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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGÍA BARCEL S. A. DE C. V. PLANTA LA CORONA MIXHUCA “Implementación de ISO 9001:2000 y Pre-requisitos del Sistema HACCP (Análisis de Puntos Críticos de Control)” INFORME TÉCNICO DE LA OPCIÓN CURRICULAR EN LA MODALIDAD DE: ESTANCIA INDUSTRIAL PARA OBTENER ÉL TITULO DE INGENIERO EN ALIMENTOS PRESENTA: BOTELLO RAMÍREZ CARMEN SANDRA ASESOR INTERNO: Ing. Esperanza Nateras Rueda ASESOR EXTERNO: Q.A.. Hayme Guzmán Franco EVALUADORES Ing.Yesica Domínguez Ing. Edgar Montante México D. F. Mayo 2008 “IMPLEMENTACION DE ISO 9001:2000 Y PRE-REQUISITOS DEL SISTEMA HACCP” Sandra Botello Ramírez, Esperanza Nateras Rueda * Esperanza Nateras Rueda, e-mail: HTUnaresarf@prodigy.net.mxUTH, naresarf71@hotmail.com Palabras clave: rastreabilidad, acciones correctivas, estatus documentación Introducción. Este trabajo tiene como objetivo proporcionar las herramientas necesarias al ingeniero en alimentos que ingresa del Instituto Politécnico Nacional al momento de que ingresa al campo de trabajo ya sea en una estancia gubernamental, en la industria alimentaría privada o emprendiendo su propio negocio en materia de calidad y seguridad en alimentos indicadas en la Norma ISO 9001:2000 y pre-requisitos que son la base para asegurar que se fabriquen productos seguros al consumidor Metodología. Descripción de las actividades Para las actividades en la empresa se realizaron de la siguiente manera: Documentación en base a la norma ISO 9001:2000. Para poder darle un seguimiento correcto a esta actividad lo que se obtuvo primero fue una capacitación de la base de datos Achiver, posteriormente se dio una introducción de la importancia de tener una documentación en una empresa basándose en la norma ISO. Para el seguimiento de las acciones correctivas que también se estuvo trabajando en estas también se recibió una capacitación en la cual me indicaron como debe de ser el seguimiento de estas, como debemos de comportarnos con los responsables de las áreas y como se debían de llenarse los formatos correspondientes para una acción correctiva y/o preventiva. Para este caso se les dio mas importancia a acciones correctivas ya que fue donde hubo mas problemas. Para la capacitación de buenas practicas como para la de calificación de producto también se recibió una capacitacion en la de buenas practicas de manufactura fue con base a la NOM-120- SSA1-1994 y para la de calificación con bibliografía de la empresa. Para la realización de rastreabilidad también se capacito y se estuvo haciendo ejercicios en todas las actividades antes mencionadas ya que si se presentaba alguna de estas apoyaba para que se le diera un seguimiento correcto a las actividades que tenia a cargo. . Resultados y discusión. En cuanto a los resultados se trabajo de acuerdo ala Norma ISO 9001:2000 basándose a partir del punto 4 ya que este es el que se refiere a la documentación, y para la realización de los prerrequisitos de HACCP se llevo a cabo una capacitacion para poder cumplir con lo que la empresa requería en capacitaciones como las de BPM y calificación de Producto Terminado Conclusiones • Se comprendió la estructura de la norma ISO 9001:2000 y los requisitos que hay que cumplir para que una empresa pueda implementarla • La norma ISO al igual que los pre-requisitos nos ayudan a que la empresa este mejor estructurada, dirigida y controlada, con el compromiso de una mejora continua. • Dentro de los sistemas de calidad que exige Grupo Bimbo esta ISO 9001:2000 y HACCP que ayudan a la certificación de la empresa para un posterior sistema de calidad. • Se capacito al personal con la finalidad de reducir él numero de quejas por falta de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) Referencias. • FAO; Manual de capacitación sobre higiene de los alimentos y sobre el sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (APPCC); Publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el Ministerio de Sanidad y Consumo de España. Sistemas de calidad e inocuidad de los alimentos. • Secretaría de Salud; 1994; Norma Oficial Mexicana NOM-120-SSA1-1994. Bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas. 4 ÍNDICE RESUMEN 5 ANTECEDENTES 6 Generalidades 3 Descripción Técnica y Administrativa de la empresa: 6 Giro 8 Misión 8 Visión 8 Organigrama 9 Croquis de instalaciones 9 Introducción 10 JUSTIFICACIÓN 13 OBJETIVOS 14 Objetivos Generales 14 Objetivos Específicos 14 METODOLOGÍA 15 Descripción de actividades realizadas y áreas en las que se realizaron 15 RESULTADOS 15 ANÁLISIS 24 CONCLUSIONES 24 BIBLIOGRAFIA 25 5 RESUMEN Una empresa dedicada a la elaboración de alimentos tiene la obligación de cumplir con normas ya establecidas para los alimentos las cuales son de suma importancia porque