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SUPERVISOR DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE MANTENIMIENTO UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLAN, CAMPO # 4 TRABAJO PROFESIONAL PARA OBTENER EL TITULO DE: INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA P R E S E N T A : CARLOS ALBERTO CANCHOLA MANCILLA CUAUTITLAN IZCALLI, EDO. DE MEX. 2007 ASESOR (A): LIC. ERIKA DE LA LUZ TELLEZ MEJÍA UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. A DIOS: Le doy gracias por permitirme llegar con salud, bienestar y paciencia a mi sueño, después de tantos obstáculos en este largo camino que es una parte de mi vida y que aquí no termina, empiezo a vivir lo largo de este camino. A MIS PAPÁS “Raúl y María Concepción”: Por el simple hecho de haberme dado la vida, por tenerme la confianza necesaria, por dejarme ser yo, por tener esa dedicación, paciencia, habilidad y sobre todo amor para guiarme al camino correcto y anhelado gracias. A MIS HERMANOS: “Raúl, Marco Antonio, Luis Francisco, Norma Maria Eugenia, y Tania Elisa”, los cuales siempre han estado en el preciso momento en el que he recibido un consejo, un secreto, un regaño; gracias por apoyarme y ayudarme cuando más los he necesitado. A MI ESPOSA: “Maricarmen” Con la cual he vivido más de 10 años inolvidables de mi vida y que con ese ángel me han guiado al camino correcto y acertado, gracias amor. A MI ASESOR(A): “Erika” Por haberme apoyado incondicionalmente en está última etapa de la carrera que es la titulación, y que gracias a su apoyo y dedicación he termino. A MIS SINODALES: Gracias por dedicarme un pequeño espación en su actividades diarias, y por haberme apoyado a poder cumplir más un sueño. PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE MANTENIMIENTO INDICE GENERAL Pág. INTRODUCCIÓN. I GENERALIDADES. 1.1 Características Generales de la Compañía. 1 1.2 Concepto de Bitácora. 6 1.3 Objetivo de la Bitácora. 6 1.4 Funciones Básicas de la Bitácora. 6 2.- ELABORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA BITÁCORA. 2.1 Elaboración de la Bitácora. 8 2.2 Áreas de la Compañía donde involucran las Bitácoras. 10 2.3 Determinación del número de Bitácoras y elaboración de un listado de todas ellas. 18 3.- CONTROL Y LOCALIZACIÓN DE LAS BITÁCORAS DENTRO DE LA COMPAÑÍA. 3.1 Localización de cada una de las Bitácoras en la Compañía. 28 3.2 Datos y registros realizados por el Operador. 41 3.3 Supervisión y revisión por el Jefe y/o Gerente del Área de Ingeniería de Planta. 41 3.4 Sustitución de Bitácoras por año. 41 4.- CONTROL DEL ARCHIVO DE LAS BITÁCORAS DENTRO DE LA COMPAÑÍA. 4.1 Ubicación donde se resguardan las Bitácoras en la Compañía. 43 4.2 Inventario de todas las Bitácoras en resguardo. 45 4.3 Revisión del inventario de las Bitácoras resguardadas en la Compañía. 46 4.4 Tiempo de vigencia del archivo en resguardo dentro de la Compañía. 46 5.- RECOMENDACIONES. 47 6.- CONCLUSIÓN. 49 Anexo 1: Diagrama de Proceso. 50 7.- GLOSARIO. 52 8.- BIBLIOGRAFÍA. 59 PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE MANTENIMIENTO I IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN.. Actualmente laboro en una Empresa Farmacéutica denominada “Lemery S.A. de C.V., en la cual en un principio, mi desempeño fue enfocado al “Almacén de Indirectos”, donde realizaba actividades tales como: recepción y entrega de materiales indirectos que son indispensables para las actividades productivas del personal así como para la obtención de la producción. Dentro de los materiales indirectos se encuentran “reactivos”, los cuales se entregan al departamento de “Control de Calidad” (Control Químico, Control Microbiológico e Investigación y Desarrollo) junto con la información solicitada por la Empresa, información que consiste en entregar un Certificado de Análisis y sus Hojas de Seguridad. Posteriormente, empiezo a desempeñar mis actividades en el departamento de “Ingeniería de Planta y Proyectos”, donde tuve una serie de movimientos dentro del departamento como en el paso de los lugares de trabajo tales como: (Servicios Mantenimiento, Almacén Técnico de Refacciones, Energías Mantenimiento para que por último me colocaran en el área Administrativa (Documentación)), área en la que tengo contacto con maquinaria, equipos, sistemas y documentos que contienen el funcionamiento, manejo y estado que guarda la máquina, equipo y/o sistemas, este tiempo fue en un aproximado de año y medio. Debido a lo anterior, me nace la curiosidad y la inquietud de proponer un informe de actividades para una mejor Planeación y Control de la documentación en el departamento de Ingeniería de Planta y Proyectos, así como, dar un mejor servicio a los equipos en base a una mejor optimización y organización en Bitácoras, Programas de Mantenimiento, Procedimientos Normalizados de Operación y Controles de Cambio, de cómo se comportan las máquinas, equipos y/o sistemas en el área de Energías Mantenimiento (Sistemas Críticos: Aire, Agua y Vapor-Limpio) al PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE MANTENIMIENTO II igual que en el área de Servicios Mantenimiento (Maquinaria y Equipos de Producción). El enfoque del informe será principalmente en los registros de las lecturas e intervenciones realizadas a las máquinas, equipos y/o sistemas (Bitácoras) ya que es un documento oficial y auditable muy importante para la Empresa que tiene datos reales de cómo se comportan las máquinas, equipos y/o sistemas y que las lecturas se tomarán de acuerdo a una frecuencia establecida tomada del programa de mantenimiento de Ingeniería de Planta y Proyectos de acuerdo al año vigente de su aplicación. Este programa de mantenimiento se tiene que llevar de la mano con cada uno de las máquinas, equipos y/o sistemas y con las bitácoras que llevan datos reales del monitoreo constante y de rastreabilidad para poder demostrar su funcionamiento en cada una de las auditorias Internas por parte del área de documentación así como Externas (Empresas a las que se le vende Producto - Secretaria de Salud, Secretaría del Trabajo, Secretaría del Medio Ambiente, etc.- ) que se tengan durante el año en curso. El propósito del informe es el de obtener, como ya lo señale anteriormente y como el mismo titulo lo indica, una mejor Planeación y Control de la documentación del departamento, así como pretender que el operador de la máquina, equipo y/o sistema que tiene a su cargo adquiera habilidades y pueda obtener una mejor culturay bases para que sea más responsable en el llenado y la entrega de documentos con la información completa y necesaria que se requiera y con ello agilizar y dar mejores resultados en el desempeño de nuestras labores hacía nuestros Jefes y Supervisores. PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE MANTENIMIENTO III Mi desempeño profesional empieza en poder participar y aplicar ciertas actividades que, en mí formación académica, me fueron impartidas por mis profesores, algunas de ellas fueron las siguientes asignaturas: Estudio del Trabajo, Introducción a la Economía, Administración - Contabilidad y Costos, Productividad, Técnicas de Optimación, Sistemas de Computo, Calidad, Planeación y Control de la Producción, Relaciones Laborales y Comportamiento Humano, y que en este momento de mi vida pueda aportar a mi lugar y/o área de trabajo lo más efectivo para realizar el trabajo y en general a mi departamento denominado “Ingeniería de Planta y Proyectos”, que es un departamento muy importante para la compañía ya que le da servicio a todas las áreas que requieran servicio de mantenimiento, por eso la importancia de tener en buenas condiciones todas las máquinas, equipos y/o sistemas de trabajo así como la documentación que ella conlleva; y mi formación, va de la mano con todas las actividades que allí desempeño. El informe que se elabora consiste en revisar parte de toda la documentación que se lleva como son las (Bitácora) que se tiene en práctica, en cada una de las áreas que tienen maquinaria, equipos y/o sistemas involucrados con el departamento de Ingeniería de Planta y Proyectos, con el objeto de simplificarla y poder modificarla para que se tenga una mejor optimización y organización de la misma. Es, en este momento de mi vida, cuando me doy cuenta de la importancia que tuvo mi formación profesional, en la época de universidad, ya que ahora en la aplicación práctica y por lo tanto en mi trabajo; en esta compañía he adquirido bastantes conocimientos en relación a lo que se refiere a ingeniería, misma que es gracias al apoyo de los compañeros que formamos parte del equipo de trabajo, que a través de ellos he logrados conocer mucho más de aquellas máquinas que sólo en la teoría conocía, pero ahora puedo aplicarla prácticamente. En unos pequeños párrafos les hago participes de las características que tiene la compañía y de cómo se inicio en la rama de la industria farmacéutica. PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE MANTENIMIENTO IV Como un inicio se entenderá que el área de documentación del departamento de Ingeniería de Planta y Proyectos es una parte medular importantísima, donde se desarrollarán las tareas relacionadas con la elaboración, duplicación, actualización, distribución interna y archivo permanente de los documentos maestros que describen las especificaciones de las máquinas, equipos y/o sistemas y los Procedimientos Normalizados de Operación. En esta misma área se pueden archivar las actividades realizadas durante sus intervenciones, registros