programa anual de capacitaciones

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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
(MOF)
NOMBRE DEL PUESTOGerente General
MISIÓN DEL PUESTO:
	Dirigir, coordinar y controlar las actividades de administración de la empresa FYFP INVERSIONES Y SG (ESTACIÓN DE SERVICIOS PANCHITO) en conjunto con los 
estatutos y las disposiciones legales vigentes. Representa a la empresa frente a terceros y promueve la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la empresa. 
PRINCIPALES FUNCIONES:
	· Dirigir las actividades de la empresa FYFP INVERSIONES Y S.G. S.R.L. (ESTACIÓN DE SERVICIOS PANCHITO).
· Supervisar y fiscalizar el desarrollo de las actividades operativas y administrativas de la empresa.
· Representar a la empresa ante las entidades correspondientes.
· Cuidar que los activos de la empresa sean debidamente salvaguardados.
· Aprobar y suscribir los contratos que requiera el funcionamiento de la empresa.
· Nombrar, promover, suspender y despedir, de acuerdo a las disposiciones vigentes, a los trabajadores de la empresa.
· Realizar las demás funciones que encomiende el directorio y las que corresponda al Gerente General.
	Supervisa a: Todos los trabajadores.
	Interacción con: Todos los trabajadores
	Horario de Trabajo: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. – 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
Periodo de descanso: Domingos.
	Trabajo nocturno: No.
	Horas extras: No.
	Otros: No.
NOMBRE DEL PUESTO:Administradora
MISIÓN DEL PUESTO:
	Ejecutar los procesos administrativos de la empresa FYFP INVERSIONES Y SG S.R.L. (ESTACIÓN DE SERVICIOS PANCHITO), aplicando las normas y procedimientos definidos, elaborando documentación necesaria.
PRINCIPALES FUNCIONES:
	· Elaborar y analizar cuadros relacionados con gastos administrativos.
· Llevar el control de las ventas.
· Tramitar Órdenes de compra.
· Elaborar y hacer seguimiento de pago a los proveedores.
· Llevar el registro y control de proveedores y clientes.
· Coordinar las diferentes actividades a realizarse en la empresa.
· Realización de documentos, solicitudes y oficios.
· Asignar personas responsables, dirigir las actividades, motivarlas, liderarlas y comunicarlas.
· Llevar el control de registros del RIC (Registro de Inventario del Combustible)
· Realiza cualquier tarea que se le asigne.
	Interacción con: Todas las áreas y todo el personal.
	Horario de Trabajo: 8:00 a.m. a1:00 p.m. – 3:00 p.m. – 5:00 p.m.
Periodo de descanso: Domingos
	Trabajo nocturno: No.
	Horas extras: No.
	Otros: No.
NOMBRE DEL PUESTO:Contadora
MISIÓN DEL PUESTO:
	Analizar la información contenida en los documentos contables generados a fin de garantizar estados financieros confiables y oportunos en la empresa FYFP INVERSIONES Y SG (ESTACIÓN DE SERVICIOS PANCHITO).
PRINCIPALES FUNCIONES:
	· Contabilización de los asientos de planillas.
· Provisiones de los asientos de CTS, gratificaciones, vacaciones y depreciación de activo fijo.
· Realizar las declaraciones de impuestos y renta anual a la SUNAT.
· Presentación de los Estados Financieros a la gerencia.
· Control, manejo y revisión de la documentación contable.
· Manejar registros, sistemas y presupuestos financieros.
· Control, manejo y revisión de la documentación contable.
· Elaborar y controlar los Libros Contables.
· Asesorar en materia financiera.
	Interacción con: Todos los jefes de área y todo el personal.
	Horario de Trabajo: 8:00 a.m. a2:00 p.m. 
Periodo de descanso: Domingos.
	Trabajo nocturno: No.
	Horas extras: No.
	Otros: No.
NOMBRE DEL PUESTOJefe de Operaciones
MISIÓN DEL PUESTO:
	Planificar, gestionar y supervisar las actividades y/o procesos requeridas para el manejo óptimo de las operaciones dentro del área de la empresa FYFP INVERSIONES Y SG S.R.L (ESTACIÓN DE SERVICIOS PANCHITO).
PRINCIPALES FUNCIONES:
	· Planificar abastecimiento de combustible.
· Administrar las compras, ventas, deudas y cobranzas del combustible.
· Planificar y ejecutar el mantenimiento preventivo de máquinas, dispensadores y tanques.
