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MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2009 GUADALAJARA , JAL I SCO T O M O C C C L X V 26 SECCIÓN II VOLUMEN II GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO C.P. Emilio González Márquez SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Lic. Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez DIRECTOR DE PUBLICACIONES C. Juan Manuel Castell Carrillo 3 M a r t e s 2 9 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 . N ú m e r o 2 6 . S e c c i ó n I I Presupuesto de egresos 2010 Volumen II 4 M a r t e s 2 9 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 . N ú m e r o 2 6 . S e c c i ó n I I No Programa/descripción Importe % 01 Desarrollo Productivo del Campo 298,132,270 0.49% 02 Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 217,090,750 0.35% 03 Fomento a la Industria, Comercio y Servicios 448,304,494 0.73% 04 Desarrollo de Infraestructura Productiva 3,375,154,453 5.52% 05 Desarrollo y Fomento al Turismo 186,993,440 0.31% 06 Generación de Empleo y Seguridad Laboral 113,279,200 0.19% 07 Educación y Deporte para una Vida Digna 25,961,474,054 42.43% 08 Protección y Atención Integral a la Salud 4,976,699,003 8.13% 09 Desarrollo y Fomento a la Cultura 318,752,844 0.52% 10 Desarrollo Humano y Social Sustentable 1,452,708,206 2.37% 11 Preservación y Restauración del Medio Ambiente 97,794,890 0.16% 12 Procuración de Justicia 1,304,581,026 2.13% 13 Protección Civil 94,387,160 0.15% 14 Seguridad Pública 2,283,565,924 3.73% 15 Seguridad Jurídica de Ciudadanos y Bienes 1,138,992,625 1.86% 16 Impulso al Desarrollo Democrático 1,089,932,758 1.78% 17 Fortalecimiento Institucional 16,557,639,850 27.06% 18 Derechos Humanos 92,575,420 0.15% 19 Participación Ciudadana 20,453,850 0.03% 20 Movilidad 775,850,025 1.27% 21 Administración y Uso del Agua 326,410,360 0.53% 22 Juegos Panamericanos 53,444,270 0.09% Total General 61,184,216,872 100.00% Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2010 Presupuesto por Programa de Gobierno Esta hoja pertenece al Proyecto de Dictamen de Decreto que autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2010, y su plantilla de personal 5 M a r t e s 2 9 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 . N ú m e r o 2 6 . S e c c i ó n I I Ejes P.E.D. Programa/descripción Importe % Eje % Prog/Ejes 1 Empleo y Crecimiento Total por eje estratégico 5,018,809,237 8.20% 01 Desarrollo Productivo del Campo 298,132,270 5.94% 02 Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 217,090,750 4.33% 03 Fomento a la Industria, Comercio y Servicios 448,304,494 8.93% 04 Desarrollo de Infraestructura Productiva 3,375,154,453 67.25% 05 Desarrollo y Fomento al Turismo 186,993,440 3.73% 06 Generación de Empleo y Seguridad Laboral 113,279,200 2.26% 21 Administración y Uso del Agua 326,410,360 6.50% 22 Juegos Panamericanos 53,444,270 1.06% 2 Desarrollo Social Total por eje estratégico 33,583,279,022 54.89% 07 Educación y Deporte para una Vida Digna 25,961,474,054 77.30% 08 Protección y Atención Integral a la Salud 4,976,699,003 14.82% 09 Desarrollo y Fomento a la Cultura 318,752,844 0.95% 10 Desarrollo Humano y Social Sustentable 1,452,708,206 4.33% 11 Preservación y Restauración del Medio Ambiente 97,794,890 0.29% 20 Movilidad 775,850,025 2.31% 3 Respeto y Justicia Total por eje estratégico 5,911,459,493 9.66% 12 Procuración de Justicia 1,304,581,026 22.07% 13 Protección Civil 94,387,160 1.60% 14 Seguridad Pública 2,283,565,924 38.63% 15 Seguridad Jurídica de Ciudadanos y Bienes 1,138,992,625 19.27% 16 Impulso al Desarrollo Democrático 1,089,932,758 18.44% 4 Buen Gobierno Total por eje estratégico 16,670,669,120 27.25% 17 Fortalecimiento Institucional 16,557,639,850 99.32% 18 Derechos Humanos 92,575,420 0.56% 19 Participación Ciudadana 20,453,850 0.12% Total general 61,184,216,872 100.00% Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2010 Presupuesto por Eje Esta hoja pertenece al Proyecto de Dictamen de Decreto que autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2010, y su plantilla de personal 6 M a r t e s 2 9 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 . N ú m e r o 2 6 . S e c c i ó n I I Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2010 Distribución por Programa y Unidad Presupuestal No. Descripción Monto % 1 Desarrollo Productivo del Campo 06 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 298,132,270 100.00% Total Programa 298,132,270 0.49% 2 Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 06 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 7,000,000 3.22% 07 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 208,747,730 96.16% 09 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1,343,020 0.62% Total Programa 217,090,750 0.35% 3 Fomento a la Industria, Comercio y Servicios 07 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 426,062,457 95.04% 09 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 22,242,037 4.96% Total Programa 448,304,494 0.73% 4 Desarrollo de Infraestructura Productiva 05 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 3,298,575,023 97.73% 06 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 23,947,240 0.71% 16 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 52,632,190 1.56% Total Programa 3,375,154,453 5.52% 5 Desarrollo y Fomento al Turismo 08 SECRETARÍA DE TURISMO 186,993,440 100.00% Total Programa 186,993,440 0.31% 6 Generación de Empleo y Seguridad Laboral 30 SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 113,279,200 100.00% Total Programa 113,279,200 0.19% 7 Educación y Deporte para una Vida Digna 03 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 105,590,751 0.41% 09 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 25,855,883,303 99.59% Total Programa 25,961,474,054 42.43% 8 Protección y Atención Integral a la Salud 11 SECRETARÍA DE SALUD 4,976,699,003 100.00% Total Programa 4,976,699,003 8.13% 9 Desarrollo y Fomento a la Cultura 10 SECRETARÍA DE CULTURA 318,752,844 100.00% Total Programa 318,752,844 0.52% Esta hoja pertenece al Proyecto de Dictamen de Decreto que autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2010, y su plantilla de personal 7 M a r t e s 2 9 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 . N ú m e r o 2 6 . S e c c i ó n I I Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2010 Distribución por Programa y Unidad Presupuestal No. Descripción Monto % 10 Desarrollo Humano y Social Sustentable 03 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 24,184,199 1.66% 05 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 29,930,680 2.06% 06 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 129,408,990 8.91% 17 UNIDAD DE DEPENDENCIAS AUXILIARES 6,773,600 0.47% 29 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO 1,262,410,737 86.90% Total Programa 1,452,708,206 2.37% 11 Preservación y Restauración del Medio Ambiente 06 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 38,808,280 39.68% 28 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 58,986,610 60.32% Total Programa 97,794,890 0.16% 12 Procuración de Justicia 11 SECRETARÍA DE SALUD 9,423,010 0.72% 15 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 1,169,400,183 89.64% 21 TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN 18,886,040 1.45% 29 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO 10,736,853 0.82% 30 SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 96,134,940 7.37% Total Programa 1,304,581,026 2.13% 13 Protección Civil 03 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 94,387,160 100.00% Total Programa 94,387,160 0.15% 14 Seguridad Pública 03 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 9,767,685 0.43% 23 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL 2,273,798,239 99.57% Total Programa 2,283,565,924 3.73% 15 Seguridad Jurídica de Ciudadanos y Bienes 03 SECRETARÍAGENERAL DE GOBIERNO 175,561,994 15.41% 20 PODER JUDICIAL 839,232,850 73.68% 26 PROCURADURÍA SOCIAL 99,665,811 8.75% 27 PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO 24,531,970 2.15% Total Programa 1,138,992,625 1.86% Esta hoja pertenece al Proyecto de Dictamen de Decreto que autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2010, y su plantilla de personal 8 M a r t e s 2 9 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 . N ú m e r o 