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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TOTOTLÁN, JALISCO. 
ADMINISTRACIÓN 2015 - 2018. 
 
En la ciudad de Tototlán, Jalisco, siendo las 18:00 dieciocho horas, del día jueves 28 
veintiocho del mes de Septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, con motivo de llevar 
a cabo la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 26 veintiséis, correspondiente a la 
Administración Municipal 2015-2018; preside la Sesión el Ciudadano LIC. JUAN 
GUADALUPE ACEVES DELGADO, Presidente Municipal, quién da la bienvenida a 
los Regidores Presentes y al Secretario General del H. Ayuntamiento LIC. JUAN 
GUALBERTO FLORES VELÁZQUEZ, a quién pide pase lista y de fe de los Ediles 
asistentes, funcionario que hace constar la presencia de los siguientes integrantes del 
Ayuntamiento:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO 
REGIDOR MTRO. JORGE ANTONIO ACEVES VERA 
REGIDOR C. BEATRIZ OCHOA VELÁZQUEZ 
REGIDOR LIC. LUIS ALBERTO PELAYO TIRADO 
REGIDOR LIC. ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMÉNEZ 
REGIDOR C. ARTURO HERNÁNDEZ LÓPEZ 
REGIDOR ING. JULIO CESAR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
REGIDOR L.C.P. JOSÉ LUIS CASTELLANOS BECERRA 
SINDICO LIC. MARÍA OFELIA RODRÍGUEZ MACÍAS 
 
 
 
- - - - - Hace del Conocimiento el Secretario General LIC. JUAN GUALBERTO 
FLORES VELÁZQUEZ, que se encuentran diez de once Regidores que integran el 
pleno del H. Ayuntamiento, por lo cual se declara instalada la Sesión por existir Quórum 
Legal. El Secretario General da lectura a la solicitud presentada por parte de la Regidora 
Elizabeth Piña Pulido, sometiendo a votación del pleno la justificación de dicha 
inasistencia, acordándose por Mayoría Absoluta de los ediles presentes. Y se hace del 
conocimiento de la falta injustificada por parte del Regidor Lic. Jaime Salazar Temores. 
 
 
 
- - - - - Acto seguido el Presidente Municipal LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES 
DELGADO da el uso de la voz al Secretario General del H. Ayuntamiento LIC. JUAN 
GUALBERTO FLORES VELÁZQUEZ para que de lectura al Orden del Día de la 
presente Sesión Ordinaria siendo el siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ORDEN DEL DIA: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
I. Presentación, Lectura y en su caso aprobación por parte del H. Ayuntamiento de 
Tototlán, Jalisco, del proyecto de Acta Ordinaria número 25 de fecha 17 de Agosto 
del año 2017. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
II. Presentación al Pleno del Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, el escrito presentado 
por parte de la Regidora Sra. Elizabeth Piña Pulido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
III. Presentación al Pleno del Ayuntamiento del Acuerdo Legislativo número 1388-
LXI-17, emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
IV. Presentación al Pleno del Ayuntamiento del Acuerdo Legislativo número 1391-
LXI-17, emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
ACTA 
NÚMERO 
26 
 Sesión 
Ordinaria 
28/09/2017 
 
2 
 
V. Presentación al Pleno del Ayuntamiento del Acuerdo Legislativo número 1358-
LXI-17, emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
VI. Presentación al Pleno del Ayuntamiento del Acuerdo Legislativo número 1355-
LXI-17, emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
VII. Presentación al Pleno del Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, de las propuestas 
para llevar a cabo la Obra denominada “Construcción de Pavimento en calle 
principal en la Localidad de Palo Dulce”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
VIII. Presentación al Pleno del Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, de las propuestas 
para llevar a cabo la Obra denominada “Pavimentación de Concreto Hidráulico en 
la calle Juárez, en la Localidad de Unión de Guadalupe, Mpio. De Tototlán, 
Jalisco”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
IX. Presentación al Pleno del Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, de las propuestas 
para llevar a cabo la Obra denominada “Construcción de Pavimento con Concreto 
Hidráulico y Redes Hidrosanitarias en la Calle Francisco I. Madero en la Localidad 
del Nuevo Refugio”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
X. Presentación al Pleno del Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, de las propuestas 
para llevar a cabo la Obra denominada “Construcción de Pavimento con Concreto 
Hidráulico y Redes Hidrosanitarias en la Calle Francisco Silva y Francisco Medina 
en la Colonia Teodosio R. Guevara en la Cabecera Municipal”. - - - - - - - - - - - - - - - 
 
XI. Presentación y en su caso aprobación por parte del H. Ayuntamiento, del proyecto 
a Reglamento de Catastro para el Municipio de Tototlán, Jalisco. - - - - - - - - - - - - - 
 
XII. Presentación y en su caso aprobación por parte del H. Ayuntamiento, del proyecto 
a Reglamento para el Servicio Público de Educación en el Municipio de Tototlán, 
Jalisco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
XIII. Presentación y en su caso aprobación por parte del H. Ayuntamiento del proyecto a 
Reglamento de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional de Tototlán, Jalisco.- - 
 
XIV. Presentación al Pleno del Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, la solicitud de apoyo 
al C. Sánchez Godínez Geovanni, para la instalación de obras necesarias de 
electrificación en la Localidad de Las Eras, Municipio de Tototlán, Jalisco.- - - - - - - 
 
XV. Asuntos diversos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
- - - - - - - -En uso de la voz el Presidente Municipal LIC. JUAN GUADALUPE 
ACEVES DELGADO, pide se someta a votación el Orden del Día; propuesta que se 
declara aprobada por MAYORIA CALIFICADA de votos, por lo que se procedió a su 
desahogo en los siguientes términos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - -DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA - - - - - - - - 
Presentación, Lectura y en su caso aprobación por parte del H. Ayuntamiento de 
Tototlán, Jalisco, del proyecto de Acta Ordinaria número 25 de fecha 17 de Agosto 
del año 2017. Se acordó por MAYORIA CALIFICADA de los ediles presentes 
autorizar la firma y emisión correspondiente del Acta Ordinaria número 25 de fecha 17 
de Agosto del año 2017. 
 
 
- - - - - - DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA - - - - - - 
El Secretario General da lectura a la solicitud presentada el día 25 de septiembre del 
presente año, por parte de la Regidora Elizabeth Piña Pulido, sometiendo a votación del 
 
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pleno la justificación de dicha inasistencia, acordándose por Mayoría Absoluta de los 
ediles presentes la presente solicitud. Haciéndose del conocimiento que no se 
encontraron al momento del desahogo y votación del presente el Lic. Juan Guadalupe 
Aceves Delgado y Lic. María Ofelia Rodríguez Macías. 
 
 
- - - - - - DESAHOGO DEL TERCERO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA - - - - - - 
Presentación al Pleno del Ayuntamiento del Acuerdo Legislativo número 1388-
LXI-17, emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco. Se acordó por 
MAYORIA CALIFICADA de los ediles presentes presentar en siguiente Sesión la 
propuesta de conformidad al acuerdo legislativo número 1388-LXI-17, emitido por el H. 
Congreso del Estado de Jalisco, para la creación e instalación de alguna Comisión 
Edilicia Especial en materia de Anticorrupción,con la finalidad de generar 
ordenamientos y disposiciones municipales, políticas y programas que permitan la 
implementación de un Sistema Municipal Anticorrupción y coadyuven con los fines y 
propósitos de los Sistemas Nacional y Estatal. 
 
 
- - - - - - DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA - - - - - - 
Presentación al Pleno del Ayuntamiento del Acuerdo Legislativo número 1391-
LXI-17, emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco. Se acordó por 
MAYORIA CALIFICADA de los ediles presentes considerar para el mes de Enero del 
año 2018, el acuerdo legislativo número 1391-LXI-17, emitido por el H. Congreso del 
Estado de Jalisco para que el ejercicio presupuestal del 2018, se dote de equipamiento 
suficiente, y los sueldos y condiciones de trabajo sean mejorados, para que los 
bomberos, sigan realizando de forma profesional su loable y difícil tarea. 
 
 
- - - - - - DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA - - - - - - - 
Presentación al Pleno del Ayuntamiento del Acuerdo Legislativo número 1358-
LXI-17, emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco. Atender a lo expuesto en 
el Acuerdo Legislativo número 1358-LXI-17, emitido por el H. Congreso del Estado de 
Jalisco, para que se envíe a la brevedad un informe detallado sobre la situación en la que 
se los arboles de cada uno de los municipios y que acciones y presupuesto han destinado 
para el combate del muérdago y diversas bacterias en el arbolado urbano a efecto de 
evitar la deforestación y alteración del medio ambiente en lo que va de su 
administración. 
 
 
- - - - - - DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA - - - - - - - - 
Presentación al Pleno del Ayuntamiento del Acuerdo Legislativo número 1355-
LXI-17, emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco. Se acordó por 
MAYORIA CALIFICADA de los ediles presentes girar instrucciones a la Sindicatura 
Municipal y Dirección Jurídica para que presenten informe sobre la actualización y 
armonización de sus reglamentos en materia de participación ciudadana y en particular a 
lo relativo a la figura de revocación de mandato, conforme a la reforma de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, aprobada mediante decreto número 
25833/LXI/16 y del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco 
aprobado mediante decreto número 25842/LXI/16, ambas reformas publicadas en el 
periódico oficial “El Estado de Jalisco” con fecha 16 de Junio del año 2016. 
 
 
- - - - - -DESAHOGO DEL SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA - - - - - - - 
Presentación al Pleno del Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, de las propuestas 
para llevar a cabo la Obra denominada “Construcción de Pavimento en calle 
principal en la Localidad de Palo Dulce”. 
El Secretario General hace del conocimiento al Pleno las 2 dos propuestas para llevar a 
cabo la Obra denominada “Construcción de Pavimento en calle principal en la Localidad 
de Palo Dulce”. 
 
4 
 
PRIMERA: GRUPO LNOF Construcciones y Desarrollos S.A. de C.V., Director: Ing. 
Alfredo Navarro Martínez, con un presupuesto total de $494,469.05 (cuatrocientos 
noventa y cuatro mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 05/100 M.N.). 
SEGUNDA: ACARREOS ESTRADA CONCRETOS, Director General: Ing. José Luis 
Guzmán Romo, con un presupuesto total de $529,122.01 (quinientos veintinueve mil 
ciento veintidós pesos 01/100 M.N.). 
 
Una vez presentadas las 02 propuestas, el Secretario General del Ayuntamiento somete a 
consideración del pleno, acordándose por MAYORIA CALIFICADA de los ediles 
presentes con 9 votos a favor de 9 ediles que se encuentran presentes en la presente 
sesión asignar la obra a la PRIMER propuesta, correspondiente a la Empresa GRUPO 
LNOF Construcciones y Desarrollos S.A. de C.V., Director: Ing. Alfredo Navarro 
Martínez, con un presupuesto total de $494,469.05 (cuatrocientos noventa y cuatro mil 
cuatrocientos sesenta y nueve pesos 05/100 M.N.), para llevar a cabo la obra 
denominada “Construcción de Pavimento en calle principal en la Localidad de Palo 
Dulce.” 
 
 
 
- - - - - - DESAHOGO DEL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA - - - - - - - 
Presentación al Pleno del Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, de las propuestas 
para llevar a cabo la Obra denominada “Pavimentación de Concreto Hidráulico en 
la calle Juárez, en la Localidad de Unión de Guadalupe, Mpio. De Tototlán, 
Jalisco”. El Secretario General hace del conocimiento al Pleno las 3 tres propuestas 
para llevar a cabo la Obra denominada “Pavimentación de Concreto Hidráulico en la 
calle Juárez, en la Localidad de Unión de Guadalupe, Mpio. De Tototlán, Jalisco.” 
 