· Controlar la productividad de los empleados.
· Crear y mantener un ambiente agradable para clientes y proveedores.
· Planificar, controlar y ejecutar calibración de Seraphin.
· Verificar la cantidad y calidad del producto.
	Interacción con: Todo el personal de la empresa.
	Horario de Trabajo: 8:00 a.m. a1:00 p.m. – 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
Periodo de descanso: Domingos
	Trabajo nocturno: No.
	Horas extras: No.
	Otros: No.
NOMBRE DEL PUESTO:Grifero Supervisor
MISIÓN DEL PUESTO:
	Gestionar las actividades requeridas para el correcto funcionamiento del área dentro de la empresa FYFP INVERSIONES Y SG S.R.L. (ESTACIÓN DE SERVICIOS PANCHITO).
PRINCIPALES FUNCIONES:
	· Atender a los clientes en la venta de combustible.
· Realizar la cobranza y emisión del comprobante de pago.
· Realizar informes respecto a las ventas.
· Realizar arqueo de caja diaria.
· Elaborar informes sobre saldos y stock diarios.
· Informar los eventos ocurridos dentro de la empresa.
· Recepcionar y controlar la descarga de combustible del proveedor.
	Interacción con: Todos los trabajadores
	Horario de Trabajo: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. – 2:00 p.m. a 8:00 p.m.
Periodo de descanso: Rotativo 
	Trabajo nocturno: No.
	Horas extras: Si.
	Otros: No.
NOMBRE DEL PUESTO:Grifero Asistente
MISIÓN DEL PUESTO:
	Ejecutar eficientemente y de manera responsable las actividades de venta de la empresa FYFP INVERSIONES Y SG S.R.L. (ESTACIÓN DE SERVICIOS PANCHITO), manteniendo los estándares de calidad y buenas prácticas.
PRINCIPALES FUNCIONES:
	· Atender a los clientes en la venta de combustible.
· Realizar la limpieza del dispensador, manguera y pistola de abastecimiento.
· Controlar el producto al momento de abastecer.
· Realizar la cobranza y emisión del comprobante de pago.
· Apoyar en la limpieza de la estación de servicios.
	Interacción con: Todos los trabajadores
	Horario de Trabajo: 7:00 a.m. a 2 :00 p.m. – 3.00 p.m. – 7:00 p.m.
Periodo de descanso: Rotativo
	Trabajo nocturno: No.
	Horas extras: Si.
	Otros: No.
FECHA REPROGRAMADA
P= PROGRAMADO
E= EJECUTADO
R= REPROGRAMADO
LEYENDA
CÓDIGOSGSST.REG.01
VERSIÓN1
FECHA18/12/2019
TURNO 
D/T/N
N° DIAS 
DESCANSO 
MEDICO
N° DE 
TRABAJADORE
S AFECTADOS
ACCIDENTE 
INCAPACITANTE
MORTAL
TOTAL 
TEMPORAL
PARCIAL 
TEMPORAL
PARCIAL 
PERMANENTE
TOTAL 
PERMANENTE
RESPONSABLE DEL REGISTRO DE INVESTIGACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRESCARGOFECHAFIRMA
MEDIDAS CORRECTIVAS
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLEFECHA DE EJECUCIÓN
ESTADO DE LA MEDIDA CORRECTIVA
PENDIENTEREALIZADAEN EJECUCION
MARCAR CON (X) LA GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
DESCRIPCIONDE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO
ACCIDENTE 
LEVE
MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE INCAPACITANTE 
DESCRIPCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
FECHA Y HORA DE 
OCURRENCIA DE 
ACCIDENTE
FECHA DE INICIO DE 
INVESTIGACIÓN 
LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE
N° DE HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA LABORAL (ANTES DEL 
ACCIDENTE)
DOMICILIO:
FYFP INVERSIONES Y SG S.R.L. (ESTACIÓN DE 
SERVICIOS PANCHITO)
REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO
RAZÓN SOCIAL:
DATOS DEL EMPLEADOR
N° DE TRABAJADORES:ACTIVIDAD ECONÓMICA:
Venta al por menor de Combustibles20601638135
RUC:
AV. FRANCISCO MORA LIVANO NRO. S/N ( PUENTE AEREO COYA, PISTA PISAC -CALCA) CUSCO - CALCA - COYA
DATOS DEL TRABAJADOR 
DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR 
ACCIDENTADO
N° DNI/CEEDADSEXO
AREAPUESTO DE TRABAJO
ANTIGÜEDAD EN 
EL PUESTO
TIPO DE 
CONTRATO
TIEMPO EN EL 
PUESTO DE 
TRABAJO
RUC
¿Significatico? ¿Significativo?