en ellas se establecen parámetros para garantizar que los alimentos elaborados son confiables y con las condiciones adecuadas y que no ocasionaran ningún daño a la salud de los consumidores. Al cumplir con estos parámetros las empresas obtienen mayores beneficios ya que los consumidores saben que los productos elaborados son de calidad y así la empresa va ganando reconocimiento pues esto aumenta sus ventas que si no lo realizaran con las normas establecidas aparte de que no estarían autorizados por la secretaria de salud los consumidores no lo comprarían ya que no saben que marca provienen y si son productos confiables y esto para una empresa no le conviene ya que lo que la busca es ser competitiva es decir, que tenga la capacidad de producir y desarrollar bienes y servicios de calidad que logren éxito y aceptación en el mercado global. Lo cual lleva a una empresa a buscar la certificación la que significa que la empresa debe de cumplir con sistemas de calidad en los cuales se indican como debe de estar estructurada, dirigida y controlada seguida por muchas mas indicaciones desde sus instalaciones, personal, procesos de elaboración, etc. Al cumplir con estos sistemas de calidad la empresa obtiene aun mayor reconocimiento pues esto da mas beneficios para poder competir mas en el mercado con otras marcas que elaboren productos similares a los de la empresa certificada garantizando que un alimento es inocuo; es decir que este no ocasionara en el consumidor algún daño ya que ha sido elaborado con higiene, seguridad y calidad. Uno de los puntos más débiles en la mayoría delas empresas de alimentos son las BPM (Buenas Practicas de Manufactura) las cuales en ocasiones son las principales que afectan el proceso ya que si estas no se cumplen pueden ocasionar que los alimentos se contaminen y que los consumidores dejen de comprarlos. Las Buenas Practicas de Manufactura lo que buscan es que el personal involucrado con la manipulación de los alimentos tengan buenos hábitos de higiene ya que si no los cumplen el alimento no estaría cubriendo la calidad que el cliente requiere Es por eso la realización de este proyecto en el cual veremos cual son los puntos a los que se refieren estos sistemas de calidad y porque son tan importantes para una empresa. 61. ANTECEDENTES 1.1. La Empresa Fábricas de Chocolates La Corona “Planta México” es una empresa que forma parte del Grupo CORVI, fue fundada en el año de 1946. Grupo CORVI es una organización mexicana de empresas comerciales e industriales, que tuvo su origen en el año de 1940 al asociarse los hermanos José Luis, Salvador, Rodolfo, Benjamín y Pedro Villaseñor Zepeda, originarios de Sahuayo, Michoacán. Los fundadores del GRUPO iniciaron sus operaciones con una tienda de semillas y abarrotes llamada “La Guadalupana”, localizada en el Centro de la Ciudad de México, en la zona de la Merced que era el corazón comercial de la capital en aquellos tiempos. Esta empresa dio origen a lo que hoy es Organización Sahuayo. Su visión empresarial los llevó a expandir y a diversificar su negocio, incursionando a partir de 1946 en la fabricación de dulces y chocolates, origen de fábricas de Chocolates La Corona. En la década de los 60’ crecen los negocios y se fincan las bases para el inicio de la expansión que nos caracterizó en los años 70’, mediante la apertura de otros centros de distribución de abarrotes y la instalación de nuevas plantas para la producción de dulces y chocolates. La dinámica de crecimiento de las empresas del GRUPO, la creación y fortalecimiento de sus ventajas competitivas y el aprovechamiento de las oportunidades de mercado, marcaron la pauta para que a partir de 1980 se conformara la estructura corporativa que integró a las empresas en lo que hoy es GRUPO CORVI. Esta estructura ha permitido desarrollar e implementar las funciones de asesoría y planeación estratégica y establecer las bases formales y profesionales orientadas a la consolidación y desarrollo de las empresas del GRUPO. Actualmente Organización Sahuayo es la empresa líder en su ramo en el ámbito nacional; Fábricas de Chocolates La Corona tiene una destacada participación y reconocimiento en el mercado, ambas, proyectan crecientemente su presencia internacional; con visión de futuro, avance tecnológico e incursión en nuevos mercados. En los últimos años el GRUPO ha desarrollado nuevos formatos de negocio tales como: tiendas de Autoservicio, una dirigidas para atender al pequeño comercio y otras para servir a la familia y a la comunidad local; así como, negocios dedicados al Empacado de granos y semillas. En 1996, GRUPO CORVI consolida y proyecta su posición empresarial con base en su incorporación a la Bolsa Mexicana de Valores. 