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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN T E S I S QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE : INGENIERO EN COMPUTACIÓN P R E S E N T A : B E R T H A A M A R O H E R N Á N D E Z ASESOR: ING. JOSÉ ANTONIO ÁVILA GARCÍA MÉXICO 2006 “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2000 EN LA EMPRESA INSTARED, S.A. DE C.V,; ESPECIALIZADA EN EL DISEÑO E INSTALACIÓN DE REDES DE COMPUTADORAS” Neevia docConverter 5.1 UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. AGRADECIMIENTOS Agradezco a los profesores y profesoras que han participado en mi formación académica y a los que ahora me apoyaron en la revisión y enriquecimiento de este trabajo de tesis. A mi familia por su apoyo y comprensión, especialmente a mi hijo Ernesto y mi esposo Alberto. Principalmente a Dios, porque me ha dado la oportunidad de existir. Neevia docConverter 5.1 ÍNDICE INTRODUCCIÓN CAPÍTULO I. LA EMPRESA INSTARED Y LAS NORMAS ISO 9000:2000 1.1 La empresa INSTARED …………………………………………………………. 1 1.1.2 Valores de INSTARED ………………………………………………………… 2 1.1.3 Clientes y proveedores ………………………………………………………… 3 1.2 Origen de ISO 9000 ……………………………………………………………… 5 1.3 Transformación de ISO 9000 …………………………………………………… 7 1.4 Familia ISO 9000:2000 …………………………………………………………... 8 1.5 Propósito de ISO 9000 …………………………………………………………… 10 1.6 Principios de gestión de la calidad …………………………………………….. 13 1.7 Norma ISO 9001:2000 …………………………………………………………… 15 1.7.1 Modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en procesos……. 17 1.7.2 Secciones de ISO 9001:2000 …………………………………………………… 18 1.8 Sistema de gestión de calidad en México …………………………………….. 20 1.9 ISO 9001:2000 en INSTARED …………………………………………………… 22 CAPÍTULO II. PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2000 2.1 Introducción al Sistema de Gestión de la Calidad …………………………… 24 2.2 Modelo para la implementación del sistema de gestión de la calidad …….. 26 2.3 Etapa I. Evaluación inicial ……………………………………………………… 28 2.4 Etapa II. Plan de implementación ….……………………………………….… 34 2.5 Análisis de la realización del servicio ………………………………………….. 36 CAPÍTULO III. ELEMENTOS Y ESTÁNDARES PARA EL DISEÑO E INSTALACIÓN DE REDES DE COMPUTADORAS 3.1 Las redes y su funcionamiento …………………………………………………. 39 3.2 Principales tipos de redes ……………………………………………………….. 41 3.3 Diseño de esquema de red ……………………………………………………… 44 3.3.1 Topología en bus ……………………………………………………………….. 45 3.3.2 Topología de estrella ………………………………………………………….. 46 3.3.3 Topología de anillo (Ring) …………………………………………………….. 47 3.4 Diseño de una red de computadoras ………………………………………….. 48 3.5 Modelo de red OSI ………………………………………………………………. 50 3.6 Componentes de una red de computadoras ………………………………….. 52 3.6.1 Nic ………………………………………………………………………………. 52 3.6.2 Concentradores y conmutadores …………………………………………….. 54 Neevia docConverter 5.1 3.6.3 Modems y routers ……………………………………………………………… 55 3.6.4 Repetidores ……………………………………………………………………... 56 3.6.5 Puentes ………………………………………………………………………….. 57 3.6.6 Cable par trenzado y coaxial ………………………………………………….. 59 3.6.7 Tipos de cables telefónicos típicos ……………………………………………. 61 3.6.7.1 Elementos del cable par trenzado ………………………………………….. 62 3.6.8 Fibra óptica ……………………………………………………………………... 63 3.7 Elección del medio de transmisión …………………………………………….. 64 3.8 Normas para cableado de edificios comerciales ……………………………… 66 3.8.1 Norma EIA/TIA ……………………………………………………………….. 66 3.8.2 Sistema de cableado propuesto por IBM …………………………………….. 67 3.8.3 Comparación entre cables …………………………………………………….. 69 3.8.4 Normas Ethernet y Fast Ethernet ……………………………………………. 70 3.9 Sistema operativo de red ………………………………………………………... 72 3.10 Ampliación de una red de área local (LAN ) ………………………………… 73 CAPÍTULO IV. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2000 4.1 Etapa III. Diseño del sistema de gestión de la calidad ………………………. 76 4.1.1 Estructura documental ………………………………………………………… 80 4.1.2 Manual de calidad ……………………………………………………………... 82 4.1.2.1 Política y objetivos de calidad ………………………………………………. 83 4.1.3 Plan de calidad …………………………………………………………………. 84 4.2 Etapa IV. Desarrollo del sistema de gestión de la calidad …………………… 86 4.2.1 Codificación de documentos ………………………………………………….. 91 4.2.2 Elaboración de documentos …………………………………………………... 92 4.2.2.1 Contenido de las secciones de los documentos …………………………… 93 4.2.3 Control de documentos ……………………………………………………….. 94 4.2.4 Control de registros ……………………………………………………………. 96 4.2.5 Acciones correctivas …………………………………………………………… 97 4.2.6 Acciones preventivas ………………………………………………………….. 98 4.3 Etapa V. Implementación del Sistema de Gestión de la calidad ……………. 99 4.4 Etapa VI. Auditorías internas de calidad ……………………………………… 101 4.4.1 Perfíl del auditor líder y del auditor interno ………………………………... 104 4.5 Etapa VII. Certificación …………………………………………………………. 105 4.6 Etapa VII. Mantenimiento y actualización del sistema de calidad ………….. 106 CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA ANEXO I. MANUAL DE CALIDAD ANEXO II. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DE TRABAJO (Nota: ambos anexos se encuentran en al CD que se encuentra integrado en la tesis) Neevia docConverter 5.1 INTRODUCCIÓN Este trabajo de tesis tiene como objetivo el desarrollo de un modelo para el diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 en la empresa INSTARED S.A. de C.V., especializada en el diseño e instalación de redes de computadoras y que a su vez, el modelo generado pueda ser utilizado por las empresas que realizan la misma actividad. Sin duda, a la calidad observada desde distintos ángulos, se le puede adjudicar varios significados, sin embargo, para las empresas que producen productos o servicios actualmente, el significado es común “Satisfacción total de las necesidades y requerimientos del cliente”. La preocupación, cada vez mayor, de las empresas por enfocar sus estrategias de negocio directamente hacia los clientes, se debe a que, son éstos últimos los que determinan la estancia o no de determinados productos o servicios en el mercado, dicho de otra manera son los clientes quienes aprueban o reprueban la competitividad de las empresas en relación con los productos o servicios que ofrecen éstas. Siendo de esta manera, INSTARED no es la excepción. Esta empresa ha estado en el mercado desde el año de 1997. Surgió por la inquietud de un grupo de cuatro estudiantes de informática y dos de ingeniería eléctrica de cubrir demandas de creación de cyber cafés en la ciudad de Morelia. En los nueve años que lleva en el mercado, INSTARED ha evolucionado de manera considerable, se modificó su organización y se ampliaron los servicios que prestaba originalmente. De los seis socios iniciales sólo quedan cuatro trabajando en las instalaciones, uno de ellos ha quedado a cargo de la dirección ya que es el socio mayoritario y cuenta con amplia experiencia en el rubro de los negocios y los otros tres, además de sersocios, han pasado a formar parte de la plantilla de empleados. INSTARED se ha consolidado y actualmente ofrece sus servicios a pequeñas y medianas empresas tanto del sector público como del privado y cubre requerimientos que van desde orientación al cliente en la selección de tecnologías y productos, diseño e instalación de redes de computadoras y soporte técnico. Además cuenta con importantes clientes, ya no sólo de la ciudad de Morelia y sus alrededores, sino también comienza a adquirir clientes de otros estados de la república. A esta empresa, la consolidación le demandó la necesidad de entrar en un plan de calidad como el que ofrece ISO 9001, ya que en fechas recientes, a raíz de su transformación y crecimiento en servicios, detectó inconformidades en sus clientes, hecho que le obligó a rediseñar y a elevar sus costos. Neevia docConverter 5.1 De esta manera ISO 9001 a INSTARED ha ofrecido grandes ventajas, por un lado que se organice adecuadamente y por el otro, el control de procesos documentados posibilita la detección de errores o falta de entendimiento de las necesidades y requerimientos de sus clientes; desde el inicio y a través de cada una de las etapas del diseño y desarrollo del servicio, hecho que antes era casi imposible detectar a tiempo. Lo anterior ha reportado seriedad, confianza y ecuanimidad en los servicios que INSTARED proporciona a sus clientes, por lo que ya se plantea su crecimiento en dos sucursales más a corto y mediano plazo. Ahora bien, INSTARED es el nombre que se ha asignado a la empresa para proteger su identidad (su nombre y datos han sido cambiados), además por petición del director de la misma, se manejan pocos detalles de ésta; por tal motivo, en adelante el nombre “INSTARED S.A de C.V.”, es el que se emplea a lo largo de los cuatro capítulos (que conforman la tesis), el manual de calidad y el manual de procedimientos. Por otro lado, INSTARED es una empresa pequeña, sin embargo, su estructura y función han sido adaptados a los de una mediana para tener oportunidad de generar un modelo de calidad adaptable a empresas de este tipo. Neevia docConverter 5.