PRIMERA: COVEREX, S.A. de C.V., Francisco Villa número 4995-B, Colonia Loma 
Bonita E. C.P. 45085, Zapopán, Jalisco, con un presupuesto total de $520,739.09 
(quinientos veinte mil setecientos treinta y nueve pesos 09/100 M.N.). 
SEGUNDA: LOPVA Arquitectura + Construcción, Blanca Mireya Vázquez González, 
con un presupuesto total de $494,161.95 (cuatrocientos noventa y cuatro mil ciento 
sesenta y un pesos 95/100 M.N.). 
TERCERA: Becarr Construcciones, Juan Manuel Becerra Corona, Ingeniero Civil, 
domicilio Margarito Navarro # 196, Colonia Vicente, Código Postal 47850, Ocotlán, 
Jalisco, con un presupuesto total de $506,248.05 (quinientos seis mil doscientos cuarenta 
y ocho pesos 05/100 M.N.). 
 
Una vez presentadas las 03 propuestas, el Secretario General del Ayuntamiento somete a 
consideración del pleno, acordándose por MAYORIA CALIFICADA de los ediles 
presentes con 9 votos a favor de 9 ediles que se encuentran presentes en la presente 
sesión asignar la obra a la SEGUNDA propuesta, correspondiente a la Empresa LOPVA 
Arquitectura + Construcción, Blanca Mireya Vázquez González, con un presupuesto 
total de $494,161.95 (cuatrocientos noventa y cuatro mil ciento sesenta y un pesos 
95/100 M.N.)., para llevar a cabo la obra denominada “Pavimentación de Concreto 
Hidráulico en la calle Juárez, en la Localidad de Unión de Guadalupe, Mpio. De 
Tototlán, Jalisco”. 
 
 
 
- - - - - - DESAHOGO DEL NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA - - - - - - - 
Presentación al Pleno del Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, de las propuestas 
para llevar a cabo la Obra denominada “Construcción de Pavimento con Concreto 
Hidráulico y Redes Hidrosanitarias en la Calle Francisco I. Madero en la Localidad 
del Nuevo Refugio”. El Secretario General hace del conocimiento al Pleno las 3 tres 
propuestas para llevar a cabo la Obra denominada “Construcción de Pavimento con 
Concreto Hidráulico y Redes Hidrosanitarias en la Calle Francisco I. Madero en la 
Localidad del Nuevo Refugio”. 
PRIMERA: PROARKA EDIFICACIONES S.A. de C.V., del Ing. Arnulfo González 
Gutiérrez, Jesús Galindo y Villa número 2900, Colonia Jardines de la Paz, Guadalajara, 
 
5 
 
Jalisco, Código Postal 44860, con un presupuesto total de $1´058,692.34 (un millón 
cincuenta y ocho mil seiscientos noventa y dos pesos 34/100 M.N.). 
SEGUNDA: DICONMA Grupo Constructor S. de R.L. de C.V., Av. Federalistas 1838-
15, Colonia Rinconada de Las Palmas, Zapopan, Jalisco, C.P. 45130, con un presupuesto 
de $1´042,074.78 (un millón cuarenta y dos mil setenta y cuatro pesos 78/100 M.N.). 
TERCERA: Grupo EDMAAJ Constructora S.A. de C.V., Edificaciones y 
Mantenimientos Industriales de Jalisco, San José # 17 B, Colonia FONHAPO, C.P. 
47750, Localidad Buenavista, Atotonilco el Alto, Jalisco, con un presupuesto de 
$904,766.66 (novecientos cuatro mil setecientos sesenta y seis pesos 66/100 M.N.). 
 
Una vez presentadas las 03 propuestas, el Secretario General del Ayuntamiento somete a 
consideración del pleno, acordándose por MAYORIA CALIFICADA de los ediles 
presentes con 9 votos a favor de 9 ediles que se encuentran presentes en la presente 
sesión asignar la obra a la TERCERA propuesta, correspondiente a la Empresa Grupo 
EDMAAJ Constructora S.A. de C.V., Edificaciones y Mantenimientos Industriales de 
Jalisco, San José # 17 B, Colonia FONHAPO,C.P. 47750, Localidad Buenavista, 
Atotonilco el Alto, Jalisco, con un presupuesto de $904,766.66 (novecientos cuatro mil 
setecientos sesenta y seis pesos 66/100 M.N.)., para llevar a cabo la obra denominada 
“Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico y Redes Hidrosanitarias en la 
Calle Francisco I. Madero en la Localidad del Nuevo Refugio”. 
 
 
- - - - - - DESAHOGO DEL DECIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA - - - - - - - 
Presentación al Pleno del Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, de las propuestas 
para llevar a cabo la Obra denominada “Construcción de Pavimento con Concreto 
Hidráulico y Redes Hidrosanitarias en la Calle Francisco Silva y Francisco Medina 
en la Colonia Teodosio R. Guevara en la Cabecera Municipal”. El Secretario 
General hace del conocimiento al Pleno las 3 tres propuestas para llevar a cabo la Obra 
denominada “Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico y Redes 
Hidrosanitarias en la Calle Francisco Silva y Francisco Medina en la Colonia Teodosio 
R. Guevara en la Cabecera Municipal”. 
PRIMERA: CONSTRUDEC BEFA S.A. de C.V., Construcción y Diseño Estructural, 
Representante Legal, Benjamín Eduardo Flores Angulo, con un presupuesto total de 
$1´343,950.59 (un millón trescientos cuarenta y tres mil novecientos cincuenta pesos 
59/100 M.N.). 
SEGUNDA: IHECTO Instalaciones Hidrosanitarias, Eléctrica y Construcción, del Ing. 
Carlos López Avalos, Matamoros # 343, Poncitlán, Jalisco, C.P. 45957, con un 
presupuesto total de $1´340,881.27 (un millón trescientos cuarenta mil ochocientos 
ochenta y un pesos 27/100 M.N.). 
TERCERA: Construrama “El Inge”, Materiales, Ferretería y Concretos, Ing. Sergio 
Salcedo Nuño, con un presupuesto total de $1´212,303.42 (un millón doscientos doce 
mil trescientos tres pesos 42/100 M.N.). 
 
Una vez presentadas las 03 propuestas, el Secretario General del Ayuntamiento somete a 
consideración del pleno, acordándose por MAYORIA CALIFICADA de los ediles 
presentes con 9 votos a favor de 9 ediles que se encuentran presentes en la presente 
sesión asignar la obra a la TERCERA propuesta, correspondiente a la Empresa 
Construrama “El Inge”, Materiales, Ferretería y Concretos, Ing. Sergio Salcedo Nuño, 
con un presupuesto total de $1´212,303.42 (un millón doscientos doce mil trescientos 
tres pesos 42/100 M.N.)., para llevar a cabo la obra denominada “Construcción de 
Pavimento con Concreto Hidráulico y Redes Hidrosanitarias en la Calle Francisco Silva 
y Francisco Medina en la Colonia Teodosio R. Guevara en la Cabecera Municipal.” 
 
 
- - -DESAHOGO DEL DECIMO PRIMERO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA - - - 
Presentación y en su caso aprobación por parte del H. Ayuntamiento, del proyecto 
a Reglamento de Catastro para el Municipio de Tototlán, Jalisco. Se acordó por 
MAYORIA CALIFICADA de los ediles presentes para que dicho punto se analice por 
todos los Regidores que integran el Pleno del Ayuntamiento y en su momento sea 
presentado para su aprobación correspondiente. 
 
6 
 
 
- - -DESAHOGO DEL DECIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA - - - 
Presentación y en su caso aprobación por parte del H. Ayuntamiento, del proyecto 
a Reglamento para el Servicio Público de Educación en el Municipio de Tototlán, 
Jalisco. Se acordó por MAYORIA CALIFICADA de los ediles presentes; 
PRIMERO: Aprobar y autorizar el Reglamento para el Servicio Público de Educación 
en el Municipio de Tototlán, Jalisco. 
SEGUNDO: Girar instrucciones al Departamento de Comunicación Social para la 
publicación en Gaceta Municipal y en los diversos medios de comunicación con los 
cuales cuenta el Municipio. 
 
- - -DESAHOGO DEL DECIMO TERCERO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA - - - 
Presentación y en su caso aprobación por parte del H. Ayuntamiento del proyecto a 
Reglamento de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional de Tototlán, Jalisco. 
PRIMERO: Aprobar y autorizar el Reglamento de Sesiones del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tototlán, Jalisco. 
SEGUNDO: Girar instrucciones al Departamento de Comunicación Social para la 
publicación en Gaceta Municipal y en los diversos medios de comunicación con los 
cuales cuenta el Municipio. 
 
 
- - - DESAHOGO DEL DECIMO CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA- - - - 
Presentación al Pleno del Ayuntamiento de Tototlán, Jalisco, la solicitud de apoyo 
al C. Sánchez Godínez Geovanni, para la instalación de obras necesarias de 
electrificación en la Localidad de Las Eras, Municipio de Tototlán, Jalisco. El 
presente punto se anota como PUNTO INFORMATIVO, ya que fue establecido dicho 
acuerdo anteriormente. 
 
- - - DESAHOGO DEL DECIMO QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA- - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ASUNTOS DIVERSOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
1. L.C.P. JOSE LUIS CASTELLANOS BECERRA. ALUMBRADO 
PÚBLICO EN ESCUELA LEONA VICARIO. Expone el Regidor la solicitud 
de atender la falta de alumbrado público por no estar funcionando la lámpara que 
se encuentra instalada afuera de la Escuela Leona Vicario y la problemática de 
que se atienda la recolección de basura y desechos que se encuentran en las 
afueras de dicha institución educativa. 
El Regidor Mtro. Jorge Antonio Aceves Vera solicita se emita un exhorto al 
personal de Alumbrado Público y Aseo Público para que se atienda lo expuesto 
en el presente punto. 
 
 
2. L.C.P. JOSE LUIS CASTELLANOS BECERRA. ALUMBRADO 
PUBLICO LA LOCALIDAD DE LAJA DE GOMEZ. Expone el Regidor en 
dar solución y atención a las diversas peticiones que ha realizado el Agente 
Municipal y vecinos de la Localidad de Laja de Gómez, por 4 lámparas que se 
quedo el Municipio de instalar en dicha Localidad. 
 
 
3. L.C.P. JOSE LUIS CASTELLANOS BECERRA. RASTRO MUNICIPAL. 
En uso de la voz el Regidor José Luis Castellanos Becerra expone al Pleno del 
Ayuntamiento que de conformidad a las reuniones que ha tenido con el grupo de 
Tablajeros, solicita se le haga llegar un inventario de la herramienta que se 
cuenta en el Rastro Municipal y en caso de existir algún equipó con el que se 
cuente, y no se haya instalado pues ver la forma de que se realice de inmediato, 
esto con el objeto de mejorar el servicio y ver el estado de los aparatos. 
Reconociendo que se ha mejorado mucho el servicio y la mano de obra es mejor 
calificada que anteriormente.” 
 
