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FECHA NOMBRE CONCEPTO NO. CH. RETIROS 01/04/2016 IBETH ROCIO ALANIZ SOLIS PAGO ATENCION MEDICA HIJO DE TRABAJADOR DE PROTECCION CIVIL 11627 2,500.00$ 01/04/2016 SAYRA GODINEZ RUIZ GASTOS COMEDOR 11628 3,000.00$ 01/04/2016 JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS PAGO DE VIATICOS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 11629 2,059.01$ 01/04/2016 PROVEEDORA FARMACEUTICA CRUZ, S.A. DE C.V. PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO T 84257 10,927.43$ 01/04/2016 NORMA ELIZABETH ZUÑIGA CASTELLANOS PARA DIFERENTES EVENTOS T 110571 5,185.20$ 01/04/2016 GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE T 115995 57,402.80$ 01/04/2016 GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE T 116894 41,804.05$ 01/04/2016 GASOLINERA LOS 19 HERMANOS S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE T 117490 41,790.15$ 01/04/2016 ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ PAGO DE VIATICOS REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO T 139877 579.62$ 01/04/2016 GUILLERMO GODOY PELAYO ANTICIPO PARA EVENTOS FIESTAS DE MAYO TOTOTLAN 2016 T 140657 100,000.00$ 04/04/2016 MARIA MAGDALENA SANTOS BARAJAS PAGO DE ANALISIS CLINICOS 11630 1,945.32$ 04/04/2016 ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ COMPLEMENTO A PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR 11631 1,646.40$ 04/04/2016 BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ PAGO DE LADRILLO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL 11632 4,060.00$ 04/04/2016 ESTELA SALDAÑA VILLEGAS PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DELEGADA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO 11633 1,705.01$ 04/04/2016 MARICELA SALAZAR FLORES PAGO DEL 50% HECHURA DE MARCOS FOTOGRAFIAS EXPRESIDENTES MUNICIPALES 11634 7,830.00$ 04/04/2016 ESMERALDA FRANCO LOPEZ PAGO DE FINIQUITO LABORAL SECRETARIA DE EDUCACION 11635 13,573.98$ 04/04/2016 OBED VALENCIA GONZALEZ PAGO DE FINIQUITO LABORAL JUEZ MUNICIPAL 11636 24,875.58$ 04/04/2016 NORMA LETICIA LOPEZ SANCHEZ PAGO DE FINIQUITO LABORAL RECEPCIONISTA 11637 25,006.16$ 04/04/2016 HECTOR ALEJANDRO GUERRERO GONZALEZ PAGO DE FINIQUITO LABORAL AUXILIAR CATASTRO 11638 19,759.68$ 04/04/2016 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B . PAGO DE SERVICIO TELEFONICO T 69535 1,760.00$ 04/04/2016 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B . PAGO DE SERVICIO TELEFONICO T 74958 1,499.00$ 04/04/2016 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B . PAGO DE SERVICIO TELEFONICO T 77788 899.00$ 04/04/2016 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B . PAGO DE SERVICIO TELEFONICO T 78570 10,542.00$ 04/04/2016 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B . PAGO DE SERVICIO TELEFONICO T 80982 237.00$ 04/04/2016 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B . PAGO DE SERVICIO TELEFONICO T 83730 979.00$ 04/04/2016 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B . PAGO DE SERVICIO TELEFONICO T 84326 1,499.00$ 04/04/2016 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B . PAGO DE SERVICIO TELEFONICO T 87816 1,499.00$ 04/04/2016 VICTOR HUGO VALADEZ RUIZ ASESORIA CONTABLE DECLARACION ANUAL DE SUELDOS T 130550 2,650.00$ 04/04/2016 NOE TORRES ESPINOZA PAGO DE CONSUMOS DE ALIEMTNOS PARA DIFERENTES EVENTOS T 131565 6,500.00$ 05/04/2016 CARLOS NOE MORALES ZARATE PAGO DE MEDICAMENTOS FAUSTO EDMUNDO BARRERA PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 11639 6,235.00$ 05/04/2016 CONSTRUCTORA VALLARTA INGENIERIA SA DE C.V. PAGO DE VIAJES DE CANTERA PARA CAMINO COMUNIDAD DE LA CAL. 11640 16,704.00$ 04/04/2016 LUIS HORACIO ARIAS LOMELI PAGO DE REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS 11641 3,600.00$ 05/04/2016 JORGE ACEVES VERA PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 11642 4,767.57$ HACIENDA CUENTA 1359123 ABRIL. 2016 05/04/2016 ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ PAGO DE VIATICOS REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO T 106583 938.88$ 06/04/2016 VERONICA ACEVES ACEVES PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS TORNEO VOLEBOL CUESTA CHICA 11644 2,127.44$ 06/04/2016 ARMANDO HERMOSILLO FLORES PAGO DE PARTO ESPOSA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL 11645 12,000.00$ 06/04/2016 JOSE LUIS RODRIGUEZ LOMELI PAGO DE TRABAJOS DE SOLDADURA T 34972 3,400.00$ 06/04/2016 ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ PAGO DE EVENTO AUTOS ANTIGUOS T 38356 3,500.00$ 07/04/2016 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROGRAMA AYUDA A LLEGAR T 91840 40,320.00$ 08/04/2016 JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS 11646 5,158.53$ 08/04/2016 CARLOS REYES MARTINEZ PAGO DE CONSTRUCCION EMPEDRADO EN RAMBLAS CHICO 04 AL 09 DE ABRIL 11647 7,500.00$ 08/04/2016 RAMON RAMIREZ TORRES PAGO DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MESA DE AMULAS LOS TANQUES DEL 04 AL 09 DE ABRIL 2016 11648 10,000.00$ 08/04/2016 JESUS CASTELLANOS GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA EN EMPEDRADO CAMINO LA LADERA 04 AL 09 DE ABRIL DEL 2016 11649 5,000.00$ 08/04/2016 JOSE LUIS RAZO GARCIA PAGO DE HORAS EXTRAS OPERADOR DE MAQUINARIA MODULO SEDER 11650 4,300.00$ 08/04/2016 MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO T 43226 4,223.00$ 08/04/2016 ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ PAGO TOTAL EVENTOS AUTOS ANTIGUOS T 91226 1,162.00$ 08/04/2016 JUAN GUALBERTO FLORES VELAZQUEZ PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES SECRETARIO GENERAL T 92046 885.01$ 08/04/2016 JORGE ANTONIO ACEVES VERA PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO T 93273 4,767.57$ 11/04/2016 NOE SALDAÑA ESCALANTE REPOSICION DE CAJA CHICA 11651 9,980.10$ 11/04/2016 NOE SALDAÑA ESCALANTE REPOSICION DE CAJA CHICA 11652 9,961.50$ 11/04/2016 AZAEL BECERRA CERVANTES PAGO DE PUBLICIDAD FIESTAS DE MAYO 2016 11653 3,271.20$ 12/04/2016 OFELIA RODRIGUEZ MACIAS PAGO DE VIATICOS SINDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 11654 2,029.10$ 12/04/2016 NOE SALDAÑA ESCALANTE PAGO DE PRIMER QUINCENA DE ABRIL PENSIONADOS 11655 34,828.05$ 12/04/2016 NOE SALDAÑA ESCALANTE PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL EFECTIVOS 11656 382,306.77$ 11/04/2016 JUAN HERNANDEZ CONTRERAS PAGO DE DIESEL PARA CAMION TRASLADAR EQUIPO INFANTIL DE FUTBOL A GDL 11657 1,377.00$ 11/04/2016 