2 6 . S e c c i ó n I I Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2010 Distribución por Programa y Unidad Presupuestal No. Descripción Monto % 16 Impulso al Desarrollo Democrático 01 PODER LEGISLATIVO 762,170,000 69.93% 03 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 49,444,493 4.54% 25 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO 278,318,265 25.54% Total Programa 1,089,932,758 1.78% 17 Fortalecimiento Institucional 02 DESPACHO DEL GOBERNADOR 7,774,511 0.05% 03 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 55,640,357 0.34% 04 SECRETARÍA DE FINANZAS 619,091,435 3.74% 05 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 142,916,926 0.86% 06 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 47,177,782 0.28% 07 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 35,696,717 0.22% 08 SECRETARÍA DE TURISMO 13,162,141 0.08% 09 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 760,486,850 4.59% 13 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 273,038,191 1.65% 14 CONTRALORÍA DEL ESTADO 76,832,041 0.46% 15 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 5,346,650 0.03% 16 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 569,293,703 3.44% 17 UNIDAD DE DEPENDENCIAS AUXILIARES 293,181,429 1.77% 18 PARTICIPACIONES 7,772,895,637 46.94% 19 DEUDA PÚBLICA 1,683,343,773 10.17% 21 TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN 3,423,233 0.02% 23 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL 130,097,810 0.79% 24 APORTACIONES A MUNICIPIOS 3,945,077,900 23.83% 26 PROCURADURÍA SOCIAL 6,254,839 0.04% 28 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 39,007,337 0.24% 29 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO 27,878,353 0.17% 30 SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 30,489,935 0.18% 31 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO 19,532,300 0.12% Total Programa 16,557,639,850 27.06% 18 Derechos Humanos 22 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 92,575,420 100.00% Total Programa 92,575,420 0.15% 19 Participación Ciudadana Esta hoja pertenece al Proyecto de Dictamen de Decreto que autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2010, y su plantilla de personal 9 M a r t e s 2 9 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 . N ú m e r o 2 6 . S e c c i ó n I I Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2010 Distribución por Programa y Unidad Presupuestal No. Descripción Monto % 17 UNIDAD DE DEPENDENCIAS AUXILIARES 7,045,410 34.45% 32 Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad 13,408,440 65.55% Total Programa 20,453,850 0.03% 20 Movilidad 12 SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE 775,850,025 100.00% Total Programa 775,850,025 1.27% 21 Administración y Uso del Agua 05 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 216,299,510 66.27% 06 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 110,110,850 33.73% Total Programa 326,410,360 0.53% 22 Juegos Panamericanos 05 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 7,394,270 13.84% 09 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 46,050,000 86.16% Total Programa 53,444,270 0.09% Total general 61,184,216,872 100.00% Esta hoja pertenece al Proyecto de Dictamen de Decreto que autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2010, y su plantilla de personal Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2010 Distribución por Programa y Unidad Presupuestal No. Descripción Monto % 16 Impulso al Desarrollo Democrático 01 PODER LEGISLATIVO 762,170,000 69.93% 03 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 49,444,493 4.54% 25 INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO 278,318,265 25.54% Total Programa 1,089,932,758 1.78% 17 Fortalecimiento Institucional 02 DESPACHO DEL GOBERNADOR 7,774,511 0.05% 03 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 55,640,357 0.34% 04 SECRETARÍA DE FINANZAS 619,091,435 3.74% 05 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 142,916,926 0.86% 06 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 47,177,782 0.28% 07 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 35,696,717 0.22% 08 SECRETARÍA DE TURISMO 13,162,141 0.08% 09 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 760,486,850 4.59% 13 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 273,038,191 1.65% 14 CONTRALORÍA DEL ESTADO 76,832,041 0.46% 15 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 5,346,650 0.03% 16 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 569,293,703 3.44% 17 UNIDAD DE DEPENDENCIAS AUXILIARES 293,181,429 1.77% 18 PARTICIPACIONES 7,772,895,637 46.94% 19 DEUDA PÚBLICA 1,683,343,773 10.17% 21 TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN 3,423,233 0.02% 23 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL 130,097,810 0.79% 24 APORTACIONES A MUNICIPIOS 3,945,077,900 23.83% 26 PROCURADURÍA SOCIAL 6,254,839 0.04% 28 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 39,007,337 0.24% 29 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO 27,878,353 0.17% 30 SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 30,489,935 0.18% 31 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO 19,532,300 0.12% Total Programa 16,557,639,850 27.06% 18 Derechos Humanos 22 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 92,575,420 100.00% Total Programa 92,575,420 0.15% 19 Participación Ciudadana Esta hoja pertenece al Proyecto de Dictamen de Decreto que autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2010, y su plantilla de personal Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2010 Distribución por Programa y Unidad Presupuestal No. Descripción Monto % 17 UNIDAD DE DEPENDENCIAS AUXILIARES 7,045,410 34.45% 32 Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad 13,408,440 65.55% Total Programa 20,453,850 0.03% 20 Movilidad 12 SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE 775,850,025 100.00% Total Programa 775,850,025 1.27% 21 Administración y Uso del Agua 05 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 216,299,510 66.27% 06 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 110,110,850 33.73% Total Programa 326,410,360 0.53% 22 Juegos Panamericanos 05 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 7,394,270 13.84% 09 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 46,050,000 86.16% Total Programa 53,444,270 0.09% Total general 61,184,216,872 100.00% Esta hoja pertenece al Proyecto de Dictamen de Decreto que autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2010, y su plantilla de personal 10 M a r t e s 2 9 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 . N ú m e r o 2 6 . S e c c i ó n I I Programa Partida Descripción Monto 01 Desarrollo Productivo del Campo 1101 Sueldo base 27,757,050 1104 Sobresueldos 883,990 1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 356,430 1311 Prima vacacional y dominical 397,730 1312 Aguinaldo 3,978,150 1325 Estímulo por el día del servidor público 1,357,280 1401 Cuotas a pensiones 1,591,080 1402 Cuotas para la vivienda 867,900 1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 1,940,090 1405 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro(SAR) 578,610 1601 Ayuda para despensa 2,248,110 1602 Ayuda para pasajes 1,397,200 1701 Impacto al salario en el transcurso del año 1,012,000 Total Capítulo 44,365,620 2102 Material de limpieza 20,000 2203 Alimentación de animales 180,000 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 5,000 2301 Materias primas 372,000 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 320,000 2401 Materiales de construcción y de reparación 15,000 2402 Estructuras y manufacturas 24,000 2404 Material eléctrico 14,000 2502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 39,700 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 15,000 2506 Materiales y suministros médicos 1,000 2507 Materiales y suministros de laboratorio 19,500 2601 Combustibles 1,440,000 2701 Vestuario, uniformes y blancos 27,000 2702 Prendas de protección 17,000 2703 Artículos deportivos 9,000 Total Capítulo 2,518,200 3303 Estudios diversos 1,350 3304 Capacitación especializada 55,800 3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina 3,600 3502 Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo 5,400 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte 815,000 