 
 
7 
 
4. L.C.P. JOSE LUIS CASTELLANOS BECERRA. CALLE. En uso de la voz 
el Regidor José Luis Castellanos Becerra informa sobre diversos acontecimientos 
por la boca de tormenta instalada en la calle Magnolia de la Colonia Linda Vista 
y en caso de ser así, 
 
 
5. ING. JULIO CESAR GONZALEZ HERNANADEZ. ALUMBRADO 
PUBLICO EN LOCALIDA DE CARROZAS. El Regidor solicita en que se 
instale 1 lámpara en la Localidad de Carrozas, en el Ingreso de la calle López 
Cotilla, y se giren instrucciones a la Dirección de Alumbrado Público para dar 
solución lo antes posible a dicha petición, 
 
6. ING. JULIO CESAR GONZALEZ HERNANADEZ. ALUMBRADO EN 
EL INGRESO DE DETENIDOS EN LA COMISARIA GENERAL DE 
SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL. El 
Regidor expone al pleno la necesidad por la falta de alumbrado en el ingreso de 
los detenidos en la Comisaria de Seguridad Pública, a solicitud expresa por parte 
del Alcaide. 
 
 
7. LIC. ADRIANA NEREYDA MALDONADO JIMENEZ. SOLICITUD DE 
CERTAMEN NUESTRA BELLEZA GAY TOTOTLAN 2017. Se acordó 
por MAYORIA CALIFICADA de los ediles presentes autorizar el apoyo para 
la compra de 2 dos coronas, 8 ocho bandas de premiación para el evento 
denominado “Nuestra Belleza Gay Tototlán 2017”. 
 
 
8. PRESIDENTE MUNICIPAL. INFORME HACIENDA MUNICIPAL. Se 
acordó por MAYORIA CALIFICADA de los ediles presentes aprobar y 
autorizar el informe de gastos presentado por parte del Encargado de la Hacienda 
Municipal, siendo este el siguiente; 
 
 
01/03/2016 
JOSE LUIS MACIEL 
VELAZQUEZ 
APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA 
COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL 
MONTE 11540 $ 5,000.00 
01/03/2016NOE SALDAÑA 
ESCALANTES REPOSICION DE CAJA CHICA 11541 $ 9,862.64 
01/03/2016 
AGUSTIN ULLOA 
SALAZAR PRESTAMO PERSONAL 11542 $ 3,000.00 
01/03/2016 
RAUL ULISES AVALOS 
MARQUEZ 
PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES 
COMISIONES AL DIRECTOR DE 
CATASTRO 11543 $ 3,095.56 
01/03/2016 
SUSANA LIZZETH LUNA 
CASTELLANOS 
APOYO EVENTO ORGANIZADO 
EREMSO MODULO TOTOTLAN 11544 $ 2,400.00 
01/03/2016 
RAFAEL VERA 
VELASQUEZ 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS 11545 $ 3,000.00 
01/03/2016 
ALICIA DENISS 
GODINEZ ALVAREZ 
PAGO DE TORTILLAS PARA 
COMEDOR ASISTENCIAL 11546 $ 3,800.00 
01/03/2016 
MARTHA PATRICIA 
ROMAN ZARAGOZA 
PAGO DE REPARACION DE 
MOTOSIERRA DE RASTRO 
MUNICIPAL 11547 $ 1,972.00 
01/03/2016 
LUIS HORACIO ARIAS 
LOMELI 
PAGO DE REPARACION DE 
DIFERENTES VEHICULOS 11548 $ 3,150.00 
01/03/2016 
TELEFONOS DE 
MEXICO S.A.B. 
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 
DEL NUMERO 9161032 T 31114 $ 892.00 
01/03/2016 
TELEFONOS DE 
MEXICO S.A.B. 
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 
DEL NUMERO 9161674 T 31363 $ 1,499.00 
01/03/2016 
TELEFONOS DE 
MEXICO S.A.B. 
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 
DEL NUMERO 9160051 T 31600 $ 8,645.00 
01/03/2016 
TELEFONOS DE 
MEXICO S.A.B. 
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 
DEL NUMERO 9161435 T 32439 $ 1,499.00 
01/03/2016 
TELEFONOS DE 
MEXICO S.A.B. 
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 
DEL NUMERO 9160583 T 33893 $ 1,499.00 
01/03/2016 
TELEFONOS DE 
MEXICO S.A.B. 
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 
DEL NUMERO 9160283 T 34264 $ 1,760.00 
 
8 
 
01/03/2016 
TELEFONOS DE 
MEXICO S.A.B. 
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 
DEL NUMERO 9161280 T 34551 $ 237.00 
01/03/2016 
TELEFONOS DE 
MEXICO S.A.B. 
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 
DEL NUMERO 9160877 T 34817 $ 899.00 
01/03/2016 
ALFREDO MENDEZ 
BAZAN 
PAGO DE LA RENTA DE 
COPIADORAS CORRESPONDIENTE 
AL MES DE FEBRERO T 85539 $ 21,219.08 
01/03/2016 ANTICIPO PARA PAGO DE VIATICOS TRANSFERENCIA $ 3,000.00 
01/03/2016 
MARIA MAGDALENA 
SANTOS BARAJAS 
PAGO DE ANALISIS CLINICOS 
PRACTICADOS A DIFERENTES 
EMPLEADOS Y SUS BENEFICIARIOS T 144156 $ 6,686.24 
02/03/2016 
ROSA KARINA GARCIA 
ARAMBULA 
APOYO ESTUDIANTE DE LA 
CARRERA DE ABOGADO 11549 $ 2,347.00 
02/03/2016 CANCELADO 11551 $ - 
02/03/2016 CANCELADO 11552 $ - 
02/03/2016 
RAMON RAMIREZ 
TORRES 
PAGO DE MANO DE OBRA 
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO 
CAMINO MESA DE AMULAS-MESA DE 
LOS TANQUES 22 AL 26 DE 
FEBRERO 11553 $ 20,000.00 
02/03/2016 
GILBERTO CORTES 
RAMIREZ 
PAGO TOTAL SUMINISTRO Y 
ACARREO DE MATERIAL CAMINO 
PANTEON DE LA COMUNIDAD DE 
SAN ISIDRO 11554 $ 3,356.69 
02/03/2016 
JORGE ARMANDO 
FALCON CARDENAS 
PAGO DE VIATICOS DIFERENTES 
COMISIONES DIRECTOR DE OBRAS 
PUBLICAS 11556 $ 2,610.04 
02/03/2016 
IGNACIO JIMENEZ 
CASTELLANOS 
PAGO DE GASTOS SEMANA 
CULTURAL 11557 $ 3,940.04 
02/03/2016 
RENE FABIAN RAMIREZ 
CABILDO 
PAGO REFACCIONES PARA 
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE 
H. AYUNTAMIENTO T 24885 $ 13,375.00 
02/03/2016 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS S.A. DE 
C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE T62444 $ 48,842.36 
02/03/2016 
MARTINEZ SANCHEZ Y 
ASOCIADOS 
CONSULTORES 
EMPRESARIALES, S.C. PAGO DE ASESORIA T 94029 $ 13,427.00 
02/03/2016 
MARTHA GUILLERMINA 
JUAREZ ACEVEDO PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA T 103007 $ 2,197.30 
03/03/2016 
GABRIEL ACEVES 
CONTRERAS 
ANTICIPO PAGO DE MATERIAL DE 
BANCO PARA DIFERENTES CALLES 
DEL MUNICIPIO 11558 $ 15,000.00 
03/03/2016 
GUILLERMO CHAVERO 
GUERRERO 
PAGO TOTAL DE CARGA Y ACARREO 
DE MATERIAL DE BANCO PARA 
RELLENO Y MANTENIMIENTO 
CAMPO COL. LINDA VISTA 11559 $ 100,000.00 
03/03/2016 
GRACIELA RODRIGUEZ 
FLORES 
PAGO 32 CONVENIO CELEBRADO 
ANTE TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y 
ESCALAFON 11560 $ 100,000.00 
03/03/2016 
NOE SALDAÑA 
ESCALANTES REPOSICION DE CAJA CHICA 11562 $ 9,954.31 
03/03/2016 
JUAN GUADALUPE 
ACEVES DELGADO 
PAGO DE VIATICOS PRESIDENTE 
MUNICIPAL EN DIFERENTES 
COMISIONES T 21125 $ 5,721.50 
03/03/2016 
JUAN DAVID LEON 
SALAZAR PAGO DE MATERIAL DE PINTURA T 47517 $ 41,860.30 
03/03/2016 
03/03/2016 
RADIADORES VICTOR 
S.A. DE C.V. 
PANAL PARA RADIADOR 
MOTOCONFORMADORA DE OBRAS 
PUBLICAS T 112307 $ 11,000.00 
04/03/2016 
ROSA ELVA GUTIERREZ 
ZAVALA 
PAGO DE REFACCIONES PARA 
DIFERENTES VEHICULOS T 38207 $ 12,043.84 
04/03/2016 
MA. DE JESUS 
VELAZQUEZ 
CASTELLANOS 
PAGO DE MEDICAMENTOS PARA 
DIFERENTES EMPLEADOS Y SUS 
BENEFICIARIOS T 44660 $ 5,596.00 
04/03/2016 TRANSFERENCIA $ 18,000.00 
04/03/2016 
JOSEFINA BOTELLO 
HERNANDEZ 
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES 
DE FEBRERO T 101132 $ 3,445.00 
04/03/2016 VISATUR S.A. DE C.V. 
PAGO DE VIATICOS AL C. 
PRESIDENTE MUNICIPAL T 161772 $ 1,259.00 
07/03/2016 
ENRIQUE ACEVES 
BECERRA 
PAGO TOTAL DE MATERIAL 
VERTEDERO MUNICIPAL 11563 $ 56,390.50 
 