y/o mantenimiento a cada unos de las máquinas, equipos y/o sistemas que integran el departamento. Las instalaciones deben permitir el manejo y archivo en condiciones de seguridad para evitar las pérdidas, destrucción o violación de confidencialidad. Debe establecer el método apropiado para recuperación y análisis de la información contenida en los documentos con fines legales, de evaluación o estadísticos. El departamento debe contar con un archivo de informes y certificados, de inspecciones y auditorias. Deberá realizarse de forma tal que facilite la conservación y recuperación de la información retenida. Únicamente personal autorizado debe tener acceso al archivo. El movimiento de material que entra o sale del mismo debe ser registrado. Los siguientes documentos deben ser resguardados por el período de tiempo especificado de acuerdo a los procedimientos generales del departamento. • El historial de cada uno de los registros realizados a cada una de las máquinas, equipos y/o sistemas que integran el departamento de Ingeniería de Planta y Proyectos. PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE MANTENIMIENTO V • El historial de todas la inspecciones y auditorias llevadas a cabo de acuerdo de a un programa de control. • Un sumario de descripción del trabajo, entrenamiento, experiencia y calificación de cada miembro del personal. • El historial e informe de mantenimiento. • La colección completa y actualizada de los procedimientos normalizados de operación, listados, maquinas, equipo y/o sistemas y de cada uno de los documentos controlados. En el área de Ingeniería de Planta como en las demás áreas existe un organigrama en el cual nos define la posición y cargo que ocupa cada uno de los que integramos parte del equipo de trabajo. A continuación se en la figura 1 se muestra el organigrama que se tiene definido por parte de la Compañía Lemery S.A. de C.V. y que lo muestra el área de Recursos Humanos cada vez que lo solicita alguna auditoria y que tiene validez oficial ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, esto para que se entienda que mi posición dentro del área de Ingeniería de Planta y Proyectos es de suma importancia, ya que llevo todo lo referente a la documentación del departamento llámese Manuales de operación y reparación de las máquinas, equipos y/o sistemas que integran el departamento, las Bitácoras en la cuales se registran todas aquellas intervenciones echas por el personal del área, Procedimientos Normalizados de Operación, Desviaciones elaboradas por otras áreas así como las que el departamento elabora para esas mismas áreas, Controles de Cambio que es cuando algún equipos sufrió un cambio físico de sus componentes originales, etc. ORGANIGRAMA PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE MANTENIMIENTO VI INGENIERIA DE PLANTA Y PROYECTOS Fig. 1 PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE MANTENIMIENTO VII En la figura 2 se muestra mi lugar de trabajo que se encuentra ubicado exactamente en la parte inferior de las oficinas principales donde se tiene más movimientos de la documentación. Dentro de las áreas que integran las oficinas planta baja son: el área de Ingeniería de Planta y Proyectos, el área de Planeación, el área de Compras, el área de Informática, El área de Personal, el área de Recursos Humanos, el área de Seguridad, Higiene y Ecología, la oficina de la Gerencia General de la Compañía, así como fotocopiado. Ya que estas áreas son tan importantes e ínter ligadas para que el funcionamiento sea más rápido y eficiente; se muestra en la figura 3 de cómo están distribuidos los lugares y de cada uno de los departamentos, con una señalización muestro el lugar que me fue designado por parte de mi de departamento y en el que actualmente me ubico dentro de la compañía. Fig. 2 PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE MANTENIMIENTO VIII Fig. 3 ●● 1 11..-- GGEENNEERRAALLIIDDAADDEESS 11..11 CCaarraacctteerrííssttiiccaass GGeenneerraalleess ddee llaa CCoommppaaññííaa.. A continuación se mencionan las características que tiene la compañía y de cómo se inicio en la rama de la Industria Farmacéutica. LLEEMMEERRYY,, SS..AA.. DDEE CC..VV.. Es una compañía farmacéutica de investigación, fundada en 1957, líder en productos de alta especialidad, reconocida mundialmente por su compromiso con la EXCELENCIA. MMIISSIIÓÓNN:: Lemery S.A. de C.V. colabora con la comunidad médica en la lucha por una mayor esperanza y CALIDAD de VIDA, respaldados con elementos que fortalecen nuestra presencia internacional en áreas médicas de alta especialidad como: a) Investigación de vanguardia. b) Alta tecnología. c) Integración vertical de sus procesos de producción.VVIISSIIÓÓNN:: Aspiramos a ser reconocidos en el mundo, buscando un equilibrio entre nuestro liderazgo en productos farmacéuticos y de alta especialidad siendo nuestro compromiso la investigación. 2 VVAALLOORREESS:: a) Responsabilidad. b) Innovación. c) Ética. d) Honestidad. e) Compromiso. f) Calidad. En las figuras 4, 5 y 6 se muestra parte de la compañía en la cual laboro, describiendo cada una de las figuras son; en la figura cuatro se muestra la recepción, en la figura cinco se muestra el acceso a las oficinas planta alta y en la figura seis se muestra la parte de producción. La dirección es Mártires de Rió Blanco # 54 Colonia Huíchapan C.P. 16030 Tels. 53 34 00 00 Fax. 56 76 09 28 Delegación Xochimilco México DF. 3 Fig. 4 Fig. 5 4 Fig. 6 5 A continuación se muestra en la figura 7 el programa de mantenimiento 2006, elaborado por personal de Ingeniería de Planta y Proyectos (Gerente, Supervisores y Técnicos) los cuales tienen participación en dichos mantenimientos, en el cual fue basado en la importancia de cada uno de los equipos, el número de personas con el que debe tener cada uno de los mantenimientos, el número de turnos contando mañana, tarde y noche sea el caso, si es un mantenimiento mayor y/o menor, las áreas al que aplicada cada uno de los maquinas, equipos y/o sistemas (Inyectables, Oncológicos, Sólidos y por último el mes en el que va a realizarse el mantenimiento preventivo a la máquina, equipo y/o sistema que aplica desde Enero hasta Diciembre del año en curso, en este punto se contarán por medio de las semanas que aplica desde la semana 1 y terminara en la semana 52. Éste programa de mantenimiento, establecerá qué mantenimiento preventivo debe realizarse a cada uno de los maquinas, equipos y/o sistemas, la frecuencia de trabajo de mantenimiento que deberá seguir dicho programa y cómo deberá documentarse el trabajo realizado en relación a todos los trabajos que se presenten. En varios de los casos se presentan mantenimientos en la misma semana, en estos casos se tendrá que hacer una evaluación de los trabajos y se tendrán que coordinar con los supervisores para que los trabajos se realicen en la fecha establecida se programaran de acuerdo en la semana y que dependiendo que tantos trabajos se tendrán que hacer en la semana se verifica con el Almacén Técnico de Refacciones el material a utilizar (refacciones) y la maquina, equipo y/o sistema que tenga más refacciones tendrá la prioridad de hacerle dicho mantenimiento y los que falten refacciones se solicitaran al proveedor que nos apoya con el material y se realizarán en los días siguientes de esa misma semana, sin pasar por la semana en la cual esta estipulada en el programa de mantenimiento preventivo. 6 Fig. 7 7 11..22 CCoonncceeppttoo ddee llaa BBiittááccoorraa.. Es un documento controlado donde se registran actividades, operaciones, análisis, pruebas, condiciones de operación, trabajo y cualquier otra actividad relevante que permita consultar, revisar y rastrear información. Dentro de esta aplicación el área de Ingeniería de Planta y Proyectos tendrá la facultad de diseñar el formato de sus bitácoras en función de sus actividades, operación y registros, aplicados y ajustados a sus lineamientos establecidos. 11..33 OObbjjeettiivvoo ddee llaa BBiittááccoorraa.. Es proporcionar los elementos que permitan establecer un sistema que reduzca el riesgo de error inherente al manejo de la información escrita y verbal, que ayude en la investigación de la variabilidad de los procesos que se involucran en la misma. 11..44 FFuunncciioonneess BBáássiiccaass ddee llaa BBiittááccoorraa.. Documento autorizado que contiene la información para registrar, controlar y/o revisar operaciones, procesos o actividades con la fabricación y control de un producto. Tener un buen sistema en el manejo de la bitácora es una necesidad básica para el aseguramiento de la calidad y la rastreabilidad de máquina, equipo y/o sistema, su propósito es el de definir un sistema de control para prevenir errores de comunicación como de escrituración y asegurar que el personal siga los procedimientos correspondientes, además, permite la investigación de la maquinaria, equipo y/o sistema y el rastreo de los productos, ya que es un elemento que tiene como finalidad registrar las actividades que manifiesta la vida 8 de una maquinaria, equipos y/o sistema o hasta de una empresa obteniéndose como resultado, un registro global de las operaciones. 8 22..-- EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN YY DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN DDEE LLAA BBIITTÁÁCCOORRAA 22..11 EEllaabboorraacciióónn ddee llaa BBiittááccoorraa.. Es establecer los lineamientos para la elaboración, uso, revisión y resguardo así como una responsabilidad de los Jefes y Gerente del Área de Ingeniería de Planta y Proyectos, el asegurarse que se lleve el cumplimento de llenado de las bitácoras. Las bitácoras deben ser encuadernadas de preferencia pasta dura o material que no permita el desprendimiento ni el maltrato de cada una de las hojas desde el principio hasta el fin. Las portadas de las bitácoras deben ser identificadas con los siguientes datos para una mejor rastreabilidad: aa)) Nombre de la Bitácora. bb)) Nombre del área donde se aplicará. cc)) Nombre y Código del PNO del que se deriva. dd)) Código de identificación único. ee)) Área responsable de su custodia. El código de identificación único de la bitácora deberá compilarse de la siguiente manera: aa)) Clave del departamento (GEM). (GERENCIA DE MANTENIMIENTO). bb)) Año de uso de la bitácora (los últimos dos dígitos de cada año). (06). cc)) Tres dígitos secuénciales. (001). 9 Nota: Para identificar dentro de los listados de las bitácoras en el área de Servicios – Energías se incluirá un guión en el código del área de Energías entre la clave del departamento y el año de uso de la bitácora. aa)) EEjjeemmpplloo ((11)):: GGEEMM0066000011 ((BBiittááccoorraass ddee SSeerrvviicciiooss MMaanntteenniimmiieennttoo)).. bb)) EEjjeemmpplloo ((22)):: GGEEMM--0066000011 ((BBiittááccoorraass ddee EEnneerrggííaass MMaanntteenniimmiieennttoo)).. Esto representa al área de Jefatura de Mantenimiento (Servicios – Energías) “Ingeniería de Planta y Proyectos”, para el año 2006 y la primera bitácora secuencial. Todas las hojas de la bitácora deben estar debidamente foliadas. Si en la bitácora se utilizan las 2 caras de cada hoja, cada una deberá ser foliada para poder referenciar ambas de una manera más sencilla. Cuando una bitácora se termine antes de finalizar el año, la nueva bitácora deberá contener el mismo código que la bitácora que se termino, pero se deberá anexar un guión y un número secuencial de los dos dígitos. aa)) EEjjeemmpplloo ((11)):: GGEEMM0066000011--0011.. ((BBiittááccoorraa ddee SSeerrvviicciiooss MMaanntteenniimmiieennttoo)).. bb)) EEjjeemmpplloo ((22)):: GGEEMM--0066000011--0011.. ((BBiittááccoorraa ddee EEnneerrggííaass MMaanntteenniimmiieennttoo)).. Las bitácoras que se generen al inicio de cada año, deberán conservar el número consecutivo que se le asigno en un listado que a continuación se explicará y únicamente se actualizará, en la codificación, el año, es decir, si una bitácora tiene código GEM06001 ó GEM-06001, la bitácora del siguiente año deberá tener la codificación GEM07001 ó GEM-07001. 10 Si alguna bitácora se da de baja su codificación no podrá ser utilizada para no perder la rastreabilidad del documento generado y anexado en el listado elaborado. 22..22 ÁÁrreeaass ddee llaa CCoommppaaññííaa ddoonnddee ssee iinnvvoolluuccrraannllaass BBiittááccoorraass.. Aplicará a todas las bitácoras que se encuentren en las distintas áreas de toda la compañía, las cuales se encontraran con datos recopilados de la máquinas, equipos y/o sistemas que se hayan registrados durante un periodo de tiempo en el cual se estuvieron operando en una área de la compañía en especificó. A continuación se mencionan áreas de la compañía donde Ingeniería de Planta y Proyectos tiene bitácora a su cargo y tendrá que estar alimentando de información cuando la maquinaria, equipos y/o sistema así requieran. aa)) Producción (Oncológicos, Inyectables Farmacéuticos, Sólidos Orales). bb)) Sistemas Críticos (Aire, Agua y Vapor). Se mostraran las portadas de las bitácoras que se tienen en el Área de Ingeniería de Planta y Proyectos y que contienen los datos requeridos para su manejo llámese Servicios - Energías. En la figura 8 se muestran los puntos que debe tener la portada de las bitácoras que aplican para las áreas de servicios mantenimiento así como energías mantenimiento del departamento de Ingeniería de Planta y Proyectos, estos datos nos facilitan el rastreo de cada una de las bitácoras en relación a todas aquellas que se tienen en los departamentos. A.- Nombre de la Bitácora. B.- Nombre del área donde se aplica. 11 C.- Nombre y código del procedimiento normalizado de operación del que se deriva. D.- Código de identificación. E.- Responsable de su custodia. 12 A C B D E Fig. 8 13 EEjjeemmpplloo 11-- En la figura 9 se muestran los datos que deberán tener de referencia algunas de las bitácoras del área de Servicios Mantenimiento. Fig. 9 14 EEjjeemmpplloo 22-- En la figura 10 se muestran los datos que deberán tener de referencia algunas de las bitácoras del área de Energías Mantenimiento. 15 En la figura 11 se muestra el Formato con los puntos que debe tener la Bitácora y que se aplican para las Maquinaria y Equipos que dan Servicio al Área de Producción. Fig. 10 16 EEjjeemmpplloo 11-- En la figura 12 se muestra un ejemplo del formato de bitácora donde se incluyen datos reales que anexa el personal que hace intervenciones a la máquina y/o equipo del área de Servicios Mantenimiento. Fig. 11 17 En la figura 13 se muestra el Formato con los puntos que debe tener la Bitácoras y que se aplican para los Sistema Críticos (Aire, Agua y Vapor) que dan Servicio al Área de Producción. Fig. 12 18 EEjjeemmpplloo 11-- En la figura 14 se muestra un ejemplo del formato de bitácora donde se incluyen datos reales que anexa el personal que hace intervenciones algún Sistema Crítico. Fig. 13 19 22..33 DDeetteerrmmiinnaacciióónn ddeell nnúúmmeerroo ddee BBiittááccoorraass yy eellaabboorraacciióónn ddee uunn lliissttaaddoo ddee ttooddaass eellllaass.. Fig. 14 20 El listado es un documento oficial, elaborado y revisado por personal autorizado del área de Ingeniería de Planta y Proyectos, el cual contiene información en forma de enumeración, ligado con la información y control. Al elaborar el listado se deberá tomar en cuenta al menos las siguientes disposiciones para que el listado sea aplicado: aa)) Titulo o nombre del listado. bb)) Nombre del área. cc)) Fecha de emisión. dd)) Fecha de emisión que sustituye. ee)) Paginación. ff)) Nombre de quien elaboro y reviso. gg)) Fecha de elaboración y revisión. hh)) Frecuencia de actualización. (semanal, quincenal, mensual, semestral, anual, etc.). En basé a una relación general de las bitácoras que se tienen por parte de Ingeniería de Planta y Proyectos y que se encuentran ubicadas en cada unas de las máquinas, equipos y/o sistemas, las bitácoras deben estar localizadas en el lugar donde tienen aplicación, en la tabla 1 se muestran los departamentos y el total de bitácoras que tienen cada departamentos ya que al final de dicha tabla de suman todas las bitácoras como las del área de servicios mantenimiento como de energías mantenimiento, estás bitácoras son propiedad de área de Ingeniería de Planta y Proyectos y como tal somos responsables el área de documentación de Ingeniería de Planta el estado que guarda cada una de ellas. TTOOTTAALL DDEE BBIITTÁÁCCOORRAASS EEXXIISSTTEENNTTEESS EENN EELL ÁÁRREEAA DDEE IINNGGEENNIIEERRÍÍAA DDEE 21 PPLLAANNTTAA YY PPRROOYYEECCTTOOSS.. SSeerrvviicciiooss MMaanntteenniimmiieennttoo ((ÁÁrreeaa ddee PPrroodduucccciióónn)).. EEnneerrggííaass MMaanntteenniimmiieennttoo ((SSiisstteemmaass CCrrííttiiccooss)).. IInnyyeeccttaabblleess FFaarrmmaaccééuuttiiccooss.. 3366 IInnyyeeccttaabblleess FFaarrmmaaccééuuttiiccooss.. 2200 OOnnccoollóóggiiccooss.. 1177 OOnnccoollóóggiiccooss.. 1144 SSóólliiddooss OOrraalleess.. 1166 SSóólliiddooss OOrraalleess 77 DDiiffeerreenntteess ÁÁrreeaass.. 11 DDiiffeerreenntteess ÁÁrreeaass.. 88 CCuuaarrttoo ddee AAgguuaass.. 1111 TToottaall:: 7700 TToottaall:: 6600 En las tablas 2 y tabla 3 se muestran los dos listados de la relación de bitácoras existentes y que aplican para el área de Ingeniería de Planta y Proyectos, estos listados incluyen los siguientes datos internos del departamento para una mejor rastreabilidad; estos datos son: • Número consecutivo de las bitácoras. • Código de bitácora que le designa el área de ingeniería. • Código que le da validación a cada uno de los equipos. • Código del formato de la bitácora. • Nombre del equipo en cada una de las bitácoras. • Departamento al cual pertenece la bitácora. • PNO al cual se deriva dicha bitácora. Tabla 2.- Listado oficial de bitácoras servicios mantenimiento. Tabla 3.- Listado oficial de bitácoras energías mantenimiento. Estos 2 listados son importantes para tener un mejor control de la documentación en relación a las bitácoras donde se deben considerar los puntos Tab. 1 22 anteriores. En el listado de la tabla No. 2 se mencionan las bitácoras realizadas al Área de Servicios Mantenimiento que tendrán su aplicación dentro del Área de Producción. IINNGGEENNIIEERRIIAA DDEE PPLLAANNTTAA YY PPRROOYYEECCTTOOSS.. LLIISSTTAADDOO OOFFIICCIIAALL DDEE BBIITTÁÁCCOORRAASS SSEERRVVIICCIIOOSS MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO.. FFRREECCUUEENNCCIIAA:: SSEEMMEESSTTRRAALL.. PPEERRIIOODDOO 22000066.. NNoo.. CCÓÓDDIIGGOO DDEE LLAA BBIITTAACCOORRAA.. CCÓÓDDIIGGOO DDEE VVAALLIIDDAACCIIÓÓNN.. CCÓÓDDIIGGOO DDEELL FFOORRMMAATTOO.. NNOOMMBBRREE DDEE LLAA BBIITTÁÁCCOORRAA.. DDAAPPAARRTTAAMMEENNTTOO.. PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO((SS)) IINNVVOOLLUUCCRRAADDOOSS.. 