MARICELA SALAZAR FLORES PAGO TOTAL MARCOS FOTOGRAFIAS EXPRESIDENTES 11658 7,830.00$ 11/04/2016 CRITIAN RAZO TORRES REPARACION DE PISTONES DE MAQUINA BULDOZER DE OBRAS PUBLICAS 11659 8,000.00$ 11/04/2016 MARIO ARELLANO MOJARRO PAGO DE TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL 11660 2,240.00$ 11/04/2016 BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ PAGO DE MATERIAL PARA CEMENTERIO MUNICIPAL T 120184 5,800.00$ 11/04/2016 JUAN LOZANO PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUADALJARA T 135559 5,220.00$ 11/04/2016 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GODINEZ PAGO DE ALIMENTOS DIFERENTES REUNIONES T 136585 1,292.00$ 12/04/2016 DANIEL ALEJANDRO FLORES REYES PAGO DE PRIMER LUGAR LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL 11661 5,000.00$ 12/04/2016 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S.A. DE C.V. PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO T 126597 1,783.50$ 12/04/2016 BANAMEX COMISION 702.00$ 12/04/2016 BANAMEX IVA COMISION 112.32$ 13/04/2016 ESPIRIDION RODRIGUEZ LOMELI PAGO DE VENTANA DE ALUMINIO PARA OFICINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 11662 1,800.00$ 13/04/2016 GUILLERMO CHAVERO GUERRERO PAGO DE MATERIAL SUBRRAZANTE CAMINO NUEVO REFUGIO-LAS ERAS 11664 46,400.00$ 13/04/2016 AGAVES DE LOS ALTOS S. DE PR DE R.L. DE C.V. PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO T 39728 3,367.00$13/04/2016 JUAN ANTONIO ASCENCION TIRADO EVENTO PLACITA NUEVA T 55389 2,088.00$ 13/04/2016 TALLER AUTOMOTRIZ JIMENEZ PAGO DE SERVICIO VEHICULO DE SERVICIOS GENERALES T 69182 2,700.00$ 13/04/2016 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS T 85441 8,278.30$ 13/04/2016 MORPHOS CLINICA GRAFICA S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE PLAYERAS PARA DEPORTES T 102722 2,204.00$ 13/04/2016 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUBSIDIO EXTRAORDINARIO T 115261 15,950.00$ 14/04/2016 GILBERTO CORTES RAMIREZ PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL CAMINO CEMENTERIO DE SAN ISIDRO 11665 29,348.00$ 14/04/2016 JUAN SOLIS CARDENAS PAGO DE SERVICIOS DE LLANTERA PARA DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA T 52595 9,558.40$ 15/04/2016 GRACIELA RODRIGUEZ FLORES PAGO 33 CONVENIO CELEBRADO ANTE TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON 11666 15,000.00$ 15/04/2016 FRANCISCO SOTELO ARRAÑAGA ANTICIPO PARA CASTILLO FIESTAS DE MAYO TOTOTLAN 2016 11667 45,000.00$ 15/04/2016 PATRICIA BARBA VENEGAS PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 11668 2,950.00$ 15/04/2016 ESTELA SALDAÑA VILLEGAS PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 11669 1,705.01$ 15/04/2016 MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS PAGO DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO T 182430 7,583.00$ 15/04/2016 BANAMEX DEPOSITOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL PENSIONADOS T 74121 59,997.73$ 15/04/2016 BANAMEX DEPOSITOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL T 209020 383,256.08$ 15/04/2016 QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PAGO DE SEGURO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA T 241300 20,117.94$ 18/04/2016 