9 
 
07/03/2016 
MA. ANGELINA 
GONZALEZ GARCIA 
PAGO DE RENTA OFICINAS DE ESTE 
H. AYUNTAMIENTO. 
CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2015 
A OCTUBRE 2016 11564 $ 60,000.00 
07/03/2016 
NOE TORRES 
ESPINOZA 
PAGO DE ALIMENTOS PARA 
DIFERENTES EVENTOS T 34434 $ 6,500.00 
07/03/2016 
MARTA VERONICA 
SALAZAR QUEZADA 
PAGO DE ARTICULOS DE 
FERRETERIA T 70220 $ 19,480.29 
07/03/2016 
ANA ROSA 
HERMOSILLO CORTES PAGO DE ALIMENTOS T 88795 $ 1,566.00 
08/03/2016 ABUNDIO GOMEZ LARA 
PAGO DE PARTO ESPOSA DE 
TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS 11565 $ 12,000.00 
08/03/2016 
NOE SALDAÑA 
ESCALANTES 
APOYO A ESTUDIANTES NIVEL 
LICENCIATURA REEMBOLSO COBRO 
CIBLO 2016A 11566 $ 172,737.00 
08/03/2016 JOSE ZUÑIGA GODINEZ 
APOYO FIESTAS DE LA COMUNIDAD 
DE SAN MIGUEL DE LA PAZ 11567 $ 5,000.00 
08/03/2016 
JESUS VELAZQUEZ 
FRANCO 
GASTOS POR COMPROBAR 
ATENCION MEDICA DE SU ESPOSA 11568 $ 12,000.00 
08/03/2016 
LUIS HORACIO ARIAS 
LOMELI 
PAGO DE REPARACION DE 
DIFERENTES VEHICULOS 11569 $ 5,050.00 
08/03/2016 
JOSE LUIS RAZO 
GARCIA 
PAGO POR HORAS EXTRAS 
OPERADOR DEL MODULO 11570 $ 2,100.00 
08/03/2016 
INTEGRADORA SAN 
AGUSTIN S.A. DE C.V. 
PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 
PARA DIFERENTES OFICINAS T 24485 $ 13,120.01 
08/03/2016 
INTEGRADORA SAN 
AGUSTIN S.A. DE C.V. 
PAGO DE ARTICULOS PARA LAS 
DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. 
AYUNTAMIENTO T 24717 $ 24,000.00 
09/03/2016 
JORGE ARMANDO 
FALCON CARDENAS 
PAGO DE VIATICOS DIRECTOR DE 
OBRAS PUBLICAS 11571 $ 2,042.06 
09/03/2016 J. JESUS RIZO ARIAS 
PAGO DE ATENCION MEDICA 
ESPOSA DE AUXILIAR DE SERVICIOS 
GENERALES 11572 $ 1,160.00 
09/03/2016 
NOE SALDAÑA 
ESCALANTES REPOSICION DE CAJA CHICA 11573 $ 9,957.71 
10/03/2016 
MARIA DEL REFUGIO 
GONZALEZ ALVAREZ 
PAGO DE ANALISIS CLINICOS 
PRACTICADOS A DIFERENTES 
EMPLEADOS Y SUS BENEFICIARIOS T 23125 $ 1,830.00 
10/03/2016 TRANSFERENCIA $ 4,993.80 
10/03/2016 
RAFAEL VERA 
VELASQUEZ 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS T 131396 $ 10,119.06 
11/03/2016 
FEDERICO HERNANDEZ 
VARGAS 
PAGO DE TROFEOS JUEGOS 
MAGISTERIALES 11574 $ 2,702.80 
11/03/2016 
JUPITER BALDERAS 
MORAN 
PAGO DE PUBLICIDAD PERIODICO 
EL DIA 11575 $ 4,640.00 
11/03/2016 BANAMEX $ 1,144.00 
11/03/2016 BANAMEX $ 183.04 
11/03/2016 
ALFONSO GONZALEZ 
FLORES 
PAGO DE CAPACITACION DPTO. DE 
HACIENDA T 36878 $ 2,000.22 
11/03/2016 RAFAEL PEREZ LOPEZ 
PAGO DE ALIMENTOS PARA 
DIFERENTES EVENTOS T 140532 $ 2,365.00 
11/03/2016 
GERMAN FRANCO 
GONZALEZ 
PAGO DE REFACCIONES PARA 
DIFERENTES VEHICULOS T 148115 $ 14,531.93 
11/03/2016 
14/03/2016 
JAIME ALBERTO 
CASILLAS SAENZ 
EVENTO JARDIN DE NIÑOS NUEVO 
REFUGIO 11576$ 2,995.00 
14/03/2016 
BEATRIZ OCHOA 
VELAZQUEZ GASTOS POR COMPROBAR 11577 $ 23,631.18 
14/03/2016 
VERONICA ACEVES 
ACEVES PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS 11578 $ 2,915.00 
14/03/2016 
NOE SALDAÑA 
ESCALANTES REPOSICION DE CAJA CHICA 11579 $ 9,953.91 
14/03/2016 
BEATRIZ OCHOA 
VELAZQUEZ 
PAGO DE GASTOS DIFERENTES 
EVENTOS ASI COMO VIATICOS 11580 $ 34,231.75 
14/03/2016 
SERGIO SALCEDO 
NUÑO 
PAGO DE MATERIAL UTILIZADO 
PARA OBRAS PUBLICAS T 153397 $ 19,383.00 
14/03/2016 
RAFAEL GARCIA 
CHACON 
PAGO DE REFACCIONES PARA 
DIFERENTES VEHICULOS T 171951 $ 30,248.00 
14/03/2016 
DISTRIBUIDORA ARCA 
CONTINENTAL S. DE 
R.L. DE C.V. PAGO DE GARRAFONES CON AGUA T 175710 $ 1,804.00 
15/03/2016 HORACIO ARIAS PAGO DE REPARACION DE 11581 $ 6,300.00 
 
10 
 
LOMELI DIFERENTES VEHICULOS 
15/03/2016 
SAYRA GUADALUPE 
GODINEZ RUIZ GASTOS POR COMPROBAR 11583 $ 1,500.00 
15/03/2016 
RAFAEL VERA 
VELASQUEZ 
PAGO COMBUSTIBLE PARA 
DIFERENTES VEHICULOS 11586 $ 4,290.16 
15/03/2016 
EVERARDO SAINZ 
VILLASANO 
PAGO DE GASTOS ENCARGADO DE 
PARQUE VEHICULAR 11587 $ 5,484.25 
15/03/2016 
PROVEEDORA 
FARMACEUTICA CRUZ 
S.A. DE C.V. PAGO DE MEDICAMENTOS T 197112 $ 6,870.50 
16/03/2016 
MANUEL PADILLA 
CARRILLO 
APOYO FIESTAS DE LA COMUNIDAD 
DE LAS ERAS 11590 $ 8,000.00 
16/03/2016 
LUIS GERARDO 
REYNOSO TORRE 
PAGO DE BANDAS PARA EVENTO 
REYNAS EN LA COMUNIDAD DE LAS 
CUESTAS T 71905 $ 1,392.00 
16/03/2016 TRANSFERENCIA $ 79,303.01 
16/03/2016 TRANSFERENCIA $ 80,000.00 
17/03/2016 
IVAN DE JESUS 
PLASCENCIA 
CONTRERAS 
APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA 
COMUNIDAD DE LA VIBORA 11592 $ 4,000.00 
17/03/2016 CANCELADO 11593 $ - 
17/03/2016 
AGUSTIN ULLOA 
SALAZAR 
ANTICIPO PARA PAGO DE 
HOSPITALIZACION Y ATENCION 
MEDICA DE ALFONSO ULLOA 
CHOFER DE PROTECCION CIVIL 11594 $ 140,000.00 
17/03/2016 
OFFICE DEPOT DE 
MEXICO S.A. DE C.V. 
PAGO DE LAPTOP UTILIZADAS PARA 
COMEDOR ASISTENCIAL Y 
REGISTRO CIVIL 11595 $ 12,998.00 
17/03/2016 
CESAR AMEZQUITA 
GARCIA 
PAGO DE MEDICAMENTOS 
TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS 11596 $ 1,399.80 
17/03/2016 
GILBERTO CORTES 
RAMIREZ 
PAGO DE SUMINISTRO Y ACARREO 
DE MATERIAL DE BANCO PARA SUB 
BASE DEL BANCO DENOMINADO EL 
PUERTO 11597 $ 80,968.00 
17/03/2016 
MA. GUADALUPE DE LA 
TORRE HERNANDEZ 
PAGO DE ALIMENTOS REUNION 
PRESIDENCIA 11598 $ 1,258.60 
17/03/2016 
JAVIER JIMENEZ 
MARTINEZ 
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO 
ALUMBRADO PUBLICO 11599 $ 4,491.00 
17/03/2016 
JORGE ARMANDO 
FALCON CARDENAS 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS 11600 $ 8,974.67 
17/03/2016 
IGNACIO JIMENEZ 
CASTELLANOS 
PAGO DE GASTOS CASA DE LA 
CULTURA 11601 $ 4,777.03 
17/03/2016 
JOSE LUIS RODRIGUEZ 
LOMELI 
PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA 
OFICINAS DE PRESIDENCIA T 73034 $ 2,300.00 
17/03/2016 TRANSFERENCIA $ 150,000.00 
17/03/2016 
ROSA MARIA 
ONTIVEROS AGUIRRE 
PAGO DE PUBLICIDAD DEL 
MUNICIPIO EN EL PERIODICO 7 DIAS T 83579 $ 1,200.00 
17/03/2016 
VICTOR ONTIVEROS 
AGUIRRE 
PAGO DE PUBLICIDAD PERIODICO 
EL PORTAL T 84156 $ 1,392.00 
17/03/2016 
NOE TORRES 
ESPINOZA 
PAGO DE ALIMENTOS PARA 
DIFERENTES REUNIONES T 150321 $ 6,500.00 
18/03/2016 
DRIVE REFACCIONES 
S.A. DE C.V. 
PAGO DE MANTENIMIENTO DE 
MOTOCONFORMADORA DE OBRAS 
PUBLICAS 11603 $ 5,800.00 
18/03/2016 
RAMON RAMIREZ 
TORRES 
PAGO DE MANO DE OBRA 
CONSTRUCCION EMPEDRADO 
CAMINO MESA DE AMULAS MESA DE 
LOS TANQUES 11604 $ 21,000.00 
18/03/2016 
SERVICIO DE 
ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA TRANSFERENCIA $ 2,917.00 
18/03/2016 
SERVICIO DE 
ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA TRANSFERENCIA $ 2,890.00 
18/03/2016 
SERVICIO DE 
ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA TRANSFERENCIA $ 2,880.00 
18/03/2016 TRANSFERENCIA $ 1,000.00 
18/03/2016 
18/03/2016 
JORGE ALBERTO 
MERCADO PADILLA 
PAGO MATERIAL UTILIZADO PARA 
DIFERENTES OFICINAS T 122312 $ 19,029.36 
 
11 
 
18/03/2016 
MIGUEL ANGEL 
HERNANDEZ GODINEZ 
PAGO DE ALIMENTOS PARA 
DIFERENTES EVENTOS TRANSFERENCIA $ 3,200.00 
21/03/2016 
ELIAS GUZMAN 
HERNANDEZ 
PAGO DE LLANTAS UTILIZADAS 
PARA VEHICULO DE SERVICIOS 
GENERALES T 014507 $ 13,070.00 
22/03/2016 
JUAN GUADALUPE 
ACEVES DELGADO 
PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES 
COMISIONES AL C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL T 021053 $ 2,215.04 
21/03/2016 RAFAEL PEREZ LOPEZ 
PAGO DE ALIMENTOS PARA 
REUNION DE REGIDORES T 21325 $ 1,686.00 
22/03/2016 
GABRIEL SALAZAR 
ZUÑIGA PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA T 133462 $ 12,142.30 
28/03/2016 SAYRA GODINEZ RUIZ 
PAGO DE ALIMENTOS PARA 
COMEDOR ASISTENCIAL 11605 $ 2,744.95 
30/03/2016 
DISTRIBUIDORA ARCA 
CONTINENTAL S. DE 
R.L. DE C.V. 
PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA 
PERSONAL DE ESTE H. 
AYUNTAMIENTO T 029283 $ 1,517.00 
30/03/2016 
MARTHA GUILLERMINA 
JUAREZ ACEVEDO PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA T 049364 $ 5,791.80 
30/03/2016 
ELIZABETH PIÑA 
PULIDO 
PAGO DE VIATICOS DIFERENTES 
COMISIONES REGIDORA DE ESTE H. 
AYUNTAMIENTO 11606 $ 1,000.07 
30/03/2016 
JUAN CARLOS MEDINA 
ANDRADE 
PAGO DEL 14 AL 25 DE MARZO 
REPARACION DE LAMPARAS DEL 
MUNICIPIO 11607 $ 2,400.00 
30/03/2016 
JAVIER VILLANUEVA 
LOPEZ 
PAGO DEL 14 AL 25 DE MARZO 
REPARACION DE LAMPARAS DEL 
MUNICIPIO 11608 $ 2,400.00 
30/03/2016 
LUIS HORACIO ARIAS 
LOMELI 
PAGO DE REPARACION DE 
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE 
H. AYUNTAMIENTO 11609 $ 4,880.00 
30/03/2016 
MARIA OFELIA 
RODRIGUEZ MACIAS 
PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES 
COMISIONES AL SINDICO DE ESTE 
H. AYUNTAMIENTO 11612 $ 2,177.71 
30/03/2016 SONIA RUIZ MENDOZA 
PAGO DE VIATICOS Y GASTOS 
DIRECTORA DE PARTICIPACION 
SOCIAL 11613 $ 1,627.43 
30/03/2016 
TERESA LOMELI 
GODINEZ 
PAGO DE HOSPEDAJE ELEMENTOS 
MANDO UNICO 11614 $ 1,139.99 
30/03/2016 RAFAEL PEREZ LOPEZ 
PAGO DE ALIMENTOS DIFERENTES 
REUNIONES T 052372 $ 799.00 
30/03/2016 
COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA T 59917 $ 325.00 
30/03/2016 
COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA T 60349 $ 162.00 
30/03/2016 
COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA T 60748 $ 454.00 
30/03/2016 
COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD PAGO DE ENERGIA ELECTRICA T 61141 $ 594.00 
30/03/2016 
MARIA MAGDALENA 
SANTOS BARAJAS 
PAGO DE ANALISIS CLINICOS 
PRACTICADOS A DIFERENTES 
EMPLEADOS Y SUS BENEFICIARIOS T 78051 $ 3,188.84 
30/03/2016 
MARTINEZ SANCHEZ Y 
ASOCIADOS 
CONSULTORES 
EMPRESARIALES, S.C. 
PAGO DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE ASESORIA T 162100 $ 16,900.00 
31/03/2016 
VICTOR ALEJANDRO 
HERNANDEZ ROMERO 
PAGO DE CERTIFACIONES 
ESCRITURAS DEL MUNICIPIO 11616 $ 12,644.00 
31/03/2016 
ARMANDO 
HERMOSILLO FLORES 
PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES 
COMISIONES DIRECTOR DE 
DESARROLLO RURAL 11618 $ 4,327.22 
31/03/2016 
LUIS MANUEL MURILLO 
VELAZQUEZ 
PAGO DE PARTE PROPORCIONAL 
DE AGUINALDO RENUNCIA 
VOLUNTARIA 11619 $ 1,794.56 
31/03/2016 
ANGELINA 
CASTELLANOS ACEVES 
PAGO DE RENTA DE SILLAS 
EVENTOS CENTRO DE SALUD 11620 $ 1,354.00 
31/03/2016 
NOE SALDAÑA 
ESCALANTES REPOSICION DE CAJA CHICA 11621 $ 9,734.81 
31/03/2016 
NALLELI OCHOA 
ORTEGA 
APOYO FIESTAS DE LA COMUNIDAD 
DE LA LOMA 11622 $ 2,500.00 
31/03/2016 
JOSE LUIS RAZO 
GARCIA 
PAGO DE HORAS EXTRAS 
OPERADOR MODULO DE 
MAQUINARIA SEDER. 11624 $ 4,700.00 
31/03/2016 
AFIANZADORA ASERTA 
SA DE CV PAGO DE FIANZAS T 197787 $ 10,637.49 
 