1 GEM060001 SO0704MO. FPO-002. MOLINO CROMILL. SÓLIDOS ORALES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 2 GEM060002 SO0102MZ. FPO-002. MOLINO COMASA. SÓLIDOS ORALES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 3 GEM060003 SO1701EN. FPO-002. ENCAPSULADORA ELANCO. SÓLIDOS ORALES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 4 GEM060004 SO1701EC. FPO-002. ENCELOFANADORA DIBAGO. SÓLIDOS ORALES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 5 GEM060005 SO1601EC. FPO-002. ENCELOFANADORA DIBAGO 4X. SÓLIDOS ORALES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 6 GEM060006 SO0301TA. FPO-002. TABLETEADORA KILLIAN 1. SÓLIDOS ORALES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 7 GEM060007 SO01401TA. FPO-002. TABLETEADORA KILLIAN 2. SÓLIDOS ORALES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 8 GEM060008 SO0115AG. FPO-002. AGITADOR KIKA. SÓLIDOS ORALES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 9 GEM060009 SO0002BB. FPO-002. BOMBA PERISTATICA WATSON MARLOW. SÓLIDOS ORALES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 10 GEM060010 SO0001BB. FPO-002. BOMBA PERISTATICA WATSON MARLOW. SÓLIDOS ORALES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 11 GEM060011 SO0501BO. FPO-002. BOMBO GRAGEADOR YLLESCAS. SÓLIDOS ORALES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 12 GEM060012 SO0203MZ. FPO-002. MEZCLADORA DE LISTÓN. SÓLIDOS ORALES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-001713 GEM060013 SO1702TA. FPO-002. TABLETEADORA PACER STOKES. SÓLIDOS ORALES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 14 GEM060014 SO0101HO. FPO-002. HORNO DE SECADO HOGNER. SÓLIDOS ORALES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 15 GEM060015 SO0104MZ. FPO-002. MEZCLADORA HOBART. SÓLIDOS ORALES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 16 GEM060016 SO0102MZ. FPO-002. MEZCLADORA COMASA HELICOIDAL MH-02. SÓLIDOS ORALES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 17 GEM060017 ON5211TU. FPO-002. TUNEL LIBRA BLUE GALAXY 870 FL. ONCOLÓGICOS INYECTABLES. GEM-TEC-0017 18 GEM060018 ON4401EG. FPO-002. ENGARGOLADORA L-40 ONCOLÓGICOS INYECTABLES. GEM-TEC-0017 19 GEM060019 ON5901MB. FPO-002. MESA BANDA DE VECCHI ONCOLÓGICOS INYECTABLES. GEM-TEC-0017 20 GEM060020 ON5205LA. FPO-002. LAVADORA DE VIALES BOSCH. ONCOLÓGICOS INYECTABLES. GEM-TEC-0017 21 GEM060021 S/C FPO-002. PAILA DE ENFRIAMIENTO. ONCOLÓGICOS INYECTABLES. GEM-TEC-0017 22 GEM060022 ON4801LL. FPO-002. LLENADORA DE VIALES L-50. ONCOLÓGICOS INYECTABLES. GEM-TEC-0017 23 GEM060023 ON5202AU. FPO-002. AUTOCLAVE DE LAMA. ONCOLÓGICOS INYECTABLES. GEM-TEC-0017 24 GEM060024 ON1601MB. FPO-002. ENCELOFANADORA DIBAGO 4X. SÓLIDOS ONCOLÓGICOS. GEM-TEC-0017 25 GEM060025 ON135TA. FPO-002. TABLETEADORA STOKES B2. SÓLIDOS ONCOLÓGICOS. GEM-TEC-0017 26 GEM060026 ON0601MB. FPO-002. MESA BANDA DE VECCHI. SÓLIDOS ONCOLÓGICOS. GEM-TEC-0017 27 GEM060027 ON1006MZ. FPO-002. MEZCLADORA DE LISTÓN YLLESCAS. SÓLIDOS ONCOLÓGICOS. GEM-TEC-0017 28 GEM060028 ON1004MO. FPO-002. MEZCLADORA CROMINO 2000. SÓLIDOS ONCOLÓGICOS. GEM-TEC-0017 29 GEM060029 ON1003HO. FPO-002. HORNO TECNISTERIL BAX 1.5 LI SÓLIDOS ONCOLÓGICOS. GEM-TEC-0017 30 GEM060030 ON6101CF. FPO-002. CAMARA FRÍA. ALMACÉN GRANELES ONCOLÓGICOS. GEM-TEC-0017 31 GEM060031 SI3301HO. FPO-002. HORNO DE LAMA. INYECTBLES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 32 GEM060032 SI3302AU. FPO-002. AUTOCLAVE DE LAMA DLOV-2PLSA. INYECTBLES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 33 GEM060033 SI0301LS. FPO-002. CENTRO DE LAVADO ELITE FRIGIDAIRE FLXG52RBS9. INYECTBLES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 34 GEM060034 SI030215 FPO-002. CENTRO DE LAVADO GALERY FRIGIDAIRE #1. INYECTBLES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 35 GEM060035 SI0304LR. FPO-002. LAVADORA DE ROPA PRIMUS R-16. INYECTBLES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 36 GEM060036 SI03004SR. FPO-002. SECADORA DE ROPA MAYTAG MDG50PC2AW. INYECTBLES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 37 GEM060037 SI3801TQ. FPO-002. RECIPIENTE DE HERMETICIDAD. INYECTBLES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 38 GEM060038 SI550010T. FPO-002. REVISADO DE AMPOLLETAS EISAI. INYECTBLES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 39 GEM060039 SI3602LL. FPO-002. LLENADORA DE VIALES L-50. INYECTABLES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 40 GEM060040 S/C FPO-002. PAILA DE ENFRIAMIENTO. INYECTBLES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 41 GEM060041 SI1701LA. FPO-002. LAVADORA BAUSCH + STROBELL FAW-1005 50811 INYECTBLES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 23 42 GEM060042 SI1901LT. FPO-002. LAVADORA DE AMPOLLETAS BOSCH PRU 3062. INYECTBLES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 43 GEM060043 SI4101LS FPO-002. TUNEL DE DESPIROGENIZACIÓN BOSCH PRU HQL 2220. INYECTBLES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 44 GEM060044 SI410111 FPO-002. DOSIFICADORA - SELLADORA BOSCH ALK 4060. INYECTBLES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 45 GEM060045 SI6401EM FPO-002. BLISTEADORA MARCHESINI. ACONDICIONAMIENTO FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 46 GEM060046 SI6501EA. FPO-002. ENCARTONADORA MARCHESINI. ACONDICIONAMIENT O FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 47 GEM060047 SI6502ES. FPO-002. ENFAJILLADORA MARCHESINI. ACONDICIONAMIENTO FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 48 GEM060048 SI4205MB. FPO-002. MESA BANDA 2. ACONDICIONAMIENTO FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 49 GEM060049 SI4205MB. FPO-002. MESA BANDA 1. ACONDICIONAMIENTO FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 50 GEM060050 SI6402AS. FPO-002. ASPIRADORA CFM. ACONDICIONAMIENTO FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 51 GEM060051 SI5401ET. FPO-002. ETIQUETADORA LIBRA. ACONDICIONAMIENTO FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 52 GEM060052 SI4207ET. FPO-002. ETIQUETADORA CCL. ACONDICIONAMIENTO FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 53 GEM060053 SI4201CO. FPO-002. CODIFICADORA DOMINO. ACONDICIONAMIENTO FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 54 GEM060054 SI4203CO. FPO-002. CODIFICADORA DOMINO. ACONDICIONAMIENTO FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 55 GEM060055 SI4202EA. FPO-002. ENCARTONADORA CAM PRX - 39. ACONDICIONAMIENT O FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 56 GEM060056 SI4220EA. FPO-002. ENCARTONADORA ZANASI. ACONDICIONAMIENTO FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-0017 57 GEM060057 IM1205ED. FPO-002. TREN DE LLENADO DE FRASCOS OMAS. INMUNOSUPRESORE S. GEM-TEC-0017 58 GEM060058 S/C FPO-002. CENTRO DE LAVADO FRIGIDAIRE. INMUNOSUPRESORE S. GEM-TEC-0017 59 GEM060059 IM0402MB. FPO-002. MESA BANDA SCIENTIFIC SERVICE ZIF. INMUNOSUPRESORE S. GEM-TEC-0017 60 GEM060060 IM0101FO. FPO-002. FORMADORA DE BLISTER TOMMY NIELSEN. INMUNOSUPRESORE S. GEM-TEC-0017 61 GEM060061 IM0103OT. FPO-002. CORTADORA DE BLISTER TOMMY NIELSEN. INMUNOSUPRESORE S. GEM-TEC-0017 62 GEM060062 IM0102SE. FPO-002. SELLADORA TOMMY NIELSEN. INMUNOSUPRESORES. GEM-TEC-0017 63 GEM060063 IM0802AG. FPO-002. AGITADOR IKA UTG - 115 / KD. INMUNOSUPRESORES. GEM-TEC-0017 64 GEM060064 CM0401AU FPO-002. AUTOCLAVE DE MICROBIOLOGÍA. MICROBIOLOGÍA. GEM-TEC-0017 65 GEM060065 SI3701EG FPO-002. ENGARGOLADORA L-40 SOLUCIONES INYECTABLES. GEM-TEC-0017 PAGINACIÓN. AUTORIZO ELABORO: REVISO: FECHA DE EMISIÓN FECHA DE SUSTITUCIÓN ÁREA: INGENIERÍA DE PLANTA Y PROYECTOS. Tab. 2 24 En el listado de la tabla No. 3 se mencionan las bitácoras realizadas al Área de Energías Mantenimiento que tendrán su aplicación para los Sistemas Críticos. IINNGGEENNIIEERRIIAA DDEE PPLLAANNTTAA YY PPRROOYYEECCTTOOSS.. LLIISSTTAADDOO OOFFIICCIIAALL DDEE BBIITTÁÁCCOORRAASS EENNEERRGGÍÍAASS MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO.. FFRREECCUUEENNCCIIAA:: SSEEMMEESSTTRRAALL.. PPEERRIIOODDOO 22000066.. NNoo.. CCÓÓDDIIGGOO DDEE LLAA BBIITTÁÁCCOORRAA.. CCÓÓDDIIGGOO DDEE VVAALLIIDDAACCIIÓÓNN.. CCÓÓDDIIGGOO DDEELL FFOORRMMAATTOO.. NNOOMMBBRREE DDEE LLAA BBIITTÁÁCCOORRAA.. DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO.. PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO((SS)) IINNVVOOLLUUCCRRAADDOOSS.. 1 GEM-06001. N/A FPO-0033 OPERACIÓN DEL T.O.C. CUARTO DE AGUAS. GEM-TEC-018. 2 GEM-06002. CA122OT CA123OT FPO-0040 OPERACIÓN DE LOS GENERADORES DE VAPOR PURO STILMAS. CUARTO DE AGUAS. GEM-TEC-019. 3 GEM-06003. N/A FPO-0018 SANITIZACIÓN DEL TANQUE Y LOOP DE AGUA PURIFICADA Y AGUA DESTILADA. CUARTO DE AGUAS. GEM-TEC-008. 4 GEM-06004. CA0129OT. FPO-0026 OPERACIÓN DEL DESTILADOR. CUARTO DE AGUAS. GEM-TEC-011. 5 GEM-06005. CA0109OT CA0110OT FPO-0046 REGENERACIÓN DE COLUMNAS DESMINERALIZADORAS U.S. FILTER. CUARTO DE AGUAS. GEM-TEC- 005. 6 GEM-06006. N/A FPO-0061 REGISTRO DE PARÁMETROS DEL SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA. CUARTO DE AGUAS. GEM-TEC-002. 7 GEM-06007. ESPAON-08VE. FPO-0036 INSPECCIÓN PREVENTIVA AL COLECTOR DE POLVOS. EXTRACCIÓN GRAL. (SUPERIOR). SÓLIDOS ONCOLÓGICOS. GEM-TEC-014. 8 GEM-06008. ESPAON04CP. FPO-0036 INSPECCIÓN PREVENTIVA AL COLECTOR DE POLVOS. EXTRACCIÓN LOCALIZADA (INFERIOR). SÓLIDOS ONCOLÓGICOS. GEM-TEC-014. 9 GEM-06009. ESMZON-05CP. FPO-0036 INSPECCIÓN PREVENTIVA AL COLECTOR DE POLVOS. ESMZON - 04BF. HORNO DE SECADO ONCOLÓGICOS. GEM-TEC-014. 10 GEM-06010. ESMZON01UM. FPO-0009 INSPECCIÓN PREVENTIVA A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 01. ÁREA ASÉPTICA ONCOLÓGICOS. GEM-TEC-007. 11 GEM-06011. ESPAON05UM. FPO-0009 INSPECCIÓN PREVENTIVA A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 05. ACONDICIONAMIENTO ONCOLÓGICOS. GEM-TEC-007. 12 GEM-06012. ESPAON06UM. FPO-0009 INSPECCIÓN PREVENTIVA A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 06. ACONDICIONAMIENTO SÓLIDOS ONCOLÓGICOS. GEM-TEC-007. 