3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones 157,500 3602 Impresiones de papelería oficial 134,300 3701 Pasajes 245,500 3702 Viáticos 790,000 3802 Congresos, convenciones y exposiciones 15,000 Total Capítulo 2,223,450 4113 Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Jalisco, S.C. 12,720,000 4214 Fideicomiso Alianza para el Campo de Jalisco (FACEJ) 124,350,000 4215 Fideicomiso para la Administración de Programas de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO) 5,000,000 4218 Apoyo a Proyectos Productivos Rurales 6,700,000 4232 Fondo de aportación para el desarrollo de Proyectos Estratégicos 70,000,000 4304 Instituciones sin fines de lucro 1,060,000 4602 Erogaciones contingentes 21,000,000 Total Capítulo 240,830,000 5201 Maquinaria y equipo agropecuario 35,000 5202 Maquinaria y equipo industrial 5,000 5401 Equipo médico y de laboratorio 30,000 Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2010 Programa de Gobierno por Partida Esta hoja pertenece al Proyecto de Dictamen de Decreto que autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2010, y su plantilla de personal 11 M a r t e s 2 9 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 . N ú m e r o 2 6 . S e c c i ó n I I Programa Partida Descripción Monto Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2010 Programa de Gobierno por Partida 5402 Instrumental médico y de laboratorio 3,000 5502 Refacciones y accesorios mayores 2,000 5602 Animales de reproducción 140,000 Total Capítulo 215,000 6202 Fomento de Actividades Pesqueras y Acuícolas 7,000,000 6204 Fomento de Actividades de Protección, Conservación y Preservación Ecológica 980,000 Total Capítulo 7,980,000 Total Programa 298,132,270 02 Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 4116 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco 8,747,730 4123 Instituto de la Madera, Celulosa y Papel 1,343,020 4214 Fideicomiso Alianza para el Campo de Jalisco (FACEJ) 7,000,000 4402 Fondo de Ciencia y Tecnología 200,000,000 Total Capítulo 217,090,750 Total Programa 217,090,750 03 Fomento a la Industria, Comercio y Servicios 1101 Sueldo base 32,239,496 1104 Sobresueldos 437,942 1201 Honorarios por servicios personales 2,000,000 1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 134,557 1302 Asignación específica para personal docente 41 1303 Previsión social múltiple para personal de educación y salud 11,706 1304 Compensaciones a directores de preescolar, primaria y secundaria; inspectores, prefectos y f.c. 21,600 1305 Compensaciones para material didáctico 669 1307 Compensaciones adicionales 18,359 1311 Prima vacacional y dominical 487,760 1312 Aguinaldo 4,480,076 1316 Asignación docente 3,723 1318 Servicios cocurriculares 3,485 1321 Gratificaciones genéricas 86,970 1323 Homologación 673 1324 Ayuda para actividades de organización y supervisión 25,715 1325 Estímulo por el día del servidor público 1,413,310 1401 Cuotas a pensiones 1,747,899 1402 Cuotas para la vivienda 991,689 1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 1,844,627 1405 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 652,977 1406 Cuotas al ISSSTE 78,227 1601 Ayuda para despensa 1,880,450 1602 Ayuda para pasajes 1,194,721 1603 Otras ayudas 2,200 1604 Ayuda para actividades de esparcimiento 46,872 1701 Impacto al salario en el transcurso del año 1,126,223 Total Capítulo 50,931,967 3201 Arrendamiento de edificios y locales 43,000 3205 Arrendamiento de vehículos 8,100 3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno 575,000 3701 Pasajes 1,600,000 3702 Viáticos 2,455,000 3802 Congresos, convenciones y exposiciones 2,243,630 Total Capítulo 6,924,730 4114 Instituto de la Artesanía Jalisciense 8,802,127 Esta hoja pertenece al Proyecto de Dictamen de Decreto que autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2010, y su plantilla de personal 12 M a r t e s 2 9 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 . N ú m e r o 2 6 . S e c c i ó n I I Programa Partida Descripción Monto Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2010 Programa de Gobierno por Partida 4115 Instituto Jalisciense de la Calidad 6,491,800 4117 Consejo Estatal de Promoción Económica 109,046,140 4119 Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (JALTRADE) 6,460,930 4124 Instituto de Formación para el Trabajo en el Estado de Jalisco (IDEFT) 16,146,800 4403 Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL) 100,000,000 4404 Aportación a la promoción económica del Estado 140,000,000 4702 Procuraduria Federal del Consumidor (PROFECO) 3,500,000 Total Capítulo 390,447,797 Total Programa 448,304,494 04 Desarrollo de Infraestructura Productiva 1101 Sueldo base 49,807,740 1104 Sobresueldos 976,820 1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 873,970 1311 Prima vacacional y dominical 705,030 1312 Aguinaldo 7,053,690 1325 Estímulo por el día del servidor público 2,436,910 1401 Cuotas a pensiones 2,823,940 1402 Cuotas para la vivienda 1,540,420 1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 3,758,630 1405 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 1,027,150 1601 Ayuda para despensa 4,408,130 1602 Ayuda para pasajes 2,734,890 1701 Impacto al salario en el transcurso del año 1,827,960 Total Capítulo79,975,280 2101 Material de oficina 113,610 2102 Material de limpieza 26,360 2103 Material didáctico 3,170 2104 Material estadístico y geográfico 56,940 2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 31,070 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 67,310 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 6,050 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 189,860 2401 Materiales de construcción y de reparación 12,150 2402 Estructuras y manufacturas 9,720 2404 Material eléctrico 8,920 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 2,190 2507 Materiales y suministros de laboratorio 5,140 2601 Combustibles 2,213,810 2602 Lubricantes y aditivos 6,370 2701 Vestuario, uniformes y blancos 17,470 2702 Prendas de protección 20,250 Total Capítulo 2,790,390 3101 Servicio postal 26,840 3102 Servicio telegráfico 1,040 3103 Servicio telefónico 102,220 3105 Servicio de agua potable 880 3201 Arrendamiento de edificios y locales 132,690 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 224,790 3303 Estudios diversos 84,880 3304 Capacitación especializada 48,390 3404 Seguros 1,101,950 3408 Otros impuestos y derechos 149,290 3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina 18,230 3502 Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo 38,500 Esta hoja pertenece al Proyecto de Dictamen de Decreto que autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2010, y su plantilla de personal 13 M a r t e s 2 9 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 . N ú m e r o 2 6 . S e c c i ó n I I Programa Partida Descripción Monto Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2010 Programa de Gobierno por Partida 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte 1,649,750 3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones 48,600 3506 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico 2,430 3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 15,110 3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno 2,054,700 3602 Impresiones de papelería oficial 3,170 3701 Pasajes 328,410 3702 Viáticos 4,001,720 3704 Traslado de personal 35,480 3802 Congresos, convenciones y exposiciones 262,570 Total Capítulo 10,331,640 4203 Desarrollo de Infraestructura del Sistema de Agua 1,260,994,200 4211 Desarrollo del Proyecto de la Ciudad Judicial 100,000,000 4212 Fideicomiso para el Desarrollo Regional Centro Occidente (FIDERCO) 1,000,000 4213 Fondo para el Consejo Metropolitano 1,230,000,000 4227 Desarrollo de infraestructura en los municipios 217,725,883 4236 Infraestructura de Tecnologias de Información y Comunicación 50,000,000 Total Capítulo 2,859,720,083 5101 Mobiliario 80,850 5102 Equipo de oficina 54,400 5203 Maquinaria y equipo de construcción 29,570 5206 Equipo de computación electrónico. 