EliminaciónSustitución
Controles de 
IngenierÍa
Controles 
Administrativos
EPP´s
Indice de 
personas 
expuestas (A)
Indice de 
procedimientos 
existentes (B)
Indice de 
capacitación (C)
Indice de 
exposición al 
riesgo (D)
Indice de 
Probabilidad
Indice de 
Severidad
Indice de 
Riesgo
Si / NoEliminaciónSustitución
Controles de 
Ingeniería
Controles 
Administrativos
EPP's
Indice de 
Probabilidad
Indice de 
Severidad
Indice de 
RiesgoSI / NO
Colisión de vehiculosXXX
Señalización de rutas 
de tránsito vehicular, 
colocación de conos 
de seguridad para 
delimitar sendero 
peatonal
X1112515TolerableNOCumpleXXX
Señalizacion 
velocidad maxima
X515TolerableNOCumple
AtropellosXXX
Señalización para 
tránsito peatonal y 
vehicular, colocación 
de conos de 
seguridad para 
delimitar sendero 
peatonal
X1112515TolerableNOCumpleXXX
Señalización 
velocidad maxima
X515TolerableNOCumple
Inhalación de 
gases y vapores
Problemas respiratorios, 
dolor de cabeza
XXXX
Respiradores 
(cubrebocas)
1212616TolerableNOCumpleXXX
Capacitación en 
riesgos de 
inhalación de gases
X515TolerableNOCumple
Mal uso de 
escaleras
Caidas de alto nivel 
(golpes, fracturas)
XXXXX1222717TolerableNOCumpleXXX
Capacitación en 
trabajo de altura, 
capacitación en 
riesgos asociados
X515TolerableNOCumple
Plataforma de 
cisterna resbalosa
Resbalones, caidas, 
lesiones
XXXXCasco, Guantes1222717TolerableNOEn ProcesoXXX
Capacitacion en 
riesgos asociados
X515TolerableNOCumple
Inhalación de 
gases y vapores
Problemas respiratorios, 
dolor de cabeza
XXXX
Respiradores 
(cubrebocas)
1212616TolerableNOCumpleXXX
Capacitación en 
riesgos de 
inhalación de gases
X515TolerableNOCumple
Derrame de 
combustible
Salpicadura de 
combustible a la piel, 
irritacion de piel
XX
KIT antiderrame 
(trapos 
absorventes, 
bandejas 
antiderrames)
Capacitación en 
derrames
Mamelucos, lentes, 
guantes
1112515TolerableNOCumpleXXX
Simulacro de 
derrame de 
combustible, 
capacitación en 
riesgos asociados
X515TolerableNOCumple
Traslado de 
mangueras
Golpes, lesiones, caidas 
a mismo nivel
XXXXCasco, Guantes1112515TolerableNOCumpleXXX
Capacitación en 
riesgos asociados
X515TolerableNOCumple
Instalacion de 
mangueras 
Atrapamiento de dedosXXXXGuantes, casco.1112515TolerableNOCumpleXXX
Capacitación en 
riesgos asociados
X515TolerableNOCumple
Traslado de 
mangueras
Golpes, lesiones, caidas 
a mismo nivel
XXXXCasco, Guantes1112515TolerableNOCumpleXXX
Capacitación en 
riesgos asociados
X515TolerableNOCumple
Instalacion de 
mangueras 
Atrapamiento de dedosXXXXGuantes, casco.1112515TolerableNOCumpleXXX
Capacitación en 
riesgos asociados
X515TolerableNOCumple
Traslado de varillaGolpes, lesionesXXX
Señalizacion de 
traslado
Casco, guantes1112515TolerableNOCumpleXXX
Capacitación en 
riesgos asociados
X515TolerableNOCumple
Inhalación de 
gases y vapores
Problemas respiratorios, 
dolor de cabeza
XXXX
Respiradores 
(cubrebocas)
1212616TolerableNOCumpleXXX
Capacitación en 
riesgos de 
inhalación de gases
X515TolerableNOCumple
Manipulacion de la 
varilla
Contacto directo con 
combustible, golpes
XXTrapos absorventesX
Guantes, 
mameluco
1112515TolerableNOEn ProcesoXXX
Capacitación en 
riesgos asociados
X515TolerableNOCumple
Derrame de 
combustible