NOE SALDAÑA ESCALANTE REPOSICION DE CAJA CHICA 11670 9,950.22$ 18/04/2016 SAMUEL RODRIGUEZ VELAZQUEZ PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL AUXILIAR UDG VIRTUAL 11671 1,800.00$ 18/04/2016 JAVIER VILLANUEVA LOPEZ PAGO DE REHABILITACION DE PINTURA EN PLAZA PRINCIPAL 11672 2,400.00$ 18/04/2016 JOSE DE JESUS VAZQUEZ IÑIGUEZ PAGO A FORESTALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 11673 3,000.00$ 18/04/2016 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO 11674 268,432.00$ 18/04/2016 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS T 64681 1,445.00$ 18/04/2016 MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ ALVAREZ PAGO DE ANALISIS CLINICOS PRACTICADOS A DIFERENTES EMPLEADOS T 72946 5,665.00$ 18/04/2016 ARTURO MELENDREZ TORRES PAGO DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS DE SEG. PUBLICA T 74702 2,800.00$ 18/04/2016 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL T 138555 150,000.00$ 18/04/2016 LUIS ALFONSO ULLOA SALAZAR PAGO DE GASTOS MEDICOS T 149497 6,693.03$ 18/04/2016 NOE TORRES ESPINOZA PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS T 150711 7,428.00$ 19/04/2016 JESUS CASTELLANOS GONZALEZ PAGO DEL 11 AL 16 DE ABRIL CAMINO LIEBRERA EMPEDRADO 11675 12,500.00$ 19/04/2016 KARLA MAGALI ROMO PEREZ PAGO DE CABLE UTILIZADO EN LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO 11676 1,649.87$ 19/04/2016 MARIA DEL CARMEN CASTELLANOS MARQUEZ PAGO DE ATENCION DENTAL DEL HIJO DE JOSE FABIAN TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES 11677 2,100.00$ 19/04/2016 ERNESTO ALONSO BECERRA MARTINEZ PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 11678 3,165.00$ 19/04/2016 IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS PAGO DE GASTOS CASA DE LA CULTURA 11680 2,625.35$ 19/04/2016 ALEJANDRA FRANCO LOPEZ PAGO DE VIATICOS PROMOCION ECONOMICA 11681 2,665.50$ 19/04/2016 JORGE ARMANDO FALCON CARDENAS PAGO DE GASTOS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 11682 4,020.07$ 19/04/2016 HORACIO ARIAS LOMELI PAGO DE REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 11683 6,100.00$ 19/04/2016 ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO 7 DIAS T 85713 900.00$ 19/04/2016 VICTOR ONTIVEROS AGUIRRE PAGO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL PORTAL T 86060 1,392.00$ 19/04/2016 ALFREDO ANTONIO AMBRIZ PADILLA PAGO DE ATENCION MEDICA DENTAL T 91132 4,995.00$ 19/04/2016 JUAN DAVID LEON SALAZAR PAGO DE MATERIAL DE PINTURA T 94005 20,951.33$ 19/04/2016 MORPHOS CLINICA GRAFICA S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE ARTICULOS DE IMPRENTA T 97807 3,630.80$ 19/04/2016 RAFAEL GARCIA CHACON PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS T 121662 9,752.00$ 20/04/2016 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EVENTO DIA DEL NIÑO 11684 20,000.00$ 20/04/2016 JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL T 100956 14,520.13$ 21/04/2016 FERNANDO IBARRA ISLAS APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA LADERA 11685 3,500.00$ 21/04/2016 NOE ALEJANDRO CARRANZA BECERRA PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS T 28784 3,000.50$ 21/04/2016 MA. DEL CARMEN MORALES MORALES ANTICIPO