170,040 5501 Herramientas y máquinas-herramienta 2,200 Total Capítulo 337,060 6101 Ampliación de la Red de Comunicaciones Terrestres 70,000,000 6102 Conservación de la Red de Comunicaciones Terrestres 50,000,000 6104 Inversión Regional y de Apoyo Municipal 25,000,000 6105 Inversión Metropolitana 245,000,000 6109 Infraestructura Productiva Rural 15,000,000 6115 Infraestructura de Seguridad Publica 15,000,000 6201 Proyectos para el Desarrollo de Infraestructura 2,000,000 Total Capítulo 422,000,000 Total Programa 3,375,154,453 05 Desarrollo y Fomento al Turismo 1101 Sueldo base 17,581,020 1104 Sobresueldos 1,137,880 1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 179,200 1311 Prima vacacional y dominical 259,960 1312 Aguinaldo 2,599,900 1325 Estímulo por el día del servidor público 873,800 1401 Cuotas a pensiones 1,037,890 1402 Cuotas para la vivienda 566,180 1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 1,161,870 1405 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 377,450 1601 Ayuda para despensa 1,272,180 1602 Ayuda para pasajes 826,060 1701 Impacto al salario en el transcurso del año 604,730 Total Capítulo 28,478,120 3205 Arrendamiento de vehículos 178,200 3402 Fletes y maniobras 202,720 3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno 2,356,290 3701 Pasajes 1,197,660 3702 Viáticos 1,662,000 3704 Traslado de personal 24,480 3801 Gastos de ceremonial y de orden social 2,970 Esta hoja pertenece al Proyecto de Dictamen de Decreto que autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2010, y su plantilla de personal 14 M a r t e s 2 9 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 . N ú m e r o 2 6 . S e c c i ó n I I Programa Partida Descripción Monto Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2010 Programa de Gobierno por Partida 3802 Congresos, convenciones y exposiciones 2,388,000 Total Capítulo 8,012,320 4221 Imagen Urbana y Turística 57,000,000 4232 Fondo de aportación para el desarrollo de Proyectos Estratégicos 43,000,000 4304 Instituciones sin fines de lucro 503,000 4410 Aportación a la Promoción Turistica del Estado 50,000,000 Total Capítulo 150,503,000 Total Programa 186,993,440 06 Generación de Empleo y Seguridad Laboral 1101 Sueldo base 28,482,510 1104 Sobresueldos 752,300 1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 247,620 1311 Prima vacacional y dominical 405,860 1312 Aguinaldo 4,060,580 1325 Estímulo por el día del servidor público 1,396,050 1401 Cuotas a pensiones 1,618,970 1402 Cuotas para la vivienda 883,380 1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 2,012,360 1405 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 588,670 1601 Ayuda para despensa 2,515,230 1602 Ayuda para pasajes 1,548,320 1701 Impacto al salario en el transcurso del año 1,098,150 Total Capítulo 45,610,000 2101 Material de oficina 150,700 2102 Material de limpieza 27,000 2103 Material didáctico 4,900 2104 Material estadístico y geográfico 3,500 2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 7,600 2106 Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo electrónico 191,000 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 13,900 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 3,600 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 3,900 2404 Material eléctrico 6,800 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 2,900 2507 Materiales y suministros de laboratorio 1,800 2601 Combustibles 255,900 2702 Prendas de protección 1,100 Total Capítulo 674,600 3101 Servicio postal 14,600 3102 Servicio telegráfico 3,000 3103 Servicio telefónico 282,300 3104Servicio de energía eléctrica 218,900 3201 Arrendamiento de edificios y locales 26,300 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 66,200 3204 Arrendamiento de equipo de cómputo 20,800 3402 Fletes y maniobras 12,600 3404 Seguros 248,400 3408 Otros impuestos y derechos 10,300 3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina 11,500 3502 Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo 29,900 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte 154,700 3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones 5,300 3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 33,000 3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno 76,500 3602 Impresiones de papelería oficial 95,300 Esta hoja pertenece al Proyecto de Dictamen de Decreto que autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2010, y su plantilla de personal 15 M a r t e s 2 9 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 . N ú m e r o 2 6 . S e c c i ó n I I Programa Partida Descripción Monto Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2010 Programa de Gobierno por Partida 3701 Pasajes 175,300 3702 Viáticos 237,700 3802 Congresos, convenciones y exposiciones 107,700 Total Capítulo 1,830,300 5101 Mobiliario 18,000 5102 Equipo de oficina 11,400 5206 Equipo de computación electrónico. 134,900 5802 Complementarias 65,000,000 Total Capítulo 65,164,300 Total Programa 113,279,200 07 Educación y Deporte para una Vida Digna 1101 Sueldo base 8,642,290,967 1104 Sobresueldos 1,895,966,947 1105 Sueldos, demás percepciones y gratificación anual 15,000,000 1202 Gratificados 199,405 1203 Compensaciones a sustitutos de profesoras en estado grávido y personal docente con licencia prejubilatoria 26,708,417 1207 Honorarios por servicios profesionales 2,308,260 1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 175,703,858 1302 Asignación específica para personal docente 2,176,711 1303 Previsión social múltiple para personal de educación y salud 158,022,891 1304 Compensaciones a directores de preescolar, primaria y secundaria; inspectores, prefectos y f.c. 77,750,447 1305 Compensaciones para material didáctico 125,663,842 1306 Compensaciones por titulación a nivel licenciatura T-3, MA y DO 5,082,917 1307 Compensaciones adicionales 5,275,690 1309 Compensaciones por nómina 14,378,095 1311 Prima vacacional y dominical 242,710,283 1312 Aguinaldo 1,249,924,031 1314 Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos y salarios caídos 600,000 1316 Asignación docente 486,305,116 1317 Gratificaciones 6,017,583 1318 Servicios cocurriculares 638,164,039 1321 Gratificaciones genéricas 783,716,512 1322 Estímulos de antigüedad 85,255,859 1323 Homologación 151,590,422 1324 Ayuda para actividades de organización y supervisión 394,397,362 1325 Estímulo por el día del servidor público 1,048,513 1401 Cuotas a pensiones 165,454,471 1402 Cuotas para la vivienda 357,644,675 1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 165,675,150 1405 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 165,820,729 1406 Cuotas al ISSSTE 682,375,335 1501 Fondo de retiro 184,962,825 1502 Estímulos al personal 58,374,427 1601 Ayuda para despensa 170,347,785 1602 Ayuda para pasajes 624,210 1603 Otras ayudas 47,526,124 1604 Ayuda para actividades de esparcimiento 11,344,755 1701 Impacto al salario en el transcurso del año 667,615,780 1702 Otras medidas de carácter laboral y económicas 1,000,000 Total Capítulo 17,865,024,433 2101 Material de oficina 5,200,000 2102 Material de limpieza 4,600,000 2103 Material didáctico 37,820,000 Esta hoja pertenece al Proyecto de Dictamen de Decreto que autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2010, y su plantilla de personal 16 M a r t e s 2 9 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 . N ú m e r o 2 6 . S e c c i ó n I I Programa Partida Descripción Monto Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2010 Programa de Gobierno por Partida 2104 Material estadístico y geográfico 5,000 2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 700,000 2106 Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo electrónico 4,150,000 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 850,000 2202 Alimentación para internos 25,210,000 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 365,000 2301 Materias primas 5,000 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 2,350,000 2401 Materiales de construcción y de reparación 525,000 2402 Estructuras y manufacturas 350,000 2403 Materiales complementarios 120,000 2404 Material eléctrico 550,000 2502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 7,000 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 35,000 2506 Materiales y suministros médicos 40,000 2507 Materiales y suministros de laboratorio 15,025,000 2601 Combustibles 5,000,000 2602 Lubricantes y aditivos 75,000 2701 Vestuario, uniformes y blancos 1,220,000 2702 Prendas de protección 30,000 2703 Artículos deportivos 1,030,000 Total Capítulo 105,262,000 3101 Servicio postal 210,000 3103 Servicio telefónico 19,100,000 3104 Servicio de energía eléctrica 160,000,000 