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1 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2020 Dr. Francisco Arteaga Núñez IMPACTO Y GESTION AMBIENTAL (IGA) PROGRAMA MASTER EN INGENIERIA CIVIL UNIVERSIDAD DE PIURA 2 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) SISTEMAS DE GESTIÓN SEGÚN LAS NORMAS ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 3 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Es un sistema para establecer políticas y objetivos y poder lograr dichos objetivos Un sistema de gestión puede incluir varios sistemas como por ejemplo el de calidad, el de S y SO y el de Medio Ambiente. 4 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Usar en forma eficiente los recursos y medios que disponemos con el fin para lograr los resultados planificados. Esto incluye: Estructuras organizacionales Planificación Responsabilidades Procedimientos Procesos Recursos 5 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) La implementación de un Sistema de Gestión consiste en cumplimentar una serie de requisitos los cuales se pueden resumir interpretando la cláusula 4.1 de la norma ISO 9001:2000 6 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INTEGRAR “Constituir las partes un todo” (Diccionario de la Real Academia Española) SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE CALIDADCALIDAD ¿QUE SIGNIFICA INTEGRAR? 7 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) ¿POR QUÉ INTEGRAR? Mejoramiento del desempeño Cumplimiento de la legislación Minimizar riesgos Optimización de recursos 8 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) OBJETO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN OBJETO DESTINATARIO CALIDAD Producto/Servicio Cliente SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Puesto trabajo Trabajador MEDIO AMBIENTE Entorno Sociedad 9 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Grado en el cuál un conjunto de características inherentes satisfacen requisitos. Notas: 1 - El término “calidad” puede utilizarse acompañado de adjetivos tales como pobre, buena, o excelente. 2 - “Inherente” significa existente en algo, especialmente como una característica permanente. 10 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Notas : 1 - implícita significa que es habitual o una práctica común para la organización, sus clientes y otras partes interesadas 2 - Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de requisito, por ejemplo, requisito de un producto, requisito de la gestión de calidad, requisito del cliente 3 - Un requisito especificado es aquel que se declara en un documento 11 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) “La organización debe: a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2), b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos, c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces, d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. ...” Comprensión de la cláusula 4.1 Requisitos generales (Norma ISO 9001:2008) 12 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entradas en resultados Notas: Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros procesos 13 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Indicador del proceso Entrada/Proveedor Salida/ Cliente Secuencia de actividades Proceso 14 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) 4.1 Sistema de gestión de la calidad - Requisitos generales “La organización debe: a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2), b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos, c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces, d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. ...” 15 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) PROCESO A Entrada A Salida A / Control B PROCESO C Control C Salida C PROCESO B Salida B Entrada C Entrada B Recurso B PROCESO D Salida D Enfoque basado en procesos 16 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Realimentación Realimentación RequisitosRequisitos proceso Cproceso Bproceso A Salida Entrada Entrada Salida Entrada Salida Enfoque basado en procesos 17 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Enfoque basado en procesos PROCESOS GERENCIALES PROCESOS DE MEDICION ANALISIS Y MEJORA PROCESOS DE SOPORTE PROCESOS DE SOPORTE Realización del Producto Gestión de los recursos Medición, Análisis y mejora Responsabilidad de la Dirección entrada salida 18 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) 4.1 Sistema de gestión de la calidad - Requisitos generales “La organización debe: a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2), b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos, c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces, d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. ...” 