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ISO 9001:2000 EN INSRARED CAPÍTULO I. LA EMPRESA INSTARED Y LAS NORMAS ISO 9000:2000 1.1 La empresa INSTARED INSTARED S.A de C.V. es una empresa dedicada al diseño e instalación de redes de computadoras. Inició sus actividades en el año de 1997 en un edificio de una planta con una área de 400 m² de construcción. Actualmente ocupa dos plantas en el mismo perímetro, la planta baja se encuentra distribuida entre el almacén y oficinas; la segunda planta está ocupada por el laboratorio de redes, en éste se efectúa desde el diseño, hasta la prueba piloto de una red de computadoras. Las instalaciones de INSTARED se ubican en: Av. Madero Ote. 1237 Col. Centro, Morelia Mich. Tel. 3131 -536 / 3131 -524 La estructura organizacional de INSTARED se compone de 8 departamentos principales, incluyendo la dirección. DIRECCIÓN Atención a Clientes Recursos Humanos Consultoría y Diseño Compras/ ventas Coordina- ción de Calidad Ingeniería Administra- ción y finanzas Esquema 1.1 Estructura organizacional de INSTARED INSTARED presta sus servicios durante las 24 horas del día los trescientos sesenta y cinco días del año; sus servicios abarcan desde: orientación al cliente, diseño e instalación de redes de computadoras y soporte técnico para, micro, pequeñas y medianas empresas, tanto del sector público como el privado. 1 Neevia docConverter 5.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ISO 9001:2000 EN INSTARED 1.1.2 Valores de INSTARED INSTARED Se ha especializado en brindar asesoría a sus clientes en la selección de tecnologías y productos que brinden la mejor solución a sus necesidades de diseño e infraestructura de red. Su desarrollo esta basado en cuatro valores fundamentales: La mejor solución tecnológica en diseño e instalación A base de capacitación, experiencia y sólidas alianzas con sus proveedores, INSTARED tiene la posibilidad de garantizar la mejor solución tecnológica en el diseño e instalación de sus redes de computadoras. La mejor relación valor/precio Consciente de la situación económica mexicana, INSTARED se ha esforzado para ofrecer a sus clientes las mejores condiciones económicas con relación al costo total de los sistemas, sin sacrificar por ello la calidad de las soluciones. El negocio de INSTARED es el servicio • Su personal está capacitado para ofrecer a sus clientes soluciones adecuadas a sus crecientes necesidades de conectividad. • Ofrece análisis costo-beneficio oportuno. • Tramita y hace extensivas las garantías de los fabricantes. Compromiso INSTARED conoce la importancia de la seriedad y la confianza en los negocios; por tal motivo, siempre procura mantener una relación de respeto y apoyo incondicional para sus clientes con el fin de crear lazos prósperos y duraderos. 2 Neevia docConverter 5.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ISO 9001:2000 EN INSTARED 1.1.3 Clientes y proveedores Actualmente INSTARED atiende a importantes clientes de Michoacán, en ciudades como: Morelia (y sus alrededores), Zamora, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Apatzingán. Sin embargo, sus servicios comienzan a ser requeridos en otros estados como Colima y Guerrero. Por lo que, en los años venideros INSTARED se ha propuesto crecer en dos sucursales, que serán instaladas de acuerdo con los resultados del estudio de mercado que se encuentra realizando actualmente; se espera que esto le permita atender las crecientes demandas de sus clientes. Algunos de sus clientes son: Clientes Abarrotera el Duero S.A. Calle Madero # 12-A, Col. Centro Tel. 52429-26 Uruapan, Mich. CONAFE (Consejo Nacional de Fomento Educativo) Delegación Michoacán KM. 1.5 Carr. Charo, Col. Cd. Industrial, C.p. 59223, Morelia Mich. Merza Pack S.A. Calle Pino Suárez #147 Sur. Col Centro C.p. 59600, Zamora Mich. El abastecimiento de equipo de INSTARED proviene principalmente de los siguientes proveedores: Proveedores NetMart de México, S.A de C.V. Emilio Carranza 11, Col San Esteban Naucalpan, Edo de México., C.P. 53556 Tels. : (5) 358 5057/ 358 6054 3 Neevia docConverter 5.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ISO 9001:2000 EN INSTARED Entre los productos que distribuye se encuentran: • Módulos para placas de pared y cajas superficiales • Herramientas para instalar plugs • Cables de parcheo UTP, varias categorías y conectores • Productos para el backbone • Productos para cableado en fibra óptica • Closet de telecomunicaciones y racks • Sistemas de canalizaciones • Accesorios para fibra óptica • Equipo de medición para certificar cableado Supervy Sistemas, S.A. de C.V. Circuito Bahamas # 9-16, Col. Lomas estrella C.P.09890, México D.F., tel. 5608-5300 Entre los productos que distribuye se encuentran: • Detectores de voltaje • Kit de herramientas de servicio • Kit de mantenimiento para estaciones de trabajo y PC, varias series • Transportes de equipo • Multímetros, y osciloscopios varias series • Medidor de metraje • Pinzas ponchadoras, pinzas para cortar cable, etc. • Desarmadores para diversas necesidades, varios tipos • Cables de repuesto, baterías. Etc. Wiremold Francisco Lorenzana No. 21, Col. San Rafael C.P. 06470 México D.F., tels. 5566-5802,5566-5805 Entre los productos que distribuye se encuentran: • Cables UTP, STP, fibra óptica, etc. • Sistemas de canalizaciones: o Sistemas completos en ductos metálicos, de plástico y aluminio o Sistemas ahogados en concreto o Sistemas celulares para losacero para canalización en espacios abiertos 4 Neevia docConverter 5.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ISO 9001:2000 EN INSTARED 1.2 Origen de ISO 9000 Lacalidad ha sido un aspecto importante en diversos momentos de la vida del hombre, especialmente en las operaciones de producción a lo largo de toda la humanidad. En la actualidad las empresas buscan estabilidad, rentabilidad, mejora, optimización de recursos, pero sobre todo, competitividad que les permita mantenerse en el mercado y estar a la altura de las mejores del mundo, esto, por medio de la satisfacción de las necesidades de sus clientes. Para ello ha sido necesario que poco a poco las empresas se adapten a normas que favorezcan el intercambio nacional e internacional de bienes y servicios por medio de las cuales sea posible hablar el mismo lenguaje sin importar el ramo al que se dedique cada una de ellas, por ejemplo, manufactura, hospitalaria, plásticas, procesos financieros, procesos legales, petroquímica, publicidad, ventas, telecomunicaciones, recreación, horticultura, computadoras, etc. ISO (International Organization for Standarization) es la agencia especializada en estandarización. Actualmente abarca los estándares de 131 países. En Estados Unidos de Norteamérica la representación se llama The American National Standards (ANSI)1 A finales de la década de 1950 surge en la milicia estadounidense un esquema que establece requerimientos de calidad “Quality Program Requirements” MIL- Q-9858, normatividad aplicada al sector bélico / militar que establece los requerimientos que los proveedores tienen que cumplir, posteriormente surge un esquema específico para inspección MIL-I-45208.2 En 1969 Canadá establece requerimientos para los proveedores en el rubro de generación de energía. Comienzan concurrentemente en USA, Europa y Canadá esquemas de calificación de proveedores, e inician los debates en diferentes círculos del cómo responder a la gran demanda de inspeccionar, verificar y asegurar la calidad. En el Reino Unido en 1974 se publicó una normativa para aseguramiento de la calidad (Guías) BS 5179, pero no fue sino hasta 1979 que se acordó publicar por primera vez, en el mismo país la BS5750 (precursora de ISO 9000) En Diciembre de 1970 en Estados Unidos se conforma el ANSI/ASQCZ- 1.15 Guía Genérica para Sistemas de Calidad. Sin duda la creación de los primeros estándares permitió a las organizaciones internacionales reconocer y adoptar este sistema, mismo que dio pauta a la creación del Comité Técnico (TC) 176, quien publicó su primer estándar en 1987, el ISO 8402 en el que se estandarizaba la Terminología de Gestión de Calidad. Posteriormente el Comité 1INLAC Interpretación de la Norma de Calidad ISO 9000:2000, México, 2001. Pág. 3 2 Oak Tree Press. The case against ISO 9000, Gran Bretaña, 2000. pág. 22 5 Neevia docConverter 5.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ISO 9001:2000 EN INSTARED Técnico TC/176 y sus subcomités, a su vez, divididos en 18 grupos de trabajo (Working Group) tomó bajo su responsabilidad la conducción de todo el proceso aplicando técnicas y controles de Administración de Proyectos utilizando la comunicación por internet debido al gran número de países participantes. El caudal enorme de necesidades detectadas ha obligado a una estructuración más formal del proceso de revisión y han sido el insumo del proceso. Por lo que después de llevar a cabo incontables revisiones, los grupos de trabajo generaron los WD 1 y 2 (Working Draft o borradores de Trabajo) y la siguiente etapa fue constituida por los CD 1 y 2 (Committee Draft o Borradores de Comité) para luego entrar, en el último trimestre de 1999, al DIS (Draft International Standard o Borrador de la Norma Internacional) Así ISO 8402 fue publicada como versión revisada en 1995, a la fecha la última publicación actualizada se dio a conocer en Enero del año 2000 dando como resultado la versión ISO 9000:2000. Como se puede ver los resultados del trabajo técnico de ISO son publicados como normas internacionales. En este sentido ISO 9000 es producto de dicho proceso. 