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PROCESO ACCIÓN CORRECTIVA PROPÓSITO: Atender y resolver, mediante la implementación de acciones correctivas, las causas que originan impactos negativos al desempeño eficaz y eficiente del Sistema de Gestión de Calidad CUCEI. ALCANCE: Todos los procesos que forman parte del Sistema de Gestión de Calidad del CUCEI REFERENCIAS NORMATIVAS: • Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara.; • Estatuto General de la Universidad de Guadalajara; • Estatuto Orgánico del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías; e • ISO 9001:2015. DEFINICIONES: U de G: Universidad de Guadalajara. CUCEI: Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. CU: Centro Universitario (refiriéndose al CUCEI). SGC: Sistema de Gestión de Calidad. POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS: 1. Las peticiones de algún miembro del SGC, las quejas y los servicios no conformes darán lugar a la apertura de una acción correctiva, solo cuando previamente se haya determinado su pertinencia mediante análisis en el propio proceso correspondiente. 2. La autoridad competente para la generación de una acción correctiva y la autorización de planes de acción es, según sea el alcance del impacto de la no conformidad, los coordinadores de dependencia, los jefes de unidad de servicios bibliotecarios o de adquisiciones, los dueños de proceso, el comité de calidad o la alta dirección o su representante. 3. Podrán sumarse o separarse del equipo de análisis de la causa, aquellas partes o representantes de proceso que sean pertinentes atendiendo a la injerencia o impacto respecto la(s) causas detectadas. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO FECHA: 01 /DIC / 2018 ACCIÓN CORRECTIVA VERSIÓN: 4 PÁGINA 1 DE 2 Paso Responsable Actividad Documento de trabajo 1 Miembro del SGC Solicita a autoridad competente la generación de acción correctiva. NOTA: Pueden derivarse del análisis de quejas y servicio no conforme, de no conformidad observada en auditoría, y/o detección de incumplimiento de metas. 2 Autoridad Competente Evalúa si es pertinente la generación de la acción correctiva. 3 NO ES PERTINENTE Argumenta la no pertinencia y da respuesta al miembro del SGC solicitante, conserva evidencia. TERMINA 4 ES PERTINENTE. Genera folio consecutivo de acción correctiva, requisita formato de acción correctiva hasta el campo “Asignada a” y asigna para su atención. NOTA: De ser necesario el responsable asignado deberá implementar acción inmediata de contención. Formato de Acción Correctiva 5 Responsable asignado Integra equipo de análisis con partes involucradas y determinan causa raíz. 6 Equipo de Análisis Diseña plan de acción y lo presentan a autoridad competente en Formato de Acción Correctiva, para su aprobación, en su caso realizan ajustes necesarios. 7 Autoridad competente / Responsable asignado Definen criterios para evaluar eficacia de acción correctiva y los registran en Formato de Acción Correctiva. 8 Responsable asignado Implementa plan de acción y requisita los campos del formato Acción Correctiva según corresponde. 9 Autoridad competente Evalúa eficacia de acción correctiva. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO FECHA: 01 /DIC / 2018 ATENCIÓN A QUEJAS Y SUGERENCIAS VERSIÓN: 4 PÁGINA 2 DE 2 Paso Responsable Actividad Documento de trabajo 10 Responsable asignado NO ES EFICAZ Completa campos de evaluación en formato y valora si es necesario reforzar estrategia o retomar causa raíz. RETOMAR ANÁLISIS DE CAUSA RAIZ Conecta con Actividad No. 5 11 Equipo de análisis REFORZAR ESTRATEGIA Diseña estrategias de refuerzo y presenta para su aprobación a autoridad competente. Conecta con Actividad No.7 12 ES EFICAZ Cierra acción correctiva registrando los campos correspondientes en formato de acción correctiva. 13 Responsable asignado Notifica resultado de acción correctiva a autoridad competente. Archiva evidencia de acción correctiva TERMINA
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