19 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Procedimiento (3.4.5) “forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso” Implementación ISO 9001:2008 20 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) 4.1 Sistema de gestión de la calidad - Requisitosgenerales “La organización debe: a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2), b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos, c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces, d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. ...” 21 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Procedimiento (3.4.5) “forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso Especificación (3.7.3) “documento que establece requisitos.” Recursos 22 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) 4.1 Sistema de gestión de la calidad - Requisitos generales “La organización debe: a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2), b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos, c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces, d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. ...” 23 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Procedimiento (3.4.5) “forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso Especificación (3.7.3) “documento que establece requisitos.” Recursos Registro (3.7.6) “documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas” 24 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) 4.1 Sistema de gestión de la calidad - Requisitos generales “La organización debe: a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2), b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos, c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces, d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. ...” 25 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Realización del Producto entrada salida Producto Gestión de los recursos Medición, Análisis y mejora Clientes Responsabilidad de la Dirección Requisitos Satisfacción MODELO DE UN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD SEGUN ISO 9001:2000 Clientes 25 26 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) INTERPRETACION NORMA ISO 14001.2004 – OHSAS 18001:2007 MODULO IV 27 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) INTRODUCCION ISO 14001 MEDIO AMBIENTE Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua el suelo, los recursos naturales , la flora , la fauna , los seres humanos y sus interrelaciones ISO 14001:2004 14 28 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Aspectos ambientales Elementos de las actividades, productos o servicios de una organizacion que pueden interactuar con el medio ambiente Impactos ambientales Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, total o percialmente, resultante de los aspectos ambientales de una organizacion INTRODUCCION ISO 14001 Causa Efecto 14 29 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Relación Aspecto - Impacto CAUSA EFECTO Impacto Aspecto Uso de papel Consumo de recursos naturales INTRODUCCION ISO 14001 14 30 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Norma OHSAS 18001.2007 Occupational Health and Safety Mangament Systems INTRODUCCION OHSAS 18001 18 31 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Occupational Health and Safety Assesment Series. Es una norma de la British Standard Institution (BSI) www.bsigroup.com, internacionalmente aceptada, que especifica los requisitos de un sistema de gestión de la salud y seguridad ocupacional. OHSAS 18001 http://www.bsigroup.com/ 32 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) ¿Es OHSA necesaria? Ayudado a reducir la tasa de mortalidad relacionada con el trabajo Reducido las lesiones & enfermedades en el lugar de trabajo Prácticamente ha eliminado la enfermedad pulmonar (bisinosis) en la industria textil Reducido las muertes por tareas de cavado de zanjas y excavaciones Sí – Desde sus comienzos en 1970, OHSA ha… 33 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Cada centro de trabajo esta comprometido a proteger la Salud e Integridad Física de los Trabajadores, los Activos y Procesos de la Empresa, así como el Medio Ambiente. SASSO Sistema de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de las empresas Misión Asegurar que existan en cada centro de trabajo programas de prevención y atención para la salud, así como procesos y procedimientos seguros para los trabajadores, los bienes de la empresa y para el medio ambiente. Reflejándose en indicadores Objetivos Apoyar a las Empresas a: • Prevenir enfermedades y riesgos de trabajo • Mantener sanos e íntegros a todos los trabajadores • Identificar, eliminar y/o controlar los riesgos internos y del medio ambiente. Visión Competitividad mundial • Trabajadores y sus