13 GEM-06013. ESPAON07UM. FPO-0009 INSPECCIÓN PREVENTIVA A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 07. FABRICACIÓN SÓLIDOS ONCOLÓGICOS. GEM-TEC-007. 14 GEM-06014. ESPAON07VE. FPO-0007 INSPECCIÓN PREVENTIVA AL VENTILADOR DE EXTRACCIÓN07. BAÑOS ONCOLÓGICOS. GEM-TEC-007. 15 GEM-06015. ESPAON08UM. FPO-0009 INSPECCIÓN PREVENTIVA A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 08. VESTIDORES ONCOLÓGICOS. GEM-TEC-007. 16 GEM-06016. ESMZON-10 UM. FPO-0009 INSPECCIÓN PREVENTIVA A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 10. LAVADO DE FRASCO ONCOLÓGICOS. GEM-TEC-007. 17 GEM-06017. ESPAON06VE. FPO-0007 INSPECCIÓN PREVENTIVA AL VENTILADOR DE EXTRACCIÓN 06. ACONDICIONAMIENTO ONCOLÓGICOS. GEM-TEC-007. 18 GEM-06018. ESPAON12VE. FPO-0007 INSPECCIÓN PREVENTIVA AL VENTILADOR DE EXTRACCIÓN 12. CUARTO DE MÁQUINAS ONCOLÓGICOS. GEM-TEC-007. 19 GEM-06019. ESPAON12VI. FPO-0008 INSPECCIÓN PREVENTIVA AL VENTILADOR DE INYECCIÓN 12. CUARTO DE MÁQUINAS ONCOLÓGICOS. GEM-TEC-007. 20 GEM-06020. ESPASF-06 CP. FPO-0036 INSPECCIÓN PREVENTIVA AL COLECTOR DE POLVOS 06. CUARTO DE PESADO SÓLIDOS FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-014. 21 GEM-06021. ESPAON10VE. FPO-0007 INSPECCIÓN PREVENTIVA AL VENTILADOR DE EXTRACCIÓN 10. LAVADO DE FRASCO ONCOLÓGICOS. GEM-TEC-007. 22 GEM-06022. ESAE01CM ESAE02CM FPO-0086 BITACORA DE OPERACIÓN DE COMPRESORES ATLAS COPCO Y COMPRESOR JOY. CUARTO DE AGUAS. GEM-TEC-017. 23 GEM-06023. N/A FPO-0084 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CLORINADOR Y CISTERNA GENERAL. CUARTO DE AGUAS. GEM-TEC-010. 24 GEM-06024. ESMZSI01UM. FPO-0009 INSPECCIÓN PREVENTIVA A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 1-B - 01. ACONDICIONAMIENTO FARMACÉUTICO. GEM-TEC-007. 25 GEM-06025. ESMZSI04UM. FPO-0009 INSPECCIÓN PREVENTIVA A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 1A - 04. ACONDICIONAMIENTO FARMACÉUTICO. GEM-TEC-007. 26 GEM-06026. ESMZSI10UM. FPO-0009 INSPECCIÓN PREVENTIVA A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 3 - 10. ÁREA ASÉPTICA TREN BOSCH INYECATBLES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-007. 27 GEM-06027. ESMZSI05UM. FPO-0009 INSPECCIÓN PREVENTIVA A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 4 - 05. LIOFILIZADO INYECATBLES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-007. 28 GEM-06028. ESMZSI06UM. FPO-0009 INSPECCIÓN PREVENTIVA A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 5 - 06. DESCARGA DE MATERIALES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-007. 25 29 GEM-06029. ESMZSI08UM. FPO-0009 INSPECCIÓN PREVENTIVA A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 6 - 08. FABRICACIÓN SÓLUCIONES INYECTABLES. GEM-TEC-007. 30 GEM-06030. ESMZSI07UM. FPO-0009 INSPECCIÓN PREVENTIVA A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 2A - 07. PREPARACIÓN DE MATERIALES SOLUCIONES INYECTABLES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-007. 31 GEM-06031. ESMZSI12UM. FPO-0009 INSPECCIÓN PREVENTIVA A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 7 - 12. FABRICACIÓN SOLUCIONES INYECTABLES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-007. 32 GEM-06032. ESMZSI03UM. FPO-0009 INSPECCIÓN PREVENTIVA A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 2C - 03. LAVADO, DESPIROGENIZACIÓN SOLUCIONES INYECTABLES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-007. 33 GEM-06033. ESMZSI12DUM. FPO-0009 INSPECCIÓN PREVENTIVA A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 2D - 12. LLENADO DE AMPOLLETA SOLUCIONES INYECTABLES FARMACÉTICOS. GEM-TEC-007. 34 GEM-06034. ESMZSI02UM. FPO-0009 INSPECCIÓN PREVENTIVA A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 2B - 02. VESTIDORES SOLUCIONES INYECTABLES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-007. 35 GEM-06035. UMA - 08 FPO-0009 INSPECCIÓN PREVENTIVA A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE - 8. VESTIDORES SOLUCIONES INYECTABLES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-007. 36 GEM-06036. ESMZIM-04 VI. FPO-0008 INSPECCIÓN PREVENTIVA AL VENTILADOR DE INYECCIÓN - 04. FABRICACIÓN CICLOSPORINA IMUNOSUPRESORES. GEM-TEC-007. 37 GEM-06037. ESMZIM-02VE. FPO-0007 INSPECCIÓN PREVENTIVA AL VENTILADOR DE EXTRACCIÓN - 02. FABRICACIÓN CICLOSPORINA IMUNOSUPRESORES. GEM-TEC-007. 38 GEM-06038. ESMZIM-02UM. FPO-0009 INSPECCIÓN PREVENTIVA A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE - 02. FABRICACIÓN CICLOSPORINA INMUNOSUPRESORES. GEM-TEC-007. 39 GEM-06039. ESSESI04UM. FPO-0009 INSPECCIÓN PREVENTIVA A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 4. MICROBIOLOGÍA. GEM-TEC-007. 40 GEM-06040. ESPASF02CP FPO-0036 INSPECCIÓN PREVENTIVA AL COLECTOR DE POLVOS. EXTRACCIÓN LOCALIZADA - 02CP. SÓLIDOS FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-014. 41 GEM-06041. ESPASF01VE FPO-0036 INSPECCIÓN PREVENTIVA AL COLECTOR DE POLVOS EXTRACCIÓN GENERAL. Nº 1. SÓLIDOS ORALES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-014. 42 GEM-06042. ESPASF01UM. FPO-0009 INSPECCIÓN PREVENTIVA A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 1. ÁREA GENERAL SÓLIDOS ORALES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-007. 43 GEM-06043. ESPAAL01UM. FPO-0009 INSPECCIÓN PREVENTIVA A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 1. ALMACÉN DE MATERIA PRIMA. GEM-TEC-007. 44 GEM-06044. ESPAOF1UM. FPO-0009 INSPECCIÓN PREVENTIVA A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE. OFICINAS PLANTA BAJA. GEM-TEC-007. 45 GEM-06045. ESPACC01UM. FPO-0009 INSPECCIÓN PREVENTIVA A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 01. MUESTREO DE MATERIA PRIMA. GEM-TEC-007. 46 GEM-06046. ESPAMP-07VE. FPO-0036 INSPECCIÓN PREVENTIVA AL VENTILADOR DE EXTRACCIÓN 07. MUESTREO DE MATERIA PRIMA. GEM-TEC-014. 47 GEM-06047. ESPADA01VE. FPO-0007 INSPECCIÓN PREVENTIVA AL VENTILADOR DE EXTRACCIÓN 01. EXTRACCIÓN GENERAL DESARROLLO ANALÍTICO. GEM-TEC-007. 48 GEM-06048. ESPACQ01VE. FPO-0007 INSPECCIÓN PREVENTIVA AL VENTILADOR DE EXTRACCIÓN 01. CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE CONTROL QUÍMICO. GEM-TEC-007. 49 GEM-06049. N/A FPO-0027 RECEPCIÓN DE CILINDROS Y TANQUES DEWARS. CUARTO DE AGUAS. GEM-TEC-025. 50 GEM-06050. ESPASF11VI. FPO-0008 INSPECCIÓN PREVENTIVA AL VENTILADOR DE INYECCIÓN 11. ÁREA DE PESADO SÓLIDOS INYECTABLES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-007. 51 GEM-06051. ESPASF10VE. FPO-0007 INSPECCIÓN PREVENTIVA AL VENTILADOR DE EXTRACCIÓN 10. ÁREA DE PESADO SÓLIDOS INYECTABLES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-007. 52 GEM-06052. ESPAIM01CP. FPO-0036 INSPECCIÓN PREVENTIVA AL COLECTOR DE POLVOS CP-8 - 01. INMUNOSUPRESORES. GEM-TEC-014. 53 GEM-06053. ESPAID10VI. FPO-0008 INSPECCIÓN PREVENTIVA AL VENTILADOR DE INYECCIÓN 10. ÁREA NUEVA DE DESARROLLO. GEM-TEC-007. 54 GEM-06054. ESPAID10VE. FPO-0007 INSPECCIÓN PREVENTIVA AL VENTILADOR DE EXTRACCIÓN 10. ÁREA NUEVA DE DESARROLLO. GEM-TEC-007. 55 GEM-06055. ESPAID10UM. FPO-0009 INSPECCIÓN PREVENTIVA A LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE. 10. ÁREA NUEVA DE DESARROLLO. GEM-TEC-007. 56 GEM-06056. ESMZSI03VE. FPO-0007 INSPECCIÓN PREVENTIVA AL VENTILADOR DE EXTRACCIÓN UEA - 1. ACONDICIONAMIENTO FARMACÉUTICO. GEM-TEC-007. 57 GEM-06057. ESMZSI08VE. FPO-0007 INSPECCIÓN PREVENTIVA AL VENTILADOR DE EXTRACCIÓN UEA - 8E. VESTIDORES SOLUCIONES INYECTABLES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-007. 58 GEM-06058. ESPASF-09VE. FPO-0036 INSPECCIÓN PREVENTIVA AL COLECTOR DE POLVOS 09 VE. HORNO DE SECADO HOGNER SÓLIDOS ORALES FARMACÉUTICOS. GEM-TEC-014. 59 GEM-06059. ESAE04CM FPO-0086 BITACORA DE OPERACIÓN DE COMPRESORES ATLAS COPCO. CUARTO DE AGUAS. GEM-TEC-017. 26 Dentro de las diferentes Áreas de Producción y en conjunto con cada uno de los representantes de ellas, llámense (Jefes y/o Supervisores), se propuso la idea de tener las bitácoras a pie de máquina, equipo y/o sistema para un mejor control de las intervenciones como los registros que pueda tener dicha máquina, equipo y/o sistema, llámese (Inyectables Farmacéuticos, Oncológicos, Sólidos Orales y Sistemas Críticos) ya que, esa información se tiene que tener al día para probables auditoria interna como externa del departamento. En el Capitulo 3 se muestran y se hace referencia de algunos ejemplos de bitácoras que se tienen en piso y a pie de máquina, equipo y/o sistemas. 60 GEM-06060. ESAZ01CH FPO-0036 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CHILLER Mc. QUAYER TUNEL LIBRA DE ONCOLÓGICOS. GEM-TEC-007. ÁREA: INGENIERÍA DE PLANTA Y PROYECTOS. FECHA DE EMISIÓN FECHA DE SUSTITUCIÓN ELABORO: REVISO: AUTORIZO PAGINACIÓN Tab. 3 42 33..-- CCOONNTTRROOLL YY LLOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN DDEE LLAASS BBIITTÁÁCCOORRAASS DDEENNTTRROO DDEE LLAA CCOOMMPPAAÑÑÍÍAA ((ÁÁrreeaass ddee PPrroodduucccciióónn ccoommoo SSiisstteemmaass CCrrííttiiccooss)).. 