6 Neevia docConverter 5.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ISO 9001:2000 EN INSTARED 1.3 Transformación de ISO 9000 A la fecha la serie de Normas ISO 9000:2000 se encuentra en la tercera edición. Este enfoque permite al Sistema de Gestión de Calidad tener más flexibilidad para adaptarse a las necesidades cotidianas de la organización. Actualmente el término ISO hace referencia al conjunto de estándares de calidad ISO 9000:2000, ISO 9001:2000, e ISO 9004:2000. En Julio del 2000 en la Ciudad de Kyoto en Japón, surgió el FDIS ( Final Draft International Standard o Borrador Final de la Norma Inernacional). Por último el 15 de Diciembre del 2000 se cumplió con la promesa: La emisión de la Norma Oficial.3 Por lo que desde el 7 de Diciembre del año 2000 fueron enviadas versiones electrónicas a 90 países miembros a fin de que la publicación fuese simultánea. La versión revisada involucró a expertos de 63 países y la colaboración de 22 organizaciones de enlace. El Presidente del comité técnico 176, el Dr. Pierre Callibot, afirmó “La publicación de ISO 9000:2000 representa la culminación de años de desarrollo y donde se ha hecho un pleno uso de la experiencia ganada con la aplicación de las inversiones previas”4. ISO 9000:2000 proporciona a las organizaciones la oportunidad de mejorar sus sistemas de Administración de la Calidad con el propósito de agregar valor tanto a las organizaciones como a sus clientes. Las modificaciones incorporadas atraen a empresas de sectores más tradicionales, contribuyendo así al objetivo de ISO de facilitar el comercio, incrementar la prosperidad global y contribuir al bienestar social”. Actualmente ISO comprende alrededor de 180 comités técnicos. Cada uno es responsable de una o más áreas de especialización que comprende desde asbestos hasta zinc. Por lo que es posible adaptar los estándares a cualquier empresa, ya sea de manufactura, impresión, servicios, construcción, farmacéutica, textil, petroquímica, publicidad, ventas, telecomunicaciones, plásticos, hospitalarios, elaboración de comida, computación, etc. 3 Jurgen E. Schuldt, Sistemas de calidad, Luxemburgo, 1988, pág. 36 4 INLAC Interpretación de la Norma de Calidad ISO 9000:2000,México, 2001. Pág. 14 7 Neevia docConverter 5.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ISO 9001:2000 EN INSTARED 1.4 Familia ISO 9000:2000 La primera edición de las Normas Internacionales ISO 9000, sobre Sistemas de Administración y Aseguramiento de la Calidad fue publicada en 1987; la segunda versión se publicó en 1994 y la tercera versión ha sido emitida en Diciembre del 2000 y declarada vigente por las Normas Mexicanas el 2 de Enero de 2001. Norma ISO 9000:2000. Describe los Fundamentos y especifica la terminología de los Sistemas de Gestión de la Calidad. Norma ISO 9001:2000. Especifica los requisitos para los Sistemas de Gestión de la Calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos que cumplan con los requisitos de sus clientes y los reglamentos que le sean de aplicación y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente. Norma ISO 9004:2000. Proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad. El objetivo de esta norma es la mejora del desempeño de la organización y la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas. Norma ISO 19011:2000. Proporciona orientación relativa a las auditorías de Sistemas de Gestión de la Calidad y de gestión ambiental. La familia de Normas ISO 9000 ha sido elaborada para asistir a las organizaciones de todo tipo y tamaño en la implementación y la operación de Sistemas de Gestión de la Calidad. ISO-9000:2000 “Sistemade Gestión de Calidad- Fundamentos y vocabulario” ISO-9001:200 “Sistema de Gestión de Calidad-Requisitos” ISO-90004:2000 “Sistema de Gestión de Calidad-Guías para mejoras en desempeño” ISO 19011 “Guías para las auditorías de los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiente” ISO-10012 “Requisitos de Aseguramiento de la Calidad para Equipos de Medición” ISO-10013 “Directrices para la Auditoría de Sistemas de Administración” Esquema 1.2 Normas ISO 9000:2000. 8 Neevia docConverter 5.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ISO 9001:2000 EN INSTARED ISO 9000:2000 muestra una visión del negocio desde una perspectiva de sistema, con el objeto de identificar las interfaces de información y de actividades entre departamentos5. Lo anterior permite ubicar las principales características de dicha norma, como se puede observar a continuación. • Enfoque de procesos. Su estructura es tal que facilita la idea de que todos los procesos están enlazados y de que los productos de uno tienen fuerte influencia en las entradas del siguiente. • La alta administración debe estar presente y proporcionar sentido de dirección, debiéndose entender que la Dirección no se debe limitar al negocio y a los mercados, además debe incluir la dirección de las personas, asegurar su comportamiento de áreas y mantener la conciencia entre el personal de la organización respecto de la importancia de satisfacer los requisitos del cliente. • La organización debe establecer procesos en el Sistema de Administración de la calidad para la mejora continua. Estos procesos deben incluir métodos y mediaciones acorde al producto o servicio. • El sistema debe asegurar el logro de la confianza del cliente y que sus requisitos sean totalmente comprendidos y satisfechos. • Las actividades de planeación deben incluir objetivos para cada una de las funciones relevantes y sus respectivos niveles dentro de la organización. • El uso de la información para facilitar la mejora en los datos, resultados de auditorias internas y medición de la satisfacción del cliente. • Favorece la compatibilidad con la Norma ISO 14001, por medio de un sistema de administración combinado. • Se pasa del Aseguramiento a la Administración de la Calidad. • Se acerca más a los modelos de calidad de los Premios Nacionales como el de México, el Malcom Baldrige y el premio Deming de Japón. 5 INLAC Interpretación de la norma ISO 9000:2000, México,2001, Pág. 20 9 Neevia docConverter 5.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ISO 9001:2000 EN INSTARED 1.5 Propósito de ISO 9000:2000 El propósito de ISO es promover el desarrollo de la normalización de actividades mundiales relativas a facilitar el comercio internacional de bienes y servicios, así como desarrollar la cooperación intelectual, científica y económica, su objetivo es el desarrollo de sistemas administrativos para controlar los diferentes elementos y procesos que influyen en la calidad de los productos y servicios. ISO 9000:2000 establece que las entradas y las salidas las constituyen las partes interesadas y recuerda que no se trata de lograr una meta o de satisfacer sólo a un cliente. Se trata de ampliar la visión para entender que un Sistema de Gestión de Calidad va más allá de los clientes, al comprometerse también con la satisfacción de profesores, empleados, accionistas y sociedad en general6. Estas partes interesadas se convierten en el origen y fin del sistema. En el origen está el planteamiento de los requisitos y en la finalidad se encuentra la satisfacción de dichos requisitos. La dinámica del sistema se refleja en la articulación de los siguientes puntos: • El Sistema de Gestión de la calidad • Responsabilidad de la dirección • Administración de los recursos • Elaboración del Producto o Prestación del Servicio y Medición • Análisis y mejora Estos deben estar presentes en todo momento para crear una cultura de Calidad. La creación del sistema documental para una empresa debe tener una estructura documental de cuatro niveles que en términos generales se describe como una pirámide. 1º nivel: En la cúspide se ubica la política de calidad, de la que se derivan todas las iniciativas de calidad. 2º nivel: Debajo de la anterior se ubica el manual de calidad. Este es el manual principal en el Sistema de Gestión de la Calidad, y describe al sistema general en términos globales. 6INLAC Interpretación de la Norma de Calidad ISO 9000:2000, México, 2001. Pág. 12 10 Neevia docConverter 5.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ISO 9001:2000 EN INSTARED 3º nivel: En este se ubican los manuales detallados que contienen los procedimientos operativos. La cantidad de estos manuales depende en gran medida del tamaño y la complejidad de la organización. 