familias sanos • Empresas seguras • Contribución al cuidado del medio ambiente 34 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Enfoque del S A S S O A N T E S A H O R A OUPUT INPUT Incapacidades Accidentes Enfermedades Incremento del Nivel de Salud Desarrollo de Habilidades Auto-responsabilidad Costos por Correcciones Factores de Riesgo Condiciones Inseguras Productividad Procesos de Trabajo Seguros Estándares Internacionales LIDERAZGO EN SALUD CORRECTIVO PROPOSITIVO E V O L U C I Ó N 35 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Evaluaciones médicas Atención primaria Promoción y educación para la salud Seguimiento y resolución a casos crónicos Identificación y evaluación de los factores de riesgo a la salud Programas para su eliminación y/o control Cumplimiento de la normatividad oficial Adecuacióny protección del medio ambiente Evaluación de los procedimientos de trabajo y sus factores de riesgo a la salud Diseño de procesos de trabajo sanos y seguros Adecuación de las cargas físicas de trabajo Prevención de accidentes Determinación de procesos y procedimientos seguros. Promoción de una cultura hacia la seguridad dentro y fuera de la empresa. Salud Ocupacional Higiene Industrial Ergonomía Impacto Comunidad Familia PARA PARA PARAPARA Seguridad Industrial. Sistema Seguro Empresa Personal - Operarios - Empleados - Ejecutivos - Contratistas 1. Normatividad 3. Procedimientos 2. Salud Ocupacional 4. Costos Áreas de trabajo y desarrollo del SASSO Coordinar y dar soporte en: 36 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) 1. Ausentismo por motivos de salud en su mínima expresión. (accidentes y/o enfermedades) 2. Disminución de costos donde el factor salud interviene. 3. Aumento de la productividad individual y grupal. 4. Contribución a la competitividad de la empresa. (menos riesgos de trabajo, menos ausentismo, menos enfermedad general, menos tiempo extra) 5. Documentación y estandarización de actividades. Valor agregado 37 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) 6. Fortalecimiento de la cultura de prevención y auto- responsabilidad en la empresa y en el hogar 7. Apego a políticas FEMSA. 8. Cumplimiento de normas oficiales nacionales e internacionales, para evitar requerimientos, multas, medidas correctivas y clausuras. 9. Compartir la cultura de trabajo FEMSA con la sociedad. Ser empresas atractivas para trabajar y/o no separarse. Valor agregado 38 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 • Presentación del SASSO • Diagnóstico Inicial Vs. Deber ser Internacional • Definir nuestro Benchmarking inicial • Identificación de Áreas de Oportunidad • Plan de Trabajo, aprovechando lo ya establecido • Mejora Continua • Programas Básicos • Cultura de Prevención • Sistema de Información • Documentación de Procedimientos • Mejora Continua EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO • Programas Específicos • Identificación, Evaluación y Control de Riesgos • Sinergia en los Proyectos • Benchmarking • Mejora Continua • Programa de Ergonomía • Cargas físicas de trabajo • Diseño de puestos • Sinergia en los Proyectos • Mejora Continua • Incorporación de nuevos Métodos y Procesos de Trabajo • Sinergia en los Proyectos • Autosuficienci a • Autorrealiza- ción del trabajador • Mejora Continua Secuencia de la Implementación del SASSO como Concepto Integral Mayor Productividad Empresas Seguras y Competitivas Incremento en la Cultura de Prevención Altos Indices de: Mejoran los Indicadores 1. Factores de Riesgo 2. Accidentes de trabajo 3.Enfermedad General 4. Enfermedad Profesional Ausentismo Rotación Costos El esquema es adaptable a las particularidades de cada Centro de Trabajo 39 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) RESULTADOS DEL SISTEMA Accidentes Área Operaciones 108 80 40 26 18 0 20 40 60 80 100 120 12001 2002 2003 2004 2005 40 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) RESULTADOS DEL SISTEMA Días Perdidos Área Operaciones 2715 1462 713 598 539 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 1 2001 2002 2003 2004 2005 41 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Incapacidades por cada 100 Empleados RESULTADOS DEL SISTEMA Índice de Accidentabilidad Área Operaciones 2.80 2.36 1.24 0.84 0.59 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 12001 2002 2003 2004 2005 42 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Planificación • Aspectos Ambientales • Requisitos Legales y de otro tipo • Objetivos, Metas y programas Implementación y Operación Re cursos, funciones responsabilidad y autoridad Capacitación, Concienciación y Competencia Comunicaciones Documentos del SGA Control de la Documentación Control operacional Preparación y respuesta a la emergencia Verificación y Controles Seguimiento y Medición