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Humanas / Sociais

Ciencias Sociales

30/9/2022

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Ciencias Sociales

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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
CUAUTITLÁN

EL PROCESO DE COMPRAS DE
UNA EMPRESA MANUFACTURERA

TRABAJO PROFESIONAL

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN

PRESENTA:

GABRIELA ALEJANDRA LÓPEZ TODD

ASESOR: M.C.E BLANCA ESTELA MONTAÑES MONTES

CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO 2007

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
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fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro,
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el
respectivo titular de los Derechos de Autor.

AGRADECIMIENTOS

A mis padres; Belín y Aurelio: Por el apoyo incondicional, sus enseñanzas y todo
el amor que siempre me han brindado.

A mi hermana Verónica: Por todo el cariño y porque siempre has estado
conmigo.

RECONOCIMIENTOS ESPECIALES:

A la Maestra Blanca E. Montañes M. Por su apoyo en este proyecto, sus
consejos.

A todos mis maestros: Por los conocimientos que me brindaron, ya que cada
uno de ellos fueron una parte muy importante para mi formación como
profesionista.

A la UNAM, por la oportunidad de estudiar en esta institución.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN …………………………………………………………………. 6

REFERENCIA DE SONY MUSIC ENTERTAINMENT…………………………7

MISIÓN………………………………………………………………………………8

VISIÓN……………………………………………………………………………….8

VALORES……………………………………………………………………………9

ORGANIGRAMA…………………………………………………………………….10

POLÍTICA DE CALIDAD……………………………………………………………11

POLÍTICA AMBIENTAL…………………………………………………………….13

ANTECEDENTES…………………………………………………………………..14

DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL…………………………..15

POLÍTICAS DE COMPRA …………………………………………………………32

MATERIALES DE COMPRA ……………………………………………………. 51

PROYECTOS………………………………………………………………………. 55

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN…………………………………………………………59

RECOMENDACIONES……………………………………………………………61

CONCLUSIONES…………………………………………………………………. 62

GLOSARIO………………………………………………………………………… 64

BIBLIOGRAFÍA …………………………………………………………………... 65

INTRODUCCIÓN

A continuación, presento la memoria de desempeño profesional para obtener el
título de Licenciado en Administración de acuerdo al Artículo, 59 del Reglamento
de Exámenes Profesionales de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.

En este trabajo se presenta una descripción detallada de los objetivos, metas y
actividades ejecutadas en el Departamento de Compras de Sony Music
Entertainment México, S.A. de C.V., así como, se explica el ambiente
organizacional, las limitaciones presentadas, la experiencia profesional y la
aplicación de los conocimientos académicos adquiridos al estudiar la Licenciatura
en Administración en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán- UNAM, y
cómo fueron aplicados para cumplir con el desarrollo de las funciones
profesionales.

REFERENCIA DE SONY MUSIC ENTERTAINMENT

En enero de 1988, Sony Internacional adquirió CBS (Columbia Broadcast System)
Records para dar origen a Sony Music Entertainment.
CBS Records, se fundó en 1927 como United Independent Broadcasters, Inc., en
1928 se llamó Columbia Broadcasting System, Inc. y en 1974 CBS. Su primera
diversificación se produjo en 1938 con la adquisición de Columbia Records;
posteriormente, sus intereses se ampliaron hacia los sectores de la prensa, el cine
y las ediciones musicales. Sin embargo, a finales de la década de 1980, la CBS se
centró en el negocio televisivo y radiofónico con la venta de la división de
publicaciones musicales, en 1986, la de las revistas, en 1987, y la discográfica, en
1988.

Frente de Sony Music Entertainment México, S.A de C.V.

MISIÓN

Ofrecer servicios de manufactura y distribución de Cd y DVD; con los estándares
más altos de calidad, innovaciones tecnológicas, agilidad en los tiempos de
entrega, precios competitivos y la mejor atención al cliente; para sobrepasar las
expectativas financieras y operativas de nuestra casa matriz Sony Corp.

VISIÓN

Ser empresa líder en al industria de manufactura y distribución de CD y DVD de
Latinoamérica, ofreciendo productos de excelente calidad e innovando
continuamente para satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes.

VALORES

Honestidad: Nos conducimos siempre con rectitud, responsabilidad y verdad;
respetamos las normas de la empresa y aceptamos nuestros errores para buscar
alternativas de corrección y mejora.

Alta Calidad: Todos nuestros productos y procedimientos se llevan a cabo bajo
estándares internacionales de calidad por lo que contamos con la certificación
ISO9001 y 14001.

Conciencia de Servicio: Satisfacemos a nuestros clientes (internos y externos)
adelantándonos a lo que necesitan y ofreciéndoles las mejores alternativas de
solución, tratamos a los demás como queremos ser tratados.

Comunicación: Mantenemos una política de retroalimentación constante y de
puertas abiertas en todas las áreas.

Lealtad: Cuidamos los intereses de nuestra organización, evitamos fugas de
información y estamos comprometidos en la lucha de la piratería.

Trabajo en equipo: Cada uno de nosotros aporta sus habilidades y unimos talentos
para entregar en tiempo y forma el trabajo.

Conciencia ambiental; Contribuimos al cuidado del medio ambiente a través de
una campaña permanente de reciclaje y preservación de recursos naturales.

ORGANIGRAMA

PRESIDENTE DE OPERACIONES
SUBDIRECCIÓN DE
MANUFACTURA
SUBDIRECCÓN DE
DISTRIBUCIÓN
GERENTE DE
PLANEACIÓN
GERENTE DE
LOGÍSTICA
GERENTE DE
RECURSOS
HUMANOS
GERENTE DE
COMPRAS
GERENTE DE
ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD
GERENTE DE
SEGURIDAD Y
VIGILANCIA
GERENTE DE
SERVICIOS DE
MANUFACTURA
COMPRADORES
DE
IMPORTACIÓN
COMPRADORES
NACIONALES
6
POLÍTICA DE CALIDAD

Todas las personas que trabajamos dentro de las instalaciones de Sony Music nos
comprometemos a producir:
• Con calidad Sony a nivel mundial.
• Con la tecnología apropiada para producir con calidad,
• Dando satisfacción a las expectativas de nuestros clientes.
• Y buscando la mejora continua en nuestras operaciones,

Todo esto se hará de acuerdo a un sistema basado en el estándar ISO 9001:2000

ISO 9001 Y COMPRAS.

Compras debe llevar a cabo las operaciones de compra en forma sistemática que
asegure que se obtiene los materiales apropiados para los requerimientos
específicos de la organización.

Se establecen procedimientos para la inspección, almacenamiento, manejo y
mantenimiento de los materiales.

Se debe incluir un método de revisión documentado y formal, por lo cual, se
mantienen los registros de evaluación de los proveedores y el listado de aquellos
que satisfacen este proceso y en éste se especifica la calidad de losmateriales
que se recibe.

Máquinas de producción de discos.

POLÍTICA AMBIENTAL

Todas las personas que trabajamos dentro de las instalaciones de Sony Music
México nos comprometemos a:

• Hacer esfuerzos para mantener y mejorar el ambiente a través de la
reducción de los recursos materiales, desperdicios y de las substancias a
las que el ambiente es sensible.