4º nivel: Finalmente, en la base de la pirámide se encuentran los formatos y registros, estos son documentos preestablecidos para el vaciado de los datos que intervienen en la realización del servicio. Sin embargo, cada organización está posibilitada para organizar su estructura documental específica, siempre que no se vea afectada la estructura general, esto debido al nivel de importancia en la documentación. El propósito de esta documentación es proporcionar evidencia objetiva de que los procesos cuentan con una planeación sistemática y elementos consistentes para su ejecución, además, los controles facilitan la obtención de registros y, por último, la existencia de mecanismos establecidos permite controlar, y si es el caso, mejorar cada proceso. Entre los documentos podemos encontrar algunos de los siguientes: Diagramas, flujogramas, organigramas, listas de partes o componentes, instructivos, formatos, programas de trabajo (ventas, producción, finanzas, etc.), planes de calidad o cualquier otro documento que sirva para proporcionar evidencia de que un proceso se encuentra bajo control. La norma ISO 9000:2000 en uno de sus apartados denominado “Términos relacionados con la Documentación”, precisa los siguientes términos, entre otros: • Información: Datos que poseen significado. • Documento: Información y su medio de transporte. El medio de transporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico; fotografía o muestra patrón; una combinación de éstos. • Plan de Calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico. • Registro: Es el documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. 11 Neevia docConverter 5.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ISO 9001:2000 EN INSTARED • Evidencia Objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo, obtenida mediante observación, medición, ensayo/prueba u otros medios. Estas evidencias son las que permiten confirmar que el sistema funciona y se está aplicando. Una falla común es aquella en la que hay un excelente Manual de Calidad y un conjunto de documentos pero ningún registro. En estos casos se puede afirmar que existe un sistema aparente pero no operante. • Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman entradas en salidas. • Producto: Resultado de un proceso. • Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso. • Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad. • Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. • Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados 12 NeeviadocConverter 5.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ISO 9001:2000 EN INSTARED 1.6 Principios de Gestión de Calidad Las normas ISO 9000:2000 están basadas en los ocho “Principios de Gestión de Calidad”. Estos se acordaron por consenso luego de un amplio proceso de análisis entre los miembros de la ISO, en ellos se incorporan muchas de las ideas de TQM (Total Quality Management). • Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deben entender sus necesidades actuales y futuras, deben cumplir los requisitos de los clientes y esforzarse por exceder sus expectativas. • Liderazgo: los líderes establecen unidad de propósito, dirección y el ambiente interno de la organización. Ellos crean el ambiente en el cuál las personas pueden involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización. • Participación del personal: el personal es la esencia de una organización y su plena participación permite que sus habilidades sean utilizadas en beneficio de la organización. • Enfoque a proceso: un resultado deseado se logra más fácilmente cuando los recursos y actividades relacionadas se gestionan como un proceso. • Enfoque de Sistema para la Gestión: identificando, entendiendo y gestionando un sistema de procesos interrelacionados para un objetivo dado contribuye a la eficacia y eficiencia de la organización. • Mejoramiento continuo: un objetivo permanente de la organización debe ser el mejoramiento continuo. • Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: las decisiones efectivas se basan en un análisis lógico o intuitivo de datos e información. • Relación de mutuo beneficio con los proveedores: la habilidad de la organización y sus proveedores de crear valor se fortalece y acrecienta cuando se establecen relaciones de mutuo beneficio. Es importante hacer notar que también las industrias que ya cuentan con sus propias y estrictas normas de control de Calidad, tales como las farmacéuticas y las del cuidado de la salud, han adoptado ISO 9000 como Norma de Gestión de sus Sistemas de Calidad. 13 Neevia docConverter 5.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ISO 9001:2000 EN INSTARED Dentro del alcance de esta norma se establecen los requisitos para que una organización pueda demostrar su habilidad a fin de proporcionar consistentemente, productos que cumplan tanto con los requerimientos del cliente como con los requisitos regulatorios que le aplican y que su sistema incluye un proceso de mejora continua. La norma ISO 9000:2000 es aplicable a todas las organizaciones sin importar el tipo, tamaño o producto que proporcione y que en caso de que, por la naturaleza de la empresa y sus productos, no sea aplicable algún requisito, éste podrá considerarse como una exclusión; misma que sólo podrá ser aceptada dentro de la cláusula de “Elaboración del Producto”, siempre y cuando esas exclusiones no afecten la habilidad de la organización para proporcionar productos que satisfagan plenamente los requisitos regulatorios del cliente. Cabe hacer notar que cada vez que se utiliza el término “producto”, se hace referencia al resultado de un proceso y, por lo tanto, éste puede ser un servicio. La familia de normas ISO 9000:2000 distingue entre requisitos para los Sistemas de Gestión de la Calidad y requisitos para los productos. • Los requisitos para los Sistemas de gestión de la Calidad se especifican en la norma ISO 9001:2000. Estos requisitos son genéricos y aplicables a organizaciones de cualquier sector económico e industrial con independencia de la categoría del producto ofrecido. • La norma ISO 9001:2000 no establece requisitos para los productos, éstos pueden ser especificados por los clientes o por la organización, anticipándose a los requisitos del cliente o por disposiciones reglamentarias. Los requisitos para los productos, y en algunos casos, los procesos asociados pueden estar contenidos en, por ejemplo, especificaciones técnicas, normas de producto, normas de proceso, acuerdos contractuales y requisitos reglamentarios. 14 Neevia docConverter 5.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ISO 9001:2000 EN INSTARED 1.7 Norma ISO 9001:2000 La norma ISO 9001:2000, desarrolla un modelo de procesos para definir los requisitos genéricos de un Sistema de Administración de la Calidad, ligado a procesos. El concepto de modelo de proceso se basa en lo siguiente: • El cliente participa en la definición de los requisitos de entrada. • Se utiliza el concepto de Administración de Procesos para la entrega del producto o servicio. • Los resultados del proceso se verifican contra los datos de entrada. • Las mediciones de satisfacción del cliente se utilizan como una valiosa fuente de información para el análisis y la mejora continua. ISO 9001:2000 se ocupa de los conceptos básicos en un enfoque unificado por medio de fraccionamiento de las organizaciones en cuatro bloques, que enfatizan el enfoque de proceso en el orden siguiente: • Responsabilidad de la dirección. • Administración de recursos. • Realización del producto. • Medición, análisis y mejora. Otra característica relevante de este modelo, es la aplicación de los elementos anteriores, sobre los Principios de Gestión de Calidad. ISO 9001:2000 e ISO 9004:2000 han sido diseñadas para formar un “par consistente” de normas. Cada una tiene un enfoque diferente, pero sus estructuras idénticas permiten que una complemente a la otra. Las normas pueden usarse juntas o por separado dependiendo del objetivo de la organización. Sin embargo es importante señalar que la ISO 9004:2000 no es una guía de implementación de la ISO 9001:2000 ni sus recomendaciones son de ningún modo obligatorias7. 7 INLAC. Interpretación de la norma ISO 9000:2000. México, 2001 Pág. 23 15 Neevia docConverter 5.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ISO 9001:2000 EN INSTARED La definición formal dada en ISO 9000:2000 para Diseño y Desarrollo es: “Conjunto de procesos que transforman requisitos en características especificadas en la elaboración del producto”8 Si el cliente no especifica las características del producto, y la organización define esas características basadas en los requisitos del cliente (usando por ejemplo, encuestas de mercado, esto es diseño y desarrollo y debe ser considerado en el Sistema de Gestión de la Calidad “Diseño y Desarrollo”, pues ha tendido a enfocarse a productos tangibles (hadware) o equipos, pero es igualmente aplicable donde el “producto” de la organización es un servicio9. Las organizaciones pequeñas o que aún no hallan implementado ningún sistema de calidad se deben incorporar lo antes posible para cumplir con algunos de los nuevos requisitos como: • Compromiso de la alta dirección. • Enfoque de proceso al Sistema de Gestión de la Calidad. • Gestión y medición de los procesos. • Monitoreo de la satisfacción del cliente. • Mejora continua. 8 INLAC Interpretación de la norma ISO 9000:2000, México, 2001.Pág. 35 9 Ibídem. 16 Neevia docConverter 5.