Evaluación de cumplimento legal No conformidades Acciones correctivas y preventivas Control de los Registros Auditorias del SGA Revisión de la Dirección MEJORA CONTINUA MODELO DE UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL SEGÚN ISO 14001:2004 Política Ambiental 43 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Planificación • Identificación de Peligros •Evaluación de Riesgos • Requisitos Legales y de otro tipo • Objetivos, Metas y programas Implementación y Operación Re cursos, funciones responsabilidad y autoridad Capacitación, Concienciación y Competencia Comunicaciones Documentos del SG de S y SO Control de la Documentación Control operacional Preparación y respuesta a la emergencia Verificación y Controles Seguimiento y Medición Evaluación de cumplimento legal No conformidades Acciones correctivas y preventivas Control de los Registros Auditorias del SG de S y SO Revisión de la Dirección MEJORA CONTINUA MODELO DE UN SG DE SYSO SEGÚN OHSAS 18001:2007 Política De S y SO 44 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) 45 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) ISO 9001 - ISO 14000 – OHSAS 18001 Compatibilidad vs Integración NORMAS DE SISTEMAS DE GESTION ISO 9001:2000 - ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2007 compatibles integradas SI NO SI BIEN LAS NORMAS NO ESTAN INTEGRADAS LAS ORGANIZACIONES INTEGRAN SUS SISTEMAS DE GESTION ¿INTEGRAMOS LAS NORMAS ? 46 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) SI Planificar Hacer Verificar Actuar Política Manual de Gestión Identificación de Aspectos de la Gestión Requisitos Legales y Otros Objetivos de la Gestión Programa de Gestión Responsabilidad y autoridad Formación y competencia Comunicación Control de los Documentos Prestación del servicio Control Operativo Mediciones y seguimientos Control de los registros Auditorias No conformidades, e incidentes Acciones correctivas y preventivas Revisión por la Dirección ¿INTEGRAMOS EL SISTEMA DE GESTION ? 47 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) P Planificar 48 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Política Debe ser apropiada a la naturaleza de las actividades, productos y servicios de la organización. Debe incluir los siguientes compromisos: de mejora continua de cumplimiento con los requisitos legales ambientales, laborales y de calidad de disminuir riesgos e impactos ambientales Debe estar definida por la Dirección 49 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Se establecen a partir de la Política y como guías del Programa de Gestión. Específicos Cuantificables Consensuados Realistas Trazables Objetivos y Metas PPlanificación 50 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Programa de GestiónPPlanificación La organización debe establecer y mantener un(os) programa(s) para alcanzar sus objetivos y metas. Debe incluir: a) La asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organización. b) Los medios y plazos para lograrlos. 51 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Elementos del PG Objetivo del plan estratégico Acciones a ejecutar Recursos existentes o nuevos Responsable Tiempo de ejecución Metas asociadas Cronograma de acciones a desarrollar Enumera recursos disponibles, tecnologías, espacios, personal Cada programa o acción tiene un responsable Se asigna una fecha probable de finalización PPlanificación 52 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) ENTRADAS SALIDAS ACTIVIDADES (SERVICIO / PRODUCCION) Emisiones Descargas líquidas Generación de residuosConsumo de Energía Consumo de RRNN Consumo de MP PROCESOS SERVICIOS Identificación de Aspectos Ambientales Planificación P 53 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Identificar actividades, laborales Identificar peligros asociados Evaluar riesgos Valorar la aceptación de los riesgos Controlar los riesgos laborales significativos Identificación de los peligros y evaluación de los riesgos laborales: PPlanificación 1 2 3 4 5 Conjugar probabilidad y gravedad? 54 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Identificación de Requisitos legales PPlanificación Los requisitos legales hacen referencia ampliamente a cualquier requisito o autorización que está relacionada con los aspectos ambientales, de SySO y de Calidad del producto Ejemplos de requisitos legales Legislación, incluidos estatutos y regulaciones. Decretos y directivas. Permisos, licencias u otras formas de autorización. Órdenes emitidas por organismos regulatorios. Dictámenes de cortes o tribunales administrativos. Leyes consuetudinarias o indígenas, y Tratados, convenciones y protocolos. Debe mantenerse un registro actualizado de requisitos ambientales legales aplicables. 