TecNM-CA-MC-001-A03

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Anexo 3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 
Código:TecNM-CA-MC-001-A03 
Revisión: 0 
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 5.3 
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TecNM-CA-MC-001-A03 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev. 0 
PROCEDIMIENTOS 
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TecNM -AC-PO-001 Inscripciones 
 
P R 
 
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P 
 
R 
 
TecNM -AC-PO-002 Reinscripciones 
 
R 
 
R 
 
P 
 
P 
 
P 
 
TecNM -AC-PO-003 
Gestión del curso en 
Programas Educativos con 
Enfoque por competencias 
 
R 
 
R 
 
P 
 
TecNM -AC-PO-004 
Residencias profesionales 
por competencias 
 R P R R P P 
 
TecNM -AC-PO-005 
Formación y actualización 
profesional docente 
 R P P R P 
 
TecNM -AC-PO-006 
Sustentación del acto 
protocolario para la titulación 
integral 
 
P R 
 
P 
 
P 
 
R 
 
 TecNM -AC-PO-007 
Diseño y desarrollo de 
especialidades 
 R P R P 
 
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TecNM -VI-PO-001 Visita a empresas 
 
P R 
 
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P 
 
R 
 
 
 
TecNM -VI-PO-002 Servicio social 
 
R 
 
R 
 
P 
 
TecNM -VI-PO-003 
Promoción cultural y 
deportiva 
R 
 
R 
 
 
 
 
 
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PROCEDIMIENTOS 
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TecNM -AD-PO-001 
Mantenimiento Preventivo y/o 
Correctivo de la 
Infraestructura y Equipo. 
P P P R P P P P R R P P R P P P P P P 
 
TecNM -AD-PO-002 
Captación de ingresos 
propios 
R 
 
R 
 
 
 
TecNM -AD-PO-003 
Reclutamiento y selección 
de personal 
R 
 
R 
 
R 
 
 
 
TecNM -AD-PO-004 
Determinar y Gestionar el 
Ambiente de Trabajo 
P P P R P P P P P P P R P P P P P P P R 
 
TecNM -AD-IT-01 
Instructivo de trabajo para la 
realización de compras 
directas 
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Autorización del Programa 
Operativo Anual, formulado y 
propuesto por los Institutos 
Tecnológicos, Centros y 
Direcciones de Área del 
TecNM 
R P R P P P P P P P P P P P P P P R P P 
 
 
Elaboración y Seguimiento 
del Programa Institucional de 
Innovación y Desarrollo 
(PIID) 
R P R P P P P P P P P P P P P P P R P P 
 
 
Elaboración, Autorización, 
Evaluación y Seguimiento del 
Programa Institucional Anual 
(PIA) 
R P R P P P P P P P P P P P P P P R P P 
 
 
 
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PROCEDIMIENTOS 
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TecNM-CA-PG-001 Control de documentos 
 
R R R R 
TecNM -CA-PG-002 Control de registros P P P P P P 
 
P P P P P P P P P P P P R R R R 
TecNM -CA-PG-003 Auditorías internas R 
 
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TecNM -CA-PG-004 
Control de producto No 
conforme 
P P P P P P 
 
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P 
 
P 
 
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TecNM -CA-PG-005 Acciones correctivas R R R R P P 
 
P P P P P P P P P P P P R R R 
TecNM-CA-PO-003 Gestión del riesgo R R R R P P P P P P P P P P P P P P P R R R 
TecNM -CA-PG-006 Revisión por la Dirección R R R R P P P P P P P P P P P P P P P R R R 
TecNM -CA-PO-004 Quejas y sugerencias R R R R P P P P P P P P P P P P P P R R R 
TecNM -CA-PO-001 Auditorias de servicios R R R R 
 
P 
 
P 
 
P 
 
P 
 
P 
 
P R 
TecNM -CA-PO-002 Evaluación docente 
 
R 
 
P 
 
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R Responsable 
P Participa