7 La dedicación, el esfuerzo continuo y la visión empresarial de sus fundadores, dieron frutos; hoy, GRUPO CORVI es poseedor de una historia de éxito. Nuestra organización ha desarrollado un Sistema de Gestión de Calidad para poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes. ADQUISICION DE LA CORONA POR GRUPO BIMBO El 09 de junio de 1995 Grupo Bimbo SA de CV anuncia que ha llegado a un acuerdo de adquisición con la empresa Chocolates La Corona, SA de CV. La Corona cuenta con presencia en el mercado de confitería mexicano, principalmente en el segmento de chocolates. Durante el año del 2004, estas operaciones alcanzaron ventas de aproximadamente 670 millones de pesos. Cuenta con tres plantas de producción y marcas lideres en el mercado. Esta adquisición es consistente con la estrategia de Grupo Bimbo de consolidarse en los sectores en los que participa y fortalece su posición en el mercado mexicano de chocolates. 1. 1.1. Croquis de instalaciones Barcel Planta La Corona Mixhuca se encuentra ubicada en Calle Nicolás Bravo Nº 16 esquina con Vicente Guerrero Col. Magdalena Mixhuca Se muestra en la Figura 1 el croquis de ubicación de la planta Figura 1. Croquis de ubicación de La Corona Mixhuca 8 1.1.2 Giro de la Empresa El giro principal de La Corona Mixhuca es la fabricación de chocolates. 1.2. Misión • Sorprender a los consumidores con sensaciones innovadoras y divertidas. 1.3. Visión • Somos la mejor empresa de snacks en México, líder en confitería, la mejor opción en botanas saladas y otras líneas complementarias; logrando un crecimiento sostenido y una presencia creciente de nuestras marcas en el mercado internacional. • Somos reconocidos como los líderes en innovación, poseedores de marcas de prestigio y de alto valor percibido, con productos de calidad y alta rotación, manteniendo la lealtad y preferencia de nuestra clientela con la más alta distribución. • Ofrecemos a nuestros accionistas una empresa sustentable, competitiva y de rentabilidad creciente. • Tenemos personal profesional, orgulloso y comprometido, que genera el poder de un solo equipo de trabajo. 1.4. Política de Calidad • En Barcel S.A. de C.V. Planta La Corona Mixhuca nos comprometemos a elaborar y comercializar productos alimenticios seguros y de calidad que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y consumidores, respondiendo a sus expectativas a través de la mejora continua de nuestros procesos, para así conservar su preferencia. 9 1.5. Organigrama En la figura 1 se muestra la organización de la empresa de cómo esta estructurada, de los departamentos que la conforman: Administración de Recursos PRODUCTO Medición, Análisis y Mejora Auditorías Internas Quejas de Clientes y consumidores Acciones Preventivas y Correctivas Qu eja s y co me nta rio s Sa tis fac ció n d el Cl ien te Responsabilidad de la dirección DIRECCION Planeación y programación de producción Administración de Pedidos Almacén de Materias Primas y Empaques Compras Despacho Consumo de Materiales Evaluación de Proveedores Proveedores Autorizados Laboratorio Metrología Control de Producto No conforme Sanidad Nuevos Productos Sistema de Administración de la Calidad Realización del Producto PROCESOS DE APOYO PROCESOS CENTRALES PROCESOS EXTERNOS Sistemas Ind ica do re s d e de se mp eñ o Especificaciones Métodos de Análisis Calendario de claves Calificación de Producto Pr oy ec tos de M ejo ra Ma nte nim ien to Pr ev en tiv o Ma nte nim ien to Co rre cti vo Ca pa cit ac ión de P er so na l Ind ica do re s d e A mb ien te de T ra ba jo Cumplimiento a objetivos de calidad, estado de acciones correctivas y preventivas, oportunidades de mejora, conformidad del producto y proceso, retroalimentación del cliente, resultados de auditoríaAsignación de Recursos MAPA DE PROCESOS Devolución Or de n d e e mb ar qu e Fa ctu ra Rechazos Barredura Aclaraciones sobre pedidos Calibración y verificación Control Químico, Plagas y limpieza Re sp ald o y ma nte nim ien to de la in for ma ció n Análisis de Materiales y producto Satisfacción del Cliente Elaboración del producto PRODUCCION Re qu er im ien to s d el Cl ien te Relación de Envío Lista de embarque Exportaciones Junta de Planning Juntas Ejecutiva Junta de Equipos etc Comunicación Seguridad e Higiene Personal Gestión Ambiental Mantenimiento Barcel S.A de C.V. Planta La Corona Mixhuca Calidad Total Outsorcing Prestación de servicio Comunicación Figura 2. Organigrama de la empresa 10 2. INTRODUCCION Generalidades Este trabajo tiene como objetivo proporcionar las herramientas necesarias al ingeniero en alimentos que ingresa del Instituto Politécnico Nacional al momento de que ingresa al campo de trabajo ya sea en una estancia gubernamental, en la industria alimentaría privada o emprendiendo su propio negocio en materia de calidad y seguridad en alimentos indicadas en la Norma ISO 9001:2000 y pre-requisitos que son la