33..11 LLooccaalliizzaacciióónnddee ccaaddaa uunnaa ddee llaass BBiittááccoorraass eenn llaa CCoommppaaññííaa.. Las bitácoras deben estar localizadas en el lugar visible y donde tienen aplicación dicho documento y a pie de máquina, equipo y/o sistema, ya que en una encuesta interna realizada a los que manejan este tipo de documentos que son los técnicos, se les hace más fácil el tenerlas localizadas por secciones (Sótano, Área de Producción, Mezanine, y Azotea) las bitácoras. Como ejemplos se hacen mención algunos equipos de cada una de las áreas mencionadas que son: SÓTANO: CALDERAS: CA122OT / CA123OT. CHILLER DE ENFRIAMIENTO: ESMZON01. COMPRESOR DE AIRE: ESAE04CM. PRODUCCIÓN: PARAMETROS DE CUARTO DE AGUAS: N/A. ETIQUETADORA DE FRASCO LIBRA: SI5401ET. LAVADORA DE VIALES BOSCH: ON5205LA. AUTOCLAVE DE LAMA DLOV2PLSA: SI3302AU. MEZANINE: UNIDAD MANEJADORA DE AIRE – 01: ESMZON01UM. UNIDAD MANEJADORA DE AIRE – 3 – 10: ESMZSI10UM. UNIDAD MANEJADORA DE AIRE – 1: ESPASF01UM. UNIDAD MANEJADORA DE AIRE – 4 – 05: ESMZSI05UM. AZOTEA: UNIDAD MANEJADORA DE AIRE – 07: ESPAON07UM. UNIDAD MANEJADORA DE AIRE – 1: ESPAAL01UM. UNIDAD MANEJADORA DE AIRE – 5 – 06: ESMZSI06UM. COLECTOR DE POLVOS – 4: ESPAON04CP. 43 En el Plano arquitectónico No. 1 se localizan algunos de los equipos del sótano y se dan algunos ejemplos de las Bitácoras que se encuentran en Cuarto de Maquinas. ““SSOOTTAANNOO”” Código de Validación: CA122OT / CA123OT. Código de Validación: ESMZON01. Código de Validación: ESAE04CM. Plano 1 44 PORTA BITÁCORA. No. 2. Código de la Bitácora: GEM-06002. Código de Validación: CA122OT / CA123OT. Formato: FPO – 0040. Equipo: Operación de los Generadores de Vapor Stilmas. Área: Sótano. No. de Procedimiento: GEM-TEC- 019. PORTA BITÁCORA No. 70. Código de la Bitácora: GEM060069. Código de Validación: ESMZON01. Formato: FPO – 002. Equipo: Chiller de Enfriamiento Área: Sótano No. de Procedimiento: GEM-TEC- 0017. Fig. 15 Fig. 16 45 PORTA BITÁCORA No. 59. Código de la Bitácora: GEM-06059. Código de Validación: ESAE04CM. Formato: FPO – 0094. Equipo: Operación del Compresor Atlas Copco ZT – 55. Área: Sótano. No. de Procedimiento: GEM-TEC-017. Fig. 17 46 En el Plano arquitectónico No. 2 se localizan algunos de los equipos del mezanine y se dan algunos ejemplos de las Bitácoras que se encuentran en planta. ““PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN””.. Registro de Parámetros del Sistema de Purificación de Agua. Código de Validación: SI5401ET. Código de Validación: ON5205LA. Código de Validación: SI3302AU. Plano 2 47 PORTA BITÁCORA. No. 06. Código de la Bitácora: GEM-06006. Código de Validación: N/A. Formato: FPO – 0061. Equipo: Registro de Parámetros del Sistema de Purificación de Agua. Área: Cuarto de Aguas. No. de Procedimiento: GEM-TEC-002. PORTA BITÁCORA No. 51. Código de la Bitácora: GEM060051. Código de Validación: SI5401ET. Formato: FPO – 002. Equipo: Etiquetadota Libra. Área: Acondicionamiento Farmacéuticos. No. de Procedimiento: GEM-TEC-017. Fig. 18 Fig. 19 48 PORTA BITÁCORA. No. 20. Código de la Bitácora: GEM060020. Código de Validación: ON5205LA. Formato: FPO – 002. Equipo: Lavadora de Viales BOSCH. Área: Oncológicos Inyectables. No. de Procedimiento: GEM-TEC- 0017. PORTA BITÁCORA. No. 32. Código de la Bitácora: GEM060032. Código de Validación: SI3302AU. Formato: FPO – 002. Equipo: Autoclave de Lama DLOV2PLSA. Área: Inyectables Farmacéuticos. No. de Procedimiento: GEM-TEC- 0017. Fig. 20 Fig. 21 49 En el Plano arquitectónico No. 3 se localizan algunos de los equipos del mezanine y se dan algunos ejemplos de las Bitácoras que se encuentran en sitio. ““MMEEZZAANNIINNEE”” Código de Validación: ESMZON01UM. Código de Validación: ESMZSI10UM. Código de Validación: ESPASF01UM. Código de Validación: ESMZSI05UM. Plano 3 50 PORTA BITÁCORA. No. 10. Código de la Bitácora: GEM-06010. Código de Validación: ESMZON01UM. Formato: FPO – 0009. Área: inspección Preventiva a la Unidad Manejadora de Aire 01. Área: área Aséptica Oncológicos. No. de Procedimiento: GEM-TEC-007. PORTA BITÁCORA No. 26. Código de la Bitácora: GEM-06026. Código de Validación: ESMZSI10UM. Formato: FPO – 0009. Equipo: Inspección Preventiva a la Unidad Manejadora de Aire 3 - 10. Área: área Aséptica tren Bosch Inyectables Farmacéuticos. No. de Procedimiento: GEM-TEC-007. Fig. 22 Fig. 23 51 PORTA BITÁCORA. No. 42. Código de la Bitácora: GEM-06042. Código de Validación: ESPASF01UM. Formato: FPO – 0009. Equipo: Inspección Preventiva a la Unidad Manejadora de Aire 1. Área: Área General Sólidos Orales Farmacéuticos. No. de Procedimiento: GEM-TEC-007. PORTA BITÁCORA. No. 27. Código de la Bitácora: GEM-06027. Código de Validación: ESMZSI05UM. Formato: FPO – 0009. Equipo: Inspección Preventiva a la Unidad Manejadora de Aire 4 - 05. Área: Liofilizado Inyectables Farmacéuticos. No. de Procedimiento: GEM-TEC- 0017. Fig. 24 Fig. 25 52 En el Plano arquitectónico No. 4 se localizan algunos de los equipos de la azotea y algunos ejemplos de las Bitácoras que se encuentran en sitio. ““AAZZOOTTEEAA””.. Código de Validación: ESPAON07UM. Código de Validación: ESPAAL01UM. Código de Validación: ESMZSI06UM. Código de Validación: ESPAON04CP. Plano 4 53 PORTA BITÁCORA. No. 13. Código de la Bitácora: GEM-06013. Código de Validación: ESPAON07UM. Formato: FPO – 0009. Equipo: Inspección Preventiva a la Unidad Manejadora de Aire 07. Área: Fabricación Sólidos Oncológicos. No. de Procedimiento: GEM-TEC-002. PORTA BITÁCORA No. 43. Código de la Bitácora: GEM-06043. Código de Validación: ESPAAL01UM. Formato: FPO – 0009. Equipo: Inspección Preventiva a la Unidad Manejadora de Aire 1. Área: Almacén de Materia Prima. No. de Procedimiento: GEM-TEC-007. Fig. 26 Fig27 54 PORTA BITÁCORA. No. 28. Código de la Bitácora: GEM-06028. Código de Validación: ESMZSI06UM. Formato: FPO – 0009. Equipo: inspección Preventiva a la Unidad Manejadora de Aire 5 - 06. Área: Descarga de Materiales Farmacéuticos. No. de Procedimiento: GEM-TEC- 007. PORTA BITÁCORA. No. 8. Código de la Bitácora: GEM-06008. Código de Validación: ESPAON04CP. Formato: FPO – 0036. Equipo: Inspección Preventiva al Colector de Polvos Extracción Localizada (Inferior). Área: Sólidos Oncológicos. No. de Procedimiento: GEM-TEC- 0014. Fig. 28 Fig. 29 55 33..22 DDaattooss yy rreeggiissttrrooss rreeaalliizzaaddooss ppoorr eell OOppeerraaddoorr.. Solo los operadores de Ingeniería de Planta y Proyectos que revisan y registran la información de las bitácoras estarán autorizados para realizar esta actividad. Los datos deben ser claros e indelebles, todos los espacios deben estar debidamente llenados o cancelados con las siglas N/A (No aplica), cualquier corrección debe permitir ver el dato original y debe ir firmado y fechadopor la persona que realizó la corrección. Las actividades registradas en las bitácoras deben contener fecha, hora y firma de quien registra la información. 33..33 SSuuppeerrvviissóónn yy rreevviissiióónn ppoorr eell JJeeffee yy//oo GGeerreennttee ddeell áárreeaa ddee IInnggeenniieerrííaa ddee PPllaannttaa yy PPrrooyyeeccttooss.. Las bitácoras deben ser revisadas por el jefe o supervisor de cada uno de los departamentos de Ingeniería de Planta y Proyectos (Servicios – Energías) de acuerdo a la frecuencia establecida, el formato de referencia y la revisión debe ser registrada en la bitácora, las hojas de las bitácoras no deben quitarse de la bitácora y los datos mal escritos deben ser reemplazados en otra hoja siguiente. Todas las anomalías deberán investigarse y documentarse por el Supervisor o Jefe de Ingeniería de Planta y Proyectos. 33..44 SSuussttiittuucciióónn ddee BBiittááccoorraass ppoorr aaññoo.. Al inicio de cada año, se deberán preparar bitácoras nuevas dando de baja las que están todavía en aplicación, esta actividad será formalmente dada de baja y dada de alta, según sea el caso, por medio de un Control de Cambio, 56 este documento también puede ser aplicable para las maquinas, equipos, sistemas o en este caso de la documentación que se tiene en aplicación, el resguardo de las bitácoras es responsabilidad de la Gerencia de Ingeniería de Planta y Proyectos. Las bitácoras llenas o fuera de uso deben conservarse en archivo por cinco años por la misma Gerencia de Ingeniería de Planta y Proyectos. 43 44..-- CCOONNTTRROOLL DDEELL AARRCCHHIIVVOO DDEE LLAASS BBIITTÁÁCCOORRAASS DDEENNTTRROO DDEE LLAA CCOOMMPPAAÑÑÍÍAA.. 44..11 UUbbiiccaacciióónn ddoonnddee ssee rreessgguuaarrddaann llaass BBiittááccoorraass eenn llaa CCoommppaaññííaa.. Se debe preparar, inventariar, colocar en caja y resguardar la información en un lugar seguro y destinado que tenga a su cargo el Gerente de Ingeniería de Planta y Proyectos dentro de la Compañía. Debe mantener un inventario actualizado de cada una de las bitácoras en resguardo y estar disponible de forma electrónica para su consulta abierta. Debe almacenar las bitácoras con datos ya registrados, asignar una o más localizaciones del lugar destinado, específicos para el archivo de la documentación. EL lugar destinado por parte de la Gerencia de Ingeniería de Planta y Proyectos fue en el área del Mezanine del área de inyectables farmacéutico, donde se coloca un rack figura 30 que tiene varios niveles de gran espacio para poder allí colocar y almacenar las cajas que contienen la información a resguardo y tener una pronta localización de cada uno de las bitácoras de los distintos departamentos, los niveles son identificados por medio de un número consecutivo que se da a cada uno de los niveles del racks que se coloquen para la documentación, así como en cada uno de los lugares una letra también consecutiva para un mejor control y una mejor rastreabilidad del documento por área llámese Oncológicos, Inyectables Farmacéuticos, Sólidos Orales, Cuarto de Aguas. También en este lugar designado y autorizado por parte del Gerente de Ingeniería de Planta y Proyectos, se resguardan toda aquella información importante para el departamento como son los manuales de cada una de las 44 máquinas que se tienen en la Planta de producción como los que aplican para los sistemas críticos. Las bitácoras serán archivadas al menos 5 años después de su último registro, las cajas deben estar identificadas de forma directa e indeleble sobre dos caras frontales de cada caja con la siguiente información: • Nombre del departamento. • Número de caja para el departamento. • Periodo de la documentación (año al que corresponden las bitácoras). • Fecha último de registro. 