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ANALISIS DE GASTOS POR CENTROS DE COSTOS
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Hoja1 Año (Todas) Suma de Valor Etiquetas de columna Etiquetas de fila Finanzas Logistica Mantenimiento Recursos Humanos Sistemas Ventas Total general Enero $ 13,200,000 $ 1,000,000 $ 850,000 $ 15,250,000 $ 3,500,000 $ 570,000 $ 34,370,000 Febrero $ 36,500,000 $ 13,550,000 $ 260,000 $ 3,130,487 $ 2,666,656 $ 530,000 $ 56,637,143 Marzo $ 789,000 $ 7,170,000 $ 1,310,400 $ 300,000 $ 26,120,000 $ 3,460,000 $ 39,149,400 Abril $ 12,400,000 $ 8,200,000 $ 2,120,000 $ 2,800,000 $ 1,200,000 $ 6,000,000 $ 32,720,000 Mayo $ 12,100,000 $ 8,200,000 $ 2,160,000 $ 3,850,000 $ 1,150,000 $ 5,950,000 $ 33,410,000 Junio $ 13,800,000 $ 8,000,000 $ 2,210,000 $ 2,750,000 $ 1,150,000 $ 5,750,000 $ 33,660,000 Total general $ 88,789,000 $ 46,120,000 $ 8,910,400 $ 28,080,487 $ 35,786,656 $ 22,260,000 $ 229,946,543 ANALISIS DE CENTROS DE COSTOS Finanzas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 13200000 36500000 789000 12400000 12100000 13800000 Logistica Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 1000000 13550000 7170000 8200000 8200000 8000000 Mantenimiento Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 850000 260000 1310400 2120000 2160000 2210000 Recursos Humanos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 15250000 3130487 300000 2800000 3850000 2750000 Sistemas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 3500000 2666656 26120000 1200000 1150000 1150000 Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 570000 530000 3460000 6000000 5950000 5750000 I SEMESTRE 2021 Valores Analisis de centros de costos 1. Con esta información realizar tabla dinámica de acuerdo a los datos que desees analizar. Mes Concepto Valor Año Centro de Costos Enero Gastos de personal $ 15,000,000 2022 Recursos Humanos $ 229,946,543 Enero Arrendamientos $ 1,200,000 2021 Finanzas Enero Servicios $ 750,000 2022 Mantenimiento Enero Suministros $ 560,000 2021 Ventas Enero Seguros $ 1,000,000 2022 Logistica Enero Gastos de viaje $ 3,500,000 2021 Sistemas Enero Gastos financieros $ 250,000 2022 Recursos Humanos Enero Mantenimiento y reparaciones $ 12,000,000 2021 Finanzas Enero Mantenimiento y reparaciones $ 100,000 2022 Mantenimiento Enero Honorarios $ 10,000 2021 Ventas Febrero Gastos de personal $ 50,000 2022 Logistica Febrero Arrendamientos $ 1,000,000 2021 Sistemas Febrero Servicios $ 2,500,000 2022 Recursos Humanos Febrero Suministros $ 35,000,000 2021 Finanzas Febrero Seguros $ 260,000 2022 Mantenimiento Febrero Gastos de viaje $ 530,000 2021 Ventas Febrero Gastos financieros $ 13,500,000 2022 Logistica Febrero Mantenimiento y reparaciones $ 1,666,656 2021 Sistemas Febrero Gastos legales $ 630,487 2022 Recursos Humanos Febrero Honorarios $ 1,500,000 2021 Finanzas Marzo Gastos de personal $ 860,400 2022 Mantenimiento Marzo Arrendamientos $ 960,000 2021 Ventas Marzo Servicios $ 5,600,000 2022 Logistica Marzo Suministros $ 120,000 2021 Sistemas Marzo Seguros $ 300,000 2022 Recursos Humanos Marzo Gastos de viaje $ 789,000 2021 Finanzas Marzo Gastos financieros $ 450,000 2022 Mantenimiento Marzo Mantenimiento y reparaciones $ 2,500,000 2021 Ventas Marzo Gastos legales $ 1,570,000 2022 Logistica Marzo Honorarios $ 26,000,000 2021 Sistemas Abril Gastos de personal $ 1,500,000 2022 Recursos Humanos Abril Arrendamientos $ 7,900,000 2021 Finanzas Abril Servicios $ 560,000 2022 Mantenimiento Abril Suministros $ 5,200,000 2021 Ventas Abril Seguros $ 8,200,000 2022 Logistica Abril Gastos de viaje $ 1,200,000 2021 Sistemas Abril Gastos financieros $ 1,300,000 2022 Recursos Humanos Abril Mantenimiento y reparaciones $ 4,500,000 2021 Finanzas Abril Gastos legales $ 1,560,000 2022 Mantenimiento Abril Honorarios $ 800,000 2021 Ventas Mayo Gastos de personal $ 2,500,000 2022 Recursos Humanos Mayo Arrendamientos $ 7,800,000 2021 Finanzas Mayo Servicios $ 660,000 2022 Mantenimiento Mayo Suministros $ 5,100,000 2021 Ventas Mayo Seguros $ 8,200,000 2022 Logistica Mayo Gastos de viaje $ 1,150,000 2021 Sistemas Mayo Gastos financieros $ 1,350,000 2022 Recursos Humanos Mayo Mantenimiento y reparaciones $ 4,300,000 2021 Finanzas Mayo Gastos legales $ 1,500,000 2022 Mantenimiento Mayo Honorarios $ 850,000 2021 Ventas Junio Gastos de personal $ 1,500,000 2022 Recursos Humanos Junio Arrendamientos $ 8,500,000 2021 Finanzas Junio Servicios $ 660,000 2022 Mantenimiento Junio Suministros $ 4,900,000 2021 Ventas Junio Seguros $ 8,000,000 2022 Logistica Junio Gastos de viaje $ 1,150,000 2021 Sistemas Junio Gastos financieros $ 1,250,000 2022 Recursos Humanos Junio Mantenimiento y reparaciones $ 5,300,000 2021 Finanzas Junio Gastos legales $ 1,550,000 2021 Mantenimiento Junio Honorarios $ 850,000 2022 Ventas Hoja2 Mes (Todas) Suma de Valor Etiquetas de columna Etiquetas de fila Finanzas Logistica Mantenimiento Recursos Humanos Sistemas Ventas Total general Arrendamientos $ 25,400,000 $ 1,000,000 $ 960,000 $ 27,360,000 Gastos de personal $ 50,000 $ 860,400 $ 20,500,000 $ 21,410,400 Gastos de viaje $ 789,000 $ 7,000,000 $ 530,000 $ 8,319,000 Gastos financieros $ 13,500,000 $ 450,000 $ 4,150,000 $ 18,100,000 Gastos legales $ 1,570,000 $ 4,710,000 $ 630,487 $ 6,910,487 Honorarios $ 1,500,000 $ 26,000,000 $ 2,510,000 $ 30,010,000 Mantenimiento y reparaciones $ 26,100,000 $ 1,666,656 $ 2,500,000 $ 30,266,656 Seguros $ 25,400,000 $ 260,000 $ 300,000 $ 25,960,000 Servicios $ 5,600,000 $ 2,630,000 $ 2,500,000 $ 10,730,000 Suministros $ 35,000,000 $ 120,000 $ 15,760,000 $ 50,880,000 Total general $ 88,789,000 $ 46,120,000 $ 8,910,400 $ 28,080,487 $ 35,786,656 $ 22,260,000 $ 229,946,543
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