCOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SERVICIOS DIVERSOS 5. 2.3.111.1 6 5. 2.3.199.199 5. 2.3.2 1.21 5. 2.3.2 1.2 2 5. 2.3.27.1199 5.000 10.000 600 1000 3500 8300 8300 8300 8300 8300 2500 500 800 2000 2500 25900 25900 25900 25900 25900 ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES 4000 500 7 500 7500 600 800 5000 1 290854 1290854 --- - :;, G A "t l't J lt 11 SIAF--dol'logrwnaci,lny Vonlón 14l'l'01D0 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS • - •• "11... Hora : Página: 't/ 11 17:06:05 6de4(), ,. .. (En Soles) . DEPARTAMENTO: 06CAJAMARCA PROVIIICIA: 06 CUTERVO DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS (300610) 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000002 CONOUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR Finalidad: 0001109 NORMARY ASCAUZAR Und. Medida : PLANILLA Cantidad : Ubicación : CAJAMARCA,CUTERVO,PIMPINGOS 5. 2. 1. 1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 5. 2.1.19.12 AGUINALDOS 5. 2.1.19.13 BONIACACION POR ESCOLARIDAD 5. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 5. 2. 1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES •. 5. 2.3.1 5.1 2 PAPElERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OACINA 5. 2.3.2 12 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.21.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO Finalidad: 0000888 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS Und. Medida : ACCION Cantidad : Ubicación : CAJAMARCA,CUTERVO,PIMPINGOS I 5. 2.1. 1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PV.ZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 5. 2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (Rl:GIMEN LABORAL PÚBLICO) 5. 2.1.19.12 AGUINALDOS 5. 2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 5. 2.1.31.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 5. 2.3.1 1.1 1 AUMENTOS Y BEBIDAS PARACONSUMO HUMANO 5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.13.1 3 LUBRICANTES. GRASAS Y AFINES 5. 2.3. 1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 290854 95228 95228 95228 95228 95228 12.000 12.000 28080 600 400 42120 2528 6000 500 6000 9000 1195626 1195626 1195626 1 195 626 1195626 304 345 48000 6600 4400 18483 2000 8000 10000 6000 4900 o n el 11 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020 RESUMEN ANAÚTICO DE GASTOS . _ _;t_. Hora : Péglna: :6 o 17:06:05 7 dl,>11 • ...• .. ,. (En Soles) DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: 06 CUTERVO DISTRfTO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS (300610) 5. 2.3.1 5.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OACINA 5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR s. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 5. 2.3.111.14 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 1.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO • 5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 5. 2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS s. 2.3.2 6.12 GASTOS NOTARIALES 5. 2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OACIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES 5. 2.3.27.112 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 5. 2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS 5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 5. 2.3.2 8,1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 8. 2.8.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I . INFORMA TlCAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 6.000032 ESTUDIOS DE PRE • INVERSION 03 PLANEAMIENTO, GESTlON Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Flnalldad: 0026171 ESTUDIOS PREINVERSION Und. Medida : ESTUDIO Ublcat:16n : CAJAMARCA,CUTERVO,PIMPINGOS 6000 3500 25000 126 821 9700 17150 15000 18000 1000 1000 20000 22500 500 10000 5000 192000 265 200 15147 8600 2000 9000 5000 1 031836 1 031 636 605617 605 817 605617 605617 605617 605 617 Cantidad: 3.000 .,, - •• - _Jo - . _.,.. __ ci.. •.•.••••• --:11... - 14ff01GO :( 1i P • ·e u PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS .:h .. Hora : Pégina: 6 O 17:06:05 . ., (En Soles) DEPARTAMENTO: 06 CAJAMARCA PROVINCIA: 06 CUTERVO DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS (300610) 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000470 APOYO COMUNAL 23 PROTECCION SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO Finalidad : 0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL Und. Medida : ACCION Ublcacl6n : CAJAMARCA,CUTERVO,PIMPINGOS 5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS •• 5.000578 5.000631 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD Finalidad: 0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CML Und. Medida : PLANILLA cantidad : Ublcacl6n : CAJAMARCA,CUTERVO,PIMPINGOS S. 2.1.11.