1 2 3 4 A B C D Fig. 30 45 La entrega de documentación para anexarlo en las cajas al Personal de Documentación de Ingeniería de Planta y Proyectos será el último viernes de cada mes para engrasarlo a lugar destinado. Se entregara con el formato figura 31 para el control de archivo de bitácora en original y dos copias. La hoja original será devuelta al Departamento (Energías y/o Servicios) que la entrega, con la ubicación asignada; y la copia será conservada como control por el responsable del archivo de documentación de Ingeniería de Planta y Proyectos, la última copia deberá estar pegada en la parte frontal de cada una de las cajas para facilitar su identificación. Ubicar las cajas en las localizaciones predefinidas, regresando al departamento originario su copia notificándole en esta, la ubicación asignada. En la otra solicitar al responsable del área a la que pertenecen las bitácoras, Ingeniería de Planta y Proyectos, la (s) bitácoras (s) que requiere para su consulta por medio del “Solicitud de bitácoras en resguardo”. 44..22 IInnvveennttaarriioo ddee ttooddaass llaass BBiittááccoorraass eenn rreessgguuaarrddoo.. Fig. 31 46 Revisar su inventario de bitácoras en resguardo e identificar la localización en el lugar las bitácoras solicitadas a préstamo, solicitar al personal de Documentación de Ingeniería de Planta y Proyectos que tiene bajo su resguardó la caja que corresponda y entregar a préstamo la bitácora y conserva el formato como vale de préstamo. 44..33 RReevviissaarr iinnvveennttaarriioo ddee llaass BBiittááccoorraass rreessgguuaarrddaaddaass eenn llaa CCoommppaaññííaa.. Revisar la información y al final regresar las bitácoras al responsable del área. Entregar la caja al personal de Documentación de Ingeniería de Planta y Proyectos, si el contenido de la caja es modificado se actualiza la información original. 44..44 TTiieemmppoo ddee vviiggeenncciiaa ddeell aarrcchhiivvoo eenn rreessgguuaarrddoo ddeennttrroo ddee llaa CCoommppaaññííaa.. A principio de cada año, se revisará el inventario de bitácoras en resguardo figura 32 y se solicitará autorización, vía e-mail o memorando, al jefe del área responsable de los documentos para enviarlos a destrucción cumpliendo el criterio de 5 años a partir de la fecha del último registro. Revisar su inventario de bitácoras en resguardo y notificar la autorización de la destrucción a la Gerencia de Ingeniería de Planta y Proyectos. 47 55..-- RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS.. aa)) Desde mi punto de vista es recomendable tener una revisión por parte del Jefe y/o Supervisor por intervalos de fechas, previamente señaladas, con el Gerente de Ingeniería de Planta y Proyectos, referente a las condiciones físicas de los Documentos en campo. Algunas Bitácoras se encuentran expuestas en el exterior del área de Producción ya que es más probable que su desgaste físico sea más rápido que las que están en un lugar dentro de la Planta como las mostradas en el informe, una de la idea sería el tenerlas bajo resguardo en un porta bitácoras figura 33 diseñado con acrílico y con un tipo pestaña para poder cerrarla en el momento que se hallan descargado los datos en la bitácora. bb)) Que la Gerencia de Ingeniería de Planta y Proyectos se reúna con los Jefes y/o Supervisores de cada uno de sus Departamentos (Servicios Mantenimiento y Energías Mantenimiento) para así poder coordinar a la gente que tienen a su cargo y entre los diferentes Departamentos los resultados que tiene cada uno de ellos, las bitácoras que se encuentran en el sitio de operación y que sus bitácoras de registro de actividades sean revisadas y estén al día de su revisión. PORTA BITÁCORA PESTAÑA 8 cm. 25 cm. Fig. 33 PORTA BITÁCORAS 48 cc)) Que la Gerencia involucrada, a la cual prestamos nuestros servicios (Producción), se reúnasobre una fecha en específico para saber del status en el que se encuentran las bitácoras y que si no tienen o les falta algún dato a éstas se pueda obtener por medio de las áreas involucradas (Inyectables Farmacéuticos, Oncológicos y Sólidos Orales) y así se aclare el punto y se corrija en ese preciso momento. dd)) Que en la capacitación en relación al llenado de las bitácoras sea cada que entre personal nuevo al Área de Ingeniería de Planta y Proyectos, y que para los demás integrantes del Departamento sea en un período semestral, involucrando también a los jefes y/o Supervisores de cada una de los Departamentos de Servicios Mantenimiento y/o Energías Mantenimiento. 49 66..-- CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS.. PPRRIIMMEERRAA.. El poder aportar mi mayor esfuerzo tanto académico como laboral en beneficio de la Compañía y principalmente a mi Departamento en el cual realizo mis actividades diarias “Ingeniaría de Planta y Proyectos” es un motivo de avance para la producción de la multicitada Compañía. SSEEGGUUNNDDAA.. En base al proyecto que se realizo optimizar la documentación (Bitácoras), me quedo satisfecho por el trabajo realizado con el apoyo de todos aquellos que participaron directamente para la realización del mismo y que lo practiquen y lo lleven a cabo como se les ha planteado. TTEERRCCEERRAA.. En cuestión a la elaboración del proyecto los beneficios serán grandes e importantes ya que carecían de muy poca información y métodos en relación a las bitácoras. En relación al ordenamiento y elaboración de documentos en específico, se realizo un seguimiento de las cosas y sobre todo una limpieza de los documentos que al final de este proyecto la parte satisfecha más allá de mi trabajo será la Compañía; este proyecto será continuado por un tiempo determinado el cual la Compañía lo crea así necesario para el buen funcionamiento del mismo. CCUUAARRTTAA.. El beneficio de este proyecto es importante para seguir teniendo registros de cada una de las actividades realizadas a cada uno de las Maquinas, Equipos y/o Sistemas integrados para el buen funcionamiento de cada uno de los procesos y para que se tenga principalmente un histórico de cada registro ó cada una de las intervenciones hechas. QQUUIINNTTAA.. Estos históricos son importantes para la Compañía, lo cual nos lleva a que rápidamente con esto sepamos realmente que pueda tener la máquina, equipo y/o sistema y que en un futuro, en el cual ya no formemos más parte de la Compañía, las personas que lleguen, tengan una historia de cada uno de los 50 equipos y/o sistemas que tengan bajo su resguardo y que sea más rápida y efectiva la producción. ANEXO 1: DIAGRAMA DE PROCESO. Este diagrama es una representación gráfica de los sucesos y constituye una información de lo que ocurre a lo largo de una serie de acciones u operaciones, es un medio de representar gráficamente las relaciones que existen entre las operaciones, sin tener en cuenta las distancias o espacios reales, es un medio eficaz para representar en forma simplificada los factores que afectan el problema. Determinación, elaboración, control, localización y archivo de una bitácora. INICIO EXPLICACIÓN BREVE DEL DOCUMENTO. ESTABLESCA LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA BITÁCORA. LA PORTADA DEBERÁ TENER CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN. GEM06001 GEM-06001 ENCUADERNE LA BITÁCORA CON PASTA DURA. TODA HOJA DEBERÁ ESTAR FOLIADA POR LAS DOS CARAS. TERMINADA LA BITÁCORA ANTES DEL AÑO DEBERA TENER UN NÚMERO CONSECUTIVO EN EL CÓDIGO ASIGNADO. GEM06001-1 GEM-06001-1 NINGUNA BITÁCORA DEBERA REPETIR EL CÓDIGO ASIGNADO DE ALGUNA BITÁCORA YA ELABORADA. CADA BITÁCORA ELABORADA Y ENLISTADA, REPRESENTA A UN EQUIPO DE DIFERENTE ÁREA. 51 SI NO INYECTABLES FARMACÉUTICOS. ONCOLÓGICOS. SÓLIDOS ORALES. SISTEMAS CRÍTICOS SE COLOCAN LAS BITÁCORAS EN EL PORTA BITACORAS QUE SE ENCUENTRA A PIE DE MAQUINA, EQUIPO Y/O SISTEMA. ÁREA DEL SÓTANO ÁREA DE PRODUCCIÓN ÁREA DEL MEZANINE LOS MECÁNICOS AUTORIZADOS REVISARAN Y REGISTRARAN LOS DATOS SOLICITADOS. LAS BITÁCORAS DEBEN SER REVISADAS POR EL JEFE Y/O SUPERVISOR DEL ÁREA. SE ELABORA BITÁCORA NUEVA SITUACIÓN DE LA BITÁCORA. SE SIGUE REGISTRANDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LA BITÁCORA VIGENTE. RESGUARDO DE BITÁCORA TERMINADA. SE INVENTARIA LA BITÁCORA Y SE COLOCA EN EL LUGAR DESTINADO POR LA GERENCIA DE INGENIERÍA. SE REVISA Y ACTUALIZA EL INVETARIO. SE ARCHIVAN BITÁCORAS AL MENOS 5 AÑOS DESPUÉS DE SU ÚLTIMO REGISTRO. FIN TERMINACIÓN DE LA BITÁCORA. TERMINACIÓN DE LA BITÁCORA. ÁREA DEL AZOTEA 51 ANEXO 1: DIAGRAMA DE PROCESO. Este diagrama es una representación gráfica de los sucesos y constituye una información de lo que ocurre a lo largo de una serie de acciones u operaciones, es un medio de representar gráficamente las relaciones que existen entre las operaciones, sin tener en cuenta las distancias o espacios reales, es un medio eficaz para representar en forma simplificada los factores que afectan el problema. Determinación, elaboración, control, localización y archivo de una bitácora. INICIO EXPLICACIÓN BREVE DEL DOCUMENTO. ESTABLESCA LINEAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA BITÁCORA. LA PORTADA DEBERÁ TENER CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN. GEM06001 GEM-06001 ENCUADERNE LA BITÁCORA CON PASTA DURA. TODA HOJA DEBERÁ ESTAR FOLIADA POR LAS DOS CARAS. TERMINADA LA BITÁCORA ANTES DEL AÑO DEBERA TENER UN NÚMERO CONSECUTIVO EN EL CÓDIGO ASIGNADO. GEM06001-1 GEM-06001-1 NINGUNA BITÁCORA DEBERA REPETIR EL CÓDIGO ASIGNADO DE ALGUNA BITÁCORA YA ELABORADA. CADA BITÁCORA ELABORADA Y ENLISTADA, REPRESENTA A UN EQUIPO DE DIFERENTE ÁREA. INYECTABLES FARMACÉUTICOS. ONCOLÓGICOS. SÓLIDOS ORALES. SISTEMAS CRÍTICOS SE COLOCAN LAS BITÁCORAS EN EL PORTA BITACORAS QUE SE ENCUENTRA A PIE DE MAQUINA, EQUIPO Y/O SISTEMA. 