3105 Servicio de agua potable 15,000,000 3201 Arrendamiento de edificios y locales 25,000,000 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 1,400,000 3205 Arrendamiento de vehículos 2,560,000 3206 Arrendamientos especiales 100,000 3303 Estudios diversos 650,000 3304 Capacitación especializada 7,870,000 3402 Fletes y maniobras 3,250,000 3403 Servicios de vigilancia 4,850,000 3404 Seguros 1,700,000 3408 Otros impuestos y derechos 550,000 3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina 600,000 3502 Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo 5,000,000 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte 2,700,000 3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones 4,500,000 3506 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico 50,000 3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 3,000,000 3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno 24,875,000 3602 Impresiones de papelería oficial 200,000 3604 Servicio de telecomunicaciones 500,000 3701 Pasajes 1,760,000 3702 Viáticos 4,325,000 3704 Traslado de personal 50,000 3802 Congresos, convenciones y exposiciones 6,195,000 Total Capítulo 295,995,000 4103 Instituto Jalisciense de la Juventud 62,487,261 4120 Universidad de Guadalajara 6,260,899,270 4121 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco 86,251,170 4122 Colegio de Bachilleres del Estadode Jalisco 108,767,180 4125 Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ) 30,486,860 4126 Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA) 111,833,800 Esta hoja pertenece al Proyecto de Dictamen de Decreto que autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2010, y su plantilla de personal 17 M a r t e s 2 9 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 . N ú m e r o 2 6 . S e c c i ó n I I Programa Partida Descripción Monto Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2010 Programa de Gobierno por Partida 4127 Institutos Tecnológicos en el Interior del Estado 119,629,290 4128 Escuela de Conservación y Restauración de Occidente 4,917,560 4129 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco 157,421,950 4130 Trompo Mágico, Museo Interactivo 43,103,490 4131 Patronato de Fomento Educativo en el Estado de Jalisco, A.C. 1,921,160 4132 El Colegio de Jalisco, A.C. 21,630,000 4133 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE) 141,010,610 4134 Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (C.A.P.E.C.E.) 39,874,460 4224 Infraestructura Educativa 320,944,400 4302 Becas 95,660,000 4303 Pre y premios 790,000 4304 Instituciones sin fines de lucro 5,947,760 4305 Aportación para el desarrollo de programas educativos 32,000,000 4310 Aportación al Seguro Escolar contra accidentes personales 10,000,000 Total Capítulo 7,655,576,221 5101 Mobiliario 21,000,000 5102 Equipo de oficina 1,850,000 5103 Equipo educacional y recreativo 540,000 5104 Bienes artísticos y culturales 150,000 5202 Maquinaria y equipo industrial 50,000 5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones 700,000 5205 Maquinaria y equipo electrónico 50,000 5206 Equipo de computación electrónico. 7,900,000 5301 Vehículos y equipo terrestre 6,600,000 5304 Vehículos y equipo auxiliar de transporte 500,000 5402 Instrumental médico y de laboratorio 40,000 5501 Herramientas y máquinas-herramienta 100,000 5502 Refacciones y accesorios mayores 50,000 5701 Edificios y locales 8,400 5702 Terrenos 8,000 5703 Adjudicaciones, expropiaciones e Indemnizaciones de inmuebles 8,000 5802 Complementarias 62,000 Total Capítulo 39,616,400 Total Programa 25,961,474,054 08 Protección y Atención Integral a la Salud 1101 Sueldo base 32,022,360 1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 85,580 1303 Previsión social múltiple para personal de educación y salud 227,700 1311 Prima vacacional y dominical 619,900 1312 Aguinaldo 6,199,500 1323 Homologación 12,381,950 1325 Estímulo por el día del servidor público 1,820,100 1401 Cuotas a pensiones 2,459,550 1402 Cuotas para la vivienda 1,341,290 1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 3,533,790 1405 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 894,420 1601 Ayuda para despensa 1,363,520 1602 Ayuda para pasajes 927,990 1603 Otras ayudas 2,513,880 1701 Impacto al salario en el transcurso del año 1,640,720 Total Capítulo 68,032,250 2101 Material de oficina 632,400 2102 Material de limpieza 339,806 Esta hoja pertenece al Proyecto de Dictamen de Decreto que autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2010, y su plantilla de personal 18 M a r t e s 2 9 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 . N ú m e r o 2 6 . S e c c i ó n I I Programa Partida Descripción Monto Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2010 Programa de Gobierno por Partida 2103 Material didáctico 311,700 2104 Material estadístico y geográfico 6,400 2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 108,813 2106 Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo electrónico 487,273 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 228,251 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 142,847 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 173,450 2401 Materiales de construcción y de reparación 200,766 2402 Estructuras y manufacturas 900 2403 Materiales complementarios 4,050 2404 Material eléctrico 217,582 2502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 7,357 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 151,291 2506 Materiales y suministros médicos 229,500 2507 Materiales y suministros de laboratorio 14,400 2601 Combustibles 676,913 2602 Lubricantes y aditivos 61,250 2701 Vestuario, uniformes y blancos 167,043 2702 Prendas de protección 4,050 Total Capítulo 4,166,042 3101 Servicio postal 306,543 3103 Servicio telefónico 991,975 3104 Servicio de energía eléctrica 254,000 3105 Servicio de agua potable 70,559 3201 Arrendamiento de edificios y locales 361,440 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 215,000 3206 Arrendamientos especiales 450 3207 Subrogaciones 100,000 3303 Estudios diversos 71,150 3304 Capacitación especializada 138,680 3401 Almacenaje, embalaje y envase 10,168 3402 Fletes y maniobras 152,921 3403 Servicios de vigilancia 350,000 3404 Seguros 423,474 3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 1,800 3408 Otros impuestos y derechos 153,234 3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina 248,602 3502 Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo 385,125 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte 543,461 3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones 549,923 3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 316,429 3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno 16,850,977 3602 Impresiones de papelería oficial 242,748 3604 Servicio de telecomunicaciones 11,700 3701 Pasajes 537,938 3702 Viáticos 881,514 3704 Traslado de personal 6,300 3802 Congresos, convenciones y exposiciones 8,189,486 Total Capítulo 32,365,597 4139 OPD Servicios de Salud Jalisco 2,576,476,330 4140 OPD Hospital Civil de Guadalajara 1,976,528,600 4141 Instituto Jalisciense de Cancerología 41,245,450 4142 Consejo Estatal de Transplantes de Órganos y Tejidos 9,010,440 4143 Instituto Jalisciense de Salud Mental 77,783,440 4144 Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos 7,252,440 4304 Instituciones sin fines de lucro 60,870 Esta hoja pertenece al Proyecto de Dictamen de Decreto que autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2010, y su plantilla de personal 19 M a r t e s 2 9 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 . N ú m e r o 2 6 . S e c c i ó n I I Programa Partida Descripción Monto Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2010 Programa de Gobierno por Partida 4306 Aportaciones a Instituciones y Programas para la Prevencióndel SIDA 1,280,502 4501 Pensiones 180,000,000 4602 Erogaciones contingentes 203,974 Total Capítulo 4,869,842,046 5101 Mobiliario 147,423 5102 Equipo de oficina 132,000 5103 Equipo educacional y recreativo 4,500 5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones 173,700 5206 Equipo de computación electrónico. 