Salpicadura de 
combustible a la piel, 
irritacion de piel
XX
KIT antiderrame 
(trapos 
absorventes, 
bandejas 
antiderrames)
Capacitación en 
derrames, 
capacitacion en 
incendios
Mamelucos, lentes, 
guantes
1112515TolerableNOCumpleXXX
Simulacro de 
derrame de 
combustible, 
simulacro de 
incendio, 
capacitación en 
riesgos asociados
X515TolerableNOCumple
Evaporación de 
cumbustible e 
inhalacion de 
gases
Incendios,problemas 
respiratorios
XXX
Capacitación en 
incendios
Respiradores 
(cubrebocas)
12126212ModeradoSIEn ProcesoXXX
Simulacro de 
Incendio, 
capacitacion en uso 
de extintores
X5210ModeradoSICumple
Varillaje de 
tanques
Jefe de 
Operaciones 
y/o Grifero 
Administrador
Jefe de 
Operaciones 
y/o Grifero 
Administrador
Nivel de Riesgo (Controles Propuestos)
Nivel de 
Riesgo
PeligroRiesgoActividadPuesto
Eficacia de 
medida de 
control
10/01/2020
Proceso
6
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES (IPERC)
CÓDIGOSGSST.FORM.01
VERSIÓN1
Venta al por menor de Combustibles
20601638135
FECHA
DomicilioAV. FRANCISCO MORA LIVANO NRO. S/N (PUENTE AEREO COYA, PISTA PISAC -CALCA) CUSCO - CALCA - COYAN° DE TRABAJADORESRAZÓN SOCIAL
Cisterna en 
movimiento
Descarga
Controles Existentes
Revisión de 
precintos 
Jefe de 
Operaciones 
y/o Grifero 
Administrador
Verificación y 
control de 
calidad del 
producto
FYFP INVERSIONES Y SG S.R.L. (ESTACIÓN DE SERVICIOS PANCHITO)ACTIVIDAD ECONÓMICA
Descarga de 
combustible
Jefe de 
Operaciones 
y/o Grifero 
Administrador
Conexión de 
equipo de 
descarga
Jefe de 
Operaciones 
y/o Grifero 
Administrador
Conexión de 
recuperacion 
de gases
Jefe de 
Operaciones 
y/o Grifero 
Administrador
Nivel de 
Riesgo 
Eficacia de las 
medidas de 
control
Controles Propuetos
Ingreso de la 
cisterna a la 
EE. SS.
Jefe de 
Operaciones 
y/o Grifero 
Administrador
Nivel de Riego Actual (Controles Existentes)
CÓDIGO
VERSIÓN
FECHA
P
E
R
EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
P
E
P
E
P
E
PPPP
EEEP
PP
EE
PP
R
P
E
P
E
PPPPPPPPPPPP
EEEREEEEEE
PPPPPP
EREEE
P
E
67%
100%
(# de Planes elaborados / # de 
planes trazados) x 100%
Revisión de Plan de 
Emergencias
AnualEncargado de SST
Todas las 
áreas
100%
60%
100%
0%
100%
100%
75%
Cumplir con el programa 
anual de simulacros.
Según el 
Programa Anual 
de Simulacros
Encargado de SST
Todas las 
áreas
1.Desarrollar sus actividades de 
manera responsable y e¬ficiente 
protegiendo la integridad de los 
trabajadores dentro de las 
instalaciones de la empresa, 
brindando un ambiente laboral 
seguro bajo un enfoque preventivo.
100%
Dar a conocer a todo el 
personal la polÍtica de 
seguridad y salud en el 
trabajo.
Monitorear los agentes que 
puedan generar 
enfermedades 
ocupacionales
(# de Capacitaciones 
elaborados / # de 
capacitaciones programados) x 
100%
Capacitación al personal.
Según el 
Programa Anual 
de 
Capacitaciones
Encargado de SST
Todas las 
áreas
Realizar los monitoreos: 
ergonómico psicosocial , 
iluminación y ruido . 
AnualEncargado de SST
Todas las 
áreas
Implementar los mapas de 
riesgos
100%
(Mapas Implementados / 
Mapas planificados) x 100%
Revisión de Mapas de RiesgosAnualEncargado de SST
Todas las 
áreas
Dar a conocer a todo el 
personal riesgos 
detectados.