12 
 
31/03/2016 QUALITAS 
PAGO DE SEGURO DE LOS 
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE 
H. AYUNTAMIENTO T 211014 $65,586.42 
 
 
 
 
01/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
OBRAS PUBLICAS T 28719 $ 172.40 
01/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
MAQUINA RETROEXCAVADORA DE 
OBRAS PUBLICAS T 35227 $ 1,034.40 
01/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
MAQUINA MOTOCONFORMADORA 
DE OBRAS PUBLICAS T 58637 $ 1,724.00 
01/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO 
EN VEHICULO PROGRAMA 
DESCACHARRIZACION T 91810 $ 2,000.00 
01/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO 
PARA TRASLADO DE DESPENSAS T 127671 $ 1,020.00 
02/06/2017 
JOSE DE JESUS 
RAMIREZ GONZALEZ 
APOYO PARA FIESTAS DE LA 
COLONIA PROVIDENCIA 12841 $ 8,700.00 
02/06/2017 
MAGADALENA FLORES 
HERNANDEZ 
APOYO PARA JARDIN DE NIÑOS 
CARLOS ENRIQUE CASTILLO DE LA 
COL. JARDINES DE TOTOTLAN 12842 $ 1,200.00 
02/06/2017 
RAFAEL VERA 
VELAZQUEZ 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE 
H. AYUNTAMIENTO 12843 $ 1,699.99 
02/06/2017 
J. MELQUIADES 
GONZALEZ CERVANTES 
PAGO DE MANO DE OBRA EN CALLE 
DE LA COMUNIDAD DE RIOS DE RUIZ 12845 $ 4,300.00 
02/06/2017 
GUILLERMO PEREZ 
CANO 
APOYO LIGA REGIONAL DE FUTBOL 
CATEGORIA VETERANOS 12846 $ 5,000.00 
02/06/2017 
LIBORIO ERNESTO 
DAVALOS GONZALEZ 
REFACCIONES PARA MAQUINA D7 Y 
REPARACION DE MARCHA 12847 $ 12,000.00 
02/06/2017 
ESMERALDA LOZA 
MORALES 
PAGO DE ALIMENTOS PARA 
COMEDORES ASISTENCIALES 12848 $ 3,000.00 
02/06/2017 
MARIO ARELLANO 
MOJARRO 
PAGO DE TORTILLAS PARA EVENTO 
DIA DEL MAESTRO 12849 $ 975.00 
02/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
MAQUINA MOTOCONFORMADORA 
DE OBRAS PUBLICAS EN CAMINO 
RAMBLAS CHICO T 25595 $ 1,724.00 
02/06/2017 
KARLA MAGALI ROMO 
PEREZ 
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO 
PARA ALUMBRADO PUBLICO T 35266 $ 3,657.71 
02/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO 
PARA CAMION DE ASEO PUBLICO T 74814 $ 5,689.20 
02/06/2017 
MARIA DE JESUS 
VELAZQUEZ 
CASTELLANOS 
PAGO DE MEDICAMENTOS PARA 
DIFERENTES EMPLEADOS Y 
TRABAJADORES T 104372 $ 2,551.00 
02/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 
TRASLADO DE COMBUSTIBLE 
MAQUINARIA T 115191 $ 330.20 
02/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
VEHICULO EN COMISION DEPORTES T 121132 $ 400.00 
02/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
VEHICULO EN COMISION DEPORTES T 121655 $ 400.00 
02/06/2017 
LUIS SAMUEL PEREZ 
CERDA 
PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA 
DE MAYO INTEGRANTE DE LA 
BANDA T 133097 $ 1,202.96 
02/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO 
PARA UNIDADES DE PROTECCION 
CIVIL T 177259 $ 3,000.00 
05/06/2017 
EVERARDO SAINZ 
VILLASANO 
GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA 
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE 
H. AYUNTAMIENTO 12850 $ 3,899.97 
05/06/2017 
NOE SALDAÑA 
ESCALANTE REPOSICION DE CAJA CHICA 12851 $ 9,974.61 
05/06/2017 
HECTOR FROILAN 
BOTELLO GUTIERREZ 
PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA 
VOLUNTARIA 12852 $ 3,600.52 
 
13 
 
05/06/2017 
FELIPE VELAZQUEZ 
RAMIREZ 
PAGO DE GASOLINA UTILIZADA EN 
DIFERENTES COMISIONES 12853 $ 4,071.61 
05/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y 
JARDINES T 55007 $ 495.30 
05/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE MAQUINA 
JCB OBTAS PUBLICAS T 57614 $ 1,582.00 
05/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE 
MOTOCONFORMADORA T 58583 $ 2,932.30 
05/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE NISSAN 
ALUMBRADO PUBLICO T 59963 $ 569.10 
05/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE T 60953 $ 325.20 
05/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE MAQUINA 
CAT RETRO ESCABADORA T 64919 $ 1,688.00 
05/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE 
SEGURIDAD PUBLICA T 90241 $ 4,000.00 
05/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y 
JARDINES T 107084 $ 813.00 
05/06/2017 
JUAN GUALBERTO 
FLORES VELAZQUEZ 
PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES 
COMISIONES SECRETARIO 
GENERAL T 161426 $ 1,956.00 
05/06/2017 
KARLA MAGALI ROMO 
PEREZ 
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO 
PARA ALUMBRADO PUBLICO T 162628 $ 8,120.00 
06/06/2017 
ARTURO MELENDREZ 
TORRES 
PAGO POR CONSUMO DE 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
PUBLICA EN LOS SERVICIIOS 
DURANTE LAS FIESTAS DE SAN 
ISIDRO Y TOTOTLAN 12854 $ 9,940.00 
06/06/2017 
CFE SUMINISTRADOR 
DE SERVICIOS 
BASICOS 
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 
MUNICIPIO 12855 $ 33,318.00 
06/06/2017 
MARIA MAGDALENA 
SANTOS BARAJAS 
PAGO DE ANALISIS MEDICOS A 
EMPLEADOS DE ESTE H. 
AYUNTAMIENTO 12856 $ 8,398.16 
06/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION 
KODIAK T 99233 $ 1,012.80 
06/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE 
SEGURIDAD PUBLICA T 109760 $ 4,000.00 
06/06/2017 
ANGELICA MARIA 
GARCIA NAVARRO 
PAGO DE COMBUSTIBLE 
PROTECCION CIVIL T 115889 $ 3,830.00 
06/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS 
PUBLICAS T 137430 $ 500.00 
06/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE ASEO 
PUBLICO T 142874 $ 3,376.00 
07/06/2017 
PEDRO TORRES 
ZERMEÑO 
APOYO ECONOMICO A EMPLEADO 
DE RECLUTAMIENTO POR GASTOS 
MEDICOS DE CIRUGIA 12857 $ 12,000.00 
07/06/2017 BANAMEX COMISION $ 806.00 
07/06/2017 BANAMEX IVA COMISION $ 128.96 
07/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARQUES Y 
JARDINES T 23713 $ 406.50 
07/06/2017 
DITIGAL COPY 
TECHNOLOGIES SA DE 
CV 
PAGO DE LA RENTA DE 
COPIADORAS MES DE MARZO T 29456 $ 9,837.33 
07/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLR NISSAN 
SECRETARIA GENERAL T 32773 $ 200.00 
07/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COBUSTIBLE FORD 
RANGER OFICIALIA MAYOR T 33347 $ 569.10 
07/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE 
SEGURIDAD PUBLICA T 34769 $ 5,570.40 
07/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE 
EDUCACION T 44167 $ 325.20 
07/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE NISSAN 
OBRAS PUBLICAS T 65031 $ 406.50 
07/06/2017 
JOSE GUILLERMO 
MURILLO ORTEGA 
REPARACION DE PATRULLADODGE 
RAM SEGURIDAD PUBLICA T 95572 $ 5,572.00 
07/06/2017 
VICTOR ONTIVEROS 
AGUIRRE 
PAGO DE PUBLICIDAD DE EL 
MUNICIPIO EN EL PERIODICO EL 
PORTAL T 15872 $ 1,392.00 
07/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL T 97970 $ 2,013.50 
 