base para asegurar que se fabriquen productos seguros al consumidor A continuación se muestra lo que significa la norma ISO 9001:2000 y los pre-requisitos del sistema HACCP ISO 9000 ISO 9000 es una Norma Internacional para sistemas de calidad. ISO9000 establece reglas para que una empresa pueda establecer un sistema de administración por calidad efectivo y así cumplir con las necesidades de sus clientes La norma ISO se compone de 8 puntos los cuáles son: • Alcance y campo de aplicación Se determina que el alcance de nuestro sistema incluirá la elaboración y entrega de productos terminados a despacho. • Referencias normativas Son todas aquellas referencias Nacionales o Internacionales en las que se apoya el sistema (como normas gubernamentales, etc). • Definiciones y notaciones Vocabulario propio de la Norma ISO 9001:2000 Glosario con términos de uso común que estemos utilizando en nuestro Sistema de Calidad. Términos propios de cada unos de nuestros documentos o procedimientos muy particulares de nuestra área de trabajo • Sistemas de administración por la calidad Este requisito establece que se debe de contar con: Políticas y Objetivos de Calidad definidos. Manual de Calidad y todos los Procedimientos que se estén trabajando • Responsabilidades de la dirección Planeación del mapa de procesos, siempre con el fin del cumplimiento de las necesidades de los clientes Determinación de Autoridades y Responsabilidades, con la definición del responsable de Asegurar el desempeño del Sistema “RD”´(Revisión Gerencial del Sistema, Auditorias, Acciones correctivas y Acciones preventivas que lleven a la Mejora del Sistema Comunicación efectiva general • Gestión de los productos Proporcionar recursos necesarios para llevar a cabo el Sistema. Determinar las Competencias necesarias de todo el personal. (Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. Mediante (Educación, formación, habilidades y experiencia). 11 Mantener infraestructura de la planta (edificios, espacios de trabajo, equipo para los procesos, servicios de apoyo (transporte o comunicación). Establecer condiciones propicias para un Ambiente de trabajo adecuado. • Realización del producto Mapa de Procesos funcional, mediante la clarificación de objetivos y procedimientos, verificando que se lleven a cabo tanto las actividades como los registros de cada área. Proceso de recepción de los Pedidos, que esté de común acuerdo entre el área de proceso y el cliente y que se establezcan las actividades a realizar para los ajustes y atender quejas. Evaluación y Desarrollo de proveedores de insumos Inspección y liberación de entregas de los Proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos Mapa de procesos de la elaboración del producto y que el proceso incluye todas las condiciones necesarias y que éstas estén controladas Manual del Sistema HACCP Identificación y Trazabilidad de la Materia prima y Producto terminado Manejo, Almacén y Conservación de insumos • Mediciones de análisis y mejora Proceso de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para asegurar el cumplir con los requerimientos del Cliente Procedimiento para conocer el estado de satisfacción de los clientes Sistema planeado y documentado de auditorias internas, para garantizar la satisfacción del cliente y la efectividad del SAC (Sistema de Atención a Clientes) Las acciones correctivas deben eliminar las No conformidades de tajo y las causas que la originaron Establecer actividades que permitan dar seguimiento y medir el producto en los puntos donde se requiera y liberarlo hasta que haya cumplido con lo pactado (requerimientos del cliente). (Ej. peso, tamaño). HACCP (Análisis de Riesgos y Puntos críticos de control) HACCP = Inocuidad Es un sistema preventivo que se utiliza en la industria de alimentos para garantizar la INOCUIDAD ALIMENTARIA a través de la identificación de peligros potenciales en la producción y preparación de alimentos, desarrollando mecanismos de control, que eliminen o reduzcan los peligros a niveles aceptables. Para que HACCP pueda funcionar se deben de seguir una serie de pasos que son el establecimiento e implantación de los Programas de Pre-requisitos, que se mencionan Este sistema identifica todos los problemas relacionados con la seguridad de la materia prima, señala los factores a controlar para prevenir estos problemas, establece las formas de medir y aportar información sobre el control adecuado de los factores. Los programas de pre-requisitos son procedimientos universales, que controlan las condiciones de operación en los establecimientos que fabrican alimentos, propiciando un ambiente favorable para la elaboración de alimentos seguros. Antes de implantar HACCP se debe verificar si todos pre-requisitos están satisfechos y, si se tienen los controles y la documentación necesaria (descripción del programa, responsable y registros). 