• Observar las leyes, los requerimientos del cliente y otros requerimientos
que lleven a la protección del ambiente.

• Establecer e implantar objetivos y metas para nuestros negocios que
mejoren el ambiente y revisarlos cuando sea necesario.

• Implantar un programa regular de auditorías y revisiones de la dirección
para mejorar el funcionamiento ambiental y vigilar las regulaciones y los
requerimientos del cliente.

• Buscar la mejora continua de nuestro sistema de administración ambiental.

Todo esto se hará con base al estándar ISO 14001:2004

La norma ISO 14001 exige a la empresa crear un plan de manejo ambiental que
incluya: objetivos y metas ambientales, políticas y procedimientos para lograr esas
metas, responsabilidades definidas, actividades de capacitación del personal,
documentación y un sistema para controlar cualquier cambio y avance realizado.

La norma ISO 14001 describe el proceso que debe seguir la empresa y le exige
respetar las leyes ambientales nacionales.

Máquina de Producción de discos.

ANTECEDENTES

En Sony Music Entertainment, ingresé realizando prácticas profesionales en el
área de Importaciones en la cual duré 6 meses, las principales funciones eran:
Seguimiento a Órdenes de Compra de Importación principalmente de proveedores
de Estados Unidos y Japón, pago a dichos proveedores, trato con agentes
aduanales, revisión de documentos de importación, exportaciones temporales.

Después del periodo de 6 meses tuve la oportunidad de permanecer en la
empresa, ante esta situación, me cambiaron a compras Nacionales.

Las principales funciones que he venido realizando en el departamento de
compras de Sony Music Entertainment México, S.A de C.V. es la compra de
materia prima, materiales de empaque, materiales indirectos, y servicios como
mantenimiento de la planta y edificios, dentro de los cuales se debe de manejar la
negociación con los proveedores para encontrar al proveedor que ofrezca los
mayores beneficios a la empresa, evaluación y desarrollo de los proveedores,
desarrollo de nuevos productos y pago a proveedores.

El objetivo del departamento de compras en la empresa es adquirir los materiales
y servicios para el buen funcionamiento de la misma, teniendo la seguridad de que
el abastecimiento de dichos materiales sea continuo para satisfacer las
necesidades y el programa de producción, los cuales deben cumplir con la calidad
y servicios adecuados así como los precios más bajos.

DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL

1. Reconocimiento de una necesidad

Para iniciar el proceso de compras en la empresa es necesario tener una
necesidad. La persona dentro de cualquier departamento en la organización es
responsable de una actividad en particular, en la cual surgen requerimientos para
poder desempeñarla correctamente. Esto puede dar como resultado una
requisición de material o servicio. El departamento de compras es el responsable
de ayudar a anticiparse a las necesidades de los departamentos usuarios.

2. Descripción de la necesidad.

Con una definición exacta de las características y cantidades del artículo o del
producto se genera la requisición de compra.

No se puede comprar algo sin saber con exactitud qué es lo que desea el
departamento usuario. Por esta razón es indispensable tener una descripción
precisa de la necesidad del artículo, del producto o del servicio. Ya que en
ocasiones las personas solicitantes no proporcionan la información necesaria para
poder localizar los productos, lo cual hace que sea más lento el proceso, o en el

peor de los casos dan la información incorrecta pero esta es responsabilidad de
los solicitantes, por lo cual, siempre se debe tener una buena comunicación con
todos los departamentos.

En esta etapa debo de solicitar la información necesaria para poder localizar el
material o servicio deseado.

En las requisiciones se debe incluir la siguiente información:
• Fecha.
• Número (identificación).
• Departamento en el que se origina.
• Cuenta a la cual será cargada.
• Descripción completa del material que se necesita, así como la
cantidad.
• Fecha en la que se necesita el material.
• Cualquier instrucción de embarque especial.
• Firma autorizada para hacer la requisición.

13
Formato de Requisición de Compra.

3. Determinación y análisis de las posibles fuentes de abastecimiento

La selección de proveedores es un elemento importante en el proceso de compra,
en esta etapa se localiza a proveedores potenciales y evaluamos la probabilidad
de que el acuerdo de compra al que se llegue pueda resultar con el tiempo en el
envío de un producto satisfactorio y en los servicios necesarios antes y después
de la venta, ya que una mala elección tiene consecuencias como: demoras en la
entrega, mala calidad en los productos y servicios, entre otras.

Además del catálogo de proveedores aprobados por Sony Music Entertainment
México, existen otros medios en donde se localizan las fuentes de abastecimiento
como directorios, páginas de internet, ferias, revistas, etc.

4. Determinación del precio y de los términos

Ya que son localizados los proveedores potenciales, se les solicita una cotización
de la mercancía o servicios que se necesitan. Se analizan los precios y tiempo de
entrega y se selecciona la mejor propuesta la cual conlleva a la asignación de una
orden de compra. Algunas órdenes de compra se colocan a través de otros
medios distintos a la cotización, las cuales pueden ser listas de precios o
contratos.

La determinación del precio que se debe pagar es la decisión más importante del
departamento de compras. Ya que el propósito del departamento de compras es
tener los servicios y materiales en el preciso momento y buscando el mejor precio
del mercado con la calidad necesaria, por lo cual, es importante la negociación
con el proveedor y la evaluación de los precios de éste con los demás
proveedores; es importante señalar que se debe ser muy cuidadoso en el proceso,
sobre todo con la fecha de entrega de los artículos solicitados, forma de pago,
crédito, lugar de entrega del material, servicios postventa, etc.

En ocasiones, existen proveedores que pueden dar mejor precio, cuando se
realiza la entrega del material o los servicios, lo hacen con demoras y el servicio
es de baja calidad, por lo cual considero estos aspectos para futuras
negociaciones, con relación a la fecha en la requerimos el material o los servicios,
si se pueden mejor el precio con los proveedores, etc.

5. Preparación y asignación de la orden de compras

Ya que fueron evaluados los aspectos más importantes dentro de la compra
(precio, calidad del producto, calidad del servicio, tiempo de entrega) se
selecciona un proveedor y se genera la orden de compra. Dentro de la cual, se

deben aclarar todos los términos en los que se va a realizar la compra. Ya que el
uso del contrato adecuado puede dar como resultado complicaciones legales
serias. Por esta razón, aún cuando una orden sea dada por teléfono, debe de ser
seguida de una orden escrita con fines de confirmación. En ocasiones, cuando se
presentan situaciones urgentes, se puede enviar a alguna persona a recoger
partes o se lesolicita al proveedor que el material sea enviado sin haber seguido
el procedimiento usual de la requisición y orden de compra. Pero esto, sólo debe
se ocurrir en situaciones emergentes.

La información en cualquier orden de compra son: el número de serie, la fecha de
emisión, el nombre y la dirección de la empresa que recibe la orden, la cantidad y
la descripción de los artículos que se ordenan, la fecha de envío requerida, las
direcciones para su embarque, el precio, los términos de pago y las condiciones
que regulan la orden.