14 
 
07/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE FORD 
RANGER PRESIDENCI T 98963 $ 487.80 
07/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE 
SEGURIDAD PUBLICA T 117100 $ 4,000.00 
07/06/2017 
DISTRIBUIDOR ARCA 
CONTINENTAL SA DE 
CV 
PAGO DE AGUA PARA CONSUMO 
PERSONAL DE ESTE H. 
AYUNTAMIENTO 15875 $ 1,927.00 
07/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V COMBUSTIBLE PARA MAAQUINA JCB T 135127 $ 844.00 
07/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V COMBUSTIBLR OFICIALIA MAYOR T 135464 $ 406.50 
08/06/2017 ELISA ARANDA LOPEZ 
PARA LA COMPRA DE FORMATOS 
DE AUTOMATIZACIONE 
INSCRIPCION 12858 $ 810.00 
08/06/2017 
MA. LUISA VELAZQUEZ 
CASTELLANOS 
PAGO DE GASTOS MEDICOS A 
ESPOSA DE HECTOR VILLASEÑOR 
PENSIONADO DE ESTE H. 
AYUNTAMIENTO 12859 $ 2,145.00 
08/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLR PARQUES 
Y JARDINES T 21191 $ 487.80 
08/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
COMBUSTIBLE CAMIONES ASEO 
PUBLICO T 29851 $ 4,220.00 
08/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE NISSAN 
SECRETARIA GENERAL T 31134 $ 325.50 
08/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE T 79066 $ 325.20 
08/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION 
ESCLOLAR T 79834 $ 2,000.00 
08/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE COMSION 
DESARROLLO RURAL T 80590 $ 250.00 
08/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. T 104633 $ 675.20 
08/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE 
SEGURIDAD PUBLICA T 114840 $ 4,000.00 
09/06/2017 
ABDENAGO LOPEZ 
PEREZ 
PRESTAMO PERSONAL ELEMENTO 
DE SEG. PUBLICA 12860 $ 2,000.00 
09/06/2017 
ROSA ELVIA TORRES 
GUILLEN 
APOYO A FIESTAS DE LA 
COMUNIDAD DE SAN ANTONIO 12861 $ 4,000.00 
09/06/2017 
ESMERALDA LOZA 
MORALES 
PAGO DE ATENCION MEDICA SALA 
DE URGENCIAS 12862 $ 1,849.00 
09/06/2017 
PEDRO MUÑOZ 
HERNANDEZ 
PAGO DE ARBITRAJE TORNEO DE 
FUTBOL INFANTIL MUNICIPAL 12863 $ 800.00 
09/06/2017 RAFAEL PEREZ LOPEZ 
PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAS 
DE DESARROLLO RURAL 12865 $ 1,333.00 
09/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE OBRAS 
PUBLICAS T 28966 $ 506.40 
09/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE RASTRO 
MUNICIPAL T 36598 $ 975.60 
09/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
COMBUSTIBLR PARA 
DESBROSADORA PLAZA PRINCIPAL T 37363 $ 120.00 
09/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE T 38143 $ 5,570.40 
09/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
COMBUSTIBLE DESBROSADOR 
PARQUES Y JRDINES T 43581 $ 162.60 
09/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE D7 
VERTEDERO T 44101 $ 1,500.00 
09/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE COMISION 
GDL PARTICIPACION SOCIAL T 45645 $ 253.20 
09/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE DRAGA 
GOBIERNO DEL ESTADO T 101357 $ 4,220.00 
09/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE DRAGA 
GOBIERNO DEL ESTADO T 101987 $ 4,220.00 
09/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE PATRULLAS 
SEGURIDAD PUBLICA T 102623 $ 10,000.00 
12/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
UNIDADES DE SEG. PUBLICA T 160979 $ 3,000.00 
12/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
MAQUINA VERTEDERO MUNICIPAL T 161336 $ 862.00 
13/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
UNIDADES DE SEG. PUBLICA T 152889 $ 3,500.00 
 
15 
 
14/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
VEHICULO EN COMISION DPTO. DE 
OBRAS PUBLICAS T 38025 $ 200.00 
14/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO T 53386 $ 412.75 
14/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
CAMION DE ASEO PUBLICO T 63819 $ 1,500.00 
14/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
CAMION RECOLECTOR DE BASURA T 64487 $ 1,000.00 
14/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
VEHICULO UTILIZADO PROGRAMA 
DESCACHARRIZACION T 64810 $ 1,000.00 
14/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
UNIDADES DE SEG. PUBLICA T 160290 $ 3,500.00 
15/06/2017 
JOEL AYALA 
VILLANUEVA 
PAGO DE 4 TUBOS PVC PARA 
ADEME POZO DE LA CASA DE LA 
CULTURA 12867 $ 1,438.40 
15/06/2017 
JOSE ANTONIO 
ORTEGA RAMIREZ 
PAGO DE FINIQUITO POR 
TERMINACION LABORAL ELEMENTO 
DE SEG. PUBLICA 12871 $ 4,553.58 
15/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS EN 
TRABAJOS CALLE COL. LINDA VISTA T 44127 $ 1,034.40 
15/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO 
PARA VEHICULO OFICIALIA MAYOR 
PARA MOVER ENTARIMADOS T 65203 $ 300.00 
15/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
DPTO. DE PARQUES Y JARDINES T 66414 $ 1,027.10 
15/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
CAMION RECOLECTOR DE BASURA T 97248 $ 1,000.00 
15/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
MAQUINA LIMPIANDO PLANTA 
TRATADORA T 173859 $ 1,379.20 
15/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
OBRAS PUBLICAS T 174267 $ 330.00 
15/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
OBRAS PUBLICAS T 174702 $ 330.00 
15/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
PARQUES Y JARDINES T 178691 $ 660.40 
15/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO 
POR UNIDADES DE SEG. PUBLICA T 207568 $ 3,500.00 
15/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
CAMION DE ASEO PUBLICO T 213206 $ 2,500.00 
15/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE APOYO 
VEHICULO DE CENTRO DE SALUD T 215991 $ 500.00 
15/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE TRASLADO 
DESPENSAS T 221327 $ 517.20 
15/06/2017 BANAMEX PAGO DE COMISION 
 $ 
34.21 
15/06/2017 BANAMEX IVA COMISION 
 $ 
5.47 
16/06/2017 
ALFREDO ANTONIO 
AMBRIZ PADILLA 
PAGO DE HONORARIOS POR 
ATENCION MEDICA DENTAL DE 
DIFERENTES EMPLEADOS Y 
TRABAJADORES DE ESTE H. 
AYUNTAMIENTO 12872 $ 7,479.00 
16/06/2017 
FRANCISCO ACEVES 
OCHOA 
PAGO DE LA PRIMER QUINCENA 
JUNIO FORESTALES 12873 $ 3,000.00 
16/06/2017 
SOSTENES LOZA 
RODRIGUEZ 
APOYO FIESTAS DE LA COMUNIDAD 
DE LA CUESTA CHICA 12874 $ 4,000.00 
16/06/2017 
ABRAHAM FAMOSO 
CORTES 
PAGO DE BOTELLAS DE AGUA 
UTILIZADAS EN DIFERENTES 
EVENTOS FIESTAS DE MAYO 12875 $ 24,752.00 
16/06/2017 
TERESA RAMIREZ 
RODRIGUEZ 
APOYO FIESTAS DE LA COMUNIDAD 
DE EL PUERTO 12876 $ 6,000.00 
16/06/2017 
PEDRO MUÑOZ 
HERNANDEZ 
PAGO DE ARBITRAJE Y VIATICOS 
DEPROTES 12877 $ 1,600.00 
16/06/2017 
J. MELQUIADES 
GONZALEZ CERVANTES 
PAGO DE MANO DE OBRA DEL 05 AL 
10 DE JUNIO CALLE DE LA 
COMUNIDAD DE RIOS DE RUIZ 12878 $ 3,300.00 
16/06/2017 NOE SALDAÑA REPOSICION DE CAJA CHICA 12879 $ 9,817.21 
 
16 
 
ESCALANTE 
16/06/2017 
ESMERALDA LOZA 
MORALES 
PAGO DE ALIMENTOS PARA 
COMEDORES ASISTENCIALES 12880 $ 3,500.00 
16/06/2017 
JESUS VELAZQUEZ 
FRANCO 
PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE 
JUNIO EMPLEADO DE OFICIALIA 
MAYOR T 26360 $ 3,000.07 
16/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO 
PARA CAMION DE ESTUDIANTES T 65087 $ 1,206.80 
16/06/2017 COMELUB SA DE CV 
PAGO DE ACEITES PARA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE ESTE H. 
AYUNTAMIENTO T 16773 $ 8,791.47 
16/06/2017 
JOSE DE JESUS CRUZ 
HERNANDEZ 
PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO 
HIJOS AUSENTES T 73023 $ 9,465.60 
16/06/2017 
JOSE DE JESUS CRUZ 
HERNANDEZ 
PAGO DE ALIMENTOS PARA GRUPO 
MUSICAL QUE SE PRESENTO EN 
FIESTAS DE MAYO T 73532 $ 7,540.00 
16/06/2017 
ARTUROMELENDREZ 
TORRES 
PAGO DE ALIMENTOS PARA 
DETENIDOS DE SEG. PUBLICA T 76651 $ 1,870.00 
16/06/2017 
CESAR FERNANDO 
DAVALOS GONZALEZ 
PAGO DE REPARACION DE 
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE 
H. AYUNTAMIENTO T 106767 $ 3,538.93 
16/06/2017 
TELEFONOS DE 
MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO T 108185 $ 1,499.00 
16/06/2017 
TELEFONOS DE 
MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO T 109500 $ 5,308.00 
16/06/2017 
TELEFONOS DE 
MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO T 110211 $ 549.00 
16/06/2017 
TELEFONOS DE 
MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO T 110763 $ 1,568.00 
16/06/2017 
MIGUEL ANGEL 
HERNANDEZ GODINEZ 
PAGO DE ALIMENTOS PARA 
REUNIONES DE DIFERENTES 
REUNIONES T 115876 $ 4,628.00 
16/06/2017 
TELEFONOS DE 
MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO T 121623 $ 237.00 
16/06/2017 
TELEFONOS DE 
MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO T 122317 $ 1,760.00 
16/06/2017 
TELEFONOS DE 
MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO T 123006 $ 899.00 
16/06/2017 
TELEFONOS DE 
MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO TELEFONICO T 124107 $ 549.00 
16/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO 
PARA VEHICULO EN COMISION 
DESARROLLO RURAL T 169668 $ 400.00 
16/06/2017 
MUNICIPIO DE 
TEPATITLAN DE 
MORELOS JALISCO 
PAGO DE INSCRIPCION CERTAMEN 
REGIONAL DE LOS ALTOS T 4316771 $ 7,000.00 
16/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
CAMION DE ASEO PUBLICO T 188359 $ 2,500.00 
16/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO 
PARA CAMION DE ASEO PUBLICO T 190041 $ 2,500.00 
16/06/2017 SAUL BUSTOS GOMEZ DPTO DE OBRAS PUBLICAS TRANSFERENCIA $ 5,336.00 
19/06/2017 
RAFAEL VERA 
VELASQUEZ 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE 
H. AYUNTAMIENTO 12882 $ 1,699.99 
19/06/2017 
MARTIN FRANCO 
ORNELAS GASTOS POR COMPROBAR 12883 $ 2,700.00 
19/06/2017 
JAIME ALBERTO ANGEL 
SUAREZ 
APOYO PARA LAC OMUNIDAD DE LA 
FLOREÑA 12884 $ 6,000.00 
19/06/2017 
ESTEFANIA DEL ROCIO 
SALCEDO GARCIA 
PAGO DE PREPARACION DE 
ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD PUBLICA QUE 
APOYARON FIESTAS DE MAYO 12885 $ 2,624.00 
19/06/2017 
JUAN JOSE TINOCO 
BOTELLO 
PAGO DE ATENCIONES MEDICAS A 
TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS 12886 $ 1,032.40 
19/06/2017 
EFRAIN HERNANDEZ 
RIZO 
PAGO DE COMBUSTIBLE CAMION 
COINAN 12887 $ 2,428.02 
19/06/2017 TRACSA S.A.P.I. DE C.V. 
PAGO DE REFACCIONES PARA 
DIFERENTES VEHICULOS Y 
MAQUINARIA 12888 $ 7,835.09 
19/06/2017 
JOEL AYALA 
VILLANUEVA 
PAGO DE MATERIAL POZO DE LA 
CASA DE LA CULTURA 12889 $ 6,140.11 
19/06/2017 
BERNARDO 
ALEXANDER MERCADO 
PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS 
PARA COMEDOR DE EL NUEVO 12890 $ 2,747.00 
 