12 Estos no forman parte de un sistema HACCP, pero el tenerlos desarrollados, documentados e implantados, soportan con éxito el Plan. Las empresas deben poder demostrar que satisfacen los requerimientos que se señalan en cada uno de estos programas Antes de implantar HACCP se debe verificar si todos pre-requisitos están satisfechos y, si se tienen los controles y la documentación necesaria (descripción del programa, responsable y registros) Para que HACCP se pueda llevar a cabo y tenga éxito se necesita una serie de pre-requisitos los cuales deben de cumplir con: 1. Control de plagas • Programa de control de plagas • Pesticidas identificados • Instrucciones de uso • Controlador de plagas designado 2. Control de químicos • Identificación de los químicos • Sólo químicos autorizados (plaguicidas, aceites, sanitizantes • Fichas técnicas de dichos materiales 3. Buenas prácticas de manufactura (BPM) • Hábitos de higiene • Manejo de materiales y producto • Prácticas de mantenimiento • Conservación del área de trabajo 4. Procedimientos estándar de sanidad (SSOP´s) • Programas maestros de limpieza • Procedimientos de limpieza para todas las áreas y equipos • Sanitización de todo aquello que esté en contacto directo con el producto • Registros de actividad de limpieza 5. Rastreabilidad y retiro de producto • Conocer los insumos con los cuales se elaboró determinado producto • Conocer las condiciones de proceso con las que fue elaborado el producto a rastrear • Saber a que clientes fue distribuido el producto rastreado 6. Manejo de quejas • Recuperación de la muestra • Explicación de la posible causa • Aplicar acciones correctivas • Recuperación de la confianza 7. Control de alérgenos • Evitar contaminación cruzada • Limpiar y/o sanitizar después de haber utilizado algún alérgeno 13 3.OBJETIVOS 3.1 Objetivos Generales • Conocer los sistemas de calidad que exige Grupo Bimbo para implementarlo en la planta la corona Mixhuca. • Apoyar en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000 • Apoyar en la implementación y validación de 2 de los 7 pre-requisitos del sistema HACCP. 3.2 Objetivos Específicos • Implementación del punto 4.0 “Sistemas de administración por la calidad” de la norma ISO 9001:2000. • Apoyar en las auditorias internas como observador. • Apoyar en la realización y seguimiento de acciones correctivas y preventivas conociendo la importancia de ellas en la industria. • Realización de rastreabilidad para la verificación del proceso. • Capacitar al personal del área de manufactura. 4. JUSTIFICACIÓN El objetivo de realizar mis prácticas profesionales en una empresa de la industria alimentaría fue la de obtener los conocimientos necesarios en su estructura, las funciones de cada uno de los responsables y la metodología de las normas que se aplican y a que en este momento se encuentran en implementación. El estar realizando mis practicas profesionales en Barcel S.A de C.V. Planta La Corona Mixhuca ha sido muy importante para mi formación ya que a través de los conocimientos adquiridos durante mi estancia académica obtuve una visión mas amplia decómo se implementan los sistemas de calidad. Cabe mencionar que esta planta se encuentra en la etapa de implementación de la Norma ISO 9001:2000 a parte de que ya tengo una visión mas amplia de cómo se llevan a cabo lo enseñado en la industria, pues al estar realizando mis practicas me he desarrollado mas pues aplico y aprendo de cómo se deben de elaborar las cosas por ejemplo el porque es tan importante que una empresa este certificada y si no lo esta todos los pasos que se deben de llevar a cabo para poder llegar a la certificación , y si esta certificada como se debe de mantener para seguir con esta certificación y también que se debe de hacer para conservarla y pasar por otras pruebas para llegar a otra implementación. 14 En el departamento de calidad total conozco todas las normas que se deben de cumplir en el área de producción, también los análisis microbiológicos que se realizan y esto va de la mano con mi carrera ya que es algo de lo que hemos visto en la escuela. También tengo aplicación sobre la evaluación sensorial que se lleva en los chocolates pues se realiza calificación del producto de acuerdo con una tabla ya establecida y los jueces van y califican el producto terminado, verificando así en que condiciones esta saliendo el chocolate y esto es un punto muy importante ya que así en producción se dan cuenta de los errores o condiciones en las que se esta trabajando, al mismo tiempo son puntos de mejora para ver que se puede mejorar en el producto y cuando el producto a sido descalificado se emiten acciones ya sean correctivas y/o preventivas con la intención de mejorar y así de esta forma Barcel se asegura que los productos que se están elaborando y vendiendo están en las mas optimas condiciones y así poder garantizar a los consumidores la mejor calidad en todos los productos elaborados. En lo personal me gusta mucho el área en la que estoy pues me involucro con otras áreas y veo cuales son las necesidades que el cliente quiere y necesita. 