Por ejemplo, en las órdenes de compra de los servicios, ya sean reparaciones en
oficinas o en la planta, coloco una cláusula de penalización, ya que al estar
realizando los trabajos el proveedor puede dañar alguna otra parte de las
instalaciones y por la cual la empresa saldría perdiendo. En esta cláusula, se
estipula que el proveedor se hace responsable de cualquier daño ocasionado por
una mala realización de sus trabajos.

Estas condiciones que rigen las relaciones entre el comprador y el proveedor son
extremadamente importantes.

Existen las Órdenes de compra abiertas, en éstas el costo de expedir y manejar
órdenes de compra se puede reducir cuando las condiciones permiten el uso de
formas para órdenes de compra abierta. Una forma de orden cubre usualmente
una variedad de artículos. Una orden abierta permite la adición de artículos y la
extensión de tiempo. Los requerimientos de línea de producción usados
repetitivamente en volumen y en compras durante periodos de varios meses
pueden comprarse de esta forma.

Una de las ventajas en las órdenes de compra abierta es que se puede mantener
un precio durante un lapso mayor de tiempo. Reduce el papeleo, sólo se solicita al
proveedor vía mail o telefónica la cantidad de piezas que requerimos. La mayoría
de órdenes de compra abiertas que se realizan en la empresa es de un año, sin
embargo se debe evaluar al proveedor y comparar los precios que se están
manejando en el mercado.

Formato de Órden de Compra por ambos lados.

6. Seguimiento de la orden de compra.

Después de que se le ha enviado la orden de compra a un proveedor, es
necesario darle seguimiento hasta que el material sea entregado al almacén en la
fecha acordada y aprobado por el departamento de calidad

Se debe ejercer presión sobre los proveedores para lograr que satisfagan las
promesas de envío o éste sea realizado antes de lo programado. Puede incluir la
amenaza de ordenar la cancelación o la eliminación de negocios futuros, si el
proveedor no puede satisfacer el acuerdo. Esto no es necesario, si se ha realizado
un buen trabajo al analizar las capacidades del proveedor y se tienen solamente
proveedores confiables, que pueda cumplir con los contratos de compra, y
también si se ha hecho un buen trabajo de planeación de requerimientos de
materiales no será necesario pedirle al proveedor un anticipo de la fecha de
entrega, salvo en situaciones poco usuales.

Es muy importante llevar un buen control de las órdenes de compra que tenemos
en espera y darle seguimiento de lo contrario se puede tener demoras en la
entrega de los materiales y servicios.

7. Recepción e inspección.

Todos los artículos llegan al Almacén de Materiales, éste es el responsable de
revisar que las descripciones ya sea códigos, marcas, y cualquier especificación
colocada en la orden de compra concuerden con el material que están
entregando, así como la cantidad.

Estos son ingresados en el sistema de la empresa las cuales son integradas
directamente al registro de información de la computadora.

Además de comprobar la cantidad de artículos recibidos, se debe de examinar los
artículos para verificar la calidad de los mismos. La inspección sobre calidad se
maneja de manera diversa según los intereses. Alguna mercancía no es
inspeccionada solamente respecto a la calidad, alguna es inspeccionada
solamente por muestreo, en otras se inspecciona el 100%, y algunas son
comprobadas en un laboratorio o en una entidad de pruebas independientes. El
responsable de esto es el Departamento de Calidad.

8. Pago al proveedor

Las facturas de proveedores de importación llegan antes que los artículos, sólo en
envíos locales, las facturas llegan casi simultáneamente con ellos. Debido a que
una factura constituye una demanda definida en contra del comprador, necesita
ser manejada cuidadosamente. Toda factura debe de ser revisada y comprobada.

Es importante revisar que el precio de la factura concuerde con el de la orden de
compra, que la fecha de expiración de la factura no haya pasado, que la razón
social del proveedor concuerde con el de la orden de compra. Y también se debe
de comprobar, no puede haber una factura sin orden de compra y sin reporte de
recepción es decir sin que el material no haya sido entregado. En el caso de haber
solicitado un anticipo de pago al proveedor, este se debe de comprobar al haber
recibido el material, entregando la factura original y el reporte de recepción al
departamento de Cuentas por Pagar de lo contrario el pago será cargado a
mercancías en tránsito hasta que suceda lo anterior.

Aquí debo estar pendiente de que los pagos se le hagan a los proveedores ya que
en ocasiones detienen los pagos por Razón Social incorrecta, precios entre la
orden de compra y factura diferentes, o puede pasar por un descuido de extravío
de requisición de cheque, y en estos casos nos puede llegar a afectar ya que
muchos proveedores al ver que no están recibiendo los pagos detienen las
entregas, y en algún caso de urgencia nos podría afectar mucho.

9. Mantenimiento de registros.

Después de haber pasado todas las etapas anteriores, es necesario conservar los
registros del departamento de compras. Se reúnen y archivan las copias del
departamento de compras de los documentos relacionados a la orden.

El tiempo que se conservan los registros de las compras en el departamento de
Compras de Sony es aproximadamente de 1 año, y el archivo de los años
anteriores se manda a archivo muerto donde se conservan hasta 10 años.

Se deben tener controladas las órdenes de compra en el sistema, es decir, se
deben cerrar todas las órdenes de compra que ya han sido entregadas o ya no se
van a entregar, para evitar confusiones al momento de dar entradas de
mercancías en el sistema por el Almacén de Materiales.

10. Evaluación de proveedores.

Uno de los objetivos de cualquier empresa es mantener todos los procesos bajo
control, por lo que en el área de compras debemos de asegurar que los procesos
donde intervienen provisiones o servicios, no falten, en el momento necesario, por
un mal proveedor, lo cual puede ocasionar grandes pérdidas.

Por esto se hace una evaluación periódica a nuestros actuales proveedores para
acumular información relativa al desempeño de los mismos, la cual podemos
disponer al momento de la generación de una nueva orden de Compra la cual nos
ayudará a la toma de decisiones y comprobar si el desempeño deseado se está
llevando a cabo.

Al evaluar a los proveedores los principales criterios de evaluación son el
cumplimiento del plazo de entrega establecido, los requisitos técnicos
especificados y la calidad de servicio.
Periódicamente se visitan a los proveedores en sus instalaciones, por ejemplo, en
algunos casos el proveedor nos mantiene determinado stock de los materiales que
les solicitamos y nos sirve para verificar que esto se este llevando, también nos
sirve para inspeccionar instalaciones, proceso productivo, etc.

Diagrama de flujo del proceso de Compras en Sony Music Entertainment México.