REPARACION DE MOTOCONFORMADORA T 120412 25,000.00$ 22/04/2016 NOE SALDAÑA ESCALANTE REPOSICION DE CAJA CHICA 11686 9,845.84$ 22/04/2016 ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ PAGO DE GASTOS EVENTOS EXHIBICION DE AUTOS CLASICOS 11689 31,744.30$ 22/04/2016 ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ GASTOS POR COMPROBAR PARA EVENTO HIJOS AUSENTES 11690 23,200.00$ 22/04/2016 CRISTIAN ALEJANDRO PATIÑO PAEZ APOYO CONAFE 11691 5,000.00$ 22/04/2016 ROSA ELVA GUTIERREZ ZAVALA PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS 11692 14,824.97$ 22/04/2016 DANIEL LOMELI VILLANUEVA PAGO DE MEDICAMENTOS ESPOSA AUXILIAR DE DEPORTES 11693 1,144.95$ 22/04/2016 MA. OFELIA RODRIGUEZ MACIAS PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES COMISIONES SINDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 11694 1,910.11$ 21/04/2016 RAFAEL VERA VELAZQUEZ PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 11695 2,800.04$ 21/04/2016 MA. ARMIDA ACEVES ACEVES PAGO DE SERVICIO MECANICO ROTOMARTILLO OBRAS PUBLICAS 11696 4,036.80$ 21/04/2016 GERARDO VILLASEÑOR GONZALEZ PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL 11697 9,020.00$ 22/04/2016 JUPITER BALDERAS MORAN PAGO DE PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO EN EL PERIODICO EL DIA 11698 4,640.00$ 22/04/2016 JUAN ANTONIO GOMEZ ACEVES APOYO EVENTO CERTAMEN FIESTAS DE MAYO TOTOTLAN 2016 11699 2,000.00$ 22/04/2016 ABIGAIL DUEÑAS BARAJAS PAGO DE FUMIGACION QUEMA DE LIRIO DE ESTERO DE BECERRA 11700 2,900.00$ 22/04/2016 LUIS ALFONSO ULLOA SALAZAR GASTOS HOSPITALIZACION ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL. 11701 10,000.00$ 22/04/2016 J. JESUS VELAZQUEZ VELAZQUEZ APOYO CON DIESEL PARA CAMINO MESA DE AMULAS 11702 5,000.00$ 22/04/2016 JUAN RODRIGUEZ CABRERA APOYO DANZA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO 11703 11,000.00$ 22/04/2016 JUAN CASTELLANOS GONZALEZ PAGO DE MANO DE OBRA 18 AL 23 DE ABRIL CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CAMINO A LA LADERA 11704 10,000.00$ 22/04/2016 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA PARA DIFERENTES OFICINAS T 55681 1,867.50$ 22/04/2016 MARIA DE JESUS VELAZQUEZ CASTELLANOS PAGO DE MEDICAMENTOS T 83283 9,889.00$ 22/04/2016 JAQUELINE GRISEL ABAROA TORRES PAGO DE VIATICOS Y LICENCIA T 132008 1,000.00$ 25/04/2016 ANTONIO GODINEZ GONZALEZ PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS RALIZADOS A ELEMENTO DE SEG. PUBLICA 11705 3,350.08$ 25/04/2016 RICARDO MORALES QUEZADA PAGO DE CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL 11706 2,946.00$ 25/04/2016 ELISA ARANDALOPEZ PAGO DE FORMATOS REGISTRO CIVIL ASI COMO VIATICOS EN COMISION A GUADALAJARA 11707 3,721.00$ 25/04/2016 JOSE LUIS RODRIGUEZ LOMELI GASTOS POR COMPROBAR. T 45439 6,380.00$ 25/04/2016 ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ GASTOS POR COMPROBAR T 74846 2,000.00$ 25/04/2016 LUIS GUILLERMO AGUILAR GODOY EVENTO FIESTAS DE MAYO 2016 T 77779 3,000.00$ 25/04/2016 SONIA RUIZ MENDOZA GASTOS POR COMPROBAR T 118671 2,000.00$ 25/04/2016 ESPIRIDION RODRIGUEZ VELAZQUEZ PRESTAMO PERSONAL T 126100 7,877.06$ 26/04/2016 MIGUEL AREVALO GUEVARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 