52 SI NO ÁREA DEL SÓTANO ÁREA DE PRODUCCIÓN ÁREA DEL MEZANINE LOS MECÁNICOS AUTORIZADOS REVISARAN Y REGISTRARAN LOS DATOS SOLICITADOS. LAS BITÁCORAS DEBEN SER REVISADAS POR EL JEFE Y/O SUPERVISOR DEL ÁREA. SE ELABORA BITÁCORA NUEVA SITUACIÓN DE LA BITÁCORA. SE SIGUE REGISTRANDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LA BITÁCORA VIGENTE. RESGUARDO DE BITÁCORA TERMINADA. SE INVENTARIA LA BITÁCORA Y SE COLOCA EN EL LUGAR DESTINADO POR LA GERENCIA DE INGENIERÍA. SE REVISA Y ACTUALIZA EL INVETARIO. SE ARCHIVAN BITÁCORAS AL MENOS 5 AÑOS DESPUÉS DE SU ÚLTIMO REGISTRO. FIN TERMINACIÓN DE LA BITÁCORA. TERMINACIÓN DE LA BITÁCORA. ÁREA DEL AZOTEA 52 GLOSARIO: Área: Cuarto o conjunto de cuartos y espacios diseñados y construidos bajo especificaciones definidas. Acondicionamiento: Son las operaciones por las que un producto a granel que tiene que pasar para llegar a ser un producto terminado. Análisis: Estudio, mediante técnicas informáticas, de los límites, características y posibles soluciones de un problema al que se aplica un tratamiento por ordenador. Almacén: Edificio o local donde se depositan géneros de cualquier especie, generalmente mercancías. Azotea: Cubierta más o menos llana de un edificio, dispuesta para distintos fines. Archivo: Conjunto ordenado de documentos que una persona, una sociedad, una institución, etc., producen en el ejercicio de sus funciones o actividades. Buenas Prácticas de Fabricación: Conjunto de lineamientos y actividades relacionadas entre sí, destinadas a garantizar que los productos farmacéuticos elaboradostengan y mantengan la identidad, pureza, concentración, potencia e inocuidad, requeridas para su uso. Calidad: Cumplimiento de especificaciones establecidas para garantizar la aptitud de uso. Compromiso: Escritura o instrumento en que las partes otorgan este convenio. Control: Dispositivo que regula a distancia el funcionamiento de un aparato, mecanismo o sistema. Certificado: Documento en que se asegura la verdad de un hecho. 53 Código: Conjunto de normas legales sistemáticas que regulan unitariamente una materia determinada. Combinación de signos que tiene un determinado valor dentro de un sistema establecido. Compañía: Sociedad o junta de varias personas unidas para un mismo fin, frecuentemente mercantil. Certificado de Análisis: Es un documento certificado, que nos presenta copia fiel de los resultados ó informe de análisis del lote indicado. Condiciones Normales de Operación: Son todas aquellas actividades y procesos seguros que se efectúan rutinariamente en un centro de trabajo utilizando materias primas, maquinaria y equipo en circunstancias físicas seguras. Control de Cambios: La configuración mecánica y las condiciones de operación deberán estar controladas. Los cambios propuestos deberán ser evaluados para su impacto en el sistema completo. Deberá ser determinada la necesidad de recalificar el sistema después de hacer cambios. Cuando se requiera modificar un sistema, deberán revisarse y corregirse los diagramas afectados, manuales, y los procedimientos. Desarrollo: Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. Especificación: Descripción de un material, sustancia o producto, que incluye los parámetros de calidad, sus límites de aceptación y la referencia de los métodos a utilizar para su determinación. Ética: Conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. Ética profesional Excelencia: Tratamiento de respeto y cortesía que se da a algunas personas por su dignidad o empleo. 54 Emisión: Tiempo durante el cual se emiten sin interrupción dichos programas. Equipo: Colección de utensilios, instrumentos, aparatos y dispositivos que constituyen el material de un ordenador especiales para un fin determinado. Fabricación: Operaciones involucradas en la producción de un medicamento desde la recepción de materiales hasta su liberación como producto terminado. Farmacéutica: Modo de preparar los medicamentos para su administración. Filtro de Aire: es un dispositivo que se utiliza para eliminar las partículas de la corriente de aire cuando este aire pasa a través de él. Filtro de Cartón: La media filtrante esta construida de una base de filamento de fibra de vidrio, continúo unido por una resina térmica cuya densidad es más concentrada hacia la salida del Aire. Esta fibra generalmente esta impregnada con adhesivos para incrementar su retención. Estos filtros pueden tener un marco de cartón o un porta marco metálico. Estos filtros son desechables. Filtro de Bolsa: Los filtros de bolsa son filtros de superficie extendida de alta eficiencia. Su media filtrante puede ser de fibra de vidrio ultra fina o de fibra sintética. La media filtrante viene en varios colores según su eficiencia. El filtro esta compuesto por bolsas individuales cuyo número varia según sus especificaciones. Cada una de estas bolsas se subdivide a su vez en secciones tubulares. La subdivisión esta formada por costuras internas que deben ser selladas con una resina termoplástico para evitar el by pass del Aire y alargar su vida útil. Filtro Absoluto (Hepa): Los filtros absolutos (HEPA) son filtros de superficie extendida, desechables con un marco rígido con una eficiencia mínima del 99.97% para partículas de 0.3 micras. El filtro esta construido con fibra de vidrio ultra fina, plegada y separada entre si por separadores que generalmente son de aluminio. 55 Formato: Tamaño de un impreso, expresado en relación con el número de hojas que comprende cada pliego, es decir, folio, cuarto, octavo, dieciseisavo, o indicando la longitud y anchura de la plana. Frecuencia: Número de veces que se repite un proceso periódico por unidad de tiempo. Gerente: Persona que lleva la gestión administrativa de una empresa o institución. Honestidad: Impedimento canónico dirimente, derivado de matrimonio no válido o de concubinato público y notorio, que se equipara a la afinidad, pero solo comprende los dos primeros grados de la línea recta. Hojas de datos de seguridad (HDS): Información sobre las condiciones de seguridad e higiene necesarias, relativa a las sustancias químicas peligrosas, que sirve como base para programas escritos de comunicación de peligros y riesgos en el centro de trabajo. Innovación: Creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado. Ingeniería: Estudio y aplicación, por especialistas, de las diversas ramas de la tecnología. Investigación: La que tiene por fin ampliar el conocimiento científico, sin perseguir, en principio, ninguna aplicación práctica. Integración: Acción y efecto de integrar o integrarse. Inventario: Asiento de los bienes y demás cosas pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y precisión. 56 Inyectables (Área de): Es un área donde completamente sanitaria y con ventilación, donde se lleva a acabo la fabricación de productos de tipo inyectables. Se manejan con extrema precaución para la protección del personal que labora en el área, este tipo de medicamento pasa por varios procesos de liofilización que pasan de estado líquido a estado sólido y viceversa. Industria: Conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o transporte de uno o varios productos naturales. Jefe: Funcionario que es o ha sido subsecretario, director general, o desempeña o ha desempeñado otro cargo civil asimilado a estos. Localización: Acción y efecto de localizar. Listado: Dicho de una persona: Alistada, sentada o escrita en lista. Que forma o tiene listas. Mantenimiento: Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones, edificios, industrias, etc., puedan seguir funcionando adecuadamente. Mantenimiento (Área de): Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones, edificios, industrias, etc., puedan seguir funcionando adecuadamente, así como almacenamiento de los materiales y herramientas necesarias. Dependiendo del tamaño y disponibilidad de recursos, la compañía podrá disponer de un área para el mantenimiento y reparación de los equipos e instrumentos. Mantenimiento Preventivo: Deberá existir un programa de mantenimiento preventivo. Éste, establecerá que mantenimiento preventivo debe realizarse, la frecuencia de trabajo de mantenimiento y cómo deberá documentarse el trabajo. 57 Maquinaria: Conjunto de máquinas para un fin determinado. Mecanismo que da movimiento a un artefacto. Arte que enseñaba a fabricar las máquinas. Mecánico (Servicios - Energías): Refiérase al Mecánico, o Electricista. Medicamento: Toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas. Microbiológico: Área destinada a la preparación y siembra de muestras debe ser cerrada, con ventilación adecuada y acabado sanitario. Objetivo: Perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir. Oncológico: Medicamento que sirve para controlar problemas de Cáncer. Área de Oncológicos: Es un área con acabado sanitario y ventilación, donde llevamos acabo la fabricación de productos oncológicos. Los cuales pueden ser vía húmeda o vía seca y se manejan con extrema precaución para la protección del personal que labora en el área y con calidad para el cliente. Es para problemas de
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