100%
(# de colaboradores asistentes 
a charla / # de colaboradores 
programados a charla) x 100%
Realizar difusion de mapa de 
riesgos con todo el personal.
Anual
Encargado de SST
Todas las 
áreas
(# de inpsecciones levantados 
/ # de Observaciones 
encontradas) x 100%
Realizar seguimiento al 
cumplimiento del programa de 
inspecciones. 
SemestralEncargado de SST
Todas las 
áreas
Encargado de SST
Todas las 
áreas
%
Cumplimiento
EstadoObservaciones
(# de colaboradores asistentes 
a charla / # de colaboradores 
programados a charla) x 100%
Realizar difusion de politica de 
SST con todo el personal.
AnualEncargado de SST
Todas las 
áreas
Revision del Procedimiento 
IPER
AnualEncargado de SST
Todas las 
áreas
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Descripción de la ActividadFrecuencia
Responsable de 
Ejecución
Área 
AÑO: 2020
100%
100%
DOMICILIO:AV. FRANCISCO MORA LIVANO NRO. S/N (PUENTE AEREO COYA, PISTA PISAC -CALCA) CUSCO - CALCA - COYA
100%
Implementar los Planes de 
Emergencias
(# de politica elaborada / # de 
politica revisada) x 100%
Objetivo General Objetivos específicos Meta Indicador
(# de Simulacros ejecutados / 
# de simulacros programados) 
x 100%
(# de IPER Elaborados / # de 
IPER Planificados) x 100%
100%
Identificar los Peligros y 
evaluar los riesgos de 
nuestras actividades
100%
Identificar condiciones y 
conductas que puedan 
generar daños a la 
propiedad, personal, 
ambiente o proceso.
100%
(# de Monitoreos ejecutados / 
# de monitoreos programados) 
x 100%
Actualización de Matriz IPER TrimestralEncargado de SST
Todas las 
áreas
Establecer de la política de 
seguridad
Anual
SGSST.PROG.01
1
7/01/2020
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Programado
Reprogramado
LEYENDAACTIVIDAD ECONOMICA:
DATOS DEL EMPLEADOR
RAZÓN SOCIAL:
Venta al por menor de Combustibles
RUC:N° DE TRABAJADORES:
620601638135FYFP INVERSIONES Y SG S.R.L. (ESTACIÓN DE SERVICIOS PANCHITO)
En Proceso
Simulacro del mes de mayo 
reprogramado para el mes de 
agosto
Ejecutado
Ejecutado
En Proceso
En Proceso
Pendiente
Difusión de Mapa deRiesgos 
reprodramado para noviembre, 
por COVID-19
Pendiente
Ejecutado
En Proceso
Capacitaciones de mes de abril 
y mayo reprogrmados.
EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
PP
EE
PP
EE
EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
PP
EE
PP
EE
P
E
PPPPPPPPPPPP
EEEEEEEEEEPP
P
P
P
E
P
E
P
E
PP
RE
Todas las 
áreas
Encargado de SST
Todas las 
áreas
0%
Asegurar la consulta y 
participación de los 
trabajadores en todos los 
aspectos de SST. 
%
Cumplimiento
EstadoObservaciones
100%
100%
100%
71%
En Proceso
En Proceso
Ejecutado
100%
(# de asistentes al 
entrenamiento / # de 
trabajadores totales) x 100%
Derrame de 
combustible
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Objetivo General Objetivos específicos Meta IndicadorDescripción de la ActividadFrecuencia
Responsable de 
Ejecución
Área 
AÑO: 2020
Encargado de SST
Todas las 
áreas
Todas las 
áreas
(# de Inspecciones ejecutadas 
/ # de inspecciones 
programadas) x 100%
Ejecucion de inspecciones.SemestralEncargado de SST
Encargado de SST
Todas las 
áreas
3. Promover la participación y 
consulta activa de los 
representantes y trabajadores en el 
desarrollo y mejora de los 
elementos del Sistemas de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo brindando los recursos 
necesarios y requeridos para lograr 
un desempeño acorde con la 
presente Política.
Asegurar la capacitación y 
entrenamiento de todos los 
trabajadores en todos los 
aspectos de SST.
2. Cumplir con la legislación 
vigente, la normativa interna y los 
compromisos voluntariamente 
suscritos por la empresa en 
materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
Evaluación de cumplimiento 
de los requisitos legales.