11708 1,800.00$ 26/04/2016 NOE SALDAÑA ESCALANTE REPOSICION DE CAJA CHICA 11709 9,964.26$ 26/04/2016 CARLOS NOE MORALES ZARATE PAGO DE MEDICAMENTOS FAUSTO EDMUNDO BARRERA PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 11710 6,336.00$ 26/04/2016 VICENTE ARIAS RODRIGUEZ PAGO DE FINIQUITO LABORAL 11711 10,000.00$ 26/04/2016 ARTURO MELENDREZ TORRES PAGO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS T 37607 2,800.00$ 26/04/2016 JUAN ANTONIO ASCENCION TIRADO PAGO EQUIPO DE SONIDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO T 48706 1,856.00$ 27/04/2016 LUIS GUILLERMO AGUILAR GODOY PAGO TOTAL DE BATUCADA EN DESFILE INAUGURACION FIESTAS DE MAYO T 46671 3,612.00$ 27/04/2016 LUIS GUILLERMO AGUILAR GODOY PAGO DE PRESENTACION GRUPO NORTEÑO EN PLAZA PRINCIPAL T 47153 40,600.00$ 28/04/2016 POLIPLASTICOS HERNANDEZ S.A. DE C.V. PAGO DE BOLSAS PARA ASEO PUBLICO ASI COMO DESECHABLES EVENTO FIESTAS DE MAYO 11712 3,393.49$ 28/04/2016 RENE ESTRADA SANCHEZ APOYO FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE PALO DULCE 11713 4,000.00$ 28/04/2016 CONSTRUCTORA VALLARTA INGENIERIA SA DE C.V. PAGO DE LADRILLOS UTILIZADOS PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL 11714 3,770.00$ 28/04/2016 MAGDALENA FLORES HERNANDEZ APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 11715 2,500.00$ 28/04/2016 FRANCISCO SOTELO ARRAÑAGA PAGO TOTAL DE CASTILLO 11716 52,556.00$ 28/04/2016 PROVEEDORA FARMACEUTICA CRUZ, S.A. DE C.V. PAGO DE MEDICAMENTOS T 52986 9,200.95$ 28/04/2016 LUIS GUILLERMO AGUILAR GODOY EVENTO PLAZA PRINCIPAL FIESTAS DE MAYO T 128736 35,200.00$ 28/04/2016 MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS T 130639 5,968.30$ 29/04/2016 BANAMEX DEPOSITOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL TRANSFERENCIA 413,186.60$ 29/04/2016 BANAMEX DEPOSITOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PENSIONADOS TRANSFERENCIA 59,997.73$ 29/04/2016 JORGE ACEVES VERA GASTOS POR COMPROBAR EVENTO DIA DEL NIÑO 11717 3,000.00$ 29/04/2016 JORGE ACEVES VERA GASTOS POR COMPROBAR. VESTIDO SEÑORITA TOTOTLAN 2016 11718 5,000.00$ 29/04/2016 JOSE DE JESUS VAZQUEZ IÑIGUEZ APOYO FORESTALES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 11719 3,000.00$ 29/04/2016 JAVIER VILLANUEVA LOPEZ PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 11720 2,400.00$ 29/04/2016 PAVIDIA S.A. DE C.V. PAGO DE TAMBOS UTILIZADOS POR ASEO PUBLICO 11721 3,248.00$ 29/04/2016 PEDRO MELENDREZ HERNANDEZ PAGO DE ESTUDIOS PRACTICADOS ESPOSA DE TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS 11722 3,000.00$ 29/04/2016 PATRICIA BARBA VENEGAS PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 11723 2,950.00$ 29/04/2016 SAMUEL RODRIGUEZ VELAZQUEZ PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 11724 1,800.00$ 29/04/2016 ANA ROSA ORTEGA OROZCO PAGO DE ALIMENTOS EVENTO INAUGURACION FIESTAS DE MAYO 11726 27,260.00$ 29/04/2016 ESTELA SALDAÑA VILLEGAS PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 11727 1,705.01$ 29/04/2016 LUIS HORACIO ARIAS LOMELI REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS 11728 4,500.00$ 29/04/2016 RAFAEL VERA VELAZQUEZ PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 11729 3,200.00$