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ISO 9001:2000 EN INSTARED 1.7.1 Modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en procesos La norma ISO 9001:2000 fomenta la adopción del enfoque basado en procesos para gestionar una organización. En el esquema 1, se ilustra que las partes interesadas juegan un papel significativo para proporcionar elementos de entrada a la organización. El seguimiento de las partes interesadas requiere la evaluación de la información relativa a su percepción de hasta qué punto se han cumplido sus necesidades y expectativas. Leyenda Actividades que aportan valor Flujo deinformación DIRECCIÓN PRODUCTO MEDICIÓN RECURSOS MEJORA CONTINUA PRODUCTO Clientes (y partes interesadas) SALIDA satisfactor Clientes (y partes interesadas) Requisitos Entrada Esquema 1.3 Sistema de Gestión de la calidad basado en procesos. 17 Neevia docConverter 5.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ISO 9001:2000 EN INSTARED 1.7.2 Secciones de ISO 9001:2000 Sección Título Contenido 0 Introducción 0.1 Generalidades. 0.2 Enfoque basado en procesos. 0.3 Relación con ISO 9004. 0.4 Compatibilidad con otros SGC. 1 Objetivo y campo de aplicación 1.1 Generalidades. 1.2 Aplicación. 2 Referencias normativas 3 Términos y definiciones 4 Sistema de Gestión de la Calidad 4.1 Requisitos generales. 4.2 Requisitos de la documentación. 5 Responsabilidad de la dirección 5.1 Compromiso de la dirección. 5.2 Enfoque al cliente. 5.3 Política de la calidad 5.4 Planificación. 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación. 5.6 Revisión por la dirección. 6 Gestión de los recursos 6.1 Provisión de recursos. 6.2 Recursos humanos. 6.3 Infraestructura. 6.4 Ambiente de trabajo. 7 Realización del producto 7.1 Planificación de la realización del producto. 7.2 Procesos relacionados con el cliente. 7.3 Diseño y desarrollo 7.4 Compras. 7.5 Producción y prestación del servicio. 7.6 Control de instrumentos de seguimiento y medición. 8 Medición, análisis y mejora 8.1 Generalidades. 8.2 Seguimiento y medición. 8.3 Control del producto no conforme. 8.4 Análisis de datos 8.5 Mejora. Esquema 1.4 Secciones de la norma ISO 9001:2000 18 Neevia docConverter 5.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ISO 9001:2000 EN INSTARED ISO 9001:2000 cuenta con nueve secciones, presentadas en el esquema anterior, en las cuatro primeras (0, 1, 2 y 3), se da un encuadre general, en éste se encuentra la introducción, la cual contiene el modelo basado en procesos de la relación con ISO 9004:2000, esto, para ser utilizado como un par consistente y que se puedan complementar. A partir de la sección cuatro a la ocho, se encuentran los requisitos generales que toda empresa deberá cumplir si decide implementar un sistema de administración de la calidad. ISO 9001:2000 trata sobre todo se asegurar la satisfacción del cliente, es decir, la calidad del producto o servicio, y el esfuerzo de ISO 9004:2000 se dirige a crear una organización que tenga éxito en todos los aspectos de su operación incluyendo el financiero. “ISO 9004:2000 se recomienda como guía para las empresas cuya alta dirección desea pasar de los requerimientos de ISO 9001 en la búsqueda de una mejora continua del desempeño”10 ISO 9001:2000 describe los requisitos mínimos de un sistema de administración de la calidad, si ha de ser eficaz para asegurar la satisfacción del cliente, en tanto que ISO 9004:2000 proporciona amplia guía sobre todos los aspectos del sistema. “Para entender la diferencia entre ISO 9001:2000 e ISO 9004:2000, considere usted cómo cuidaría de su automóvil. ISO 9004:2000 es como el manual técnico del auto. Contiene todos los detalles y programas de las tareas de mantenimiento y reparación. En la práctica pocas personas hacen absolutamente todo lo que recomienda ese manual, pero si alguien desea mantener el auto en óptimas condiciones y mantener su valor de reventa, hará más que el mínimo requerido para mantenerlo capaz de circular por los caminos. Se atienden temas esenciales como los frenos, se cambia el aceite con la frecuencia recomendada, se mantiene la tapicería en buenas condiciones, se limpia el auto y de vez en cuando se le da servicio”11 En cambio, ISO 9001:2000 funciona más bien como la lista de verificación de una prueba obligatoria de aptitud para el camino, que aborda de manera exclusiva la seguridad en el camino. Dicho de otra manera son los requisitos que se deben cumplir para que el automóvil logre su certificado, pero no evalúa lo bien que el operario lo mantuvo, o si se protegió el valor de reventa. 10 Matt Server. Implementación de la ISO 900:2000. México,2003, pág.16 11 Ibídem 19 Neevia docConverter 5.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ISO 9001:2000 EN INSTARED 1.8 Sistema de Gestión de Calidad en México En México, se cuenta con el Sistema Nacional de Normalización y Educación de la conformidad, coordinado por la Dirección General de Normas (DGN) de la Secretaría de Economía. Éste Sistema tiene como objetivo coordinar la elaboración de normas y promover su aplicación mediante cinco tareas fundamentales: 1. Normalización. 2. Certificación. 3. Acreditación. 4. Metrología. 5. Verificación. El 7 de Abril de 1989, la DGN, instituyó el “Comité Técnico Nacional de Normalización de Sistemas de Calidad ( COTENNSISCAL), cuya misión ha sido elaborar la normativa nacional de sistemas de calidad. Este grupo estudió, adaptó y propuso la nomenclatura “NMX- CC” como la serie de normas oficiales mexicanas de aplicación voluntaria, equivalentes en lo esencial a las normas ISO 9000, versión 1987 y 1994. México al adoptar en 1990 la Norma ISO 9000, estableció inicialmente las Normas NOM-CC; sin embargo, a raíz de los estudios realizados por la DGN/SECOFI, en 1992 se decidió cambiar la nomenclatura por NMX. Esto obedece a que las NOM o Normas Oficiales Mexicanas son obligatorias y aplicables por sectores, mientras que las NMX son de cumplimiento voluntario. En ese mismo año se promulgó la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), en la cual se describe el esquema mexicano de normalización, dando por primera vez, el respaldo legal para que el Sector Privado pudiera promoverlos. Esta ley fortaleció la estructura que se tenía en nuestro país enfocada a la promoción, verificación y certificación de calidad, surgiendo así los Organismos de Normalización para la emisión de normas voluntarias NMX, realizando las evaluaciones correspondientes mediante unidades de verificación privadas y organismos de certificación del producto, sistema y personal acreditados (Organismos de Evaluación de Conformidad). La Dirección General de Normas tiene entre sus funciones otorgar la aprobación de los organismos de certificación. Para ser autorizados por la DGN, dichos organismos deberán previamente obtener su acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación. Estos cambios han sido de enorme importancia y se espera que en breve se cuente con una infraestructura al nivel de las mejores del mundo. Para una mejor compresión del marco normativo de ISO 9000 es necesario 20 Neevia docConverter 5.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ISO 9001:2000 EN INSTARED precisar las definiciones siguientes contenidas en el artículo tercero de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización: • Acreditación. Acto por el cual una entidad de acreditación reconoce la competencia técnica y la confiabilidad de los organismos de certificación, de los laboratorios de prueba, de los laboratorios de calibración y de las unidades de verificación para la evaluación de la conformidad. • Certificación. Procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso o servicio se ajusta a las Normas, lineamientos o recomendaciones de organismos dedicados a la normalización nacional e internacional. • Evaluación de la conformidad. Es la determinación del grado de cumplimiento con las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características. Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibración, certificación y verificación. La ISO y todas las instituciones y asociaciones afiliadas en todo el mundo a través del Comité Técnico 176 efectúan constantemente la revisión y actualización de la serie de Normas ISO 9000. Como consecuencia de ello en Agosto de 1994fueron publicadas las nuevas normas que sustituían a las de 1987. En la primera semana de 1995 el COTENNSISCAL, emitió la versión en castellano de estas normas actualizadas y fueron publicadas de manera oficial en el Diario Oficial de la Federación en Febrero de 1995. Sin embargo el 2 de Enero de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de vigencia de las Normas Mexicanas NMX-CC-9000- IMNC-2000, NMX-CC9001-IMNC-2000 y NMX-CC90004-IMNC-2000, que fueron elaboradas, aprobadas y publicadas como proyectos de Normas Mexicanas bajo la responsabilidad del Organismo Nacional de Normalización, denominado Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. (IMNC). Dichas Normas entraron en vigor a los 60 días, contados a partir de su publicación en el citado Diario Oficial de la Federación12. 12 Francisco Arturo Montaño Sánchez, Sistemas de Gestión de la Calidad, Administrate hoy, 2001, pág. 15 21 Neevia docConverter 5.