PERSONAO
DEPTO.
SOLICITANTE
TIENE UNA
REQUISICIÓN
DE COMPRA
SE ENVÍA AL
DEPTO. DE
COMPRAS
MEDIANTE
EL SISTEMA
ORACLE
SE RECABA
COTIZACIONES
ELABORA
CUADRO
COMPARATIVO
GENERACIÓN
DE ORDEN DE
COMPRA
SURTE
PEDIDO
ENTREGA EN EL
ALMACEN DE
MATERIALES
ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD
APROBACION SI NO
INVENTARIO
REPORTE DE
RECEPCIÓN
CONTABILIDAD
(CTAS X PAGAR)
CHEQUE O
DEPÓSITO
EN CUENTA
SELECCIÓN DE LA
MEJOR PROPUESTA
SE ENVÍA AL
PROVEEDOR
EVALUACIÓN
DE
PROVEEDORES
24
Entre otras actividades, la empresa aplica cada 6 meses el siguiente cuestionario,
para actualizar los datos acerca del control de calidad que manejan, el tipo de
control de inventarios, certificaciones, etc.

SONY MUSIC ENTERTAINMENT MEXICO S.A. DE C.V.

Nombre de la Empresa:

Domicilio:

Giro:

Contactos, teléfonos, fax, e-mail y nombre del Director General:

Monto de operación anual con Sony:

¿Cuentan con alguna póliza de seguro?
Describirla:

Principales Clientes:

Principales Proveedores:

25
Sistema de Control de Inventarios:

Producto(s) que vende(n) a nuestra empresa:

Describir la amplitud en la línea de productos:

Uso de procedimientos para la fabricación de sus productos:

ISO GREEN PARTNER Otro

Describirlo:

Introducción de nuevos servicios importantes:

Mencionar si cuentan con alguna certificación:

ISO GREEN PARTNER Otro

Indicar que inspecciones realizan a lo largo del proceso de fabricación:

Mencionar si cuentan con un departamento de control de calidad que verifique y avale la calidad de
sus productos:

Observaciones:

Cuestionario para la evaluación de Proveedores.
26
La hoja que a continuación se muestra nos sirve para anotar las observaciones
respecto al servicio, calidad, precio, etc. que vamos recibiendo de los proveedores
para evaluarlos y así tomar decisiones para futuras compras.

SONY MUSIC ENTERTAINMENT MEXICO, S. A. DE C. V.
Henry Ford No. 3
Fracc. Ind. San Nicolas
Tlalnepantla, Edo. de México.

SEGUIMIENTO A PROVEEDORES

PROVEEDOR: ____________________________________________________________

1) CALIDAD DE PRODUCTO

FECHA SITUACIÓN DEPARTAMENTO QUE
EMITE DICTAMEN
________________ _______________________ ____________________
________________ _______________________ ____________________
________________ _______________________ ____________________
________________ _______________________ ____________________
________________ _______________________ ____________________
________________ _______________________ ____________________
________________ _______________________ ____________________
________________ _______________________ ____________________
________________ _______________________ ____________________
________________ _______________________ ____________________

2) CALIDAD DE SERVICIO

FECHA SITUACIÓN DEPARTAMENTO QUE
EMITE DICTAMEN
________________ ________________________ ____________________
________________ ________________________ ____________________
________________ ________________________ ____________________
________________ ________________________ ____________________
________________ ________________________ ____________________
________________ ________________________ ____________________
________________ ________________________ ____________________
________________ ________________________ ____________________
________________ ________________________ ____________________
________________ ________________________ ____________________

3) PRECIO
FECHA SITUACIÓN DEPARTAMENTO QUE
EMITE DICTAMEN
________________ ________________________ _____________________
________________ ________________________ _____________________
________________ ________________________ _____________________
________________ ________________________ _____________________
________________ ________________________ _____________________
________________ ________________________ _____________________
________________ ________________________ _____________________
________________ ________________________ _____________________
________________ ________________________ _____________________
________________ ________________________ _____________________

Para dar de alta a nuevos proveedores se debe evalúan y se le solicitan los
siguientes documentos: copia del acta constitutiva, comprobante de domicilio,
carta de presentación, estado de cuenta, RFC, referencias laborales; esto nos
sirve para verificar que la empresa sea sólida, confiable y que nos pueda dar la
respuesta en cuanto a entrega de materiales y el servicios que requerimos.

En la materia prima se lleva un estricto control, ya que los proveedores que
vendan este tipo de materiales a la empresa, deben pasar por un proceso para
aprobación de los materiales que vamos a estar adquiriendo, el cual lo realiza el
Departamento de Calidad.

POLÍTICAS DE COMPRA.

APROBACIÓN DE PROVEEDORES Y MANTENIMIENTO AL CATÁLOGO DE
PROVEEDORES

I. SUMARIO DE LA POLÍTICA

• Únicamente se podrán realizar pagos a todos aquellos proveedores de
bienes y/o servicios que han sido previamente analizados, evaluados y
aprobados.

• La dirección de Finanzas a quién esta delegue (Control Interno será
responsable por la aprobación de proveedores).

• Para dar de alta a un proveedor se deberá llenar el formato de aprobación
de Proveedores, mismo que deberá estar aprobado de acuerdo con el
cuadro de Atribuciones vigente, así como, contar con una cédula fiscal del
proveedor y carta de Transferencia electrónica de fondos.

• En caso de requerir dar de alta a un proveedor de materiales considerados
como “Críticos”, El departamento de compras deberá solicitar una muestra
de material al proveedor y enviarla al departamento de Aseguramiento de
Calidad para evaluar si el proveedor debe ser aprobado o rechazado.

• Únicamente se indicará como un cambio en el formato, cuando el
proveedor cambie de teléfono, nombre del contacto, dirección fiscal,
servicios que ofrece o condiciones de pago.

• El documento autorizado se enviará al Departamento de Compras para ser
incluido en el maestro de Compras.

• Se procederá a dar de baja a un proveedor:
a. Si después de un periodo de tres años, éste ya no tiene movimientos
de compra, o
b. Como resultado de una reevaluación en la que ya no cumple con
resultados favorables.

II. OBJETIVO

• Comprobar que el proveedor existe, es financieramente estable y no
hay un conflicto de intereses.

• Asegurar y verificar que los pagos serán hechos a proveedores que
han sido aprobados.

• Contar con un catálogo de proveedores que permita obtener
información confiable y oportuna de las fuentes de abastecimientopara atender adecuadamente los requerimientos de bienes y/o
servicios basados en la calidad, servicios y tiempo de entrega para
las áreas de la empresa.

III. RESPONSABILIDADES

Del área que requiere dar de alta al Proveedor

• Verificar en el sistema que el proveedor no ha sido dado de alta.

• Llenar el formato de aprobación de proveedores y obtener la autorización
del responsable del área.

• Pedir al proveedor los documentos necesarios para alta como son:
Copia de Acta Constitutiva.
Comprobante de Domicilio.
Currículo.
Carta de Transferencias electrónicas.
RFC.

De Control Interno.

• Será su responsabilidad la validación y verificación de datos para altas,
bajas y cambios de proveedores, debiendo poner en el formato sello y firma
autorizado.

• Una vez validada y autorizada el alta, cambio o baja de un proveedor, la
enviará al Departamento de Compras para su actualización del catálogo de
proveedores.

• Enviar el original de la carta de transferencia Electrónica de Fondos a
Cuentas por Pagar para que capture los datos de la cuenta en el sistema de
pagos.

• Archivar el original de la Carta de Transferencia en un lugar seguro y bajo
llave.

• Validar y autorizar cualquier cambio a los datos de los proveedores.