55 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) H Hacer 56 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) • Los recursos suministrados por la alta dirección deben posibilitar la realización de las responsabilidades asignadas. Implementación y Operación H Las responsabilidades y autoridad se deben revisar cuando ocurre un cambio dentro de la estructura. Funciones, responsabilidad y autoridad Se deben definir y comunicar las responsabilidades y autoridades de las personas que trabajan para la empresa 57 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Implementación y Operación H Programas de formación : 1. Identificación de las necesidades de formación . 2. Elaboración de un plan de formación en base a las necesidades detectadas. 3. Documentación y seguimiento de la formación recibida. (Mantener registros) 4. Evaluación de la formación recibida. Formación y toma de conciencia Deben definirse las competencias del personal y proporcionar la formación necesaria para alcanzarlas 58 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) actas de reuniones, carteleras, boletines internos, programas de sugerencias, correo electrónico, reuniones y comités. Comunicación interna Implementación y Operación H Gestión de reclamos Métodos de Información comunitaria Eventos comunitarios Sitios web- Informes de prensa Respuesta ante emergencias Comunicación externa Vecinos, clientes, contratistas, proveedores, servicios de emergencia y organismos de control. 59 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Implementación y Operación H La documentación del sistema de gestión debe incluir: 1. La política y los objetivos. 2. El manual de gestión. 3. Los procedimientos requeridos por las normas y los necesarios para la gestión eficaz de la Organización, 4. Los documentos y registros derivados del cumplimiento legal y reglamentario, 5. Cualquier otro documento y registro determinado por la organización como necesario para asegurar el funcionamiento del SGI Documentación 60 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Implementación y Operación H Los documentos exigidos se deben controlar. Se debe establecer un procedimiento para: a) Aprobar los documentos. b) Revisar y actualizar los documentos. c) Asegurar la identificación de cambios y estado de actualización . d) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en los puntos de uso. e) Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. f) Asegurar que los documentos de origen externo necesarios están identificados y controlados g) Impedir el uso no previsto de documentos obsoletos. Control de la Documentación 61 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Implementación y Operación H Control Operacional • IDENTIFICAR LAS OPERACIONES CON RIESGO AMBIENTAL, LABORAL O DE CALIDAD (REAL O POTENCIAL) • PLANIFICAR LAS OPERACIONES BAJO CONDICIONES OPERATIVAS SEGURAS DESDE LA SEGURIDAD, LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE 62 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Implementación y Operación H Control Operacional Los controles operacionales seleccionados se deberían mantener y evaluar periódicamente para determinar su eficacia continua. • PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS ASOCIADOS A OPERACIONES CON ASPECTOS AMBIENTALES Y RIESGOS RIESGOS LABORALES O PUNTOS CRITICOS • DEFINICION DE CRITERIOS OPERATIVOS • COMUNICACIÓN A CONTRATISTAS 63 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Implementación y Operación H • Operaciones de procesos fabricación • Operaciones de procesos de mantenimiento, • Ensayos o actividades de laboratorio • Almacenamiento de materias primas y productos, • Compras, ventas, contratos o acuerdos con proveedores • Desarrollo, diseño e ingeniería • Entrega/prestación de productos/servicios, Donde se puede requerir Control Operacional específico? 64 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Implementación y Operación H Debe establecerse y mantenerse un procedimiento para: a) Identificar las situaciones de emergencia potenciales y los accidentes potenciales que pueden tener impacto(s) en el medio ambiente como así también la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores b) Responder ante situaciones de emergencia e incidentes como así también prevenir o mitigar los impactos ambientales y riesgos laborales asociados. Estos procedimientos deben examinarse periódicamente. Preparación y respuesta ante emergencias 65 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) V Verificar 66 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Verificación y acción correctiva V Debe establecerse y mantenerse un(os) procedimiento(s) para hacer el seguimiento periódico de las características clave de las operaciones. (Calidad,SySO y MA) Deben medirse el desempeño de los procesos identificados en términos de que los mismos cumplan los objetivos de calidad asociados Se incluirá la documentación de la información para hacer el seguimiento del desempeño, de los controles operacionales y de la conformidad con los objetivos y metas. Seguimiento y medición La organización debe calibrar y cuidar el equipo de seguimiento y medición, y debe conservar los registros asociados. 