6. METODOLOGÍA Descripción de las actividades Para las actividades en la empresa se realizaron de la siguiente manera: Documentación en base a la norma ISO 9001:2000 Para poder darle un seguimiento correcto a esta actividad lo que se obtuvo primero fue una capacitación de la base de datos Achiver, posteriormente se dio una introducción de la importancia de tener una documentación en una empresa basándose en la norma ISO. Para el seguimiento de las acciones correctivas que también se estuvo trabajando en estas también se recibió una capacitación en la cual me indicaron como debe de ser el seguimiento de estas, como debemos de comportarnos con los responsables de las áreas y como se debían de llenas los formatos correspondientes para llenas una acción correctiva y/o preventiva. Para este caso se les dio mas importancia a acciones correctivas ya que fue donde hubo mas problemas. Para la capacitación de buenas practicas como para la de calificación de producto también se recibió una capacitación en la de buenas practicas de manufactura fue con base a la NOM-120- SSA1-1994 y para la de calificación con bibliografía de la empresa. Para la realización de rastreabilidad también se capacito y se estuvo haciendo ejercicios en todas las actividades antes mencionadas ya que si se presentaba alguna de estas apoyaba para que se fiera un seguimiento correcto a las actividades que tenia a cargo. 15 7. RESULTADOS De acuerdo a la norma ISO 9001:2000 se mostrara en lo que se estuvo trabajando solo se aplicara en ciertos puntos de la norma ya que no se abarcaron todos los principales se enfocaron en el área de calidad total que fue donde se realizaron las prácticas: IMPLEMEMTACION DE ISO 9001:2000 4.2 Requisitos de la documentación 4.2.3 control de los documentos En los siguientes cuadros se muestra el avance de la documentación que se lleva realizada en la empresa, la cual esta realizada en una base de datos llamada Achiever Plus en la cual todas las áreas que forman a la empresa han estado trabajando sobre esta documentación. En la tabla 1. se muestra el avance que se lleva de todos los borradores de cada una de las áreas y en la grafica 1 se muestra el avance (%) de los borradores • Documentación ISO Borradores De los datos antes mostrados en borrador se revisaron por la responsable del área de calidad total, así ella evaluando cada uno de los documentos realizados y así ella manda los respectivos comentarios de la documentación con la finalidad de que el documento sea entendible y de fácil acceso. Así que se muestran los avances que se realizaron en la revisión de dicha documentación. Los cuales se muestran a continuación: 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 AL M AC ÉN C AP AC IT AC IÓ N SE G U R ID AD E H IG IE N E PL AN EA C IÓ N M AN TE N IM IE N TO M E TR O LO G IA C AL ID AD T O TA L % A VA N C E B O R R A D O R Cuadros 1. Documentación en borrador Figura 1. Áreas involucradas 16 • Documentación ISO revisiones En los siguientes cuadros se muestran la segunda revisión que se realizo para ver los avances de las áreas en los cuales se vio un avance que en la primera revisión. • Documentación ISO 2ª revisión Después de las revisiones realizadas se hicieron la publicación de algunos documentos los cuales ya están aprobados por la responsable del área la cual determino que estos ya estaban correctos estos se encuentran en la base de datos para que cualquier administrativo pueda consultarlos. 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 A LM A C É N C A P A C IT A C IÓ N S E G U R ID A D E H IG IE N E P LA N E A C IÓ N M A N TE N IM IE N TO M E TR O LO G IA C A LI D A D T O TA L % A VA N C E R EV IS IÓ N Cuadro 2. Documentación revisada Figura 2. Avance de documentación revisada por área Cuadro 3. documentación 2ª revisión Figura 3. Avances de la 2ª revisión 17 • Documentación ISO publicados 8.2 Seguimiento y Medición 8.2.2 Auditoria Interna Este punto debe de llevarse a cabo con los siguientes puntos: • Realización de programa anual de auditoria interna • Elaboración de la agenda abarcando horarios, responsables, objetivos y alcance de la auditoria • Reunión de apertura y cierre • Medición del desarrollo de la auditoria • Presentación de hallazgos y seguimiento en acciones correctivas o planes de accion. En este punto se tuvo la participación en todos los puntos antes mencionados, se estuvo como auditor observador, lo cual me ayudo mucho ya que me di cuenta de la importancia de estas auditoria y de cómo se debe de tener una area para poder cumplir con lo deseado en estas. 