17 
 
PATIÑO REFUGIO 
19/06/2017 
BERNARDO 
ALEXANDER MERCADO 
PATIÑO 
PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS 
PARA COMEDOR DEL MUNICIPIO 12891 $ 8,745.00 
19/06/2017 
JAVIER SALAZAR 
PEREZ 
PAGO DE CARNE PARA 
PREPARACIOND E ALIMENTOS PARA 
POLICIAS EN COMEDORES 
COMUNITARIOS 12892 $ 11,068.00 
19/06/2017 
IVAN ALEJANDRO 
MORALES OCHOA 
COMPLEMENTO NOMINA MES DE 
JUNIO ELEMENTO DE SEG. PUBLICA 12893 $ 3,732.00 
19/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO 
PARA VEHICULO DE OBRAS 
PUBLICAS T 31968 $ 495.00 
19/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO 
PARA MAQUINA DE OBRAS 
PUBLICAS TRABAJOS EN LA CAL T 32332 $ 1,034.00 
19/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS 
TRABAJOS EN CAMINO RAMBLAS 
CHICO T 32624 $ 1,034.00 
19/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO 
PARA VEHICULO DE OBRAS 
PUBLICAS T 35839 $ 577.00 
19/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE COMISION 
JUEZ MUNCIPAL T 37206 $ 495.30 
19/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE COMISION 
JUEZ MUNCIPAL T 37446 $ 495.30 
19/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO 
PARA MAQUINA EN VERTEDERO 
MUNICIPAL T 43275 $ 1,724.00 
19/06/2017 
MARTHA GUILLERMINA 
JUAREZ ACEVEDO 
PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA 
UTILIZADOS PARA DIFERENTES 
OFICINAS T 105573 $ 10,924.90 
19/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE APOYO 
PROGRAMA MANO CON MANO T 116434 $ 300.00 
19/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO 
PARA CAMION DE ASEO PUBLICO T 124142 $ 2,500.00 
19/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO 
PARA RASTRO MUNICIPAL T 136113 $ 825.50 
19/06/2017 
IGNACIO JIMENEZ 
CASTELLANOS 
PAGO DE GASTOS VARIOS EVENTOS 
DE CULTURA T 165412 $ 2,962.98 
20/06/2017 
DIAMOND MADRIGAL 
CASTRO 
PAGO DE CAPACITACION SEÑORITA 
TOTOTLAN PARA PARTICIPAR EN 
CERTAMEN REGION DE LOS ALTOS 12895 $ 11,136.00 
20/06/2017 
ADRIANA NEREYDA 
MALDONADO JIMENEZ 
PAGO DE GASTOS VARIOS 
REGIDORA DE ESTE H. 
AYUNTAMIENTO 12896 $ 6,409.11 
20/06/2017 
IVAN DE JESUS 
PLASCENCIA 
CONTRERAS 
PAGO ATENCION MEDICA ESPOSA 
DEL TRABAJADOR DESARROLLO 
RURAL 12897 $ 1,345.60 
20/06/2017 
JOEL AYALA 
VILLANUEVA 
PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN 
COMEDOR COMUNITARIO DEL 
NUEVO REFUGIO 12898 $ 454.72 
20/06/2017 
YOSELIN VANESSA 
ALATORRE BARAJAS 
APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE 
BENEFICIADA POR EL PROYECTO 
DE COOPERACION INTERNACIONAL 
ATRAVEZ ORGANIZACIÓN VIVE 
MEXICO EN FRANCIA 12899 $ 15,000.00 
20/06/2017 
JUAN CARLOS 
JAUREGUI RODRIGUEZ 
PAGO DE SERVIDOR HPE ML30 
PARA EL DPTO. DE CATASTRO T 17170 $ 10,266.00 
20/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
ALUMBRADO PUBLICO T 52236 $ 577.85 
20/06/2017 
SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DE TOTOTLAN, 
JALISCO 
APOYO EXTRAORDINARIO DIF 
MUNICIPAL PROGRAMA BICICLETAS T 695536 $ 62,200.00 
20/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE MAQUINA 
DE OBRAS PUBLICAS T 77119 $ 1,379.20 
20/06/2017 
RAFAEL GARCIA 
CHACON 
PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS 
PARA DIFERENTES VEHICULOS DE 
ESTE H. AYUNTAMIENTO T 81684 $ 21,088.00 
 
18 
 
20/06/2017 
JUAN CARLOS 
JAUREGUI RODRIGUEZ PAGO DE 7 TARJETAS DE RED T 17170 $ 1,177.40 
20/06/2017 
ANA ROSA 
HERMOSILLO CORTES 
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS 
PARA REUNION T 89046 $ 563.76 
20/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE T 102865 $ 3,100.00 
20/06/2017 
JUAN DAVID LEON 
SALAZAR 
PAGO DE MATERIAL DE PINTURA 
UTILIZADO POR DIFERENTES 
DEPARTAMENTOS T 108409 $ 23,662.18 
20/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE T 109736 $ 344.80 
20/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE T 111898 $ 1,027.10 
20/06/2017 
JOSEFINA BOTELLO 
HERNANDEZ 
PAGO DE LA RENTA DEL LUGAR 
DOND SE GUARDAN VEHICULOS Y 
MAQUINARIA MES DE JUNIO T 113416 $ 3,800.01 
20/06/2017 
GABRIEL SALAZAR 
ZUÑIGA 
PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 
UTILIZADOS PARA DIFERENTES 
DEPARTAMENTOS DE ESTE H. 
AYUNTAMIENTO T 17175 $ 12,417.80 
21/06/2017 VICTOR ZUÑIGA VELOZ 
PAGO DE COMBUSTIBLE APOYO 
PROGRAMA MANO CON MANO 12902 $ 999.99 
21/06/2017 
CLAUDIA TORRES 
VENEGAS 
PRESENTACIONES CANTANTE 
INFANTIL FATIMA ALEJANDRA 
MUÑOZ TORRES DIFERENTES 
EVENTOS CULTURALES 12903 $ 600.00 
21/06/2017 
ANA ELIZABETH 
GARCIA ACEVES 
PAGO DE PRESENTACIONES EN 
DIFERENTES EVENTOS 
CULTURALES 12904 $ 2,500.00 
21/06/2017 
LEOBARDO HUERTA 
LOPEZ 
PAGO DE GASTOS EVENTOSEDUCACION 12906 $ 1,129.63 
21/06/2017 
ALFREDO ANTONIO 
AMBRIZ PADILLA 
PAGO DE HONORARIOS POR 
ATENCION MEDICA DENTAL DE LA 
REGIDORA ADRIANA MALDONADO 12907 $ 11,520.00 
21/06/2017 
BERTHA ALTAMIRANO 
FERNANDEZ 
PAGO DE CREMA Y QUESO 
DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. 
AYUNTAMIENTO 12908 $ 1,242.00 
21/06/2017 
MARIA DE JESUS 
LOMELI GODINEZ 
PAGO DE TRAJE TIPICO 
REPRESENTATIVO 2017 PARA 
SEÑORITA TOTOTLAN QUE 
PARTICIPARA EN EL CERTAMEN 
REGION DE LOS ALTOS 12909 $ 17,400.00 
21/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE T 17177 $ 161.20 
21/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO 
PARA MAQUINA DE OBRAS 
PUBLICAS T 32228 $ 1,034.46 
21/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE T 32500 $ 412.75 
21/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE T 38686 $ 165.10 
21/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
CAMION DE ASEO PUBLICO 
RECOLECCION DE BASURA T 51773 $ 2,500.00 
21/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE T 96013 $ 330.00 
21/06/2017 
MARCO ANTONIO 
PLASCENCIA VALENCIA 
PAGO DE REPARACION CAMION DE 
ASEO PUBLICO T 96919 $ 4,800.00 
21/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO 
POR MAQUINA RETROEXCAVADORA 
CAT DE OBRAS PUBLICAS T 117111 $ 1,034.40 
22/06/2017 
CONSTRUCTORA 
VALLARTA INGENIERIA 
SA DE CV 
PAGO DE VIAJES DE CANTERA PARA 
CAMINO NUEVO REFUGIO LAS ERAS 12910 $ 34,800.00 
22/06/2017 
ARMANDO 
HERMOSILLO FLORES 
PAGO DE ALIMENTOS PARA 
REUNION DE DESARROLLO RURAL 12911 $ 1,000.00 
22/06/2017 
EDUARDO HELIODORO 
RODRIGUEZ 
VELAZQUEZ 
PAGO DE REFACCIONES Y 
REPARACION DE DIFERENTES 
VEHICULOS 12912 $ 2,814.00 
22/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
CAMION ASEO PUBLICO T 62093 $ 2,500.00 
22/06/2017 BIOBANK SA DE CV 
PAGO DE MANTENIMIENTO DE BASE 
DATOS EN MAQUINA DE CATASTRO T 17373 $ 2,900.00 
 
19 
 
22/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE T 95810 $ 330.00 
22/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE T 96336 $ 330.00 
22/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
VEHICULO EN COMISION SERVICIOS 
GENERALES T 112875 $ 400.00 
22/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO 
PARA VEHICULO EN COMISION T 113891 $ 400.00 
22/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE T 136575 $ 160.00 
23/06/2017 
ANA ROSA 
CASTELLANOS RICO 
PAGO DE TORTILLAS PARA 
COMEDOR ASISTENCIAL NUEVO 
REFUGIO 12914 $ 1,560.00 
23/06/2017 
BERNARDO 
ALEXANDER MERCADO 
PATIÑO 
PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS 
ALIMENTOS OFRECIDOS A 
ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA 12915 $ 2,781.37 
23/06/2017 ESTHER CERVERA PAZ 
APOYO PARA PERFORACION DE 
POZO EN LA COMUNIDAD DE EL 
DIQUE 12916 $ 3,000.00 
23/06/2017 
JOSE DE JESUS LOPEZ 
SOLIS 
PAGO DE FINIQUITO POR 
TERMINACION LABORAL ELEMENTO 
DE PROTECCION CIVIL 12917 $ 3,457.27 
23/06/2017 
ENRIQUE ACEVES 
BECERRA 
PAGO DE VIAJES DE TIERRA PARA 
BASURERO MUNICIPAL POR 
INCENDIO 12919 $ 4,640.00 
23/06/2017 
MARIBEL CHAVEZ 
ESCALANTE 
APOYO PARA GASTOS MEDICOS 
PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 12920 $ 1,500.00 
23/06/2017 
ESMERALDA LOZA 
MORALES 
PAGO DE ALIMENTOS PARA 
REUNIONES DE ESTE 
AYUNTAMIENTO 12921 $ 3,000.00 
23/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUTIBLE MAQUINA DE 
OBRAS PUBLICAS T 26189 $ 862.00 
23/06/2017 JUAN SOLIS CARDENAS 
PAGO DE VARIOS SERVICIOS DE 
LLANTERA Y REPARCION DE 
DIFERENTES VEHICULOS Y 
MAQUINARIA T 17471 $ 4,930.00 
23/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS T 53736 $ 344.80 
23/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
CAMION DE ASEO PUBLICO T 72968 $ 2,500.00 
23/06/2017 
INSTITUTO 
JALISCIENSE DE 
ASISTENCIA SOCIAL TRAMITE DE ALTA DE PLACAS T 17478 $ 2,184.00 
23/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
VEHICULO SERVICIOS GENERALES T 95251 $ 160.00 
23/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
CAMION DE ASEO PUBLICO T 99648 $ 2,500.00 
23/06/2017 RAFAEL PEREZ LOPEZ 
PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS 
EN DIFERENTES REUNIONES DE 
TRABAJO T 104945 $ 2,678.00 
23/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE COMISION 
JUEZ MUNCIPAL T 107546 $ 495.00 
23/06/2017 
MARIA DE JESUS 
VELAZQUEZ 
CASTELLANOS 
PAGO DE MEDICAMENTOS 
UTILIZADOS POR DIFERENTES 
EMPLEADOS Y SUS BENEFICIARIOS T 116306 $ 3,303.00 
23/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
VEHICULO SERVICIOS GENERALES T 142498 $ 250.00 
23/06/2017 
ARMANDO 
HERMOSILLO FLORES 
PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES 
COMISIONES DIRECTOR DE 
DESARROLLO RURAL T 187806 $ 277.00 
23/06/2017 
JORGE CAMPOS 
MOLINA 
ANTICIPO PARA PAGO DE MOCHILAS 
CON UTILES T 317475 $ 153,250.00 
26/06/2017 
RAMON HERNANDEZ 
CHAVEZ 
PAGO DE MEDICAMENTOS PARA 
PENSIONADOS DE ESTE H. 
AYUNTAMIENTO 12922 $ 3,768.00 
26/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
VEHICULO COMISION JUEZ 
MUNICIPAL T 23436 $ 495.00 
26/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
MAQUINA RETRO JCB DE OBRAS 
PUBLICAS CEMENTERIO MUNICIPAL T 23877 $ 1,034.00 
 