67 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Verificación y acción correctiva V Se deben establecer y mantener procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales ambientales y de SySO aplicables y otros que la organización suscribe para satisfacer el compromiso de la organización con el cumplimiento. Evaluación de cumplimiento legal IDENTIFICAR – EVALUAR OBLIGACIONES - ACTUALIZAR DEMOSTRAR CUMPLIMIENTO MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 68 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Verificación y acción correctiva V No Conformidades, acciones correctivas y preventivas La organización debe establecer y mantener un(os) procedimiento(s) para controlar las no conformidades y emprender acciones correctivas y preventivas. Una no conformidad es el incumplimiento de un requisito. Por ejemplo, cuando una parte del sistema no funciona de la manera prevista o también puede ser un resultado de desempeño adverso , detectadas durante auditorias 69 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Verificación y acción correctiva V No Conformidades, acciones correctivas y preventivas Los procedimientos deben incluir: • Identificación de las no conformidades • Corrección de efectos. • Investigación y eliminación de las causas de no conformidades con el fin de impedir su nueva ocurrencia. • Medir la eficacia de las acciones correctivas implementadas 70 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Gestión de la No Conformidad No conformidad Análisis Acción inmediata Determinación de causa Acción correctiva Cumplimiento Seguimiento Eficacia (elimina la causa) (elimina el efecto) Verificación y acción correctiva V 71 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Verificación y acción correctiva V Registros Establecer y mantener los registros necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del SGI, incluida la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales (MA, SySO, Calidad) Establecer y mantener un procedimiento para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición final de registros. Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables. 72 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Demostración de cumplimiento Funcionamiento adecuadoSistema Lo que no se registra, no se puede medir, y por lo tanto no se puede gestionar adecuadamente Registros Recordar Verificación y acción correctiva V 73 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Verificación y acción correctiva V Auditorias internas Las auditorias deben ser : - Realizadas por auditores capacitados. - Planificadas. - Instancias para la detección de oportunidades de mejora La organización debe planificar, establecer y mantener un programa de auditoria para verificar el cumplimiento de los requisitos del SGI La selección de los auditores y la realización de las auditorias debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. 74 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) A Actuar 75 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Actuar A Revisión por la Dirección • La dirección debe revisar el SGI, a intervalos planificados, para asegurar su continua conveniencia, adecuación y eficacia. • La revisión debe incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de cambios en el sistema de gestión, incluidos la política y los objetivos. • Los resultados de las revisiones por la dirección se deben documentar. 76 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Actuar A Revisión por la Dirección Elementos de entrada • Resultados de las auditorias. • Comunicación de las partes externas interesadas. • El desempeño del sistema de gestión. • El grado en el cual se han cumplido los objetivos y metas. • El estado de las acciones correctivas y preventivas. • Las acciones finales resultantes de revisiones previas • Las circunstancias cambiantes, y • Recomendaciones de mejora. PROCESO DE REVISION DEL SGA Elementos de salida 77 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Sistema Nacional de Normalización, Calidad y Certificación Consejo Nacional de Normalización, Calidad y Certificación IRAM Organismo Argentino de Acreditación Consejo Asesor Normalización Certificación Documentación Capacitación Acreditación O de C Acreditación Lab. Ens. Acreditación Lab. Cal. Acreditación de auditores 78 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Organismo de Certificación Un Organismo de