648,714 5301 Vehículos y equipo terrestre 1,186,731 Total Capítulo 2,293,068 Total Programa 4,976,699,003 09 Desarrollo y Fomento a la Cultura 1101 Sueldo base 84,856,300 1104 Sobresueldos 1,933,930 1207 Honorarios por servicios profesionales 12,545,000 1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 1,975,660 1311 Prima vacacional y dominical 1,205,250 1312 Aguinaldo 12,055,550 1325 Estímulo por el día del servidor público 4,202,650 1401 Cuotas a pensiones 4,846,260 1402 Cuotas para la vivienda 2,643,410 1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 7,147,710 1405 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 1,762,220 1601 Ayuda para despensa 7,849,050 1602 Ayuda para pasajes 4,915,090 1701 Impacto al salario en el transcurso del año 3,345,390 Total Capítulo 151,283,470 2101 Material de oficina 317,450 2102 Material de limpieza 229,257 2103 Material didáctico 284,140 2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 23,368 2106 Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo electrónico 357,751 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 174,333 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 12,184 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 92,744 2401 Materiales de construcción y de reparación 70,000 2402 Estructuras y manufacturas 27,000 2403 Materiales complementarios 9,200 2404 Material eléctrico 150,000 2502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 3,705 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 9,320 2506 Materiales y suministros médicos 3,710 2507 Materiales y suministros de laboratorio 3,135 2601 Combustibles 1,418,000 2701 Vestuario, uniformes y blancos 234,900 2702 Prendas de protección 17,000 Total Capítulo 3,437,197 3101 Servicio postal 4,649 3103 Servicio telefónico 1,456,000 3104 Servicio de energía eléctrica 4,351,468 3201 Arrendamiento de edificios y locales 722,000 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 234,000 3303 Estudios diversos 597,981 3304 Capacitación especializada 33,881 Esta hoja pertenece al Proyecto de Dictamen de Decreto que autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2010, y su plantilla de personal 20 M a r t e s 2 9 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 . N ú m e r o 2 6 . S e c c i ó n I I Programa Partida Descripción Monto Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2010 Programa de Gobierno por Partida 3401 Almacenaje, embalaje y envase 4,320 3402 Fletes y maniobras 71,372 3404 Seguros 5,484,804 3408 Otros impuestos y derechos 149,510 3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina 80,000 3502 Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo 541,275 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte 509,126 3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones 2,881,710 3506 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico 19,820 3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 647,733 3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno 4,241,760 3602 Impresiones de papelería oficial 42,902 3603 Espectáculos culturales 24,602,960 3604 Servicio de telecomunicaciones 270,000 3701 Pasajes 214,760 3702 Viáticos 1,582,361 3704 Traslado de personal 244,970 3802 Congresos, convenciones y exposiciones 299,300 Total Capítulo 49,288,662 4135 Instituto Cultural Cabañas 13,275,960 4136 Instituto Jalisciense de Antropología e Historia 1,051,710 4137 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión 29,705,950 4138 Orquesta Filarmónica de Jalisco 28,119,000 4232 Fondo de aportación para el desarrollo de Proyectos Estratégicos 8,000,000 4406 Aportación para la Promoción, Fomento y Difusión para la Cultura y las Artes del Estado 1,378,000 4407 Aportación Estatal para el Convenio con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) 3,100,000 4602 Erogaciones contingentes 2,500 Total Capítulo 84,633,120 5101 Mobiliario 1,409,020 5102 Equipo de oficina 76,456 5103 Equipo educacional y recreativo 13,525 5104 Bienes artísticos y culturales 900,000 5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones 19,500 5206 Equipo de computación electrónico. 391,894 5301 Vehículos y equipo terrestre 300,000 5802 Complementarias 25,000,000 Total Capítulo 28,110,395 6113 Infraestructura Cultural 2,000,000 Total Capítulo 2,000,000 Total Programa 318,752,844 10 Desarrollo Humano y Social Sustentable 1101 Sueldo base 56,384,000 1104 Sobresueldos 846,060 1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 255,470 1311 Prima vacacional y dominical 794,930 1312 Aguinaldo 7,948,920 1325 Estímulo por el día del servidor público 2,708,930 1401 Cuotas a pensiones 3,155,780 1402 Cuotas para la vivienda 1,721,740 1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 3,938,550 1405 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 1,147,620 1601 Ayuda para despensa 4,710,160 1602 Ayuda para pasajes 2,927,560 Esta hoja pertenece al Proyecto de Dictamen de Decreto que autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2010, y su plantilla de personal 21 M a r t e s 2 9 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 . N ú m e r o 2 6 . S e c c i ó n I I Programa Partida Descripción Monto Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2010 Programa de Gobierno por Partida 1701 Impacto al salario en el transcurso del año 2,148,580 Total Capítulo 88,688,300 2101 Material de oficina 584,910 2102 Material de limpieza 80,000 2103 Material didáctico 18,250 2104 Material estadístico y geográfico 130,220 2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 71,560 2106 Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo electrónico 644,690 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 347,020 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 40,000 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 128,930 2402 Estructuras y manufacturas 11,480 2403 Materiales complementarios 10,680 2404 Material eléctrico 128,280 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 8,000 2507 Materiales y suministros de laboratorio 4,000 2601 Combustibles 2,415,020 2602 Lubricantes y aditivos 8,000 2701 Vestuario, uniformesy blancos 184,000 Total Capítulo 4,815,040 3101 Servicio postal 154,170 3103 Servicio telefónico 181,280 3104 Servicio de energía eléctrica 23,310 3201 Arrendamiento de edificios y locales 369,200 3205 Arrendamiento de vehículos 193,380 3303 Estudios diversos 800,000 3304 Capacitación especializada 840,710 3402 Fletes y maniobras 61,850 3408 Otros impuestos y derechos 336,770 3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina 259,770 3502 Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo 179,780 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte 1,330,000 3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones 406,860 3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 393,370 3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno 1,333,060 3602 Impresiones de papelería oficial 176,380 3701 Pasajes 1,137,350 3702 Viáticos 4,401,410 3704 Traslado de personal 369,410 3801 Gastos de ceremonial y de orden social 1,852,660 3802 Congresos, convenciones y exposiciones 3,665,720 Total Capítulo 18,466,440 4103 Instituto Jalisciense de la Juventud 5,251,219 4104 Instituto Jalisciense de las Mujeres 18,932,980 4110 Parque de la Solidaridad 10,307,620 4111 Parque Metropolitano 13,191,480 4160 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF) 575,197,837 4161 Hogar Cabañas 38,925,750 4162 Instituto Jalisciense de Asistencia Social 556,820 4167 Comisión Estatal Indigena 3,542,970 4214 Fideicomiso Alianza para el Campo de Jalisco (FACEJ) 42,000,000 4225 Aportación para el Desarrollo Social del Estado 157,750,600 4304 Instituciones sin fines de lucro 69,038,550 4307 Aportacion para el Desarrollo Humano y Social del Estado 275,000,000 4308 Aportación a los Organismos de la Sociedad Civil 50,000,000 Total Capítulo 1,259,695,826 Esta hoja pertenece al Proyecto de Dictamen de Decreto que autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2010, y su plantilla de personal 22 M a r t e s 2 9 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 . N ú m e r o 2 6 . S e c c i ó n I I Programa Partida Descripción Monto Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2010 Programa de Gobierno por Partida 5101 Mobiliario 384,000 5102 Equipo de oficina 93,600 5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones 75,000 5206 Equipo de computación electrónico. 