DISENZO_DEL_PROGRAMA_Y_PLAN_DE_AUDITORIA

Vista previa del material en texto

DISEÑO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA.
JOANI CORNEJO CASTELLANOS
CÉD. 79778777
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: 
Evaluar los procesos de Evaluación y Comunicación en el sistema de Gestión de la Calidad del Colegio Panamericano. 
ALCANCE 
Aplica a todos los procesos que componen la evaluación y comunicación en el sistema de Gestión de la Calidad de la entidad educativa. 
FECHA DE EJECUCION ( 1 Anual )
15 - 19 de mayo de 2018 
Criterios de evaluación a desempeño academico y comunicación a padres de familia.
EQUIPO AUDITOR 
Auditor Líder: William López Ramos.
Equipo Auditor: Carlos Eduardo Godoy Cristancho, Pedro Nel Pinto Vargas, Carolina Duarte Dueñas, Ricardo Cardona Machado, Juan Pablo Barrera Montes, Carlos Augusto Rojas Figueredo.
RECURSOS
Documentación actual que difunde la entidad, software utilizado interno y externo académico, visitas a planta educativa y aulas, entrevistas con personal docente.
Se identifica los siguientes riesgos en el programa de auditoria:
· La Resistencia a un posible cambio, ya que el presupuesto total ha sido elaborado por los próximos 3 años.
· El tiempo de ejecución sera en periodo de mucho trabajo para el docente y eso no daría tiempo de calidad para las entrevistas.
· La no preparación por parte del Rector ante las peticiones del equipo auditor.
PLAN DE AUDITORÍA
								Nombre del documento:
Plan de auditoria interna Plan de auditoria interna
Referencia al punto de la Norma ISO 19011:2011
.
Objetivos: Evaluar los procesos de Evaluación y Comunicación en el sistema de Gestión de la Calidad del Colegio Panamericano. 
Alcance: Aplica a todos los procesos que componen la evaluación y comunicación en el sistema de Gestión de la Calidad de la entidad educativa. 
 
Criterios : Evaluación a desempeño académico y comunicación a padres de familia.
Calendario de las auditorías: del 7 al 15 de mayo de 2018.
Relación de auditores con respecto a las áreas a auditar.
Nombre del auditor interno: Carlos Eduardo Godoy Cristancho
Área a auditar: Deportes y recreación en todos los niveles.
Proceso a auditar: Evaluación y comunicación
Fecha de realización: 15-19 de mayo de 2018 
Ubicación: Aula, oficina o sitio designado.
Duración: 30 minutos por cada docente.
Nombre del auditor interno: Pedro Nel Pinto Vargas
Área a auditar: Música y banda
Proceso a auditar: Evaluación y comunicación
Fecha de realización: 15-19 de mayo de 2018 
Ubicación: Aula, oficina o sitio designado.
Duración: 30 minutos por cada docente.
Nombre del auditor interno: Carolina Duarte Dueñas
Área a auditar: Arte y Pintura
Proceso a auditar: Evaluación y comunicación
Fecha de realización: 15-19 de mayo de 2018
Ubicación: Aula, oficina o sitio designado.
Duración: 30 minutos por cada docente.
Nombre del auditor interno: Ricardo Cardona Machado
Área a auditar: Kinder
Proceso a auditar Evaluación y comunicación: 
Fecha de realización: 15-19 de mayo de 2018
Ubicación: Aula, oficina o sitio designado.
Duración: 30 minutos por cada docente.
Nombre del auditor interno: Juan Pablo Barrera Montes
Área a auditar: Primaria
Proceso a auditar : Evaluación y comunicación
Fecha de realización: 15-19 de mayo de 2018
Ubicación: Aula, oficina o sitio designado.
Duración: 30 minutos por cada docente.
Nombre del auditor interno: Carlos Augusto Rojas Figueredo
Área a auditar: Secundaria
Proceso a auditar : Evaluación y comunicación
Fecha de realización: 15-19 de mayo de 2018
Ubicación: Aula, oficina o sitio designado.
Duración: 30 minutos por cada docente.
Responsabilidades del grupo de auditores interno: Recopilar información a través de entrevistas eficaces, escuchando, observando y revisando los documentos, registros y datos.
Verificar la exactitud de la información recopilada. Aplicación de principios, procedimientos y técnicas de auditoría.

Documentación a utilizar en el proceso de auditoria: Todos los medios actuales que se están utilizando previamente estudiados y Formulario actualizado y suministrado por el equipo de calidad de la entidad.
Fecha de conclusión de las auditorias: 19 de mayo de 2018.
CONTROL DE EMISIÓN 
Elaboró:
Revisó : 
Autorizó :