Certificación es una organización independiente que evalúa el sistema de gestión de la organización para verificar que los requisitos establecidos en las normas de referencia están implementados, documentados y mantenidos 79 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) o Los Organismos de Certificación, son acreditados por los Organismos de Acreditación, según norma ISO 62. o Algunos Organismos de Acreditación son: – RvA Holanda – INMETRO Brasil – OAA Argentina – UKAS Reino Unido – RAB USA Qué es la acreditación? SU ORGANIZACION IRAM O.A.A IS O 6 2 80 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Certificaciones en Argentina durante el periodo 2000-2007 321 383 284 555 741 685 675 504 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Catidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Año Empresas certificadas bajo Norma ISO 9001:2000 14 63 48 100 119 104 106 58 0 20 40 60 80 100 120 140 C a n ti d a d 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Año Empresas certificadas bajo Norma ISO 14001:2000 7 7 9 28 61 45 52 37 0 10 20 30 40 50 60 70 C a n t id a d 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Año Empresas certificadas bajo Normas OHSAS 18001 IRAM 3800 6 9 13 10 33 34 13 14 0 5 10 15 20 25 30 35 40 C a n ti d a d 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Año Empresas certificadas bajo Normas ISO 16949 - QS 9000 FUENTE : INTI ( www.inti.gov.ar ) http://www.inti.gov.ar/ 81 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Certificaciones en Argentina durante el periodo 2000-2007 ISO 9001; 4148; 80% ISO 14001; 612; 12% OHSAS 18001/IRAM 3800; 246; 5% ISO 16949/QS 9000; 132; 3% FUENTE : INTI ( www.inti.gov.ar ) http://www.inti.gov.ar/ 82 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) FASES DE IMPLEMENTACION DE UN SIG 1.DIAGNOSTICO 2.IMPLEMENTACION 3.PRE-AUDITORIA Y AUDITORIACERTIFICACION 83 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) 83 Es un estándar de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales desarrollado por un consorcio internacional de entidades de normalización y de certificación. OHSAS 18001.2007 Sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional, que le permitae a una organización controlar los riesgos de S&SO y mejorar sus resultados. 18 INTRODUCCION OHSAS 18001 84 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Peligro: Origen, o acto con un potencial para causar daño en términos de lesión humano o enfermedad Identificación de Peligros: reconocer que un peligro existe y para definir sus características 18 INTRODUCCION OHSAS 18001 85 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Riesgo: “Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición Evaluación del riesgo Proceso de evaluación de los riesgos que se produce de un peligro , tomando en cuenta la adecuación de cualquier control existente y decidir si son o no aceptables Riesgo aceptabe Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización , teniendo en consideración sus requisitos legales y su propia politica 18 INTRODUCCION OHSAS 18001 86 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Incidente : “Eventos relacionados al trabajo en el cual una lesión o enfermedad o fatalidad ha ocurrido o pudo haber ocurrido Accidente Es un incidente en el cual se ha dado una lesión, enfermedad fatalidad Casi Accidente Es un incidente donde no ocurre lesión , enfermedad o fatalidad 18 INTRODUCCION OHSAS 18001 87 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) 4.3.-PLANIFICACION DEL SISTEMA 4.4.-IMPLANTACION YFUNCIONAMIENTO 4.5.- CONTROL DE ACCION CORRECTORA 4.6.-REVISION POR LA DIRECCION P H V R SG SST SGA Sistemas de Gestión ISO 14001 MEJORA CONTINUA 18 88 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Capacitación , formación , y toma de conciencia, Comunicación Control de Documentos Control operacional Preparación y respuesta a emergencias Aspectos Ambientales /IPER Requisitos legales y otros Objetivos metas y programas Medición y seguimiento No Conformidad / AC/ AP Control de Registros Auditorias Internas 4.2 Política ambiental / SSO 4.3 PLANIFICACION 4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 4.5 VERIFICACION 4.6 Revisión por la Dirección SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001 /OHSAS 18001 Evaluación cumplimiento legal 18 89 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN BASE A LAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ; SA 8000) 4.0 Requisitos del SGA ISO 14001:2004 / OHSAS 18001 4.1 Requisitos Generales Establecer Documentar Implementar Mantener Mejorar Continuamente SGA SG SSO Requisitos ISO 14001 / OHSAS 18001 Determinar como cumplir dichos requisitos Definir y Documentar el alcance del SGA /SG SSO 18 14
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