490,000 Total Capítulo 1,042,600 6109 Infraestructura Productiva Rural 80,000,000 Total Capítulo 80,000,000 Total Programa 1,452,708,206 11 Preservación y Restauración del Medio Ambiente 1101 Sueldo base 30,607,920 1104 Sobresueldos 638,930 1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 279,470 1311 Prima vacacional y dominical 434,210 1312 Aguinaldo 4,340,010 1325 Estímulo por el día del servidor público 1,468,010 1401 Cuotas a pensiones 1,728,960 1402 Cuotas para la vivienda 942,990 1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 2,032,890 1405 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 628,800 1601 Ayuda para despensa 2,358,410 1602 Ayuda para pasajes 1,438,590 1701 Impacto al salario en el transcurso del año 1,134,680 Total Capítulo 48,033,870 2101 Material de oficina 239,500 2102 Material de limpieza 63,000 2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 27,000 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 60,000 2203 Alimentación de animales 90,000 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 57,500 2401 Materiales de construcción y de reparación 86,000 2403 Materiales complementarios 26,000 2404 Material eléctrico 26,000 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 15,000 2601 Combustibles 1,697,000 2602 Lubricantes y aditivos 28,000 2701 Vestuario, uniformes y blancos 135,000 2702 Prendas de protección 86,000 Total Capítulo 2,636,000 3101 Servicio postal 94,000 3103 Servicio telefónico 222,640 3104 Servicio de energía eléctrica 166,680 3105 Servicio de agua potable 4,800 3201 Arrendamiento de edificios y locales 1,540,800 3304 Capacitación especializada 172,400 3404 Seguros 475,500 3408 Otros impuestos y derechos 48,000 3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina 20,400 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte 852,000 3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones 115,000 3506 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico 38,000 3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 45,000 3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno 76,000 3602 Impresiones de papelería oficial 1,450,000 3604 Servicio de telecomunicaciones 13,000 3701 Pasajes 154,500 Esta hoja pertenece al Proyecto de Dictamen de Decreto que autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2010, y su plantilla de personal 23 M a r t e s 2 9 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 . N ú m e r o 2 6 . S e c c i ó n I I Programa Partida Descripción Monto Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2010 Programa de Gobierno por Partida 3702 Viáticos 912,000 Total Capítulo 6,400,720 4304 Instituciones sin fines de lucro 16,960,000 4602 Erogaciones contingentes 60,000 Total Capítulo 17,020,000 5101 Mobiliario 60,000 5102 Equipo de oficina 50,000 5203 Maquinaria y equipo de construcción 135,300 5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones 124,000 5502 Refacciones y accesorios mayores 1,315,000 Total Capítulo 1,684,300 6112 Infraestructura de Protección, Conservación y Preservación Ecológica 10,000,000 6204 Fomento de Actividades de Protección, Conservación y Preservación Ecológica 12,020,000 Total Capítulo 22,020,000 Total Programa 97,794,890 12 Procuración de Justicia 1101 Sueldo base 674,334,050 1104 Sobresueldos 21,905,540 1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 6,410,500 1310 Gratificaciones por nómina por servicios de seguridad 2,749,920 1311 Prima vacacional y dominical 9,369,130 1312 Aguinaldo 93,654,520 1325 Estímulo por el día del servidor público 7,323,440 1401 Cuotas a pensiones 38,095,110 1402 Cuotas para la vivienda 20,781,070 1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 42,495,540 1405 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 13,851,820 1601 Ayuda para despensa 46,116,230 1602 Ayuda para pasajes 28,601,220 1701 Impacto al salario en el transcurso del año 32,711,480 Total Capítulo 1,038,399,570 2101 Material de oficina 3,706,470 2102 Material de limpieza883,110 2103 Material didáctico 117,630 2104 Material estadístico y geográfico 8,730 2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 60,910 2106 Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo electrónico 5,544,900 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 931,140 2202 Alimentación para internos 350,000 2203 Alimentación de animales 86,650 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 34,140 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 5,333,080 2401 Materiales de construcción y de reparación 135,000 2402 Estructuras y manufacturas 69,480 2403 Materiales complementarios 75,000 2404 Material eléctrico 207,900 2502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 2,500 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 51,060 2504 Vacunas 2,500 2506 Materiales y suministros médicos 7,000 2507 Materiales y suministros de laboratorio 4,000 2601 Combustibles 33,397,510 2602 Lubricantes y aditivos 218,150 2701 Vestuario, uniformes y blancos 134,640 Esta hoja pertenece al Proyecto de Dictamen de Decreto que autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2010, y su plantilla de personal 24 M a r t e s 2 9 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 . N ú m e r o 2 6 . S e c c i ó n I I Programa Partida Descripción Monto Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2010 Programa de Gobierno por Partida 2702 Prendas de protección 43,000 2703 Artículos deportivos 34,000 Total Capítulo 51,438,500 3101 Servicio postal 230,560 3102 Servicio telegráfico 1,000 3103 Servicio telefónico 13,687,250 3104 Servicio de energía eléctrica 6,146,570 3201 Arrendamiento de edificios y locales 9,074,900 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 1,686,120 3204 Arrendamiento de equipo de cómputo 187,400 3205 Arrendamiento de vehículos 8,000 3206 Arrendamientos especiales 9,000 3207 Subrogaciones 71,780 3303 Estudios diversos 8,000 3304 Capacitación especializada 339,550 3402 Fletes y maniobras 96,300 3404 Seguros 12,618,113 3405 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 36,500 3408 Otros impuestos y derechos 263,840 3412 Gastos en actividades de seguridad pública 250,000 3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina 2,431,870 3502 Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo 765,110 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte 6,688,570 3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones 7,323,920 3506 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico 950,000 3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 405,780 3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno 4,500 3602 Impresiones de papelería oficial 502,200 3604 Servicio de telecomunicaciones 60,900 3701 Pasajes 828,110 3702 Viáticos 3,975,910 3704 Traslado de personal 80,000 3802 Congresos, convenciones y exposiciones 85,600 Total Capítulo 68,817,353 4145 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco 9,423,010 4148 Centro de Atención a Víctimas del Delito 4,629,100 4149 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 120,553,470 4160 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF) 10,736,853 4602 Erogaciones contingentes 65,090 Total Capítulo 145,407,523 5101 Mobiliario 116,980 5102 Equipo de oficina 143,870 5206 Equipo de computación electrónico. 