• La lista aprobada de proveedores deberá ser revisada y evaluada por lo
menos una vez al año.

Del Departamento de Compras.

• Revisar que el formato de proveedor que va a dar de alta este sellado y
autorizado por el departamento de Control Interno.

• Dar de alta al proveedor para que sea incluido en el maestro de
proveedores.

• Llevar un control de:
a. Expediente de Altas de proveedores y Cambios de Datos.
b. Expediente de Evaluación de Proveedores.

De Cuentas por Pagar.

• Dar de alta a los datos de la cuenta de transferencia electrónica de fondos
en el sistema de pagos.

De los Compradores.

• Elaborar informes por escrito de los proveedores que no cumplan con los
compromisos contraídos con la empresa, con el fin de contar con elementos
para la evaluación de sus servicios y en caso de ser necesario determinar
su baja del catálogo.

Es fundamental el buen control del catálogo de proveedores, tanto dar de alta a
proveedores confiables, que nos garanticen una buena calidad en sus productos
y/o servicios, el mejor precio, servicio durante la venta y postventa, etc. Así como
dar de baja a los proveedores que no cumplan con las expectativas.

REQUISICIÓN DE COMPRA.

I. SUMARIO DE LA POLÍTICA.

• Este procedimiento aplica a Sony Music Entertainment México para la
adquisición de bienes y/o servicios.

• Todas la compras de bienes y/o servicios ya sea nacionales, de
importación, con intercompañías, deberán estar soportadas con una
Requisición de Compra debidamente requisitada y autorizada antes de
realizar cualquier tipo de compra que pueda comprometer recursos de la
compañía.

• El departamento de Compras no tramitará ninguna orden de compra si no
cuenta con la Requisición de Compra debidamente requisitada y
autorizada, así como que los límites de compra estén conforme al cuadro
de atribuciones vigente.

• Las requisiciones de compra deben de estar previamente autorizadas por el
Responsable del área, subdirector del área y Director del área.

• Por compras menores a los 100 USD se deberá llenar el formato de
Requisición de Orden de Compra de Contado.

II. OBJETIVO

• Asegurar que todos los requerimientos de bienes y/ o servicios solicitados
por las diferentes áreas de la empresa se harán a través de una requisición
de compra.

III RESPONSABILIDADES

De las áreas solicitantes

• Elaborar la requisición de Compra cuando se requiera un bien o servicio.
• Describir correctamente en las Requisiciones los bienes y/o servicios
solicitados, mencionando las principales características que lo componen:
1. Descripción general.
2. Especificaciones técnicas.
3. Marca/Modelo/Serie.
4. Cantidad.
5. Unidad de Medida.

• Capturar y codificar correctamente la Requisición de Compra conforme el
tipo de Compra que se solicite La codificación deberá realizarse de acuerdo
al catálogo de cuentas vigentes.

• Mandar la Requisición de Compra debidamente autorizada al Departamento
de Compras y obtener acuse de Recibo.

De Compras

• No tramitar ninguna compra si no se cuenta con la información necesaria;
(especificaciones técnicas, marca, modelo, serie, cantidad, unidad de
medida, etc.)

• Será la única área autorizada para tramitar y negociar las Requisiciones de
Compra de los Proveedores

• Tramitar oportunamente ante los Proveedores las Requisiciones de Compra

• Verificar que la descripción de los productos críticos se realice de acuerdo a
la lista de materiales críticos, así como de Proveedores autorizados para la
venta de estos materiales.

• Verificar en todas las Requisiciones de materiales críticos, así como de
bienes y/o servicios que contengan las especificaciones, normas o
reglamentos para la colocación de la Orden de compra.

Del área de Planeación Financiera.

• Verificar que las Requisiciones de Compra por activo fijo estén dentro del
presupuesto aprobado para cada área, debiendo otorgar el Visto Bueno en
el CPR en caso de proceder el requerimiento.

Para todas las compras se debe de tener una requisición autorizada del
responsable del departamento que este realizando la requisición de compra, la
cual debe de contener la información necesaria para la adquisición de los bienes
y/o servicios necesarios.

COTIZACIÓN, SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y PROPUESTAS
COMPETITIVAS.

I. SUMARIO DE LA POLÍTICA

• Este procedimiento aplica al área de Compras de Sony Music México.

• Los proveedores que concursen para la selección de la mejor propuesta
competitiva deberán permanecer en el catálogo aprobado de proveedores.

• Se deberá efectuar como mínimo tres cotizaciones de los pedidos
solicitados para realizar un cuadro comparativo del mejor precio.

• Compras de hasta 100 dólares se realizará en el formato de órdenes de
compra de Contado.

II. OBJETIVO

• Obtener la mejor propuesta competitiva por parte de los Proveedores en
cuanto a la calidad, precio, servicio, confiabilidad y tiempos oportunos de
entrega, para lograr los mayores beneficios para la empresa, en los pedidos
requeridos por las áreas.

III. RESPONSABILIDAD

Del Comprador

• Solicitar como mínimo tres cotizaciones de los pedidos solicitados para
realizar un cuadro comparativo de mejor precio, verificando la calidad,
tiempo de entrega y servicio.

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• Solicitar al proveedor las cotizaciones por escrito.

• Realizar visitas periódicas en las instalaciones del proveedor

• Regresar al solicitante la Requisición de compra, comunicándole los
motivos de su improcedencia para su corrección

Del Gerente de Compras

• Efectuar revisiones en forma semestral del mercado para determinar
fuentes alternativas de suministro y dirección de nuevos proveedores.

• Otorgar el Visto Bueno a las cotizaciones con el fin de verificar que el
proveedor seleccionado es el adecuado.
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FORMATO DE ALTA DE PROVEEDOR.

ORDEN DE COMPRA Y AUTORIZACIÓN DE CAMBIOS A LA
ORDEN DE COMPRA

I. SUMARIO DE LA POLÍTICA.

• Este procedimiento aplica a todas las áreas que realicen Requisiciones
para Órdenes de Compra en Sony Music México.

• Los compromisos y decisiones de compra deberán quedar plasmados a
través de la elaboración de una orden de compra, ya que éste es el
documento formal para colocar un pedido de bienes y/o servicios ante unproveedor.

• Únicamente el Departamento de Compras se encuentra autorizado para
emitir Órdenes de Compra y fincar pedidos con los proveedores que
ofrezcan los mayores beneficios a la empresa en cuanto precio, calidad y
tiempos de entrega.

• El departamento de Compras no tramitará ninguna Orden de Compra si no
cuenta con la Requisición de Compra autorizada.

• Si por alguna razón se presenta modificaciones a la Orden de Compra en
unidad, medida, modelo, especificaciones, cantidad, precio, etc. El
departamento de Compras deberá elaborar la forma “Autorización de
Cambios a Órdenes de Compra” misma que deberá ser autorizada por el
Gerente de Compras.

• Las Órdenes de Compra de Contado deberán utilizarse solamente para
aquellos artículos con un valor menor a 100 dólares.