8.5 Mejora 8.5.2 Acción Correctiva Cuadro 4. Documentaciones publicadas Figura 4. Documentos publicados Estado: Implementada: Cerrada: SI Departamento / Área: Responsable de dar respuesta: Fecha: No. De Referencia: Origen de la No Conformidad: Auditoría Interna ? Del Proceso ? Potencial ? Auditoría Externa ? Del Producto ? Revisión al Sistema por la Dirección ? Reclamación del cliente ? Fecha y medio de recepción de la queja Clasificación del Hallazgo: Mayor Otra:_Certificado de laboratorio Externo fuera de especificaciones microbiológicas No Conformidad/Problema Potencial 18 Puntos a revisar para la efectividad: Se presentan los puntos que se estarán revisando para determinar que la acción es efectiva Efectividad Fecha de efectividad Fecha de revisiónde efectividad Acción Efectiva SI/NO Firma del Evaluador Seguimiento y/o evidencia revisada para validar la efectividad 19 A continuación se muestra el grafico que se elaboro indicado el porcentaje de todas las acciones correctivas: A c c io n e s c o r r e c t iv a s 8 % 3 2 %2 4 % 8 % 4 % 20 Estas acciones correctivas tiene la finalidad de resolver algún tipo de problema que se haya presentado ya sea interno o externo. En la siguiente figura se muestra un diagrama de causa efecto el cual es parte importante en la realización de las acciones correctivas el cual nos ayuda a encontrar las posibles causas que originaron el problemas es por eso que se muestra uno para ver como se tendría que llenar y todos los factores que están involucrados; este se muestra con un titulo como ejemplo: Como también existen otros tipos de formatos que nos ayudan a la realización de estas acciones los cuales son: diagrama de los 5 porqués, lluvia de idas mostradas en los anexos. Figura 5. Acciones correctivas 21 ANALISIS DE CAUSAS Describa de forma clara el problema Se presentan análisis microbiológico externos de coliformes fuera de especificación de los siguientes productos: fIGURE Maquinaria Medio Ambiente Metodo Materiales Medición Personal Capacitación del personal en buenas practicas de manufacturas, Capacitación del personal en lavado de manos Calidad del aire Limpieza operacional, limpieza profunda, lavado de manos Uso de material no sanitario, utensilios y frecuencia de limpieza Pre-requisitos del sistema HACCP. En este punto se estuvo trabajando principalmente en Trazabilidad Figura 6. Diagrama Causa - Efecto 22 BL12-CT-FO-012(0) Fecha :_________________________ Producto o Materia Prima:_________________________________ Clave y Lote:_____________________ Código del registro Anomalías Encontradas Presentación Cantidad Producida Cantidad enviada al CDN Cantidad Distribuida Agencias o filial a la que se distribuyó CONDICIONES DE OPERACIÓN Estación de trabajo Anomalías encontradas: Ninguna No de Corrugados enviados Folio Papeleta: Nombre del operador Transportes Vehiculo con numero de placas Sello del transporte REPORTE DE RASTREABILIDAD Motivo de la trazabilidad : Queja Simulacro Retiro Producto NC Otra______________________ ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO DISTRIBUCIÓN X 23 8. Análisis de Resultados Código del registro Código del registro Nombre y/o firma de quién realizó la trazabilidad: Sandra Botello R. Calidad Total La Corona Mixhuca Nombre y/o firma de quién autoriza el retiro del producto: ____________________________________________________ SANIDAD Tipo de limpieza Químicos utilizados Existe evidencia de la realización de la limpieza Existe evidencia de la verificación limpieza (si aplica) Anomalías encontradas Acciones correctivas de las anomalías encontradas: si SEGUIMIENTO DE TRAZABILIDAD LABORATORIO Recomendaciones: Se recomienda retiro o devolución: Destino Final del producto recuperado N/A Análisis y/o Inspecciones Anomalías encontradas LABORATORIO Análisis y/o Inspecciones Anomalías encontradas ALMACÉN MP/ME Lote Proveedor Existe evidencia de la inspección del transporte Anomalías encontradas 24 De acuerdo a los resultados obtenidos verificamos que se tuvo un avance a lo que se refiere a la documentación ya que cuando se ingreso a la empresa ya que todas las áreas tenían un avance pero con estatus de Borrador y ya que se obtuvo la capacitacion se pudo realizar quien es el responsable para manejar. También a lo que respecta a las acciones correctivas se estuvo dando el seguimiento de cada una de las acciones que había para los responsables por lo que se elaboro un grafico en el cual lo que se analizo fue que la mayoría si les estaba dando un seguimiento a estas acciones ya que estas tiéntenla finalidad de cortar de y tajo los problemas aquí lo que puedo analizar fue que si hay cambios en la empresa esta ya Tena una mejor organización. De igual manera los ejercicios de trazabilidad que se realizaron fueron muy buenos ya que si la idea era aprender y saber cuales son los pasos que se deben de seguir mi participación en la empresa saber como los la igual que yo. Para las capacitaciones se les proporciono a todos los colaboradores de la empresa una capacitacion con la finalidad de que cada uno de ellos entendiera la importancia de estas y porque son obligatorias en el área de alimentos esto fue en base a la NOM-120-SSA1-1994 para la de BPM y para calificación en planta en bibliografía de la empresa. 