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBUCO) AGUINALDOS BONIACACION POR ESCOLARIDAD s. 2.1.1 9.12 5. 2.1.1 9.13 Cantidad: s. 2.1.31.1 S CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5. 2.3.15.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE I ORCINA 5. 2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 426 019 45000 45000 45000 45000 45000 12.000 5. 2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS DEFENSA MUNICIPAL AL NlijD Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 23 PROTECCION SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO Flnalldad : 0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NlijO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA) Und. Medida : CASO TRATADO Cantidad : UblcKl6n: CAJAMARCA,CUTERVO,PIMPINGOS 12.000 10000 20000 15000 47172 47172 47172 47172 47172 34194 1200 800 3078 3000 500 2400 2000 7 500 7500 7500 7 500 7 500 15.000 - D G ~ ~ ~ J SIII.F•_dt.,__y_ - 14Ff'0100 ,, ti PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020 RESUMEN ANALlnCO DE GASTOS " Hora : Péglna: ;¡ )1 17:06:05 9 de"'- /'\ .-· . ; >, • (En Soles) DEPART""ENTO: 06CAJAMARCA PROVINctA: DISTRrTO: 06CUTERVO 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS (300610) 5. 2.3.1 :>.1 -¿ 5. 2.3.2 1.2 1 s. 2.3.2 1.2 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERiALE.S DE OACINA PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIA neos y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SERVICIOS DIVERSOS 5.000936 • 5.000991 s. 2.3.2 7.1199 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESl10N 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Flnalldad: 0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA Und. Medida : ACCION Ubicación : CAJAMARCA,CUTERVO,PIMPINGOS S. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES S. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS OBLIGACIONES PREVISIONALES 24 PREVISION SOCIAL 052 PREVISION SOCIAL 0116 SISTEMAS DE PENSIONES Finalidad : 0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS Und. Medida : PERSONA Cantidad : Ubicación: CAJAMARCA,CUTERVO,PIMPINGOS S. 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 5. 2.2.11.21 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES / 5.001022 PLANEAMIENTO URBANO 19 VMENDA V DESARROLLO URBANO 041 DESARROLLO URBANO 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO V RURAL Finalidad: 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA. ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO) Und. Medida : ACCION Cantidad: Cantidad: 12.000 Ubicación : CAJAMARCA.CUTERVO.PIMPINGOS S. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRA TO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) 5. 2.1.19.1 2 AGUINALDOS 12.000 1.000 500 500 2000 4500 15000 15000 15000 15000 15000 3000 2000 5000 5000 14 352 14352 14 352 14352 14352 13352 1000 69360 69360 69360 69360 69360 5. 2.1.19.13 BONIACACION POR ESCOLARIDAD 54000 1200 800 , e c; 1,1 P • "--··ª· .. J SIAF•MócUode,,__nyF V- 14FP0100 ~· PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AAO FISCAL 2020 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS ... 1l Hora : Pégina: ~ ,1 17:06:05 10 de.a, • . .. \1' ..• . ., (En Soles) DEPARTAMENTO: 06CAJAMARCA PROVINCIA: 06 CUTERVO DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS (300610) CAT PRO. PROD/PRO ACTIAIIOBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFlcA PRESUPUESTO AAO 2020 5. 2.1.31.1 5 5. 2.3.1 5.1 2 5. 2.3.2 1.2 1 5. 2.3.2 1.2 2 5. 2.3.27.1199 CONTRIBUCIONES A ESSALUD PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIA neos y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SERVICIOS DIVERSOS 5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 PROTECCION SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO Finalidad : 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Und. Medida : BENEFICIARIO Ubicación : CAJAMARCA,CUTERVO,PIMPINGOS 5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES Cantidad: 5. 2.3.15.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5. 2.3.21.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CA.S. 5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. TOTAL 980.000 4860 1 000 1500 3000 3000 227635 227635 227635 227 635 227 635 193 158 2000 1000 1 000 1500 7 500 1500 18000 1377 600 2 573 012