II. OBJETIVO

• Contar con un formato de compra que nos permita controlar y fincar en
forma correcta y oportuna ante los proveedores los pedidos de bienes y/o
servicios solicitados por las áreas de la empresa.

III. RESPONSABILIDADES

DE COMPRAS

• Elaborar oportunamente la orden de compra para fincar pedidos con los
proveedores que ofrezcan los mayores beneficios para la empresa en
cuanto a precio, calidad y tiempos de entrega.

• No tramitar ninguna orden de compra si no cuenta con la Requisición de
Compra autorizada.

• No fincar ningún pedido si no cuenta con la Orden de Compra autorizada.

• Hacer mención en la orden de Compra de las características técnicas y
generales de los bienes y/o servicios, condiciones de entrega, condiciones
de entrega, tiempo de entrega, etc.

• Elaborar el formato de autorización de cambios a órdenes de compra si por
alguna razón se presentan modificaciones a la Orden de Compra en cuanto
a unidad, medida, modelo, especificaciones, cantidad, precio, etc.,
informando las causas que la originan y llevándola a la autorización del
Gerente de Compras.

• Vigilar por medio de los compradores que los proveedores cumplan con las
condiciones de entrega establecida en la orden de compra.

• Llevar un adecuado control y seguimiento mediante una bitácora de las
órdenes de compra de contado.

• Archivar en las carpetas correspondientes las órdenes de compra en
consecutivos y expedientes de proveedores.

Del Gerente de Compras

• Autorizar cualquier modificación en el formato de Autorización de cambios a
órdenes de compra.

De los proveedores

• Presentar la orden de compra debidamente autorizada junto a sus facturas
a revisión.

En algunos casos debido a variaciones de precios, errores en la orden de compra
ya sea en el precio, nombre del proveedor, condiciones de pago. Es necesario
realizar el cambio en la misma, por lo tanto se llena el formato de autorización de

cambios a órdenes de compra el cual debe de ser autorizado por el Gerente de
Compras.

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIOS A LAS ÓRDENES DE COMPRA.

FORMATO DE ÓRDENES DE COMPRA DE CONTADO.

COMPRAS NACIONALES

I. SUMARIO DE LA POLÍTICA

• Este procedimiento aplica a todas las áreas que realicen Requisiciones
para órdenes de compra en Sony Music México.

• Las áreas solicitantes deberán planear con oportunidad sus necesidades de
compra.

• Todas las compras deberán estar soportadas por una Requisición de
Compra, debidamente autorizada antes de realizar cualquier tipo de
Compra que pueda comprometer recursos de la compañía.

• Todas las compras se formalizarán mediante una orden de compra, la cual,
deberá estar debidamente aprobada antes de realizar cualquier tipo de
compra que pueda comprometer recursos de la compañía.

• Únicamente el departamento de compras se encuentra autorizado para
emitir Órdenes de Compra y fincar pedidos con los proveedores que
ofrezcan los mayores beneficios a la empresa en cuanto a precio, calidad y
tiempos de entrega de los pedidos solicitados.

I. OBJETIVO

• Fincar oportunamente y correctamente ante los proveedores las compras
solicitadas por las áreas de la empresa, con el fin de obtener los mejores

beneficios en cuanto a calidad, servicio, tiempos oportunos de entrega y
precio.

RESPONSABILIDADES

De las áreas solicitantes

• Elaborar la Requisición de Compra de la siguiente manera:

1. Requisiciones de Compra de Contado; Llenar el formato de orden de
compra de contado.

2. Requisición de orden de compra por medio del sistema. Capturar en el
sistema la requisición de compra.

• Codificar correctamente la requisición de compra conforme al tipo de
compra que se requiera, con base al catálogo de cuentas vigente.

• Describir correcta y detalladamente las principales características del
material (especificaciones técnicas, modelo, serie, marca, peso, color,
unidad de medida, etc.

• Planear con oportunidad sus necesidades de compra.

• Mandar la Requisición al departamento de Compras.

Del departamento de Compras

• No tramitar ninguna compra si no se cuenta con la Requisición
debidamente autorizada.

• Elaborar oportunamente la orden de compra para fincar pedidos con el
proveedor.

• Asignar las compras al proveedor que ofrezca a la empresa los mejores
beneficios en cuanto a calidad, precio, y tiempos oportunos de entrega.

• Efectuar las negociaciones con los proveedores.

• Vigilar que los proveedores cumplan con las condiciones pactadas en la
orden de compra

• Realizar ante los proveedores las gestiones de los inconvenientes que
surjan de las compras.

• Autorizar las diferencias que se presentan en la recepción de materia prima
en un porcentaje del 10% aproximadamente de lo solicitado.

• Llenar el formato de autorización de cambio a la orden de compra, si por
alguna razón se presentan modificaciones en la orden de compra en cuanto
a precios, por diferencias en cantidades recibidas, condiciones de pago,
etc., e informar las causas que originaron las modificaciones.

• Todas las compras deberán ser entregadas al Almacén de Materiales,
indicándoselo al proveedor en la Orden de Compra.

• Todos los dictámenes de Control de Calidad de Materiales Críticos deberán
ser anexados ya sea en la orden de compra correspondiente o en el
expediente del proveedor para llevar un historial de sus materiales.

• Realizar visitas periódicas a las instalaciones del proveedor.

• Efectuar revisiones continuas del mercado para determinar fuentes
alternativas de suministro y detección de nuevos proveedores.

• En caso de ser nuevo proveedor, darlo de alta para que sea incluido en el
maestro de proveedores.

Del Almacén de Materiales

• Recibir únicamente el pedido si cuenta con la orden de compra autorizada.

• Realizar la recepción física de los pedidos, verificando que las cantidades
recibidas sean iguales a las cantidades solicitadas en la orden de compra
como las facturadas por el proveedor.

• Verificar que el pedido que se recibe venga en excelentes condiciones tanto
en empaque como de presentación del mismo.

• Turnar los pedidos de refacciones al área de mantenimiento y refacciones,
con el fin de que otorgue el visto bueno si la refacción es correcta.

• Notificar al departamento de compras cualquier diferencia que exista entre
las cantidades solicitadas y las recibidas.

• Designar un área para ubicar los pedidos que serán revisados por control
de calidad.

• Designar un área para las recepciones eventuales fuera del horario normal
de labores.

• Entregar oportunamente los pedidos recibidos a las áreas solicitantes.

MATERIALES

Los principales materialesque adquiero son:

Película polystrech para paletizar. Esta película se utiliza para la protección del
producto terminado. La cual además de reunir los paquetes protege de los
factores externos durante el transporte.

Cajas corrugadas. Este es un material de empaque para el transporte de discos
compactos, en Sony Music se manejan 12 tamaños diferentes, éste es uno de los
materiales críticos de la empresa ya que deben tener las especificaciones técnicas
requeridas para la protección del producto terminado.

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Tintas para offset. Estas tintas se utilizan para el proceso de los discos compactos,
son necesarias para la fabricación de las portadas de los discos.

Barnices. Este material se solicita para la fabricación de las portadas de los discos
compactos.

Motores. Este tipo de materiales lo solicita el departamento de Mantenimiento,
solicitan cualquier tipo de motor, así como la reparación de los mismos.