9.CONCLUSIONES • Se comprendió la estructura de la norma ISO 9001:2000 y los requisitos que hay que cumplir para que una empresa pueda implementarla • La norma ISO al igual que los pre-requisitos nos ayudan a que la empresa este mejor estructurada, dirigida y controlada, con el compromiso de una mejora continua. • Dentro de los sistemas de calidad que exige Grupo Bimbo esta ISO 9001:2000 y HACCP que ayudan a la certificación de la empresa para un posterior sistema de calidad. • Se capacito al personal con la finalidad de reducir él numero de quejas por falta de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) 25 BIBLIOGRAFIA • SAGPyA; 2000; Manual de buenas prácticas de manufactura de alimentos; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Dirección Nacional de Alimentos, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. • FAO; Manual de capacitación sobre higiene de los alimentos y sobre el sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (APPCC); Publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el Ministerio de Sanidad y Consumo de España. Sistemas de calidad e inocuidad de los alimentos. • Secretaría de Salud; 1994; Norma Oficial Mexicana NOM-120-SSA1-1994. Bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas. • Patiño T., Flores L. 1993. Guía para la auto verificación de buenas prácticas de higiene en un establecimiento. 1ª edición, SSA; México D.F. 26 AGRADECIMIENTOS Primero quiero dar gracias a Dios por permitirme llegar a esta etapa de mi vida, la cual siempre soñé y ahora ese sueño se volvió realidad.............. A mis papás que desde donde quiera que estén se que se siente orgullosos de que concluí con algo que siempre ellos me enseñaron, a ti papá que se que aunque ya no estés presente siempre te vas a sentir orgulloso de mi, cumplí lo que siempre te prometí, los quiero muchísimo y aunque ya no estén físicamente siempre van a estar en mi corazón. A mis hermanos Marco, Vic y Juan que su ilusión ha sido verme convertida en una persona de provecho, gracias. A mis hermanas Vero, Gloria y Mari que me apoyaron y creyeron siempre en mi, gracias portodos sus consejos, por todo lo que me dieron y por estar a mi lado en esta etapa de mi vida pues siempre han sido un gran apoyo. Y en especial a mi mamá gracias por todo tu apoyo, esfuerzo y confianza; porque siempre has estado a mi lado apoyándome y guiándome en estos años tan felices pero también difíciles, gracias por todo lo que soy y por todo el tiempo que te robé pensando en mi, porque gracias a ti llegué a realizar uno de los anhelos mas importantes de mi vida, A una persona de quien recibí mucho apoyo, que estuvo conmigo en momentos muy difíciles y sin embargo nunca me dejo siempre fue conmigo de la mano apoyándome y confiando siempre en mi, a ti Lucio gracias amor TE AMO. Gracias por todo el apoyo, confianza y dedicación que me has dado porque me has enseñado que eres una gran persona, le doy gracias a la vida porque te puso en mi camino. A mi amiguita Viri, gracias AMIGA porque siempre has estado a mi lado, porque fuiste y eres un gran apoyo para mi en este camino, porque me enseñaste lo que es una verdadera amistad por estar conmigo en las buenas y malas, porque si hubo alguien de quien yo siempre tuve apoyo en todos los sentidos esa persona siempre fuiste tú te quiero mucho Viri eres para mi como mi herma y de verdad que muchas gracias por todo lo que siempre me has dado, porque siempre sentí honesto tus consejos, cariño y sobre todo tu amistad. A mi amiga jeni, gracias por que eres una persona que siempre esta dispuesta ayudar y con muy buenos sentimientos porque conocí que vales mucho y por eso te quiero mucho y de verdad que muchas gracias por todo el apoyo que me brindaste. A mi amiga maira, gracias por escucharme cuando necesitaba hablar con alguien sin que me juzgaras, gracias por tu apoyo y amistad, te quiero mucho. A mi amiga moni porque me apoyaste en muchos sentidos, me escuchaste y brindaste tu amistad te quiero mucho y siempre van a ser todas ustedes muy importantes en mi vida porque vivimos cosas muy padres que nunca voy a olvidar, las voy a extrañar mucho niñas y de verdad que las quiero mucho.
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