20 
 
26/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
CAMION VOLTEO DE OBRAS 
PUBLICAS CEMENTERIO MUNICIPAL T 24166 $ 1,700.00 
26/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE MAQUINA 
DE OBRAS PUBLICAS T 26727 $ 1,155.00 
26/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
MAQUINA RETRO CAT DE OBRAS 
PUBLICAS T 33031 $ 1,034.00 
26/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS T 33407 $ 577.00 
26/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO 
PARA CAMION RECOLECTOR DE 
BASURA T 48617 $ 2,500.00 
26/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO 
EN DIFERENTES COMISIONES DPTO. 
DE OFICIALIA MAYOR T 50840 $ 495.00 
26/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
CAMION PASAJEROS EN 
DIFERENTES TRASLADOS BALLET 
CASA DE LA CULTURA T 73279 $ 1,034.40 
26/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO 
PARA UNIDADES DE SEGURIDAD 
PUBLICA T 106830 $ 4,000.00 
26/06/2017 
DISTRUBUIDORA ARCA 
CONTINENTAL SA DE 
CV 
PAGO DE AGUA CONSUMO 
PERSONAL DE ESTE H. 
AYUNTAMIENTO T 17777 $ 2,439.50 
27/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PGAO DE COMBUSTIBLE PARA 
VEHICULOS EN COMISIONES T 19766 $ 990.60 
27/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE T 26784 $ 577.50 
27/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO 
PARA PIPA DE AGUA T 41712 $ 1,371.90 
27/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO 
PARA VEHICULO COMISION 
SERVICIOS GENERALES T 64596 $ 300.00 
27/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
CAMION DE ASEO PUBLICO T 69201 $ 2,500.00 
27/06/2017 
COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 
MUNICIPIO T 105732 $ 2,998.00 
28/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A.DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
VEHICULO EN COMISION T 47531 $ 300.00 
28/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
EXCAVADORA OBRAS PUBLICAS T 49566 $ 330.00 
28/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
VEHICULO DE H. AYUNTAMIENTO T 49916 $ 410.00 
28/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
CAMION DE ASEO PUBLICO T 71631 $ 2,500.00 
28/06/2017 
ESMERALDA LOZA 
MORALES 
PAGO DE VIATICOS EN DIFERENTES 
COMISION DPTO. HACIENDA T 154787 $ 988.97 
29/06/2017 
PATRICIA BARBA 
VENEGAS 
PAGO DE MEDICAMENTOS PARA 
GONZALO PEDROZA CARRILLO 
DIRECTOR DE SERVICIOS 
GENERALES T 42007 $ 2,717.10 
29/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE T 46181 $ 300.00 
29/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
MAQUINA RETROEXCAVADORA JCB 
DE OBRAS PUBLICAS T 48003 $ 1,030.00 
29/06/2017 
JOSE HERNANDEZ DE 
LA CRUZ 
PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS 
PARA REPARACION DE CAMION 
INTERNATIONAL DE ASEO PUBLICO T 18078 $ 8,047.73 
29/06/2017 
ROSA ELVA GUTIERREZ 
ZAVALA 
PAGO DE REFACCIONES PARA 
DIFERENTES VEHICULOS Y 
MAQUINARIA T 73168 $ 1,359.00 
29/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
CAMION DE ASEO PUBLICO T 75301 $ 2,500.00 
29/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V PAGO DE COMBUSTIBLE T 91712 $ 500.00 
29/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE T 148624 $ 300.00 
29/06/2017 
SERVICIO EL PIMO S.A. 
DE C.V. 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
VEHICULO EN DIFERENTES T 181196 $ 330.00 
 
21 
 
COMISIONES 
30/06/2017 
ESMERALDA LOZA 
MORALES 
PAGO DE ALIMENTOS PARA 
COMEDORES ASISTENCIALES 12926 $ 3,000.00 
30/06/2017 CANCELADO 12927 $ - 
30/06/2017 
QUALITAS COMPAÑÍA 
DE SEGUROS SA DE CV 
PAGO DE SEGUROS DE LOS 
DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE 
H. AYUNTAMIENTO 12928 $ 63,210.58 
30/06/2017 
RAMON HERNANDEZ 
CHAVEZ 
PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS 
PRACTICADOS A PENSIONADO DE 
ESTE H. AYUNTAMIENTO 12929 $ 2,308.40 
30/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
MAQUINA RETROEXCAVADORA DE 
OBRAS PUBLICAS T 158456 $ 1,030.00 
30/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
UNIDADES DE PROTECCION CIVIL T 288167 $ 2,000.00 
30/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
CAMION DE ASEO PUBLICO T 288692 $ 2,500.00 
30/06/2017 
GASOLINERA LOS 19 
HERMANOS SA. DE C.V 
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 
CAMION DE ASEO PUBLICO T 289166 $ 2,500.00 
 
 
 
 
 
 
9. PRESIDENTE MUNICIPAL. COMODATO DE TERRENO A LA 
ASOCIACIÓN CIVIL “DE LA MANO POR TOTOTLÁN”. En uso de la 
voz el Presidente Municipal “esta asociación civil De la Mano por Tototlán, 
quiero comentar que en años anteriores se hicieron varios eventos de apoyo para 
varia gente para construir un asilo de ancianos para Tototlán, y las personas que 
radican en Estados Unidos que apoyaron pues están pidiendo que se comiencen 
los trabajos, yo los acompañe a Chicago y a Houston, pero se hicieron en San 
Fernando y Williams, California, y hay un grupo que se llama Tototlenses 
Unidos en Illinois y ellos están aportando y guardando el recursos para dar 
asistencia social en el Municipio, y hay un montón de interés por parte de esta 
asociación civil, tienen el uso de la voz para que nos expliquen” En uso de la voz 
José Manuel Méndez Reynaga “antes que nada es una iniciativa de querer apoyar 
a las personas mayores de nuestro municipio, y queremos intervenir con este 
proyecto para la gente adulta que más lo requiere.” Se acordó por MAYORIA 
CALIFICADA de los ediles presentes Aprobar y autorizar dar atención a la 
petición por parte de la Asociación Civil “De La Mano Por Tototlán”, registrada 
bajo el número 12,028 XXIII Libro 4, llevada a cabo ante el Notario Público 
número 1 del Municipio de Tototlán, Jalisco, de fecha 14 catorce de Agosto del 
año 2017 dos mil diecisiete, para otorgar en Contrato de Comodato hasta por 99 
noventa y nueve años, el Predio propiedad del Municipio de Tototlán, Jalisco, 
con una superficie de 1,929.00 metros cuadrados, segunda sección, manzana 1, 
ubicado entre calle Girasol antes Camino a Santa María, Calle Malva antes 
Abundio Gómez Melendrez y calle Rosa antes Luis Donaldo Colosio Murrieta, 
en la Colonia Linda Vista, con objeto de destinarlo única y exclusivamente para 
actividades asistenciales a personas adultas de escasos recursos, y grupos 
vulnerables, o con problemas de discapacidad. 
 
 
10. PRESIDENTE MUNICIPAL. ALBERGUE COMUNITARIO NUEVO 
REFUGIO. Se acordó por MAYORIA CALIFICADA de los ediles presentes 
aprobar y autorizar para que el Albergue Comunitario ubicado en la Localidad 
del Nuevo Refugio, de esta Municipalidad sea destinado como Espacio para 
Asistencia Social. 
 
 
11. COMISION TARIFARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
 
22 
 
TOTOTLAN, JALISCO. Se acordó por MAYORIA CALIFICADA de los 
ediles presentes tomar protesta al C. Reyes Ernesto Valenzuela Bazua, como 
parte del cuerpo de Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Municipio de Tototlán, Jalisco, en suplencia del anterior Director General, Ing. 
Juan Carlos Aceves Pulido. 
 
 
12. PRESIDENTE MUNICIPAL. OBRAS 3X1 FEDERAL. Se acordó por 
MAYORIA CALIFICADA de los ediles presentes autorizar el 25% veinticinco 
por ciento como aportación del FAIS (Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social de las obras siguientes; 
 Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle López Cotilla en la 
Localidad de Las Eras con un monto total de $1´408,532.00 siendo el 
25% la cantidad de $352,133.00 (trescientos cincuenta y dos mil ciento 
treinta y tres pesos 00/100 M.N.). 
 Pavimentación con concreto hidráulico de calle Ocampo en la Colonia 
López Mateos con un momento total de $907,128.00 (novecientos siete 
mil ciento veintiocho pesos 00/100 M.N.), siendo el 25% la cantidad de 
$226,782.00 (doscientos veintiséis mil setecientos ochenta y dos pesos 
00/100 M.N.). 
 Pavimentación con concreto hidráulico de calle Río Santiago en Colonia 
San Javier con un monto total de $3´144,697.00 (tres millones ciento 
cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.), 
siendo el 25% la cantidad de $786,174.25 (setecientos ochenta y seis mil 
ciento setenta y cuatro pesos 25/100 M.N.). 
 
 
 
 
 
 
 - - - - - - - - -No habiendo más asuntos pendientes por tratar se da por terminada 
la presente Sesión Ordinaria número 26 veintiséis, siendo las 21:28 veintiún 
horas con 28 minutos del día 28 veintiocho del mes de Septiembre del año 2018, 
levantándose para constancia la presente Acta que firman los que intervinieron y 
quisieron hacerlo, en unión del suscrito Secretario General del H. Ayuntamiento 
quien autoriza y da Fe.- Conste. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Nombre Firma 
 
 
Lic. Juan Guadalupe Aceves Delgado ____________________________ 
Presidente Municipal 
 
Mtro. Jorge Antonio Aceves Vera ____________________________ 
Regidor 
 
C. Beatriz Ochoa Velázquez ____________________________ 
Regidor 
 
Lic. Luis Alberto Tirado Pelayo ____________________________ 
Regidor 
 
Lic. Adriana Nereyda Maldonado Jiménez ____________________________ 
Regidor 
 
C. Arturo Hernández López ____________________________