Refacciones en general. Todo tipo de refacciones como pueden ser; rodamientos,
maquinados, entre otras.

Material eléctrico en general. Todo tipo de material como contactores, material de
iluminación, entre otros.

Etiquetas autoadheribles impresas en flexografía para producto final. Este tipo de
material se utilizan en las portadas de los discos; algunos ejemplos de las
leyendas que contienen estas etiquetas son: “Incluye el éxito de la canción…..”,
“Línea media”.
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Equipos de seguridad: Este material lo solicita principalmente el departamento de
Calidad y Materiales para la seguridad de los empleados, por ejemplo guantes,
tapones auditivos, cofias, batas de tela antiestática, cubrezapatos, mangas para
viento, etc.

Mantenimiento y remodelaciones en planta y oficinas, estos servicios son
solicitados principalmente por el área de mantenimiento, como pueden ser,
Ampliación de oficinas, Instalación de Aire Acondicionado, Pintura de oficinas,
colocación de pisos epóxicos, reparación de plafones, etc.

Aceites varios. Para la lubricación de maquinaria.

Ribbon y etiquetas para códigos de barras.

Formatos en general, como pueden ser facturas, contrarecibos, formatos de
órdenes de compra, vales, y cualquier documento que es utilizado dentro de Sony
Music Entertainment México.
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Cintas adhesivas. Estas son cintas para empaque, algunas tienen leyendas para
seguridad, algunas leyendas son, “si encuentra rota la etiqueta favor de reportarla
inmediatamente a los teléfonos….”

Material para Offset, es el área donde se fabrican las portadas de los discos
compactos, se adquieren materiales como: Láminas para offset, Limpiadores de
rodillos, Polvo antirrepinte, entre otros.

Estos son algunos de muchos materiales que se solicitan para el funcionamiento
de la empresa.

PROYECTOS

Uno de los principales proyectos que se han realizado en el tiempo que he estado
en la empresa es la implementación de Six Sigma.

Six Sigma enfoca en la implantación de procesos de mejora, proyecto por
proyecto, con el objeto de reducir la variabilidad de los procesos, productos y/o
servicios y los defectos asociados, hasta un valor objetivo de excelencia, utilizando
los mejores recursos humanos de la organización, con el propósito de producir
impactos significativos en la rentabilidad y/o en el crecimiento del negocio.

Consta de 5 etapas o fases de un proyecto Six Sigma: Definir (Define), Medir
(Measure), Analizar (Analysis), Mejorar (Improve) y Controlar (Control).

Definir: Es la primera fase de un proyecto Six Sigma, aquí lo que se busca es
tener una definición clara de la razón por la que se esta haciendo el proyecto, su
alcance, el beneficio esperado, los indicadores que se van a utilizar, el equipo que
se va hacer cargo de llevarlo a cabo y un estimado del tiempo que se va a llevar
realizarlo.

• Mejorar los precios de Compra
• Identificar los materiales que han tenido el mayor impacto económico para
la empresa en las órdenes de compra colocadas.
• Comunicación con los proveedores para mantener los precios mas bajos,
tratando de conseguir un mayor descuento con la misma calidad de los
materiales

Medir: Segunda fase de la metodología Six Sigma, se enfoca en determinar la
confiabilidad de los sistemas de medición que se van a utilizar en el proyecto,
garantiza que los datos que se van a usar en la fase de análisis son confiables.

• Establecer parámetros para cuantificar la reducción en los precios, tomando
como referencia los precios actuales contra los obtenidos para obtener el
porcentaje de disminución que queremos.
• Recabar la información para mostrar la reducción de los precios

Analizar: Fase de la metodología en donde se revisa a detalle la información
recopilada en busca de oportunidades de mejora.
• Determinar las variables que pueden afectar la reducción de los precios
• Observar la situación que en que se encuentra el mercado actual y como
esta cambiando.

Mejorar: En esta etapa se realizan las posibles mejoras que se identificaron en la
fase de Análisis

• Mejorar la comunicación con los departamentos para resolver problemas a
tiempo que puedan afectar nuestras metas
• Mejorar el trabajo en equipo entre las áreas
• Mejorar la satisfacción de nuestros clientes.

Control: Aquí se desarrollan los métodos y sistemas que van a garantizar que las
mejoras realizadas en la etapa de Mejorar se mantengan a través del tiempo.

• Evaluar los precios actuales contra los anteriores, para evaluar los
resultados obtenidos contra los objetivos fijados.

Diagrama Ichikawa. Muestra los factores a considerar para el logro de los objetivos.

PRECIOS
ACTUALES OBJETIVOS
MEDIR
RECURSO
HUMANO
MATERIA-
LES
MEDIO
AMBIENTE
MÉTODOS GENERAL
MONITOREAR
COSTOS
ACTUALES EN
EL MERCADO
PROCEDIMIENTOS
NEGOCIACIONES
REQUERIMIENTOS
ANUALRES
INFORMACIÓN
HISTÓRICA
TRABAJO EN EQUIPO
COMUNICACIÓN CON LOS
USUARIOS
COMPONENTES
DE LOS
MATERIALES
FACTORES
EXTERNOS
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El proyecto de compras de Six Sigma ha tenido resultados positivos en la
empresa, se ha generado un gran porcentaje de los ahorros y se han obtenido
muchas de las metas establecidas.

El área de Compras e Importaciones es un área muy importante dentro de
cualquier organización, ya que como encargada de suministrar todos los
materiales y servicios para el buen funcionamiento de la empresa tanto en áreas
operativas como administrativas, siempre buscando al mejor propuesta en cuanto
a calidad, precio, servicio, confiabilidad y tiempos oportunos de entrega. Además,
es primordial en el proceso de Compras darle seguimiento a cada uno de los
pasos para evitar retrasos, por esto es muy importante la función de los
Compradores.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Con el tiempo se debe adquirir la experiencia para conocer los servicios,
materiales, sus usos y aplicaciones, fuentes de abastecimientos, disponibilidad,
precio, calidad y condiciones del mercado de los requerimientos.

El proceso administrativo que nos enseñan desde primer semestre en la materia
del mismo nombre; éste se lleva a cabo en todo tipo de organizaciones, cada
etapa del proceso administrativo es fundamental para alcanzar los objetivos
establecidos en el departamento de compras de la empresa.

Es importante saber hacia dónde se pretende llegar, cada persona, cada
departamento y toda la organización deben establecer sus principales objetivos,
ya que sin esto es incierto el rumbo hacia donde se dirige la empresa, para esto
nos ayuda la Administración por Objetivos (Sistemas administrativos).

Las Ciencias del Comportamiento Humano fue una materiamuy interesante ya
que ahí se estudia los diferentes tipos de personalidades, y en la vida laboral nos
encontramos con todo tipo de personas, esta materia nos ayuda a manejar
nuestras propias emociones, además, cómo tratar a las personas de nuestro
alrededor con las cuales debemos tener una buena comunicación oral y escrita,
con los medios adecuados (Comunicaciones)

Se debe conocer las leyes y Reglamentos que se necesitan para la obtención de
los requerimientos, además debemos conocer las operaciones de crédito y
mercantiles (Derecho mercantil, Taller de operaciones crediticias).