100%
(# de requisitos legales 
implementados / # total de 
requisitos legales) x 100%
Identificar los requisitos 
legales 
Objetivo General Objetivos específicos IndicadorDescripción de la ActividadFrecuencia
Responsable de 
Ejecución
Área Meta 
AÑO: 2020
%
Cumplimiento
SemestralEncargado de SST
Todas las 
áreas
Seguimiento al cumplimiento 
de la matriz de Requisitos 
Legales de SST.
Semestral
100%
100%
Ejecutado
Ejecutado
ObservacionesEstado
100%
(# de reuniones ejecutados / # 
de reuniones programados ) x 
100%
 Relizar ireuniones 
semestrales.
Semestral
Desarrollar un programa de 
capacitaciones
Anual
(# de asistentes a la 
capacitación / # de 
trabajadores totales) x 100%
Mensual
Todas las 
áreas
(# de capacitaciones 
ejecutadas / # de 
capacitaciones programadas) x 
100%
Realizar seguimiento al 
cumplimiento del plan anual de 
capacitaciones .
Encargado de SST
Todas las 
áreas
Todas las 
áreas
E
n
t
r
e
a
m
i
e
n
t
o
100%
100%
100%
50%
Pendiente
Ejecutado
Primeros 
Auxilios
Sismo
Lucha contra 
incendios
Robo
Encargado de SST
Encargado de SST
Encargado de SST
Encargado de SST
Encargado de SST
Todas las 
áreas
Todas las 
áreas
Simulacro del mes de mayo 
reprogramado para el mes de 
agosto
En Proceso
Ejecutado
Ejecutado
En Proceso
EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
P
E
PPPP
EEEP
EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
P
P
P
P
Todas las 
áreas
Responsable de 
Ejecución
Área 
AÑO: 2018
%
Cumplimiento
(# de Actividades ejecutadas / 
# de actividades Programadas) 
x 100%
(# de registros revisados y 
analizados / Registros 
existentes) x 100%
Realizar auditoria al SGSST.
Trimestral
Anual
Trimestral
Trimestral
Todas las 
áreas
Todas las 
áreas
Encargado de SST
Encargado de SST
Elaboración, revisión y 
Actualización de los registros 
de Estadística de SST.
Ejecutar la revisión al SGSST.
Encargado de SST
Gerencia
Gerencia
Todas las 
áreas
Todas las 
áreas
Área 
Identificar los Peligros y 
evaluar los riesgos de 
nuestras actividades
100%
Objetivo General Objetivos específicos Meta 
100%
60%
IndicadorDescripción de la ActividadFrecuencia EstadoObservaciones
0%
0%
 
 
 
5. . Promover el desarrollo y 
cumplimiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo e integrarlo a las demás 
actividades y sistemas de gestión 
que incluye la empresa, 
promoviendo la mejora continua. 
100%
Evitar la ocurrencia de 
accidente
Actualizar constantemente 
los registros y evaluar 
mejoras
AnualEncargado de SST
Todas las 
áreas
Actualización de Matriz IPER TrimestralEncargado de SST
Todas las 
áreas
4. Identificar, evaluar y controlar los 
peligros y riesgos asociados a las 
actividades, protegiendo la 
integridad de los trabajadores y 
clientes; proporcionando las 
condiciones seguras para la 
prevención y reducción de riesgos 
promoviendo la mejora continua del 
Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.
(# de IPER Elaborados / # de 
IPER Planificados) x 100%
Revisión del Procedimiento 
IPER
Objetivo General Objetivos específicos Meta IndicadorDescripción de la ActividadFrecuencia
Responsable de 
Ejecución
Anual
Investigar cualquier accidente 
o incidente relacionado a la 
SST siguiendo los formatos de 
Ley.
AÑO: 2018
%
Cumplimiento
Revisión, seguimiento a los 
registros de investigación de 
incidentes de accidentes y 
enfermedades.
Ejecutado
En Proceso
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Se realizará el seguimiento de 
la investigación de cualquier 
accidente o incidente, una ves 
ocurrido algun tipo de accidente 
o incidente.
Se realizará la elaboración, 
revisión y actualización de los 
registros de estadística de SST 
una ves ocurrido algun tipo de 
accidente o incidente.
Se realizará auditoría interna en 
el mes de enero del 2021
EstadoObservaciones
Se investigará una ves ocurrido 
cualquier tipo de accidente o 
incidente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES 
 
(MOF)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES 
(MOF)