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ISO 9001:2000 EN INSTARED 1.9 ISO 9001:2000 en INSTARED La serie de normas ISO 9000:2000 tiene la intención de servir como un conjunto de criterios contra los cuales sea posible medir la calidad de un bien o servicio13. No obstante, de manera tradicional, las empresas que aún no han implementado un sistema de calidad se ven obligadas a realizar diversas inspecciones al producto terminado, hasta que éste se encuentre en posibilidad de garantizar que cumple con los requerimientos de calidad. Pero una inspección del 100% no es eficaz para detectar defectos como podría suponerse. Pues, aunque un supervisor de calidad busque el defecto y sepa qué busca, quizá aún así pase inadvertido. Generalmente una inspección al 100% sólo tiene una eficacia del 90%. De modo que, resulta conveniente integrar la calidad en el producto en todas sus etapas, si se hace esto, entonces incluso antes de la prueba se sabrá que el producto cumple con las normas de calidad. A fin de lograr lo anterior, es preciso organizarse en todas las etapas, desde la adquisición de equipo hasta la entrega del producto terminado al cliente. Este modo de organización se conoce como el sistema de administración de la calidad. Pues bien, INSTARED S.A. de C.V. es una empresa que surge en el año de 1997 para ofrecer el servicio de diseño e instalación de redes de computadoras, pero ésta al igual que otras empresas tradicionalistas inicia actividades sin haber implementado un sistema de calidad. Motivo por el cual, sin importar que desde su nacimiento se contemplara un plan para el entorno de crecimiento, no se desarrolló un sistema que fuera capaz de validar dicho plan. Así que, a medida que INSTARED incrementaba sus servicios, sus medidas y controles de supervisión resultaban insuficientes, dando paso a una serie de inconformidades por incumplimiento en tiempo y forma de los requerimientos de sus clientes. Además, la poca o casi nula información que los clientes referían con respecto de sus necesidades reales (por el desconocimiento perfectamente entendible con respecto a las especificaciones técnicas de sus necesidades), pero que INSTARED estaba manejando inadecuadamente, propiciaban rediseños y éstos a su vez generaban costos elevados que naturalmente los clientes se negaban a pagar. Los anteriores fueron hechos determinantes en la decisión de INSTARED de apegarse a una normatividad que le permitiera resolver dichos problemas. 13 Matt Server. Implementación de la norma ISO 9000:2000. México, 2003. pág 13 22 Neevia docConverter 5.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ISO 9001:2000 EN INSTARED De tal forma, INSTARED como usuario de ISO 9001:2000 está consciente de que el objetivo básico de la norma es permitir que la empresa demuestre su habilidad para proveer consistentemente productos que cumplan con los requisitos de los clientes y los regulatorios y continuamente buscar la satisfacción del cliente. Además ISO 9000:2000 ofrece la aplicación de importantes aspectos legales en caso de problemas de este tipo por reclamos contra el producto. Ayuda considerablemente a evitar reclamaciones por daños cuando, tanto el producto como el Sistema de Calidad, están soportados por una norma del producto y la certificación de que opera un sistema gerencial de calidad de acuerdo con la norma ISO 9000:2000. 23 Neevia docConverter 5.1 CAPÍTULO II. PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2000 2.1 Introducción al Sistema de Gestión de la Calidad La definición de Sistema de Gestión de Calidad, según la norma mexicana NMX-CC ISO 9001:2000 dice lo siguiente: “Se entiende por sistema de gestión de la calidad al conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan para establecer la política (actividades coordinadas con orientación relativa a la calidad) y objetivos (ambición o pretensión relativa a la calidad) y lograr dichos objetivos para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad”1. La empresa debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2000. Por lo que no está de más apoyarse de las siguientes características que han sido de suma utilidad en el control de calidad japonés2: • Control de calidad es hacer todo lo que se debe hacer en todas las empresas. • El control de calidad que no muestra resultados no es control de calidad. • Hagamos un control de calidad que traiga tantas ganancias que no sepamos que hacer con ellas. • Para aplicar el control de calidad se debe ofrecer educación continua para todos, desde el director hasta los empleados. • El control de calidad comienza con educación y termina con educación. • El control de calidad aprovecha lo mejor de cada persona. • Cuando se aplica el control de calidad, la falsedad desaparece en la empresa. Además de las características anteriores es importante retomar la esencia del control de calidad Japonés encaminado a la calidad total. 1 Francisco Arturo Montaño Sánchez. Sistemas de gestión de la calidad. Adminístrate hoy, México, 2000. Pág. 7 2 Kaoru Shikawa. ¿Qué es control total de la calidad?. México, 1998, pág. 11 24 Neevia docConverter 5.1 • El primer paso del control de calidad es conocer los requisitos de los clientes. • Otro paso en el control de calidad es saber qué comprarán o qué servicios solicitarán los clientes. • No se puede definir la calidad sin saber el costo. • Preever posibles servicios no conformes y reclamos. • Pensar siempre en tomar medidas apropiadas. El control de calidad sin acción es siempre palabrería. • El control de calidad llega a su estado ideal cuando ya no requiere vigilancia (inspección). Aunque el concepto de control de calidad ha sido sustituido por el de gestión de la calidad, tanto sus características como su esencia permanecen vigentes, por lo que, tenerlas presentes puede resultar sumamente benéfico, especialmente cuando se inicia en la implementación del sistema calidad por primera vez, sólo que se deberá adaptar al entorno y a los términos que se manejan en la norma ISO 9001. A continuación se mencionan dos conceptos que se conocen acerca de la calidad, pues estos se acercan un poco más a las pretensiones de este trabajo de tesis. • La calidad se puede expresar como el cumplimiento de las características de calidad reales (resistencia, abastecimiento, color, etc.) con respecto de las necesidades o requisitos de los consumidores3. • El cliente que compra o utiliza nuestros productos o servicios, tiene unas necesidadeso expectativas expresas o implícitas. En la medida que esas expectativas o necesidades sean satisfechas, así será la calidad que para este cliente tiene nuestro producto o servicio4 3 Kaoru Shikawa. ¿Qué es control total de la calidad?. México, 1998, pág. 39 4 Vicente Carot Alonso. “Control estadístico de la calidad”. México, 2001, pág. 7 25 Neevia docConverter 5.1 2.2 Modelo para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad Para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad se ha tomado como guía un modelo que consta de ocho etapas, de las cuales sólo serán abordadas al detalle las primeras seis, a lo largo de los siguientes capítulos, no así las dos últimas debido a que estas no forman parte de dicha implantación, sino más bien, una de ellas corresponde al proceso de certificación y la otra al mantenimiento y actualización del sistema y ambas están fuera del alcance de este trabajo de tesis. La descripción de las etapas y sus correspondientes actividades con respecto al modelo de implementación se describen en el siguiente esquema. ETAPA DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES I Evaluación Inicial. Evaluar el sistema actual de la empresa para determinar el estado que guarda con respecto al SGC 9001:2000. • Realizar auditoria de diagnóstico. • Presentar resultados a la dirección. II Plan de implementación. Etapa de elaboración de cronograma de actividades para cada una de las etapas del modelo. • Designar los recursos humanos necesarios por parte de la dirección general. • Elaboración del cronograma. III Diseño del Sistema de Gestión de Calidad. Elaboración del Plan y manual de calidad, cuyo objetivo es demostrar el compromiso de la empresa con relación a la calidad y explicar en términos generales como opera el Sistema de Gestión de Calidad. • Definir política y objetivos de calidad. • Establecer políticas generales para dar cumplimiento a los requisitos de la norma. • Definir el alcance del Sistema de Gestión de Calidad. IV. Desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad. Elaboración de documentos para la administración de la calidad como procedimientos e instructivos de trabajo y documentos de apoyo. • Documentar prácticas operativas e instructivos de trabajo. • Desarrollar formatos a utilizar en el desarrollo de los procesos. • llevar registros de calidad. Esquema 2.1 Etapas del modelo de implantación del Sistema de Gestión de la Calidad. 26 Neevia docConverter 5.1 ETAPA DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES V. Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. Liberación de la documentación desarrollada en la etapa III y IV para su aplicación • Puesta en marcha del sistema de administración de calidad con el plan y manual de calidad, formatos y registros de calidad. VI. Auditoría Interna de Calidad. Llevar a cabo auditorías internas para evaluar la situación actual y para identificar áreas problema, que pueden ser susceptibles a recibir información especial durante el proceso de implementación. • Seleccionar a los Auditores internos. • Formar auditores internos. • Evaluar el grado de avance en la implantación del sistema . • Retroalimentar las áreas sobre las no conformidades encontradas. • Planear y dar seguimiento a las acciones correctivas y/o preventivas. VII. Certificación Después de la auditoría Interna y cuando el sistema se mantiene operando se inicia el proceso de Certificación. • Elegir el organismo certificador. • Entregar solicitud de certificación. • Realizar preauditoría y Auditoria de Certificación. VIII. Mantenimiento y actualización del sistema. El seguimiento operativo en cuanto al funcionamiento del SGC. • Aplicar mejora continua para todo el sistema. • Programar auditorías de seguimiento por parte de la dirección. Esquema 2.1 Etapas del modelo de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. 2.3 Etapa I. Evaluación inicial En la etapa I. Evaluación inicial, esta etapa es fundamental en la implementación del sistema de calidad debido a que en ella se efectúa la 27 Neevia docConverter 5.1 auditoría de diagnóstico y para ello es necesario considerar los siguientes puntos: • Notificación a cada departamento de la empresa INSTARED sobre la implementación de la norma ISO 9001:2000 • Desarrollo de estrategias para controlar la información que determinará el estado actual en que se encuentra el Sistema administrativo de INSTARED. • Identificar los documentos, formatos, etc. con los que cuenta el sistema original, y lo que hace falta por desarrollar para dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2000. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2000 CUMPLIMIENTOS ACTIVIDADES POR REALIZAR 4 Sistema de Gestión de Calidad. 4.1 Requisitos generales. • Algunos de los procedimientos existentes carecen de documentación. • Documentar los procedimientos faltantes. 4.2 Requisitos de la documentación 4.2.1 Generalidades. • La documentación existente tiene una identificación única • Especificar qué registros se conservarán y por cuànto tiempo. 4.2.2 Manual de calidad. • Se cuenta con documentación que hace referencia a algunos de los procedimientos existentes. • Asegurar que se mantienen actualizados los documentos críticos para la calidad del producto e instrumentación del sistema. 4.2.3 Control de los documentos. • Bitácoras y contratos de servicios proporcionados. • Establecer procedimientos documentados para controlar los datos y documentos que intervienen en el SGC. • considerar los documentos de origen externo (planos, especificaciones técnicas, etc.) 4.2.4 Control de los registros de calidad. • Disponibilidad de registros. • Asegurar que los registros relativos a las cuestiones críticas para la calidad se analizan de manera adecuada. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2000 CUMPLIMIENTOS ACTIVIDADES POR REALIZAR 5 Responsabilidad de la • Responsabilidad y • Aumentar la 28 Neevia docConverter 5.1 dirección. 5.1 Compromiso de la dirección. eficacia de directivos y jefes de área. comunicación entre directivos y personal. 5.2 Enfoque al cliente • Trato directo con los clientes • Impacto posible del empleo sobre la satisfacción del cliente. Especificaciones del cliente: control, archivo, necesidad absoluta de cumplimiento con los requerimientos del cliente. • Recopilación de la información necesaria para conocer, cumplir y evaluar si se ha cumplido con los requerimientos del cliente. 5.3 Política de calidad • Política de calidad conocida por todo el personal. • Generar mecanismo de motivación e interés para involucrar a todo el personal en el cumplimiento de la política de calidad. 5.4 Planificación. 5.4.1 Objetivos de la calidad. • Se dispone de política empresarial. • Generar política y objetivos de calidad. 5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad • No se dispone • No se cuenta con él ya que aún no se ha implementado sistema de calidad alguno. 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación. 5.5.1 Responsabilidad y autoridad. • Cada departamento cuenta con un representante responsable del mismo. • Documentar las nuevas responsabilidades respecto a la aplicación de la norma. 5.5.2 Representante de la dirección. • Existe un representante de la dirección. • Apegar su responsabilidad a lo estipulado en la norma. 5.5.3 Comunicación interna. • Siempre ha habido comunicación que se documenta para establecer compromisos. • Comunicar los cambios para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 5.6 Revisión por la dirección. 5.6.1 Generalidades. • No se dispone. • Efectuar revisiones periódicas a partir de la implementación de la norma. REQUISITOSDE LA NORMA ISO 9001:2000 CUMPLIMIENTOS ACTIVIDADES POR REALIZAR 5.6.2 Información para la revisión. • No se dispone. • Efectuar revisiones periódicas a partir de la implementación de 29 Neevia docConverter 5.1 REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2000 la norma 5.6.3 Resultados de la revisión. • No se dispone. • Establecer equipos de trabajo que coadyuven en la aplicación de los procedimientos y revisión de los mismos. 6 Gestión de los recursos. 6.1 Provisión de recursos. • Se dispone de los recursos necesarios para implementar el Sistema de Gestión de Calidad. • Documentar los mecanismos para identificar las necesidades de los recursos. 6.2 Recursos Humanos. 6.2.1 Generalidades. • Se cuenta con la disponibilidad del personal. • Efectuar capacitación para la aplicación de la norma. 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación. • Se cuenta con la disponibilidad del personal. • Efectuar capacitación para toma de conciencia y compromiso en la aplicación de la norma. 6.3 Infraestructura. • Se cuenta con equipo, mobiliario e instalaciones adecuadas para el desarrollo y prueba de diseños. • Establecerlo en al Sistema de Gestión de Calidad. 6.4 Ambiente de trabajo • Ambiente de trabajo agradable y dinámico. • Retomarlo para formar una cultura de calidad. 7 Realización del producto. 7.1 Planificación de la realización del producto. • Se cuenta con documentación que avala los procedimientos operativos que abarcan la fase del diseño de las redes LAN y WAN. • Organizar los procesos que intervienen en las distintas fases tanto del diseño como de la instalación. 7.2 Procesos relacionados con el cliente. 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto. • Recopilación de la información necesaria para reconocer los requerimientos del cliente y evaluar el cumplimiento del contrato. • Verificar la aplicación del procedimiento y su apego a la norma. CUMPLIMIENTOS ACTIVIDADES POR REALIZAR 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el • Evaluación de cumplimiento con el • Definir el registro de calidad y el tiempo de 30 Neevia docConverter 5.1 producto. contrato. retención y responsable de la custodia. 7.2.3 Comunicación con el cliente. • Se mantiene estrecha comunicación con los clientes antes y después prestado el servicio. • Documentar de acuerdo a los procedimientos de la norma. 7.3 Diseño y desarrollo. 7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo. • Planeación de diseño de acuerdo a las necesidades del cliente y optimización de instalaciones para implantación. • Documentar de acuerdo a los procedimientos de la norma. 7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo. • Estudio de factibilidad acorde con las necesidades del cliente. • Documentar de acuerdo a los procedimientos de la norma. 7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo. • Estudio costo-beneficio. • Documentar de acuerdo a los procedimientos de la norma. 7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo. • Revisión del diseño conforme a las normas de estandarización en cada fase y de a cuerdo con su funcionalidad. • Documentar de acuerdo a los procedimientos de la norma. 7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo. • Verificación de funcionalidad. • Documentar de acuerdo a los procedimientos de la norma 7.3.6 Validación del diseño y desarrollo. • Validación por parte del cliente. • Documentar de acuerdo a los procedimientos de la norma. 7.3.7 Control de cambios del diseño y desarrollo. • No se dispone. • Documentar de acuerdo a los procedimientos de la norma. Esquema 2.2 Resultados de la auditoría de diagnóstico REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2000 CUMPLIMIENTOS ACTIVIDADES POR REALIZAR 31 Neevia docConverter 5.1 7.4 Compras 7.4.1 Proceso de compras. • Convocatoria a las empresas de mayor difusión y evaluación de sus equipos. • Documentar de acuerdo a los procedimientos de la norma. 7.4.2 Información de las compras. • Evaluación y pruebas de equipo comprado. • Documentar de acuerdo a los procedimientos de la norma. 7.4.3 Verificación de los productos comprados. • Evaluación y pruebas de equipo comprado. • Desarrollar procedimiento y documentar. 7.5 Producción y prestación del servicio 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio. • Evaluación de cumplimiento del contrato y garantías. • Documentar de acuerdo a los procedimientos de la norma. 