Tener conocimientos de producción (Principios y Sistemas de producción,
planeaciòn y Control de la producción).

Mantener relaciones efectivas de trabajo internas y externas (Desarrollo
organizacional) , así como seguir ciertos Reglamentos y Políticas que rigen las
empresas, sabiendo mejorar y simplificar cualquier proceso de la empresa con el
fin de optimizar cualquier área dentro de la misma.

Diseñar objetivos a corto y mediano plazo, para alcanzar los objetivos
organizacionales (Sistemas administrativos).

Observar las variaciones en el mercado, así como la economía del país y del
mundo, ya que pueden repercutir en los precios de los materiales. (Economía I y
II).

Reconocer e identificar errores o inconsistencias y recurrir a planes de
contingencia, es necesario la toma de decisiones yo creo que para esto es
importante cada una de las asignaturas que ofrece la Licenciatura en
Administración.

La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, ha sido importante para mi
formación como profesionista; sin embargo, es muy importante seguir
preparándome para poder crecer en el campo laboral.

RECOMENDACIONES

Las área que creo que serían importantes profundizar en el Plan de Estudios
vigente de la Licenciatura en Administración, es el área de comercio exterior ya
que se deben adquirir mayores conocimientos para enfrentarse al área de
importaciones; además que enseñaran los programas de información que se
utilizan en las empresas como Oracle, JDEdwards, SAP, etc., aprender idioma
inglés, es fundamental ya que en la mayoría de los trabajos lo solicitan, ya que se
tiene trato con muchas personas de otros países y creo que sería bueno que
fuera obligatorio, así como computación (Excel, Word, Power Point, entre otros
paquetes).

Los conocimientos adquiridos durante la carrera son la base para enfrentarse al
mundo laboral, pero todas las empresas piden experiencia, por lo que considero
recomendable que además del servicio social, solicitaran prácticas profesionales
como actividad obligatoria.

Se debería tener mayor control con la asistencia de los maestros además que se
busque la actualización de éstos.

CONCLUSIONES

El área de Compras en las empresas manufactureras es de gran importancia ya
que es la responsable de que los materiales y servicios se obtengan en el
momento necesario, con la calidad deseada y al mejor precio del mercado.

En el área de Compras, una de las herramientas más importantes es la
comunicación interna, por la interacción que hay con los demás departamentos,
tales como: Planeación, Ventas, Almacén de Materiales, Manufactura y
Distribución, para el suministro de los materiales requeridos dado que si no
hubiera esta interacción puede ocasionar consecuencias negativas como retrasos
en la entrega de materiales o envío de materiales incorrectos, debido a esto
puede haber retrasos en la producción lo que genera grandes pérdidas
económicas y clientes insatisfechos.

El trabajo en equipo y por objetivos es muy importante ya que es necesario saber
hacia dónde queremos llegar como empresa y cada miembro de esta aporta
diferentes conocimientos y en conjunto es más fácil lograr los objetivos
previamente establecidos.

En el proceso de Compras es indispensable darle seguimiento a los materiales,
desde que se recibe la requisición de compra hasta que el proveedor recibe el
pago por el mismo, para evitar retrasos.

En el tiempo que he trabajado en Sony Music Entertainment México, he obtenido
varios logros como reducción de precios en algunos materiales mediante
negociaciones y proyectos, desarrollo de proveedores, además de que la

experiencia y conocimientos que he adquirido han sido muy valiosos para seguir
creciendo profesionalmente.

Los conocimientos que adquirí en la Licenciatura en Administración que cursé en
la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán fue la base para realizar las
actividades que he venido desempeñando en Sony Music Entertainment, en la
actualidad debido a la gran demanda de trabajo, es importante prepararse mejor
para enfrentarse a esta situación y para desarrollarme profesionalmente. Gracias a
los conocimientos adquiridos tanto en la Facultad como en Sony Music;
actualmente tengo la oportunidad de incursionar profesionalmente en la empresa
Kraft Foods de México, donde hay más oportunidades de crecimiento, en la cual,
desempeñaré la función de Compradora en el mismo departamento que en el que
laboré en Sony Music Entertainment México.

GLOSARIO

ALMACÉN: Aquel en donde se guarda, almacena y son manejados los productos
de la empresa.
BIEN: Conjunto de atributos físicos y tangibles reunidos en una forma identificable,
para satisfacer las necesidades del cliente.
CALIDAD: Eficacia con que un producto cumple las expectativas del comprador.
CLIENTE: Individuo u organización que toma una decisión de compra.
COMPRAR: Adquisición u obtención de algo a cambio de un precio.
COMPRADOR: Persona que compra. Persona encargada de adquirir bienes o
servicios para el correcto funcionamiento de una organización.
CONTROL DE INVENTARIOS: Mantener el control sobre el tamaño y composición
de los inventarios, con la finalidad de surtir los pedidos de los clientes en forma
oportuna, total y exacta, a la vez que se reducen al mínimo la inversión y
fluctuación de inventarios.
CONSUMIDOR: Persona o grupo de personas que usa o consume un producto.
FACTURA: Cuenta detallada de las mercancías compradas o vendidas, en donde
se desglosa el IVA.
FORMA DE PAGO: Forma en la que pagará un producto o un servicio a una
empresa y ésta puede ser: al contado, a crédito o por anticipado.
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MANEJO DE INVENTARIOS: Es el tener un nivel adecuado de las mercancías
que se necesitan comprar y tener en el inventario para que se puedan vender en
el momento preciso.
MATERIALES CRÍTICOS. Son aquellos materiales que pueden afectar la calidad
del producto.
MERCANCÍA: Todo lo que se vende o se compra.
NEGOCIACIÓN: Comercio con mercancías o valores para obtener unas
ganancias.
ORDEN DE COMPRA: Documento que establece los términos en que se solicita
la compra de las mercancías.
POLÍTICA DE COMPRA: Ciertos puntos de referencia que se revisan y toman en
cuenta para tomar una decisión.

PROVEEDOR: Persona o empresa que abastece algunas mercancías.

REQUISICIÓN DE COMPRA: es un documento de control por el que una persona
o departamento de la empresa, solicita a abastecimientos le provea de un
producto o servicio

SIX SIGMA: Es una filosofía, meta o metodología usada para reducir el
desperdicio y mejorar la calidad, los costos y el tiempo en que se desarrolla
cualquier negocio.

BIBLIOGRAFÍA:

Mercado H. S. (2004). Compras. 4ª. Edición. Editorial Limusa. México.

Leenders, M, Fearon H. E. England, W. B. (2004). Administración de Compras y
Materiales. 9ª. Edición. Editorial Continental. México.

Plan de Estudios de la Licenciatura en Administración de la Facultad de Estudios
Superiores Cuautitlán (1975).

Portada
ÍndiceIntroducción
Referencia de Sony Music Entertainment
Descripción del Desempeño Profesional
Análisis y Discusión
Recomendaciones
Conclusiones
Glosario
Bibliografía