241,930 5401 Equipo médico y de laboratorio 2,500 5501 Herramientas y máquinas-herramienta 12,800 Total Capítulo 518,080 Total Programa 1,304,581,026 13 Protección Civil 4106 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos 93,032,660 4108 Instituto Jalisciense de la Pirotécnia 1,354,500 Total Capítulo 94,387,160 Total Programa 94,387,160 14 Seguridad Pública 1101 Sueldo base 890,924,720 Esta hoja pertenece al Proyecto de Dictamen de Decreto que autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2010, y su plantilla de personal 25 M a r t e s 2 9 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 . N ú m e r o 2 6 . S e c c i ó n I I Programa Partida Descripción Monto Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2010 Programa de Gobierno por Partida 1104 Sobresueldos 17,705,360 1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 11,539,000 1311 Prima vacacional y dominical 12,408,350 1312 Aguinaldo 123,982,350 1325 Estímulo por el día del servidor público 12,850,550 1401 Cuotas a pensiones 49,464,860 1402 Cuotas para la vivienda 26,978,380 1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 61,398,030 1405 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 17,987,320 1601 Ayuda para despensa 69,017,580 1602 Ayuda para pasajes 44,610,080 1701 Impacto al salario en el transcurso del año 10,019,300 Total Capítulo 1,348,885,880 2101 Material de oficina 1,246,530 2102 Material de limpieza 1,631,850 2103 Material didáctico 66,000 2104 Material estadístico y geográfico 3,900 2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 98,500 2106 Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo electrónico 2,384,325 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 624,130 2202 Alimentación para internos 193,360,340 2203 Alimentación de animales 245,700 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 210,510 2301 Materias primas 6,820 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 8,723,630 2401 Materiales de construcción y de reparación 1,011,250 2402 Estructuras y manufacturas 554,000 2403 Materiales complementarios 25,880 2404 Material eléctrico 954,310 2501 Sustancias químicas 282,600 2502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 92,830 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 9,630,500 2504 Vacunas 1,180 2506 Materiales y suministros médicos 547,400 2507 Materiales y suministros de laboratorio 174,190 2601 Combustibles 39,065,270 2602 Lubricantes y aditivos 485,900 2701 Vestuario, uniformes y blancos 4,560,510 2702 Prendas de protección 175,500 2703 Artículos deportivos 36,900 Total Capítulo 266,200,455 3101 Servicio postal 119,560 3103 Servicio telefónico 13,325,160 3104 Servicio de energía eléctrica 21,817,600 3201 Arrendamiento de edificios y locales 3,559,560 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 1,390,500 3205 Arrendamiento de vehículos 44,100 3206 Arrendamientos especiales 32,400 3207 Subrogaciones 1,551,600 3302 Capacitación institucional 22,000 3303 Estudios diversos 105,110 3304 Capacitación especializada 53,100 3402 Fletes y maniobras 104,350 3404 Seguros 16,367,512 3408 Otros impuestos y derechos588,100 3412 Gastos en actividades de seguridad pública 34,200 Esta hoja pertenece al Proyecto de Dictamen de Decreto que autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2010, y su plantilla de personal 26 M a r t e s 2 9 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 . N ú m e r o 2 6 . S e c c i ó n I I Programa Partida Descripción Monto Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2010 Programa de Gobierno por Partida 3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina 638,450 3502 Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo 1,425,630 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte 11,591,600 3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones 4,537,700 3505 Mantenimiento y conservación de material y equipo de seguridad pública 46,800 3506 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico 475,000 3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 448,200 3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno 2,244,180 3602 Impresiones de papelería oficial 493,510 3604 Servicio de telecomunicaciones 347,830 3701 Pasajes 1,137,780 3702 Viáticos 21,414,187 3704 Traslado de personal 36,000 3802 Congresos, convenciones y exposiciones 647,850 Total Capítulo 104,599,569 4155 Industria Jalisciense de Rehabilitación Social (I.N.J.A.L.R.E.S.O.) 7,242,510 4156 Aportación para el Programa de Telefonía Rural 1,357,640 4408 Comisión Interinstitucional para Administrar los Fondos para la Seguridad Pública Estatal 413,910,500 Total Capítulo 422,510,650 5101 Mobiliario 337,230 5102 Equipo de oficina 241,960 5202 Maquinaria y equipo industrial 75,380 5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones 23,900 5206 Equipo de computación electrónico. 24,500 5802 Complementarias 140,666,400 Total Capítulo 141,369,370 Total Programa 2,283,565,924 15 Seguridad Jurídica de Ciudadanos y Bienes 1101 Sueldo base 153,544,170 1104 Sobresueldos 2,805,970 1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 1,647,200 1311 Prima vacacional y dominical 2,172,040 1312 Aguinaldo 21,715,820 1325 Estímulo por el día del servidor público 7,261,630 1401 Cuotas a pensiones 8,666,200 1402 Cuotas para la vivienda 4,727,620 1404 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad 10,541,060 1405 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 3,151,090 1601 Ayuda para despensa 12,307,050 1602 Ayuda para pasajes 7,662,420 1701 Impacto al salario en el transcurso del año 5,752,040 Total Capítulo 241,954,310 2101 Material de oficina 526,820 2102 Material de limpieza 197,370 2103 Material didáctico 44,160 2104 Material estadístico y geográfico 30,715 2105 Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,242,200 2106 Accesorios, materiales y útiles de equipo de cómputo electrónico 883,474 2201 Alimentación para servidores públicos estatales 331,110 2204 Utensilios para el servicio de alimentación 19,412 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 183,740 2401 Materiales de construcción y de reparación 36,300 2402 Estructuras y manufacturas 12,600 2403 Materiales complementarios 17,800 Esta hoja pertenece al Proyecto de Dictamen de Decreto que autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2010, y su plantilla de personal 27 M a r t e s 2 9 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 . N ú m e r o 2 6 . S e c c i ó n I I Programa Partida Descripción Monto Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2010 Programa de Gobierno por Partida 2404 Material eléctrico 57,450 2502 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 1,500 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 12,150 2506 Materiales y suministros médicos 8,700 2507 Materiales y suministros de laboratorio 89,100 2601 Combustibles 1,107,360 2602 Lubricantes y aditivos 35,000 2701 Vestuario, uniformes y blancos 144,800 2702 Prendas de protección 18,000 2703 Artículos deportivos 14,500 Total Capítulo 5,014,261 3101 Servicio postal 60,600 3102 Servicio telegráfico 900 3103 Servicio telefónico 882,000 3104 Servicio de energía eléctrica 270,000 3105 Servicio de agua potable 11,475 3201 Arrendamiento de edificios y locales 2,482,503 3203 Arrendamiento de maquinaria y equipo 237,000 3204 Arrendamiento de equipo de cómputo 537,700 3303 Estudios diversos 130,000 3304 Capacitación especializada 930,848 3402 Fletes y maniobras 62,860 3403 Servicios de vigilancia 4,800 3404 Seguros 1,769,400 3408 Otros impuestos y derechos 176,000 3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina 135,630 3502 Mantenimiento y conservación de equipo de cómputo 682,204 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte 1,023,000 3504 Mantenimiento y conservación de instalaciones 920,460 3506 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico 150,000 3507 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación 615,300 3601 Gastos de difusión, publicaciones y edición de trabajos de Gobierno 637,900 3602 Impresiones de papelería oficial 500,100 3604 Servicio de telecomunicaciones 198,000 3701 Pasajes 302,080 3702 Viáticos 2,088,115 3802 Congresos, convenciones y exposiciones 274,850 Total Capítulo 15,083,725 4150 Supremo Tribunal de Justicia 317,435,350 4151 Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco 434,683,120 4152 Tribunal Electoral 37,245,860 4153 Tribunal de lo Administrativo del Estado 44,868,520 4159 Procuraduría de Desarrollo Urbano 24,531,970 4165 Procuraduría de la Defensa Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco y sus Municipios 2,000,000 4301 Pagos de defunción 900 4601 Responsabilidad Patrimonial del Estado 5,000,000 4602 Erogaciones contingentes 45,000 Total Capítulo 865,810,720 5101 Mobiliario 175,500 5102 Equipo de oficina 142,700 5204 Equipo de telefonía y telecomunicaciones 99,409 5205 Maquinaria y equipo electrónico 18,000 5206 Equipo de computación electrónico. 461,500 5301 Vehículos y equipo terrestre 180,000 5501 Herramientas y máquinas-herramienta 30,000 Esta hoja pertenece al Proyecto de Dictamen de Decreto que autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2010, y su plantilla de personal 28 M a r t e s 2 9 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 . N ú m e r o 2 6 . S e c c i ó n I I Programa Partida Descripción Monto Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2010 Programa de Gobierno por Partida 5502 Refacciones y accesorios mayores 22,500 5802 Complementarias 10,000,000 Total