7.5.2 Validación de los procesos de producción y de la prestación del servicio. • No se dispone. • Desarrollar procedimiento y documentar. 7.5.3 Identificación y trazabilidad. • No se dispone. • Desarrollar procedimiento y documentar. 7.5.4 Propiedad del cliente • No se dispone • Desarrollar procedimiento y documentar. 7.5.5 Preservación del producto. • Manejo de especificaciones de instalación y recomendaciones sobre ventilación, temperatura y estática. • Establecer procedimiento de acuerdo con la norma. 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición. • No se dispone. • Establecer procedimiento de acuerdo con la norma 8 Medición, análisis y mejora. 8.1 Generalidades. • No se dispone. • Establecer procedimiento de acuerdo con la norma 8.2 Seguimiento y medición 8.2.1 Satisfacción del cliente. • No se dispone. • Establecer procedimiento de acuerdo con la norma Esquema 2.2 Resultados de la auditoría de diagnóstico REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2000 CUMPLIMIENTOS ACTIVIDADES POR REALIZAR 8.2.2 Auditoría interna. • No se dispone • Establecer 32 Neevia docConverter 5.1 procedimiento de acuerdo con la norma. 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos • No se dispone. • Establecer procedimiento de acuerdo con la norma 8.2.4 Seguimiento y medición del producto. • No se dispone. • Establecer procedimiento de acuerdo con la norma 8.3 Control del producto no conforme. • No se dispone. • Establecer procedimiento de acuerdo con la norma 8.4 Análisis de datos. • No se dispone. • Establecer procedimiento de acuerdo con la norma 8.5 Mejora. 8.5.1 Mejora continua. • No se dispone. • Establecer procedimiento de acuerdo con la norma 8.5.2 Acción correctiva. • No se dispone. • Establecer procedimiento de acuerdo con la norma 8.5.3 Acción preventiva. • No se dispone. • Establecer procedimiento de acuerdo con la norma Esquema 2.2 Resultados de la auditoría de diagnóstico El esquema 2.2 muestra los resultados de la evaluación del cumplimiento de las cláusulas de la norma ISO 9001:2000 con respecto de las etapas de la realización del servicio, como puede apreciarse, en varios casos hace falta la documentación que avalará el cumplimiento. Estos resultados corroboran que para lograr un control de calidad que permita eliminar gradualmente inconformidades, rediseños y costos elevados es necesario vincular el sistema de la empresa con el sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2000 en el desarrollo de los procesos que intervienen en la realización del servicio. 2.4 Etapa II. Plan de implementación En la etapa II. Plan de implementación correspondiente al modelo para la implementación del sistema de gestión de la calidad se genera un cronograma de actividades que permita planear el periodo de desarrollo y duración de las actividades propias a la implementación del sistema de calidad. 33 Neevia docConverter 5.1 Antes o durante esta etapa se designan los recursos humanos que intervendrán de manera directa en el diseño y desarrollo del sistema de calidad. Sin descuidar los siguientes aspectos: • Responsabilidad de la dirección. • Sensibilización y capacitación del personal en el conocimiento de la norma ISO 9001:2000 y sus funciones.Ya que con ello se marca el inicio de responsabilidad e información de ambas partes (dirección y empleados) para la toma de conciencia pues la norma nos dice que “el personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para beneficio de la organización”5 El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. Para lo cual la empresa debe: • Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la calidad del producto. • Proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades. • Asegurar que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad. • Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia. El esquema 2.3 muestra el cronograma de actividades, en éste se describe el plan de implementación del sistema de calidad, más adelante se abordará la planeación de diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en los manuales de calidad y de procedimientos. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2000 EN INSTARED S.A de C.V. AÑO 2005 AÑO 2006 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO DESARROLLO DE ETAPAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ETAPA I: EVALUACIÓN INICIAL Auditoría de diagnóstico ETAPAII: PLAN Y PROGRAMA DE IMPLEM. Capacitación de personal 5 Francisco Arturo Montaño Sánchez. Sistemas de Gestión de la calidad. “fundamentos y vocabulario”, México,2001, Pág. 4 34 Neevia docConverter 5.1 Cronograma de actividades ETAPA III: DISEÑO DEL SGC Manual de calidad Difusión de Manual de calidad Plan de calidad ETAPA IV: DESARROLLO DEL SGC Manual de procedimientos ETAPA V: IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS Implantación y seguimiento de documentos ETAPA VI: AUDITORÍA INTERNA Plan de auditoría interna Ejecución de auditoría interna Acción de resultados ETAPA VII: CERTIFICACIÓN Elección e inscripción con organismo certificador Preauditoría de certificación Acción de resultados Auditoría de certificación ETAPA VIII: MANTENIMIENTO Y ACT. Mantenimiento del sistema de calidad El cronograma de actividades para el diseño e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000, está planeado en 6 meses contemplando la etapa de certificación (ésta ya no es motivo de análisis en este trabajo de tesis) y a partir de ese momento se inicia el mantenimiento y actualización del sistema de calidad, mismo que continuará su desarrrollo periódicamente como ha quedado establecido en el manual de calidad. Esquema 2.3 Cronograma de actividades 2.5 Análisis de la realización del servicio En este punto es necesario hacer un alto para establecer cómo se analizará la realización del servicio, esto permitirá además de preparar el camino hacia la implementación del sistema de calidad, establecer conceptos y procesos importantes en el diseño del sistema de gestión de la calidad. El análisis de la realización del servicio puede ser subjetivo o cuantitativo. El subjetivo tiene gran relevancia en las empresas de servicios. La satisfacción del cliente es, en sí misma, un parámetro de la calidad muy subjetivo. 35 Neevia docConverter 5.1 Los datos subjetivos, los sentimientos y las impresiones de la organización de un servicio pueden ser resumidos para hacer llegar a toda la empresa una retroalimentación de cómo el servicio se conforma con las normas6. Análisis subjetivo. Las encuestas y los cuestionarios que se utilizan para medir la calidad de los servicios, se desarrollan teniendo muy presente el análisis futuro, por lo que deben proporcionar indicadores de los plazos de ejecución, de la integridad, de la consistencia y de la satisfacción de los servicios. Si se incorpora a las encuestas y a los cuestionarios suficiente información (nombre, lugar, persona, naturaleza del servicio proporcionado, etc.) que permita identificar o localizar a la persona más frecuentemente relacionada con las prestaciones no conformes, esto permitirá conocer que indicadores de la no-calidad están también por debajo de las normas. Entre los factores que hay que considerar para evaluar las razones de un mal servicio están: • Personal. Tiempo en el puesto de trabajo, tiempo en el sector, nivel de estudios, formación específica recibida, informes sobre su formación, informes sobre su asistencia, experiencia anterior en otros sectores, grado o nivel del puesto de trabajo, valoración de la productividad. • Localización, división, departamento u otra referencia física. Tamaño de la unidad, número de personas asignadas a ella, experiencia del personal, tipo y edad del equipo, indicadores geográficos, demografía de la localización geográfica, supervisión, tiempo de existencia, tipo de proveedores, clientes, presupuesto, margen de beneficio, planes y objetivos operacionales. • Diseño del servicio. Composición, grado y tiempo de realización en relación al costo o al esfuerzo requerido del cliente. • Entorno. Disponibilidad de otras alternativas o niveles de servicio de la competencia y clima económico predominante. Estos factores son de suma importancia, ya que si se observan evaluaciones de baja calidad que van asociadas con poco tiempo en el puesto de trabajo o con poca formación, por ejemplo, esto podría conducir a la teoría de que una adecuada formación proporcionaría una mayor satisfacción al cliente. Análisis cuantitativo. Los parámetros del tiempo de ejecución y de la persistencia se prestan al análisis cuantitativo. Es muy simple en el caso del tiempo de las transacciones individuales. Las desviaciones de los tiempos normales se identifican, se resumen y se analizan. La persistencia puede ser 6 J. M. Juran. “Manual de control de calidad”. México, 2000. pág. 33.34 36 Neevia docConverter 5.1 evaluada por comparación del número de repeticiones con respecto a las que fija la norma. Los clientes que utilizan el servicio menos frecuentemente de lo que fija la norma también pueden ser contados y sus datos resumidos y analizados. Basado en un muestro, un informe periódico
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